นครไทย 0.19 ผลต่างรายได้คา่ นา้ จาหน่ายตอ่ หนว่ ย
ศรีสำโรง 0.11
วิเชียรบรุ ี 0.11 หนว่ ย: บาท ตอ่ ลบ.ม.
แม่สอด 0.10
พยหุ ะครี ี 0.07
อตุ รดติ ถ์ 0.05
พิษณโุ ลก 0.04
ศรีสชั นำลยั
ทงุ่ เสลยี่ ม 0.00
กำแพงเพชร 0.00
เพชรบรู ณ์ (0.01)
บำงมูลนำก (0.02)
อทุ ัยธำนี (0.04)
ท่ำตะโก (0.04)
ชัยนำท (0.04)
ลำดยำว (0.05)
(0.06)
พจิ ติ ร (0.07)
ตำก ยนา้ จาหนา่ ย ระหวา่ งปี 2565 - 2564(0.08)
ขำณวุ รลกั ษบรุ ี (0.08)
ภาพรวม กปภ.ข.10(0.08)
ตะพำนหนิ (0.10)
สวรรคโลก +0.01(0.11)
นครสวรรค์ (0.12)
24 (0.15)
ชนแดน (0.17)
สโุ ขทยั (0.37)
หลม่ สกั
หนองไผ่
คา่ ใชจ้ ่ายจากการดา
ล้านบาท
เกิดจรงิ ปี 2565 เปา้ หมาย ปี 2565
สูงกวา่ เปา้ หมาย ตา่ กว่าเปา้ หมาย
าเนนิ งาน กปภ.ข.10
ข้อมลู สะสม 12 เดือน (ต.ค.64 –ก.ย.65)
ค่าใช้จา่ ยเกิดจรงิ
873.945 ลา้ นบาท
เป้าหมาย 12 เดือน = 874.150 ล้านบาท
ดีกวา่ เป้าหมาย 0.205 ลา้ นบาท
(คิดเปน็ 0.02%)
เบ้ืองตน้ ก.ย.65
25
คา่ ใช้จา่ ยจากการดาเนนิ งาน กปภ.ข
เงินเดอื นและ คา่ จ้างประจา ค่าตอบแทนแล
คา่ ไฟฟ้า ตา่ กว่าเปา้ หมาย 2.2
คา่ จา้ งและบริการ ต่ากว่าเป้าหมาย
ค่าซื้อน้าประปา คา่ ซือ้ น้าดบิ ตา่ กวา่ เปา้ ห
คา่ วัสดกุ ารผลติ วสั ดดุ าเนนิ การและซ่อมบ
5ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ต่ากว่าเปา้ หมาย
ข.10 เปรียบเทียบเปา้ หมายปี 2565
ละสวสั ดกิ าร ตา่ กว่าเปา้ หมาย 1.61%
20%
2.94%
หมาย 23.93%
บารงุ สงู กว่าเป้าหมาย 52.57%
5.65%
26
ค่าใชจ้ า่ ยหมวดวสั ดุดาเนนิ ก
รำยกำร เปำ้ หมำ
คา่ ซ่อมแซมเครื่องจักรกล - ระบบจาหน่าย 87
คา่ ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ - ระบบจาหน่าย 90
คา่ ซ่อมแซมสง่ิ กอ่ สร้าง - ระบบจาหน่าย 64
คา่ ซ่อมแซมระบบประปา
คา่ ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ 30,17
คา่ ซ่อมแซมเคร่อื งจักรกล 1,12
คา่ ซอ่ มแซมสง่ิ กอ่ สร้าง 2,15
คา่ ซอ่ มบารุง-ยานพาหนะ 2,30
คา่ วสั ดดุ าเนินการใชไ้ ปในการจาหน่าย 1,52
คา่ วสั ดวุ เิ คราะหน์ าและอน่ื ๆ 1,52
รวม 1,50
42,73
การและซอ่ มบารงุ กปภ.ข.10
ำย 65 เกดิ จริง ผลตำ่ ง ร้อยละ
77,000 2,989,069 2,112,069 240.83
03,000 3,416,841 2,513,841 278.39
41,000 -551,189 (85.99)
77,000 89,811 27,568,703 91.36
22,000 57,745,703 2,858,473 254.77
56,000 3,980,473 3,159,134 146.53
05,000 5,315,134 2,989,974 129.72
29,000 5,294,974 -966,584 (63.22)
26,000 3.37
00,000 562,416 51,370 12.04
36,000 1,577,370 180,651 93.40
1,680,651 39,916,443
82,652,443
27
คา่ ใชจ้ า่ ยหมวดวัสดุดาเนนิ ก
กปภ.สาขา คา่ ซ่อมแซมบารงุ ระบบประปา (บาท)
นครสวรรค์ ปี 65 ปี 64 ผลตา่ ง (65-64)
ทา่ ตะโก
ลาดยาว 0 700,000 (700,000) ส
พยุหะครี ี
ชัยนาท 2,911,517 3,152,488 (240,971) ศ
อุทัยธานี
ก้าแพงเพชร 1,194,524 1,376,034 (181,510) อ
