LKjIP 2021 KABUPATEN KLATEN

2. Belanja Daerah

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya

kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada

tahun 2021 direncanakan sebesar

Rp.2.949.643.677.710,28 (dua trilyun sembilan ratus

empat puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga

juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh

koma dua puluh delapan rupiah), dan terserap sebanyak

Rp.2.451.359.511.433,- (dua trilyun empat ratus lima

puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima

ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah)

dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2021 sebesar

Rp.1.962.849.239.087,28,- (satu trilyun sembilan

ratus enam puluh dua milyar delapan ratus empat

puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu

delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan rupiah),

dan terealisasi sebanyak Rp.1.576.325.205.324,-

(satu trilyun lima ratus tujuh puluh enam milyar tiga

ratus dua puluh lima juta dua ratus lima ribu tiga

ratus dua puluh empat rupiah). Atau terserap 80,31%

2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2021 direncanakan

sebesar Rp.238.674.307.650,- (dua ratus tiga puluh

delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga

ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan

terealisasi sebanyak Rp.183.640.811.349,- (seratus

delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh

juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh

sembilan rupiah). Atau terserap 76,94%

2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021

direncanakan sebesar Rp.72.557.615.273,- (tujuh

puluh dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta

enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga

rupiah), dan terealisasi sebanyak

Rp.18.625.036.003,- (delpan belas milyar enam ratus

III - 180

dua puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga rupiah).
Atau terserap 25,67%
2.4. Belanja Transfer
Belanja Tidak Transfer pada tahun 2021
direncanakan sebesar Rp.675.562.515.700,- (enam
ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh
dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh puluh rupiah),
dan terealisasi sebanyak Rp.672.768.458.757,-
(enam ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam
puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan
ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Atau
terserap 25,67%

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran daerah
langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan
pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2021 sebesar

Rp.440.659.044.325,28,- (empat ratus empat puluh milyar
enam ratus lima puluh sembilan juta empat puluh empat
ribu tiga ratus dua puluh lima koma dua puluh delapan
rupiah).
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2021
sebanyak Rp.23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima
ratus juta rupiah).

III - 181

Tabel 3
Pencapaian Kinerja dan

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa (8)
na si Penunjang
Indikator Satuan % Urusan
Pemerintaha
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) n Daerah
177,89 Kabupaten/
1 Terwujudnya Persentase % 55 97,84 Kota

pemenuhan sekolah

kebutuhan dasar yang

pendidikan usia memenuhi

dini, pendidikan Standar

dasar dan Nasional

pendidikan non Pendidikan

formal

Persentase % 85 88,70 93,36 Pengelolaan
Pendidikan
sekolah

menengah

pertama

yang

memenuhi

Standar

Nasional

Pendidikan

III - 1

3.100.
Anggaran Tahun 2021

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Realisasi
Indikator Rencana Realisasi % Rencana %

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
90,28 91,98 81,452
Angka 101,8 743.905.040. 05.929.768.
Melanjutka 8 676 491
a n (AM) dari

SMP/MTs
ke
SMA/MA/
SMK

APK 98,25 91,65 93,28 86,55
SD/MI/Pa
50.237.726.0 43.458.335.
ket A 00 621

APM 87,64 83,91 95,74
SD/MI/Pa 0,01
ket A 0,02 200,0
99,07 0
Angka 91,73
Pputus 69,02 100 100,9
Sekolah 89,08 98,62 4
(APS) 72,11
91,98 107,5
SD/MI 1

Angka 104,4
Kelulusan 8
SD/MI
103,2
APKSMP/ 6
MTs/paket
B

APM
SMP/MTs/
Paket B

Angka
Melanjutka

182

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

Pengembang
an
Kurikulum

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
0,03 65,44
n (AM) dari 98,19 0,05 166,6
SMP/MTs 44244 7
ke
93,19 100 101,8
SMA/MA/ 43158 4
SMK
97,55
Angka
putus 79,4 85,20
sekolah
(APS)
SMP/MTs

