Mesyuarat Pemantapan Dan Pembangunan Petunjuk Prestasi Utama Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam Tier 1

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

MESYUARAT PEMANTAPAN DAN PEMBANGUNAN
PETUNJUK PRESTASI UTAMA PENJAWAT PENGURUSAN

TERTINGGI PERKHIDMATAN AWAM TIER 1

26 - 28 HOTEL MELIA `

OKTOBER KUALA LUMPUR
2022
ALHAMBRA BALLROOM 1 & 2
LEVEL M1

HALA TUJU DAN PRESTASI PELAKSANAAN
RANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS
(RMKE-12)

Mesyuarat Pemantapan dan Pembangunan Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA) TIER 1

JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

Hala Tuju dan Prestasi Pelaksanaan RMKe-12

Seksyen Pemantauan RMKe-12,
Bahagian Penyelarasan, Kawalan dan Pemantauan,
Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri
26 – 28 Oktober 2022
Hotel Melia, Kuala Lumpur

MERANCANG KE ARAH KECEMERLANGAN

JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

ISI KANDUNGAN

1 Hala Tuju RMKe-12
2 Mekanisma Pemantauan RMKe-12
3 Tadbir Urus Jawatankuasa Khas Pemantauan RMKe-12
4 Prestasi Pelaksanaan RMKe-12
5 Kajian Separuh Penggal (KSP, RMKe-12)

2

HALA TUJU RMKe-12

Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025
Keluarga Malaysia - Makmur, Inklusif, Mampan

3

JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah pelan pembangunan sosioekonomi
jangka panjang dan Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025 merupakan fasa
pertama pelaksanaan WKB

Jangka sederhana Rancangan Malaya 1 RMKe-2
Rancangan Malaya 2

RMKe-3 ✓RMKe-12
Rancangan Malaysia 1 RMKe-4
(RMKe-1) RMKe-6 RMKe-8 RMKe-10 KSP RMKe-13
RMKe-5 RMKe-7 RMKe-9 RMKe-11 RMKe-11,
2018-2020

Keutamaan dan
Penekanan Baharu

Perspektif jangka panjang Pasca Dasar Dasar Dasar Dasar Wawasan
kemerdekaan, Ekonomi Pembangunan Wawasan Transformasi Kemakmuran
Negara, Bersama 2030,
1956-1970 Baru, Nasional, 2001-2010 Nasional,
1971-1990 1991-2000 2011-2020 2021-2030
Negara yang
Pertumbuhan Pertumbuhan berdaya tahan dan Model Baharu Taraf Hidup Wajar
dengan pengagihan seimbang Ekonomi
berdaya saing

Wawasan 2020, 1991-2020

Pembangunan menyeluruh
4

PENDAHULUAN JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

• RMKe-12 dijajarkan dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan
Agenda 2030 bagi Pembangunan Mampan serta mengambil kira
semangat Keluarga Malaysia.

• RMKe-12 merupakan sebahagian daripada Pelan Pemulihan Negara di
bawah pendekatan 6R iaitu Resolve, Resilient, Restart, Recovery,
Revitalise dan Reform.

• Reform merujuk kepada transformasi yang akan dilaksanakan di bawah
RMKe-12.

• Rangka dasar RMKe-12 merangkumi 3 Tema, 4 Pemangkin Dasar dan
14 Pemacu Perubahan yang disusun dalam 13 Bab selaras dengan
perubahan terkini yang berlaku dan intipati terbaru daripada semua pihak
berkepentingan.

5

ISU DAN CABARAN RMKe-12 JABATAN PERDANA MENTERI
MENGIKUT TEMA DAN PEMANGKIN DASAR UNIT PERANCANG EKONOMI

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Pemangkin Dasar 1 Pemangkin Dasar 2 Pemangkin Dasar 3 Pemangkin Dasar 4
Menjana Semula Memperkukuh Melonjakkan Membangunkan Mempercepat Menambahbaik Memperkukuh
Keselamatan, Kemampanan Bakat Masa Ketersambungan Perkhidmatan
Ekonomi Kesejahteraan dan Hadapan Penerimagunaan dan Infrastruktur Awam
• Pencemaran Teknologi dan Pengangkutan
• Produktiviti Inklusiviti alam sekitar Inovasi
yang rendah
• Jurang • Degradasi • Ketidakpadanan • Pertumbuhan • Industri • Keperluan
• Peralihan kekayaan biodiversiti pengangkutan kepada
struktur melebar bakat ekonomi digital dan logistik ekosistem tadbir
ekonomi yang • Kekerapan kurang berdaya urus yang
perlahan • Insiden bencana alam • Kebolehpasaran yang perlahan saing berkesan
kemiskinan (banjir)
• Industri dan kelompok graduan • Jurang digital • Tadbir urus • Cabaran dalam
PMKS kurang tertentu • Sumbangan dalam pengurusan
berdaya saing tenaga boleh • Pengangguran semakin pengangkutan projek
• Ketidaksamaan baharu yang belia melebar dan logistik pembangunan
keberhasilan rendah yang lemah
sosioekonomi • Pendidikan dan • Kekurangan
bumiputera • Pengurusan pelaburan dana
sektor air Latihan Teknikal
• Sosioekonomi kurang penyelidikan,
Orang Asli yang berkesan dan Vokasional
ketinggalan pembangunan,
(TVET) yang
pengkomersilan
tidak bersepadu
dan inovasi