ขาณวุ รลักษบรุ ี
ตาก 1,211,205 814,595 396,610 พ
แมส่ อด
สโุ ขทัย 2,587,984 2,273,915 314,069 น
ทงุ่ เสลีย่ ม
ศรสี ้าโรง 1,923,876 1,714,363 209,513 พ
2,721,010 1,635,386 1,085,624 บ
4,807,069 5,078,980 (271,911) ต
1,536,354 2,178,480 (642,126) เ
4,109,450 3,420,481 688,970 ห
7,438,528 4,476,589 2,961,939 ช
5,176,286 3,652,883 1,523,402 ห
727,779 540,950 186,829 ว
ร
การและซ่อมบารุง กปภ.ข.10
กปภ.สาขา คา่ ซ่อมแซมบารงุ ระบบประปา (บาท)
สวรรคโลก ปี 65 ปี 64 ผลต่าง (65-64)
ศรีสชั นาลัย
อุตรดิตถ์ 1,450,601 417,656 1,032,945
พษิ ณุโลก
นครไทย 760,873 789,080 (28,207)
พิจติ ร
บางมูลนาก 335,114 951,225 (616,111)
ตะพานหนิ
เพชรบูรณ์ 2,537,467 3,225,962 (688,496)
หลม่ สกั
ชนแดน 984,412 826,471 157,941
หนองไผ่
วเิ ชยี รบุรี 5,556,368 4,253,202 1,303,166
รวม 694,096 1,259,742 (565,646)
574,165 584,140 (9,975)
4,571,657 5,481,139 (909,482)
848,301 673,718 174,583
440,831 277,503 163,328
680,244 586,433 93,811
1,263,424 2,130,619 (867,195)
57,745,703 53,041,790 4,703,913 28
ผลกำรดำ
รำยกำร เปำ้ หมำยปี 65 เกดิ จริง เกดิ จริง
คำ่ ใช้จำ่ ย สะสม 12 เดือน ปี 65 สะสม 12 เดือน
คา่ บคุ ลากร
- เงนิ เดอื นและคา่ จ้างประจ้า บาท 354,076,263 348,367,229 334,09
- คา่ จ้างชวั่ คราว
- คา่ ตอบแทนและสวสั ดกิ ารพนักงาน บาท 266,472,000 272,064,282 262,11
คา่ วัสดกุ ารผลติ และคา่ ไฟฟ้า
- วสั ดกุ ารผลติ บาท 1,529,280 1,305,552 1,57
- คา่ ซือน้าดบิ
- คา่ ซือน้าดบิ ผันแปร* บาท 86,074,983 74,997,396 70,41
- คา่ ซือน้าประปา
- คา่ ไฟฟา้ บาท 359,275,000 329,872,149 309,11
คา่ วัสดดุ าเนินงานและสานกั งาน
- วสั ดดุ า้ เนินการและซอ่ มบ้ารุง บาท 36,243,000 37,847,420 33,67
- น้ามนั เชอื เพลงิ และหล่อลน่ื
- วสั ดสุ า้ นักงาน บาท - -
คา่ ใช้สอย
- คา่ จ้างและบริการ บาท 20,028,000 18,080,330 14,20
- คา่ ใชจ้ ่ายในการตดิ ตงั และวางทอ่
- คา่ ใช้จ่ายในการด้าเนินงานอน่ื บาท 90,005,000 65,623,806 66,14
- คา่ ใช้จ่ายและคา่ ตดิ ตงั สาธารณปู โภค
- คา่ ธรรมเนียมธนาคารและคา่ ธรรมเนียมอน่ื บาท 212,999,000 208,320,592 195,09
- หนีสงสัยจะสญู
- คา่ ใช้จ่ายเกย่ี วกบั สัญญาเช่า บาท 56,452,905 96,210,550 93,76
รวมคา่ ใช้จา่ ยจากการดาเนนิ งาน
บาท 42,736,000 82,652,443 78,16
บาท 6,179,047 5,754,914 7,00
บาท 7,537,858 7,803,194 8,59
บาท 104,345,793 99,495,523 107,45
บาท 88,406,491 85,805,633 87,45
บาท 1,390,990 910,253
บาท 11,537,148 9,935,430 9,24
บาท 2,462,891 2,808,957 2,69
บาท 548,273 767,692 27
บาท - (2,786,019) 2,41
บาท - 2,053,578 5,37
บาท 874,149,961 873,945,451 851,94
ำเนนิ งำน กปภ.ข.10 % ปี 65 ปี 64
ง เปรียบเทียบผลตำ่ ง บำท/ลบ.ม. บำท/ลบ.ม.