Angka
kelulusan
SMP/MTs

Jumlah
anak umur
0 6 tahun
yang

mengikuti
program
PAUD

APK PAUD

Penduduk 99,75 99,6 99,85
yang
berusia > 0,01 0,02 200,0 242.466.350
15 tahun 99,07 0 370.526.000
melek 89,08
huruf 100 100,9
91,98 4
(tidak buta
aksara) 103,2
6
g Angka
Pputus
Sekolah
(APS)
SD/MI

Angka
Kelulusan
SD/MI

Angka
Melanjutka

183

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

Pendidik dan
Tenaga
Kependidika
n

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
0,03 96,41
n (AM) dari 98,19 0,05 166,6
SMP/MTs 99,75 7
ke
88,97 100 101,8
SMA/MA/ 99,07 99,6 4
SMK
94,35 99,85
Angka
putus 89,79 100,9 34.276.430.0 33.045.274.
sekolah 2 00 950
(APS)
SMP/MTs 98,97 99,90

Angka 99,22 105,1
kelulusan 6
SMP/MTs

Penduduk
yang
berusia >
15 tahun

melek
huruf
(tidak buta
aksara)

n Persentase
guru yang
memenuhi

kualifikasi
S1/D4

Persentase
Kepala
Sekolah
SD/MI
yang

berkualifik
asi S1/D4
dan
bersertifike
t Kepala
Sekolah

Persentase
Kepala

Sekolah

184

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

Pengembang
an Bahasa
dan Sastra

2 Meningkatnya Kasus Kasus 14 45 321,43 Penunjang
10,07 10,54 Urusan
Kualitas kematian Ibu Pemerintaha
n Daerah
Kesehatan
Kabupaten/
Masyarakat dan Kota

menurunnya

angka kematian

, angka

kesakitan dan

kecacatan

Angka per 104,67 Pemenuhan
Upaya
Kematian 1000 Kesehatan

Bayi KH Perorangan

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)

SMP/MTs 01:15 01:13 97,33
yang 01:15
berkualifik 99,75 01:15 100,0
0
asi S1/D4
dan 99,6 99,85 25.000.000 22.810.000 91,24
bersertifike
t Kepala
Sekolah

Rasio guru
terhadap
murid

jenjang
SD/MI

Rasio guru
terhadap
murid
jenjang
SMP/MTs

g Penduduk
yang
berusia >
15 tahun
melek
huruf
(tidak buta

aksara)

Persentase 100 100 100,0 76,52
urusan
a pemerintah 0 348.772.956. 266.875.180
an bidang
771 .065
kesehatan
yang
ditunjang

Persentase 100 77 77,00 62,21
pemenuha
n upaya 162.830.335. 101.301.009

kesehatan 599 .001

185

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Angka per 1,61 1,56 96,89 Peningkatan
kematian 1000 Kapasitas
Balita KH Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan

Prevalensi % 0,7 0,93 132,86 Sediaan
gizi buruk
(BB/U) Farmasi, Ala

Kesehatan

dan

Makanan

Minuman

Pemberdayaa
n
Masyarakat
Bidang
Kesehatan

3 Meningkatnya Usia Tahun 76,62 76,86 100,31

pemanfaatan Harapan

pelayanan Hidup

Kerumahsakita

n oleh

masyarakat

dan

menurunnya

angka kematian

di Rumah

Sakit.

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 58,11
90
perorangan 90 99 110,0 20.679.904.2 12.017.290. 59,34
dan 0 77 190
masyaraka 100 70,49
92 102,2 625.009.000 370.856.275
t terpenuhi 2

Persentase 100 100,0 229.152.000 161.534.900
peningkata 0
n kapasitas
sumber
daya
manusia
kesehatan

