251 Matriks Hasil RASCI Inovasi JUMIARSIH Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Data Analytics Team KPPN Mengidentifikasi satker yg tidak pernah dapat piala, contoh: ada kesalahan belanja yang tidak dapat dikoreksi > tetap memastikan koreksi telah dilakukan melalui di menu daftar > daftar transaksi xxxuntuk mengetahui telah dilakukan koreksi pencatatan atau koreksi jumlah. C S C Monitoring di aplikasi MonSAKTI. C S C Mencatat permasalahan dan pending matters di aplikasi MonSAKTI. C S C Memberikan arahan terhadap permasalahan dan pending matters di aplikasi MonSAKTI A I I I Setiap hari memastikan bahwa pending matters sudah terselesaikan. C S C R Setiap hari Jumat, KPPN diminta setor gambar piala dari MonSAKTI Satker. Gambar piala akan muncul setelah seluruh pending matters telah terselesaikan. A C S C R Mengirim nota dinas ke Kepala Kanwil DJPb selaku Chief Executive Officer of Regional Treasury sebagai laporan pada hari Senin. A I C S C b. Prosedur Kerja • Accounting and Reporting Team dan Data Analytic Team mengidentifikasi satkeryg tidak pernah dapat piala, contoh: ada kesalahan belanja yang tidak dapat dikoreksi; • Accounting and Reporting Team dan Data Analytic Team melakukan monitoring di aplikasi Monsakti; • Accounting and Reporting Team dan Data Analytic Team mencatat permasalahan dan pending matters di aplikasi MonSAKTI; • Co-Chief of Regional Economic memberikan arahan terhadap permasalahan dan pending matters di aplikasi MonSAKTI; • Accounting and Reporting Team dan Data Analytic Team setiap hari memastikan bahwa pending matters sudah terselesaikan; • KPPN setiap hari Jumat mengirimkan gambar piala dari Satker yang dihasilkan dari Aplikasi MonSAKTI
252 ke Kanwil DJPb. Gambar piala akan muncul setelah seluruh pending matters telah terselesaikan; • Co-Chief of Regional Economic menyampaikan nota dinas kepada Chief Executive Officer of Regional Treasury pada Hari Senin sebagai Laporan. c. Bagan Alur (flowchart) Disahkan Oleh: Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Data Analytics Team KPPN Mulai Mengidentifikasi Satker yang belum pernah dapat piala Memberikan arahan terhadap permasalaha n dan pending matters di aplikasi MonSAKTI Melakukan monitoring dari aplikasi MonSAKTI Setiap hari memastikan bahwa pending matters sudah terselesaikan Membuat nota dinas sebagai laporan pada hari Senin Selesai Menerima laporan Setiap hari Jumat mengirim gambar piala dari MonSAKTI Satker
253 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Profil Inovasi JUMIARSIH No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi JUMIARSIH – Jumat Bersih Tanpa Selisih 2. Unit pemilik inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov Jateng, Bidang PAPK 3. Ringkasan Singkat JUMIARSIH adalah inovasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang merupakan gerakan komitmen secara bersama-sama Kanwil dan KPPN Lingkup Jawa Tengah untuk memastikan pada setiap Jumat seluruh proses pencatatan transaksi pada Modul SAKTI telah dilakukan secara tuntas dengan memastikan tidak ada selisih TK-TM Persediaan/Aset/Piutang, RK-RM, Pendapatan belum disettle Piutang, Tidak ada Aset/Persediaan yang belum didetilkan, aset/persediaan belum validasi approve. a. Tujuan inovasi Inovasi ini sebagai upaya menjadikan ketuntasan sebagai suatu budaya dalam melakukan pencatatan dalam aplikasi SAKTI tidak menunda dan menumpuk transaksi sehingga akurasi dan keandalan Laporan Keuangan senantiasa dapat dijaga, proses penyusunan Laporan Keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan keandalan data LK dapat diwujudkan. b. Signifikansi (arti penting) Inovasi ini sangat penting mengingat jumlah Satker dan alokasi dana yang cukup signifikan di Jawa Tengah akan mempengaruhi kualitas LK K/L dan LKPP sehingga melalui inovasi ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan LK K/L dan LKPP yang berkualitas.
254 c. Inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) JUMIARSIH ini merupakan inisiatif asli Tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Kekuatan dari inovasi ini adalah gerakan komitmen seluruh KPPN dan Kanwil dalam mengawal 1.121 Satker untuk penyelesaian secara tuntas tanpa pending pencatatan seluruh transaksi dalam aplikasi SAKTI dengan mengoptimalkan tools yang tersedia pada Aplikasi MonSAKTI.
255 d. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi JUMIARSIH sangat memungkinkan untuk direplikasi oleh instansi lain baik itu Kanwil DJPb di wilayah lain maupun UAPPA – W, Es I, bahkan tingkat K/L dengan pendekatan yang sama atau dengan pengembangan-pengembangan tertentu dalam mereplikasi inovasi ini. e. Sumberdaya berkelanjutan Kemampuan Tim SDM di Bidang PAPK yang terus menerus support proses bisnis dan inovasinya. f. Dampak Dengan implementasi inovasi JUMIARSIH ini terjadi peningkatan validitas data yang signifikan dibanding tahun sebelum implementasi inovasi ini, yaitu antara lain: - pada LK unaudited ini sudah tidak ada lagi pagu minus, tidak terdapat asset yang belum diregister, tidak terdapat saldo akun tidak normal pada satker aktif, tidak terdapat utang yang belum diterima tagihannya, tidak terdapat kas BLU dan Kas Hibah yang belum disahkan, tidak terdapat selisih TK-TM, ketidaksesuaian penggunaan kode akun dengan kode barang sudah terselesaikan. Sumber format : KMK 362/KMK.01/2019 tentang Perubahan atas KMK 623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian InovasiPelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kemenkeu.
256