LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 194GAMBAR 12SAIZ STRUKTUR PAPARAN KATEGORI FREESTANDING YANG TIDAK MEMATUHI GARIS PANDUANDiluluskan Struktur Freestanding. Ketinggian struktur 12.14m (Maks 12m) Dan Saiz Paparan 111.48m2 (Maks 75m2) Lokasi : KM 51.40 (WB) Lebuhraya KL – KarakDiluluskan Struktur Freestanding. Had Kelegaan Menegak 1.5 mberdasarkan Pelan Lukisan Yang Telah Disahkan (Minimum 3 m) Lokasi : KM 0.4 (WB) LKSA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 195GAMBAR 13SAIZ STRUKTUR PAPARAN KATEGORI MINIPOLE YANG TIDAK MEMATUHI GARIS PANDUANDiluluskan Struktur Minipole. Ketinggian struktur 16.764m (Maks 12m) Dan Saiz Paparan 111.48m2 (Maks 110m2) Lokasi : KM 6.15 (EB) LKSADiluluskan Struktur Minipole. Ketinggian struktur 16.764m (Maks 12m) Dan Saiz Paparan 111.48m2 (Maks 110m2) Lokasi : KM 7.1 (EB) LKSAPada pendapat Audit berlaku kehilangan hasil dimana sepatutnya struktur paparan iklan tersebut merupakan kategori Minipole dan bukannya pada kategori Freestanding.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 196Syor Audit : Pemilik perlu mengubah struktur paparan iklan yang dibina berdasarkan kelulusan yang diberikan. Sekiranya pemilik tidak mahu membuat pengubahsuaian maka kelulusan baharu (pindaan) perlu dipohon kepada LLM untuk menukar kategori paparan iklan daripada kategori Freestanding kepada Minipole.Maklum balas BUTBUT mengambil maklum perkara ini dan akan berkerjasama dengan Pejabat-pejabat wilayah untuk membuat pemantauan yang lebih menyeluruh mengenai struktur yang didirikan di tapak.Berdasarkan Garis Panduan Struktur Paparan Iklan Di dalam Rezab Lebuhraya Di bawah Seliaan Lembaga Lebuhraya Malaysia yang telah dikeluarkan pada tahun 2015, pemohon hendaklah mendirikan struktur mengikut saiz, rekabentuk dan spesifikasi sepertimana yang telah diluluskan . Pemohon perlu mengemukakan Borang Permohonan Perakuan Kelayakan Pembinaan Struktur Paparan Iklan ( P1-2A/LLM) beserta s Built Drawing kepada Pejabat-pejabat Wilayah yang berkaitan.Pejabat Wilayah akan melakukan pemeriksaan tapak untuk memperakukan kerja-kerja pembinaan berdasarkan spesifikasi yang diluluskan dan seterusnya akan memperakukan Borang PI-2A/LLM setelah pembinaan disahkan mengikut lokasi dan reka bentuk.BUT akan mengenal pasti struktur-struktur yang terlibat dan akan mengangkat perkara ini ke dalam MJKPI untuk keputusan.ii. Pencahayaan dan Penyambungan Elektrik Struktur Paparan IklanBerdasarkan Garis Panduan yang berkuatkuasa, pencahayaan dari paparan iklan yang mempunyai lampu penyuluh atau bercahaya hendaklah ianya tidak mengganggu penglihatan pengguna jalan raya dan bekalan elektrik untuk pencahayaan paparan iklan hendaklah dipohon daripada pihak berkuasa pembekal elektrik.Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: Struktur lampu penyuluh yang dipasang pada struktur paparan iklan didapati berkarat (Gambar 14); dan Pendawaian yang kurang sempurna dibuat untuk kegunaan lampu penyuluh paparan iklan (Gambar 15).

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 197Maklumat lanjut seperti di gambar berikut:GAMBAR 14STRUKTUR ALATAN LAMPU PENYULUH BERKARATSurat Tawaran Telah Dikeluarkan. Struktur Alatan Lampu Penyuluh Yang Berkarat dan Tidak DiselenggaraLokasi : KM 20.70 LINKEDUASurat Tawaran Telah Dikeluarkan. Struktur Alatan Lampu Penyuluh Yang Berkarat dan Berisiko Tidak Dapat Menampung Beban LampuLokasi : KM 15.25 FHR IIGAMBAR 15PENDAWAIAN YANG KURANG SEMPURNADiluluskan Struktur Parapet Jejambat. Pendawaian Yang Kurang Sempurna Untuk Kegunaan Lampu PenyuluhLokasi : KM 19.70 NKVEDiluluskan Struktur Parapet Jejantas.Wayar Diikat Pada Tiang Dan Dibiarkan Terbuka Boleh Mendatangkan Risiko

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 198Lokasi : KM S3.05 LDPPendawaian Dibuat Pada Penghadang Jalan (Guardrail).Lokasi : KM 0.4 LDP (Hentian Sebelah Petaling Jaya Selatan)Pada pendapat Audit struktur alatan lampu penyuluh yang berkarat meningkatkan risiko ianya tertanggal/tercabut dan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Pendawaian yang kurang sempurna dan terdedah boleh mendatangkan risiko kecederaan dan mengakibatkan kemalangan.Syor : Penambahan klausa / perkara yang terdapat di dalam garis panduan dengan meletakkan tanggungjawab kepada pemilik untuk mengemukakan laporan yang disahkan oleh jurutera bertauliah terhadap struktur binaan dan elektrikal paparan iklan di dalam laporan penyelenggaraan berkala yang perlu dihantar kepada LLM setiap 4 bulan. Selain itu LLM perlu menetapkan prosedur standard bagi semua paparan iklan yang menggunakan lampu penyuluh supaya ianya dapat diimplementasi secara menyeluruh oleh semua pemilik struktur paparan iklan.Maklum balas BUTBUT mengambil maklum akan perkara ini dan akan memajukan perkara ini ke Pejabatpejabat Wilayah untuk tujuan pematauan penyenggaraan yang lebih menyeluruh.Perkara ini juga dinyatakan di dalam surat kelulusan di mana pemilik struktur diminta untuk mengemukakan borang pemeriksaan dan penyenggaraan struktur paparan iklan (Borang PI-3/LLM) yang telah disahkan oleh Jurutera Profesional Bertauliah ke Pejabat Wilayah Tengah dalam tempoh 3 bulan terakhir setiap tahun kelulusan.Maklum balas PWSUntuk makluman perkara di atas, kerja-kerja penambahbaikan bagi struktur paparan iklan di Km20.70 Linkedua arah barat akan dilakukan pada 21/2/2017 oleh pihak Big Tree. Laporan bergambar akan disertakan secepat mungkin setelah kerja-kerja penambahbaikan tersebut selesai.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 199Maklum balas PWTPihak PWT telah mengeluarkan surat kepada pemohon untuk menurunkan Paparan Iklan tersebut kerana tiada kelulusan dikeluarkan untuk pemasangan Paparan Iklan tersebut.Pihak PWT telah mengeluarkan surat kepada pemohon untuk memastikan pemasangan pendawaian bagi sistem lampu ini dikemas kini dan keselamatan pengguna diutamakan.iii. Sebarang Penambahan Ruang Paparan Iklan Tidak Dimaklumkan Berdasarkan Garis Panduan yang berkuatkuasa, Ruang tambahan paparan iklan dengan had maksimum 25% daripada keluasan yang ditetapkan boleh dipertimbangkan bagi tujuan kreatif (embellishment and creative protusion) dengan syarat penambahan tersebut tidak menjadi hazard dan tidak menjejaskan keselamatan pengguna lebuhraya. Pelan rekabentuk perlu dikemukakan oleh pemohon kepadaLLM bagi tujuan kelulusan.Semakan Audit mendapati sebarang penambahan ruang tidak dimaklumkan kepada LLM. Semakan selanjutnya mendapati besi yang menyokong struktur tambahan (Crown) pada paparan iklan telah diskru pada railing jejambat/jambatan dan didapati ianya dibiarkan terkeluar sehingga boleh mendatangkan bahaya terutama struktur jejambat yang mempunyai lorong motosikal. Terdapat juga struktur tambahan tidak diskru dibiarkan tergantung dan boleh mengundang risiko kepada pengguna jalanraya. Gambar 16 berikut menerangkan maksudnya:GAMBAR 16RUANG TAMBAHAN PAPARAN IKLAN TIDAK DIMAKLUMKAN KEPADA LLM

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 200GAMBAR 16RUANG TAMBAHAN PAPARAN IKLAN TIDAK DIMAKLUMKAN KEPADA LLMStruktur Tambahan (Crown) Paparan Iklan Diskru Pada Railing Parapet Jambatan DanMembahayakan Pengguna Lebuh Raya Terutama Pengguna Motosikal.Lokasi : KM32.75 PANEL A (Utara) KESASStruktur Tambahan (Crown) Paparan Iklan Diskru Pada Railing Parapet JambatanDan Membahayakan Pengguna Lebuh RayaLokasi : KM 19.70 PANEL A DAN PANEL B NKVEBesi Menyokong Struktur Tidak Diskru Atau Welding Pada Struktur PaparanLokasi : KM 80.2 (S3) PLUSStruktur Tambahan (Crown) Paparan Iklan Diskru Pada Railing Parapet JambatanLokasi : KM 80.2 (S3) PLUSSyor : Pejabat Wilayah Dan Syarikat Konsesi perlu memastikan setiap struktur paparan iklan terutamanya struktur paparan iklan kategori parapet jejambat/jambatan dipantau disebabkan struktur ini kadangkala sukar diakses akibat keadaan trafik yang banyak menyebabkan ianya tidak dipantau oleh pemilik. Laporan berkala setiap bulan perlu dihantar ke Pejabat Wilayah bagi tujuan pemantauan.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 201Maklum balas BUTBUT mengambil maklum akan perkara ini dan akan memajukan perkara ini ke Pejabatpejabat Wilayah untuk tujuan pematauan penyenggaraan yang lebih menyeluruh terhadap jenis struktur yang didirikan berdasarkan surat kelulusan.Maklum balas PWSPihak PLUS akan mengarahkan agensi pengiklanan Big Tree Outdoor Sdn Bhd untuk melakukan kerja-kerja pembaikan dan dijangka siap sepenuhnya pada 14 Mac 2017.Maklum balas PWTPihak PWT telah mengeluarkan surat kepada pihak pemohon untuk menurunkan paparan iklan yang tidak diluluskan di tapak.5.5.2 Kawasan-kawasan yang dilarang untuk didirikan struktur paparan iklan:-i. 300 Meter Sebelum dan 100 Meter Selepas Dari Papan Tanda LalulintasBerdasarkan Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Lebuh Raya, struktur paparan iklan dilarang untuk didirikan 300 meter sebelum dan 100 meter selepas papan tanda lalulintas. Gambarajah berikut menerangkan maksudnya:

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 202GAMBARAJAH 2JARAK ANTARA STRUKTUR PAPARAN IKLAN DENGAN PAPAN TANDA LALULINTAS*Sumber : Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Lebuh RayaSemakan Audit mendapati kelulusan telah diberikan walaupun struktur paparan iklan yang didirikan berada berdekatan papan tanda lalulintas. Selain itu pihak Audit tidak dapat mengesahkan kewujudan papan tanda lalulintas dan struktur paparan iklan yang mana lebih awal didirikan. Ini kerana berdasarkan temubual dengan pegawai dan wakil daripada syarikat konsesi, kelulusan telah diberikan terhadap struktur yang didirikan sebelum Garis Panduan berkuatkuasa. Maklumat lanjut seperti di gambar berikut:GAMBAR 17STRUKTUR YANG BERHAMPIRAN PAPAN TANDA LALU LINTASPapan tanda lalulintasKawasan dilarang didirikan struktur paparan iklan

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 203GAMBAR 17STRUKTUR YANG BERHAMPIRAN PAPAN TANDA LALU LINTASLokasi Struktur Paparan Iklan Berada Kurang 1 m dengan Papan Tanda Lalu Lintas.Lokasi : KM 1.5 LDPLokasi Struktur Paparan Iklan Berada Berhampiran 2 Papan Tanda Lalulintas.Lokasi : KM 6.15 (EB) LKSALokasi Struktur Paparan Iklan Berada Berhampiran Papan Tanda Lalulintas.Lokasi : KM 35.30 (EB) Lebuh raya KL -KarakPada pendapat Audit, struktur paparan iklan yang didirikan berdekatan dengan papan tanda lalulintas mengakibatkan kekeliruan kepada pengguna. Pihak audit dimaklumkan JKPI boleh memperakukan sesuatu permohonan dengan budi bicara sekiranya didapati tidak mendatangkan kemudaratan kepada pengguna lebuh raya.Syor : Supaya papan tanda lalulintas atau struktur paparan iklan dialihkan selaras dengan garis panduan yang berkuatkuasa. Pengalihan ini perlu dibuat tanpa kos dan atas arahan yang dikeluarkan oleh LLM sebagai agensi yang mengawalselia.Maklum balas BUTKebanyakan struktur paparan iklan telah didirikan sebelum Garis Panduan Struktur Paparan Iklan Di dalam Rezab Lebuhraya/ Jalan Persekutuan 2011 berkuatkuasa.Memandangkan struktur telah didirikan, Jawatankuasa Paparan Iklan LLM telah

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 204bersetuju supaya struktur paparan iklan sedia ada dibenarkan untuk didirikan sehingga satu tempoh kelulusan sahaja dan tertakluk kepada keputusan JKPI.ii. 1000 Meter Sebelum dan 1000 Meter selepas Garis Tengah Plaza TolBerdasarkan Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Lebuh Raya, struktur paparan iklan dilarang untuk didirikan 1000 meter sebelum dan selepas garisan tengah plaza / pondok tol seperti gambarajah berikut:GAMBARAJAH 3LOKASI DILARANG MENDIRIKAN STRUKTUR PAPARAN IKLANSemakan Audit mendapati kelulusan telah diberikan walaupun struktur paparan iklan yang didirikan berada kurang 1000 m sebelum dan selepas garisan tengah Plaza Tol. Berdasarkan temubual dengan pegawai dan wakil syarikat konsesi, struktur telah didirikan semasa pembinaan lebuh raya. Gambar berikut menerangkan maksudnya:GAMBAR 18KAWASAN LARANGAN PAPARAN IKLAN DIDIRIKAN 1000M SEBELUM DAN SELEPAS GARISAN TENGAH PLAZAPLAZATOL1000 meter1000 meter

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 205Lokasi : KM 0.7 (NB) LKSA Lokasi : KM 0.65A (WB) LKSAMaklum balas BUTKebanyakan struktur paparan iklan telah didirikan sebelum Garis Panduan Struktur Paparan Iklan Di dalam Rezab Lebuhraya/ Jalan Persekutuan 2011 berkuatkuasa.Memandangkan struktur telah didirikan, Jawatankuasa Paparan Iklan LLM telah bersetuju supaya struktur paparan iklan sedia ada dibenarkan untuk didirikan sehingga satu tempoh kelulusan sahaja dan tertakluk kepada keputusan JKPI.5.5.3 Pemasangan Alat Pemancar Telekomunikasi Pada Struktur Paparan IklanBerdasarkan seksyen 85A, Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333), Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Lebuh Raya (LLM/GP/A8-15) dan Tatacara Permohonan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Didalam Rezab Jalan Persekutuan/Lebuhraya Tahun 2011 oleh Kementerian Kerja Raya menetapkan struktur paparan iklan yang didirikan bertujuan untuk pengiklanan sahaja. Caj sewaan tahunan juga dikenakan terhadap kategori struktur yang didirikan. Sebarang pertambahan terhadap struktur paparan iklan perlu dimaklumkan kepada pihak LLM. Sebarang pengubahsuaian terhadap rekabentuk hanya diluluskan tertakluk kepada pertimbangan Jawatankuasa Paparan Iklan LLM.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 206Lawatan fizikal Audit mendapati ianya telah dipasang dengan alat pemancar telekomunikasi. Semakan selanjutnya mendapati pemasangan pemancar telekomunikasi ini tidak dimaklumkan terlebih dahulu kepada LLM. Berdasarkan surat kelulusan, tujuan mendirikan struktur hanyalah untuk tujuan pengiklanan sahaja. Semakan selanjutnya mendapati perkara seperti berikut:i. Tiada maklumat berkenaan bilangan alat pemancar telekomunikasi yang dipasang pada struktur paparan iklan yang didirikan;ii. Pemasangan alat pemancar telekomunikasi tidak dimaklumkan oleh pemilik kepada LLM;iii. Pemasangan alat pemancar telekomunikasi adalah terlalu banyak dan tidak terkawal sehingga menjejaskan fungsi utama struktur didirikan;iv. Alat pemancar telekomunikasi menggunakan tenaga elektrik yang tinggi menyebabkan genset dipasang dilokasi. Pemasangan genset telah menyebabkan berlakunya tumpahan minyak dan ianya telah mencemarkan alam sekitar. (Elite, NKVE dan KLKarak)v. Pemilik mengenakan caj terhadap syarikat telekomunikasi sedangkan bayaran yang diterima oleh LLM untuk pembinaan struktur paparan iklan sahaja.GAMBAR 19PEMASANGAN ALAT PEMANCAR TELEKOMUNIKASI PADA STRUKTUR PAPARAN IKLANDiluluskan Struktur Freestanding. Berdasarkan Lawatan Terdapat Sekurang-kurangnya 3 Genset Beroperasi Tumpahan Minyak Dikesan Berdekatan Tangki Simpanan Minyak Lokasi : KM 35.3 (EB) Lebuh raya KL – Karak

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 207GAMBAR 19PEMASANGAN ALAT PEMANCAR TELEKOMUNIKASI PADA STRUKTUR PAPARAN IKLANPermohonan Masih Belum Kemuka. Terdapat 2 Genset Beroperasi. Berlaku Tumpahan Minyak Di Lokasi. Lokasi : KM 3.1 NKVE

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 208GAMBAR 19PEMASANGAN ALAT PEMANCAR TELEKOMUNIKASI PADA STRUKTUR PAPARAN IKLANLokasi : KM 27.9 ELITE (Permohonan Belum Kemuka)Pada pendapat Audit, pemasangan alat pemancar telekomunikasi yang tidak terkawal mendatangkan risiko terhadap pengguna jalan raya disebabkan genset yang dipasang memerlukan simpanan diesel yang banyak dan ianya ditempatkan diruangan yang terbuka. Selain itu penambahan beban (Load) pada struktur juga berlaku kerana pada asanya ianya direkabentuk untuk menampung paparan iklan sahaja. Selain itu disebabkan tiada pengawalan terhadap pemasangan alat pemancar telekomunikasi menyebabkan pemilik mengambil kesempatan sehingga mencemarkan alam sekitar.Syor Audit: Garis Panduan Pemasangan paparan iklan dipinda dengan memasukkan tatacara pemasangan alat pemancar telekomunikasi. Insuran yang lebih tinggi perlu dikenakan disebabkan perlu meletakkan alat berteknologi tinggi di lokasi. Perlu ada Bon tambahan untuk pemasangan alat pemancar telekomunikasi.Maklum balas BUTBUT akan mendapatkan senarai paparan iklan yang telah dipasang alat pemancar telekomunikasi dan akan memaklumkan kepada Bahagian Pemantauan Operasi untuk tindakan Pembinaan Tepi Lebuhraya (PTL).Maklum balas PWTR Tiada ketetapan khusus dalam garis panduan yang menyatakan syarat / prosedur kebenaran pemasangan komponen lain yang dibina bersama struktur paparan dan ahli jawatankuasa SOP perlu menyemak semula garis panduan paparan iklan sedia ada.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 209Walau bagaimanapun, pejabat ini meminta pihak ANIH memberikan penjelasan berhubung pemasangan komponen tersebut pada struktur paparan iklan sebagaimana yang dibangkitkan pihak audit.Tumpahan minyak dari genset yang dikenal pasti adalah berpunca daripada 3 unit alat pemancar yang dipasang pada struktur paparan dan ianya dimasukkan sebagai salah satu ketidakpatuhan alam sekitar dan pihak ANIH akan mengambil tindakan segera.5.5.4 Struktur Paparan Iklan Haram Oleh Pihak KetigaLawatan Audit mendapati 9 paparan iklan haram telah/sedang didirikan oleh pihak ketiga tanpa pengetahuan Syarikat Konsesi dan LLM di dalam rezab lebuh raya seperti di jadual dan gambar berikut:JADUAL 14MAKLUMAT LOKASI STRUKTUR PAPARAN IKLANBIL. LEBUHRAYA LOKASI1. PLUS KM 268.70 (S)(C5), KM 269.50 (S)(C5), KM 287.20 (S)(C5) KM 287.30 (S) & KM 151.25 (N3)-5 Struktur Paparan Iklan 2 FHR II KM 5.7 3. KL-Karak KM 56.70 (EB)4. LDP KM 0.0 & KM 4.0GAMBAR 20STRUKTUR PAPARAN IKLAN YANG DIDIRIKAN OLEH PIHAK KETIGA TANPA PENGETAHUAN LLM DAN SYARIKAT KONSESI DI DALAM ROW Lokasi : KM 268.70 (S) PLUS Lokasi : KM 269.50 (S) PLUS