Persentase
at ketersediaa

n farmasi,
alat
kesehatan
dan
makanan

minuman

a Persentase
peningkata
n
pemberday
aan
masyaraka

t bidang
kesehatan

186

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan % (8)
(5) (6)
4 Meningkatnya (3) (4) (7) Penunjang
upaya Persentase % 89 97,27 109,29 Urusan
pencegahan penanganan Pemerintaha
penyandang
permasalahan masalah n Daerah
sosial dan kesejahteraa Kabupaten/
aksesibilitas n sosial Kota
PMKS dalam
memperoleh
pelayanan
danrehabilitasi
yang

berperspektif
HAM

Persentase % 100 100 100 Pemberdayaa
penguatan n Sosial
kapasitas
PSKS

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 91,85
100 100 100
persentase 90,98
urusan 99 6.234.634.82 5.726.726.3
a pemerintah 2 42

an bidang 99 100
sosial,
pemberday 1.181.373.60 1.074.832.8
aan 8 62
perlindung
an
perempuan
dan anak,

bidang
pengendali
an
penduduk
dan
keluarga
bencana
yang

ditunjang

a Persentase
keluarga
miskin,
penyandan
g
disabilitas

dan
potensi
sumber
kesejahtera
an sosial
daerah
kabupaten
(TKSK,

Pendampin
g PKH,
Karang
Taruna,
CSR dan
lembaga
kesejahtera

187

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

Persentase % 12,9 13,19 102,24 Rehabilitasi

Penyandang Sosial

Masalah

Kesejahteraa

n Sosial

(PMKS)

Perlindungan
dan Jaminan
Sosial

Penanganan
Bencana

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 89,81
30
an sosial) 30 100 97,44
yang 30 94,46
diberdayak 30 2.218.145.12 1.992.210.7
8 39
an.
30 100 185.144.000 180.409.822
Persentase 30 100
penyandan 763.730.000
g 721.410.950
disabilitas
terlantar,
anak
terlantar,

lanjut usia
terlantar,
gelandang
pengemis
di luar
Panti dan
penyandan

g masalah
kesejahtera
an sosial
(PMKS)
yang
mendapat
layanan
rehabilitasi

sosial

n Persentase
n penyandan

gmasalah
kesejahtera
an sosial
(PMKS)

yang
mendapat
layanan
rehaabilita
si sosial

Persentase
korban
bencana

188

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

Pengelolaan
Taman
Makam

Pahlawan

5 Menurunnya Angka Angka 2,1 1,6 76,19 Pengendalian
Penduduk
angka Kelahiran
Pembinaan
kelahiran (Total (Total Keluarga
Berencana
Fertility Rate) Fertility Rate) (KB)
Pemberdayaa
/ TFR n Dan
Peningkatan
Keluarga
Sejahtera
(KS)

6 Meningkatnya Persentase % 10 17 170,00 Pengembang
an Kapasitas
Hasil Kenaikan
Daya Saing
Pengembangan Prestasi Kepemudaan

dan Pembinaan Pemuda

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
30 88,45
dan 30 100
kelompok 96,04
rentan 35.000.000 30.956.535 45,84
53,18
yang
mendapatk
an
penangana
n khusus

Persentase
peziarah
yang

mendapat
pelayanan
di taman
makam
pahlawan
nasional
Kabupaten

n Laju 0,9 -4,12 -
pertumbuh 70 457,7
an 342.190.000 328.633.275
penduduk 8
(LPP)
70,3 100,4
Peserta KB 3
Aktif 8.423.530.27 3.861.288.4
0 76

a Persentase 28 Na Na
keluarga
Pra 840.120.236 446.743.556

Sejahtera

g Persentase 5 5 100 96,25
s meningkat
308.151.000 296.588.152
nya hasil
n pembinaan

189

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)
Pemuda dan
Olahraga.

Persentase % 5 28 560,00 Pengembang

Kenaikan an Kapasitas

Prestasi Daya Saing

Olahraga Keolahragaa

n

7 Meningkatnya Persentase % 5 16,67 333,33 Pengembang
%
Peran Serta Kenaikan % an

Masyarakat Penyelenggar Kebudayaan

dalam aan

Pengembangan Pagelaran

dan Pelestarian Seni dan

Seni Budaya Budaya

Daerah,

Kawasan Cagar

Budaya, Situs

dan benda

Cagar Budaya

Persentase 10 0 0 Pelestarian
dan
Peningkatan Pengelolaan
Cagar
Benda, Situs Budaya

dan

Kawasan

Cagar

Budaya yang

Dilestarikan

8 Meningkatnya Persentase 5 -83 -1667 Pembinaan
kunjungan kenaikan Perpustakaa
masyarakat ke kunjungan n
perpustakaan masyarakat

