Informe Delegado IMSS Veracruz Norte 2017

Fuente: Sistema de Información de Prestaciones Económicas 2016 Gráfico 2

En el periodo que se reporta la Delegación ejerció $ 514,380,908 para el pago de
subsidios en sus tres ramas: Enfermedad General, Riesgos de Trabajo y Maternidad;
pago de Ayudas de Gastos de Funeral a beneficiarios; Indemnizaciones globales;
Rentas Vitalicias y Laudos Ley 97; así como pago de Pensiones Provisionales y
Temporales Ley 73 y Ley 97 (gráfico 3).

Fuente: Balanza de comprobación por unidad operativa 2016 (PREI) Gráfico 3

En el mismo período el Gobierno Federal erogó $ 4,840,044,492 por concepto de
pensiones en curso de pago otorgadas bajo el régimen de Ley del Seguro Social de
1973.
Referente a subsidios, ayudas e indemnizaciones globales el recurso ejercido fue 2.6 %
por debajo del presupuesto asignado, lo que significó un ahorro de $ 7,414,964. Cabe
resaltar que de 22 delegaciones que alcanzaron la meta de días subsidiados en el ramo
de Enfermedad General ocupamos el Tercer Lugar (gráfico 4).
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Fuente: Sistema de Información de Prestaciones Económicas 2016
Gráfico 4

El trámite y pago oportuno de las prestaciones económicas sigue siendo una prioridad
institucional, las acciones realizadas en diciembre 2016 nos permitieron superar la meta
nacional (99 %) y posicionarnos en Segundo Lugar Nacional con 99.98 % (gráfico 5).

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Programas Prioritarios

1. Actualización de Datos de Pensionados.

El Programa de Actualización de Datos de Pensionados concluyó en septiembre 2016,
con un avance de 99.95 % del total de pensionados de Ley 73, la finalidad fue eliminar el
trámite de Comprobación de Supervivencia presencial.

2. Nuevo Proceso de Comprobación de Supervivencia en el Extranjero.

Entre los pensionados que todavía no disfrutan de este beneficio, se encuentran los que
radican en el extranjero, para quienes se diseñó un Nuevo Proceso de Comprobación de
Supervivencia. El IMSS y la Secretaría de Relaciones Exteriores suscribieron un
Convenio de Colaboración para simplificar el proceso mediante el uso de medios
electrónicos que entró en función el 1 de febrero de 2017, a través de las Oficinas
Consulares.

3. Identificación de Fallecimientos

Otro logro del IMSS es haber celebrado convenios con instituciones de la Administración
Pública (Registro Civil, SEDESOL, ISSFAM) para identificar los fallecimientos de
pensionados de manera oportuna, a través de confronta de información.

4. Simplificación del Proceso de Incapacidad por Maternidad

En materia de expedición de incapacidades por maternidad en julio 2016 entraron en
vigor las nuevas reglas, ahora el esquema de distribución de semanas es flexible, con la
expedición del Certificado Único de Incapacidad por Maternidad que ampara el periodo
prenatal y postnatal hasta por 84 días, la asegurada puede acudir a una sola revisión
médica en el IMSS si decide atender su embarazo con un médico externo.

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En nuestra Delegación con este nuevo proceso se benefició a 3,233 mujeres, con un
impacto positivo en salud, ya que promueve la lactancia materna aumentando con ello
las defensas del bebé que lo protegen contra enfermedades, reduciendo el riesgo de
padecer obesidad, sobrepeso y diabetes mellitus.

5. Enlace automatizado SISTRAP – SINDO para Certificación de Riesgos de
Trabajo e Invalidez

El nuevo proceso de certificación del derecho a las pensiones por Incapacidad
Permanente Parcial o Total, Indemnización Global e Invalidez, simplificó y reordenó
actividades para mejorar sustantivamente el tiempo de atención hasta en un 80 % para
obtener una resolución de pensión.

DEPARTAMENTO DE GUARDERÍAS

El servicio de Guarderías contribuye con la mujer trabajadora, el trabajador viudo o
divorciado, o de aquél que judicialmente tenga la custodia de sus hijos, a integrarse a la
vida laboral, al proporcionar atención y cuidados a sus hijos durante su jornada de
trabajo. Bajo este contexto las estrategias implementadas han permitido mejorar
sustancialmente los Procesos de Administración, Fomento de la Salud, Alimentación y
Pedagogía.

En el año que se reporta, se destinó un presupuesto de $146’018,866 para contratar 35
guarderías en el Esquema Vecinal Comunitario Único, y $44’074,338 para 3
guarderías ordinarias, con estos recursos se atendió una demanda potencial de 5,160
niños y niñas.
La satisfacción del usuario en Guarderías alcanzó el 99.12%, superando el indicador
Nacional establecido del 90%, con un bajo porcentaje de quejas que fueron atendidas en
forma oportuna y satisfactoria.
Con la aplicación del mecanismo de participación social diseñado por Transparencia
Mexicana A.C., los padres de familia realizan visitas a las guarderías y fungen como un
aval ciudadano, con la observación de las medidas implementadas que garantizan la

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seguridad integral de los niños, la percepción de esta evaluación es de un nivel de
aceptación del 99.43%.
La Seguridad y Protección Civil son una prioridad en Guarderías, para garantizar y
salvaguardar a los niños y niñas en 2016 se realizaron 912 simulacros al interior y 38 al
exterior, con un promedio de evacuación menor a 3 minutos (figura 3).

Derivado de que una guardería no pudo cumplir con las normas y medidas de seguridad
que el Instituto estableció para nuevas contrataciones, no se contrató a partir del 1 de
enero de 2017, lo cual significó la reducción de la capacidad instalada en 80 lugares.

En el mes de febrero de 2017 Veracruz Norte se sumó al Programa de Autorización de
Validez Oficial para impartir Educación Preescolar en Guarderías IMSS, con la
formalización de un convenio celebrado entre el Instituto y la Secretaría de Educación de
Veracruz, se suscribieron las 34 Guarderías de Prestación Indirecta contratadas en la
Delegación (figura 4).

