สารจากสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพชรบูรณ์ได้รับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 27,581,730.91 บาท เพื่อให้มาด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดและตามที่ส านักงานสหกรณ์ก าหนดขึ้นเอง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จ านวน 11 อ าเภอ สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 132 แห่ง แยกเป็น 75 สหกรณ์ 57 กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีการ พัฒนาขึ้น เป็นล าดับ ทัดเทียมกับภ าคเอกชนสามา รถเป็นที่พึ่งให้แก่มวลสมาชิกได้ โดยมีข้า ราชกา ร ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ รวม 55 ราย เป็นก าลังขับเคลื่อนในการเป็นที่ ปรึกษาและให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามรายงานที่ ปรากฏพอสรุปโดยสังเขปไว้ในเล่มนี้แล้ว จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา งานบางอย่างยังมีข้อบกพร่องเป็นปัญหาอุปสรรคใน การด าเนินงานทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จะน าไปปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป ท้ายนี้ ขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน และบุคลากรสังกัดขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุผลไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณครับ (นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย) สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีโครงสร้างการบริหารงาน 8 ส่วนงาน ด้วยกัน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 3 ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จะเริ่มต้นจากให้ ด าเนินการตามแผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดจากแผนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้บรรลุ เป้าหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานและประสานกลุ่มงาน ที่รับผิดชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมาย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่าน เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่ดีเด่น เนื่องจากเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดสามารถ ประเมินศักยภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นการเบื้องต้น ผลจากการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์จะ สะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพที่จะอ านวยบริการประโยชน์แก่สมาชิกได้ดีเพียงใด มีความสามารถในการบริหารจัดการมากเพียงใด เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งระดับสหกรณ์เพื่อการส่งเสริม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มุ่งเน้นให้สหกรณ์ สามารถบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีโครงการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรได้มี เงินทุนไปจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรได้มีเงินทุน ก
ไปจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ จุลินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์พืช และกล้าพันธุ์ไม้ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร ตลอดจนการ บริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนและเป็นทุนในการส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ประโยชน์ ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับคือเป็นการสนับสนุนพัฒนาและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการ สร้างโอกาส/ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ด าเนินการส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพการ ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทาง การเกษตร โดยทั้ง 2 โครงการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงิน อุดหนุนให้แก่สถาบันสหกรณ์หลายแห่งใน พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ โครงการ กระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท า กินของเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ และ รวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ ตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่ก าหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าสั่งของ นายทะเบียนสหกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียนการด าเนินงานของ สหกรณ์ เพื่อน าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแนว ทางการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟู ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของนายทะเบียน สหกรณ์ รวมถึงรับผิดชอบติดตามและรายงานการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รับผิดชอบ 1 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ รับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 30 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ จ านวน 25 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 แห่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับผิดชอบ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหล่มเก่า ประกอบด้วย สหกรณ์9 แห่ง สมาชิก 3,900 คน กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง สมาชิก 493 คน อ าเภอหล่มสัก ประกอบด้วย สหกรณ์ 8 แห่ง สมาชิก 4,728 คน กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง สมาชิก 1,138 คน อ าเภอเขาค้อ ประกอบด้วย สหกรณ์ 5 แห่ง สมาชิก 1,313 คน และอ าเภอน้ าหนาว ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง สมาชิก 642 คน กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง สมาชิก 48 คน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รับผิดชอบ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองไผ่ ประกอบด้วย สหกรณ์ 5 แห่ง สมาชิก 9,381 คน กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง สมาชิก 