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 99,45

kepemudaa 99,38
n

g Persentase 10 10 100
s meningkat
1.291.527.00 1.284.395.1
nya hasil 0 52
pembinaan
dan
pengemban
gan

olahraga

g Persentase 100 100 100,0
kebudayaa 0
n yang 702.718.000 698.376.165
dikembang
kan

Persentase 100 100 100,0 97,95
benda 1
situs dan 0 126.500.000 123.903.908
kawasan
cagar -83 -8334 95,65
budaya
yang 61.159.680 154.149.453
dilestarika
n

Persentase
kenaikan
kunjungan
masyaraka
t

190

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa (8)
na si Penunjang
(1) (2) Indikator Satuan % Urusan
(5) (6) Pemerintaha
9 Meningkatnya (3) (4) (7) n Daerah
profesionalisme Indeks Indeks 87,36 78,06 89,35 Kabupaten/
aparatur Profesionalit Kota
as ASN
pemerintah
daerah

Kepegawaian
Daerah

10 Meningkatnya Opini BPK Opini WTP WTP 100,00 Pengembang
kinerja terhadap (4) (4) an Sumber
pengelolaan laporan Daya
keuangan keuangan Manusia
daerah pemerintah
Penunjang
daerah Urusan
Pemerintaha
n Daerah
Kabupaten/
Kota

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 91,72
100 100 100
Persentase 79,96
Pemenuha 96 5.397.083.50 4.950.108.2
an 100 0 69 99,64
100 87,40
Kebutuhan 100 95,11 99,07
Penunjang 100
Urusan 1.803.207.51 1.441.765.9
Pemerintah 0 42
an
Kabupaten 103,03 103,0
/Kota 3

n Persentase 101,2 101,2

layanan 90,93 90,93
sumber
daya 155,86 155,8
aparatur 6
1.297.900.49 1.293.183.0
persentase 0 45
pembinaan
disiplin 20.776.592.9 18.158.405.
74 107
ASN

Persentase
informasi
kepegawaia
n yang
akurat

Persentase
pengemban
gan
aparatur

g Persentase
ASN yang
mengikuti

Diklat

Persentase 100 100 100
Pemenuha
an
Kebutuhan
Penunjang

Urusan
Pemerintah

191

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

Pengelolaan

Keuangan
Daerah

Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)

an
Kabupaten
/Kota

Laporan 2 2 100 92,33
5
keuangan 751.569.543. 93.899.852.
pemerintah 84
Daerah 53,59 704 410
disusun
tepat 5 100
waktu
84,53 100,6
Raperda 3
tentang
59,94 111,8 79,40
pertanggun 5
gjawaban 3.225.622.95 2.561.087.5
pelaksanaa 0 78
an APBD
yang
disampaika
n paling

lambat 6
bulan
setelah
tahun
anggaran
berakhir

Persentase
penyerapa

n belanja
Daerah

Persentase
tanah
Pemkab
yang
k bersertifika

t

192

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa (8)
na si Pengelolaan
(1) (2) Indikator Satuan % Pendapatan
(3) (4) (5) (6) (7) Daerah

11 Meningkatnya Persentase % 90 81,82 90,91 Penunjang
kualitas Raperda Urusan
layanan dan yang Pemerintaha
akuntabilitas disahkan n Daerah
kinerja tepat waktu Kabupaten/
sekretariat Kota

DPRD

Dukungan
Pelaksanaan
Tugas dan
Fungsi DPRD

12 Meningkatnya Tingkat % 100 100 100 Perencanaan
kualitas Konsistensi ,
perencanaan dan Pengendalian

pembangunan ketepatan dan Evaluasi
daerah waktu Pembanguna
Perencanaan n Daerah

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 71,54
7,54 -4,44 89,13
Persentase -
kenaikan 58,92 3.055.846.15 2.186.190.0 67,79
PAD 3 27
86,35
Persentase 100 94,34 94,34
unsur 100
a pendukung 40.150.748.0 35.788.060.
Urusan 00 003
Pemerintah
an 96,97 96,97