6

Keluarga Malaysia - Makmur, Inklusif, Mampan JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

Penekanan dan Inisiatif baru mengikut Tema dan Pemangkin Dasar

Tema 1 Tema 2 Tema 3
Menjana Semula Ekonomi Memperkukuh Keselamatan, Melonjakkan Kemampanan
Kesejahteraan dan Inklusiviti

Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Bab 9

Mengembalikan semula Melonjakkan pertumbuhan Meningkatkaan Menangani Mempertingkat Memperkukuh Mempercepatkan pertumbuhan Mempertingkat
momentum pertumbuhan industri strategik & PMKS pertahanan, pembangunan kemampanan tenaga
keselamatan, kemiskinan & keseimbangan & hijau untuk kemampanan & dan mentransformasi
di Sabah &
kesejahteraan & membangun keterangkuman Sarawak daya tahan sektor air
perpaduan
masyarakat wilayah

inklusif

7 Bidang Keutamaan 19 Bidang Keutamaan 5 Bidang Keutamaan
7 Outcome Nasional 5 Outcome Nasional
38 KPI Nasional 19 Outcome Nasional 52
27 Strategi 19 KPI Nasional
60 KPI Nasional Strategi
Penjajaran Penjajaran
71 Strategi

Penjajaran

7

Keluarga Malaysia - Makmur, Inklusif, Mampan JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

Penekanan dan Inisiatif baru mengikut Tema dan Pemangkin Dasar

Pemangkin Dasar 1 Pemangkin Dasar 2 Pemangkin Dasar 3 Pemangkin Dasar 4
Membangunkan Bakat Mempercepat Menambahbaik Memperkukuh

Masa Hadapan Penerimagunaan Ketersambungan dan Perkhidmatan Awam
Teknologi dan Inovasi Infrastruktur Pengangkutan

Bab 10 Bab 11 Bab 12 Bab 13

Membangunkan bakat masa hadapan Melonjakkan pendigitalan & teknologi Menambah baik ketersambungan & Memperkukuh penyampaian
termaju infrastruktur logistik perkhidmatan sektor awam
2 Bidang Keutamaan
2 Outcome Nasional 4 Bidang Keutamaan 3 Bidang Keutamaan 3 Bidang Keutamaan
9 KPI Nasional 4 Outcome Nasional 3 Outcome Nasional 3 Outcome Nasional
7 Strategi 20 KPI Nasional 10 KPI Nasional 12 KPI Nasional
9 Strategi 6 Strategi 7 Strategi
Penjajaran
Penjajaran Penjajaran Penjajaran

8

MEKANISMA PEMANTAUAN RMKe-12

Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025
Keluarga Malaysia - Makmur, Inklusif, Mampan

9

KERANGKA RMKe-12 JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

Keluarga Malaysia - Makmur, Inklusif, Mampan

Pemacu Perubahan I: Kepentingan Melaksanakan Pembaharuan dan Transformasi

Bab 1: Memperkukuh Asas Ekonomi Makro

Tema 1. Menjana Semula 2. Memperkukuh Keselamatan, Kesejahteraan 3. Melonjakkan
Ekonomi dan Inklusiviti
Kemampanan
• Bab 2: Mengembalikan Semula • Bab 4: Meningkatkan Pertahanan, Keselamatan, Kesejahteraan dan
Momentum Pertumbuhan Perpaduan • Bab 8: Mempercepat
o Pemacu Perubahan IV: Memantapkan Keselamatan dan Perpaduan Pertumbuhan Hijau untuk
• Bab 3: Melonjakkan Negara untuk Pembinaan Negara Bangsa Kemampanan dan Daya
Pertumbuhan Industri Strategik o Pemacu Perubahan V: Memperkukuh Sistem Penjagaan Kesihatan Tahan
dan Berimpak Tinggi serta bagi Memastikan Negara yang Sihat dan Produktif o Pemacu Perubahan VIII:
Perusahaan Mikro, Kecil dan Menerima Guna Ekonomi
Sederhana • Bab 5: Menangani Kemiskinan dan Membangunkan Masyarakat Kitaran
o Pemacu Perubahan II: Inklusif
Memangkinkan Industri Strategik o Pemacu Perubahan VI: Mentransfomasi Pendekatan bagi • Bab 9: Mempertingkat
dan Berimpak Tinggi bagi Membasmi Kemiskinan Tegar Kemampanan Tenaga dan
Melonjakkan Pertumbuhan Mentransformasi Sektor
Ekonomi • Bab 6: Mempertingkat Keseimbangan dan Keterangkuman Wilayah Air
o Pemacu Perubahan III: • Bab 7: Memperkukuh Pembangunan Sosioekonomi di Sabah dan o Pemacu Perubahan IX:
Mentransformasi Perusahaan Mempergiat
Mikro, Kecil dan Sederhana Sarawak Penerimagunaan
Sebagai Pemacu Baharu o Pemacu Perubahan VII: Menggandakan Pertumbuhan Negeri Pengurusan Sumber Air
Pertumbuhan Bersepadu
Kurang Membangun terutama Sabah dan Sarawak bagi Merapatkan
Jurang Pembangunan

