Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
5392 Pemeliharaan AC Sasaran, pada
Sentral Gedung Blok Program tahun 0
G dan H Balaikota (Outcome) dan awal
Pemprov DKI Jakarta Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah AC Sentral 5
Gedung Blok G dan
H Balaikota Pemprov
DKI Jakarta yang
terpelihara
5396 Pemeliharaan Jumlah bangunan 13 0
Rutin/Berkala gedung kantor dan
Gedung Kantor Dan rumah dinas yang
Rumah Dinas terpelihara (jaringan
(Jaringan Listrik) listrik)
5397 Pengadaan Lampu Jumlah jenis lampu 32 0
Penerangan dan penerangan dan
Komponen Kelistrikan komponen kelistrikan
yang tersedia
5399 Penyediaan Jasa Jumlah penyedia 42 0
Dan Pengadaan jasa Petugas 13 0
Perlengkapan Kerja Jaringan Listrik 57 0
Jaringan Listrik termasuk pengadaan
perlengkapan kerja di
5401 Pemeliharaan Komplek Balaikota
Rutin/Berkala DKI Jakarta dan
Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Rumah Dinas Pimpinan
(Jaringan Air dan
Telekomunikasi) Jumlah bangunan
gedung kantor dan
rumah dinas yang
terpelihara (Jaringan
Air dan
Telekomunikasi)
5402 Penyediaan Sarana Jumlah jenis Sarana
Prasarana Prasarana
Kelengkapan Kelengkapan
Jaringan Air dan Jaringan Air dan
Telekomunikasi Telekomunikasi yang
tersedia
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Penanggung-Tahun -5Kondisi
Kinerja Pada
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. JawabAkhir PeriodeBiro Umum
0 6- - - ----Renstra
2,632,730,314 2,475,152,210 170,301,367 ----
----Target Rp.
---- -
0 14 - - - - Biro Umum
0 32 - - - - Biro Umum
0 51 2,226,116,440 - - - - Biro Umum
0 14 1,145,594,999 - -- - - - Biro Umum
--
- - --
--
0 69 609,441,820 - - Biro Umum
32 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe
Sasaran, pada 0
Program tahun
(Outcome) dan awal 0
Kegiatan perenca-
(Output) naan
5404 Penyediaan Jasa dan Jumlah penyedia 42
5708 Pengadaan jasa petugas
Perlengkapan Jaringan Air dan 0
Jaringan Air dan Telekomunikasi
Telekomunikasi termasuk pengadaan
perlengkapan kerja di
Pemeliharaan Mesin Komplek Balaikota
Genset Gedung DKI Jakarta dan
Balaikota dan Rumah Rumah Dinas
Dinas Pimpinan Pimpinan
Jumlah mesin genset
gedung Balaikota
dan Rumah Dinas
Pimpinan yang
terpelihara
5709 Pengadaan BBM Jumlah solar untuk 0 0
5976 Solar untuk Genset mememuhi 18 0
Gedung Kantor dan kebutuhan mesin
Rumah Dinas genset gedung
Balaikota dan Rumah
Pemeliharaan Lift Dinas Pimpinan yang
Gedung Komplek terfasilitasi BBM
Balaikota Dan Rumah
Dinas Pimpinan Jumlah lift Gedung
Komplek Balaikota
Dan Rumah Dinas
Pimpinan yang
terpelihara
6413 Penyelenggaraan Jumlah pelaksanaan 1 0
HUT Kota Jakarta acara HUT Kota
Jakarta
10430 Bimbingan Teknis Jumlah peserta yang 0 0
Pelayanan Petugas mendapat bimbingan
Kompleks Balaikota teknis
DKI Jakarta untuk
Difabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Penanggung-Tahun -5Kondisi
Kinerja Pada
et Rp. JawabAkhir Periode
0 -Renstra
-Target Rp.
- -
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Umum
42 - - -
2,374,147,299 -
09 - - -- - - Biro Umum
168,300,000 -- -- --
0 8000 95,414,880 - - - - Biro Umum
0 19 - - - -- - - Biro Umum
3,717,109,747 553,281,253 - -- - -- - --
01 - - - - Biro Umum
0 90 100,000,000 - - - - Biro Umum
33 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun 0
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
10440 Penyediaan dan Jumlah jenis Sarana 0
Revitalisasi Sarana Prasarana
Prasarana Pelayanan Pelayanan Umum
Umum dan dan Perlengkapan
Perlengkapan yang tersedia
10464 Pemeliharaan Sarana Jumlah jenis Sarana 0 0
Prasarana Pelayanan Prasarana
Umum dan Pelayanan Umum
Perlengkapan dan Perlengkapan
yang terpelihara
10504 Pelatihan Jumlah peserta yang 0 0
Pembentukan Mental, mengikuti pelatihan
Fisik dan Disiplin
Satpamdal Biro
Umum Setdaprov DKI
Jakarta
300 Program Persentase 0 46.83%
Administrasi Umum Kelengkapan
dan Peningkatan Sarana Prasarana
Sarana Prasarana Kerumahtanggaan
Kerumahtanggaan Daerah
Daerah
9512 Penyediaan Sarana Persentase jumlah 0 63.64
Prasarana jenis sarana
Kelengkapan prasarana
Kerumahtanggaan kelengkapan
Daerah Keamanan Kerumahtanggaan
Gedung Daerah Keamanan
Gedung yang
tersedia dari
kebutuhan yang ada
(7 dari 11 jenis)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Penanggung-Tahun -5Kondisi
Kinerja Pada
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. JawabAkhir PeriodeBiro Umum
0 2- - - -----Renstra
987,300,000 -----
-----Target Rp.
