MYPORTFOLIO N44 SEKY. PENTADBIRAN-SURYATI SALLEH

urusetia di Pusat Komunikasi
Korporat (PKK)

13. PTPO Perekodan

Carta Alir MULA Tempoh Masa
Tanggungjawab
Proses Tugas
BEND/TB
PPK Arahan

Sediakan soalan kepuasan pelanggan

PPK Emel kepada warga
PPK & S/U
Kumpulkan respon
Kepuasan pelanggan
Jenis respon?
PPK & S/U Aduan pelanggan
PPK
PPK Key in maklumat aduan pd google drive
PPK
PPK Emel/wasap kpd semua pegawai untuk
memberi maklumbalas
Kumpul maklumbalas

Menyediakan laporan

Bentangkan laporan di mesyuarat
pengurusan

i

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa
i
PPK &
Pegawai Emel maklumbalas kpd pengadu
berkaitan
PPK & Pegawai Melaksanakan penambahbaikan yg
berkaitan dipersetujui
Hantar laporan kpd PKK
PPK
Perekodan
PPK

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN

1. Arahan

2. Sediakan soalan kepuasan pelanggan

3. Emel kepada warga UMT & pelajar & wassap

4. Pengumpulan dapatan aduan daripada sumber
berikut:
-online survey
-emel Pejabat Bendahari
-kotak aduan di kaunter

5. Key in maklumat aduan di google drive & borang

6. Emel hebahan/pemakluman kpd setiap pegawai
yg berkaitan untuk mengisi tindakan

7. Tindakan pengisian/maklumbalas ke atas aduan
tersebut pd google drive beserta status aduan

8. Sediakan laporan (aduan & kepuasan)

9. Bentangkan laporan dalam mesyuarat pengurusan

10. Emel maklumbalas kepada pengadu (aduan shj)

11. Melaksanakan penambahbaikan yg dipersetujui

12. Hantar laporan aduan dan kepuasan pelanggan
kepada urusetia di PKK

13. Perekodan

Aktiviti 51: Menyelaras urusan kemaskini lantikan pentadbir pada sistem
kewangan Pejabat Bendahari

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
ADA DAN PUNCA
HUBUNGAN/
KUASA
DIRUJUK

1. BENDAHARI/ Arahan untuk pengemaskinian  Manual

TB/ sistem kewangan Kualiti
dan SOA:

DOKUME

2. Staf yg a. Dalaman Pejabat PPK/ N MS
bertukar Bendahari ISO/IEC
seksyen Ketua 27001:20
Staf mengisi borang BEND708 & seksyen/unit 13
BEND709 SISTEM

3 Ketua Tandatangan penyelia lama & Staf yg bertukar PENGURU
seksyen SAN
seksyen/unit baharu KESELAM
Staf yg bertukar ATAN
4. PPK Semakan oleh PPK seksyen MAKLUMA

5. PPK Arahan kepada pentadbir sistem Pentadbir T (ISMS)

untuk tindakan pengemaskinian Sistem

6. PTPO Perekodan PPK

7. b. Kit Kewangan PPK Pej. Bend

PTj PTj mengisi borang kit kewangan

8. PPK Semakan oleh Seksyen Pentadbiran PTj

9. PPK Arahan kepada pentadbir sistem Pentadbir

untuk tindakan pengemaskinian Sistem

10. PTQ Perekodan PPK

Carta Alir
a. Dalaman Pejabat Bendahari

Tanggungjawab MULA Proses Tugas Tempoh Masa

BEND/TB Arahan

Staf Pengisian borang BEND708 & BEND709

Ketua T.T penyelia lama dan baharu
Seksyen/unit
Setuju?
tidak ya

PPK Semakan
tidak
Lulus?
PTPO ya

Perekodan

TAMAT

a. Kit Kewangan

Tanggungjawab MULA Proses Tugas Tempoh Masa

BEND/TB Arahan

PTj Pengisian borang Kit Kewangan

PO Hantar Kit Kewangan ke Pej. Bend

PTPO Semakan

tidak Lengkap?
ya
PTPO @ PO
PPK Scan/fotostat kit kewangan

Pentadbir sistem Arahan kepada Pentadbir Sistem utk
PTPO kemaskini (lampirkan dgn kit kewangan
yg telah di salinkan/scan)
Pengemaskinian dibuat

Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN

1. Arahan untuk pengemaskinian sistem kewangan

2. c. Dalaman PTj
Staf mengisi borang BEND708 & BEND709

3 Tandatangan penyelia lama & baharu

4. Semakan oleh PPK
5. Arahan kepada pentadbir sistem untuk tindakan

pengemaskinian
6. Perekodan

7. d. Kit Kewangan
PTj mengisi borang kit kewangan

8. Semakan oleh Seksyen Pentadbiran
9. Arahan kepada pentadbir sistem untuk tindakan

pengemaskinian
10. Perekodan

Aktiviti 52: Mengemaskini dokumen ISO Pejabat Bendahari

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
ADA DAN PUNCA
HUBUNGAN/
KUASA
DIRUJUK
 Manual
1. BENDAHARI/ Arahan untuk pengemaskinian TB Kualiti dan
TB/PPK SOA:
DOKUMEN
2. PPK Semakan secara berkala MS ISO/IEC
27001:2013
3. PPK Mengisi borang pindaan Ketua Seksyen SISTEM
-Borang Cadangan Pindaan_Pind.1 PENGURUS
2021/1 AN
KESELAMAT
4. PPK Menyediakan surat iringan PTPO AN
MAKLUMAT
5. TB Semakan dan T.T Pengurus Kualiti PPK (ISMS)

6. BEND Semakan dan T.T Ketua PTj PPK

7. PO Hantar kepada urusetia di PPAK PPK

8. PPAK Wakil PPAK mengisi pengesahan PO

terimaan dokumen

9. PPK Menerima surat/emel maklumbalas PPAK

drp urusetia PPAK

10. PPAK Pengemaskinian dokumen ISO di PPK

MyNemo

11. PPK Semakan oleh Pengawal Dokumen PPAK
Pej. Bend

12. PTPO Perekodan PTPO

Carta Alir MULA Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab Arahan

BEND/TB

PPK Semakan secara berkala

PPK Mengisi borang pindaan & surat iringan

TB Semakan oleh TB
tidak
Lengkap?
BEND ya

tidak Kelulusan Ketua PTj dan T.T

PO Setuju?
ya

Hantar kepada urusetia di PPAK

i

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa

i

PPAK Wakil PPAK mengisi pengesahan
PPAK terimaan dokumen
PPAK
PPK Menerima emel/surat maklumalas drp
PPAK
tidak Urusetia di PPAK mengemaskini
dokumen di MyNemo
PTPO
Semakan oleh Pengawal Dokumen di
Pej. Bend

Lengkap?
ya

Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN

1. Arahan untuk pengemaskinian

2. Semakan secara berkala

3. Mengisi borang pindaan

-Borang Cadangan Pindaan_Pind.1 2021/1

4. Menyediakan surat iringan

5. Semakan dan T.T Pengurus Kualiti

6. Semakan dan T.T Ketua PTj

7. Hantar kepada urusetia di PPAK

8. Wakil PPAK mengisi pengesahan terimaan
dokumen

9. Menerima surat/emel maklumbalas drp urusetia
PPAK

10. Pengemaskinian dokumen ISO di MyNemo

11. Semakan oleh Pengawal Dokumen Pej. Bend

12. Perekodan

Aktiviti 53: Menyelaras pelaporan pencapaian OQ ISO QMS

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
ADA DAN PUNCA
HUBUNGAN/
KUASA
DIRUJUK
 Manual Kualiti
1. BENDAHARI/ Arahan TB QMS: MS ISO
TB/PPK 9001:2015

2. PPK Dapatkan input/data pencapaian
OQ drp. Ketua Seksyen

3. PPK Sediakan agenda & laporan Ketua Seksyen

4. PPK Sediakan punca ketidakcapaian PTPO
(jika tidak capai) & pelan
penambahbaikan

5. TB Laporkan dalam mesyuarat PPK
pengurusan

6. BEND Dapatkan persetujuan mesyuarat PPK

7. PO Sedia/dapatkan minit mesyuarat PPK

8. PPAK Pengesahan laporan pencapaian PO

oleh Pengurus Kualiti ISO

9. PPK Serahkan laporan kpd. Urusetia di PPAK

PPAK

10. PTPO Perekodan PPK

Carta Alir MULA Proses Tugas
Tanggungjawab Arahan
Tempoh Masa
BEND/
PPK Dapatkan input/data pencapaian
PPK OQ