749 คน อ าเภอบึงสามพัน ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง สมาชิก 1,873 คน กลุ่มเกษตรกร 5 แห่งสมาชิก 338 คน อ าเภอวิเชียรบุรีประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง สมาชิก 3,663 คน กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง สมาชิก 668 คน อ าเภอศรีเทพ ประกอบด้วย สหกรณ์ 4 แห่ง สมาชิก 2,217 คน กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง สมาชิก 565 คน อ าเภอชนแดน ประกอบด้วย สหกรณ์ 5 แห่ง สมาชิก 1,891 คน กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง สมาชิก 284 คน และ อ าเภอวังโป่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง สมาชิก 1,505 คน กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง สมาชิก 118 คน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่มีการบูรณา การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ อาทิ หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ ท างานจะมุ่งเน้นให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อน าไปสู่การกินดีมีสันติสุขใน สังคม ตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร ก ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 1 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 1.2 โครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 1.3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 1.4 สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 2.1. สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 2.2 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 2.3 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1) งาน/โครงการตามภารกิจ 2) โครงการตามนโยบายส าคัญ 127 180 ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
3.1 งบแสดงฐานะการเงิน 3.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 3.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 192 194 196 ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 200 บรรณานุกรม 214 ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
1 วิสัยทัศน์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “เป็นผู้น าในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้เป็นสถาบัน ที่เข้มแข็งมีมาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด” พันธกิจ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 3. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการจัดองค์กร 4. การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาด้านการบริหารการจัดการองค์กรธุรกิจ การตลาด การพัฒนา คุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และ/หรือกลุ่ม เกษตรกรกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมาย อื่นเกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่ บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบู โครงสร้างส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
บูรณ์
3 อัตราก าลังของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วย : คน ประเภทอัตราก าลัง ชาย หญิง รวม ข้าราชการ 13 14 27 ลูกจ้างประจ า 5 1 6 พนักงานราชการ 6 9 15 พนักงานจ้างเหมา 3 3 6 รวม 27 27 54 *** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 หมายเหตุ อัตราก าลังของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 1. ข้าราชการ 28 ราย (ว่าง 1 ต าแหน่ง) 2. ลูกจ้างประจ า 6 ราย 3. พนักงานราชการ 15 ราย 85% 10% 5% ข้าราชการ รวม 54 คน
4. พนักงานจ้างเหมา 6 ราย รวม 54 ราย
4 4 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความจนลดความเลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต/โครงการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมรอง ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (งบด าเนินงาน 129,413.00 บาท) - ค่าเช่าบ้าน (งบด าเนินงาน 807,440.00 บาท) - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (งบบุคลากร 3,398,770.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมรอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด (งบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00 บาท) กิจกรรมรอง เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ครุภัณฑ์อมพิวเตอร์ 9,000.00 บาท) กิจกรรมรอง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 2 ชุด (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,600.00 บาท) กิจกรรมรอง ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุดๆ ละ 11,000.00 บาท (งบด าเนินงาน 22,000.00 บาท) กิจกรรมรอง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 ชุด (งบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,000.00 บาท) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (งบด าเนินงาน 55,400.00 บาท) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข้งตามศักยภาพ - กิจกรรม สร้างความเข้มแข้งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการผลิตและการตลาด (งบด าเนินงาน 20,300.00 บาท) กิจกรรมรอง งบประมาณโอนเพิ่มเติม - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (งบด าเนินงาน 25,200.00 บาท) - ค่าสาธารณูปโภค (งบด าเนินงาน 30,000.00 บาท) - ค่าวัสดุส านักงาน (งบด าเนิน 5,000.00 บาท) - โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่าน สถาบันเกษตรกร (งบด าเนินงาน 9,280.00 บาท)
