Pokja 5-pengawasan dan pegendalian

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 177

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 178

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 179

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 180

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 181

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 182

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 183

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 184

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 185

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 186

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 187

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 188

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 189

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 190

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 191

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 192

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 193

Lampiran 5. Lampiran Form Insiden Juli 2018

Nama : Danang Adhi Wijaya

Jabatan : Network Engineer

Tgl Hari Datang Pulang
Status Kedisiplinan
Rekam Status Kedisiplinan Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
-- Waktunya
Datang Keterlambatan - M-
17:13:20 M- 0:00:00
1 Minggu - - - 0:00:00 17:21:56 M- 0:00:00
M - 0:00:00 17:22:12 M- 0:00:00
2 Senin 7:28:02 M TL,TI 0:04:09 17:43:10 M- 0:00:00
M TL,TI 0:01:46 17:19:55 -- 0:00:00
3 Selasa 7:34:09 M TL,TI 0:05:21 -- 0:00:00
M - 0:00:00 - M- 0:00:00
4 Rabu 7:31:46 - - 0:00:00 - M- 0:00:00
- - 0:00:00 18:51:43 M- 0:00:00
5 Kamis 7:35:21 M - 0:00:00 17:49:01 M- 0:00:00
M - 0:00:00 17:37:34 M- 0:00:00
6 Jumat 7:28:08 M TL,TI 0:04:15 17:34:21 -- 0:00:00
M TL,TI 0:03:44 17:40:04 -- 0:00:00
7 Sabtu - M - 0:00:00 - M- 0:00:00
- - 0:00:00 - M- 0:00:00
8 Minggu - - - 0:00:00 17:17:48 M- 0:00:00
M TL,TI 0:01:36 17:37:49 M- 0:00:00
9 Senin 7:22:43 M - 0:00:00 17:30:51 0:00:00
M TL,TI 0:19:40 17:52:25 0:00:00
10 Selasa 7:29:21 M - 0:00:00

11 Rabu 7:34:15

12 Kamis 7:33:44

13 Jumat 7:28:57

14 Sabtu -

15 Minggu -

16 Senin 7:31:36

17 Selasa 7:19:27

18 Rabu 7:49:40

19 Kamis 7:24:45

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 194

20 Jumat 7:32:40 M TL,TI 0:02:40 17:27:38 M - 0:00:00
- - 0:00:00 - - - 0:00:00
21 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
M 0:16:15 M - 0:00:00
22 Minggu - M TL,TI 0:00:00 17:44:01 M - 0:00:00
M - 0:06:03 17:18:29 M - 0:00:00
23 Senin 7:46:15 M 0:09:42 17:05:22 M - 0:00:00
M TL,TI 0:01:40 18:12:35 M - 0:00:00
24 Selasa 7:18:51 - TL,TI 0:00:00 17:25:13 - - 0:00:00
- TL,TI 0:00:00 - - 0:00:00
25 Rabu 7:36:03 M 0:29:33 - M - 0:00:00
M - 0:30:30 - M - 0:00:00
26 Kamis 7:39:42 - 17:26:34
TL,TI 18:22:50
27 Jumat 7:31:40 TL,TI