10

KERANGKA RMKe-12 JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

Pemangkin Dasar Membangunkan Bakat Masa Hadapan Menambah Baik Ketersambungan dan
Infrastruktur Pengangkutan
• Bab 10: Membangunkan Bakat Masa Hadapan
oPemacu Perubahan X: Menambah Baik Ekosistem • Bab 12: Memperkukuh Kecekapan Infrastruktur
TVET bagi Membangunkan Bakat Tersedia Masa Pengangkutan dan Logistik
Hadapan oPemacu Perubahan XIII: Mentransformasi Ekosistem
Logistik bagi Meningkatkan Kecekapan

Mempercepat Penerimagunaan Memperkukuh Perkhidmatan Awam
Teknologi dan Inovasi
• Bab 13: Memperkukuh Penyampaian Perkhidmatan
• Bab 11: Melonjakkan Pendigitalan dan Teknologi Sektor Awam
Termaju oPemacu Perubahan XIV: Mentransformasi
Perkhidmatan Awam melalui Pendekatan Keseluruhan
oPemacu Perubahan XI: Meningkatkan Ketersambungan Kerajaan
Digital untuk Pembangunan Inklusif

oPemacu Perubahan XII: Menjajarkan Penyelidikan dan
Pembangunan untuk Pengkomersialan, Penjanaan
Kekayaan dan Pertumbuhan Ekonomi

11

JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

PELAN PELAKSANAAN DASAR (PPD) RMKe-12

• Pelan Pelaksanaan Dasar (PPD) RMKe-12 merupakan dokumen kenyataan
dasar peringkat nasional dan pelan tindakan terhadap perancangan yang
digariskan dalam RMKe-12. Disediakan bagi memudahkan pemantauan dan
penyelarasan pelaksanaan RMKe-12.

• Dokumen ini telah diedarkan kepada kementerian dan agensi serta Kerajaan
Negeri pada 23 November 2021.

• PPD mengandungi maklumat terperinci yang merangkumi kenyataan dasar,
outcome nasional, petunjuk prestasi utama (KPI) nasional, bidang
keutamaan, strategi, inisiatif dan KPI bagi setiap inisiatif yang digariskan
dalam RMKe-12.

• PPD menggariskan pelan tindakan serta peranan kementerian/ agensi
penyelaras dan kementerian/ agensi pelaksana sebagai panduan kepada
kementerian dan agensi untuk menjajarkan strategi dan inisiatif masing-masing
dengan kerangka dasar RMKe-12 yang ditetapkan.

• Sebuah Jawatankuasa Khas Pemantauan RMKe-12 ditubuhkan bagi
memastikan sasaran outcome dicapai dan memenuhi keperluan sosioekonomi
Keluarga Malaysia. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri
dengan penglibatan agensi peringkat Persekutuan dan negeri.

12

JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

PERANAN KEMENTERIAN DAN AGENSI PENYELARAS

KEMENTERIAN/ AGENSI PENYELARAS KEMENTERIAN/ AGENSI
PELAKSANA
Bidang Keutamaan Insiatif
❑ Menyelaras atau menyokong
❑ Menerajui bidang keutamaan dan ❑ Menyelaras dan memantau inisiatif yang dikenal pasti dan
menyelaras pelaksanaan pelaksanaan pelan tindakan bagi melaporkan kepada agensi
keseluruhan pelan tindakan setiap inisiatif berkaitan mengikut penyelaras inisiatif
perancangan oleh agensi
❑ Melaksanakan libat urus bersama pelaksana. ❑ Memastikan perancangan dan
agensi penyelaras inisiatif secara pelaksanaan program dan projek
berkala ❑ Melaporkan status pelaksanaan dijajarkan berdasarkan pelan
strategi berkaitan kepada agensi tindakan
❑ Memantau pencapaian outcome penyelaras
dan KPI bagi bidang keutamaan

❑ Melaporkan status pelaksanaan
pelan tindakan secara berkala
kepada Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri

13

KERANGKA PPD RMKe-12 JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

Tema Keluarga Malaysia - Makmur, Inklusif, Mampan

(Pengenalan)