PPK Sediakan agenda & laporan

capai Tidak capai

Seksyen Sediakan punca tidak capai & pelan
berkaitan penambahbaikan

PPK Laporkan dlm. mesyuarat
Tidak setuju pengurusan

PPK setuju
TB Sediakan laporan utk PPAK &
dapatkan minit mesyuarat pengurusan
Tidak setuju Pengesahan Pengurus Kualiti

PPK setuju
PTPO Serah laporan kpd urusetia di PPAK

Perekodan

TAMAT

Senarai Semak TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
BIL.
1. Arahan

2. Dapatkan input/data pencapaian OQ drp. Ketua
Seksyen

3. Sediakan agenda & laporan

4. Sediakan punca ketidakcapaian (jika tidak capai)
& pelan penambahbaikan

5. Laporkan dalam mesyuarat pengurusan

6. Dapatkan persetujuan mesyuarat

7. Sedia/dapatkan minit mesyuarat

8. Pengesahan laporan pencapaian oleh Pengurus
Kualiti ISO

9. Serahkan laporan kpd. Urusetia di PPAK

10. Perekodan

Aktiviti 54: Menyelaras urusan pengauditan pematuhan ISO QMS & ISMS

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
ADA DAN PUNCA
HUBUNGAN/
KUASA
DIRUJUK

1. BENDAHARI/ Arahan  Manual Kualiti
TB/PPK QMS: MS ISO
9001:2015
2. PPK Hebahan jadual sesi auditan kpd
warga  Manual Kualiti
dan SOA:
3. PPK Tindakan penyelarasan persediaan DOKUMEN MS
ISO/IEC
4. Auditor Sesi auditan berlangsung 27001:2013
SISTEM
5. PPK Menerima dapatan penemuan audit PENGURUSAN
KESELAMATA
6. PPK & TB Mengadakan N MAKLUMAT
perbincangan/mesyuarat yg (ISMS)
dipengerusikan Pengurus Kualiti

7. Semua Menyedia jawapan kpd teguran

pegawai audit

berkaitan

8. PPK Menyelaras pengumpulan
maklumbalas teguran audit

9. Semua Melaksanakan penambahbaikan

pegawai

berkaitan

10. BEND Persetujuan ketua PTj

11. PPK Hantar kpd ketua auditor

12. PTPO Perekodan

Carta Alir Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab
MULA Arahan
BEND/TB i
PPK Hebahan jadual audit
PPK
Menyelaras persediaan
Semua yg
terlibat Audit berlangsung

PPK Menerima dapatan penemuan
TB/PPK audit
Mengadakan mesyuarat yg
Peg. terlibat dipengerusikan oleh Pengurus
Kualiti

Menyedia jawapan kpd teguran
audit

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa

PPK i

Semua yg Menyelaras pengumpulan
terlibat jawapan maklumbalas

BEND Melaksanakan penambahbaikan

Persetujuan ketua PTj

tidak

lulus?

PPK Hantar kpd auditor bertugas
PPK Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1. Arahan

2. Hebahan jadual sesi auditan kpd warga
3. Tindakan penyelarasan persediaan
4. Sesi auditan berlangsung
5. Menerima dapatan penemuan audit
6. Mengadakan perbincangan/mesyuarat yg

dipengerusikan Pengurus Kualiti
7. Menyedia jawapan kpd teguran audit
8. Menyelaras pengumpulan maklumbalas teguran

audit

9. Melaksanakan penambahbaikan
10. Persetujuan ketua PTj
11. Hantar kpd ketua auditor
12. Perekodan

Aktiviti 55: Mengurus penilaian risiko projek/aktiviti

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI LAIN UNDANG-
JAWAB YANG ADA UNDANG,
PERATURAN
HUBUNGAN/
DIRUJUK DAN
PUNCA KUASA
1. BEND Arahan  Polisi

2. Pegawai PIC Pegawai merancang untuk menjalankan Pengurusan
Risiko UMT
sesuatu projek/akitiviti.
 Dokumen
3. Pegawai PIC Telah mendapat kelulusan ketua PTj ISO
9001:2015-
4. Pegawai PIC Melaksanakan penilaian awal risiko QMS
sekurang-kurangnya sebulan sebelum
pelaksanaan projek dengan menggunakan

Borang Penilaian Awal Risiko Projek.
Adakah terdapat sekurang-kurangnya satu
kriteria yang ditanda √? (PTj juga

memfailkan dan menghantar borang
tersebut kepada TSR.)