5 - งบประมาณจัดสรรงบประมาณพลางจ่ายไปก่อน (งบด าเนินงาน 200,000.00 บาท) - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 (งบด าเนินงาน 1,740.00 บาท) - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (นบส.กษ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง และหลักสูตรอื่นๆ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารงบประมาณ 4 เดือน (งบด าเนินงาน 23,000.00 บาท) - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ในการ ขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ (งบด าเนินงาน 312,080.00 บาท) - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (งบด าเนินงาน 199,600.00 บาท) - ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร คทช.จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด (งบด าเนินงาน 8,500.00 บาท) - ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ นายจรณินทร์ พรมสุข (งบด าเนินงาน 4,000.00 บาท) - โครงการอบรมทางไกล (Conference) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทลายล้างสูง” (งบด าเนินงาน 2,590.00 บาท) - ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบ รมแล ะพัฒนา บุคลา กร (นบส.กษ. ร ะดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง และหลักสูตรอื่นๆ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหาร งบประมาณ 4 เดือน (งบด าเนินงาน 11,280.00 บาท) -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (นบส.กษ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง และหลักสูตรอื่นๆ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารงบประมาณ 4 เดือน ของนางสาวสุพิชญา บุญสูง (งบด าเนินงาน 23,200.00 บาท) - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางไกลรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก (งบด าเนินงาน 2,666.00 บาท) - ค่าใช้จ่ายในโครงการ “การสร้างการรับรู้นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ผ่านสถาบันเกษตรกร” (งบด าเนินงาน 33,900.00 บาท)
6 - โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัยโดยจัดโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ชี้แจงการ ด าเนินโครงการฯ ผ่านระบบ VDO Conference) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ประกอบด้วย 1) กิจกรรมจัด ประชุมรับฟังการมอบนโยบายและกิจกรรมเวทีกลางแจ้ง 2) กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมรับฟังการมอบ นโยบายและกิจการรมสนับสนุนเวทีกลางแจ้ง 3) กิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย 4)เข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (งบด าเนินงาน 50,000.00 บาท) - ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสหกรณ์ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จ ากัด (งบด าเนินงาน 8,500.00 บาท) กิจกรรมรอง โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบด าเนินงาน 25,320.00 บาท) กิจกรรมหลัก การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ กิจก รร มร อง โค รงกา รมหกร รมสิน ค้าสหก รณ์ ระดับจังห วัด (งบด าเนินงา น 428,600.00 บาท) 2. แผนงาน สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ - กิจกรรม 1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชด าริ (งบด าเนินงาน 30,300.00 บาท และงบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 230,000.00 บาท) - กิจกรรม 2 ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) (งบด าเนินงาน 60,800.00 บาท) - กิจกรรม 3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งบด าเนินงาน 20,300.00 บาท) - กิจกรรม 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ พระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งบด าเนินงาน 26,400.00 บาท) กิจกรรมรอง โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (งบด าเนินงาน 32,600.00 บาท) กิจกรรมรอง โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมน าพระราชปณิธาน ความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (งบด าเนินงาน 30,000.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
7 กิจกรรมรอง พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง (งบด าเนินงาน 45,200.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร (งบด าเนินงาน 42,100.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบด าเนินงาน 36,000.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก พักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 กิจกรรมรอง รายการเงินอุดหนุนเพื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร (งบเงินอุดหนุน 1,380,858.91 บาท) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบด าเนินงาน 36,000.00 บาท) 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรหลักระดับอ าเภอและชุมชน (งบด าเนินงาน 587,400.00 บาท) กิจกรรมรอง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์ระยะ 2 ภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (งบด าเนินงาน 228,800.00 บาท กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม เกษตรกร (งบด าเนินงาน 69,000.00 บาท) กิจกรรมรอง การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา” (งบด าเนินงาน 36,700.00 บาท) กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม เกษตรกร (งบด าเนินงาน 172,500.00 บาท) กิจกรรมรอง 1. แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร 2. แผนพัฒนาธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (งบด าเนินงาน 403,600.00 บาท และงบเงินอุดหนุน ดังนี้