น ปี 64 เกดิ จริง-เปำ้ หมำย
98,497 (5,709,034) (1.61) 4.52 4.39 ค่าใชจ้ ่ายตอ่ หน่วยที่
11,190 5,592,282 2.10 3.53 3.45 เพมิ่ ข้นึ จากปี 64
71,760 (223,728) (14.63) 0.02 0.02 ได้แก่
15,547 (12.87) 0.97 0.93
13,995 (11,077,587) (8.18) 4.28 4.06 - เงนิ เดือน
72,702 (29,402,851) 4.43 0.49 0.44 - คา่ ตอบแทน
0.00 0.00 - วสั ดุการผลิต
- 1,604,420 - 0.23 0.19 - ค่าไฟฟ้า
01,462 - (9.72) 0.85 0.87 - คา่ ซอ่ มบารุง
43,126 (1,947,670) (27.09) 2.70 2.57
96,707 (24,381,194) (2.20) 1.25 1.23 29
60,460 (4,678,408) 70.43 1.07 1.03
61,560 39,757,645 93.40 0.07 0.09
08,705 39,916,443 (6.86) 0.10 0.11
90,195 (424,133) 3.52 1.29 1.41
54,068 (4.65) 1.11 1.15
52,447 265,336 (2.94) 0.01 0.00
(4,850,270) (34.56) 0.13 0.12
- (2,600,858) (13.88) 0.04 0.04
46,410 14.05 0.01 0.00
95,888 (480,737) 40.02 (0.04) 0.03
71,366 (1,601,718) 0.03 0.07
17,064 11.34 11.20
70,893 346,066
43,830 219,419
(204,510) (0.02)
ผลตา่ งต่อหน่วย คา่ ไฟฟา้ ระบบผลติ , ไฟฟา้
กปภ.สำขำ คำ่ ไฟฟ้ำระบบผลติ ค
นครสวรรค์ (บำท/ลบ.ม.) ปี 6
ทา่ ตะโก ปี 65 ปี 64 ผลตำ่ ง 0.
ลาดยาว 0.
พยหุ ะครี ี 0.20 0.20 0.00 0.
ชยั นาท 1.78 1.64 0.14 2.
อทุ ัยธานี 1.24 1.20 0.05 1.
กาแพงเพชร 2.89 2.74 0.15 1.
ขาณวุ รลักษบรุ ี 1.28 1.06 0.22 1.
ตาก 2.89 2.51 0.38 1.
แมส่ อด 1.37 1.42 (0.05) 0.
สโุ ขทยั 1.25 1.05 0.20 1.
ทงุ่ เสลยี่ ม 0.75 0.71 0.04 1.
ศรีสาโรง 2.61 2.67 (0.06) 0.
1.30 1.08 0.21 0.
1.57 1.30 0.26
4.47 6.81 (2.34)
าจาหนา่ ย, คา่ วสั ดุการผลติ เทยี บปี 64,65
คำ่ ไฟฟำ้ ระบบจำหน่ำย คำ่ วัสดกุ ำรผลติ ใช้ไป 30
(บำท/ลบ.ม.) (บำท/ลบ.ม.)
65 ปี 64 ผลตำ่ ง ปี 65 ปี 64 ผลตำ่ ง
.33 0.28 0.05
.54 0.51 0.04 0.08 0.05 0.03
.70 0.68 0.02 0.66 0.60 0.06
.01 1.85 0.17 0.44 0.40 0.04
.43 1.29 0.14 0.58 0.45 0.13
.66 1.47 0.19 0.59 0.37 0.22
.28 1.25 0.04 0.43 0.33 0.10
.74 1.53 0.22 0.43 0.44 (0.01)
.97 0.96 0.01 0.37 0.26 0.11
.58 1.67 (0.09) 0.18 0.15 0.03
.03 1.28 (0.25) 0.47 0.69 (0.21)
.95 0.88 0.07 0.61 0.38 0.22
.49 0.71 (0.22) 0.39 0.47 (0.08)
0.97 1.97 (1.00)
ผลตา่ งตอ่ หนว่ ย คา่ ไฟฟา้ ระบบผลิต, ไฟฟ้า
กปภ.สำขำ คำ่ ไฟฟ้ำระบบผลติ ค
สวรรคโลก (บำท/ลบ.ม.) ปี 6
ศรีสชั นาลัย ปี 65 ปี 64 ผลตำ่ ง 0.
อตุ รดติ ถ์ 0.
พษิ ณโุ ลก 1.31 1.18 0.13 0.
นครไทย 1.54 1.41 0.14 1.
พจิ ิตร 2.62 2.17 0.45 1.
บางมลู นาก 1.11 1.09 0.02 1.
ตะพานหิน 1.84 1.37 0.47 2.
เพชรบรู ณ์ 0.89 0.90 (0.00) 1.