5. Pegawai PIC PTj melaksanakan penilaian risiko

lanjutan.

6. TSR TSR menyemak laporan penilaian risiko.

7. TSR Adakah laporan penilaian risiko perlu

ditambah baik?

8. TB 2 Pegawai Risiko membuat semakan dan
pengesahan

9. BEND Ketua PTj mengesahkan laporan penilaian
risiko.

10. TSR Pengarah TSR mengesahkan laporan
penilaian risiko.

11. TSR TSR mengemas kini daftar risiko.

12. TSR TSR membentangkan laporan penilaian
risiko dalam Mesyuarat MPU.

13. TSR TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat

MPU kepada PTj.

14. TSR TSR membentangkan laporan penilaian
risiko dalam Mesyuarat JKAPR.

15. TSR TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat
JKAPR kepada PTj.

16. Pegawai PIC Adakah PTj melaksanakan projek tersebut?

17. Pegawai PIC PTj melaksanakan pemantauan risiko projek

dengan bantuan/nasihat TSR.

18. Pegawai PIC PTj membentangkan laporan pemantauan
risiko dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja

Pengurusan Risiko atau kepada TSR.

19. TSR TSR mengemas kini daftar risiko projek
berdasarkan laporan pemantauan risiko oleh

PTj

20. TSR TSR membentangkan laporan pemantauan

risiko dalam Mesyuarat MPU.

21. TSR TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat
MPU kepada PTj .

22. TSR TSR membentangkan laporan pemantauan
risiko dalam Mesyuarat JKAPR.

23. TSR TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat

JKAPR kepada PTj.

24. Pegawai PIC Adakah pemantauan risiko seterusnya perlu

dilaksanakan?

25. Pegawai PIC Perekodan
& PPK

Carta Alir Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab

MULA

BEND Arahan

Peg. PIC Pegawai merancang untuk
END menjalankan sesuatu
projek/akitiviti.
Peg. PIC
END Telah mendapat kelulusan ketua PTj/JK
Perolehan dll yg berkaitan bg
TIDAK melaksanakan projek/akitiviti.

Peg. PIC YA
END
Melaksanakan penilaian awal risiko
TSR sekurang-kurangnya sebulan sebelum
END pelaksanaan projek dengan menggunakan
Borang Penilaian Awal Risiko Projek.
YA
TSR menyemak laporan penilaian risiko.
TB
END perlu ditambah baik?
TIDAK
YA
Pegawai Risiko membuat semakan dan
ii pengesahan

perlu ditambah baik?
TIDAK

i

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa
ii i

BEND Ketua PTj mengesahkan laporan penilaian
risiko.
TSR
END YA
perlu ditambah baik?
TSR
END TIDAK
TSR
END Pengarah TSR mengesahkan laporan
TSR penilaian risiko.
END
Peg. PIC YA perlu ditambah baik?
END
TIDAK
TSR mengemas kini daftar risiko.

TSR membentangkan laporan penilaian
risiko dalam Mesyuarat MPU.

TSR memaklumkan keputusan
Mesyuarat JKAPR kepada PTj.

TIDAK Adakah PTj melaksanakan projek
iv tersebut?

YA
iii

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa

Peg. PIC iv iii
END iv
PTj melaksanakan pemantauan risiko
Peg. PIC projek dengan bantuan/nasihat TSR.
END
PTj membentangkan laporan pemantauan
TSR risiko dalam Mesyuarat Jawatankuasa
END Kerja Pengurusan Risiko atau kepada TSR
TSR TSR mengemas kini daftar risiko projek
END berdasarkan laporan pemantauan risiko
oleh PTj
TSR
END TSR membentangkan laporan pemantauan
risiko dalam Mesyuarat MPU.
TSR
END TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat
MPU kepada PTj .
TSR
END TSR membentangkan laporan pemantauan
risiko dalam Mesyuarat JKAPR.

TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat
JKAPR kepada PTj.

v

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa

vi iv v

Peg. PIC Adakah pemantauan risiko
END seterusnya perlu
dilaksanakan?
Peg. PIC & PKK YA
END
TIDAK
Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
2. Arahan
Pegawai merancang untuk menjalankan sesuatu
3. projek/akitiviti.
4.
Telah mendapat kelulusan ketua PTj
5. Melaksanakan penilaian awal risiko sekurang-
6. kurangnya sebulan sebelum pelaksanaan projek dengan
7. menggunakan Borang Penilaian Awal Risiko
8. Projek. Adakah terdapat sekurang-kurangnya satu
9. kriteria yang ditanda √? (PTj juga memfailkan dan
10. menghantar borang tersebut kepada TSR.)
11. PTj melaksanakan penilaian risiko lanjutan.
12.
TSR menyemak laporan penilaian risiko.
13. Adakah laporan penilaian risiko perlu ditambah baik?

14. Pegawai Risiko membuat semakan dan pengesahan
Ketua PTj mengesahkan laporan penilaian risiko.
15. Pengarah TSR mengesahkan laporan penilaian risiko.

TSR mengemas kini daftar risiko.
TSR membentangkan laporan penilaian risiko dalam
Mesyuarat MPU.

TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat MPU
kepada PTj.

TSR membentangkan laporan penilaian risiko dalam
Mesyuarat JKAPR.
TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat JKAPR
kepada PTj.

16. Adakah PTj melaksanakan projek tersebut?

17. PTj melaksanakan pemantauan risiko projek dengan
bantuan/nasihat TSR.

18. PTj membentangkan laporan pemantauan risiko dalam
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko atau
kepada TSR.

19. TSR mengemas kini daftar risiko projek berdasarkan
laporan pemantauan risiko oleh PTj

20. TSR membentangkan laporan pemantauan risiko dalam
Mesyuarat MPU.

21. TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat MPU kepada
PTj .

22. TSR membentangkan laporan pemantauan risiko dalam
Mesyuarat JKAPR.

23. TSR memaklumkan keputusan Mesyuarat JKAPR kepada
PTj.

24. Adakah pemantauan risiko seterusnya perlu
dilaksanakan?

25. Perekodan

Aktiviti 56: Menguruskan proses kemaskini sistem pergigian staf UMT (e-Gigi)
Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
1. PPK Arahan pengemaskinian sistem ADA DAN PUNCA
2. PTQ Mengemaskini di sistem e-Gigi HUBUNGAN/
3. PTQ Perekodan KUASA
DIRUJUK
 PEKELILING
S/U PERKHIDMA
TAN
PPK BILANGAN
5 TAHUN
PPK 2007
PANDUAN
PENGURUS
AN
PEJABAT

Carta Alir MULA
Tanggungjawab
Proses Tugas Tempoh Masa
Arahan
BEND/TB/PPK

PTQ Mengemaskini di sistem

tidak Berjaya?
ya

PTQ Dapatkan bantuan
PPPTK

PTQ Perekodan
TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN

1. Emel/surat permohonan daripada PTj

2. Kemaskini dibuat

3. Rekod

Aktiviti 57 : Mengurus pembayaran tuntutan rawatan pergigian staf UMT
(Berpusat)

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-UNDANG,
JAWAB LAIN YANG PERATURAN DAN

ADA PUNCA KUASA
HUBUNGAN/
 PEKELILING
DIRUJUK BENDAHARI BIL.
12 TAHUN 2015
1. BEND Arahan -
PENGUATKUASAA
2. PTJ Menghantar dokumen bayaran N PERBELANJAAN
pergigian untuk tujuan BERHEMAH
pembayaran UNIVERSITI
MALAYSIA
3. PTQ Menerima dan menyemak Pemohon TERENGGANU

dokumen dan seterusnya  PEKELILING
BENDAHARI BIL.
memasukkan data bayaran ke 8 TAHUN 2020
- BAJET 2021 DAN
dalam sistem My-Fis INISIATIF
BELANJA
- Borang Arahan Tuntutan BERHEMAH UMT
Bayaran Balik Perbelanjaan
Rawatan Pergigian (BEND702
Pin.02/18)

- Resit rawatan
- Pengesahan Ketua PTJ masing-

masing
- Dokumen sokongan (jika perlu)

4. PA Membuat semakan dan PTQ
Sek. pengesahan bayaran

Perolehan

5. PB Meluluskan dokumen bayaran PTQ

Sek.
Perolehan

6. PTQ Mencetak baucar bayaran dan
menghantar ke seksyen akaun

Carta Alir MULA Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab
Arahan
BEND
Menghantar dokumen
PTJ
Menerima dan
PTQ menyemak dokumen
PA dan membuat baucar
PB bayaran
PTQ Membuat semakan dan
pengesahan baucar
bayaran