Figura 4

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DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES
La visión de la seguridad social del IMSS, expresada a través de la promoción a la salud,
el desarrollo cultural y deportivo, así como la capacitación técnica y profesional
constituyen las Prestaciones Sociales, coadyuvando el área médica para fomentar la
salud y el bienestar individual, familiar y de la comunidad.

Estas prestaciones se otorgan en los Centros de Seguridad Social y Centros de
Extensión de Conocimientos, en 2016 con la impartición de 675 Cursos Regulares y
3,854 Talleres se inscribieron 75,717 alumnos, 2.9 % por arriba de la meta establecida
(figura 5).

Entre los usuarios de estos servicios se encuentran pacientes referidos por las Unidades
de Medicina Familiar, para mejorar su calidad de vida reciben orientación alimentaria,
ejercicio físico y educación para la salud, ayudándoles en el control metabólico y
hemodinámico de los padecimientos (Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Sobrepeso
y Obesidad).

Asimismo, se impartieron cursos y talleres de Escuelas de Iniciación y Formación
Deportiva, Cursos Vacacionales Recreativos, así como Capacitación y Adiestramiento
Técnico para el Trabajo y Desarrollo Cultural avalados por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social que favorecen la incorporación de los alumnos al Sector Laboral en
beneficio de la economía familiar (figura 6).

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Fuente: Sistema de Información de Prestaciones Sociales Institucionales (Infografía 2016)
Figura 6

Campaña Nacional “Chécate, Mídete y Muévete”

Reconocemos que es un reto abatir el sedentarismo y la obesidad, sin embargo el IMSS
no disminuye su esfuerzo y compromiso de fomentar la actividad física. Ahora con el
Relanzamiento del Deporte Social reforzamos la Campaña Nacional “Chécate, Mídete,
Muévete” con Macro Activaciones que se realizan en diversos escenarios públicos, y
que han sido un éxito con la participación de trabajadores, estudiantes, niños, adultos
mayores y población en general, logrando una asistencia de 8 mil personas en tan solo
dos eventos.
Daremos continuidad a nuestro deber con más Caminatas, Torneos deportivos, Pausas
para la salud y Macro activaciones físicas a fin de incidir en los cambios de estilos de
vida saludables a través del ejercicio físico.

Otros servicios que otorgamos son a través de Tiendas y Velatorios, donde atendemos
diariamente a un promedio de 140 usuarios; durante 2016 se atendieron a 45,230
personas, con un ingreso al IMSS de $42,973,363 por concepto de ventas en las
Tiendas de Xalapa y Veracruz, logrando únicamente el 91.85 % de la meta establecida.

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Con respecto a servicios funerarios en Velatorio de Veracruz el ingreso fue de
$7,249,307 con una utilidad al término del ejercicio de $1,801,030 para el Fideicomiso de
Beneficios Sociales (FIBESO).
A fin fortalecer el poder adquisitivo y ampliar las oportunidades de desarrollo de sus
derechohabientes y público en general, el IMSS estableció líneas estratégicas que
coadyuvarán con la estabilidad de la economía de las familias, principalmente se
mantendrán los precios 2016 en productos y servicios (figura 5).

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4. FINANZAS

Introducción

La Seguridad Social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus
integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no
aplicarse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de
contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre
otras. Su realización se ha destacado por los logros y beneficios que por más de
setenta años ha proporcionado a los trabajadores y sus familias, enfatizando la
promoción de la salud, así como la seguridad y el bienestar familiar.

El sustento y permanencia de la seguridad social, depende en gran parte de la
disponibilidad de recursos financieros y su correcta aplicación, por lo que las Áreas
Financieras atentas al cumplimiento cabal de sus responsabilidades y a la dinámica
institucional, promueven la actualización de su organización y funciones en los niveles
estructurales de su competencia.

El objetivo es establecer disposiciones en materia presupuestaria para los procesos de
planeación, programación, elaboración, aprobación, distribución, ejercicio, control y
evaluación de los recursos autorizados con el fin de preservar el orden, la eficiencia,
eficacia, racionalidad, disciplina, austeridad y transparencia para cumplir con la misión y
visión del Instituto, relativas a otorgar a los derechohabientes las prestaciones y la
protección suficiente ante las contingencias señaladas en la Ley del Seguro Social.

Principal función

Realizar la adecuada y oportuna asignación y control de los recursos presupuestales y
financieros, el registro de su ejercicio, pago de compromisos, salvaguarda de los bienes

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institucionales, la emisión de la información directiva y estadística, para apoyar el
otorgamiento de los servicios y prestaciones institucionales.

Misión

Administrar los Recursos Financieros, la Información Presupuestal, Programática y
Contable, para cumplir con los compromisos delegacionales ante Usuarios Internos y
Externos, de manera oportuna, eficaz y eficiente.

Visión

Ser una Jefatura con Procesos oportunos y confiables empleando tecnología de punta
en la Institución líder del Sector Salud, prestando los Servicios a nuestros Usuarios con
calidad y calidez, propiciando relaciones entre los compañeros de superación y bienestar
personal, basando nuestra Dirección en los valores de Disciplina, Responsabilidad,
Respeto, Constancia y Compromiso.

Estructura

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La Jefatura Delegacional está conformada por dos Departamentos (Presupuesto,
Contabilidad y Erogaciones; y Tesorería) de ellos se desprenden cinco Oficinas que
permiten dar cobertura en el desarrollo de las actividades encomendadas.