28 Sabtu -

29 Minggu -

30 Senin 7:59:33

31 Selasa 8:00:30

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 195

Nama : Fajar Anas
Jabatan : Network Engineer

Tgl Hari Rekam Datang Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
Datang Keterlambatan Pulang Waktunya
1 Minggu Status Kedisiplinan Status Kedisiplinan 0:00:00
2 Senin - 0:00:00 - 0:00:00
3 Selasa 7:28:08 -- 0:00:00 17:13:15 -- 0:00:00
4 Rabu 7:34:13 M- 0:04:13 17:22:09 M- 0:00:00
5 Kamis 7:31:53 M TL,TI 0:01:53 17:22:12 M- 0:00:00
6 Jumat 7:35:33 M TL,TI 0:05:33 17:43:59 M- 0:00:00
7 Sabtu 7:28:12 M TL,TI 0:00:00 17:20:03 M- 0:00:00
8 Minggu M- 0:00:00 M- 0:00:00
9 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
10 Selasa - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
11 Rabu 7:22:40 M- 0:00:00 18:51:38 M- 0:00:00
12 Kamis 7:29:27 M- 0:04:23 17:48:54 M- 0:00:00
13 Jumat 7:34:23 M TL,TI 0:03:41 17:37:31 M- 0:00:00
14 Sabtu 7:33:41 M TL,TI 0:00:00 17:34:22 M- 0:00:00
15 Minggu 7:28:54 M- 0:00:00 17:39:58 M- 0:00:00
16 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
17 Selasa - -- 0:01:33 - -- 0:00:00
18 Rabu 7:31:33 M TL,TI 0:00:00 17:17:44 M- 0:00:00
19 Kamis 7:19:23 M- 0:19:38 17:37:40 M- 0:00:00
20 Jumat 7:49:38 M TL,TI 0:00:00 17:29:04 M- 0:00:00
7:24:43 M- 0:02:44 17:52:45 M-
7:32:44 M TL,TI 17:26:19 M-

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 196

21 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
22 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
23 Senin 7:46:13 M TL,TI 0:16:13 17:43:50 M - 0:00:00
24 Selasa 7:18:53 M - 0:00:00 17:18:11 M - 0:00:00
25 Rabu 7:36:10 M TL,TI 0:06:10 17:31:23 M - 0:00:00
26 Kamis 7:40:06 M TL,TI 0:10:06 18:12:29 M - 0:00:00
27 Jumat 7:31:51 M TL,TI 0:01:51 17:25:57 M - 0:00:00
28 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
29 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
30 Senin 7:59:24 M TL,TI 0:29:24 17:26:25 M - 0:00:00
31 Selasa 8:00:16 M TL,TI 0:30:16 18:22:41 M - 0:00:00

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 197

Nama : Ridho Saputra
Jabatan : Technical Support

Tgl Hari Rekam Datang Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
Datang Status Kedisiplinan Keterlambatan Pulang Status Kedisiplinan Waktunya
1 Minggu 0:00:00
2 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
3 Selasa 7:05:21 M- 0:00:00 17:01:35 M- 0:00:00
4 Rabu 6:54:36 M- 0:00:00 17:19:53 M- 0:00:00
5 Kamis 6:51:21 M- 0:00:00 17:02:37 M- 0:00:00
6 Jumat 7:01:28 M- 0:00:00 17:17:43 M- 0:00:00
7 Sabtu 6:50:42 M- 0:00:00 A- 0:00:00
8 Minggu -- 0:00:00 - -- 0:00:00
9 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
10 Selasa - M- 0:00:00 - M- 0:00:00
11 Rabu 6:59:33 M- 0:00:00 17:02:44 M- 0:00:00
12 Kamis 6:56:10 M- 0:00:00 17:37:30 M- 0:00:00
13 Jumat 6:46:48 M- 0:00:00 17:17:44 M- 0:00:00
14 Sabtu 6:59:34 M- 0:00:00 17:03:32 M- 0:00:00
15 Minggu 6:53:39 -- 0:00:00 17:07:54 -- 0:00:00
16 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
17 Selasa - M- 0:00:00 - M- 0:00:00
18 Rabu 6:36:04 M- 0:00:00 17:05:26 M- 0:00:00
19 Kamis 7:19:16 M- 0:00:00 17:25:03 M- 0:00:00
20 Jumat 6:49:40 M- 0:00:00 17:17:11 M- 0:00:00
7:02:44 M- 0:00:00 17:05:47 A-
7:16:57 -