Pemangkin Dasar

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Pemangkin Dasar 1 Pemangkin Dasar 2 Pemangkin Dasar 3 Pemangkin Dasar 4
Menjana Semula Memperkukuh Melonjakkan Membangunkan Mempercepat Menambahbaik Memperkukuh
Keselamatan, Kemampanan Bakat Masa
Ekonomi Kesejahteraan dan Hadapan Penerimagunaan Ketersambungan dan Perkhidmatan Awam
Teknologi dan Infrastruktur
Inklusiviti Inovasi Pengangkutan

Bab n Bab n Bab n Bab nn Bab n Bab n Bab n

Bidang Bidang Bidang Bidang
Keutamaan A Keutamaan B Keutamaan C Keutamaan n

Outcome KPI Outcome KPI Outcome KPI Outcome KPI
Nasional Nasional Nasional Nasional

Strategi Strategi Strategi Strategi

14

JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

PELAPORAN PRESTASI RMKE-12 (PPD)

KEBERHASILAN
(RESULTS)

Pemantauan Outcome 43 Outcome Nasional

Pencapaian Outcome

RMKe-12 berdasarkan 201 KPI Nasional

prestasi KPI Nasional

Pemantauan PPD 43 Bidang Keutamaan
Strategi
Kemajuan pelaksanaan 1145629 Inisiatif
tindakan dalam PPD 4115429 Tindakan
1,1654429

PELAKSANAAN
(IMPLEMENTATION)

15

Tema dan Pemangkin Dasar Bidang Keutamaan KPI Nasional Strategi Inisiatif Tindakan

Tema 1 : Menjana Semula Ekonomi 16 36 142
11 42 142
Bab 2 : Mengembalikan Semula Momentum Pertumbuhan 5 19
2 19 15 48 209
Bab 3 : Melonjakkan Pertumbuhan Industri Strategik dan 28 54 195
5 9 12 36 96
Berimpak Tinggi serta Perusahaan Mikro, Kecil dan 6 26 16 45 173
3 9
Sederhana 5 16 11 35 199
8 29 86
Tema 2 : Memperkukuh Keselamatan, Kesejahteraan dan Inklusiviti 3 33
2 19 7 22 136
Bab 4 : Meningkatkan Pertahanan, Keselamatan, Kesejahteraan 9 23 128
2 9
dan Perpaduan 4 20 6 19 35

Bab 5 : Menangani Kemiskinan dan Membangunkan Masyarakat 3 10 7 25 103
146 414 1,644
Inklusif 3 12
43 201
Bab 6 : Mempertingkat Keseimbangan dan Keterangkuman

Wilayah

Bab 7 : Memperkukuh Pembangunan Sosioekonomi di Sabah

dan Sarawak

Tema 3 : Melonjakkan Kemampanan

Bab 8 : Mempercepat Pertumbuhan Hijau bagi Kemampanan

dan Daya Tahan

Bab 9 : Mempertingkat Kemampanan Tenaga dan

Mentransformasi Sektor Air

Pemangkin Dasar 1 : Membangunkan Bakat Masa Hadapan

Bab 10 : Membangunkan Bakat Masa Hadapan

Pemangkin Dasar 2 : Mempercepat Penerimagunaan Teknologi dan Inovasi

Bab 11 : Melonjakkan Pendigitalan dan Teknologi Termaju

Pemangkin Dasar 3 : Menambah Baik Ketersambungan dan Infrastruktur

Pengangkutan

Bab 12 : Memperkukuh Kecekapan Infrastruktur Pengangkutan

dan Logistik

Pemangkin Dasar 4 : Memperkukuh Perkhidmatan Awam

Bab 13 : Memperkukuh Penyampaian Perkhidmatan Sektor

Awam

16

TADBIR URUS
JAWATANKUASA KHAS PEMANTAUAN
RMKe-12

Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025
Keluarga Malaysia - Makmur, Inklusif, Mampan

17

JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

LATAR BELAKANG

PUNCA KUASA

Cabutan Minit Mesyuarat Jemaah Menteri pada 1 Oktober 2021

Adalah wajar ditubuhkan jawatankuasa pemantauan pelaksanaan RMKe-12 di peringkat Persekutuan,
negeri dan daerah termasuk untuk memantau usaha-usaha membasmi kemiskinan. Yang Amat
Berhormat akan mempengerusikan Jawatankuasa Khas Pemantau RMKe-12 peringkat Persekutuan
yang akan bermesyuarat 2 minggu sekali atau sekurang-kurangnya sekali sebulan

Petikan Ucapan YAB PM dalam Usul Pembentangan RMKe-12,
Dewan Negara, 12 Oktober 2021

“Satu jawatankuasa pemantauan akan ditubuhkan dan dipengerusikan oleh saya sendiri untuk
memantau pelaksanaan RMKe-12 dengan rapi. Saya akan mempengerusikan mesyuarat
jawatankuasa pemantauan yang pertama pada pertengahan bulan November ini.”