8 - เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรท่าแดง จ ากัด ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหารถโฟล์คลิพท์ 3 ตัน 1 คัน (งบเงินอุดหนุน 367,000.00 บาท) - เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จ ากัด ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหารถโฟล์คลิพท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน (งบเงินอุดหนุน 367,000.00 บาท) - เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมหล่มสัก จ ากัด ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหาไอซ์แบงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน 1 บ่อ (งบเงินอุดหนุน 1,715,200.00 บาท) - เงินอุดหนุนสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จ ากัด ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหารถบรรทุกห้องเย็นขนาด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 1 คัน (งบเงินอุดหนุน 1,541,700.00 บาท) - เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จ ากัด ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร 1 แห่ง (เงิน อุดหนุน 1,750,000.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก สนับสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (งบด าเนินงาน 17,500.00 บาท) กิจกรรมรอง เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ช่วงการวัด 1 – 40% 1 เครื่อง (งบเงินอุดหนุน 15,400.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการก่อสร้างอาคารตลาดสินค้าเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง (งบเงินอุดหนุน 2,728,700.00 บาท) - งบด าเนินงาน 55,600.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (เกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2562) (งบด าเนินงาน 371,000.00 บาท) และ (งบเงินอุดหนุน 660,000.00 บาท) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
9 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความแข็งแข็งตามศักยภาพ (งบด าเนินงาน 4,800.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมรอง พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (งบด าเนินงาน 160,100.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลัก สนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ กิจกรรมรอง พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (งบด าเนินงาน 251,130.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (งบด าเนินงาน 41,500.00 บาท) กิจกรรมรอง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2562 (ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ) (งบด าเนินงาน 720.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร -กิจกรรม พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ (งบด าเนินงาน 30,700.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (งบด าเนินงาน 33,000.00 บาท และ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหารถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 189 แรงม้า 1 คัน 5,040,000.00 บาท) ผลผลิต/โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบด าเนินงาน 45,000.00 บาท และงบเงินอุดหนุน 255,000.00 บาท)
10 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท ประเภทงบรายจ่าย ปี2560 ปี2561 ปี2562 รวมทั้งสิ้น 12.54 69.52 27.59 งบบุคลากร 3.06 3.35 3.40 งบด าเนินงาน 6.41 5.93 8.25 งบลงทุน 1.96 0.29 0.05 เงินอุดหนุน 1.11 59.95 15.89 ที่มา : จากฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
11 สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลสถิติของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนสหกรณ์และจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ จ านวน สหกรณ์ (แห่ง) จ านวนสมาชิก ทั้งหมด (คน) จ านวนสมาชิกที่มี ส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ (คน) ร้อยละ 1. สหกรณ์การเกษตร 51 126,996 57,551 45.32 2. สหกรณ์ประมง 1 70 60 85.71 3. สหกรณ์นิคม - - - - 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 19,138 13,982 73.06 5. สหกรณ์ร้านค้า - - - - 6. สหกรณ์บริการ 12 4,008 2,431 60.65 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 1,953 874 44.75 รวม 75 152,165 74,898 79.22 ที่มา : โปรไฟล์สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถานะสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ (แห่ง) จ านวนสหกรณ์ ทั้งหมด (1) + (2) + (3) + (4) ด าเนินงาน/ ธุรกิจ (1) หยุด ด าเนินงาน/ ธุรกิจ (2) เลิก /ช าระบัญชี (3) จัดตั้งใหม่ (4) 1. สหกรณ์การเกษตร 43 4 4 - 51 2. สหกรณ์ประมง 1 - - - 1 3. สหกรณ์นิคม - - - - - 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 - 1 - 9 5. สหกรณ์ร้านค้า - - - - - 6. สหกรณ์บริการ 11 - - 1 12 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 - - - 2 รวม 65 4 5 1 75 ที่มา : โปรไฟล์สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
12 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มา : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ที่มา : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเหตุผลรวมของสหกรณ์ในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6)
13 ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ จ าแนกตามประเภทของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ ชั้น 1 สหกรณ์ ชั้น 2 สหกรณ์ ชั้น 3 สหกรณ์ ชั้น 4 รวม สหกรณ์ภาคการเกษตร 1. สหกรณ์การเกษตร 6 34 8 3 51 2. สหกรณ์นิคม - - - - - 3. สหกรณ์ประมง - 1 - - - สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 4 4 - 1 9 5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 1 - - 2 6. สหกรณ์บริการ 3 7 2 1 13 7. สหกรณ์ร้านค้า - - - - - รวม 14 47 10 5 76 ที่มา : รายงานสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองแผนงาน ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 – 2562) ระดับชั้น ระดับชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (แห่ง/ร้อยละ) ระดับชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (แห่ง/ร้อยละ) ระดับชั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (แห่ง/ร้อยละ) ชั้น 1 10 11 14 ชั้น 2 41 51 47 ชั้น 3 4 7 10 ชั้น 4 4 5 5 รวม 59 74 76 ที่มา : รายงานสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองแผนงาน
14 0 10 20 30 40 50 60 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4
ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.