----- -
02 198,200,000 - - - - Biro Umum
0 205 923,469,750 - - - - Biro Umum
% 0 0 - - - - Biro Umum
6,484,864,509 2,310,540,100
0 0 - - - - Biro Umum
34 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe
9513 Penyediaan Sarana Sasaran, pada 81.43
Prasarana Program tahun
Kelengkapan (Outcome) dan awal 100
Kerumahtanggan Kegiatan perenca-
Daerah Jaringan Air (Output) naan 3.65
dan Telekomunikasi
Persentase jumlah 0
9514 Penyediaan Sarana jenis Sarana
Prasarana Prasarana 0
Kelengkapan Kelengkapan
Kerumahtanggan Kerumahtanggan 3.62
Daerah Ruang Rapat Daerah Jaringan Air
Terpadu dan Telekomunikasi
yang tersedia dari
300 Program Administrasi total kebutuhan yang
Umum dan ada (57 dari 70 jenis)
Peningkatan Sarana
Prasarana Persentase jumlah
Kerumahtanggaan jenis sarana
Daerah prasarana
kelengkapan
kerumahtanggaan
daerah ruang rapat
terpadu yang
tersedia
Indeks Kepuasan
terhadap Pelayanan
Kerumahtanggaan
Kompleks Balaikota
dan Rumah Dinas
Pimpinan
9515 BKO Pengamanan Jumlah personil 14 14
Komplek Balaikota TNI/POLRI yang
Lintas Sectoral ditugaskan sebagai
(TNI/POLRI) BKO Pengamanan
Komplek Balaikota
9516 Pengamanan Kantor Jumlah bulan 12 12
Balaikota dalam pelaksanaan 3.62 3.65
Mengantisipasi Aksi pengamanan Kantor
Unjuk Rasa Balaikota dalam
mengantisipasi Aksi
Unjuk Rasa
9517 Penyelenggaraan indeks kepuasan
Acara-Acara terhadap pelayanan
Seremonial Pimpinan acara seremonial
pimpinan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Penanggung-Tahun -4Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
JawabAkhir Periode
-Renstra
-Target Rp.
- -
-
554,038,019 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Umum
00- - -
3,620,286,390 0 - - - - Biro Umum - - ---
0 - - ---
2,821,162,275 - - ---
0 0 - - - - Biro Umum- - ---
1,517,670,000 817,800,000 0 0 - - - - Biro Umum
0 0 - - - - Biro Umum
4,436,543,386 0 0 - - - - Biro Umum
35 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe
Sasaran, pada 14
Program tahun
(Outcome) dan awal 17
Kegiatan perenca-
(Output) naan
9518 Penyediaan Jasa Jumlah penyedia 14
9519 Petugas Pelayanan jasa Petugas
Umum dan Pelayanan Umum 8
Perlengkapan dan Perlengkapan
termasuk pengadaan
Pengadaan dan perlengkapan kerja di
Pemeliharaan Sarana Lingkungan
Pendukung Acara Kompleks Balaikota
Seremonial Pimpinan
Jumlah sarana
pendukung acara
seremonial pimpinan
yang tersedia dan
terpelihara
9520 Penyediaan Jumlah Peralatan 0 10
Peralatan Audio Audio Visual di
Visual di Ruang Ruang Rapat
Rapat Pimpinan Pimpinan yang
tersedia
9521 Penyediaan Jumlah Kendaraan 0 1
Kendaraan Pendukung 0 1
Pendukung Operasional
Operasional Pendukung Acara
Pendukung Acara Seremonial Pimpinan
Seremonial Pimpinan yang tersedia
9522 Pengadaan Aplikasi Jumlah Aplikasi
Penjadwalan Penjadwalan
Berdasarkan Berdasarkan
Elektronik Elektronik yang
terbangun
9523 Pemeliharaan Jumlah gedung 10 10
Rutin/Berkala kantor yang
Gedung Kantor (Sipil tepelihara (sipil dan
dan Arsitektur) arsitektur)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Penanggung-Tahun -4Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
JawabAkhir Periode
-Renstra
-Target Rp.
- -
-
786,466,035 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Umum
00- - -
198,588,280 0 0 - - - - Biro Umum -----
0 0 - - - - Biro Umum -----
319,976,250 0 0 - - - - Biro Umum -----
0 0 - - - - Biro Umum-----
473,000,000 0 0 - - - - Biro Umum
286,280,500
2,340,269,822
36 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
9524 Pemeliharaan Sasaran, pada
Rutin/Berkala Rumah Program tahun 3
Dinas (Sipil dan (Outcome) dan awal
Arsitektur) Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah rumah dinas 3
yang tepelihara (sipil
dan arsitektur)
9526 Pengendalian Hama Jumlah bangunan 13 13
Terpadu Gedung gedung komplek 217 246
Komplek Balaikota Balaikota dan Rumah 110 110
Dan Rumah Dinas Dinas Pimpinan yang
Pimpinan Provinsi terfasilitasi
DKI Jakarta pengendalian hama
9527 Pengadaan Melakukan
Pengharum Ruangan penggantian
Otomatis Gedung pengharum ruangan
Komplek Balaikota di toilet dan ruang
pimpinan di Gedung
Balaikota DKI jakarta
9528 Pembuangan Limbah Jumlah tempat
Khusus Gedung pembuangan limbah
Komplek Balaikota khusus wanita
9529 Pemeliharaan AC Jumlah AC Sentral 5 5
Sentral Gedung Blok Gedung Blok G dan 18 18
G dan H Balaikota H Balaikota Pemprov
Pemprov DKI Jakarta DKI Jakarta yang
terpelihara
9530 Pemeliharaan Lift Jumlah lift Gedung
Gedung Blok B, G Blok B, G dan H
dan H Komplek Komplek Balaikota
Balaikota yang terpelihara
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
-
00- - - Renstra Biro Umum
333,530,250 -- -- --
Target Rp.
-
280,373,176 0 0 - - - - Biro Umum
-
201,132,800 0 0 - - - - Biro Umum-------- ---- ----
0 0 - - - - Biro Umum
102,300,000 0 0 - - - - Biro Umum
0 0 - - - - Biro Umum
1,110,519,916 703,048,772
37 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe
Sasaran, pada 42
Program tahun
(Outcome) dan awal 13
Kegiatan perenca-
(Output) naan
9531 Penyediaan Jasa dan Jumlah penyedia 42
9532 Pengadaan jasa Petugas
Perlengkapan Kerja Jaringan Listrik 13
Jaringan Listrik termasuk pengadaan
perlengkapan kerja di
Pemeliharaan Komplek Balaikota
Rutin/Berkala DKI Jakarta dan
Gedung Kantor Dan Rumah Dinas
Rumah Dinas Pimpinan
(Jaringan Listrik
Jumlah bangunan
gedung kantor dan
rumah dinas yang
terpelihara (jaringan
listrik)
9533 Pengadaan Lampu Jumlah jenis lampu 32 32
Penerangan dan penerangan dan
Komponen Kelistrikan komponen kelistrikan
yang tersedia
9534 Penyediaan Jasa dan Jumlah penyedia 42 42
9535 Pengadaan jasa petugas 13 13
Perlengkapan Jaringan Air dan
Jaringan Air dan Telekomunikasi
Telekomunikasi termasuk pengadaan
perlengkapan kerja di
Pemeliharaan Komplek Balaikota
Rutin/Berkala DKI Jakarta dan
Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Rumah Dinas Pimpinan
(Jaringan Air dan
Telekomunikasi) Jumlah bangunan
gedung kantor dan
rumah dinas yang
terpelihara (Jaringan
Air dan
Telekomunikasi)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Penanggung-Tahun -4Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
JawabAkhir Periode
-Renstra
-Target Rp.