18

STRUKTUR TADBIR URUS JABATAN PERDANA MENTERI
JAWATANKUASA KHAS PEMANTAUAN RMKe-12 UNIT PERANCANG EKONOMI

TERMA RUJUKAN Jawatankuasa Tertinggi Pemantauan RMKe-12 Jawatankuasa Pemudah Cara Pelaksanaan Projek
Pengerusi: YAB Perdana Menteri Pembangunan
• Memastikan matlamat RMKe-12 bertemakan Keluarga
(Pengerusi: YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Malaysia – Makmur, Inklusif, Mampan tercapai. [Ekonomi] & Ketua Setiausaha Negara)

• Memutuskan intervensi yang bersesuaian bagi Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Negara
(JTPN)
menyelesaikan isu dan cabaran dalam pelaksanaan dasar
dan strategi RMKe-12. (Pengerusi: Ketua Setiausaha Negara)

• Kekerapan mesyuarat: Empat kali setahun Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian (MTPK)
Pengerusi: YB Menteri/ KSU
• Memastikan kelancaran pelaksanaan dasar, strategi dan Jawatankuasa Teknikal Pemantauan RMKe-12
Pengerusi: YB Menteri di Jabatan Perdana Majlis Tindakan Pembangunan Negeri (MTPNg)
inisiatif RMKe-12. Menteri [Ekonomi] Pengerusi: Menteri Besar/Ketua Menteri

• Mengenal pasti cadangan intervensi bagi isu dan cabaran

dalam pelaksanaan dasar dan strategi RMKe-12.

• Melaporkan prestasi pencapaian matlamat RMKe-12 kepada

Jawatankuasa Tertinggi.

• Kekerapan mesyuarat: Enam kali setahun

• Memastikan pelaporan yang teratur bagi strategi dan Jawatankuasa Kerja Pemantauan RMKe-12
Pengerusi: KP EPU
pelaksanaan selaras dengan Pelan Pelaksanaan Dasar
RMKe-12

• Mengenal pasti isu-isu pelaksanaan insiatif Rancangan

Malaysia

• Mencadangkan penambahbaikan yang bersesuaian
• Kekerapan mesyuarat: Setiap bulan

19

KAJIAN SEPARUH PENGGAL (KSP)
RMKe-12

Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025
Keluarga Malaysia - Makmur, Inklusif, Mampan

22

JABATAN PERDANA MENTERI
UNIT PERANCANG EKONOMI

PELAKSANAAN KSP RMKe-12

1 Mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 Ogos 2022 mengenai Mesyuarat Jawatankuasa
Tertinggi Pemantauan Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) Bilangan 2
Tahun 2022, 19 Ogos 2022 telah bersetuju supaya EPU, JPM menyediakan Kajian
Separuh Penggal RMKe-12 bagi meneliti dan menyemak semula dasar dan sasaran
sedia ada agar matlamat pembangunan yang disasarkan dapat dicapai.

2 Penyediaan KSP RMKe-12 bermula September 2022 hingga Oktober 2023.

3 Surat penyediaan KSP RMKe-12 2021-2025 oleh YBhg. Tan Sri KSN telah dikeluarkan
pada 4 Oktober 2022.

23

Terima Kasih
Jabatan Perdana Menteri
Unit Perancang Ekonomi
www.epu.gov.my
email: [email protected]

24

PELAKSANAAN OUTCOME BASED BUDGETING DI AGENSI

MESYUARAT PEMANTAPAN DAN PEMBANGUNAN
PETUJNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) PENJAWAT
PENGURUSAN TERTINGGI PERKHIDMATAN AWAM (PPTPA)

- OUTCOME BASED BUDGETING (OBB) -

YBHG. DATO SUHARA BINTI SALLEH
ENCIK MOHAMAD NA’IM BIN MOHD. ANUAR
PEJABAT BELANJAWAN NEGARA
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

26 OKTOBER 2022

2

SISTEM PENGURUSAN BELANJAWAN NEGARA

Akauntabiliti, Pendekatan
Fleksibiliti & Bersepadu
Turun Kuasa
2013 >

Program & 1990 - 2012 OBB
Prestasi
MBS • Kerangka
Keberhasilan
Kawalan 1969 - 1990 • Perjanjian
Terperinci & Program • Integrasi
PPBS • Jajaran jelas
• Batas • Laporan
Disiplin • Prestasi Perbelanjaan
Keberhasilan
1957 - 1968 Program • Laporan • Penilaian &
Pengecualian
Tradisional • Program- Pemantauan
Aktiviti • Penilaian &
Pemantauan
• Incremental • Petunjuk

line item Prestasi

budgeting • Penilaian &

Pemantauan

3

PENDEKATAN OUTCOME

1.Pendekatan Hubungan Sistematik
Bersepadu Perancangan Nasional &
Perlaksanaan Program

Pemantauan dan OBB 2. Bajet
Penilaian Program Berasaskan
dan Projek
Outcome (OBB)
4.Pemantauan
& Penilaian

Pengagihan Bajet
Berdasarkan Outcome

Akauntabiliti Dalam 3. Pengurusan
Pencapaian Outcome Prestasi/

Akauntabiliti

National Budget Office; Ministry of Finance

4

MENGAPA PERLU BERUBAH?