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 210GAMBAR 20STRUKTUR PAPARAN IKLAN YANG DIDIRIKAN OLEH PIHAK KETIGA TANPA PENGETAHUAN LLM DAN SYARIKAT KONSESI DI DALAM ROW Lokasi : KM 287.20 (S) PLUS Lokasi : KM 287.30 (S) PLUSLokasi : KM 5.7 FHR II Lokasi : KM 56.70 (EB) KLKPaparan Iklan Kategori Unipole Milik LagunaLokasi : KM 4.0 LDPPaparan Iklan Sedang Didirikan Semasa Lawatan AuditLokasi : KM 151.25 (N3) PLUS

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 211GAMBAR 20STRUKTUR PAPARAN IKLAN YANG DIDIRIKAN OLEH PIHAK KETIGA TANPA PENGETAHUAN LLM DAN SYARIKAT KONSESI DI DALAM ROWPaparan Iklan Kategori UnipoleMilik ProwangsaLokasi : KM 0.0 LDPMaklum balas BUTBUT dari semasa ke semasa telah memberi peringatan kepada Syarikat Konsesi berhubung pemantauan menyeluruh pembinaan struktur paparan iklan tanpa kelulusan di dalam rezab lebuhraya masing-masing memandangkan ianya adalah tanggungjawab syarikat konsesi .Surat berhubung pematuhan terhadap Seksyen 85 (A) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) dan Peranan serta tanggungjawab syarikat konsesi dalam memantau struktur paparan iklan yang tiada kelulusan juga telah dikemukakan kepada semua syarikat konsesi pada 29 April 2016 dan 2 Februari 2017. BUT juga akan bekerjasama dengan Pejabat-pejabat Wilayah untuk membuat pemantauan yang lebih menyeluruh terhadap struktur paparan iklan yang didirikan tanpa kelulusan.Maklum balas PWTPihak PWT telah mengeluarkan surat kepada setiap syarikat konsesi untuk menyemak status Paparan Iklan tersebut dan sekiranya tiada kelulusan, pihak konsesi diarahkan untuk menanggalkan Paparan Iklan tersebut. Maklum balas PWUPLUS telah melaporkan pencerobohan ROW lebuh raya kepada polis dan LLM. (KM 151.25) (N3)5.5.5 Struktur Paparan Iklan Right Of Way (ROW) Yang Berisiko

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 212Lawatan Audit mendapati paparan iklan yang didirikan di luar ROW mendatangkan risiko disebabkan berada berhampiran sempadan rezab lebuh raya dan dilokasi kawasan angin lintang seperti gambar berikut:GAMBAR 21STRUKTUR PAPARAN IKLAN LUAR REZABStruktur Paparan Iklan Didirikan Berhampiran Rezab Lebuh Raya Tumbang Sehingga Mengenai PagarLokasi : KM 270.2 (C5) PLUSPaparan Iklan Berisiko Tumbang Dan Akan Jatuh Terkena PagarLokasi : KM 203.40 (S2) PLUSStruktur Paparan Iklan DidirikanDi atas Bukit Bersebelahan Rezab Lebuh Raya Runtuh Akibat KerosakanStruktur dan Faktor AnginLokasi : KM 205.00 (S2) PLUSPada pendapat Audit kesan daripada struktur paparan iklan yang didirikan diluar ROW yang tidak terkawal sama ada diberi kelulusan oleh PBT atau tidak, serta pemasangan struktur di kawasan berisiko seperti di kawasan angin lintang dan selekoh serta cerun meningkatkan risiko berlakunya runtuhan. Syor : Supaya mesyuarat koordinasi dibuat antara LLM dan PBT bagi menentukan status paparan iklan disepanjang sempadan ROW bagi menentukan sama ada struktur paparan iklan yang dibina diluar ROW perlu dialihkan ke suatu lokasi lain dengan mengambilkira impak dan risiko terhadap pengguna jalan raya.Maklum balas BUT

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 213Kelulusan struktur paparan iklan di luar ROW lebuhraya ianya adalah di luar bidang kuasa YB. Menteri Kerja Raya dan kelulusan telah diberikan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berkaitan. Walau bagaimanapun, BUT mengambil maklum akan perkara ini dan akan mengemukakan surat kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berkaitan sekiranya terdapat aduan.5.5.6 Struktur Paparan Iklan Yang Didirikan Namun Berstatus Dalam Permohonan (Belum Mendapat Kelulusan Menteri)Berdasarkan lawatan Audit bersama pegawai dan wakil syarikat konsesi serta pemilik terhadap 24 Struktur Paparan Iklan pelbagai kategori (Unipole, Paparan Kontena dan Freestanding) yang telah didirikan walaupun ianya masih di dalam permohonan. Semakan selanjutnya mendapati kebanyakan struktur yang didirikan telahpun mempunyai penyewa paparan iklan. Butiran lanjut seperti di jadual dan gambar berikut:JADUAL 15MAKLUMAT LOKASI STRUKTUR PAPARAN IKLANBIL. LEBUHRAYA LOKASI1. LKSA KM 4.0 (WB) & KM 1.2 2 LINKEDUA KM 0.0, KM -0.1 & KM 15.30 3. PLUS KM 220.90 (S1), KM 233.80 (S1), KM 149.20 (S2)KM 94.50 (Panel A & Panel B – S3), KM 286.2 (C5), KM 286.8 (C5), KM 288.50 (C5)KM31.10 (N1), KM131.50 N3), KM 160.20 (N3) (KM 207.00 (N4), KM 220.80 (N5) & KM 233.0 (N5)-14 Struktur Paparan Iklan4. BESRAYA KM 0.25. KESAS KM 41.72 (Timur), KM 42.6 (Timur), KM 47.4 (Timur) & Km 47.9 (Timur)GAMBAR 23STRUKTUR PAPARAN IKLAN DIDIRIKAN BERSTATUS DALAM PERMOHONANLokasi : KM 41.72 KESAS Lokasi : KM47.9 KESAS

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 214GAMBAR 23STRUKTUR PAPARAN IKLAN DIDIRIKAN BERSTATUS DALAM PERMOHONANLokasi : KM 15.30 LINKEDUA Lokasi : KM 220.90 (S1) PLUSLokasi : KM 149.20 (S2) PLUS Lokasi : KM A1.3 ELITELokasi : KM 286.2 (C5) PLUS Lokasi : KM 233.00 (N5) PLUSMaklum balas BUTSemua struktur paparan iklan ini telah didirikan sebelum Garis Panduan Struktur Paparan Iklan Di dalam Rezab Lebuhraya/ Jalan Persekutuan 2011 berkuatkuasa.Tindakan pemutihan telah dilaksanakan dari masa ke semasa untuk memastikan tiada struktur tanpa kelulusan didirikan di dalam rezab lebuhraya. Syarikat-syarikat konsesi telah pun membuat permohonan berdasarkan tatacara permohonan yang ditetapkan. Memandangkan struktur telah didirikan, Jawatankuasa Paparan Iklan LLM telah bersetuju supaya syarikat-syarikat konsesi menbuat permohonan bagi mendapatkan kelulusan YB Menteri Kerja Raya untuk struktur-strukutur yang telah didirikan. BUT dalam tindakan memproses permohonan-permohonan tersebut untuk kelulusan YB Menteri Kerja Raya dan sebagian daripadanya telah pun mendapat kelulusan.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 2155.5.8 Struktur Paparan Iklan Yang Didirikan Namun Berstatus Surat Tawaran (Telah Mendapat Kelulusan Menteri Namun Perlu Patuhi Semua Syarat Yang Dinyatakan DI Dalam Surat Tawaran Sebelum Kelulusan Diberikan)Berdasarkan lawatan Audit bersama pegawai dan wakil syarikat konsesi serta pemilik terhadap 55 Struktur Paparan Iklan pelbagai kategori (Unipole, Paparan Kontena dan Freestanding) yang telah didirikan walaupun ianya masih di peringkat Surat Tawaran. Terdapat 1 struktur paparan iklan di KM 47.4 KESAS yang mana permohonan struktur paparan iklan kategori Freestanding. Namun semasa lawatan Audit dijalankan, struktur paparan iklan lebih kepada kategori Unipole.Semakan selanjutnya mendapati kebanyakan struktur yang didirikan telah pun mempunyai penyewa paparan iklan. Butiran lanjut seperti di jadual dan gambar berikut:JADUAL 16MAKLUMAT LOKASI STRUKTUR PAPARAN IKLANBIL. LEBUHRAYA LOKASI1. NKVE KM 19.75 (Panel A & Panel B), KM 24.40 (Panel A & Panel B), KM 29.20, KM 13.70, KM 6.30 & KM5.90 – 8 Struktur Paparan Iklan2 ELITE KM 23.70, KM 25.30, KM28.40, KM 29.50 & KMA5.90 – 5 Struktur Paparan Iklan3. LINKEDUA KM 3.90, KM 20.70 J (Panel A & Panel B) – 3 Struktur Paparan Iklan4. PLUS KM 289.1 (S)(C5), KM 292.5 (S)(C5), KM 298.5 (S)(C5),KM 300.4 (U)(C5), KM 301.1 (S)(C5), KM310.50 (U)(C5), KM43.6 (N1), KM 49.7 (N1), KM 49.69 (N1),KM108.3 (N3), KM115.7 (N3), KM 152.5 (N3), KM 182.6 (N4) KM 182.35 (N4), KM 205.60 (N4), KM 207.6 (N4), KM 241.3 (N5) & KM 253.0 (N5) - 18 Struktur Paparan Iklan5. BESRAYA KM 0.9, KM 1.0 (Panel A & Panel B), KM 3.0 (Panel A & Panel B), KM 9.1 (Panel A & Panel B) - 7 Struktur Paparan Iklan6. LDP KM 10.1 (Panel A & Panel B)7. KESAS KM 34.80 (Timur), KM 34.80 (Barat) & KM 49.00 (TIMUR)8. FHR II KM 11.85, KM 17.0, KM 17.5, KM 14.30 (Panel A & Panel B), KM 15.25 (Panel A& Panel B) – 7 Struktur Paparan Iklan9. JPP KM 139.00 (panel A & Panel B)

