วาระ
เรื่อง ประธานแจง ท่ปี ร
ในการประชมุ ติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2565 ของกปภ
ะท่ี 1
ระชุมทราบ/ขอ สง่ั การ
ภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.9 และ กปภ.ข.10 วนั ท่ี 22 – 23 กนั ยายน 2565
วาระ
เร่ือง ตดิ ตามผลการ
ในการประชมุ ติดตามผลการดาํ เนินงาน ไตรมาสท่ี 4/2565 ของกปภ
ะท่ี 2
รดาํ เนินงานภาพรวม
ภ.สาขาในสังกดั กปภ.ข.9 และ กปภ.ข.10 วนั ที่ 22 – 23 กนั ยายน 2565
รายงานผลการดาเนินง
กปภ.ข.10 และ
ลาปางรีสอร์ท อ
วนั ท่ี 22 - 23 ก
งาน ไตรมาส 4/2565
ะสาขาในสงั กดั
อ.เมอื ง จ.ลาปาง
กันยายน 2565
ตารางสรุปผลการดาเนนิ งาน กปภ.ข.1
(ตุลาคม 2564 – กัน
รายการ ปีงบประม
เป้าหมายปี
1. ลูกค้าเพมิ่ (ราย)
2. ผลติ - จาหน่าย 16,01
- ปรมิ าณน้าผลิตจา่ ย (ล้าน ลบ.ม.)
- ปริมาณนา้ จาหนา่ ย (ล้าน ลบ.ม.) 101.43
- อตั ราน้าสญู เสยี (%) 78.91
3. อตั ราการใชน้ ้า (ลบ.ม./ราย/วนั ) 22.2
4. รายได้ - รายจา่ ย (ลา้ นบาท) 0.58
- รวมรายไดจ้ ากการดาเนนิ งาน 1,553.74
- รวมคา่ ใช้จา่ ยจากการดาเนนิ งาน 874.15
- กาไร/ขาดทนุ จากการดาเนนิ งาน 679.59
งบบัญชเี บอ้ื งต้น ข้อมลู ณ วนั ที่ 19 กนั ยายน 2565 *เดือน ก.ย
10 ปงี บประมาณ 2565 ไตรมาส 4/2565
นยายน 2565) เบอื้ งต้น
มาณ 2565 เพิม่ /(ลด)
เกดิ จรงิ
จานวน %
13 14,142
(1,871) (11.68)
37 103.586 2.149 2.12
19 77.094 (1.825) (2.31)
20 22.93
85 0.567 0.73
(0.018)
40 1,524.390 (29.350) (1.89)
50 873.945 (0.205) (0.02)
90 650.445 (29.145) (4.29)
ย. ประมาณการ 2
จานวนลูกค้าเพ
โครงการค่ายเอกาฯ
จ.พิษณโุ ลก = 2,000 ราย
เกดิ จรงิ ปี 2565 เปา้ หมาย ปี 2565 เบอื้ งต
พม่ิ กปภ.ข.10
ขอ้ มูลสะสม 12 เดือน (ต.ค.64 – ก.ย.65)
ลูกค้าเพิม่
14,142 ราย
711 เปา้ หมาย 12 เดอื น = 16,013 ราย
ตา่ กว่าเป้าหมาย 1,871 ราย
ต้น ก.ย.65 3
เปรยี บเทยี บจานวนผใู้ ชน้ ้าเพ
เปรยี บเทียบผลต่าง ปี 65 กับ เปา้ หมาย ดีกวา่ เปา้ หม
ราย
เปรยี บเทยี บผลต่าง ปี 64 กับ ปี 65
ดกี วา่ ปกี ่อนหน
ราย
พมิ่ จาแนกรายสาขา (ราย)
มาย 8 สาขา
สุโข ัทย ,-318
นา้ 13 สาขา
5
เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
(น้าหนกั รอ้ ยละ 5)
2.5 จานวนผู้ใชน้ ้าเพ่ิม เปา้ ท้ังปี
เกดิ จริง ไตรมาส 4/2565 (เบ้อื งต้น)
หมายเหตุ : เปา้ หมายตามบันทกึ ข้อตกลง 65
ค่าเกณฑ์วดั (หน่วยวัด : ราย)
123 4 5
14,557 14,921 15,285 15,649 16,013
14,142 ราย 1
6
ปรมิ าณน้าจาหน
ล้านลบ.ม.
เกดิ จริง ปี 2565 เป้าหมาย ปี 2565 เบ
สูงกวา่ เปา้ หมาย ต่ากวา่ เป้าหมาย
นา่ ย กปภ.ข.10
ขอ้ มลู สะสม 12 เดือน (ต.ค.64 – ก.ย.65)
ปริมาณนา้ จาหน่าย
6.359 77.094 ล้านลบ.ม.