Fokus kepada
Outcome

Sistem pemantauan dan 6 Jajaran menegak aktiviti
penilaian bersistematik LEVERS kementerian dengan
keutamaan nasional
Akauntabiliti dan autoriti
ke atas sumber Menangani isu-isu cross
cutting

Penyelarasan Bajet
Mengurus &
Pembangunan

5
Dasar dan Perancangan Pembangunan Negara, 1956 hingga Sekarang

Jangka sederhana Rancangan Malaya 1
Rancangan Malaya 2 RMKe-2

RMKe-3 RMKe-12 ✓

Rancangan Malaysia 1 RMKe-4 RMKe-6 RMKe-8 RMKe-10 KSP * RMKe-13
(RMKe-1) RMKe-7 RMKe-9 RMKe-11
RMKe-5 RMKe-11,
2018-2020

Keutamaan dan
Penekanan
Baharu

Pasca Dasar Dasar Dasar Dasar Wawasan
kemerdekaan, Ekonomi Pembangunan Wawasan Transformasi Kemakmuran
Negara, Bersama 2030,
1956-1970 Baru, Nasional, 2001-2010 Nasional,
1971-1990 1991-2000 2011-2020 2021-2030
Negara yang
Perspektif jangka Pertumbuhan Pertumbuhan berdaya tahan Model Baharu Taraf Hidup
panjang dengan seimbang dan berdaya Ekonomi Wajar

pengagihan saing

Wawasan 2020, 1991-2020 SDG 2030

Pembangunan menyeluruh

TEMA DAN PEMANGKIN DASAR RMKe-12

3 Tema 4 Pemangkin Dasar

Menjana Semula Ekonomi Membangunkan Bakat Masa Hadapan

Memperkukuh Keselamatan, Mempercepat Penerimagunaan
Kesejahteraan dan Inklusiviti Teknologi dan Inovasi
Menambah Baik Ketersambungan dan
Melonjakkan Kemampanan Infrastruktur Pengangkutan

Memperkukuh Perkhidmatan Awam

KERANGKA PPD RMKE-12

Tema Keluarga Malaysia: Makmur, Inklusif, Mampan

(Pengenalan)

Pemangkin Dasar

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Pemangkin Dasar Pemangkin Dasar Pemangkin Pemangkin Dasar
Menjana Semula Memperkukuh Melonjakkan 1 2 Dasar 3 4
Keselamatan, Kemampanan
Ekonomi Kesejahteraan dan Membangunkan Mempercepat Menambahbaik Memperkukuh
Bakat Masa Penerimagunaan Ketersambunga Perkhidmatan
Inklusiviti Hadapan
Teknologi dan n dan Awam
Inovasi Infrastruktur
Pengangkutan Bab n
Bab n Bab n Bab n Bab nn Bab n
Bab n

Bidang Bidang Bidang Bidang
Keutamaan A Keutamaan B Keutamaan C Keutamaan n

Outcome KPI Outcome KPI Outcome KPI Outcome KPI
Nasional Nasional Nasional Nasional

Strategi Strategi Strategi Strategi

LINEAR LOGIC MODEL

Implementation

INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME

We have a OR outpOuutstcaoremes are the
tendency to asdsbeeOuttmeCodurgbHmtaelceAitnodpsNemrtooGebEslSeamrweoearbnnrsEiehnTeNoghdDueldfobceuson

focus on sSiTtuAaTtEionw,elinwkaendt tOoutcomes
Inputs our accliheinetvseand
stakeholders

However, when Planning

8
Kementerian Kewangan Malaysia

OUTCOME Outcome:
Kedaulatan
Apa itu Outcome ?
Negara
Outcome adalah perubahan Terpelihara
yang dibawa oleh sesebuah
Masalah:
program Pencerobohan,
jenayah rentas
yang berkaitan dengan sempadan, militan,
masalah atau keperluan
ancaman
pelanggan dan stakeholder penaklukan...

Pelanggan:
Orang awam, Foreign
Diplomatic Mission,

veteran etc...