ศ. 2562
18 ข้อมูลสถิติของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนกลุ่มเกษตรกรและจ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ านวนกลุ่ม เกษตรกร (แห่ง) จ านวนสมาชิก กลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด (คน) จ านวนสมาชิกที่มี ส่วนร่วมในการ ด าเนินธุรกิจ (คน) ร้อยละ 1. กลุ่มเกษตรกรท านา 28 2,113 1,998 94.56 2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 36 36 100.00 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 7 334 250 74.85 4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 21 1,251 1,101 88.01 5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง - - - - 6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ - - - - รวม 57 3,734 3,385 90.65 ที่มา : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานะกลุ่มเกษตรกร ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ านวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) จ านวนกลุ่ม เกษตรกร ทั้งหมด (1) + (2) + (3) + (4) ด าเนินงาน/ ธุรกิจ (1) หยุด ด าเนินงาน/ ธุรกิจ (2) เลิก /ช าระ บัญชี (3) จัดตั้ง ใหม่ (4) 1. กลุ่มเกษตรกรท านา 26 1 1 - 28 2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 - - - 1 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 7 - - - 7 4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 19 1 1 - 21 5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง - - - - - 6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ - - - - - รวม 53 2 2 - 57 ที่มา : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
19 ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มา : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ที่มา : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเหตุผลรวมของกลุ่มเกษตรกรในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6)
ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจ าปีงบป
ประมาณ พ.ศ. 2562
L . ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน
22 สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร+ โอนเพิ่ม ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ ประกอบ (หน่วย นับ) หน่วย นับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองการพัฒนาบุคลากร กลุ่มเกษตรกร(โครงการพัฒนา ศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่ม เกษตรกร ปี 2562) 1 กลุ่ม เกษตรกร 1 กลุ่ม เกษตรกร 100 42,100.00 42,100.00 100 กิจกรรมรองพัฒนาบุคลากรใน สถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป 140 คน 140 คน 100 55,400.00 55,400.00 100 กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความ เข้มแข็งตามศักยภาพ 36 กลุ่ม เกษตรกร 36 กลุ่ม เกษตรกร 100 20,300.00 20,300.00 100 กิจกรรม 1 สร้างความเข้มแข็ง ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึง แหล่งเงินทุนในการผลิตและ การตลาด กิจกรรม 2 ติดตามเงินทุนเพื่อ สร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิก สถาบันเกษตรกร กิจกรรม 3 ติดตามเร่งรัด ด าเนินการทางคดีและการช าระ หนี้ค้างช าระของเงินกองทุนนอก งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร (นบส.กษ.ระดับ ต้น ระดับกลาง ระดับสูง และ หลักสูตรอื่นๆ) 3 รุ่น 3 รุ่น 100 93,000.00 93,000.00 100
23 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร+ โอนเพิ่ม ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ ประกอบ (หน่วย นับ) หน่วยนับ ร้อย ละ บาท บาท ร้อย ละ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทาง ไปราชการ 1 ราย 1 ราย 100 4,000.00 4,000.00 100 โครงการอบรมทางไกล (Conference) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง" 1 เรื่อง 1 เรื่อง 100 2,590.00 2,590.00 100 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ในการ ขับเคลื่อนสหกรณ์จ านวน 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 100 511,680.00 511,680.00 100 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาทักษะการถ่ายทอดภาพเพื่อการ ประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 2 1 โครงการ 1 โครงการ 100 1,740.00 1,740.00 100 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของ สหกรณ์ระยะ 2 ภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 โครงการ 1 โครงการ 100 228,800.00 228,800.00 100 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่าน สถาบันเกษตรกร 1 โครงการ 1 โครงการ 100 9,280.00 9,280.00 100 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความ เข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบ การบริหารการจัดการและธรรมาภิบาล ในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 1 โครงการ 1 โครงการ 100 2,888,800.00 ,888,800.00 100 โครงการ"การสร้างการรับรู้นโยบาย ด้านการเกษตรของรัฐบาลผ่านสถาบัน เกษตรกร" 1 โครงการ 1 โครงการ 100 33,900.00 33,900.00 100 จัดตั้งสหกรณ์ 1 แห่ง 1 แห่ง 100 8,500.00 8,500.00 100
24 ผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร+ โอนเพิ่ม ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ ประกอบ (หน่วย นับ) หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อย ละ โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟูดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย โดยจัดโครงการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดตามที่กรมฯ ได้ ชี้แจงการด าเนินโครงการฯ ผ่านระบบ VDO Conference 1 โครงการ 1 โครงการ 100 50,000.00 50,000.00 100 ประชุมทางไกลรับฟังความคิดเห็นอนุ บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก 1 โครงการ 1 โครงการ 100 2,660.00 2,660.00 100 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ คแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย 2 ชุด 2 ชุด 100 7,600.00 7,600.00 100 กิจกรรมรอง เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ส านักงาน สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 100 9,000.00 9,000.00 100 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม ่น้อยกว่า19 นิ้ว) ส าหรับงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าบล สะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด เพชรบูรณ์ จ านวน 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 100 22,000.00 22,000.00 100 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 100 22,000.00 22,000.00 100