Sekretariat 7.360.512.00 11.769.303.
DPRD yang 0 223
ditunjang
1.573.403.00 1.358.579.0
Persentase 0 12
n DPR yang

terdukung
D pelaksanaa

n tugas
dan
fungsinya

n Tersediany Ada Ada 100
a dokumen Ada
100 Ada 100
n RPJMD
93,49 93,49
i yang
a ditetapkan

dengan
Perda

Tersediany
a dokumen
RKPD yang

ditetapkan
dengan
Perkada

Penjabaran
konsistensi
program
RPJMD ke

dalam
RKPD

193

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

Perencanaan
,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembanguna
n Daerah

13 Meningkatnya Persentase % 5 1,68 33,60 Penunjang

tata kelola arsip kenaikan Urusan

SKPD SKPD Pemerintaha

mengelola n Daerah

arsip secara Kabupaten/

baku Kota

Pengelolaan
Arsip

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
100 97,47 97,47 84,87
Penjabaran 86,35
konsistensi 90 Na #VAL
program UE! 99,54
100 99,29
RKPD ke 100 100
dalam Ada
APBD 893.079.000 757.953.294

Persentase Ada 100
ketercapaia
n target 1.573.403.00 1.358.579.0
rencana 0 12
pembangu

nan daerah

Tingkat
konsistensi
dan
n ketepatan
a waktu
perencanaa

n

n Tersediany
a dokumen

n RPJMD
i yang
a ditetapkan

dengan

Perda

Persentase 100 100 100 3.589.225.82 3.572.713.6
kelancaran 5 2 34 0 41
a administra
si, 8.801.000 8.738.500

keuangan
dan
operasional
perkantora
n

Persentase
peningkata
n SKPD

dan

194

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

14 Meningkatkan Persentase % 100 100 Perlindungan
tata kelola penyelenggar dan
pemerintahan aan Penyelamata
desa yang pemerintah n Arsip

profesional, desa yang 100 Penunjang
transparan dan profesional, Urusan
akuntabel transparan Pemerintaha
dan n Daerah
akuntabel Kabupaten/
Kota

Peningkatan
Kerjasama
Desa

Administrasi
Pemerintaha

n Desa

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 97,91
3 87,48
desa/kelur 1,68 56,1
ahan yang 87,19
memiliki 95.323.840 93.326.833

pengelolaa
n arsip
secara
standar

Persentase
n kenaikan

koleksi
a arsip

terakuisisi

Persentase 100 100 100,0 4.280.486.98 3.744.553.2
Pemenuha 0 9 05
an 0
Kebutuhan 100 0

Penunjang 100 100,0 3.918.136.96 3.416.167.4
Urusan 0 6 04
Pemerintah
an
Kabupaten
/Kota

Cakupan

desa yang
terfasilitasi
dalam
kerja sama
antar desa

i Persentase
a peningkata

n tata
kelola
Pemerintah
an Desa
profesional,
transparan
dan
akuntabel

195

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Pemberdayaa
n Lembaga
Kemasyaraka
tan, Lembaga
Adat dan
Masyarakat
Hukum Adat

15 Meningkatnya Level Tingkat 3 3 100 Penunjang
Maturitas Tingkat 3 3 100 Urusan
akuntabilitas SPIP Pemerintaha
penyelenggaraa 88,67 n Daerah
n pemerintah Level Kabupaten/
daerah Kapabilitas Kota
APIP Penyelenggar
aan
Nilai Angka 68(B) 62,07 Pengawasan
Akuntabilitas (B)
Kinerja Perumusan
pemerintah Kebijakan,
Pendampinga
n dan
Asistensi

Administrasi
Umum
Penunjang
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 95,20
100
a Rata-rata 85,50 85,50 78,14
Kader 35,43
685.934.800 652.986.640 65,98
a Lembaga
88,67
a Kemasyara
katan dan
kelompok

t pelestarian
adat dalam
pengemban
gan sosial
budaya

yang aktif
(mendapat
pembinaan
dan
pelatihan)