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 216GAMBAR 24STRUKTUR PAPARAN IKLAN YANG TELAH DIKELUARKAN SURAT TAWARANStruktur Paparan Iklan Jenis Unipole.Caj Sewaan Tahunan Yang Akan Diterima Sebanyak RM30 Ribu Setahun.Lokasi : KM 0.9 Lebuhraya BesrayaStruktur Paparan Iklan Jenis Parapet Jambatan. Caj Sewaan Tahunan Yang Akan Diterima Sebanyak RM15 Ribu Setahun.Lokasi : KM 10.1 Panel A dan Panel B LDPBerdasarkan Rekod Permohonan Kategori Freestanding. Lawatan Fizikal Mendapati Struktur kategori Unipole/Minipole. Caj Sewaan Tahunan Yang Akan Diterima Sebanyak RM10 Ribu Setahun (Freestanding) atau RM30 ribu (Unipole).Lokasi : KM 47.4 KESASKualiti Kerja Yang Kurang Sempurna. Caj Sewaan Tahunan Yang Akan Diterima Sebanyak RM10 Ribu Setahun.Lokasi : KM 17 FHR

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 217Maklum balas BUTSemua struktur paparan iklan ini telah didirikan sebelum Garis Panduan Struktur Paparan Iklan Di dalam Rezab Lebuhraya/ Jalan Persekutuan 2011 berkuatkuasa.Tindakan pemutihan telah dilaksanakan dari masa ke semasa untuk memastikan tiada struktur tanpa kelulusan didirikan di dalam rezab lebuhraya. Syarikat-syarikat konsesi telah pun membuat permohonan berdasarkan tatacara permohonan yang ditetapkan. Memandangkan struktur telah didirikan, Jawatankuasa Paparan Iklan LLM telah bersetuju supaya syarikat-syarikat konsesi menbuat permohonan bagi mendapatkan kelulusan YB Menteri Kerja Raya untuk struktur-strukutur yang telah didirikan. BUT dalam tindakan memproses permohonan-permohonan tersebut untuk kelulusan YB Menteri Kerja Raya dan sebagian daripadanya telah pun mendapat kelulusan.Berdasarkan semakan BUT, struktur paparan iklan di KM 47.4 di Lebuhraya KESAS adalah betul sepertimana permohonan asal iaitu kategori struktur jenis Unipole bukan kategori Freestanding. Percanggahan maklumat jenis struktur adalah disebabkan kesilapan rekod inventori.5.5.9 Struktur Paparan Iklan Yang Mana Permohonan Masih Belum Dikemukakan Oleh Pihak PemilikSemakan Audit mendapati permohonan masih belum dikemukakan bagi 27 struktur paparan iklan yang dipilih sebagai sampel. Maklumat struktur paparan iklan yang didirikan mengikut lebuh raya adalah seperti di jadualdan gambar berikut:JADUAL 17MAKLUMAT LOKASI STRUKTUR PAPARAN IKLANBIL. LEBUHRAYA LOKASI1. KL - Karak KM 19.80 (EB), KM 21.50 (EB), KM20.20 (EB),KM21.70 (EB), KM22.00 (EB), KM 22.10 (EB), KM 28.90 (EB) – 7 Struktur Paparan Iklan2 NKVE KM 3.10, KM 2.40 & KM 1.50 – 3 Struktur Paparan Iklan3. ELITE KM 24.50, KM 27.90, KM 29.10, KM A1.3 KM A2.6 – 5 Struktur Paparan Iklan

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 2184. LINKEDUA KM 16.50, KM 24.25, KM 28.80, KM 24.55KM 21.90 J (Panel A & Panel B) – 6 Struktur Paparan Iklan5. PLUS KM 239.70 (Panel A & Panel B), KM253.30 KM217.00 (Panel A & Panel B) – 5 Struktur Paparan Iklan6. FHR II KM 10.4 GAMBAR 25STRUKTUR PAPARAN IKLAN YANG DIDIRIKAN MASIH BELUM DIBUAT PERMOHONAN OLEH PEMILIKStruktur Jenis Twinpole Yang Mana Penyambungan Wayar Ke Punca Bekalan Elektrik Tidak SempurnaLokasi : KM 21.50 (EB) Lebuhraya KL - Karak2 Freestanding Satu LokasiLokasi : KM 22.00 (EB) KLKLokasi : KM 239.70 (S1) PLUS Railing pada Parapet Jejambat BengkokSaiz Paparan Melebihi Had Maksimum 75m2Lokasi : KM A2.6 ELITE2 Freestanding Satu LokasiLokasi : KM 253.30 (S1) PLUS

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 219Pada pendapat Audit, semua struktur yang didirikan di dalam rezab lebuhraya perlu mendapatkan kelulusan menteri di bawah Akta 333. Kegagalan mendapatkan kelulusan menteri bermakna status paparan iklan yang didirikan adalah berstatus tanpa kelulusan. Maklum balas BUTSemua struktur paparan iklan ini telah didirikan sebelum Garis Panduan Struktur Paparan Iklan Di dalam Rezab Lebuhraya/ Jalan Persekutuan 2011 berkuatkuasa.BUT ambil maklum bahawa sebahagian struktur paparan iklan belum dikemukakan permohonan oleh syarikat konsesi. BUT dari semasa ke semasa meminta syarikat konsesi untuk mengemukakan permohonan rasmi.5.5.10 Struktur Paparan Iklan Yang Permohonannya Telah Ditolak Atau Telah Tamat TempohBerdasarkan Lawatan Audit yang telah dilaksanakan terhadap sampel lebuh raya yang telah dipilih mendapati 4 struktur paparan iklan telah ditolak permohonannya dan 1 struktur paparan iklan jenis pillar wrapsebanyak 3 unit telah tamat tempoh. Semakan Audit selanjutnya mendapati perkara seperti berikut:i. Struktur telah didirikan sebelum permohonan dibuat di KM 36.85 (Freestanding) dan KM 38.95 (Parapet Jejambat/Jambatan) Lebuh Raya KL - Karak dan KM 16.20 dan KM 16.30 Lebuh Raya FHR II (Freestanding). Kemudian pemilik telah mengemukakan permohonan namun tidak diluluskan. Struktur tersebut masih belum dibuat pengalihan;ii. Struktur Paparan iklan telah tamat tempoh namun masih belum dialihkan oleh pemilik (DBKL) di KM S0.0 – S0.3 BESRAYA bagi paparan iklan jenis Pillar Wrap (3 Unit). Struktur telah tamat tempoh pada 31.12.2015; daniii. Hanya 1 Notis Pengalihan telah dikeluarkan terhadap pemilik (KM 36.85 Lebuh raya KL – Karak) pada 26.02.2016. GAMBAR 26STRUKTUR PAPARAN IKLAN YANG PERMOHONANNYATIDAK DILULUSKAN ATAU TELAH TAMAT TEMPOH

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 220GAMBAR 26STRUKTUR PAPARAN IKLAN YANG PERMOHONANNYATIDAK DILULUSKAN ATAU TELAH TAMAT TEMPOHStruktur Paparan Iklan Didirikan Berdekatan dengan Tanda Tunjuk Arah dan kurang 1000m dari Muka Masuk TerowongLokasi : KM 36.85 KLKPillar Wrap Tamat Tempoh Yang Masih Belum Dialihkan oleh Pemilik (DBKL)Lokasi : KM S0.0 – S0.3 (Istana Link) BESRAYAStruktur Paparan Iklan Kategori Parapet Jejambat/JambatanYang Tidak DiluluskanLokasi : KM 38.95 Lebuhraya KL – Karak