Alcance de las actividades financieras

La representación de la Jefatura de Finanzas está en diversas áreas médicas y
administrativas de la Delegación como son: 46 Unidades Médicas de Primer Nivel; 6
Hospitales Generales de Zona; 2 Hospitales Generales de Subzona; 1 Unidad Médica
de Alta Especialidad; 5 Subdelegaciones y en la Sede Delegacional del Régimen
Ordinario; así como en las 291 Unidades Médicas Rurales; 19 Unidades Médicas
Urbanas; 3 Hospitales Rurales; 2 Coordinaciones Administrativas y en la Sede
(Gerencia de Gestión), para así lograr el desarrollo de todas las funciones
encomendadas.

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Entorno financiero nacional

“IMSS, de números rojos a negros”: Mikel Arriola Peñalosa
Un resultado logrado por dos vías: Incremento en los ingresos, medidas de control
presupuestario y eficiencia del gasto
El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y
los Riesgos del IMSS 2011-2012 mostró que aún con el uso de las Reservas Financieras
y el Fondo Laboral, el IMSS dejaría de ser autosustentable financieramente en el primer
trimestre de 2015, quebrando en el 2014 y su déficit para el 2016 habría sido de 31 mil
millones de pesos.
Satisfactoriamente se puede decir que se ha revertido esa tendencia y se está
escribiendo una nueva historia para el Instituto y sus Derechohabientes, la quiebra
proyectada no sucedió, ya que después de 7 años deficitarios, 2016 fue un año
superavitario en más de 6 mil millones de pesos.

Uso de reservas 2007-2016
(millones de pesos)

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Con las acciones implementadas para el cumplimiento del Primer Eje Rector de la
Dirección General: Consolidar la Estabilidad Financiera del IMSS, a Nivel Nacional no
solo se dejó de utilizar las reservas programadas de $15,287 millones, si no que se
obtuvo un superávit de $6,000 millones de pesos.
Todo esto ha sido posible, entre otros factores, por mayores ingresos en Cuotas Obrero
Patronales y el uso eficiente del presupuesto de gasto corriente.
Durante el Ejercicio 2016, esta Delegación contribuyó de manera satisfactoria en estos
resultados, detallándose en el presente documento los logros alcanzados.

Infraestructura y cobertura del IMSS Veracruz Norte

En esta Delegación el Instituto Mexicano del Seguro Social brinda cobertura en una
extensión aproximada de 43,000 kilómetros, abarcando 107 municipios, que representa
el 60% de las entidades Municipales del Estado.

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Ejercicio de ingresos 2016

Al mes de diciembre 2016 se obtuvo ingresos por $8 mil 450 millones de pesos, cantidad
superior a lo programado en $568 millones, conformado por:
$422 millones de pesos en el rubro de Cuotas Obrero Patronales
$169 millones de pesos en aportación del Gobierno Federal
$-23 millones en otros ingresos *

* Nivel Central establece meta en “Aportaciones Trabajadores Fondo Jubilación” por $53.7 millones y el real
solo se refleja en Ingresos Financieros, dicho lo anterior, Otros Ingresos tuvieron una mayor recaudación en
$30 millones.

Estructura de los ingresos:

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Cuotas Obrero Patronales del Ingreso programado de $5,827 millones de pesos, se
alcanzó a Ingresar $6,249 millones, esto es $422 millones de más, equivalente al
7.24%.

Referente a la aportación del Gobierno Federal se presupuestó ingreso por $1,979
millones de pesos y se recuperaron $2,148 millones, que representan el 8.54% sobre la
meta.

Se programó en el rubro de otros Ingresos alcanzar recursos por $76 millones de
pesos, recuperándose sólo $53 millones, el 69.74%, originado ya que Nivel Central
establece meta en “Aportaciones Trabajadores Fondo Jubilación” por $53.7 millones y el
real solo se refleja en ingresos financieros, dicho lo anterior Otros Ingresos tuvieron una
mayor recaudación en $30 millones.

Al comparar los ingresos actuales contra los del 2015 ($8,182 millones), podemos
comentar que el 2016 fue un año muy positivo al ingresar $268 millones más.
Entre los principales factores que permitieron este logro son:

 Aumento de 132 patrones con respecto al 2015.
 Promoción y difusión de los beneficios institucionales para los patrones y

trabajadores.
 La respuesta favorable de patrones al programa de regularización voluntaria.

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Presupuesto de gasto devengado a diciembre 2016

Contar con un presupuesto que permita el cumplimiento de los programas es de vital
importancia, así como el manejo eficiente del mismo. El ejercicio del gasto a diciembre
fue de $8,257 millones, equivalente al 99.16% del Presupuesto Asignado a la
Delegación, erogándose por capítulo del gasto lo siguiente: Personal $3,730 millones;
Prestaciones Económicas $2,848 millones; Consumo de Bienes $966 millones; Servicios
Generales $456 millones; Conservación con $156 millones y Gastos no Distribuibles
$101 millones.

Al comparar los gastos con el presupuesto asignado se obtiene un subejercicio aparente
en el orden de $70 millones, que representan sólo el 0.84% del Presupuesto anual, logro
histórico en la Delegación.

Lo anterior gracias a las políticas de cierre emitidas por la Dirección de Finanzas que
autorizó extender los plazos para recepción y trámite de pago de bienes y servicios
devengados, hasta el 26 de Diciembre 2016; por lo que, en un esfuerzo conjunto de
todas las áreas delegacionales, se ejerció el 90% del Presupuesto Asignado para el Mes
de Diciembre, liberando la presión financiera para el ejercicio 2017 en el orden de $618
millones que corresponderían al pasivo natural.

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Estadística de pasivos al cierre 2016

Parte complementaria a las buenas prácticas que emprende la Jefatura de Servicios en
la utilización del presupuesto, es la realización de los pre cierres contables
delegacionales efectuados (tres) en los meses de marzo, junio y agosto; así como uno
nacional en el mes de octubre que permitió conocer la situación de los contratos, agilizar
la tramitación de dictámenes y a su vez planear y efectuar licitaciones, contrataciones,
compras y pagos con congruencia de acuerdo a los montos autorizados en el
presupuesto.
Esto se ve en el comportamiento de Pasivos, observando que el 2015 y 2016 son los
más bajos de 8 años atrás, es decir el pasivo registrado en el 2016, representa el 0.3%

del gasto de un mes promedio, lo que significa menor presión para el 2017.