เป้าหมาย 12 เดือน = 78.919 ลา้ นลบ.ม.
ต่ากว่าเปา้ หมาย 1.825 ล้านลบ.ม.
บื้องต้น ก.ย.65 7
ล้านลบ.ม. กราฟแสดงข้อมูลปรมิ าณน้าจาหน่าย (ล้า
สูงกวา่ ปี 2564 ต่ากว่าปี 2564
กปภ.ข.10 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม
ปีงบประมาณ 2563 5.689 6.081 5.878 6.300 6.253
ปงี บประมาณ 2564 5.954 5.910 6.007 6.466 6.304
ปงี บประมาณ 2565 5.980 6.195 6.261 6.645 6.488
านลบ.ม.) ปีงบประมาณ 2563 - 2565
ปรมิ าณน้าจาหนา่ ย (ล้านลบ.ม.)
สะสม 12 เดอื น ปีงบประมาณ 2563 - 2565
+1.4%
6.359
4
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม
6.098 7.031 6.748 6.774 6.328 6.477 6.152 75.810
6.062 7.205 6.412 6.862 6.300 6.247 6.318 76.045
5.856 6.860 6.952 6.571 6.596 6.457 6.359 77.0948 8
ปรมิ าณน้าผ่านมาตรของผใู้ ช้น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ห ่นวย: ล้านลบ.ม. +7.0% +1.6%
เกิดจรงิ ปี 2565
นา้ ประเภท 1 ปี 2564 – 2565
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
4.005
-0.7% -0.7%
เกิดจริง ปี 2564 9
ปริมาณนา้ ผา่ นมาตรของผ้ใู ชน้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ห ่นวย: ล้านลบ.ม. -2.9% -0.8%
เกดิ จรงิ ปี 2565
นา้ ประเภท 2 ปี 2564 – 2565
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
+0.1% +%7.5
5.364
เกิดจริง ปี 2564 10
ปรมิ าณนา้ ผ่านมาตรของผู้ใชน้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ห ่นวย: ล้านลบ.ม. +1.3%
-3.5%
เกิดจริง ปี 2565
นา้ ประเภท 3 ปี 2564 – 2565
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
+2.0% +8.0%
1.683
เกิดจรงิ ปี 2564 11
สรุปภาพรวมปริมาณน้าจ
- ปรมิ าณน้าจ้าหน่ายประเภททอ่ี ย่อู าศยั ขยายตวั ไดด้ ใี นชว่
ผลจากประชาชนบางส่วนท้างานอยูบ่ ้านตามมาตรการ Work
ท่ีมากในเดือน ก.ค./ส.ค. ประกอบกบั เศรษฐกจิ ประสบภาวะเง
จา้ หน่ายไตรมาส 3 - 4 ปรบั ตวั ลดลง รวมปี 2565 ปรมิ าณน
- ปรมิ าณนา้ จา้ หนา่ ยประเภทราชการ ธรุ กจิ ขนาดเล็ก ใน
จากวิกฤติ Covid19 โดยเฉพาะ โรงเรยี น/มหาวทิ ยาลยั ยังคงป
Work From Home และธุรกจิ /รา้ นคา้ /ท่องเทีย่ ง หยุดชะงกั
ประชาชนไดร้ บั วคั ซนี มากขึน ธุรกิจ/รา้ นค้า/ทอ่ งเท่ียวเร่มิ กลับ
ปริมาณนา้ จา้ หนา่ ยเพิม่ สูงขนึ อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั รวมปี 2565 ปร
- ปรมิ าณน้าจ้าหน่ายประเภทธรุ กิจขนาดใหญ่ อตุ สาหกร
สถานการณ์ Covid19 รวมถงึ นโยบายเปิดประเทศของรฐั บาล
ธรุ กิจทอ่ งเท่ียว/โรงแรมสามารถกลบั มาเปิดด้าเนนิ การได้ สง่ ผ
เม่ือเทยี บกับช่วงเดยี วกันของปกี อ่ นหน้า รวมปี 2565 ปริมาณ
จาหน่าย ประจาปี 2565
วง ไตรมาส 1 - 2 จากการเพิม่ ขนึ ของจา้ นวนผูใ้ ช้นา้ และ
