Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 177
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 178
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 179
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 180
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 181
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 182
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 183
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 184
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 185
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 186
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 187
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 188
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 189
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 190
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 191
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 192
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 193
Lampiran 5. Lampiran Form Insiden Juli 2018
Nama : Danang Adhi Wijaya
Jabatan : Network Engineer
Tgl Hari Datang Pulang
Status Kedisiplinan
Rekam Status Kedisiplinan Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
-- Waktunya
Datang Keterlambatan - M-
17:13:20 M- 0:00:00
1 Minggu - - - 0:00:00 17:21:56 M- 0:00:00
M - 0:00:00 17:22:12 M- 0:00:00
2 Senin 7:28:02 M TL,TI 0:04:09 17:43:10 M- 0:00:00
M TL,TI 0:01:46 17:19:55 -- 0:00:00
3 Selasa 7:34:09 M TL,TI 0:05:21 -- 0:00:00
M - 0:00:00 - M- 0:00:00
4 Rabu 7:31:46 - - 0:00:00 - M- 0:00:00
- - 0:00:00 18:51:43 M- 0:00:00
5 Kamis 7:35:21 M - 0:00:00 17:49:01 M- 0:00:00
M - 0:00:00 17:37:34 M- 0:00:00
6 Jumat 7:28:08 M TL,TI 0:04:15 17:34:21 -- 0:00:00
M TL,TI 0:03:44 17:40:04 -- 0:00:00
7 Sabtu - M - 0:00:00 - M- 0:00:00
- - 0:00:00 - M- 0:00:00
8 Minggu - - - 0:00:00 17:17:48 M- 0:00:00
M TL,TI 0:01:36 17:37:49 M- 0:00:00
9 Senin 7:22:43 M - 0:00:00 17:30:51 0:00:00
M TL,TI 0:19:40 17:52:25 0:00:00
10 Selasa 7:29:21 M - 0:00:00
11 Rabu 7:34:15
12 Kamis 7:33:44
13 Jumat 7:28:57
14 Sabtu -
15 Minggu -
16 Senin 7:31:36
17 Selasa 7:19:27
18 Rabu 7:49:40
19 Kamis 7:24:45
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 194
20 Jumat 7:32:40 M TL,TI 0:02:40 17:27:38 M - 0:00:00
- - 0:00:00 - - - 0:00:00
21 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
M 0:16:15 M - 0:00:00
22 Minggu - M TL,TI 0:00:00 17:44:01 M - 0:00:00
M - 0:06:03 17:18:29 M - 0:00:00
23 Senin 7:46:15 M 0:09:42 17:05:22 M - 0:00:00
M TL,TI 0:01:40 18:12:35 M - 0:00:00
24 Selasa 7:18:51 - TL,TI 0:00:00 17:25:13 - - 0:00:00
- TL,TI 0:00:00 - - 0:00:00
25 Rabu 7:36:03 M 0:29:33 - M - 0:00:00
M - 0:30:30 - M - 0:00:00
26 Kamis 7:39:42 - 17:26:34
TL,TI 18:22:50
27 Jumat 7:31:40 TL,TI
28 Sabtu -
29 Minggu -
30 Senin 7:59:33
31 Selasa 8:00:30
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 195
Nama : Fajar Anas
Jabatan : Network Engineer
Tgl Hari Rekam Datang Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