9

Kementerian Kewangan Malaysia

Outcome Awal: Perubahan yang berlaku berikutan
(Preliminary output yang dihasilkan
Outcome) (Contoh: Peningkatan dalam hasil
pertanian)

Outcome Perubahan yang berlaku akibat
Pertengahan: outcome awal
(Intermediate (Contoh: Peningkatan pendapatan petani)
Outcome)

Outcome Tertiari: Perubahan yang berlaku berikutan
(Tertiary Outcome) outcome perantaraan
(Contoh: Peningkatan taraf hidup petani)

10

✓ Vertical INTEGRATED APPROACH & VERTICAL
A TYPICAL PROGRAM-ACTIVITY STRUCTURE ALIGNMENT
alignments
National Level (RMKe-12)
✓ Horizontal
linkages ❑ Theme/Policy Enablers (Tema/Pemangkin Dasar)
❑ Chapter (Bab)
✓ Integrated ❑ Key Focus Areas (Bidang Keutamaan)
❑ National Outcomes
budgets
• Key Performance Indicators
❑ National Strategies

Ministry Level

❑ Ministry’s Outcome
• Key Performance Indicators

❑ Program (of intervention)

Program Level Program Level

❑ Program Outcome ❑ Program Outcome

• Key PerformancHe IOndRicaItZorsONTAL • Key Performance Indicators

❑ Activity LINKAGES ❑ Activity

Activity Level Activity Level Activity Level Activity Level

❑ Activity Outcome ❑ Activity Outcome ❑ Activity Outcome ❑ Activity Outcome

• Key Performance Indicators • Key Performance Indicators • Key Performance Indicators • Key Performance Indicators

❑ Activity Output ❑ Activity Output ❑ Activity Output ❑ Activity Output

• Performance Indicators Ope❑raB•tiundPggeerEtfsoxrbmpuaielnt ncheedrIenitduicraetors • Performance Indicators • Performance Indicators
❑ Budgets built here ❑DBeuvdegeltospbumiltehnerteExpenditure ❑ Budgets built here

National Budget Office; Ministry of Finance 11

CONTOH: KERANGKA KEBERHASILAN, RESULTS FRAMEWORK (RF)
(KEMENTERIAN DALAM NEGERI)

Ministry Level (Ministry Executive Keselamatan dalam negeri
Summary; MES) dan ketenteraman awam

❑ Ministry’s Outcome terjamin
Ketenteraman dalam ngeri • Key Performance Indicator
dan ketenteraman awam ❑ Program (of intervention) Indeks Keselamatan

terpelihara Keselamatan Dalam Negeri
dan Keteteraman Awam

Rondaan komuniti Program Level (PPMF)

Kesukarelawan Program Level (PPMF)

❑ Program Outcome ❑ Program Outcome
• Key Performance
• Key Performance
Indicator
Indicator ❑ Activity

❑ Activity Kepolisan

Activity Level (APMF) Activity LPeevngeulr(aAngPaMn kFa)dar Activity Level (APMF) Activity Level (APMF)

❑ Activity Outcome Jenayah Komersial ❑ Activity Outcome ❑ Activity Outcome
• Key • Key • Key
Performance ❑ A•cKtaivdKiateyr ypOkeenusyteclosamiaen Performance Performance
Indicator Performance Indicator Indicator

❑ Activity Output JumIlnadhiocpaetroarsi yang ❑ Activity Output ❑ Activity Output
• Performance ❑ ActivitdyijaOlauntkpaunt • Performance • Performance
Indicator Indicator Indicator
• Performance
BilanIgndadinteicktaauptaoknartinti yang 12

STRATEGIC CONTROL

Outcome Ministry KPI Performance Evaluation & Reporting Monitor
(Bottom-Up) Report
Outcome Program KPI Modify
Rectify
Outcome Activity KPI Evaluate
Reprogram
Activity Outputs PI Plans & Policy

13

INDIKATOR DAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

Kaedah yang menunjukkan bukti bahawa Sasaran
sesuatu program telah mencapai keberhasilan Varians
yang disasarkan atau dirancang Toleransi
Aras Asas
Penetapan akauntabiliti adalah pada Tahun Asas
peringkat outcome awal sahaja Wajaran

Contoh: Specific
Measurable
• Kadar celik huruf Achievable
• Kadar pertumbuhan KDNK Relevant
• Peratusan pencapaian 5A dalam UPSR Time bound
• Kadar employability siswazah dalam tempoh 6

bulan selepas tamat pengajian

14

WHY KPI….

Bukti utama bagi pencapaian outcome

Alat pengukuran/pemantauan/pelaporan
prestasi

Ketepatan, refleksi sebenar proses dan
keberkesanan dalam menyampaikan
hasil/outcome
Digunakan bagi tujuan penambahbaikan

15

KPI-to-Outcome linkages (Program level)

PROG P PROGRAM P1 PROG P
OUTCOME 1 OUTCOME 3
PROG P
OUTCOME 2

35% 30% 35% 100% 40% 60%

KPI1-OP1 KPI2-OP1 KPI3-OP1 KPI1-OP2 KPI1-OP3 KPI2-OP 3

35% + 30%+35%=100% 100% 40%+60%=100%

xx% Weightage 16
100% Total weightage

TARGET, VARIANCE & TOLERANCE LIMIT

Tolerance Variance: 5% percentage Target: 85%
Limit: 75% points

(Tahap 80% 90% 180
Toleransi :10%) 85% cases
140
75% cases 150 160
cases cases

Target: 150 cases Tolerance
Variance: 10 Limit: 180

cases
(Tahap
Toleransi :30
kes)