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 221GAMBAR 26STRUKTUR PAPARAN IKLAN YANG PERMOHONANNYATIDAK DILULUSKAN ATAU TELAH TAMAT TEMPOHFreestanding Yang Tidak DiluluskanLokasi : KM 16.20 FHR IIFreestanding Yang Tidak DiluluskanLokasi : KM16.30 FHR IIMaklum balas BUTBagi struktur di Lebuhraya KL-Karak, syarikat konsesi telah mengemukakan semula permohonan tersebut dan BUT sedang memproses permohonan terlibat. Bagi struktur di Lebuhraya FHRII, BUT mengambil maklum perkara ini dan akan membuat tindakan susulan kepada pemilik struktur dengan mengeluarkan Notis arahan penurunan struktur.Pihak DBKL telah mengalihkan/menanggalkan iklan tersebut.Struktur paparan iklan ini telah didirikan sebelum Garis Panduan Struktur Paparan Iklan Di dalam Rezab Lebuhraya/ Jalan Persekutuan 2011 berkuatkuasa. Syarikat konsesi telah mengemukakan semula permohonan bagi lokasi ini dan BUT sedang memproses permohonan terlibat.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 2225.6 Pemantauan5.6.1 Mesyuarat Jawatankuasa Paparan Iklan (JKPI)Berdasarkan Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Lebuh raya LLM, Jawatankuasa Paparan Iklan (JKPI) ditubuhkan bagi membincangkan perkara seperti urusan membuat perakuan sama ada permohonan Disokong, Tidak Disokong atau Ditangguhkan. Turut dibincangkan aktiviti penguatkuasaan seperti pengeluaran Notis Pengalihan selaras dengan warta penurunan kuasa P.U (B) 186 bertarikh 23 Mei 2012.Semakan Audit terhadap pelaksanaan JKPI LLM mendapati perkara seperti berikut:i. Bagi tahun 2016, sebanyak 11 bilangan meyuarat JKPI telah dilaksanakan seperti jadual berikut:ii. Berdasarkan temu bual dengan pegawai di Bahagian Pengurusan Tanah (BUT) didapati JKPI tidak mempunyai Terma Rujukan Penubuhan (TOR). Oleh demikian pihak Audit tidak dapat menentukan kekerapan dan agenda yang dibincangkan adalah seperti yang ditetapkan di dalam terma dan syarat;iii. Semakan selanjutnya mendapati keahlian Mesyuarat juga tidak dinyatakan. Namun berdasarkan minit mesyuarat keahlian tetap mesyuarat seperti berikut:JADUAL 18SENARAI KEAHLIAN MESYUARAT JAWATANKUASA PAPARAN IKLAN (JKPI)BIL. JAWATAN KEAHLIAN1. Ketua Pengarah Pengerusi2. Timbalan Ketua Pengarah (Bisnes) Timbalan Pengerusi3. Pengarah Undang-Undang/Wakil Ahli4. Pengarah Pemantauan Operasi/Wakil Ahli5. Pengarah Pengurusan Rekabentuk/Wakil Ahli6. Wakil Kementerian Kerja Raya/Wakil Ahli7. Pengarah Wilayah/Wakil Ahli Jemputan Berdasarkan Keperluan8. Pengarah Pengurusan Tanah Setiausaha9. Bahagian Pengurusan Tanah Urusetia

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 223Syor Audit : Supaya Terma Rujukan (TOR) disediakan bagi Jawatankuasa Paparan Iklan dengan menyatakan dengan jelas Punca Kuasa Jawatankuasa ditubuhkan, objektif penubuhan, memperincikan keanggotaan mesyuarat dan kuorum, kuasa-kuasa jawatankuasa, menetapkan bilangan kekerapan mesyuarat, agenda mesyuarat serta aturan mesyuarat seperti tempoh mengemukakan Surat panggilan serta kemukakan minit mesyuarat. TOR ini boleh dimasukkan di dalam Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan LLM.Maklum balas BUTBUT mengambil maklum akan perkara ini dan akan memastikan Terma Rujukan Penubuhan (TOR) dan keahliaan diwujudkan.5.6.2 Pengeluaran Notis Pengalihan StrukturBerdasarkan Seksyen 84, Akta APJ 1987 (Akta 333) menyatakan bahawa Menteri boleh melalui Notis Bertulis menghendaki supaya pemilik untuk mengalihkan struktur dalam suatu tempoh. Semakan Audit mendapati perkara berikut:i. Sebanyak 30 Notis Pengalihan Struktur Paparan Iklan telah disampaikan; danii. Daripada 30 Notis Pengalihan yang disampaikan, hanya 1 notis melibatkan pemasangan Lightbox (tidak berlampu) telah diberikan surat tawaran manakala 2 struktur telah dialihkan oleh pihak Syarikat Konsesi dan Pihak Berkuasa Tempatan. Aktiviti pengalihan bagi baki 27 Notis yang dikeluarkan masih belum diambil tindakan oleh LLM. Maklumat Notis Pengalihan Struktur yang dikeluarkan seperti berikut:JADUAL 19MAKLUMAT NOTIS PENGALIHAN YANG DIKELUARKAN SERTA MAKLUM BALAS BIL. LEBUH RAYA LOKASI/STRUKTUR STATUS/MAKLUMBALAS1.Lebuhraya Lingkaran Luar Butterworth (BORR)KM4, Susur masuk Bagan Dalam (BM Bound) - Freestanding03.02.20162 Notis dikeluarkan. Struktur paparan iklan telah diturunkan oleh Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP)2.Lebuhraya Cheras -Kajang (GRANDSAGA)KM10.2-21.7Lightbox (tidak berlampu)03.02.2016Struktur Paparan Iklan telah mendapat kelulusan YB MKR pada Jun 2016.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 224BIL. LEBUH RAYA LOKASI/STRUKTUR STATUS/MAKLUMBALAS3.Lebuhraya Shah Alam (KESAS)KM18.86 (Unipole)03.02.2016Notis dikeluarkan kerana pemohon telah diberikan surat pemberitahuan tidak lulus dari YB MKR dan struktur PI telah didirikan.Pemohon (Gelumbang Jaya) memohon supaya permohonan dipertimbangkan semula.KM 50.75, KM 50.7 & KM 30.0 (Freestanding)KM 19.3 (Unipole)31.03.20164 Notis dikeluarkan.Pemohon (Gelumbang Sdn Bhd) merayu supaya struktur dikekalkan kerana masih ada perjanjian dengan pihak klien. Pemohon juga memohon supaya kelulusan dapat dipertimbangkan bagi lokasi ini. 4.Lebuhraya Bertingkat Ampang – Kuala Lumpur (AKLEH)KM1.95 (Panel A & Panel B) (Parapet) 03.02.20162 Notis dikeluarkan.Pemohon memohon supaya tempoh penurunan PI dilanjutkan sehingga keputusan rasmi dari YB MKR diperolehiKM4.30 - FreestandingKM6.5 (Panel A) (Parapet)04.02.20162 Notis dikeluarkan.Pemohon memohon supaya tempoh penurunan PI dilanjutkan sehingga keputusan rasmi dari YB MKR diperolehi (Bil 1/2016)5.Lebuhraya Utara Selatan (PLUS)KM 255.5-255.6 (NB)Freestanding03.02.2016Pemohon (PLUS Bhd) memohon dipertimbangkan dan permohonan PI akan dikemukakan kepada LLM (Semakan mendapati tiada sebarang permohonan direkodkan)KM125.70 (Arah Utara) & KM126.90 (Arah Utara) - Freestanding04.02.20162 Notis dikeluarkan.PLUS Bhd memaklumkan struktur PI bukan milik mereka tetapi milik MN Vision Media Sdn Bhd. PLUS telah membuat laporan polis dan akan mengambil tindakan penurunan. 6. Lebuhraya Baru Lembah Klang (NKVE)KM 0.0, KM 15.60 & KM 17.10 - FreestandingKM 14.0 & KM 17.10 - Minipole31.03.20165 Notis telah dikeluarkan.Pemohon (PLUS Bhd) merayu supaya struktur dikekalkan. Struktur PI didirikan untuk menyokong kempen-kempen Kerajaan dan tidak pernah mendapat sebarang aduan serius. 7. Lebuhraya Utara Selatan Hubungan A4.00 (Arah Utara) - Unipole Pemohon memohon supaya tempoh penurunan PI dilanjutkan sehingga

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 225BIL. LEBUH RAYA LOKASI/STRUKTUR STATUS/MAKLUMBALASTengah (ELITE)04.02.2016keputusan rasmi dari YB MKR diperolehi (Bil 1/2016)8. Lebuhraya Persekutuan 2 (FHR2)KM15.90 (Arah Timur) - Minipole4.2.2016Pemohon memohon supaya tempoh penurunan PI dilanjutkan sehingga keputusan rasmi dari YB MKR diperolehi (Bil 1/2016)16.80 (Arah Timur) - Freestanding23.2.2016Pemohon memohon supaya tempoh penurunan PI dilanjutkan sehingga keputusan rasmi dari YB MKR diperolehi (Bil 1/2016)9.Lebuhraya KL-Karak (KLK)KM 36.5 (Arah Timur), KM 36.85 (Arah Timur), KM 63.3 (Arah Timur) & KM 68.1 x 2 (Arah Timur) - Freestanding26.2.20165 Notis dikeluarkan.Pemohon (ANIH Bhd) memohon supaya struktur dikekalkan dan permohonan bagi semua lokasi yang terlibat akan dikemukakan kepada LLM pada bulan Ogos 2016.10. Lebuhraya Pantai Timur 1 (LPT 1)KM 173.65 (Arah Barat) & KM 216.6 (Arah Timur)26.2.0162 Notis dikeluarkan.Pemohon (ANIH Bhd) memohon supaya struktur dikekalkan dan permohonan bagi semua lokasi yang terlibat akan dikemukakan kepada LLM pada bulan Ogos 2016Pada pendapat Audit, urusan pengeluaran Notis Pengalihan Struktur mematuhi Akta dan peraturan yang berkuat kuasa namun aktiviti pengeluaran notis tidak dilaksanakan secara berkala sebagai contoh aktiviti pengeluaran notis hanya dilaksanakan pada bulan Februari dan Mac 2016 sahaja. Tiada notis baru dikeluarkan sebelum dan selepas tempoh tersebut. Syor Audit : Aktiviti pengeluaran notis dijadikan sebagai sebahagian daripada agenda mesyuarat JKPI. Selain daripada urusan membuat perakuan, aktiviti pengeluaran notis dan penguatkuasaan perlu dibincangkan bersama. Maklum balas BUTBilangan pegawai dan kakitangan yang terhad dalam menguruskan paparan iklan menyebabkan proses pengeluaran notis tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Pengurusan paparan iklan melibatkan beberapa peringkat proses dan jumlah pegawai dan kakitangan yang ada tidak mampu untuk memantau pengeluaran notis secara menyeluruh.Walau bagaimanapun, BUT mengambil maklum dan dari masa ke semasa memastikan perkara ini diambil tindakan. Pengurusan paparan iklan dijangka akan dapat