Datang Keterlambatan Pulang Waktunya
1 Minggu Status Kedisiplinan Status Kedisiplinan 0:00:00
2 Senin - 0:00:00 - 0:00:00
3 Selasa 7:28:08 -- 0:00:00 17:13:15 -- 0:00:00
4 Rabu 7:34:13 M- 0:04:13 17:22:09 M- 0:00:00
5 Kamis 7:31:53 M TL,TI 0:01:53 17:22:12 M- 0:00:00
6 Jumat 7:35:33 M TL,TI 0:05:33 17:43:59 M- 0:00:00
7 Sabtu 7:28:12 M TL,TI 0:00:00 17:20:03 M- 0:00:00
8 Minggu M- 0:00:00 M- 0:00:00
9 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
10 Selasa - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
11 Rabu 7:22:40 M- 0:00:00 18:51:38 M- 0:00:00
12 Kamis 7:29:27 M- 0:04:23 17:48:54 M- 0:00:00
13 Jumat 7:34:23 M TL,TI 0:03:41 17:37:31 M- 0:00:00
14 Sabtu 7:33:41 M TL,TI 0:00:00 17:34:22 M- 0:00:00
15 Minggu 7:28:54 M- 0:00:00 17:39:58 M- 0:00:00
16 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
17 Selasa - -- 0:01:33 - -- 0:00:00
18 Rabu 7:31:33 M TL,TI 0:00:00 17:17:44 M- 0:00:00
19 Kamis 7:19:23 M- 0:19:38 17:37:40 M- 0:00:00
20 Jumat 7:49:38 M TL,TI 0:00:00 17:29:04 M- 0:00:00
7:24:43 M- 0:02:44 17:52:45 M-
7:32:44 M TL,TI 17:26:19 M-
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 196
21 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
22 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
23 Senin 7:46:13 M TL,TI 0:16:13 17:43:50 M - 0:00:00
24 Selasa 7:18:53 M - 0:00:00 17:18:11 M - 0:00:00
25 Rabu 7:36:10 M TL,TI 0:06:10 17:31:23 M - 0:00:00
26 Kamis 7:40:06 M TL,TI 0:10:06 18:12:29 M - 0:00:00
27 Jumat 7:31:51 M TL,TI 0:01:51 17:25:57 M - 0:00:00
28 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
29 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
30 Senin 7:59:24 M TL,TI 0:29:24 17:26:25 M - 0:00:00
31 Selasa 8:00:16 M TL,TI 0:30:16 18:22:41 M - 0:00:00
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 197
Nama : Ridho Saputra
Jabatan : Technical Support
Tgl Hari Rekam Datang Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
Datang Status Kedisiplinan Keterlambatan Pulang Status Kedisiplinan Waktunya
1 Minggu 0:00:00
2 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
3 Selasa 7:05:21 M- 0:00:00 17:01:35 M- 0:00:00
4 Rabu 6:54:36 M- 0:00:00 17:19:53 M- 0:00:00
5 Kamis 6:51:21 M- 0:00:00 17:02:37 M- 0:00:00
6 Jumat 7:01:28 M- 0:00:00 17:17:43 M- 0:00:00
7 Sabtu 6:50:42 M- 0:00:00 A- 0:00:00
8 Minggu -- 0:00:00 - -- 0:00:00
9 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
10 Selasa - M- 0:00:00 - M- 0:00:00
11 Rabu 6:59:33 M- 0:00:00 17:02:44 M- 0:00:00
12 Kamis 6:56:10 M- 0:00:00 17:37:30 M- 0:00:00
13 Jumat 6:46:48 M- 0:00:00 17:17:44 M- 0:00:00
14 Sabtu 6:59:34 M- 0:00:00 17:03:32 M- 0:00:00
15 Minggu 6:53:39 -- 0:00:00 17:07:54 -- 0:00:00
16 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
17 Selasa - M- 0:00:00 - M- 0:00:00
18 Rabu 6:36:04 M- 0:00:00 17:05:26 M- 0:00:00
19 Kamis 7:19:16 M- 0:00:00 17:25:03 M- 0:00:00
20 Jumat 6:49:40 M- 0:00:00 17:17:11 M- 0:00:00
7:02:44 M- 0:00:00 17:05:47 A-
7:16:57 -
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 198