Meluluskan baucar bayaran

Cetak baucar bayaran dan
serahkan kepada Seksyen
Akaun

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN

1. Pastikan pemohon mengisi borang BEND702
Pin.02/18 (Borang Arahan Tuntutan Bayaran Balik
Perbelanjaan Rawatan Pergigian) dengan
dikepilkan bersama-sama resit rawatan dan
dokumen sokongan berkaitan yang telah
diluluskan oleh Ketua PTJ

2. Dokumen yang diterima hendaklah diproses
mengikut tempoh yang telah ditetapkan iaitu 14
hari daripada dokumen lengkap diterima di
Pejabat Bendahari.

3. Bagi dokumen bayaran yang tidak lengkap dan
bermasalah hendaklah dipulang semula ke
Jabatan yang berkenaan.

4. Baucer bayaran yang telah diproses hendaklah
disemak oleh Pembantu Tadbir Kewangan dan
diluluskan oleh Penolong Akauntan atau Penolong
Bendahari secepat mungkin untuk proses
pengeluaran cek.

SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA

Peraturan Luaran
Perintah Am - Bab B (Elaun-elaun dalam Perkhidmatan)
Arahan Perbendaharaan
Pekeliling Perkhidmatan
Surat Pekeliling Perkhidmatan
Pekeliling Perbendaharaan
Surat Pekeliling Perbendaharaan
Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
Arahan Keselamatan

Peraturan Dalaman
Tatacara Pengurusan Terimaan Universiti
Garis Panduan Kewangan UMT
Pekeliling Bendahari, UMT
Pekeliling Perkhidmatan UMT

SENARAI BORANG

PEMBAYARAN

1 BEND 301-TRAVELLING CLAIM

2 BEND 301/PIND.01/2021-BORANG TUNTUTAN PERJALANAN
DALAM NEGERI

3 BEND 302 - BORANG TUNTUTAN PERJALANAN LUAR NEGARA

4 BEND 303 - BORANG PERMOHONAN KELUAR PEJABAT

5 BEND 304 - BORANG PENGESAHAN TUNTUTAN TANPA RESIT

6 BEND 306 - BORANG ARAHAN TUNTUTAN BAYARAN INVOIS

7 BEND 307 - BORANG ARAHAN TUNTUTAN BAYARAN BALIK

8 BEND 307-REIMBURSEMENT FORM

9 BEND 308 - BORANG PERMOHONAN PENDAHULUAN
DIRI/PELBAGAI

10 BEND 309 - BORANG AKUAN TERIMAAN TUNAI

11 BEND 310-BORANG TUNTUTAN ELAUN *PEMBANTU
PENYELIDIK/PEMBANTU PENYELIDIK PENTADBIRAN/UPAHAN

12 BEND 311 - BORANG PEMBATALAN CEK/EFT

13 BEND 312 - BORANG PERMOHONAN BAYARAN SEPARA
(PARTIAL PAYMENT) BAGI BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