Persentase 100 100 100 11.464.121.0 8.957.999.0
00 00
urusan 3 3 100
a bidang 3 3 100 916.015.000 324.527.000

pengawasa 2.791.273.00 1.841.674.0
n yang 0 00
ditunjang

r Peningkata
n

kapabilitas
APIP

Peningkata
n level
a maturitas
SPIP

i Persentase 100 95,45 95,45
pemenuha
n 2.007.876.02 1.780.386.9
kebutuhan 7 25
pelayanan
administra
si

perkantora
n

196

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

16 Meningkatnya Nilai Angka 3,05 3,2109 103,58 Pemerintaha
n dan
Kinerja Evaluasi Kesejahteraa
n Rakyat
Penyelenggaraa Kinerja

n Pemerintahan Penyelenggar

Umum dan aan

otonomi daerah Pemerintaha

n Daerah

(EKPPD)

Penunjang
Urusan
Pemerintaha

n Daerah
Kabupaten/
Kota

Penyelenggar
aan
Pemerintaha
n dan
Pelayanan
Publik

Pemberdayaa
n
Masyarakat
Desa dan
Kelurahan

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)

a Nilai 3,1 3,2109 103,5 91,45
Evaluasi 100 8
100 224.429.436 205.240.220
a Kinerja 100
Penyelengg 90,07 90,07 72.204.145.4
araan 42
Pemerintah
Daerah 100 100 9.200.000

Persentase 94,93 94,93 7.334.774.90
dukungan 3
a pelaksanaa
n Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah
Kabupaten
/Kota

r Persentase
dukungan

a pelaksanaa
n Program
Penyelengg
araan
Pemerintah
an dan
Pelayanan
Publik

a Persentase
dukungan
pelaksanaa
n Program
Pemberday
aan

197

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

Koordinasi
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum

Penyelenggar
aan Urusan
Pemerintaha
n Umum

Pembinaan
dan
Pengawasan
Pemerintaha

n Desa

17 Meningkatnya Persentase % 90 90 100 Pemerintaha
n dan
koordinasi tercapainya Kesejahteraa
n Rakyat
penataan penyusunan
III - 1
peraturan produk

perundang hukum dan

undangan serta penanganan

bantuan hukum perkara

dan HAM

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
100 73,87
Masyaraka 95,70 95,70 4.539.483.74
t Desa dan 100 6
Kelurahan
100 81,54 81,54 779.456.700
Persentase
n dukungan 87,43 87,43 4.706.276.65
9
pelaksanaa
n Program
Koordinasi
Ketentram
an dan
Ketertiban

Umum

r Persentase
dukungan

a pelaksanaa
n Program
Penyelengg
araan

Urusan
Pemerintah
an Umum

Persentase
dukungan
pelaksanaa
a n Program

Pembinaan
dan
Pengawasa
n
Pemerintah
an Desa

a Persentase 90 90 100,0
koordinasi 0
812.245.500 599.980.040
a penataan
peraturan
perundang
-
undangan,

bantuan
hukum

198

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)

Indeks % 90 95,7 106,33
Kabupaten % 90 96

peduli HAM % 100 100
% 100 100
18 Meningkatnya Persentase 106,67 Administrasi
koordinasi kesesuaian Umum
pelaksanaan capaian (Penunjang

pembangunan pelaksanaan Urusan
pembanguna Pemerintaha
n (fisik dan n Daerah)
keuangan) Kab/Kota
dengan
target
(rencana)

19 Terwujudnya Persentase 100 Perekonomia
n dan
pelayanan pengadaan Pembanguna
n
pengadaan barang dan
100 Administrasi
barang dan jasa jasa secara Umum
(Penunjang
yang kredibel elektronik Urusan
Pemerintaha
yang sesuai

regulasi

20 Meningkatnya Persentase

fasilitasi publikasi

koordinasi kebijakan

bidang dan kegiatan

kehumasan dan kepala

keprotokolan daerah

III - 1

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)

dan HAM
serta
pendokum

entasian
dan
informasi
produk
hukum

i Persentase 100 90 90,00 58,11
urusan 1.392.445.81 809.102.781
pemerintah 2

daerah
a bagian

pembangu
nan

a Persentase 100 100 100 84,96

pengadaan 447.964.000 380.592.000

a barang dan

jasa

i Persentase 100 100 100 93,87
pelaksanaa
n kegiatan 5.127.119.00 4.812.807.0
fasilitasi
0 00
a keprotolan
dan