21 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
22 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
23 Senin 7:48:12 M TL,TI 0:18:12 17:04:22 M - 0:00:00
24 Selasa 6:57:15 M - 0:00:00 17:18:27 M - 0:00:00
25 Rabu 6:41:21 M - 0:00:00 17:04:33 M - 0:00:00
26 Kamis 6:47:48 M - 0:00:00 17:04:01 M - 0:00:00
27 Jumat 6:31:37 M - 0:00:00 17:25:09 M - 0:00:00
28 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
29 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
30 Senin 6:46:55 M - 0:00:00 17:03:12 M - 0:00:00
31 Selasa 6:34:06 M - 0:00:00 17:03:19 M - 0:00:00
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 199
Nama : Ridwan Pratama
Jabatan : Technical Support
Tgl Hari Rekam Datang Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
Datang Keterlambatan Pulang Waktunya
1 Minggu Status Kedisiplinan Status Kedisiplinan 0:00:00
2 Senin - 0:00:00 - 0:00:00
3 Selasa 8:21:05 -- 0:51:05 17:16:29 -- 0:00:00
4 Rabu 7:37:44 M TL,TI 0:07:44 17:15:25 M- 0:00:00
5 Kamis 8:13:58 M TL,TI 0:43:58 17:22:49 M- 0:00:00
6 Jumat M TL,TI 0:00:00 17:54:13 M- 0:00:00
7 Sabtu - A- 0:00:00 17:08:37 M- 0:00:00
8 Minggu 7:23:19 M- 0:00:00 M- 0:00:00
9 Senin -- 0:00:00 - -- 0:00:00
10 Selasa - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
11 Rabu - A- 0:00:00 18:26:51 M- 0:00:00
12 Kamis - M- 0:00:00 17:48:45 M- 0:00:00
13 Jumat 6:32:13 M- 0:53:27 - A- 0:00:00
14 Sabtu 6:26:25 M TL,TI 0:00:00 17:34:16 M- 0:00:00
15 Minggu 8:23:27 M- 0:00:00 17:33:59 M- 0:00:00
16 Senin 6:40:43 -- 0:00:00 - -- 0:00:00
17 Selasa - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
18 Rabu - M- 0:00:58 19:13:25 M- 0:00:00
19 Kamis 7:21:03 M TL,TI 0:00:00 17:37:43 M- 0:00:00
20 Jumat 7:30:58 A- 0:00:00 17:38:58 M- 0:00:00
21 Sabtu - M- 0:00:00 17:51:53 M- 0:00:00
22 Minggu 6:22:44 M- 0:00:00 17:16:55 M- 0:00:00
7:00:19 -- 0:00:00 - --
- -- - --
-
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 200
23 Senin 8:21:58 M TL,TI 0:51:58 22:39:46 M - 0:00:00
24 Selasa - A - 0:00:00 12:04:48 M PSW,TI 3:55:12
25 Rabu - A - 0:00:00 20:23:26 M 0:00:00
26 Kamis - A - 0:00:00 18:22:46 M - 0:00:00
27 Jumat M 0:32:28 A - 0:00:00
28 Sabtu 8:02:28 - TL,TI 0:00:00 - - - 0:00:00
29 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
30 Senin - M - 0:00:00 - M - 0:00:00
31 Selasa A - 0:00:00 17:26:23 M - 0:00:00
6:51:55 - 18:22:46 -
-
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 201
Nama : Ulfa Izmi Arista
Jabatan : Helpdesk
Tgl Hari Rekam Datang Menit Rekam Pulang Menit Pulang Sebelum
Datang Keterlambatan Pulang Waktunya
1 Minggu Status Kedisiplinan Status Kedisiplinan 0:00:00
2 Senin - 0:00:00 - 0:00:00
3 Selasa 7:20:21 -- 0:00:00 17:16:32 -- 0:00:00
4 Rabu 7:18:15 M- 0:00:00 17:29:44 M- 0:00:00
5 Kamis 7:13:40 M- 0:00:00 17:21:58 M- 0:00:00
6 Jumat 7:19:11 M- 0:00:00 17:43:05 M- 0:00:00
7 Sabtu 7:17:21 M- 0:00:00 17:19:50 M- 0:00:00
8 Minggu M- 0:00:00 M- 0:00:00
9 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
10 Selasa - -- 0:30:41 - -- 0:00:00