25 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร+ โอนเพิ่ม ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ ประกอบ (หน่วย นับ) หน่วยนับ ร้อย ละ บาท บาท ร้อย ละ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าบล สะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ จ านวน 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 100 16,000.00 16,000.00 100 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมรอง ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 15 ราย 15 ราย 100 129,413.00 129,413.00 ค่าเช่าบ้าน 19 ราย 19 ราย 100 807,440.00 807,440.00 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 15 ราย 15 ราย 100 3,398,770.00 3,398,770.00 กิจกรรมหลัก การจัดงานแสดงสินค้า สหกรณ์ (โครงการมหากรรมสินค้าสหกรณ์ระดับ จังหวัด) 1 โครงการ 1 โครงการ 100 428,600.00 428,600.00 100 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เงินอุดหนุนเพื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1 โครงการ 1 โครงการ 100 1,380,858.91 1,380,858.91 100 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง : 1.แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการ บริหารจัดการองค์กรและ ธรรมาภิบาลในการบริหาร 2. แผนพัฒนาธุรกิ จ : พัฒนาธุร กิจของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 19 แห่ง 19 แห่ง 100 6,144,500.00 6,144,500.00 100 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมหลักสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน เกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมรองการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 13 สหกรณ์ 13 สหกรณ์ 100 160,100.00 160,100.00 100
26 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร+ โอนเพิ่ม ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ ประกอบ (หน่วย นับ) หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ สินค้าเกษตร กิจกรรมรองศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 11 ศูนย์ 11 ศูนย์ 100 42,220.00 42,220.00 100 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักสนับสนุนการด าเนินการ บริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน รูปแบบสหกรณ์ กิจกรรมรองการพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 46 แปลง 46 แปลง 100 251,130.00 251,130.00 100 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็น สมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member) กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กร หลักระดับอ าเภอ 13 สหกรณ์ 13 สหกรณ์ 100 30,700.00 30,700.00 100 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาตลาด สินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1 สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 100 2,784,300.00 2,784,300.00 100 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักสนับสนุนการด าเนินงานใน รูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ กิจกรรมรองการพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 1 แห่ง 100 32,900.00 32,900.00 100 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลการเกษตร
27 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร+ โอนเพิ่ม ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ (หน่วย ประกอบ นับ) หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ กิจกรรมรองการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 1 สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 100 5,073,000.00 5,073,000.00 100 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร กิจกรรมรองการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 1 สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 100 300,000.00 300,000.00 100 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรผสมผสานใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตาม ศักยภาพ (เกษตรผสมผสานในสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2562) 6 แห่ง 6 แห่ง 100 1,031,000.00 1,031,000.00 100 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรกรตาม แนวทางทฤษฎีใหม ่ในสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตาม ศักยภาพ 10 ราย 10 ราย 100 4,800.00 4,800.00 100 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการด าเนิน ธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่ม เกษตรกร การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา" 1 แห่ง 1 แห่ง 100 36,700.00 36,700.00 100 สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข้ง องค์กรระดับอ าเภอและชุมชน 1 โครงการ 1 โครงการ 100 587,400.00 587,400.00 100
28 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร+ โอนเพิ่ม ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ ประกอบ (หน่วย นับ) หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อย ละ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ กิจกรรม 1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ 1 แห่ง 1 แห่ง 100 260,300.00 260,300.00 100 กิจกรรม 2 ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนว ทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) 1 สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 100 60,800.00 60,800.00 100 กิจกรรม 3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนใน โรงเรียน ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 100 20,300.00 20,300.00 100 กิจกรรม 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 4 ครั้ง 4 ครั้ง 100 26,400.00 26,400.00 100 โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษา สิ่งแวดล้อม น้อมน าพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 โครงการ 1 โครงการ 100 30,000.00 30,000.00 100 โครงการประกวดผลการขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปี พ.ศ. 2562 1 โครงการ 1 โครงการ 100 32,600.00 32,600.00 100 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมรองพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 1 แห่ง 1 แห่ง 100 45,200.00 45,200.00 100