From Home อยา่ งไรก็ตาม ฤดูฝนท่เี ข้ามาเร็วและปรมิ าณน้าฝน
งินเฟอ้ ผใู้ ชน้ า้ ประหยดั และลดการใช้น้าลง ส่งผลให้ปริมาณน้า
นา้ จาหน่ายขยายตวั รอ้ ยละ 1.59
นช่วงไตรมาส 1 - 2 ยังคงลดลงตอ่ เน่ืองจากปี 2564 โดยมีสาเหตุ
ปดิ หนว่ ยงานราชการ/เอกชน ด้าเนนิ มาตรการ
แต่อย่างไรกต็ าม เมื่อสถานการณ์ Covit19 เริ่มผอ่ นคลาย
บมาเปดิ และใหบ้ รกิ ารไดอ้ กี ครัง ส่งผลให้ช่วงไตรมาส 3 - 4
รมิ าณน้าจาหนา่ ยขยายตัวรอ้ ยละ 0.89
รรม มลี กั ษณะเชน่ เดียวกันกบั ธุรกิจขนาดเล็ก การผอ่ นคลาย
ล สง่ ผลให้เรมิ่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขนึ
ผลใหใ้ นช่วงไตรมาส 4 ปรมิ าณน้าจ้าหนา่ ยเพ่ิมสงู ขนึ ถงึ รอ้ ยละ 8
ณน้าจาหน่ายขยายตัวรอ้ ยละ 1.86 12
เปรยี บเทยี บปริมาณน้าจาหนา่ ย
เปรียบเทียบผลต่าง ปี 65 กบั เป้าหมาย ดีกวา่ เป้าหม
ล้านลบ.ม.
เปรยี บเทียบผลต่าง ปี 64 กับ ปี 65 ดีกวา่ ปกี อ่
้ลานลบ.ม.
ย จาแนกรายสาขา (ลา้ นลบ.ม.)
มาย 2 สาขา
อนหน้า 13 สาขา
13
อตั รากา
ลบ.ม./ราย/วัน
เกดิ จรงิ ปี 2565 เปา้ หมาย ปี 2565 เบ
สูงกวา่ เป้าหมาย ต่ากว่าเปา้ หมาย
ารใชน้ ้า อัตราการใชน้ า้
0.567 ลบ.ม./ราย/วนั
0.561
เป้าหมาย 12 เดือน
บอื้ งตน้ ก.ย.65 = 0.585 ลบ.ม./ราย/วนั
ต่ากว่าเป้าหมาย
= 0.018 ลบ.ม./ราย/วัน
14
อัตรานา้ สูญเสีย
%
เกดิ จรงิ ปี 2565 เปา้ หมาย ปี 2565
สงู กว่าเปา้ หมาย ตา่ กว่าเ
ย (ในระบบจ่าย)
ข้อมลู สะสม 12 เดือน (ต.ค.64 –ก.ย.65)
อตั รานา้ สญู เสียเกดิ จรงิ
22.93 %
เป้าหมาย = 22.20 %
สงู กวา่ เปา้ หมาย
0.73%
เบื้องตน้ ก.ย.65
เป้าหมาย
15
ปริมาณน้าสญู เสียในร
ล้านลบ.ม.
เกดิ จรงิ ปี 2565 เกดิ จริง ปี 256
สูงกว่าปี 2564 ต่ากว่าปี 2564
ระบบจา่ ย กปภ.ข.10
ข้อมูลสะสม 12 เดือน (ต.ค.64 –ก.ย.65)
ปรมิ าณนา้ สญู ในระบบจ่าย
= 23.752 ล้านลบ.ม.
ปริมาณน้าสูญเสยี ลดลง
จาก ปี 2564 =1.123 ลา้ น ลบ.ม.
คิดเป็น 4.51%
64
4
1166
ปรมิ าณนา้ สูญเสยี (ลา้ น ล
้ลานลบ.ม.
%ลบ.ม.) รายสาขา เรยี งลาดบั จากมากไปนอ้ ยปี 2564 - 2565
17
สดั ส่วนปรมิ าณน้าผลิต (ล้า
6.448 0.209 0.092 0.249 0.060 0.254 0.334 0.372 0.115 0.041 1.231 0.322 0.081 0.01
1.854 0.556 0.461 0.671 0.523 1.875 0.383 1.704 2.379 1.262 0.120
23.752 0.095 0.032 0.017 0.044 0.016 0.028 0.062 0.048
0.57
1.173 2.844
2.637
0.185 0.118
0.03
0.124
2.521 2.393 2.344 6.172 1.291 5.985 7.448 4.499 0.689
77.094 7.185
1.485
2.794 0.62
กปภ.ข.10
นครสวรร ์ค
่ทาตะโก
ลาดยาว
พ ุยหะ ีครี
ชัยนาท
ุอ ัทยธา ีน
กาแพงเพชร
ขา ุณวร ัลกษ ุบรี
ตาก
แม่สอด
ุสโข ัทย
ุ่ทงเส ี่ลยม
ปริมาณนา้ จาหนา่ ย ปริมาณนา้ Blow off
านลบ.ม.) ไตรมาส 4/2565
หน่วย: ล้านลบ.ม.