17

CONTOH 1 : Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
(Peringkat Kementerian (MES))

Outcome: Daya saing sektor pembuatan dan perkhidmatan meningkat

KPI-1: Kedudukan Malaysia Dalam World Bank Doing Business

Jenis ukuran Jenis Kekerapan Sasaran varian Tahap Aras asas &
Kedudukan sasaran ½ tahun 15 2 toleransi (tahun)
18 (2012)
Min 20
Aras asas &
KPI-2: Pertumbuhan produktiviti faktor keseluruhan (TFP) (tahun)
xx (2000)
Jenis ukuran Jenis Kekerapan Sasaran varian Tahap
Peratus sasaran ½ tahun 1.6 toleransi Aras asas &
0.8 (tahun)
max 0.5 18 (2009)
(peratusan mata)

KPI-3: Kedudukan Malaysia dalam IMD World Competitiveness Yearbook (WCY)

Jenis ukuran Jenis Kekerapan Sasaran varian Tahap
Kedudukan sasaran ½ tahun 16 3 toleransi

min 20

18

CONTOH 3 : Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH)
(Peringkat Program (PPMF) – Program Kesihatan Awam)

Outcome: Pencegahan dan kawalan penyakit serta kejadian kesihatan yang berkesan

KPI-1: Peratus kematian akibat penyakit NCD (kardiovaskular, diabetes dan kanser) di bawah
umur 55 tahun di hospital KKM

Jenis ukuran Jenis Kekerapan Sasaran varian Tahap Aras asas &
Peratus sasaran ½ tahun 30 5 toleransi (tahun)

Min 40 na

KPI-2: Kadar sembuh penyakit TB

Jenis ukuran Jenis Kekerapan Sasaran varian Tahap Aras asas &
Peratus sasaran ½ tahun 85 5 toleransi (tahun)

Max 75 na

KPI-3: Peratus Kanak-kanak pulih dalam Program Pemulihan Kekurangan Zat Makanan (KZM)

Jenis ukuran Jenis Kekerapan Sasaran varian Tahap Aras asas &
Peratus sasaran ½ tahun 25 toleransi (tahun)
0.1
Max 20 na
(peratusan mata)

19

Institutional Structure

J/K Pelaksanaan OBB Kementerian

J/K Pengurusan Prestasi Program
(PPMC)

J/K Pengurusan Prestasi Aktiviti (APMC)

20

Sektor Pengurusan Prestasi & Penilaian, Pejabat Belanjawan Negara

Pengurusan Tertinggi Pegawai
Kementerian Pengawal

Ketua Pengurus
Aktiviti Program
Terpilih
Audit
Dalam

✓ Menerajui & memantau pelaksanaan OBB di kementerian

✓ Memastikan Program/Aktiviti sejajar dengan NRF

✓ Memastikan pengurusan sumber, perakaunan, pungutan dan tunggakan
hasil adalah cekap dan berkesan

✓ Memantau & menilai pelaksanaan Program/Aktiviti agar mencapai
outcome dan keberhasilan yang ditetapkan

21

Sektor Pengurusan Prestasi & Penilaian, Pejabat Belanjawan Negara

Institutional Structure

J/K Pelaksanaan OBB Kementerian

J/K Pengurusan Prestasi Program
(PPMC)

J/K Pengurusan Prestasi Aktiviti (APMC)

Sektor Pengurusan Prestasi & Penilaian, Pejabat Belanjawan Negara 22

J/KUASA PENGURUSAN PRESTASI
PROGRAM (PPMC)

Ketua Aktiviti

Pengurus
Program

Bhg. Bhg. Audit
Pembangunan Kewangan Dalam

✓ Mengenalpasti perkaitan dan kesesuaian Aktiviti di bawah
Program sejajar dengan MRF

✓ Memastikan Aktiviti di bawah program masing-masing berjalan
dengan sempurna

✓ Melaporkan prestasi Program kepada MOIC

✓ Memantau dan menilai keberkesanan program/aktiviti

Sektor Pengurusan Prestasi & Penilaian, Pejabat Belanjawan Negara 23

Institutional Structure

J/K Pelaksanaan OBB Kementerian

J/K Pengurusan Prestasi Program
(PPMC)

J/K Pengurusan Prestasi Aktiviti (APMC)

24

Sektor Pengurusan Prestasi & Penilaian, Pejabat Belanjawan Negara

J/KUASA PENGURUSAN PRESTASI AKTIVITI
(APMC)

Pengurusan
Atasan Aktiviti

Ketua
Aktiviti

Pegawai lain 25
bersesuaian

✓ Merancang dan melaksanakan aktiviti yang dikenalpasti
✓ Memantau pelaksanaan aktiviti agar mengikut perancangan
✓ Melaporkan prestasi aktiviti kepada PPMC
✓ Membuat penilaian ke atas pelaksanaan aktiviti

Sektor Pengurusan Prestasi & Penilaian, Pejabat Belanjawan Negara