หลม่ สัก 1.61 1.74 (0.13) 0.
ชนแดน 1.77 1.57 0.19 1.
หนองไผ่ 1.83 1.45 0.38 1.
วเิ ชยี รบรุ ี 0.49 0.48 0.02 1.
1.31 1.53 (0.21) 1.
รวม 2.19 1.93 0.26
1.
4.20 3.43 0.77
1.50 1.40 0.10
าจาหน่าย, ค่าวสั ดกุ ารผลติ เทยี บปี 64,65
คำ่ ไฟฟำ้ ระบบจำหนำ่ ย คำ่ วัสดกุ ำรผลติ ใช้ไป 31
(บำท/ลบ.ม.) (บำท/ลบ.ม.)
65 ปี 64 ผลตำ่ ง ปี 65 ปี 64 ผลตำ่ ง
.87 0.79 0.09
.61 0.60 0.01 0.55 0.39 0.16
.03 0.02 0.00 0.56 0.45 0.12
.74 1.65 0.09 0.28 0.17 0.11
.27 1.36 (0.09) 0.42 0.45 (0.03)
.03 1.03 (0.01) 0.67 0.70 (0.03)
.40 2.57 (0.17) 0.41 0.34 0.07
.17 1.03 0.14 0.92 0.77 0.15
.39 0.32 0.07 0.44 0.28 0.16
.47 1.19 0.28 0.99 0.62 0.36
.28 1.41 (0.14) 0.81 0.68 0.13
.07 0.98 0.09 0.94 0.83 0.11
0.52 0.37 0.15
.41 1.22 0.19
1.13 1.40 (0.27)
.14 1.11 0.04
0.49 0.44 0.05
สัดสว่ นคา่ ใชจ้ ่ายแตล่ ะประเภท ตอ่ ค่าใชจ้ า่ ยรว
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) Y2564 Y2565 ผลต่าง
2
ตน้ ทุนการผลติ นา้ – ผันแปร 282.825 285.183 4
6
ตน้ ทุนการจา้ หนา่ ย – ผันแปร 84.202 88.385 5
14
รวมค่าใชจ้ ่ายผันแปร 367.027 373.568 1
(5.
ตน้ ทุนการจ้าหน่ายนา้ – คงที่ 61.283 66.865 (8.
6
ค่าใช้จ่ายบุคคล 356.449 371.170 14
21
คา่ ใชจ้ ่ายในการขาย 33.834 34.994
ค่าใชจ้ ่ายบรหิ าร 55.085 49.621
คา่ ใชจ้ า่ ยทไ่ี ม่เกยี่ วกบั การด้าเนนิ งาน 11.187 2.781
คา่ เส่ือม 392.021 398.915
รวมคา่ ใช้จา่ ยคงท่ี 909.859 924.345
คา่ ใช้จ่ายรวม 1,276.886 1,297.914
วม สะสม 12 เดือน เปรียบเทียบปี 65 และ 64
ง
2.359 Y2565
4.183
6.541
5.581
4.721
1.160
.464)
.407)
6.894
4.486 Y2564
1.028
32
รายละเอียดคา่ ใช้จา่ ยแต่ละประเภททเ่ี พมิ่ ขนึ้ ข้อ
รายการ (ลา้ นบาท) Y2564 Y2565 ผลตา่ ง
ค่าใช้จา่ ยบุคคล 356.449 371.170 14.721
- ค่ารกั ษาพยาบาล 18.016 18.107 0.092
- เงินเดือน 262.111 272.064 9.953
- เงนิ สมทบกองทนุ ส้ารองเลียงชพี 26.293 27.024 0.731
- ต้นทนุ ดอกเบีย-ผลประโยชน์
พนักงานระยะยาว 2.849 4.040 1.190
- ตน้ ทุนบริการ-ผลประโยชนพ์ นักงาน 13.653 14.244 0.590
ระยะยาว -3.611 -1.699 1.912
- ผลต่างจากการประมาณการภาระ
ผกู พันผลประโยชนก์ บั จ่ายจรงิ
รายการ (ลา้ นบาท) Y2564 Y2565 ผลต่าง
ตน้ ทุนการจาหนา่ ย – ผนั แปร 84.202 88.385 4.183
- ค่าน้ามนั เชือเพลงิ -ระบบจ้าหนา่ ย 0.088 0.149 0.061
- คา่ ไฟฟา้ - ระบบจ้าหนา่ ย 84.114 88.236 4.122
อมลู สะสม 12 เดอื น เปรยี บเทียบปี 65 และ 64
รายการ (ล้านบาท) Y2564 Y2565 ผลตา่ ง
ตน้ ทนุ การจาหน่ายนา้ -คงที่ 61.283 66.865 5.581
- คา่ ซ่อมแซมบา้ รงุ ประปา 53.042 57.746 4.704
- คา่ ซอ่ มแซมระบบไฟฟ้า
2.029 3.417 1.388
– ระบบจ้าหนา่ ย
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจกั รกล 1.842 2.989 1.147
- ระบบจ้าหน่าย Y2564 Y2565 ผลต่าง
392.021 398.915 6.894
รายการ (ลา้ นบาท)
คา่ เส่ือมราคา 273.527 275.643 2.116