29 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร+ โอนเพิ่ม ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ ประกอบ (หน่วย นับ) หน่วย นับ ร้อย ละ บาท บาท ร้อยละ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนา อาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตาม นโยบายรัฐบาล กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความ เข้มแข็งตามศักยภาพ 3 พื้นที่ 3 พื้นที่ 100 36,000.00 36,000.00 100 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
30 31 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย สหกรณ์ 25 แห่ง สมาชิก 119,822คน กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง สมาชิก 547คน ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. สหกรณ์ฯ ด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ทั้งทางด้าน กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในระหว่างการด าเนินงานของสหกรณ์ 2. สหกรณ์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน มีการแจ้งหนังสือ เชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระให้ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นประจ า และการลงมติใด ๆ ในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์ รวมทั้งประกาศ และค าแนะน าต่าง ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ์ 3. สหกรณ์ฯ ได้น าข้อสังเกตและข้อแนะน าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานตรวจ บัญชี ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาติดตามและแก้ไข ข้อสังเกตดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและชัดเจน จนกว่าการแก้ไขข้อบกพร่องจะแล้วเสร็จ 4. สหกรณ์ฯ มีการน าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี ที่ได้รับอนุมัติจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ มาแตกย่อยเป็นแผนงานประจ าเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การติดตามงานจากคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการ รวมทั้งเพื่อให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ ไม่ให้เกินกว่างบประมาณที่ก าหนดไว้ด้วย 5. สหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุน สงเคราะห์เกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์มีการวางแผนการใช้เงิน และการส่งช าระเงิน เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์แห่งการกู้เงินโดยแท้จริง ซึ่งส่งผลต่อสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น 6. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ น าหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน มาปรับใช้ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ ในที่ดี มีกระบวนการจัดการภายในดีขึ้น เป็นระบบมากขึ้น โดยใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เป็นแนวทางในการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี โดยมีการควบคุมและตรวจสอบกันเองตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานอย่างโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้จากสมาชิกและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 7. สหกรณ์ฯ มีการน าหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมมาตรฐานสหกรณ์ ทั้ง 7 ข้อ มาใช้เป็นแนวทาง ในการด าเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้มีการรักษามาตรฐานไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้สหกรณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้ ในกรณีที่สหกรณ์ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์ 8. ส่งเสริมให้สหกรณ์ในความแนะน าส่งเสริม ผ่านการยกระดับชั้นสู่ชั้นที่ดีขึ้น เช่น จาก ระดับชั้นที่ 2 เข้าสู่ระดับชั้นที่ 1 หรือ ระดับชั้นที่ 3 ไปสู่ชั้นที่ 2 และให้รักษาระดับชั้นที่ 1 ไว้ให้ได้ โดย อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านอัตราส่วนทางการเงิน ด้านการ ควบคุมภายใน และด้านการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งในแต่ละด้านเกณฑ์การประเมินนั้น สหกรณ์สามารถ น าไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างดีเยี่ยม 9. สหกรณ์ฯ มีการน างบทดลองในแต่ละเดือนมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการวิเคราะห์ฐานะ ของสหกรณ์เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานและติดตามงานกับฝ่ายจัดการของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1. สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์บางคนมีหนี้หลายทาง อาจท าให้เกิดปัญหาในการช าระหนี้ คืนแก่สหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มักจะได้รับการช าระหนี้เป็นอันดับสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหนี้ รายอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อสหกรณ์ในด้านผลการด าเนินงาน 2. สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ประสบภัยจากธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ปัญหาศัตรูพืช ตามธรรมชาติ และสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งช าระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีผล โดยตรงต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 3. สหกรณ์มีทุนภายในของตนเองยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่สมาชิก ยังคงต้องพึ่งพา แหล่งเงินทุนจากภายนอก เช่น กู้เงินจากธนาคาร รับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น ท าให้สหกรณ์มีต้นทุนจ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่แหล่งเงินทุนภายนอก 