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 198

21 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
22 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
23 Senin 7:48:12 M TL,TI 0:18:12 17:04:22 M - 0:00:00
24 Selasa 6:57:15 M - 0:00:00 17:18:27 M - 0:00:00
25 Rabu 6:41:21 M - 0:00:00 17:04:33 M - 0:00:00
26 Kamis 6:47:48 M - 0:00:00 17:04:01 M - 0:00:00
27 Jumat 6:31:37 M - 0:00:00 17:25:09 M - 0:00:00
28 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
29 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
30 Senin 6:46:55 M - 0:00:00 17:03:12 M - 0:00:00
31 Selasa 6:34:06 M - 0:00:00 17:03:19 M - 0:00:00

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 199

Nama : Ridwan Pratama
Jabatan : Technical Support

Tgl Hari Rekam Datang Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
Datang Keterlambatan Pulang Waktunya
1 Minggu Status Kedisiplinan Status Kedisiplinan 0:00:00
2 Senin - 0:00:00 - 0:00:00
3 Selasa 8:21:05 -- 0:51:05 17:16:29 -- 0:00:00
4 Rabu 7:37:44 M TL,TI 0:07:44 17:15:25 M- 0:00:00
5 Kamis 8:13:58 M TL,TI 0:43:58 17:22:49 M- 0:00:00
6 Jumat M TL,TI 0:00:00 17:54:13 M- 0:00:00
7 Sabtu - A- 0:00:00 17:08:37 M- 0:00:00
8 Minggu 7:23:19 M- 0:00:00 M- 0:00:00
9 Senin -- 0:00:00 - -- 0:00:00
10 Selasa - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
11 Rabu - A- 0:00:00 18:26:51 M- 0:00:00
12 Kamis - M- 0:00:00 17:48:45 M- 0:00:00
13 Jumat 6:32:13 M- 0:53:27 - A- 0:00:00
14 Sabtu 6:26:25 M TL,TI 0:00:00 17:34:16 M- 0:00:00
15 Minggu 8:23:27 M- 0:00:00 17:33:59 M- 0:00:00
16 Senin 6:40:43 -- 0:00:00 - -- 0:00:00
17 Selasa - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
18 Rabu - M- 0:00:58 19:13:25 M- 0:00:00
19 Kamis 7:21:03 M TL,TI 0:00:00 17:37:43 M- 0:00:00
20 Jumat 7:30:58 A- 0:00:00 17:38:58 M- 0:00:00
21 Sabtu - M- 0:00:00 17:51:53 M- 0:00:00
22 Minggu 6:22:44 M- 0:00:00 17:16:55 M- 0:00:00
7:00:19 -- 0:00:00 - --
- -- - --
-

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 200

23 Senin 8:21:58 M TL,TI 0:51:58 22:39:46 M - 0:00:00
24 Selasa - A - 0:00:00 12:04:48 M PSW,TI 3:55:12
25 Rabu - A - 0:00:00 20:23:26 M 0:00:00
26 Kamis - A - 0:00:00 18:22:46 M - 0:00:00
27 Jumat M 0:32:28 A - 0:00:00
28 Sabtu 8:02:28 - TL,TI 0:00:00 - - - 0:00:00
29 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
30 Senin - M - 0:00:00 - M - 0:00:00
31 Selasa A - 0:00:00 17:26:23 M - 0:00:00
6:51:55 - 18:22:46 -
-