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Indicadores de Variación Presupuestal

El manejo de los recursos con eficacia, eficiencia, austeridad es prioritario dentro de la
Institución, fiel reflejo de ello se ve en los indicadores establecidos por la Unidad de
Evaluación a Delegaciones que permiten medir el desarrollo del ejercicio del gasto,
donde al cierre del ejercicio 2016 se superaron los valores de referencia comprometidos.

Traslados de pacientes

Derivado de las acciones realizadas en conjunto con las áreas involucradas para la
contención del gasto, se observa disminución tanto en envíos de pacientes al siguiente
nivel de atención, como en el porcentaje de acompañantes, concluyendo el cierre de
2016 con el 58.6% como se observa en la gráfica:

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Sistema de Traslado de Pacientes (STP)

Gracias a la participación de las áreas involucradas para la contención del gasto en esta
partida, se ha dejado de erogar $10,261 miles, que representa el 36.4% del gasto
correspondiente al año 2016 comparado con el año 2014 al disminuir el número de
personas referidas a otro nivel (pacientes y acompañantes).

Superávit 2016

Al mes de diciembre 2016 el superávit contabilizado es de $193 millones, producto del
incremento en los ingresos y la aplicación de medidas de control presupuestario.

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Estadística del ejercicio de ingresos y gastos

Es importante resaltar el uso de los Ingresos obtenidos que permiten a su vez solventar
los Gastos, los cuales ha pasado de un 92.1 % en 2012 a 97.7 % en 2016, esto se
logra dado el crecimiento que han reflejado los ingresos por lo que continuamos siendo
una Delegación que cada año aporta superávit para el entorno Institucional.

Presupuesto ingresos 2017

El Presupuesto de Ingresos programado para el ejercicio 2017 es de $9,065 millones,
integrados por $6,871 millones a recaudar en Cuotas Obrero Patronales, Cuotas a cargo
del Gobierno Federal por $2,124 millones y $70 millones para otros ingresos.
Comparando lo asignado para el 2017 y lo realizado en el 2016, la meta es superior en
$615 millones.

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Presupuesto Ordinario 2017

Superávit estimado 2017

Al término del ejercicio se espera obtener un superávit de operación por la cantidad de
$141 millones.

Ejercicio del gasto 2016 IMSS – Prospera

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El ejercicio del gasto a diciembre fue de $677 millones, la participación por capítulo del
gasto fue: Personal $465 millones; Consumo de Bienes $110 millones; Servicios
Generales $83 millones; Conservación $13 millones y Gastos no distribuibles $6
millones. Al comparar los gastos con el presupuesto asignado, se obtiene un sobre
ejercicio de $5 millones, el 0.7%, por ser recursos federales se deben emplear en su
totalidad para beneficio de los Prospera-habiente.

Presupuesto IMSS - Prospera 2017

Al Programa se le asignan $502 millones al Inicio del ejercicio 2017, distribuidos como
sigue: Personal $386 millones; Consumo de Bienes $59 millones; Servicios Generales
$47 millones y Conservación $10 millones, conviene mencionar que al transcurrir el
ejercicio, éste Programa se va fondeando de acuerdo a la demanda que se presente.

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Actividades operativas realizadas en 2016

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES

El control y planeación del presupuesto surge por la necesidad de las áreas para llevar a
cabo los programas que se tienen, para ello el comprometer los recursos para adjudicar
el otorgamiento propio de los servicios a proveedores, etc., estas actividades nacen en
la Oficina de Presupuesto e Información Directiva, que da seguimiento al ejercicio de los
contratos incorporados al sistema PREI, mismos que a diciembre del 2016 se obtuvo el
enlace de 1,603; la emisión de 580 dictámenes (Ordinario e IMSS-Prospera), lograr la
ubicación de los recursos en los meses donde surge la necesidad llevó a coordinar 13
aperturas presupuestales, mismas que tuvieron como objetivo reacomodar el
presupuesto de acuerdo a los programas o eventos prioritarios que se presentaron.
Para estas actividades la organización, asesoría y apoyo por parte de la Jefatura fue de
mucha trascendencia, a través de las Mesas de Trabajo Presupuestal, se llevaron a
efecto en el ejercicio 2016 un total de 12 sesiones, de las cuales se tomaron 13
acuerdos de mejora.

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La supervisión es una actividad de alto relieve para verificar que los programas
establecidos se cumplan y se lleven a cabo de acuerdo a lo planeado para esto en
materia de control presupuestal se realizaron 8 supervisiones a las Áreas de Gestión
Desconcentradas cuya finalidad fue dar asesoría y capacitación al personal,
esencialmente en los análisis de variaciones presupuestales, área de oportunidad
señalada por la Unidad de Evaluación a Delegaciones.
Trámite de Erogaciones

La cobertura de pago a la proveeduría una vez que presenta la documentación
debidamente requisitada y apegada a la normatividad, se desarrolla en la Oficina de
Tramite de Erogaciones, lugar en donde se emiten las cuentas por pagar, una vez que
se llevó a cabo la verificación de la existencia tanto física como virtual del contrato
correspondiente en el Módulo de Cuentas por Pagar Régimen Ordinario, que para este
ejercicio 2016 registro 38,969 comprobantes emitidos por un monto de $ 2,184 millones
en el cual ejerciendo 1,524 contratos.

Para el Programa IMSS-Prospera se registraron 4,530 comprobantes emitidos por un
monto de $ 106 millones con la afectación de 79 contratos con un monto de $55

millones.