- -
-
2,182,467,099 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Umum
00- - -
2,426,619,814 166,962,125 0 0 - - - - Biro Umum
0 0 - - - - Biro Umum
0 0 - - - - Biro Umum
2,261,092,666 ---
---
---
---
0 0 - - - - Biro Umum
1,091,042,857 -
-
-
-
38 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
9536 Pemeliharaan Mesin Sasaran, pada
Genset dan Program tahun 9
Pengadaan BBM (Outcome) dan awal
Solar Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah mesin genset 9
yang terpelihara dan
terfasilitasi BBM
9537 Penyelenggaraan Jumlah pelaksanaan 1 1
HUT Kota Jakarta ke- acara HUT Kota
491 Tahun 2018 Jakarta
(Provinsi)
Mewujudkan Terwujudnya tata Skor EKPPD 3 3
tata kelola kelola pemerintahan - 1
pemerintahan dan keuangan daerah 109 Program Koordinasi Jumlah
dan keuangan yang transparan dan 2576 pelaksanaan ketidaksesuai-an - 2
daerah yang akuntabel peraturan Bidang antara peraturan - 2
transparan dan Keuangan, Pajak dengan - 2
akuntabel dan Retribusi, Aset pelaksanaan
Daerah dan
Pengadaan Barang Jumlah Laporan
dan Jasa Hasil Monitoring dan
Evaluasi Proses
Monitoring dan Pengadaan Barang
Evaluasi Proses dan Jasa Daerah
Pengadaan Barang
dan Jasa Daerah
2920 Monitoring dan Jumlah Laporan
Evaluasi Pengelolaan Hasil Monitoring dan
Keuangan Daerah Evaluasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
2923 Monitoring dan Jumlah Laporan
Evaluasi Penerimaan Hasil Monitoring dan
Pajak Daerah Evaluasi Penerimaan
Pajak Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Penanggung-Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. JawabAkhir Periode
Biro Umum
00- - - - - --Renstra
258,544,000 - - --
-- - - --Target Rp.
- - -- -
526,934,527 0 0 - - - - Biro Umum
-3 - - - - Biro Adm.
Setda
-1 - - - - Biro Adm.
Setda
-2 42,780,000 - - - - Biro Adm.
-- --- ---
- Setda
---
-2 42,780,000 - - - - Biro Adm.
Setda
-2 42,780,000 - - - - Biro Adm.
Setda
39 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun 2
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
2924 Monitoring dan Jumlah Laporan -
Evaluasi Pengelolaan Hasil Monitoring dan
Aset Daerah Evaluasi
Pengelolaan Aset
Daerah
109 Program Koordinasi Jumlah - 1
5640 pelaksanaan ketidaksesuaian - 1
110 peraturan Bidang antara kebijakan 3 3
Keuangan, Pajak dengan peraturan
dan Retribusi, Aset
Daerah dan Jumlah Kajian
Pengadaan Barang kebijakan lingkup
dan Jasa bidang keuangan
Kajian Kebijakan yang meliputi Pajak
Bidang Keuangan dan Retribusi
Daerah, Keuangan
Program Daerah, Aset
Pengelolaan Daerah, serta
Keuangan Pengadaan Barang /
Perjalanan Dinas Jasa
Indeks Kepuasan
Layanan
Administrasi
Keuangan
Perjalanan Dinas
365 Pelaksanaan Jumlah 438 410
Kunjungan Kerja penyelenggaraan 4 4
Pejabat dan Staf pelayanan keuangan
perjalanan dinas
SKPD/UKPD
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta (diluar
Sekretariat DPRD)
121 Program Indeks kepuasan
Peningkatan dan pelayanan kantor
Pengelolaan Kantor
Biro Administrasi
Sekretariat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
-
2- - - Renstra Biro Adm.
-- 31,580,000 -- -- -- Setda
Target Rp.
-
1 - - - - Biro Adm.- -
Setda
- 42,450,0001 - - - - Biro Adm.-- - -
Setda
- -3 - - - - Biro Adm.-- -- -- --
Setda
54,585,504,000 60,044,054,400
430 - - - - Biro Adm.
- Setda-----
4 - - - - Biro Adm.
Setda
40 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
369 Pengelolaan dan Sasaran, pada
Administrasi Tata Program tahun 12
Usaha Sekretariat (Outcome) dan awal
Daerah dan Para Kegiatan perenca-
Asisten Sekretaris (Output) naan
Daerah
Waktu pelaksanaan 12
371 Pengelolaan dan kegiatan peningkatan
Administrasi Tata dan pengelolaan
Usaha Deputi kantor Tata Usaha
Sekda dan Para
Asisten Sekda
373 Penyediaan Jasa Waktu pelaksanaan 12 12
Telepon, Air, Listrik kegiatan peningkatan 12 12
dan Internet (TALI) dan pengelolaan
kantor Tata Usaha
Deputi Gubernur
serta Para Asisten
Deputi Gubernur
Waktu penyediaan
jasa Telepon, Air,
Listrik dan Internet
(TALI)
375 Penyediaan Makanan Waktu penyediaan 12 12
dan Minuman makanan dan
minuman
376 Penyediaan Alat Tulis Waktu penyediaan 12 12
Kantor alat tulis kantor
378 Penyediaan barang Waktu penyediaan 12 12
cetakan dan barang cetakan dan
penggandaan penggandaan Biro
Administrasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
-
12 - - - Renstra Biro Adm.
90,696,372 90,696,372 -- -- -- Setda
Target Rp.
-
50,229,200 50,229,20012 - - - - Biro Adm. -
Setda
29,373,372,597 4,235,196,800 109,054,671 23,814,688,777 4,235,196,800 109,054,67112 - - - - Biro Adm.------------ ----
Setda
12 - - - - Biro Adm.
Setda
12 - - - - Biro Adm.