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 226dilaksanakan dengan lebih cekap sekiranya terdapat jumlah pegawai dan kakitangan yang mencukupi untuk melaksanakan pemantauan struktur paparan iklan di sepanjang lebuh raya yang beroperasi.5.6.3 Aktiviti Penguatkuasaan Oleh LLMBerdasarkan Seksyen 84, Akta APJ 1967 (Akta 333) menyatakan bahawa sekiranya struktur tersebut tidak dialihkan dalam tempoh yang dinyatakan di dalam notis, Menteri boleh mengalihkan struktur dengan syarat selepas tempoh satu bulan notis disampaikan. Seterusnya kuasa Menteri di bawah Seksyen 84 telah diwakilkan kepada Ketua Pengarah LLM melalui Warta Kerajaan Persekutuan P.U. (B) 186 bertarikh 23.05.2012.Semakan Audit mendapati tiada sebarang aktiviti pengalihan terhadap struktur paparan iklan yang telah dikeluarkan Notis Pengalihan.Pada pendapat Audit, penguatkuasaan yang kurang dilaksanakan secara tegas menyebabkan pemilik tidak mengendahkan notis yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, terdapat penemuan semasa lawatan Audit di mana pemilik telah mendirikan struktur paparan iklan terlebih dahulu sebelum kelulusan diperolehi. Selain itu, pemilik telah dengan sewenangnya tidak memaklumkan kepada LLM berkenaan penambahan struktur pada struktur sedia ada. Kegagalan LLM untuk melaksanakan aktiviti penguatkuasaan meningkatkan risiko bahaya kepada pengguna jalan raya. Selain itu dari aspek kewangan, akan berlakunya kehilangan punca pendapatan kepada kerajaan akibat aktiviti mendirikan struktur paparan iklan haram. Selain itu LLM terpaksa menyediakan peruntukan tambahan bagi aktiviti pengalihan struktur paparan iklan haram.Maklum balas BUTLLM telah mengeluarkan surat kepada syarikat konsesi berhubung pematuhan terhadap Seksyen 85 (A) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) dan Peranan sertatanggungjawab syarikat konsesi dalam memantau struktur paparan iklan yang tiada kelulusan pada 29 April 2016 dan 2 Februari 2017.BUT mengambil maklum akan perkara ini dan akan bekerjasama dengan pejabatpejabat wilayah untuk mencari kaedah dan tindakan penyelesaian yang terbaik bagi mengatasi isu ini.6.0 RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 227Secara keseluruhannya, LLM hendaklah mengambil tindakan proaktif untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan paparan iklan di lebuh raya oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan perkara yang sama tidak berulang, adalah disyorkan supaya pihak LLM memberi pertimbangan kepada perkara berikut:-i. Penambahan perjawatan dengan mengambil kira beban tugas pegawai. Di samping itu, pengurusan paparan iklan merupakan salah satu sumber pendapatan LLM dan seharusnya diberikan penekanan oleh pengurusan LLM.ii. Pemilik perlu mengubah struktur paparan iklan yang dibina berdasarkan kelulusan yang diberikan. Sekiranya pemilik tidak mahu membuat pengubahsuaian maka kelulusan baharu (pindaan) perlu dipohon kepada LLM untuk menukar kategori paparan iklan daripada kategori Freestanding kepada Minipole.iii. Penambahan klausa / perkara yang terdapat di dalam garis panduan dengan meletakkan tanggungjawab kepada pemilik untuk mengemukakan laporan yang disahkan oleh jurutera bertauliah terhadap struktur binaan dan elektrikal paparan iklan di dalam laporan penyelenggaraan berkala yang perlu dihantar kepada LLM setiap 4 bulan. Selain itu LLM perlu menetapkan prosedur standard bagi semua paparan iklan yang menggunakan lampu penyuluh supaya ianya dapat diimplementasi secara menyeluruh oleh semua pemilik struktur paparan iklan.iv. Pejabat Wilayah Dan Syarikat Konsesi perlu memastikan setiap struktur paparan iklan terutamanya struktur paparan iklan kategori parapet jejambat/jambatan dipantau disebabkan struktur ini kadangkala sukar diakses akibat keadaan trafik yang banyak menyebabkan ianya tidak dipantau oleh pemilik. Laporan berkala setiap bulan perlu dihantar ke Pejabat Wilayah bagi tujuan pemantauan.v. Supaya papan tanda lalulintas atau struktur paparan iklan dialihkan selaras dengan garis panduan yang berkuatkuasa. Pengalihan ini perlu dibuat tanpa kos dan atas arahan yang dikeluarkan oleh LLM sebagai agensi yang mengawalselia.vi. Garis Panduan Pemasangan paparan iklan dipinda dengan memasukkan tatacara pemasangan alat pemancar telekomunikasi. Insuran yang lebih tinggi perlu dikenakan disebabkan perlu meletakkan alat berteknologi tinggi di lokasi dan bon tambahan untuk pemasangan alat pemancar telekomunikasi.vii. Supaya mesyuarat koordinasi dibuat antara LLM dan PBT bagi menentukan status paparan iklan d sepanjang sempadan ROW bagi menentukan sama ada struktur paparan iklan yang dibina diluar ROW tidak memberi risiko terhadap pengguna jalan raya.viii. Supaya Terma Rujukan (TOR) disediakan bagi Jawatankuasa Paparan Iklan dengan menyatakan dengan jelas Punca Kuasa Jawatankuasa ditubuhkan, objektif penubuhan, memperincikan keanggotaan mesyuarat dan kuorum, kuasa-kuasa jawatankuasa, menetapkan bilangan kekerapan mesyuarat, agenda mesyuarat serta aturan mesyuarat. TOR ini boleh dimasukkan di dalam Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan LLM.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 228ix. Aktiviti pengeluaran notis dijadikan sebagai sebahagian daripada agenda mesyuarat JKPI. Selain daripada urusan membuat perakuan, aktiviti pengeluaran notis dan penguatkuasaan perlu dibincangkan bersama.x. Menubuhkan Unit Penguatkuasa selari dengan pindaan akta LLM yang sedang dimuktamadkan.xi. Membuat penambahbaikan ke atas garispanduan dengan perbincangan antara BUT, Pejabat Wilayah, KKR atau syarikat konsesi.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 229LAMPIRAN ASENARAI LEBUH RAYA YANG DIPILIH SEBAGAI SAMPEL AUDITBIL. LEBUHRAYA LULUS SURAT TAWARANDALAM PERMOHONANJUMLAH KESELURUHAN1. Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) 3 18 14 45(5 Haram, 5 Permohonan Belum dikemuka)2. Lebuhraya Utara-Selatan Hubungan Tengah (ELITE)6 18 38 833. Lebuhraya Baru Lembah Klang (NKVE)13 30 9 694. Lebuhraya Persekutuan II (FHR II)2 15 5 285. Jambatan Pulau Pinang (JPP) 0 16 0 206. Lebuhraya Laluan Kedua Malaysia Singapura (LINKEDUA)0 16 4 207. Lebuhraya Kemuning Shah Alam(LKSA)18 6 18 428. Lebuhraya Sungai Besi (BESRAYA)15 13 7 359. Lebuhraya Shah Alam (KESAS) 26 20 49 10110. Lebuhraya Damansara-Puchong (LDP)98 5 1 10411. Lebuhraya KL-Karak (KLK) 14 0 0 14JUMLAH 212 340 461 1105

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 230LAMPIRAN BMAKLUMAT INVENTORI PAPARAN IKLAN (SEHINGGA 2016)BIL. LEBUHRAYA LULUS SURAT TAWARANDALAM PERMOHONANJUMLAH KESELURUHAN1. Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) 20 201 330 5892. Lebuhraya Utara-Selatan Hubungan Tengah (ELITE)6 18 38 833. Lebuhraya Baru Lembah Klang (NKVE)13 30 9 694. Lebuhraya Persekutuan II (FHR II) 2 15 5 285. Jambatan Pulau Pinang (JPP) 0 16 0 206. Lebuhraya Laluan Kedua Malaysia Singapura (LINKEDUA)0 16 4 207. Lebuhraya Kemuning Shah Alam(LKSA)18 6 18 428. Lebuhraya Sungai Besi (BESRAYA)15 13 7 359. Lebuhraya Shah Alam (KESAS) 26 20 49 10110. Lebuhraya Damansara-Puchong (LDP)98 5 1 10411. Lebuhraya KL-Karak (KLK) 14 0 0 14JUMLAH 212 340 461 1105LAMPIRAN C