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Se cuenta con recursos económicos ubicados en los Fondos Fijos asignados a las
Unidades Médicas, que son utilizados mayoritariamente para el pago de los traslados a
derechohabientes que requieren ser valorados o atendidos en Hospitales con las
especialidades que el paciente requiera, este recurso disperso asciende a $1’006,813
pesos en el Régimen de Ordinario, distribuido estratégicamente en 25 áreas.

En IMSS-Prospera se ubican recursos por un monto de $296,000.00 distribuido en 8
fondos fijos para hacer frente a las diversas actividades contempladas en el Programa.

Contabilidad

Reporte de siniestros 2016

Siniestros Ordinario Prospera
Ocurridos 9 6
Liberados 3 1

Los fenómenos naturales dada la ubicación geográfica de nuestro estado, hacen
presencia con regularidad, ello es un factor de riesgo para mantener en perfectas
condiciones las instalaciones de los muebles e inmuebles que se ocupan en nuestra
Delegación, dentro de este rubro los siniestros presentados por diversos eventos

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(Régimen Ordinario y Programa IMSS-Prospera) durante el año 2016 fueron 15
lográndose la asignación presupuestal de 4 y en proceso de liberación 11.

Bienes Muebles e Inmuebles Capitalizables 2016

Concepto Ordinario IMSS Prospera

Inmuebles Bienes Importe en pesos Bienes Importe en pesos
Vehículo
173 397,302,574.35 404 164,413,701.13

112 34,781,206.81 77 21,101,420.35

Mobiliario y Equipo Médico 8,987 368,930,972.66 3,528 59,079,559.93

Mobiliario administrativo y 14,076 134,563,935.36 4,600 25,143,669.28
computo en general

Total 23,348 935,578,689.18 8,609 269,738,350.69

Mantener actualizados los activos del Instituto es una prioridad, la Jefatura de Finanzas
mantiene en constante actividad este proceso que ha permitido que las confrontas
realizadas trimestralmente logre que las Unidades Médicas y Administrativas depuren e
integren sus registros, en la Delegación dentro de los activos en 2016 se cuenta con
23,348 bienes muebles capitalizables por un monto de $935´578,689.18 en el Régimen
de IMSS-Ordinario; y 8,609 bienes muebles capitalizables en el Régimen de IMSS-
Prospera con un valor de $269´738,350.69.

Se tiene incorporados 577 bienes inmuebles en esta Delegación distribuidos de la
siguiente manera: 173 inmuebles incorporados al PREI dentro del Régimen Ordinario
por $397´302,574.35 y 404 inmuebles incorporados al régimen IMSS-Prospera por
$164´413,701.13.

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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Acreditamiento bancario

Una de las acciones relevantes de la Tesorería es la inclusión de pagos en el esquema
de acreditamiento bancario. Al cierre del ejercicio 2016 en Nómina de Trabajadores se
alcanzó un 98.40%, superando la meta del 98% establecida por Nivel Central; cabe
hacer mención que este logro se debe a la labor de convencimiento al personal al dar a
conocer las ventajas de esta modalidad de pago, así como a la permanente coordinación
entre las áreas involucradas (Personal y Tesorería); en la Nómina de Jubilados y
Pensionados IMSS así como de Pensionados Ley la meta establecida fue del 100%,
logrando un 99.50% y 100.00% respectivamente.

El ahorro anual por servicios bancarios que implica para esta delegación el pago de
nóminas se presenta en el siguiente cuadro, observando que el alto porcentaje de casos
acreditados permite una contención de costos en grandes proporciones:

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METODO DE PAGO TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS PENSIONADOS LEY
IMSS

TOTAL CASOS NOMINA 14,744 $ 15,272,424.96 10,207 $ 9,659,088.24 94,600 $ 32,239,680.00

CHEQUE 253 $ 43.16 $ 262,067.52 53 $ 78.86 $ 50,154.96 - $ 28.40 $ -

ACREDITAMIENTO 14,491 $ 2.32 $ 806,858.88 10,154 $ 2.32 $ 282,687.36 94,600 $ 4.64 $ 5,267,328.00

CONTENCION ANUAL $ 14,203,498.56 $ 9,326,245.92 $ 26,972,352.00

De los casos por acreditamiento en cuenta de la Nómina de Trabajadores y su
Disposición Judicial el 90% corresponde a Banamex y a BBVA Bancomer, debido a su
preferencia en este esquema de pago, como se muestra a continuación:

Asimismo la preferencia hacia dichos bancos prevalece en la nómina de Jubilados IMSS
y su Disposición Judicial ya que el 92 % de los casos acreditados cobran con ellos:

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La nómina de Trabajadores por tiempo determinado (TTD) consta de 168 casos que
perciben su pago mediante acreditamiento bancario con Santander Serfin.

Respecto al acreditamiento de Pensionados Ley, el 51.8% de los beneficiarios ha
elegido a Banamex la institución bancaria de su preferencia para el cobro de sus
mensualidades, siguiéndole Bancomer con un 27.1%.
Las gestiones con las diferentes Instituciones Bancarias han permitido contar con 20
Cajeros automáticos para satisfacer la demanda de los cuenta-habientes IMSS:

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En el rubro de Pago a Proveedores se tiene una meta asignada del 100% en el esquema
de transferencia bancaria (Pagos electrónicos) alcanzando un 99.40% al cierre del
ejercicio.

Para lograr el índice establecido se implementaron estrategias como son la labor de
promoción directa a los proveedores con la atención personalizada y mediante correos
electrónicos, además de la estrecha coordinación con las áreas que tienen primer
contacto con los proveedores al formalizar sus contratos de servicios con el Instituto.

Servicios bancarios

El proceso de pago de servicios bancarios se ha llevado a cabo cumpliendo con los
periodos establecidos por la División de Recursos Financieros de tal forma que no se
tienen adeudos ante las instituciones. El pago mensual fluctúa alrededor de $226,000.00
derivado de los siguientes conceptos:

Costo por caso de Subsidios pago en ventanilla $ 13.80 + IVA
Costo unitario por Recaudación Automatizada de Pagos $ 10.00 + IVA
(Cobranza RAP a través de pago referenciado) $ 3.00 + IVA

Costo por caso de Subsidios pago por transferencia bancaria

Costo por unidad de Pago de nóminas Activos y Jubilados IMSS, Trabajadores a $ 2.00 + IVA
Tiempo Determinado (TTD) por acreditamiento bancario

El pago de Subsidios es de aproximadamente 5,522 casos mensualmente a través de
BBVA Bancomer.