Setda
479,342,875 12 - - - - Biro Adm.210,836,670
Setda
41 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
379 Penyediaan sewa Sasaran, pada
mesin fotocopy Program tahun 14
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah mesin 14
fotocopy yang
tersedia untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas
380 Pemeliharaan Waktu pemeliharaan 12 12
peralatan dan peralatan dan 12 12
perlengkapan kerja perlengkapan kerja
dalalm menunjang
382 Penyedia jasa operasional Biro
administrasi Administrasi
keuangan
Waktu penyediaan
jasa administrasi
keuangan
384 Penyelenggaraan Waktu pelaksanaan 12 12
tugas umum kegiatan tugas umum 12
pemerintahan pemerintah-an Biro
Administrasi Setda
385 Penyediaan peralatan Waktu penyediaan 12
dan perlengkapan peralatan dan
kerja perlengkapan kerja
388 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen - 1
Biro Administrasi Renstra Biro
Setda Tahun 2018- Administrasi Setda
2022 2018-2022 yang
disusun
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Penanggung-Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. JawabAkhir Periode
Biro Adm.
14 - - - ------RenstraSetda
840,000,084 840,000,084 ------
------Target Rp.
------ -
228,557,808 12 - - - - Biro Adm.228,557,808
Setda
30.520.600 12 - - - - Biro Adm.30.520.600
Setda
3.522.900.000 408.677.500 12 - - - - Biro Adm.
Setda
12 - - - - Biro Adm.
Setda
73.800.000 -- - - - - Biro Adm.
Setda
42 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
5641 Penyediaan Jasa Sasaran, pada
Petugas penunjang Program tahun 11
kegiatan kantor/ (Outcome) dan awal
lapangan Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah petugas 15
kantor/-lapangan
10214 Penyediaan jasa Waktu penyediaan 12 12
telepon, air, listrik dan TALI Rumah Dinas
internet (TALI)
Rumah Dinas
179 Program Indeks kepuasan 24
Pengelolaan pelayanan
Kendaraan kendaraan
Operasional Biro operasional
Administrasi
Sekretariat Daerah
366 Penyediaan BBM Jumlah BBM KDO / 73,672 102,168
KDO / KDO Khusus KDO Khusus
367 Penyediaan Jasa Jumlah KDO / KDO 98 81
98 81
Perizinan KDO / KDO Khusus yang
Khusus disediakan
perizinannya
368 Pemeliharaan Rutin / Jumlah KDO / KDO
Berkala KDO / KDO Khusus yang
Khusus dipelihara
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Penanggung-Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. JawabAkhir Periode
Biro Adm.
11 - - - ------RenstraSetda
551.476.453 551.476.453 ------
------Target Rp.
------ -
915.809.096 12 - - - - Biro Adm.272.732.940
Setda
4 - - - - Biro Adm.
Setda
8 102,168 - - - - Biro Adm.
1,021,817,412 125,542,200 1,021,817,412 125,542,200
Setda
81 - - - - Biro Adm.
Setda
979,585,130 81 - - - - Biro Adm.979,585,130
Setda
43 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe
Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Biro Administrasi
Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah orang/PHL 5 Orang -
Petugas Penunjang di Biro Administrasi
Kegiatan Sekda
Kantor/Lapangan
Pengelolaan dan Jumlah Bulan 12 Bulan -
Administrasi Tata Pelaksanaan 12 Bulan -
Usaha Deputi Kegiatan 12 Bulan -
Gubernur Pengelolaan dan -
Adm. TU Deputi
Penyelenggaraan Gubernur
Tugas Umum
Pemerintahan Jumlah Bulan
Pelaksanaan
Pengelolaan dan Kegiatan
Administrasi Tata Penyelenggaraan
Usaha Sekretariat Tugas Umum
Daerah dan Para Pemerintahan
Asisten Sekretariat
Daerah Jumlah Bulan
Pelaksanaan
Penyediaan Jasa Kegiatan
Telepon, Air, Listrik Pebgelolaan dan
dan Internet (TALI) Administrasi TU
Rumah Dinas Setda dan Para
Asisten Setda
Jumlah waktu
penyediaan Jasa
Telepon, Air, Listrik
dan Internet (TALI)
Rumah Dinas
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra
Target Rp.
Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
- 5 orang - - - Biro Umum
---- ---- 293.845.108 ---- ---- ----
dan
Administrasi
Setda
- 12 65.715.342 - - - Biro Umum
Bulan dan
Administrasi
Setda
- 12 4.471.384.500 563.015.268 - - - Biro Umum
Bulan dan
Administrasi
Setda
- 12 - - - Biro Umum
Bulan dan
Administrasi
Setda
- - - - - Biro Umum-401.985.276 - - -
dan
Administrasi
Setda
44 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun -
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
Program Jumlah BBM -
Pengelolaan KDO/KDO Khusus
Kendaraan
Operasional Biro
Administrasi
Sekretariat Daerah
Penyediaan BBM
KDO/KDO Khusus
Pemeliharaan Jumlah KDO/KDO -
Rutin/Berkala Khusus yang
KDO/KDO Khusus dipelihara
Penyediaan Jasa Jumlah KDO/KDO -
Perizinan KDO/KDO Khusus yang 4
Khusus disediakan 8
Perizinannya
Mewujudkan Terwujudnya Tata Program Peningkatan Indeks Kepuasan 3
Tata Kelola Kelola Pemerintahan dan Pengelolaan Pelayanan Kantor 10
Pemerintahan dan Keuangan Kantor Biro Umum
dan Keuangan Daerah yang dan Administrasi
Daerah yang Transparan dan Sekretariat Daerah
Transparan dan Akuntabel
Akuntabel
1829 Penyediaan Jasa Jumlah bulan
Telepon, Air, Listrik penyediaan jasa
dan Internet (TALI) internet di lantai 6
Blok G Biro Umum,
Ruang Wartawan,
Rudin Denpasar,
Rudin Besakih,
Ruang Pengamanan,
Posko Pamdal
(Indovision)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
- - - - 45.690.520.971 80.147.975.392Biro Umum