4. คณะกรรมการด าเนินการบางคนของสหกรณ์ ขาดความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ขาดความสามัคคีและความเสียสละต่อองค์กร ส่งผลให้การด าเนินงานของ สหกรณ์หยุดชะงักและไม่ประสบผลส าเร็จ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 1. จัดหาแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ าเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ เช่น เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งแจ้งแนวทางในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อระดมทุนภายในของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ การฝากเงินกับสหกรณ์ โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อลดปัญหาต้นทุนการเงินจากแหล่ง เงินทุนภายนอกของสหกรณ์ 2. สหกรณ์ให้การช่วยเหลือสมาชิก โดยได้มีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดยไม่ กระทบต่อกฎหมายหรือค าแนะน าต่าง ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ์ 3. เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกและคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอ านาจกระท าการ ให้แก่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 4. สหกรณ์ควรวางแผนการติดตามลูกหนี้ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ลูกหนี้ค้างช าระ
32 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สสจ./สสพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2512 โดยการควบสหกรณ์หาทุนหลายแห่งเข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2519 มีท้องที่ด าเนินงานอยู่ในอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิก จ านวน 2,971 คน ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ 2,568 คน สมาชิก สมทบ 403 คน มีคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 13 คน และฝ่ายจัดการฯ จ านวน 14 คน ในการ ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด รอบปีบัญชีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ผลการด าเนินธุรกิจมีก าไร จ านวน 782,012.95 บาท ประกอบด้วยธุรกิจ 6 ธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจสินเชื่อ ปริมาณธุรกิจ 254,390,590.- บาท 2. ธุรกิจรับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจ 210,460,116.- บาท 3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ปริมาณธุรกิจ 9,507,509.- บาท 4. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ปริมาณธุรกิจ 112,144,162.- บาท 5. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต ปริมาณธุรกิจ 25,328,543.- บาท 6. ธุรกิจบริการและอื่นๆ ปริมาณธุรกิจ 3,588,838.- บาท ในปี 2562 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกรณ์ การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายการปรับ โครงสร้างภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์” ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ โครงการพัฒนา สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ ให้แก่คณะกรรมการด าเนินการฯ ฝ่ายจัดการฯ และสมาชิกสหกรณ์ มีแผนพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและแผนการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ แผนพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง จ านวน 4 โครงการ 1) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมธุรกิจรับฝากเงิน 2) โครงการระดมหุ้นตามความสมัครใจ 3) โครงการส่งเสริมแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 4) โครงการยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจสหกรณ์ แผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจ จ านวน 6 โครงการ 1) โครงการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ 2) โครงการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3) โครงการแปรรูปข้าวสารคุณภาพ 4) โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวหอมนิล 5) โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์น าเสนอข้อมูลสหกรณ์ 6) โครงการพัฒนาตลาดกลางให้เป็นศูนย์ธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
33 บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 โดยได้รับวงเงินกู้จาก ธ.ก.ส. จ านวน 200 ล้านบาท ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่าย จ านวน 8,086 ตัน มูลค่า 99,323,503 บาท โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2562 สหกรณ์ฯได้ส่งเสริม ให้สมาชิกที่ปลูกข้าวและได้จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ข้าว รวม 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านโตก สมาชิก 58 ราย พื้นที่ 1,765 ไร่ และแปลงใหญ่ข้าวต าบลดงมูลเหล็ก สมาชิก 266 ราย พื้นที่ 4,880 ไร่ โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) สหกรณ์ฯได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อด าเนินการก่อสร้างอาคารตลาดเกษตรกร ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ใช้เป็นสถานที่จัดจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและสมาชิก โดยเปิดจ าหน่ายสินค้าอาทิตย์ละ 2 วัน คือ ทุกวันพุธ กับ วันพฤหัสบดี
34 ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ รวม 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด สหกรณ์ฯทั้ง 2 แห่ง ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ทั้ง 9 หลัก กรมส่งส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบใบประกาศนียบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง โดยรับมอบจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
35 โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดตลาดเกษตรกร โดยจัดสถานที่จ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและสมาชิก อาทิตย์ละ 2 วัน คือ ทุกวันพุธ กับ วันพฤหัสบดี มีเกษตรกรและสมาชิกน าผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย ในตลาด จ านวน 25 ราย
36 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด ได้รับวงเงินกู้จาก ธ.ก.ส. จ านวน 200 ล้านบาท ผลการรวบรวม ข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่าย จ านวน 8,086 ตัน มูลค่า 99,323,503 บาท