14 BEND 313 - BORANG PELARASAN PENDAHULUAN
DIRI/PENDAHULUAN PELBAGAI

15 BEND 316 - BORANG PERMOHONAN PANJAR WANG RUNCIT

16 BEND 317 - BORANG BAUCER KECIL WANG RUNCIT

17 BEND 318 - BORANG PEMBELIAN TANPA RESIT (PANJAR
WANG RUNCIT)

18 BEND 319 - BORANG PENDAHULUAN DAN PELARASAN WANG
RUNCIT

19 BEND 320 - BORANG TUNTUTAN PERPINDAHAN RUMAH
(DALAM STESEN)

20 BEND 321 - BORANG TUNTUTAN ELUAN PERTUKARAN KE
LUAR STESEN

21 BEND 322 - BORANG PESANAN JABATAN

22 BEND 324 - BORANG TEMPAHAN JAMUAN

23 BEND 325 - BORANG MAKLUMAT PEMBEKAL

24 BEND 326 - BORANG PEMBATALAN PESANAN BELIAN (PO)

25 BEND 327 - BORANG AKUAN PENERIMAAN KAD KORPORAT

26 BEND 328 - BORANG PENYESUAIAN KAD KORPORAT

27 BEND329-BORANG ARAHAN PINDAHAN TELEGRAFIK

PENTADBIRAN

1 BEND 707- BORANG PERMOHONAN LKKW

BEND 708- BORANG PENDAFTARAN/ PENAMATAN ID
2 PENGGUNA SISTEM KEWANGAN PEJABAT

BENDAHARI/SISTEM APLIKASI STAF/SISTEM SOKONGAN

3 BEND705-TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG

4 BEND706 - BORANG TEMPAHAN BILIK MESYUARAT PEJABAT
BENDAHARI, UMT

5 GARIS PANDUAN LKKW

6 LKKW-ALIRAN KERJA PERMOHONAN

BAJET

1 BEND 101-PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA
MENGURUS

HASIL

1 BEND 401 - BORANG PEMBATALAN INVOIS

2 BEND 402 - BORANG PENGHANTARAN PUNGUTAN HASIL
DARI PTJ

3 BEND 403 - BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN INVOIS

BEND 404 - PERMOHONAN PENGGUNAAN SISTEM
4 ELECTRONIC PAYMENT SUITE (EPS) BAGI BAYARAN MELALUI

FPX DAN MIGS

5 BEND 405 - BORANG MAKLUMAN PENYALURAN YURAN DAN
SUMBANGAN

6 BEND 407 -BORANG PERMOHONAN RESIT TUNAI

7 BEND 408 - BORANG PENGHANTARAN WANG TUNAI BAGI
TERIMAAN MELALUI RESIT TUNAI

8 BEND 409 - BORANG PENGHANTARAN CEK/WANG POS/BANK
DRAF BAGI TERIMAAN MELALUI RESIT TUNAI

9 BEND 410 - BORANG PERMOHONAN PINJAMAN MODAL
UNTUK PERTUBUHAN DI UMT

10 BEND 411 - BORANG PEMBATALAN RESIT

KEWANGAN STAF

1 BEND 601- BORANG PINJAMAN KENDERAAN

2 BEND 603- PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN
TELEFON PINTAR

3 BEND 605 - BORANG TUNTUTAN PENUNJUK AJAR
PENSYARAH SAMBILAN

4 BEND 606 - BORANG TUNTUTAN BAYARAN KERJA LEBIH
MASA

BEND 607 - SIJIL PENGESAHAN MEMBUAT KERJA LEBIH
5 MASA YANG MELEBIHI 1 PER 3 DARIPADA GAJI POKOK

BULANAN

6 BEND 608 - BORANG KEMASKINI MAKLUMAT STAF UNTUK
SISTEM GAJI

7 BEND 609 - BORANG ARAHAN PERTUKARAN AKAUN BANK
GAJI

BEND 610 - BORANG PERTUKARANPERTAMBAHAN
8 PENETAPAN PEGAWAI UNTUK SISTEM TUNTUTAN ELAUN

LEBIH MASA ATAS TALIAN (E-OT)

9 BEND 611 - TUNTUTAN BAYARAN ELAUN UNTUK
DIKREDITKAN KE AKAUN GAJI

10 BEND 612 - BORANG TUNTUTAN BAYARAN ELAUN INSENTIF
MENYELAM

11 BEND 613 - BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PEMBAYARAN
KELABPERSATUAN - UMT

12 BEND 614 - BORANG TUNTUTAN BAYARAN GAJI PEGAWAI
SAMBILAN

13 BEND 615 - BORANG PERMOHONAN PENDAHULUAN GAJI

14 BEND323- TUNTUTAN BAYARAN BALIK MEMPERBAHARUI
LESEN MEMANDU (PINDAAN 2018)

PENGURUSAN ASET

1 KEW.PA-1 BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH
KERAJAAN

2 KEW.PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL

3 KEW.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI

4 KEW.PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
DAN INVENTORI

5 KEW.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG
MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

6 KEW.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL

7 KEW.PA-15 SURAT LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA
PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

8 KEW.PA-16 PERAKUAN PELUPUSAN (PEP)

9 KEW.PA-17 LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH
KERAJAAN

10 KEW.PA-18 SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH
KERAJAAN

11 KEW.PA-19 SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

12 KEW.PA-2 DAFTAR HARTA MODAL

13 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH
KERAJAAN

14 KEW.PA-21 KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN
ASET ALIH KERAJAAN

15 KEW.PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH
KERAJAAN

16 KEW.PA-23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH
KERAJAAN

17 KEW.PA-24 KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN
ASET ALIH KERAJAAN

18 KEW.PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH
KERAJAAN

19 KEW.PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH
KERAJAAN

20 KEW.PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH
KERAJAAN

21 KEW.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH
KERAJAAN

22 KEW.PA-29 SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT
KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