-- - - Renstra dan
- - - - 21.022.225.757 144.000.000 - - - -
Target Rp. Administrasi
Setda
-
- 58464 745.326.680 - - - - - Biro Umum
-
dan
Administrasi
Setda
- 80 unit - - - Biro Umum
- 802.652.623 - -
dan
Administrasi
Setda
- 90 unit 81.086.200 - - - - - Biro Umum
-
dan
Administrasi
Setda
4 4 4 4 4 Biro Umum5.781.057.2156.030.454.6046.291.628.756 6.565.154.639
dan
Administrasi
Setda
9 12 12 12 12 Biro Umum
151.200.000 25.686.871.020 26.422.392.377 27.743.511.995
bulan dan
Administrasi
Setda
45 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
1884 Penyediaan alat tulis Sasaran, pada
kantor Program tahun 49
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah jenis alat tulis 31
kantor yang
disediakan
1885 Penyediaan sewa Jumlah mesin 4 7
mesin fotokopi fotokopi yang disewa
1886 Penyediaan Barang Jumlah jenis barang 12 11
Cetakan dan cetakan dan 12
Penggandaan penggandaan yang
disediakan
1887 Penyediaan makanan Jumlah bulan 12
dan minuman penyediaan makanan
dan minuman
1888 Penyediaan jasa Jumlah jenis jasa 30 25
administrasi administrasi 6 6
keuangan keuangan yang
disediakan
1891 Pemeliharaan Jumlah jenis
peralatan dan peralatan dan
perlengkapan kerja perlengkapan kerja
yang dipelihara
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra
55 73 jenis 55 465.556.326 55 474.867.452 Biro Umum
Target Rp. dan
55 Administrasi
438.704.124 447.478.206 160.934.307 1.987.540.415 4.070.198.005 384.788.909 Setda
462.000.000 7 485.100.000 17 unit 684.631.200 17 unit 1.205.862.834 92.770.666 17 unit 1.232.603.971 94.626.079 17 unit Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
87.419.871 11 6 jenis 20.804.025 11 11 11 Biro Umum
89.168.268
dan
Administrasi
Setda
12 12 12 12 12 Biro Umum
3.033.533.000 3.493.875 3.185.209.650 3.563.752 6.090.673.000 4.703.160 7.746.890.439 3.707.728 7.922.475.121 3.781.882 27.978.781.210 19.250.397
bulan dan
Administrasi
Setda
25 2 jenis 25 25 25 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
6 2 jenis 6 6 1.043.948.572 6 Biro Umum
670.824.000 704.365.200 106.987.342 1.005.120.441 3.531.245.555
dan
Administrasi
Setda
46 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
1892 Penyediaan Sasaran, pada
Peralatan dan Program tahun 16
Perlengkapan Kerja (Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah jenis 5
peralatan dan
perlengkapan kerja
yang disediakan
10432 Pengadaan Perkakas Jumlah jenis 0 -
Kerja Petugas perkakas kerja untuk -
Bangunan mendukung
pelaksanaan Subbag
Bangunan Gedung
Penyediaan Jasa Jumlah orang/PHL 5 Orang
Petugas Penunjang di Biro Administrasi
Kegiatan Sekda
Kantor/Lapangan
Pengelolaan dan Jumlah Bulan 12 Bulan -
Administrasi Tata Pelaksanaan 12 Bulan -
Usaha Deputi Kegiatan 12 Bulan -
Gubernur Pengelolaan dan
Adm. TU Deputi
Penyelenggaraan Gubernur
Tugas Umum
Pemerintahan Jumlah Bulan
Pelaksanaan
Pengelolaan dan Kegiatan
Administrasi Tata Penyelenggaraan
Usaha Sekretariat Tugas Umum
Daerah dan Para Pemerintahan
Asisten Sekretariat
Daerah Jumlah Bulan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pebgelolaan dan
Administrasi TU
Setda dan Para
Asisten Setda
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra
16 1 jenis 16 16 Biro Umum
Target Rp. dan
16 Administrasi
602.913.863 614.972.139 769.022.305 639.817.014 852.613.354 3.479.338.675 341.664.743 Setda
- 50 21 jenis 41.664.743 50 100.000.000 50 171 Biro Umum100.000.000
100.000.000 dan
Administrasi
Setda
- - - 5 orang 293.845.108 5 orang 352.614.130 5 orang 423.136.956 5 orang 1.069.596.194 217.517.782 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
- - - 12 65.715.342 12 Bulan 72.286.876 12 Bulan 79.515.564 12 Bulan Biro Umum
Bulan dan
Administrasi
Setda
- - - 12 4.471.384.500 563.015.268 12 Bulan 4.471.384.500 563.015.268 12 Bulan 4.471.384.500 563.015.268 12 Bulan 13.414.153.500 1.689.045.804 Biro Umum
Bulan dan
Administrasi
Setda
- - - 12 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Biro Umum
Bulan dan
Administrasi
Setda
47 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun -
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
Penyediaan Jasa Jumlah waktu
Telepon, Air, Listrik penyediaan Jasa
dan Internet (TALI) Telepon, Air, Listrik
Rumah Dinas dan Internet (TALI)
Rumah Dinas
Program Jumlah BBM -
Pengelolaan KDO/KDO Khusus -
Kendaraan
Operasional Biro
Umum dan
Administrasi
Sekretariat Daerah
Penyediaan BBM
KDO/KDO Khusus
Pemeliharaan Jumlah KDO/KDO -
Rutin/Berkala Khusus yang
KDO/KDO Khusus dipelihara
Penyediaan Jasa Jumlah KDO/KDO -
Perizinan KDO/KDO Khusus yang 0
Khusus disediakan
Perizinannya
Mewujudkan Terwujudnya Tata 300 Program Administrasi Indeks Kepuasan 3,65
Tata Kelola Kelola Pemerintahan
Pemerintahan dan Keuangan Umum dan terhadap Pelayanan
dan Keuangan Daerah yang
Daerah yang Transparan dan Peningkatan Sarana Administrasi Umum
Transparan dan Akuntabel
Akuntabel Prasarana dan
Kerumahtanggaan Kerumahtanggaan
Daerah Komplek Balaikota
serta Rumah Dinas
Pimpinan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
2.669.985.276 -
-- - -- 12 401.985.276 12 bulan 1.080.000000 12 bulan 1.188.000.000 - Renstra Biro Umum
dan
Target Rp.