18 0.014 0.030 0.030 0.039
0.097 0.186 0.563 0.276 1.526 0.090 0.079 0.189 0.074
0.273 0.271 1.978 0.286 0.460 1.113 0.447 0.362 0.221
77 0.382 0.015 0.020 0.012 0.025 0.006 0.038 0.029 1.499 0.687 0.013 0.013 0.441
0.069 0.025 0.008
0.389
33
1.418 0.894 7.271 1.193 5.690 1.153 1.877 2.549 0.771 1.511 1.617
1.479
4.237
26
ศรีสาโรง
สวรรคโลก
ศรี ัสชนา ัลย
ุอตร ิดต ์
ิพษ ุณโลก
นครไทย
ิพ ิจตร
บางมูลนาก
ตะพาน ิหน
เพชร ูบร ์ณ
ห ่ลม ัสก
ชนแดน
หนองไ ่ผ
วิเชียร ุบรี
ปริมาณนา้ สูญเสยี ในระบบจ่าย ปริมาณนา้ ใชใ้ นกจิ การประปา
18
เปรียบเทียบอตั รานา้ สูญเส
เปรียบเทียบผลตา่ ง ปี 65 กับ เปา้ หมาย ดกี วา่ เป
%
เปรียบเทยี บผลต่าง ปี 64 กบั ปี 65 ดกี ว่าปกี
%
สยี จาแนกรายสาขา (%)
ปา้ หมาย 19 สาขา
ก่อนหนา้ 23 สาขา
19
เกณฑ์วัดการดาเนนิ งาน 1
(นา้ หนัก รอ้ ยละ 13)
25.96
2.5.1 อัตรานา้ สูญเสีย เปา้ หมายทัง้ ปี
เกิดจรงิ ไตรมาส 4/2565 (เบือ้ งตน้ )
2.5 อัตราน้าสูญเสีย กปภ.
ค่าเกณฑ์วดั (หนว่ ยวัด : รอ้ ยละ) 5
234
25.02 24.08 23.14 22.20
22.93 % 4.38
20
รายได้จากการดาเน
ล้านบาท
เกิดจริง ปี 2565 เป้าหมาย ปี 2565
สงู กว่าเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าห
นนิ งาน กปภ.ข.10
ขอ้ มูลสะสม 12 เดือน (ต.ค.64 –ก.ย.65)
127.978 รายไดเ้ กิดจรงิ
1,524.390 ลา้ นบาท
เป้าหมาย 12 เดอื น = 1,553.740 ล้านบาท
ต่ากวา่ เปา้ หมาย 29.350 ล้านบาท
(คดิ เป็น 1.89%)
เบอื้ งตน้ ก.ย.65 21
หมาย
เปรยี บเทียบรายได้จากการด
1,494.352
ล้านบาท
รายได้ขยายเขตฯ 50.106 ล้านบาท +15.
รายได้คา่ บริการ 144.589 ล้านบาท +2.7
ส่วนลดค่านา้ 0.725 ล้านบาท -6.2
+1.4
รายได้ค่านา้ ผา่ นมาตร + ท่อธาร
1,300.382 ล้านบาท
19.65 บาท/ลบ.ม.
ปี 64
ดาเนินงานปี 2564 - 2565
1ล,5้า2น4บ.3า9ท0 รายไดจ้ ากการดาเนนิ งาน ปี 65
เพ่มิ ขึ้น 30.038 ลา้ นบาท (คดิ เป็น 2.01%)
.38% รายไดข้ ยายเขตฯ 57.812 ล้านบาท
78% รายได้คา่ บรกิ าร 148.608 ล้านบาท
21% สว่ นลดค่าน้า 0.680 ล้านบาท 22
รายไดค้ ่าน้าผา่ นมาตร + ท่อธาร
41% 1,318.650 ลา้ นบาท
19.77 บาท/ลบ.ม.
ปี 65
ราคาเฉล่ียคา่ น้าตอ่ หนว่ ยแยกปร
ประเภท 1 ป
หน่วย:บาท/ลบ.ม. รวมทงั้ ปี
รวมทั้งปี = 13.79
ระเภท ปี 65 จาแนกตามไตรมาส
ประเภท 2 ประเภท 3
หน่วย:บาท/ลบ.ม. หน่วย:บาท/ลบ.ม.
= 21.44
รวมทงั้ ปี =27.69
23