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 231SENARAI SAMPEL STRUKTUR PAPARAN IKLAN MENGIKUT LEBUH RAYABIL. LEBUHRAYA MAKLUMAT STRUKTUR1. PLUS Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) – S1Freestanding : 7 unit1. KM 220.90 / Big Tree2. KM 222.50 / Big Tree3. KM 233.80 / Big Tree 4. KM 253.30 (SAJI) / Big Tree5. KM 253.30 (JACKER) / Big Tree6. KM 252.40 / Big Tree7. KM 236.30 / Big TreeOverhead Bridge : 4 unit1. KM 239.70 (Panel A) / Big Tree2. KM 239.70 (Panel B) / Big Tree 3. KM 256.20 (Panel A) / Big Tree4. KM 256.20 (Panel B) / Big TreeLebuhraya Utara Selatan (PLUS) – S2Freestanding : 6 unit1. KM 143.20 / Big Tree2. KM 149.20 / Big Tree3. KM 159.30 / Big Tree4. KM 171.80 / Big Tree5. KM 178.80 / Big Tree6. KM 179.90 / Big Tree Overhead Bridge : 4 unit1. KM 180.60 (Panel A) / Big Tree2. KM 180.60 (Panel B) / Big Tree 3. KM 217.00 (Panel A) / Big Tree4. KM 217.00 (Panel B) / Big TreeLuar ROW (Jatuh) : 2 unit1. KM 205.00 2. KM 203.40 GBL : 1 unit1. KM 182.80 / Hot MediaLebuhraya Utara Selatan (PLUS) – S3Freestanding : 5 unit1. KM 73.30 / Big Tree2. KM 74.50 / Big Tree 3. KM 75.30 / Big Tree4. KM 75.90 / Tourism Johor

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 232BIL. LEBUHRAYA MAKLUMAT STRUKTUR5. KM 131.60 / Big TreeOverhead Bridge : 4 unit1. KM 80.20 (Panel A) / Big Tree2. KM 80.20 (Panel B) / Big Tree 3. KM 94.50 (Panel A) / Big Tree4. KM 94.50 (Panel B) / Big TreeLebuhraya Utara Selatan (PLUS) – N5 ( 28.12.2016) Freestanding : 11 unit1. 226 KM / Big Tree2. 233 KM / Big Tree3. 241.30 KM / Big Tree4. 242.20 KM / Big Tree5. 243.50 KM / Big Tree6. 246.40 KM / Big Tree7. 253 KM / Big Tree8. 255.40 KM / Big Tree9. 255.90 KM / Big Tree10. 265.40 KM / Big Tree11. 265.80 KM / Big TreeParapet Jambatan / Jejambat : 1 unit1. 220.80 KM / Big TreeLebuhraya Utara Selatan (PLUS) – N4 ( 28.12.2016) Freestanding : 8 unit1. 182.35 KM / Big Tree2. 185.10 KM / Big Tree3. 185.45 KM / Big Tree4. 207 KM / Big Tree5. 207.60 KM / Big Tree6. 209.10 KM / Big Tree7. 209.85 KM / Big Tree8. 213.50 KM / Big TreeParapet Jambatan / Jejambat : 1 unit1. 205.60 KM / Big TreeParapet Jejantas : 2 unit1. 182.60 KM / Big Tree2. 191 KM / EDSBLebuhraya Utara Selatan (PLUS) – N3 ( 29.12.2016)

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 233BIL. LEBUHRAYA MAKLUMAT STRUKTURFreestanding : 10 unit1. 108.30 KM / Big Tree2. 115.70 KM / Big Tree3. 116 KM / Big Tree4. 131.50 KM / Big Tree5. 151.25 KM / (haram)6. 152.10 KM / Big Tree7. 152.50 KM / Big Tree8. 159.85 KM / Big Tree9. 160.20 KM / Big Tree10. 160.40 KM / Big TreeParapet Jambatan / Jejambat : 1 unit1. 143.90 KM Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) – N1 ( 29.12.2016) Unipole : 1 unit1. 49.69 KM / Big TreeFreestanding : 6 unit1. 9.05 KM (haram)2. 15.49 KM / Big Tree3. 24.15 KM / Big Tree4. 28.70 KM / Big Tree5. 29.69 KM / Big Tree6. 31.10 KM / Big TreeParapet Jejantas : 1 unit1. 18.20 KM / MikrografikParapet Jambatan / Jejambat : 2 unit1. 43.6 KM / Big Tree2. 49.7 KM / Big Tree Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) – C5 (22.12.2016)Unipole : 4 unit1. KM 269.5 (S) / 2. KM 273.3 (U) / 3. KM 296.6 (S) / Big Tree4. RSA Seremban (U) / Big Tree

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 234BIL. LEBUHRAYA MAKLUMAT STRUKTURFreestanding : 13 unit1. KM 268.7 (S) / 2. KM 279 / 3. KM 286.2 (U) / Big Tree4. KM 286.8 (S) / 5. KM 287.2 (S) / Supreme6. KM 287.3 (S) / 7. KM 288.5 (S) / Big Tree8. KM 292.5 (S) / Big Tree9. KM 298.5 (S) / Big Tree10. KM 299.4 (S) / Big Tree11. KM 300.4 (U) / Big Tree12. KM 301.1 (S) / 13. KM 310.5 (U) / Big TreeParapet Jambatan : 2 unit1. KM 289.1 (S) / Big Tree2. KM 296.6 (S) / Big Tree Gantri : 2 unit1. KM 288.1 (U) / Hot Media2. KM 306.8 (U) / Big TreePillar Wrap : 1 unit1. TP Sg. Besi (S) 2. ELITE Unipole : 6 unit1. 23.7 KM / 2. 24.5 KM / Big Tree3. 25.3 KM / Big Tree4. 27.9 KM / Big Tree5. 28.4 KM / Big Tree6. 29.1 KM / Big TreeMinipole : 1 unit1. 29.5 KM / Big Tree Gantri : 3 unit1. 31 KM / Hot Media2. A3.5 KM / Ramcel3. A5.9 KM / Big Tree Parapet Jambatan : 2 unit 1. 13.2 KM (Panel A) / Big Tree2. 13.2 KM (Panel B) / Big Tree

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 235BIL. LEBUHRAYA MAKLUMAT STRUKTURKontena : 1 unit1. A1.3 KM / Big Tree Light Box : 10 unit1. 30.80 KM/ Hot MediaFreestanding : 1 unit1. A2.6 KM / Big Tree3. NKVE Unipole : 3 unit1. KM 19.75 (2 panel) / Big Tree 2. KM 24.40 (2 panel)/ Big Tree3. KM 29.20 (1 Panel) / Big TreeTrivision Unipole : 2 unit1. KM 3.10 / Big Tree 2. KM 13.70 / Big TreeMinipole : 1 unit1. KM XX (Exit Damansara) / Big TreeFreestanding : 4 unit1. KM 6.30 / Big Tree2. KM 5.90 / Big Tree3. KM 2.40 / Big Tree4. KM 1.50 / Big Tree Overhead Bridge : 2 unit1. KM 19.70 (Panel A) / Big Tree2. KM 19.70 (Panel B) / Big Tree4. FHR II Freestanding : 7 unit1. KM 10.4 / Big Tree2. KM 11.85 / Big Tree 3. KM 16.20 / Big Tree4. KM 16.30 / Big Tree5. KM 17.00 / Big Tree6. KM 17.50 / Big TreeParapet : 1 unit1. KM 5.70 (Tiada dalam senarai PLUS tetapi ada dalam senarai PWT)Overhead Bridge : 4 unit1. KM 14.30 (Panel A) / Big Tree2. KM 14.30 (Panel B) / Big Tree3. KM 15.25 (Panel A) / Big Tree 4. KM 15.25 (Panel B) / Big Tree

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 236BIL. LEBUHRAYA MAKLUMAT STRUKTURLight Box : Plaza Tol Sg. Rasau – 10 unit / Hot Media Pillar Wrap : Plaza Tol Sg. Rasau Iklan Shell di bumbung Plaza Tol Batu 35. JPP Unipole : 4 unit1. Line T1 CH 0.6 / 0.4 PB Over KM 2. Line T1 CH 0.73 / 0.4 PB Over KM / Big Tree3. Line T1 CH 0.73 / 0.4 PB Over KM / Big Tree4. Line N CH 1.8 KM / Big Tree Minipole : 2 unit1. 137.5 KM / Big Tree2. 139.15 KM / Big Tree Freestanding : 1 unit1. 139.10 KM / Big Tree Parapet Jejantas : 1 unit1. Line N CH 0.7 KM / Big TreeParapet Jambatan / Jejambat : 1 unit1. 139 KM / Big Tree6. LINKEDUA Unipole : 4 unit1. KM 0.00 / Big Tree2. KM -0.10 / Big Tree3. KM 3.90 / Big Tree4. KM 15.30 / Big Tree Freestanding : 4 unit1. KM 16.50 / Big Tree2. KM 24.25 / Big Tree3. KM 28.80 / Big Tree4. KM 24.55 / Big Tree Overhead Bridge : 4 unit1. KM 21.90 J (Panel A) / Big Tree 2. KM 21.90 J (Panel B) / Big Tree3. KM 20.70 J (Panel A) / Big Tree4. KM 20.70 J (Panel B) / Big Tree7. LKSA Sampel Lawatan Audit:

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 237BIL. LEBUHRAYA MAKLUMAT STRUKTURUnipole : 4 unit1. 0.38A (NB) KM / LKSA2. 0.65A (NB) KM / LKSA3. 7.0 KM / LKSA4. 0.65A (WB) KM / LKSAMinipole : 4 unit1. 0.4 KM / LKSA2. 5.5 KM / LKSA3. 7.1 KM / LKSA4. 6.15 KM / LKSA5. 4.0 KM / LKSAParapet Jambatan / Jejambat : 1 unit1. 1.2 KM / LKSA 8. BESRAYA Unipole : 1 unit1. 0.9 KM / Kurnia Parapet Jejantas : 3 unit1. 1 KM /Kurnia2. 2.9 KM /Kurnia 3. 9.1 KM / IJMParapet Jambatan / Jejambat : 1 unit1. 0.2 KMPillar Wrap : 1 unit1. KM S0.0 - 0.3 (Istana Link)9. KESAS Unipole : 3 Unit1. KM 40.8 (Timur) / KESAS2. KM 41.72 (Timur) / Gelumbang Jaya Sdn. Bhd. 3. KM 34.8 (Timur) / KESASFreestanding : 4 Unit1. KM 42.6 (Timur) / KESAS 2. KM 47.9 (Timur) / Gelumbang Jaya Sdn. Bhd.3. KM 47.4 (Timur) / Gelumbang Jaya Sdn. 4. KM 34.8 (Barat) / KESAS Parapet : 2 Unit1. KM 44.83b / KESAS 2. KM 32.75a (Utara) / KESASVertical Board : 1 Unit1. KM 49 (Timur) / KESAS10. LDP Unipole : 2 unit