Entre los servicios que los bancos otorgan se encuentra la cobranza a través de pagos
referenciados, misma que a elección de los patrones puede llevarse a cabo en
Banamex, HSBC o Scotiabank, generando un aproximado de 2,333 casos por mes.

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Mtro. Antonio Benítez Lucho

Cuentas bancarias

Con la finalidad de garantizar la transparencia en el
manejo adecuado de los recursos financieros con los
que cuenta la Delegación, diariamente se monitorean
las 28 Cuentas bancarias distribuidas en las
Unidades Médicas, Administrativas y en la Sede a
través de las 6 Bancas electrónicas.

El control de las Bancas electrónicas fue centralizado a partir de marzo de 2014, siendo
de uso exclusivo de los funcionarios autorizados para cada Delegación a través de una
Responsiva de los dispositivos electrónicos otorgados por cada Institución Bancaria.

Documentos en resguardo

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Dentro de las funciones del Departamento de Tesorería se encuentra el resguardo de
documentos y títulos de valor, presentando al cierre del ejercicio de 2016: 997 escrituras
hipotecarias, 484 facturas de automóvil y 868 pagarés derivados de créditos otorgados
al personal de la Delegación.
PROGRAMA TRABAJO 2017

Lograr un sustento financiero es fundamental en la operación institucional, para ello la
Jefatura de Servicios de Finanzas, crea un plan que contiene las herramientas
necesarias para ayudar en la organización o iniciativa de las metas que permiten
continuar creciendo a largo plazo, siempre alineado a los objetivos establecidos por la
Dirección General, destacando dos puntos medulares: Mejorar la calidad y calidez de los
servicios y sanear financieramente al IMSS.
Así mismo, nuestra operación se basa en las principales estrategias señaladas por la
Dirección General:

a) Mejorar la productividad y la eficiencia en los servicios.
b) Fortalecer la transparencia.
c) Fomentar el cumplimiento de las obligaciones.
Bajo este contexto, supervisa diversos eventos como:
 Conocer las necesidades de la operación.
 Validar la cantidad de recursos necesarios.
 Aplicación de los Recursos actuales.
 Gestión de los Recursos necesarios.
 Que recursos pueden ser solicitados (quién los requiere y cuándo los aplica).

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Este programa visualiza las acciones a largo y corto plazo, buscando administrar las
finanzas de la Delegación en el ejercicio 2017, evitando impactos financieros adversos
en años posteriores.

Prioridades del programa de trabajo

 Terminar un ejercicio fiscal equilibrado (ingreso-gasto).
Ejercer los recursos asignados en tiempo y forma, incluidos los de inversión física.
 Consolidar los esfuerzos de mejora administrativa, pagar a tiempo, no dejar pasivos

innecesarios y realizar las contrataciones hasta su formalización a tiempo.
 Implementar acciones innovadoras que generen ahorros permanentes.
 Establecer Indicadores de Productividad que permitan conocer con oportunidad las

estadísticas del devengo de servicios a fin de estratificar los recursos financieros de
manera eficaz en proyectos relevantes Delegacionales, logrando con ello una mejora
en la operación y la contención del gasto en cada proceso:

• Traslado de pacientes, subsecuencia.
• Pruebas de laboratorio, (programación).
• Litros de gas L.P. (consumos).
• Energía eléctrica (kilowatt consumido)
• Número de fotocopias.
• Censo de pacientes con oxígeno domiciliario.
• Oxígeno hospitalario consumo en m3.
• Gasolina, consumo de litros de combustible.
• Telefonía, número de llamadas realizadas.

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5. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ABASTECIMIENTO
Dotar en forma oportuna y suficiente, los medicamentos, materiales de curación y de
diagnóstico, materiales de consumo de uso no terapéutico, instrumental y equipo
médico, es esencial para el correcto funcionamiento de las unidades de servicio.

En el IMSS, reconocemos la situación actual y asumimos la responsabilidad de que cada
peso rinda al máximo; como parte de la estrategia institucional nos abocamos para
aumentar la competencia y garantizar la transparencia en todos los procesos de compra,
a fin de obtener las mejores condiciones de precio y calidad; es por ello que por el IMSS
continúa liderando la compra consolidada de medicamentos que genera ahorros al
sector salud. Esto ha propiciado obtener más medicamentos con el mismo presupuesto
y en consecuencia una mejor atención a la población derechohabiente, asegurando que
más pacientes tengan el acceso oportuno a sus medicamentos. Derivada de esta línea
de acción, esta delegación realizó 161 procesos de contratación de bienes terapéuticos
con un valor de 78.4 millones de pesos a fin de complementar dicha compra
consolidada.

En 2016 se suministraron 435 toneladas de insumos a unidades, con un costo superior a
66.1 millones de pesos cada mes.

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En esta delegación se surtió al momento de su presentación el 98.55% de las 506 mil
recetas que mensualmente se prescriben, con lo que logramos superar la meta nacional
del 97%.

Adquisición de bienes de inversión (equipo médico, mobiliario médico,
administrativo e instrumental médico) ejercicio 2016

Se dispuso de $ 47.25 millones de presupuesto para la adquisición de 2,463 Bienes de
Inversión.