Administrasi
12 bulan Setda
bulan
- - - - - Biro Umum - -
dan
Administrasi
Setda
---0 - - - - 55.074.773.887 58.464 745.326.680 102.168 1.021.817.412 979.585.130 102.168 1.021.817.412 979.585.130 102.168 2.788.961.504 2.761.822.883 332.170.600 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
- 80 unit 802.652.623 81 unit 81 unit 81 unit Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
- 81 unit 81.086.200 81 unit 125.542.200 81 unit 125.542.200 81 unit Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
3,67 3,70 53.442.046.472 3,72 56.525.165.994 3,75 59.822.837.911 3,75 224.864.824.264 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
48 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
5368 Pemeliharaan Sasaran, pada
Rutin/Berkala Program tahun 0
Gedung Kantor (Sipil (Outcome) dan awal
dan Arsitektur) Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah Bangunan 10 gedung
Gedung Komplek
Balaikota yang
dipelihara
rutin/berkala (Sipil
dan Arsitektur)
5369 Pemeliharaan Jumlah bangunan 3 rumah 0
Rutin/Berkala Rumah rumah dinas yang dinas
Dinas (Sipil dan dipelihara
Arsitektur) rutin/berkala (Sipil
dan Arsitektur)
5377 Penyediaan Jasa Jumlah penyedia 14 orang 0
Petugas Pelayanan jasa Petugas 14 orang 0
Umum dan Pelayanan Umum
Perlengkapan dan Perlengkapan
(termasuk
pengadaan
perlengkapan kerja)
di Lingkungan
Komplek Balaikota
5378 BKO Pengamanan Jumlah personil
Komplek Balaikota TNI/POLRI yang
Lintas Sektoral ditugaskan sebagai
(TNI/POLRI) BKO Pengamanan
Komplek Balaikota
5379 Pengamanan Kantor Jumlah bulan 12 0
Balaikota dalam pelaksana 4 jenis 0
Mengantisipasi Aksi pengamanan kantor
Unjuk Rasa Balaikota dalam
mengantisipasi Aksi
Unjuk Rasa
5389 Penyediaan Sarana Jumlah jenis sarana
Prasarana prasarana
Kelengkapan kelengkapan
Kerumahtanggaan keamanan gedung
Daerah Keamanan yang disediakan
Gedung
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
9.302.364.072 1.304.855.696 4.416.875.652
000 10 2.387.075.668 340.200.855 10 1.898.591.083 249.686.003 10 2.483.513.525 353.944.969 10 2.533.183.796 361.023.869 Renstra Biro Umum
gedung gedung dan
Target Rp.
Administrasi
10 Setda
4 rumah 4 rumah 4 4 4 Biro Umum
dinas dinas dan
Administrasi
Setda
18 orang 931.637.560 18 1.117.947.052 18 1.127.281.448 18 1.240.009.592 18 Biro Umum
orang dan
Administrasi
Setda
14 orang 1.593.553.500 858.690.000 17 1.922.666.000 513.937.920 14 1.756.892.733 946.705.725 14 1.844.737.370 994.041.011 14 7.117.849.603 3.313.374.656 9.241.514.020 Biro Umum
orang 12 12 12 dan
4 jenis 4 jenis 4 jenis
0 Administrasi
Setda
0 12 12
bulan Biro Umum
dan
04 2.426.067.105 4 jenis 1.332.232.000 2.674.738.983 2.808.475.932
Administrasi
Setda
Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
49 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
5390 Penyediaan jasa dan Sasaran, pada
pengadaan Program tahun 0
perlengkapan (Outcome) dan awal
keamanan kantor Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah penyedia 30
jasa keamanan
kantor (termasuk
pengadaan
perlengkapan kerja)
di lingkungan
Komplek Balaikota
DKI Jakarta dan
Rumah Dinas
Pimpinan
5396 Pemeliharaan Jumlah Bangunan 13 0
Rutin/Berkala Gedung dan Rumah
Gedung Kantor dan Dinas yang
Rumah Dinas dipelihara
(Jaringan Listrik) rutin/berkala
(Jaringan Listrik)
5399 Penyediaan Jasa dan Jumlah penyediaan 42 0
Pengadaan jasa Petugas
Perlengkapan Kerja Jaringan Listrik
Jaringan Listrik termasuk
pengadaann
perlengkapan kerja di
Komplek Balaikota
DKI Jakarta dan
Rumah Dinas
Pimpinan
5401 Pemeliharaan Jumlah bangunan 13 0
Rutin/Berkala gedung kantor dan 57 0
Gedung Kantor dan rumah dinas yang
Rumah Dinas dipelihara (Jaringan
(Jaringan Air dan Air dan
Telekomunikasi) Telekomunikasi)
5402 Penyediaan Sarana Jumlah jenis sarana
Prasarana prasarana
Kelengkapan Kelengkapan
Kerumahtanggaan Jaringan Air dan
Daerah Jaringan Air Telekomunikasi yang
dan Telekomunikasi disediakan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
50.460.623.761
0 205 18012.000.000.000 11.339.123.761 205 13.230.000.000 205 13.891.500.000 Renstra Biro Umum
orang dan
Target Rp.
Administrasi
205 Setda
0 14 2.475.152.210 14 2.592.377.346 14 14 14 Biro Umum
2.575.148.359 2.626.651.326 10.269.329.241
bangun- dan
an Administrasi
Setda
0 51 2.226.116.440 51 51 51 51 Biro Umum
3.066.846.547 2.316.051.545 2.362.372.576 9.971.387.108
orang dan
Administrasi
Setda
0 14 14 1.299.422.294 235.203.386 14 1.263.018.487 737.424.603 14 1.326.169.411 811.167.063 14 Biro Umum
1.145.594.999 609.441.820 5.034.205.191 2.393.236.872
bangun- dan
an Administrasi
Setda
0 69 75 jenis 75 90 90 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
50 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe
Sasaran, pada 0
Program tahun
(Outcome) dan awal 0
Kegiatan perenca-
(Output) naan
5404 Penyediaan Jasa dan Jumlah penyedia 42
5708 Pengadaan jasa petugas
Perlengkapan Jaringan Air dan 0
Jaringan Air dan Telekomunikasi
Telekomunikasi (termasuk
pengadaan
Pemeliharaan Mesin perlengkapan kerja)
Genset Gedung di Komplek Balaikota
Balaikota dan Rumah DKI Jakarta dan
Dinas Pimpinan Rumah Dinas
Pimpinan
Jumlah mesin genset
gedung Balaikota
dan Rumah Dinas
Pimpinan yang
dipelihara
5976 Pemeliharaan Lift Jumlah lift gedung 18 0
Gedung Komplek Komplek Balaikota
Balaikota dan Rumah dan Rumah Dinas
Dinas Pimpinan Pimpinan yang
dipelihara
10440 Penyediaan dan Jumlah jenis sarana 4 0
Revitalisasi Sarana prasarana Pelayanan
Prasarana Pelayanan Umum dan
Umum dan Perlengkapan yang
Perlengkapan disediakan
5364 Pembuangan Limbah Jumlah unit 110 0
Khusus Gedung pembuangan limbah
Komplek Balaikota khusus di gedung
Komplek Balaikota
yang disediakan
5365 Pengadaan Jumlah jenis 4 0
Pengharum Ruangan pengharum ruangan
Otomatis Gedung otomatis untuk
Komplek Balaikota kebutuhan di Ruang
Pimpinan dan toilet
Gedung Komplek
Balaikota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
9.799.314.854
0 42 332.374.147.299 2.059.297.891 42 2.617.497.397 42 2.748.372.267 Renstra Biro Umum
orang dan
Target Rp.