คา่ เส่อื มราคา – อาคาร 113.994 116.583 2.590
และสิง่ ปลกู สร้าง 3.775 6.347 2.572
ค่าเสอ่ื มราคา-ครภุ ณั ฑ์
คา่ เสื่อมราคา-สทิ ธิการใชท้ ่ีดิน
33
สัดสว่ นตน้ ทนุ /คา่ ใช้จ่าย ตอ่ หน่ว
ค่าใช้จ่ายบคุ คล ตน้ ทนุ การจาหนา่ ยนา้ -ผันแปร
ต้นทนุ การผลิตน้า-ผนั แปร ต้นทนุ การจาหน่ายน้า-คงท่ี
0.031 0.034 0.094 0.044 0.035 0.032 0.034
0.867 0.443 0.563 0.941 1.185 0.775 1.506 0.917 1.376 0.832 1.079 1.241 1.085 1.281
0.454 0.501 00..466361 0.453 0.474 00..424530 0.543 00..333889 00..447266 0.642 0.625
0.644 000...323503480 0.535 0.477 0.728 0.840 0.437
00..550406 0.722 2.012 1.285 0.387 1.581 1.034 1.457 01..412984
1.146 1.446 1.663 1.747
0.701 0.949
3.567 2.095 0.966 3.067 2.455 6.745
1.194
3.702 2.898 3.093 2.572 3.759
9.691 4.783 5.048
3.554
4.815 4.653 5.931 2.586 1.993 8.266
11.761
6.199 4.804 4.006 6.619 2.085
1.787 5.534 6.864 8.552
3.224
5.174 5.976 4.291 5.652 2.683
4.185 2.911 4.162 5.238 4.890
16.838 16.068 16.336 15.250 19.556 13.803 19.077 14.133 17.902 8.607 16.037 18.382 20.093 26.957
กปภ.ข.10
นครสวรรค์
ท่าตะโก
ลาดยาว
พ ุยหะคีรี
ัชยนาท
อุทัยธานี
กาแพงเพชร
ขาณุวรลักษ ุบรี
ตาก
แ ่มสอด
สุโขทัย
ทุ่งเสล่ียม
ศรีสาโรง
วยน้าจาหน่าย 1 ลบ.ม. (ปี 2565)
คา่ ใชจ้ ่ายในการขาย ใชจ้ า่ ยท่ีไมเ่ กีย่ วกับการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าเสือ่ ม หนว่ ย: บาทตอ่ ลบ.ม.
0.023 0.032 0.779 0.052 0.055 0.093 0.032 0.091 0.063 0.075 0.065 0.116
0.737 0.394 00..534320
1.219 0.544 001...050123297 0.404 0.926 1.078 00..566449 0.664 1.194 0.535 0.802 0.629 0.881
0.547 0.802 0.333 0.569 0.471 0.813 0.440 0.496 0.567 0.544 0.549
0.467 4.253 0.578 0.467 1.173 0.452 0.646 1.395 0.698 1.042
0.616 1.741 2.398
0.878 1.269 1.026 0.388 1.481 1.278 1.073 1.406
2.481 2.973 3.533 2.563 2.767 3.703 4.182 6.732
1.768 3.354
9.812 2.078
3.904
6.251 2.465 5.468 2.763 4.449 4.209 6.627 5.075
6.563
8.381 5.125
3.266
15.181 4.236 4.890 5.066 5.018 6.451 2.895 4.751 6.449 7.314 7.289
3.886 5.276
16.065 17.232 31.677 11.703 17.289 12.639 21.270 16.203 12.629 14.949 20.896 19.581 23.139
สวรรคโลก 34
ศรีสัชนาลัย
อุตรดิต ์
ิพษณุโลก
นครไทย
ิพจิตร
บาง ูมลนาก
ตะพานหิน
เพชรบูรณ์
หล่มสัก
ชนแดน
หนองไ ่ผ
ิวเ ีชยรบุรี
กาไร/ขาดทนุ (สุทธ)ิ จา
ลา้ นบาท
เกดิ จรงิ ปี 2565 เปา้ หมาย ปี 2565
สูงกว่าเปา้ หมาย ตา่ กว่าเปา้ หมาย
ากดาเนินงาน กปภ.ข.10
ข้อมูลสะสม 12 เดือน (ต.ค.64 –ก.ย.65)
กาไร/ขาดทนุ สทุ ธเิ กดิ จรงิ
650.445 ลา้ นบาท
เป้าหมาย 12 เดือน 679.590 ล้านบาท
ตา่ กวา่ เป้าหมาย 29.145 ล้านบาท
(คดิ เป็น 4.29%)
เบ้อื งตน้ ก.ย.65 35
ย
เปรียบเทยี บกาไรจากการดาเนินง
เปรยี บเทยี บผลต่าง ปี 65 กบั เป้าหมาย ดกี วา่ เป้าหม
ล้านบาท
เปรยี บเทียบผลตา่ ง ปี 64 กับ ปี 65 ดกี ว่าปกี อ่ นห