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 201

Nama : Ulfa Izmi Arista
Jabatan : Helpdesk

Tgl Hari Rekam Datang Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
Datang Keterlambatan Pulang Waktunya
1 Minggu Status Kedisiplinan Status Kedisiplinan 0:00:00
2 Senin - 0:00:00 - 0:00:00
3 Selasa 7:20:21 -- 0:00:00 17:16:32 -- 0:00:00
4 Rabu 7:18:15 M- 0:00:00 17:29:44 M- 0:00:00
5 Kamis 7:13:40 M- 0:00:00 17:21:58 M- 0:00:00
6 Jumat 7:19:11 M- 0:00:00 17:43:05 M- 0:00:00
7 Sabtu 7:17:21 M- 0:00:00 17:19:50 M- 0:00:00
8 Minggu M- 0:00:00 M- 0:00:00
9 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
10 Selasa - -- 0:30:41 - -- 0:00:00
11 Rabu 8:00:41 M TL,TI 0:00:00 17:06:49 M- 0:00:00
12 Kamis 7:07:16 M- 0:00:00 17:48:52 M- 0:00:00
13 Jumat 7:17:42 M- 0:00:00 17:37:25 M- 0:00:00
14 Sabtu 7:20:11 M- 0:00:00 17:34:13 M- 0:00:00
15 Minggu 7:11:47 M- 0:00:00 17:39:56 M- 0:00:00
16 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
17 Selasa - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
18 Rabu 7:13:08 M- 0:00:00 17:17:36 M- 0:00:00
19 Kamis 7:14:19 M- 0:00:00 17:37:38 M- 0:00:00
20 Jumat 7:11:34 M- 0:00:00 17:30:56 M- 0:00:00
7:29:17 M- 0:00:00 17:52:18 M-
7:27:28 M- 17:27:40 M-

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 202

21 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
22 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
23 Senin 7:16:21 M - 0:00:00 17:43:55 M - 0:00:00
24 Selasa 7:13:03 M - 0:00:00 17:18:21 M - 0:00:00
25 Rabu 7:36:44 M TL,TI 0:06:44 17:31:16 M - 0:00:00
26 Kamis 7:19:11 M - 0:00:00 18:12:24 M - 0:00:00
27 Jumat 7:31:03 M TL,TI 0:01:03 17:25:08 M - 0:00:00
28 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
29 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
30 Senin - A - 0:00:00 - A - 0:00:00
31 Selasa 8:52:45 M TL,TI 1:22:45 18:22:34 M - 0:00:00

Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 203

WHISTLE-BLOWING SYSTEM

Whistle Blowing System Sudah Di
Internalisasi











Whistle Blowing System telah
Diterapkan

Standard Operational Procedure Whistle Blowing System (SOP-WBS)

WBS Inspektorat Mutu Baku
Jenderal Waktu
No Kegiatan Pegawai Administrator Tim Penelaah Tim Audit Penanggung Kelengkapan Output Keterangan
jawab
1 Melaporkan dugaan pelanggaran melalui
bit.ly/WBPusdatin Formulir dugaan Formulir laporan
pelanggaran 15' dugaan pelanggaran

yang telah diisi

2 * Melakukan administrasi dokumen pengaduan Laporan dugaan 15' Nota dinas
dari pegawai dan dokumen penanganan pelanggaran
pengaduan dari tim penelaah dan tim audit
* Memelihara sistem WBS Tidak Ya Disposisi 5 Hari Laporan hasil telaah

3 * melakukan telaah pengaduan yang masuk Tidak Rekomendasi
melalui sistem hasil tlaah
* mengumpulkan bukti awal pengaduan 2 Hari Surat tugas
* melaporkan hasil telaah pengaduan yang
berupa rekomendasi kepada penanggung jawab, Ya
dan
* membuat laporan berkala penanganan Surat tugas, 3 Hari Laporan hasil audit
pengaduan yang masuk rekomendasi

4 * Memberikan arahan kepada tim penelaah dan Laporan hasil 15' Dokumen arsip
tim audit dalam pelaksanaan pengelolaan dan audit
penanganan pengaduan
* memutuskan pengaduan ditindaklanjuti
dengan proses audit atau tidak
* menerbitkan surat tugas berkaitan dengan
pengelolaan dan penanganan pengaduan
* menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan
dan penanganan pengaduan
* melakukan monev perkembangan pelaksanaan
pengelolaan dan penanganan pengaduan

5 * Memonitor seluruh pengaduan yang masuk
melalui sistem
* Memroses pengaduan yang diserahkan tim
telaah melalui penanggung jawab
* Membuat laporan berkala

6 Melaporkan penanganan pengaduan kepada tim
investigasi di Inspektorat Jenderal



Evaluasi Atas Penerapan Whistle
Blowing System





















PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

Identifikasi/Pemetaan Benturan
Kepentingan Dalam Tugas Fungsi

Utama