199

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa
na si
Indikator Satuan %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

n Daerah)

Kab/Kota

Persentase % 100 100 100 Penunjang

dokumentasi Urusan

kegiatan Pemerintaha

kepala n Daerah

daerah Kabupaten/

Kota

Persentase % 100 100 100 Pengelolaan
pelayanan Informasi
keprotokolan dan
kegiatan Komunikasi
kepala Publik
daerah

Pengelolaan
Aplikasi
Informatika

Penyelenggar
aan Statistik
Sektoral

Penyelenggar
aan
Persandian
Untuk

III - 2

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 88,43
100 100 100
komunikas 89,70
i pimpinan 56,5 7.513.091.15 6.643.885.5
3 34 98,44
Persentase 80 86,67
100 262,2 464,0 98,13
urusan 27 7
a Pemerintah 1.069.787.00 959.560.615
0
Daerah
Dinas 99 124 4.735.640.90 4.661.718.6
Komonikas 0 52
i 100 100,0
Informatik 0 57.996.000 50.266.000
a yang
121 448,1 88.040.000 86.395.650
ditunjang 5

Persentase
informasi
Pemerintah
Daerah
Dinas
Komonikas

i
Informatik
a yang
sampai ke
publik

Persentase
persediaan

infrastuktu
r teknologi
dan
komonikasi

r Persentase
k data

statistik

Dinas
Informatik
a yang
tersedia

Persentase
r pengamana

n

informasi
persandian

200

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Pengamanan
Informasi

21 Meningkatnya Tingkat % 3,5 (± 2,58 73,71 Perekonomia
fasilitasi dan Inflasi YoY
pengawalan 1) n dan

kebijakan Pembanguna
bidang
perekonomian n

22 Meningkatnya Persentase % 95 95 100 Pemerintaha
koordinasi keterlibatan % n dan
kesejahteraan stakeholder Kesejahteraa
rakyat dalam n Rakyat
pelaksanaan
pembanguna
n bidang
kesra

23 Meningkatnya Kontribusi 12,4 10,87 86,27 Penyediaan
dan
ketersediaan sektor Pengembang
an Sarana
Pangan pertanian Pertanian

Beragam, terhadap

bergizi PDRB

seimbang dan

meningkatnya

kontribusi

sektor pertanian

terhadap

pertumbuhan

ekonomi daerah

III - 2

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)

n yang
terimpleme
ntasi

a Persentase 100 100 100
pemenuha 100
100 100 91,43
an
kebutuhan 2.960.926.41 2.707.077.6
penunjang
urusan 2 13
pemerintah
Daerah

a Persentase
pelaksanaa

an
pelayanan
administra
si
perkantora
n

Produksi 1092 1567,45 143,5 84,71
tembakau 4
g rajang 1.376.335.13 1.165.837.7
5 00

Produksi 946 1270,83 134,3
tembakau 4
asepan

201

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Penyediaan
dan
Pengembang
an Prasarana
Pertanian
Pengendalian
Kesehatan
Hewan dan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

Pengendalian
dan
Penanggulan
gan Bencana
Pertanian
Program
Penyuluhan
Pertanian

Pengelolaan
Perikanan
Tangkap

Pengelolaan
Perikanan
Budidaya

Pengawasan
Sumber
Daya
Kelautan dan
Perikanan
Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Perikanan

III - 2

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 96,80
64,01 65,58
Produktivit 102,4 78,74
as padi 5 8.707.076.40 8.428.086.5
g 0 00

a

n populasi 95,77
ternak sapi
117.492 112.517 572.935.200 451.112.472

produksi 3.211 2.268 70,63 90,42
daging sapi 64,01 65,58
n Produktivit 102,4
as padi 34 5 365.730.962 330.684.628
n 537
a 28315 8,33 24,50 67,28

Persentase 8 763.220.000 513.499.275
kelompok
tani madya 20,41 311,82 58,07 20.000.000 18.020.000 90,1
dan utama 92,80
Produksi 30.109,3 106,3 1.498.280.00 1.390.347.8 90,22
perikanan 1 4 0 34
tangkap 8
Produksi 100,0 37.000.000 33.380.000
perikanan 0
budidaya
20,28 99,36 81,30
Cakupan
tabur 56.250.000 45.729.900
benih ikan
(Restocking
n ) perairan
umum
Konsumsi
ikan