้ลานบาท
งาน จาแนกรายสาขา (ลา้ นบาท)
มาย 4 สาขา
หน้า 14 สาขา
36
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนนิ งาน กปภ.ข.10 เดือน
ล้านบาท
กปภ.สำขำ นครสวรรค์ ทำ่ ตะโก ลำดยำว พยุหะครี ี ชัยนำท อทุ ัยธำนี
ปี 2565 51.333 23.572 12.697 11.943 24.948 16.411
ปี 2564 48.871 21.212 12.153 16.306 29.725 19.903
ผลตำ่ ง 2.462 2.359 0.544 (4.363) (4.777) (3.492
กปภ.สำขำ สวรรคโลก ศรีสชั นำลยั อตุ รดติ ถ์ พษิ ณโุ ลก นครไทย พจิ ติ ร
ปี 2565 10.492 10.006 2.753 94.419 8.659 67.860
ปี 2564 12.836 9.892 2.957 90.133 7.424 68.612
ผลตำ่ ง (2.343) 0.114 (0.204) 4.286 1.234 (0.751
นตลุ าคม 2564 – กันยายน 2565 (เรยี ง กปภ.สาขา)
กำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุ ี ตำก แม่สอด สโุ ขทยั ทงุ่ เสลยี่ ม ศรีสำโรง
1 69.596 7.902 83.105 92.129 44.120 2.860 (1.784)
3 60.465 9.308 82.956 79.627 43.564 4.124 (4.653)
2) 9.132 (1.406) 0.149 12.502 0.556 (1.264) 2.870
บำงมูลนำก ตะพำนหิน เพชรบรู ณ์ หลม่ สกั ชนแดน หนองไผ่ วิเชียรบรุ ี
0 3.794 17.300 44.849 23.724 3.862 14.000 5.974
2 2.984 19.283 45.398 26.292 3.296 16.231 2.821
1) 0.811 (1.982) (0.549) (2.568) 0.566 (2.231)
3.154 37
กาไร (ขาดทุน) สทุ ธิ หลังหักค่าเสอื่ ม กปภ.ข.10 เดอื น
ลา้ นบาท
กปภ.สำขำ นครสวรรค์ ท่ำตะโก ลำดยำว พยุหะครี ี ชัยนำท อทุ ยั ธำน
ปี 2565 21.819 7.793 6.039 1.523 15.714 3.0
ปี 2564 21.278 6.978 6.499 7.058 22.016 7.4
ผลตำ่ ง 0.541 0.816 (0.460) (5.535) (6.302) (4.4
กปภ.สำขำ สวรรคโลก ศรีสชั นำลยั อตุ รดติ ถ์ พษิ ณโุ ลก นครไทย พิจติ ร
ปี 2565 4.053 1.661 (6.437) 65.143 1.935 40.4
ปี 2564 7.426 2.223 (4.303) 63.360 1.322 41.2
ผลตำ่ ง (3.373) (0.562) (2.134) 1.783 0.613 (0.8
นตุลาคม 2564 – กนั ยายน 2565 (เรยี ง กปภ.สาขา)
นี กำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุ ี ตำก แม่สอด สโุ ขทัย ทงุ่ เสลยี่ ม ศรีสำโรง
045 39.725 2.429 66.481 58.798 16.618 (1.413) (5.480)
457 32.495 4.948 67.604 52.114 20.760 0.431 (7.756)
412) 7.230 (2.519) (1.123) 6.684 (4.141) (1.844) 2.276
บำงมูลนำก ตะพำนหนิ เพชรบรู ณ์ หลม่ สกั ชนแดน หนองไผ่ วิเชียรบรุ ี
424 (3.240) 6.778 30.974 10.479 (1.180) 3.317 (5.504)
249 (2.952) 8.728 32.340 14.363 (3.168) 7.255 (8.440)
824) (0.288) (1.950) (1.366) (3.884) 1.988 (3.938)
2.93538
เกณฑว์ ัดการดาเนนิ งาน
(น้าหนัก ร้อยละ 5)
2.1 กาไรจากการดาเนนิ งาน (EBIDA) เปา้ ทั้งปี (กอ่ นปรบั )
กาไรจากการดาเนนิ งาน (EBIDA) เป้าทงั้ ปี (หลงั ปรบั )
เกดิ จรงิ ไตรมาส 4/2565 (เบ้อื งตน้ )
ขอจัดสรรเพิม่ /งบเพิ่มเติมระหวา่ งปี (ลา้ นบาท)
Y 19.4 ค่าซ่อมแซมระบบประปา 13 ลา้ นบาท / เงนิ เดือน 6.4 ลา้ นบาท
F 36 ALC, PLC,WSP, PM,SCADA, GECC, DSM, Water is life, telemeter
I 6.7 ภยั แล้ง
ค่าเกณฑว์ ดั (หนว่ ยวัด : ล้าน ลบ.ม.)