IMPORTE NUMERO IMPORTE BIENES BIENES
AUTORIZADO
CONCEPTO CLAVES DE COMPROMETIDO ASIGNADOS ASIGNADOS

EQUIPAMIENTO MEDICO BIENES
PROGRAMA DE
5,000,000.00 12 41 4,997,880.14 12 41
SUSTITUCUION DE EQUIPO
MEDICO-2016 8,194,993.97 19 51 7,911,692.11 19 51

EQUIPAMIENTO MEDICO
PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE EQUIPO
MEDICO 2016 PARA LAS
UNIDADES MEDICAS DE LA

DELEGACION

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EQUIPAMIENTO MEDICO 217,939.30 1 10 162,400.00 1 10
PROGRAMA DE
46 46 140
SUSTITUCION DE EQUIPO
MEDICO 2016 PARA LAS 7 7 98

UNIDADES MEDICAS 1 1 382
(AMALGAMADORES) 1 1 76
74 74 281
EQUIPAMIENTO 2 UNIDADES 201,368.00 1 140 171,809.99 1 1
MOVILES IMSS PROSPERA 3 3 4
1 1 60
EQUIPAMIENTO MEDICO 9,200,000.00 7 98 8,955,085.16 4 25
PROGRAMA DE 3 3 102
7,754,909.42 2 382 7,253,874.40 2 15
SUSTITUCION DE EQUIPO 1,443,179.20 7 7 1,177
MEDICO 2016 PARA LAS 1,169,162.00 76 1,443,179.202
UNIDADES MEDICAS DE LA 185 182 2,463
56,180.00 281 734,642.44
DELEGACION 1 48,894.00
EQUIPO DE COMPUTO (AIO) 605,456.00
CHASIS TODO EN UNO (ALL 461,580.00 4 589,792.00
2,033,930.00
IN ONE)-2016 5,733,500.00 60 345,564.00
EQUIPO DE COMPUTO (AIO) 7,975,161.00 51 638,365.77
CHASIS TODO EN UNO (ALL 1,134,058.41 102 5,333,698.46
15 7,536,572.90
IN ONE)-2016
EQUIPAMIENTO UMR DE SAN 1,177 1,134,058.41

NICOLAS CHALMA IMSS-
PROSPERA-2016
EQUIPO MEDICO

SINIESTRADO EN HGZ No. 24
POZA RICA, VER. -2016
EQUIPO MEDICO

SINIESTRADO EN HGZ No. 11
XALAPA, VER. -2016

EQUIPAMIENTO SALAS DE
ESPERA (BANCAS TANDEM)-

2016

EQUIPAMIENTO COCINA
COMEDOR- 2016

EQUIPO MEDICO (CAMAS
CLINICAS)

EQUIPO MEDICO
(LAMPARAS Y MESAS

QUIRURGICAS)
ADQUISICION DE EQUIPO

MEDICO MENOR, MOB.
MEDICO

TOTAL 51,181,417.30 2,489 47,257,508.98

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Mtro. Antonio Benítez Lucho

Cuadro Resumen de los Principales Bienes de Inversión (Equipo Médico, Mobiliario
Medico, Administrativo e Instrumental Médico) 2016.

Equipo Médico Programa Equipo y Mobiliario Medico Equipo de Computación

Nacional de Sustitución de y Administrativo Unidades (AIO) Programa Nacional de

Equipo Médico. Móviles y UMR nueva en Adquisición de Equipo de

Chalma, Ver. de IMSS- Cómputo.

Prospera

 VENTILADORES  ASPIRADOR PORTATIL  EQUIPO DE COMPUTO,
VOLUMENTRICOS  BAÑO DE ARTESA
NEONATALES  MESA UNIVERSAL CHASIS TODO EN UNO (ALL IN
 COCINETA CON ONE), FUENTE DE POODER
 VENTILADORES DE INTERNA O EXTERNA.-

TRASLADO PARRILLA PROCESADOR TECNOLOGIA

 ULTRASONOGRAFO  CAMA CLINICA X86-64

GINECO-OBSTETRICOS  MESA EXPLORACION 
 CUNAS DE CALOR GINECOLOGICA

RADIANTE  REFRIGERADOR PARA
 LAMPARAS QUIRURGICAS VACUNAS

 ESTERILIZADOR DE VAPOR  CONGELADOR

 MONITORES DE SIGNOS HORIZONTAL

VITALES  REFRIGERADOR TIPO

 UNIDAD RADIOLOGICA DOMESTICO,

PORTATIL  ETC…

 CAMAS DE MULTIPLES

POSICIONES

 MICROSCOPIOS

QUIRUGICO OFTALMICO

 CARRO ROJO CO EQUIPO

COMPLETO

CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Obra Pública

Con la finalidad de continuar otorgando con eficiencia, eficacia, calidad y calidez la
atención médica y las prestaciones enmarcadas en la ley a favor de la población
derechohabiente; la Delegación Veracruz Norte realizó las siguientes acciones de obra:

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Obra y/o Servicio Relacionado con la Misma Tipo de Ubicación Inversión
Obra
Xalapa $6,952,524.21
Régimen Ordinario Nueva Veracruz $788,451.07
Nueva
Elaboración de Proyecto Ejecutivo Arquitectónico
y Estructural, para la construcción de una Barda
perimetral para la Sede Delegacional, el Hospital
General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad
Social.