23 KEW.PA-3 DAFTAR INVENTORI

24 KEW.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH
KERAJAAN

25 KEW.PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN

26 KEW.PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET
ALIH KERAJAAN

27 KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

28 KEW.PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI

29 KEW.PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN
INVENTORI

30 KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN

31 KEW.PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN
INVENTORI

32 KEW.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH
KERAJAAN

TABUNG AMANAH
1 BEND 801 - PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

2 BEND 802 - SIJIL PENGESAHAN BAKI

3 BEND 803 - PENYATA PENYESUAIAN AKAUN AMANAH

4 BEND 804 - BORANG PERMOHONAN SKIM BANTUAN
PENYELIDIKAN PELAJAR SISWAZAH

5 BEND 805 - BORANG PINDAAN @ TAMBAHAN SURAT
IKATAN AKAUN AMANAH

PEROLEHAN

1 BEND 501 - BORANG PENDAFTARAN SEBUT HARGA /
TENDER

2 BEND 502 - BORANG PENYERAHAN DOKUMEN

3 BEND 504-BORANG TAWARAN HARGA

BEND 505 - JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT
4 KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON

PELAKSANAAN

BEND 506 - BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT
5 KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN

PENDAHALUAN

6 BEND 507-BORANG TAWARAN SPESIFIKASI

7 BEND 508-BORANG MAKLUMAT PEMBEKALAN

8 BEND 509 (PIND 2 PER 2018) BORANG PENILAIAN
PRESTASI PEMBEKAL

BEND 510- BORANG PENGHANTARAN LAPORAN TEKNIKAL
9 DAN KERTAS KERJA UNTUK PERTIMBANGAN

JAWATANKUASA PEROLEHAN, UMT

10 BEND 511-LAPORAN PENILAIAN SEBUT HARGA (MELEBIHI
RM20,000 HINGGA RM50,000)

11 BEND 512-KELULUSAN PEROLEHAN OLEH PEG. PENGAWAL

INTEGRITY PACT - LAMPIRAN B - SURAT AKUAN
12 PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA SPESIFIKASI/PENILAIAN

TEKNIKAL

INTEGRITY PACT - LAMPIRAN C -SURAT AKUAN SELESAI
13 TUGAS AHLI JAWATANKUASA SPESIFIKASI/PENILAIAN

TEKNIKAL

14 LAMPIRAN F- SURAT AKUAN PEMBIDA

15 LAPORAN PENILAIAN TEKNIKAL

16 SENARAI KOD BIDANG

PENJANAAN PENDAPATAN DAN PENGURUSAN ENDOWMEN

1 BEND 406-BORANG SUMBANGAN DERMASISWA
ENDOWMEN UMT

2 BEND201-BORANG PERMOHONAN ASET BAHARU

3 BEND202-BORANG UNJURAN PENGGUNAAN (KATEGORI
ASET DWIGUNA)

4 BEND203-BORANG UNJURAN PENGGUNAAN (KATEGORI
ASET PENGAJARAN & PEMBELAJARAN)

5 BEND204-BORANG BELANJAWAN MODAL

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

● Setiausaha Pengurusan Pejabat Bendahari
● Setiausaha JK Teknikal Sebut Harga Pejabat Bendahari
● Setiausaha JK Teknikal Lembaga Perolehan Pejabat Bendahari
● Setiausaha JK Pelupusan Aset Peringkat Pejabat Bendahari
● JK Media Sosial dan Laman Web Pejabat Bendahari

GLOSARI Gelaran Jawatan
BENDAHARI
Bil. Singkatan TIMBALAN BENDAHARI
1. BEND KETUA PENOLONG BENDAHARI
2. TB PENOLONG BENDAHARI KANAN
3. KPB PENOLONG BENDAHARI
4. PBK PENOLONG AKAUNTAN
5. PB PEMBANTU AKAUNTAN
6. PA PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
7. PEMB-AK PEMBANTU TADBIR PERKERANIAN OPERASI
8. PTQ PEMBANTU OPERASI
9. PTPO PENOLONG PENDAFTAR KANAN
10. PO PENOLONG PENDAFTAR
11. PPK SETIAUSAHA
12. PP
13. S/U