123 4 5
627 634 642 664 679
617
650 ล้านบาท 5
ring ≈ 62 ลา้ นบาท
39
สรุปผลการดาเนนิ งา
ของ กปภ.ข.10 ประจ
านตามบันทึกข้อตกลง
จาปีงบประมาณ 2565
(40)
1.1 ผล
เกณฑ์วัดการดาเนินงาน 1
(น้าหนกั รอ้ ยละ 8)
55.376
1.1 ผลสัมฤทธิโ์ ครงการลงทุนเพอื่ ปรบั ปรงุ อตั รา
นา้ สูญเสีย ปี 2565 (20 สาขา 41 โครงการ)
เกิดจรงิ ไตรมาส 4/2565 (เบ้อื งต้น)
คาดการณส์ ิ้นปแี ล้วเสร็จ (รวมทุกแหล่งเงนิ )
*คาดการณ์ไมแ่ ลว้ เสรจ็ ภายในส้ินปงี บประมาณ 5 โครงการ ได้แก่
1. งานปรับปรงุ เสน้ ท่อบ้านจดั สรร หมู่ 3 ตา้ บลสามเงา อ้าเภอสามเงา จงั ห
2. งานปรบั ปรุงเสน้ ทอ่ หลงั ตลาดศรมี นญู ต้าบลชนแดน อา้ เภอชนแดน จงั
2. งานปรบั ปรงุ เสน้ ท่อ ปากซอยวังไมข้ อน หมู่ 1 ต้าบลวังไมข้ อน อา้ เภอสว
3. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างสะพานรัฐราษฎรังสรรค์ ต.ตะพานหนิ อ.ตะ
4. งานปรบั ปรุงเสน้ ทอ่ ท่อจ่ายน้าหลกั ตา้ บลหนองกะทา้ ว อา้ เภอนครไทย จ
1.การดาเนินงานตามยทุ ธศาสตร์
ลสัมฤทธิโ์ ครงการลงทุนเพ่อื ปรับปรุงอตั ราน้าสญู เสยี ปี 2565
คา่ เกณฑ์วัด (หน่วยวดั : กโิ ลเมตร) 5
2 34
58.936 62.496 66.056 69.616
60.132 กม. ค่าเกณฑ์ 2.66
+อดุ หนุน 23.045 รวม 83.177 กม. คา่ เกณฑ์ 5
หวัดตาก ผรู้ บั จา้ งล่าชา้ (41)
งหวดั เพชรบูรณ์ ส้ินสญั ญา 28 ต.ค.65
วรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผรู้ บั จ้างทิง้ งาน
ะพานหนิ จ.พจิ ติ ร ทางหลวงไม่อนญุ าต
จงั หวัดพิษณโุ ลก ผรู้ ับจ้างลา่ ชา้
1.2 ความสาเรจ็ ของการบริหารจดั การนา้ สญู เสียด้วย DMA
อตั ราน้าสูญเสยี อตั รานา้ สญู เสีย 1
กปภ. สาขา เกิดจรงิ 64 เกดิ จริง65
(สะสม 11เดอื น) (สะสม 11เดือน)
สาขา 46.59% 49.20% ตดิ ตงั
ชัยนาท อปุ กรณ์
ครบถว้ น
เกิดจรงิ สะสม 11 เดอื น เกิดจรงิ สะสม 11 เดอื น สงู กว่า
(ต.ค.63-ส.ค.64) (ต.ค.64-ส.ค.65)
2.369 ลา้ น ลบ.ม. 2.611 ลา้ น ลบ.ม.
A ผา่ นระบบบรหิ ารจดั การนา้ สูญเสียของ กปภ. (DMAMA)
ตามค่าเกณฑว์ ดั (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)
2 3 4 5
เกิดจรงิ =ปี64 นสส.ลดลง 2% นสส.ลดลง 5%
บรหิ ารจัดการ
นา้ สูญเสียอย่าง 2.607 2.555 2.476
มปี ระสิทธภิ าพ
ผลต่าง คา่ เกณฑ์
าปี64 0.242 ลา้ น ลบ.ม. คดิ เป็น 10.21 % 2
(42)
1.4 ประ
คา่ เกณฑ์ 1 = ผลเกดิ จรงิ ปี 2564
ปริมาณนา้ จ้าหน่าย 84.51 ลา้ น ลบ.ม.