Construcción de Techumbre (Velaria) sobre área
de juegos infantiles de la Guardería 001

Obra y/o Servicio Relacionado con la Misma Tipo de Ubicación Inversión
Obra

Programa IMSS-Prospera Nueva San Nicolás $5,901,809.93
Chalma
Construcción de la Unidad Médica Rural con
Centro de Atención Rural al Adolescente

Arrendamiento Inmobiliario

Con la difusión de los lineamientos, políticas y normatividad aplicable en materia de
arrendamiento inmobiliario, sustentada en la operación del Grupo Inmobiliario
Delegacional, se otorga certidumbre jurídica a la ocupación de los inmuebles por la vía
del Arrendamiento Inmobiliario, cumpliendo los lineamientos institucionales, jurídicos y
normativos de la Función Pública, realizando las siguientes acciones:

Concepto Resultados 2016

Régimen Ordinario 16
Contratos a renovar 1
A Sustituir

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Consignación de Rentas y Litigios 2
16
Total de Arrendamientos $4.7 mdp
Presupuesto Arrendamientos
Resultados 2016
Concepto
3
Programa IMSS-Prospera 0
Contratos a renovar 0
A Sustituir 3
Consignación de Rentas y Litigios $0.4 mdp
Total de Arrendamientos
Presupuesto Arrendamientos

Concepto Régimen / Programa Año
2014 2015
2013 2016

Evolución en el Gasto de Arrendamiento

No. Inmuebles Régimen Ordinario 19 19 17 16
Programa IMSS-Prospera 3 3 33
5’6 5’1 4’7 4’7
Presupuesto Régimen Ordinario 0.4 0.4 0.4 0.4
ejercido mdp Programa IMSS-Prospera

Observaciones:

En el mes de octubre de 2014, se desocuparon 2 inmuebles destinados para Tienda
IMSS-SNTSS, reflejando un ahorro de 0.2 mdp en ése año y 0.5 mdp en el ejercicio
2015.

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Mtro. Antonio Benítez Lucho

En diciembre del año 2015, se desocupó un inmueble destinado para UMF en Poza
Rica, Ver., previéndose un ahorro de 0.4 mdp para 2016.

A la fecha, en total se han generado ahorros por 0.9 mdp.

Régimen Ordinario:

Inmuebles propiedad del IMSS permisionados a las Asociaciones Civiles:

 Guardería U523 “Niños En Acción, S.C.” en Martínez de la Torre, Ver.,
 “Guardería Participativa No. 041” en San Andrés Tuxtla, Ver., y
 “Centro de Desarrollo Infantil Tulan, S.C.” en Xalapa, Ver.

Ingresos obtenidos por el otorgamiento de Permiso de Uso Temporal Revocable:
$584,222.80.

Se pretende enajenar los inmuebles, en proceso el visto bueno de la Normativa
institucional.

CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Nivel Integral de Limpieza

Nivel de limpieza VS cobertura de plazas 2015 2016 Meta
80.06 85.80 91.00
Nivel Integral de Limpieza 77.38 71.2 97.00

Cobertura de plazas de auxiliares de
intendencia

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Nivel Integral de Limpieza HGZ 71

Nivel de limpieza VS cobertura de plazas 2015 2016 Meta
91.00
Nivel Integral de Limpieza 84.09 90.42 97.00
49.02 62.75
Cobertura de plazas de auxiliares de
intendencia

Nivel Integral de Limpieza

Nivel Integral de Conservación

NIC 2015 2016 Meta
NIVEL INTEGRAL DE CONSERVACIÓN 91.28 91.97 91.00

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Presupuesto Autorizado

Presupuesto 2015 2016
84,534 96,622
Inicial 141,442 156,205
Ejercido

Modificaciones al Presupuesto

Programas 2015 2016
Programas especiales (HGZ 24,71,28, UMF 61,28) $ 11,717 $ 11,175
Incrementos de la Dirección General

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Incrementos División de conservación $ 6,050

Reordenamientos Delegacionales $ 1,000

Estimulo al ingreso $ 2,020
$ 18,241
Programa peso x peso (sustitución de acabados $ 28,147
antibacterianos en Qx y rehabilitación de equipos de Qx) $ 59,583

Recuperación de siniestros

$ 38,141

Total de modificaciones al presupuesto $ 56,908

Programas Especiales

 HGZ 11 XALAPA

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 HGZ 24 POZA RICA

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Suministro y colocación de soportes con tirante de varilla roscas, instalación de tubo p.v.c.
tipo sanitario, reflectores en trincheras, instalación de conexiones p.v.c. de 4”, 6” y 8”;
rehabilitación de salidas sanitarias.

Distribución del ejercicio 2016
$ 20,642
Programas $ 56,223
Compra de refacciones y materiales para el mantenimiento $ 33,113
Mantenimiento a equipo médico $ 46,227
Mantenimiento a equipo electromecánico $ 156,205
Mejoramiento de imagen
Total de modificaciones al presupuesto

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Mantenimiento a Equipos médicos Mejoramiento de Imagen

Adquisición de Refacciones Mantenimiento a Equipos Electromecánicos
OFICINA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Presupuesto Servicios Complementarios

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El gasto en cuanto a diésel y gas se ha contenido y disminuido en razón de las acciones
de mantenimiento integral generadas principalmente en el HGZ 71 de Veracruz, sin
embargo para el presente ejercicio se prevé un alza sustancial en el gasto, derivada del
incremento en los hidrocarburos. El agua potable se elevó derivado de los incrementos
en los costos unitarios de este fluido.
En cuanto al oxigeno domiciliario se incrementó el consumo en razón de un
incremento del orden del 11% en el número de pacientes que han requerido del
suministro de este tipo de insumo, generándose por consiguiente un requerimiento ante
nivel central de $ 2,585 miles.

 Archivo y Correspondencia
En un mes típico de 2017 Se reciben, despachan y/o tramitan del ámbito Nacional,
Delegacional, otras dependencias y particulares aproximadamente.
127 valijas
20,260 documentos
320 paquetes
Se reciben de las diferentes Jefaturas y Departamentos, Sede Delegacional, Unidades
Médicas y administrativas de la Zona Xalapa
115 Valijas
18,350 Documentos
225 Paquetes
Los cuales se clasifican, registran y despachan hacia el ámbito Delegacional, Nivel
Central, Delegaciones foráneas, otras dependencias y particulares.

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Mtro. Antonio Benítez Lucho

 Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos

Reducción en generación de RPBI 2013 a 2016 en un 13.45% y Reducción en generación
de RPBI 2015 a 2016 en un 2.27%.
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Mtro. Antonio Benítez Lucho

 Entrega-Recepción de Bienes Adjudicados durante 2016
 Disposición Final de Bienes

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