202

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
Kabupaten/
Kota

Pengelolaan
Sumber
Daya
Ekonomi
Untuk
Kedaulatan
dan
Kemandirian
Pangan

Peningkatan
Diversifikasi
dan
Ketahanan
Pangan
Masyarakat

Penanganan
Kerawanan
Pangan

Pengawasan
Keamanan
Pangan

24 Meningkatnya Persentase % 58 57,69 99,47 Penunjang
peran LEM, desa yang Urusan
LED dan memiliki Pemerintaha
pengembangan LEM, LED n Daerah

III - 2

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Realisasi
Indikator Rencana Realisasi % Rencana %
(15)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) 80,68
100 80
Persentase 80 79,14
Pemenuha 93,25
an 34.377.081.6 27.734.986.

Kebutuhan 30 961
Penunjang
Urusan 91 97,59
Pemerintah 667.450.000 528.211.900
an
Kabupaten
/Kota

Skor Pola

Pangan
Harapan

n 93,25 91 97,59 83,41

Skor Pola 756.501.136 630.964.150
Pangan
Harapan

Skor Pola 93,25 91 97,59 93,10
Pangan 93,25
Harapan 31.000.000 28.859.800

Skor Pola 91 97,59 62,44
Pangan
Harapan 40.000.000 24.974.300

Persentase 100 100 100,0 87,48
Pemenuha
an 0 4.280.486.98 3.744.553.2
Kebutuhan
9 05

203

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si (7) (8)
Indikator Satuan
Kabupaten/
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Kota

potensi TTG di dan Peningkatan
Kerjasama
desa dalam Posyantek Desa

penanggulangan

kemiskinan

Administrasi
Pemerintaha
n Desa

Pemberdayaa
n Lembaga
Kemasyaraka

tan, Lembaga
Adat dan
Masyarakat
Hukum Adat

III - 2

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran

Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
0 87,19
Penunjang 0 3.918.136.96 3.416.167.4
Urusan 100 6 04 95,20
Pemerintah 100 100,0
100 0
an
Kabupaten 85,50 85,50
/Kota
685.934.800 652.986.640
Cakupan
desa yang
terfasilitasi
dalam
kerja sama

antar desa

i Persentase
a peningkata

n tata
kelola
Pemerintah
an Desa

profesional,
transparan
dan
akuntabel

a Rata-rata
Kader

a Lembaga

a Kemasyara
katan dan
kelompok

t pelestarian
adat dalam
pengemban
gan sosial
budaya

yang aktif
(mendapat
pembinaan
dan
pelatihan)

204

Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa (8)
na si Penunjang
(1) (2) Indikator Satuan % Urusan
(5) (6) Pemerintaha
25 Meningkatnya (3) (4) (7) n Daerah
Produktifitas, Persentase % 25 3,22 12,87 Kabupaten/
Nilai Tambah Peningkatan Kota
PAD dari
dan Daya Saing sektor
Sektor Pariwisata
Kepariwisataan

Peningkatan
Daya Tarik
Destinasi
Pariwisata

Pemasaran
Pariwisata

Pengembang
an Ekonomi
Kreatif
Melalui
Pemanfaatan
dan
Perlindungan
Hak
Kekayaan
Intelektual

III - 2

Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Realisasi
Indikator Rencana Realisasi % Rencana %
(15)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) 90,18
100 100
Persentase 100,0 95,00
urusan 16 0 6.058.958.78 5.464.213.5
a pemerintah 2 06 98,59
5
bidang 16 100,0
pariwisata, 0 3.290.264.98 3.125.755.4
kebudayaa 4 78
n, pemuda
dan 5 100,0
olahraga 0 100.000.000 98.593.810
yang
ditunjang

Persentase
meningkat
nya
produktivit
as nilai
tambah
dan daya

saing
sektor
pariwisata

Persentase
meningkat
nya
kunjungan
, lama

tinggal dan
tingkat
belanja
wisatawan

g

n
n

205