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 238BIL. LEBUHRAYA MAKLUMAT STRUKTUR1. KM 0.0 / Prowangsa 2. KM 5.0 / Seni Jaya Sdn. Bhd.Twinpole : 1 unit1. KM 4.0 / Laguna De Bay Heritage Sdn. Bhd.Minipole : 1 unit1. KM 1.655 / Seni Jaya Sdn. Bhd. Freestanding : 1 unit1. KM 1.5 / Seni Jaya Sdn. Bhd. Parapet : 2 unit1. KM 28 (Panel A) / Seni Jaya Sdn. Bhd.2. KM 28 (Panel B) / Seni Jaya Sdn. Bhd.Parapet Jejambat: 4 unit1. KM 10.1 (Panel A) / Sincera Sdn. Bhd. 2. KM 10.1 (Panel B) / Sincera Sdn. Bhd.3. KM S3.05 (Panel A) / Spectrum Outdoor Production Sdn. Bhd.4. KM S3.05 (Panel B) / Spectrum Outdoor Production Sdn. Bhd.Overhead Bridge : 4 unit1. KM 14.4 (Panel A) / Seni Jaya Sdn. Bhd.2. KM 14.4 (Panel B) / Seni Jaya Sdn. Bhd.3. KM 13.4 (Panel A) / Seni Jaya Sdn. Bhd.4. KM 13.4 (Panel B) / Seni Jaya Sdn. Bhd. Light Box : KM 19.0 (Plaza Tol Petaling Jaya Selatan) – 7 unit / Gaya Komunikasi Sdn. Bhd.11. KLK Unipole : 3 unit

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016 239BIL. LEBUHRAYA MAKLUMAT STRUKTUR1. KM 19.80 EB / Anih Berhad2. KM 21.50 EB / Anih Berhad3. KM 42.60 WB Freestanding : 12 unit1. KM 20.20 EB / Anih Berhad2. KM 21.70 EB / Anih Berhad3. KM 22.00 EB / Anih Berhad4. KM 22.00 EB / Anih Berhad5. KM 22.10 EB / Anih Berhad6. KM 28.90 EB / Anih Berhad7. KM 33.60 EB / Anih Berhad8. KM 34.40 (Offroad) / Anih Berhad9. KM 35.30 EB / Anih Berhad10. KM 36.85 WB (Offroad) / Anih Berhad11. KM 56.7 EB 12. KM 51.40 WB / Anih BerhadParapet : 1 unit1. KM 38.95 WB / Anih Berhad

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016236LAPORAN AUDIT PEMERIKSAAN MENGEJUT1.0 PENDAHULUANPenampilan Audit merupakan satu langkah kawalan dalaman yang dijalankan terhadap aspek pengurusan, terimaan, perbelanjaan serta aset dan stor di PejabatPejabat Wilayah. Pengauditan ini ditumpukan terhadap transaksi-transaksi semasa Pejabat Wilayah. 2.0 OBJEKTIF PENGAUDITANPenampilan Audit dilaksanakan sebagai satu langkah pencegahan daripada berlakunya kelemahan pengurusan kewangan yang berterusan di Pejabat Wilayah yang dilawati. Selain itu, ianya dapat mewujudkan kesedaran di kalangan Auditi mengenai kepentingan mengurus kewangan dengan cekap, teratur dan berkesan. Penampilan Audit juga membantu pihak Audit untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan lebih berkesan serta dapat menasihati pihak Auditi bagi menangani kelemahan pengurusan kewangan. Objektif pengauditan adalah bagi memastikan perkara berikut;i. Wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan;ii. Wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap elemen pengurusan, terimaan, perbelanjaan serta aset dan stor;iii. Pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan; daniv. Rekod-rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.3.0 SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan telah dijalankan secara mengejut di semua Pejabat Wilayah dengan memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan rekod-rekod yang berkaitan berdasarkan kepada Senarai Semak Penampilan Audit di Pejabat-Pejabat Wilayah. Tarikh pengauditan adalah seperti dijadual berikut:

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016237Jadual 1Senarai Pelaksanaan Penampilan Audit Di Pejabat-pejabat WilayahBil Pejabat Wilayah Tarikh Pengauditan Juruaudit1. PW Selatan 10 Mei 2016 En. Mohammad Firdaus B. OmarEn. Hairul Hariffuddin B. Sulaiman2. PW Utara 25 Ogos 2016 En. Hairul Hariffuddin B. SulaimanCik Nazatul Suriani Bt. Nasaruddin3. PW Utara (Ipoh) 24 Ogos 2016 En. Hairul Hariffuddin B. SulaimanCik Nazatul Suriani Bt. Nasaruddin4. PW Tengah 7 Oktober 2016 En. Hairul Hariffuddin B. SulaimanEn. Irwan Syahril Bin Yahya5. PW Timur 10 Oktober 2016 En. Hairul Hariffuddin B. SulaimanEn. Irwan Syahril Bin Yahya6. PW Timur (Ajil) 9 Oktober 2016 En. Hairul Hariffuddin B. SulaimanEn. Irwan Syahril Bin YahyaSemakan Audit dijalankan terhadap aspek pengurusan dan perbelanjaan serta pengurusan aset. Sampel audit telah dipilih dengan menggunakan kaedahjudgemental sampling. Di samping itu, temu bual dengan pegawai yang terlibat dan pemeriksaan fizikal telah dilakukan untuk mengesahkan maklumat yang diperoleh.4.0 PENEMUAN AUDITHasil semakan Audit mendapati perkara berikut;4.1 Pengurusan Organisasi4.1.1 Carta Organisasi Merujuk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991, carta organisasi jabatan/pejabat menggambarkan struktur yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki di dalam sesebuah jabatan/pejabat. Carta organisasi jabatan/pejabat ini dijadikan sebagai rangka kerja dan panduan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti jabatan/pejabat bagi membantu jabatan/pejabat mencapai objektif yang ditetapkan. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 pula menyatakan bahawa Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk memberikan tumpuan dan keutamaan dalam menyediakan dan mempamerkan carta organisasi peringkat jabatan, bahagian, cawangan dan seterusnya sehingga ke peringkat struktur organisasi yang lebih rendah, mengikut kesesuaian.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2016238Semakan Audit mendapati carta organisasi telah disedia dan dipamerkan di tempat umum yang mudah dilihat seperti keperluan pekeliling. 4.1.2 Perjawatan Dalam Carta Organisasi Tidak Lengkap Dan KemaskiniKedudukan pegawai (nama dan gred pegawai) dalam carta organisasi mestilah lengkap serta dikemaskini mengikut gred jawatan yang diluluskan dalam waran perjawatan terkini seperti yang terkandung dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991. Selain itu, Ketua Jabatan juga bertanggungjawab memastikan setiap pegawai bawahannya wujud secara fizikal di tempat bertugas yang ditetapkan.Semakan Audit mendapati carta organisasi di semua Pejabat Wilayah telah disediakan dan dikemaskini.4.1.3 Manual Prosedur Kerja dan Senarai TugasPekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 menggariskan lapan (8) perkara utama yang perlu ada iaitu latar belakang agensi, objektif agensi, carta organisasi agensi, fungsifungsi utama agensi, aktiviti-aktiviti bagi fungsi utama, proses kerja aktiviti utama, carta aliran aktiviti utama dan senarai borang yang berkaitan. Senarai Tugas menjelaskan dengan tepat dan terperinci mengenai tugas, tanggungjawab dan kuasa seseorang pegawai untuk menjalankan tugas-tugasnya. Setiap pegawai perlu mempunyai senarai tugas bagi memaklumkan kepada pemegang jawatan mengenai tugas, tanggungjawab, pengetahuan atau kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan berkesan.Semakan Audit mendapati MPK dan Senarai Tugas telah disediakan mengikut ketetapan yang digariskan dalam pekeliling.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 20162394.1.4 Pemeriksaan Dalaman Tidak DilaksanakanPegawai Pengawal dan Ketua Jabatan hendaklah menjalankan atau melantik pegawai lain untuk menjalankan pemeriksaan mengejut atas sebahagian atau keseluruhan kewajipan kewangan atau perakaunan (termasuk perakaunan Aset Awam) yang dilakukan oleh pegawaipegawai di bawah kawalannya. Perihal mengenai kewajipan yang diperiksa bersama dengan catatan pemeriksaan mengejut seperti yang dinyatakan dalam Arahan Perbendaharaan 308.Semakan Audit mendapati tiada pelantikan pegawai yang menjalankan pemeriksaan dalaman (AP308). Semakan juga mendapati tiada catatan pemeriksaan direkodkan ke dalam buku pemeriksaan mengejut seperti kehendak AP 308.4.1.5 Pemeriksaan Mengejut Pemeriksaan mengejut mesti dilakukan oleh Ketua Jabatan sekurangkurangnya setiap enam (6) bulan sekali meliputi peti besi, bilik kebal, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas untuk menyimpan wang, setem atau barang-barang berharga. Hasil Pemeriksaan perlu direkodkan dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut dengan lengkap seperti yang dinyatakan dalam Arahan Perbendaharaan 309.Semakan Audit mendapati semua Pejabat Wilayah telah melaksanakan Pemeriksaan Mengejut dua kali setahun kecuali PWU dan PWU (Ipoh). Semakan juga mendapati PWS dan PWT tidak menjalankan Pemeriksaan Mengejut dalam tempoh yang ditetapkan iaitu sekurang-kurangnya setiap enam bulan. Hasil pemeriksaan telah direkodkan di dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut dengan lengkap. Bagaimanapun, pihak Audit mendapati pemeriksaan tersebut tidak dijalankan oleh Ketua Jabatan tetapi hanya dijalankan oleh Akauntan Kanan dari BKPA.