ผลกระทบดา้ นการขาดแคลนทรพั ยากรนา้ 67.94 ลา้ น ลบ.ม.
EE จะเทา่ กบั 1.24397
เกณฑว์ ดั การดาเนินงาน 1
(นา้ หนัก ร้อยละ ) 1.24397
2.9 ประสทิ ธภิ าพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco-efficiency : EE)
เกดิ จริงสะสม 11 เดอื น
หมายเหตุ : Eco-efficiency (EE) เท่ากับ ปรมิ าณนา้ จา้ หนา่ ย ปี (
ผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้า
ะสทิ ธิภาพเชิงนเิ วศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (ระยะที่ 3)
ค่าเกณฑ์ 3 = ผลเกิดจรงิ ปี 2562 (ปีฐาน)
ปรมิ าณนา้ จ้าหนา่ ย 72.04 ลา้ น ลบ.ม.
ผลกระทบดา้ นการขาดแคลนทรัพยากรน้า 55.86 ล้าน ลบ.ม.
EE จะเท่ากบั 1.28950
คา่ เกณฑ์วดั (หนว่ ยวัด : ) 5
234
1.26674 1.28950 1.31227 1.33503
1.28157 2.65
(ลบ.ม./ป)ี (43)
า ปี (ลบ.ม./ป)ี
Emission Factor
สมั ประสิทธ์ิผลกระทบสง่ิ แวดล้อม
ซ่ึงเปน็ ค่าคงที่ กา้ หนดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ ชาติ
(MTEC)
*แหลง่ ทม่ี าของข้อมลู (สะสม 11 เดือน)
ระบบ OIS (ต.ค.64-ส.ค.65) (44)
เกณฑว์ ดั การดาเนนิ งาน 3ส
(นา้ หนัก รอ้ ยละ 7)
2.2 แรงดนั นา้ กปภ. 7 สาขา (แรงดันนา้ ≥ 0.85Kg./sq.cm.)
กปภ.สาขาทุง่ เสล่ียม หล่มสกั ตาก อุตรดิตถ์ นครไทย เพชรบูรณ์
และหนองไผ่
เกิดจรงิ ไตรมาส 4/2565 (เบ้ืองต้น)
2.2 แรงดนั นา้
ค่าเกณฑว์ ัด (หนว่ ยวดั : สาขา)
12 3 4 5
สาขา 4 สาขา 5 สาขา 6 สาขา 7 สาขา
แรงดนั ≥ 8.5 เมตร ท้ัง 7 สาขา ค่าเกณฑ์ 5
แรงดันน้าผ่านตามเกณฑท์ งั้ 26 สาขา
(45)
เกณฑ์วัดการดาเนนิ งาน
(นา้ หนัก ร้อยละ 3)
2.4 คุณภาพนา้ ประปาทผี่ า่ นเกณฑ์ (จานวน 10 ตวั อย่าง) 1
- กายภาพ (ร้อยละ 1) < 96
เกบ็ ตวั อย่างเดอื นละ 1 คร้ัง
- เคมี (รอ้ ยละ 1) < 96
เก็บตัวอย่างเดอื นละ 1 คร้ัง
- แบคทเี รีย (ร้อยละ 1) < 96
เก็บตวั อยา่ ง 2 เดือนต่อ 1 ครัง้
▪ กายภ
ผลเกดิ จริงไตรมาส 4/2565 ▪ เคมี
▪ แบคท
2.3 คณุ ภาพน้าประปาที่ผ่านเกณฑ์
คา่ เกณฑว์ ดั (หนว่ ยวัด : ร้อยละ)
23 4 5
6 - 96 98 100
6 - 96 98 100
6 - 96 98 100
ภาพ ร้อยละ 100 5
ร้อยละ 100
(46)
ทีเรีย รอ้ ยละ 100
เกณฑว์ ัดการดาเนินงาน 1
(นา้ หนกั รอ้ ยละ 2) 10
2.6 จานวนคร้ังทห่ี ยุดจา่ ยนา้ หยดุ จา่
เกดิ จรงิ ไตรมาส 4/2565 (เบอ้ื งต้น)
2.6 จานวนครั้งทห่ี ยดุ จา่ ยน้า
ค่าเกณฑ์วัด (หน่วยวดั : ครงั้ /หน่วยบรกิ าร/ปี) 5
234
987 6
ายนา้ 90 ครงั เฉล่ยี 1.02 ครัง/หนว่ ยบริการ 5
(47)
จานวนคร้ังการหยุดจ่ายนา้ ไตรมา
ครงั้ 90 เฉล่ยี 1.02 ครั้ง/หน่วยบริการ
าส 4/65 (ข้อมูลเบอ้ื งต้น)
(48)