Administrasi
42 Setda
09 8 unit 27.374.160 9 175.099.320 9 178.601.306 9 Biro Umum
168.300.000 549.374.786
dan
Administrasi
Setda
0 19 18 unit 19 746.080.981 19 19 Biro Umum
3.717.109.747 987.300.000 2.337.368.755 1.560.328.823 81.285.600 761.002.600 7.561.562.083 5.056.358.123 404.925.988
dan
Administrasi
Setda
04 4 sedia 4 1.194.633.000 108.561.578 4 1.314.096.300 110.732.810 4 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
0 110 104.346.000 110 unit 110 110 110 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
04 205.155.456 4 jenis 217.324.800 4 213.443.736 4 4 Biro Umum
217.712.611 853.636.603
dan
Administrasi
Setda
51 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
5366 Pengendalian Hama Sasaran, pada
Terpadu Gedung Program tahun 0
Komplek Balaikota (Outcome) dan awal
dan Rumah Dinas Kegiatan perenca-
Pimpinan Provinsi (Output) naan
DKI Jakarta
Jumlah bangunan 13
gedung Komplek bangunan
Balaikota dan Rumah
Dinas yang
terfasilitasi
pengendalian hama
selama setahun
5375 Penyelenggaraan Jumlah jenis 21 0
Acara-acara perlengkapan untuk 32 0
Seremonial Pimpinan mendukung
penyelenggaraan
acara seremonial
pimpinan
5397 Pengadaan Lampu Jumlah jenis lampu
Penerangan dan penerangan dan
Komponen Kelistrikan komponen kelistrikan
yang disediakan
5709 Pengadaan BBM Jumlah liter solar 0 0
Solar untuk Genset untuk memenuhi 0 0
Gedung Kantor dan kebutuhan mesin 0 0
Rumah Dinas genset gedung
Balaikota dan Rumah
Dinas Pimpinan
selama setahun
10430 Bimbingan Teknis Jumlah petugas
Pelayanan Petugas Komplek Balaikota
Komplek Balaikota DKI Jakarta yang
DKI Jakarta untuk menjadi peserta
Difabel Bimbingan Teknis
Pelayanan untuk
Difabel
10464 Pemeliharaan Sarana Jumlah jenis sarana
Prasarana Pelayanan prasarana Pelayanan
Umum dan Umum dan
Perlengkapan Perlengkapan yang
dipelihara
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
1.203.978.038
0 14 285.980.639 14 316.978.200 14 297.534.257 14 303.484.942 Renstra Biro Umum
dan
Bangun- Bangun- Bangun- Bangun- Target Rp.
an an an an Administrasi
14 Setda
Bangun-
an
0 25 4.658.370.555 170.301.367 40 jenis 5.646.213.045 199.359.875 25 5.135.853.537 177.181.542 25 5.392.646.214 180.725.173 25 20.833.083.351 727.567.957 Biro Umum
32 32 dan
0 32 26 jenis 32 8000 8000
Administrasi
0 8000 95.414.880 6000 44.748.000 8000 99.269.641 101.255.033 340.687.554 Setda
liter
Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
0 90 orang 70 24.640.000 90 110.250.000 90 115.762.500 90 Biro Umum
100.000.000 350.652.500
orang dan
Administrasi
Setda
02 198.200.000 22 jenis 227.243.709 2 198.200.000 2 198.200.000 2 Biro Umum
821.843.709
dan
Administrasi
Setda
52 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
5392 Pemeliharaan AC Sasaran, pada
Sentral Gedung Blok Program tahun 0
G dan H Balaikota (Outcome) dan awal
Pemprov DKI Jakarta Kegiatan perenca-
(Output) naan
Jumlah AC Sentral 5
Gedung Blok Gdan H
Balaikota Pemprov
DKI Jakarta yang
dipelihara
5380 Pengisian Alat Jumlah Tabung 280 tabung 280
Pemadam Api Ringan APAR yang diisi tabung
(APAR) ulang
5367 Penyediaan Jasa dan Jumlah penyedia 176 0
Pengadaan jasa kebersihan
Perlengkapan (termasuk 0
Kebersihan Kantor pengadaan 0
perlengkapan kerja)
di Lingkungan
Komplek Balaikota
DKI Jakarta dan
Rumah Dinas
Pimpinan
Mewujudkan Terwujudnya tata A.X.XX PROGRAM
tata kelola kelola pemerintahan .01 PENUNJANG
pemerintahan dan keuangan URUSAN
dan keuangan Daerah yang PEMERINTAHAN
daerah yang transparan dan DAERAH PROVINSI
transparan akuntabel
dan akuntabel
A.X.XX Administrasi Indeks Kepuasan
.01.1.0 Keuangan Perangkat Pelayanan
Daerah Administrasi
2 Keuangan Perangkat
Daerah
A.X.XX Penyediaan Gaji dan Jumlah bulan
.01.1.0 Tunjangan ASN penyediaan gaji dan
tunjangan ASN
2.01
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
0 Renstra
6 6 unit 6 6 Biro Umum
2.632.730.314 161.907.900 2.027.354.890 76.756.680 1.178.492.619 178.503.459 1.202.062.471 187.428.632 Target Rp. dan
6 Administrasi
7.040.640.294 604.596.671 Setda
0 280 280 280 280 280 Biro Umum
g tabung tabung dan
Administrasi
Setda
0 174 10.745.228.570 173 10.749.814.824 172 13.001.726.570 170 14.301.899.227 170 Biro Umum
48.798.669.191
orang orang dan
Administrasi
Setda
Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
00 4 4 4 4 Biro Umum
00 dan
Administrasi
Setda
745.331.114.396 662.530.684.000
745.331.114.396 662.530.684.000014 Bulan14 Bulan14 Bulan Biro Umum
677.576.656.765 677.570.302.285
546.774.220.852 0 dan
00
Administrasi
Setda
53 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun 0
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
A.X.XX Pelaksanaan Nilai Kepuasan
.01.1.0 Penatausahaan dan Terhadap Layanan
Pengujian/Verifikasi Penyediaan Jasa
2.03 Keuangan SKPD Administrasi
Keuangan
A.X.XX Penyediaan Nilai Kepuasan 0
.01.1.0 Komponen Instalasi terhadap Layanan 0
Listrik/Penerangan Penyediaan
6.01 Bangunan Kantor Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
A.X.XX Penyediaan Nilai Kepuasan
.01.1.0 Peralatan dan terhadap Penyediaan
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
6.02 Perlengkapan Kantor
A.X.XX Penyediaan Barang Nilai Kepuasan 0
.01.1.0 Cetakan dan Terhadap Layanan 0
Penggandaan Penyediaan Barang 0
6.05 Cetakan dan
Penggandaan
A.X.XX Penyediaan umlah unit KDO/KDO
.01.1.0 Bahan/Material Khusus roda 2 dan
roda 4 yang
6.07 kebutuhan BBMnya
terpenuhi
A.X.XX Fasilitasi Kunjungan Nilai Kepuasan
.01.1.0 Tamu Terhadap Layanan
Penyediaan
6.08 Makanan dan
Minuman
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
3.781.882
0 0 0000000 3 Nilai 6.354.480 4 Nilai 3.781.882 Renstra Biro Umum
000000 dan
Target Rp.
Administrasi
4 Nilai Setda
00 0 3 Nilai 182.185.410 4 Nilai 180.725.173 4 Nilai 180.725.173 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
00 0 4 Nilai 518.160.456 4 Nilai 579.246.800 4 Nilai 579.246.800 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
00 0 4 Nilai 23.524.380 4 Nilai 94.626.079 4 Nilai 94.626.079 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
00 0 87 Unit 574.825.000 87 Unit 1.021.817.412 3.687.278.321 87 Unit 1.021.817.412 3.687.278.321 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
00 0 4 Nilai 1.638.781.320 4 Nilai 4 Nilai Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
54 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun 0
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
A.X.XX Penyelenggaraan Jumlah Laporan
.01.1.0 Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan
Konsultasi SKPD Kegiatan
6.09 Penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
A.X.XX Pengadaan Sarana Nilai Kepuasan 0
.01.1.0 dan Prasarana Terhadap Layanan 0
Pendukung Gedung Penyediaan Sarana
7.11 Kantor atau Prasarana
Bangunan Lainnya Kelengkapan
Kerumahtanggaan
A.X.XX Penyediaan Jasa Daerah Jaringan Air
.01.1.0 Komunikasi, Sumber dan Telekomunikasi
Daya Air dan Listrik
8.02 Nilai Kepuasan
Terhadap Layanan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
A.X.XX Penyediaan Jasa Nilai Kepuasan 0
.01.1.0 Peralatan dan terhadap Penyediaan
Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan
8.03 Perlengkapan Kantor
A.X.XX Penyediaan Jasa Nilai Kepuasan 0
.01.1.0 Pelayanan Umum terhadap Penyediaan
Kantor Jasa Pelayanan
8.04 Umum Kantor
A.X.XX Penyediaan Jasa Jumlah unit 0
.01.1.0 Pemeliharaan, Biaya KDO/KDO Khusus
Pemeliharaan, Pajak yang laik
9.02 dan Perizinan jalan/berfungsi dan
Kendaraan Dinas yang dokumen
Operasional atau perizinannya lengkap
Lapangan dan berlaku
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
3.522.900.000 811.167.063
0 00 00 01 2.497.381.250 235.203.386 1 3.522.900.000 811.167.063 Renstra Biro Umum
Laporan Laporan dan
Target Rp.
Administrasi
1 Setda
Laporan
0 00 0 3 Nilai 4 Nilai 4 Nilai Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
0 00 0000 0 4 Nilai 23.906.039.005 897.430.600 4 Nilai 27.884.201.565 872.784.000 4 Nilai 27.884.201.565 872.784.000 Biro Umum
0 00 0 4 Nilai 4 Nilai 4 Nilai dan
0 00 0 4 Nilai 13.492.037.455 657.176.716 4 Nilai 14.429.876.919 1.103.784.150 4 Nilai 14.429.876.919 1.103.784.150
0 00 0 85 Unit 85 Unit 85 Unit Administrasi
Setda
Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
55 | LAMPIRAN VI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun 0
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan
A.X.XX Pemeliharaan Nilai Kepuasan
.01.1.0 Peralatan dan Mesin Terhadap Layanan
Lainnya Pemeliharaan
9.06 Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
A.X.XX Pemeliharaan/Rehabi Nilai Kepuasan 0
.01.1.0 litasi Gedung Kantor terhadap
dan Bangunan Pemeliharaan/Rehab
9.09 Lainnya ilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
Jumlah Laporan 0
Kinerja Petugas 0
Kebersihan Kantor 0
dan Rumah Dinas
Pimpinan
A.X.XX Pemeliharaan/Rehabi Nilai Kepuasan
.01.1.0 litasi Sarana dan terhadap
Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehab
9.10 Kantor atau ilitasi Sarana dan
Bangunan Lainnya Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah Laporan
Kinerja Petugas
Jaringan Listrik dan
Petugas Jaringan Air
dan Telekomunikasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
0 Renstra
0 0 0 0 3 Nilai 139.836.334 4 Nilai 815.390.764 Biro Umum
Target Rp. dan
4 Nilai Administrasi
815.390.764 Setda
0 0 0 0 0 3 Nilai 5.954.478.016 4 Nilai 7.874.466.033 4 Nilai 7.874.466.033 Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
00 0 12 12 12 Biro Umum
00 00 00 9.931.964.718 282.021.692 9.931.964.718 509.459.828 9.931.964.718 509.459.828
00 Laporan Laporan Laporan dan
Administrasi
Setda
0 3 Nilai 4 Nilai 4 Nilai Biro Umum
dan
Administrasi
Setda
0 12 12 12 Biro Umum
0 0 4.936.597.848 4.936.597.848 4.936.597.848
Laporan Laporan Laporan dan
Administrasi
Setda
56 | LAMPIRAN VI
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search