11 Rabu 8:00:41 M TL,TI 0:00:00 17:06:49 M- 0:00:00
12 Kamis 7:07:16 M- 0:00:00 17:48:52 M- 0:00:00
13 Jumat 7:17:42 M- 0:00:00 17:37:25 M- 0:00:00
14 Sabtu 7:20:11 M- 0:00:00 17:34:13 M- 0:00:00
15 Minggu 7:11:47 M- 0:00:00 17:39:56 M- 0:00:00
16 Senin - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
17 Selasa - -- 0:00:00 - -- 0:00:00
18 Rabu 7:13:08 M- 0:00:00 17:17:36 M- 0:00:00
19 Kamis 7:14:19 M- 0:00:00 17:37:38 M- 0:00:00
20 Jumat 7:11:34 M- 0:00:00 17:30:56 M- 0:00:00
7:29:17 M- 0:00:00 17:52:18 M-
7:27:28 M- 17:27:40 M-
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 202
21 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
22 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
23 Senin 7:16:21 M - 0:00:00 17:43:55 M - 0:00:00
24 Selasa 7:13:03 M - 0:00:00 17:18:21 M - 0:00:00
25 Rabu 7:36:44 M TL,TI 0:06:44 17:31:16 M - 0:00:00
26 Kamis 7:19:11 M - 0:00:00 18:12:24 M - 0:00:00
27 Jumat 7:31:03 M TL,TI 0:01:03 17:25:08 M - 0:00:00
28 Sabtu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
29 Minggu - - - 0:00:00 - - - 0:00:00
30 Senin - A - 0:00:00 - A - 0:00:00
31 Selasa 8:52:45 M TL,TI 1:22:45 18:22:34 M - 0:00:00
Laporan Pemeliharaan Jaringan Bulan Juli 2018 203
WHISTLE-BLOWING SYSTEM
Whistle Blowing System Sudah Di
Internalisasi
Whistle Blowing System telah
Diterapkan
Standard Operational Procedure Whistle Blowing System (SOP-WBS)
WBS Inspektorat Mutu Baku
Jenderal Waktu
No Kegiatan Pegawai Administrator Tim Penelaah Tim Audit Penanggung Kelengkapan Output Keterangan
jawab
1 Melaporkan dugaan pelanggaran melalui
bit.ly/WBPusdatin Formulir dugaan Formulir laporan
pelanggaran 15' dugaan pelanggaran
yang telah diisi
2 * Melakukan administrasi dokumen pengaduan Laporan dugaan 15' Nota dinas
dari pegawai dan dokumen penanganan pelanggaran
pengaduan dari tim penelaah dan tim audit
* Memelihara sistem WBS Tidak Ya Disposisi 5 Hari Laporan hasil telaah
3 * melakukan telaah pengaduan yang masuk Tidak Rekomendasi
melalui sistem hasil tlaah
* mengumpulkan bukti awal pengaduan 2 Hari Surat tugas
* melaporkan hasil telaah pengaduan yang
berupa rekomendasi kepada penanggung jawab, Ya
dan
* membuat laporan berkala penanganan Surat tugas, 3 Hari Laporan hasil audit
pengaduan yang masuk rekomendasi
4 * Memberikan arahan kepada tim penelaah dan Laporan hasil 15' Dokumen arsip
tim audit dalam pelaksanaan pengelolaan dan audit
penanganan pengaduan
* memutuskan pengaduan ditindaklanjuti
dengan proses audit atau tidak
* menerbitkan surat tugas berkaitan dengan
pengelolaan dan penanganan pengaduan
* menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan
dan penanganan pengaduan
* melakukan monev perkembangan pelaksanaan
pengelolaan dan penanganan pengaduan
5 * Memonitor seluruh pengaduan yang masuk
melalui sistem
* Memroses pengaduan yang diserahkan tim
telaah melalui penanggung jawab
* Membuat laporan berkala
6 Melaporkan penanganan pengaduan kepada tim
investigasi di Inspektorat Jenderal
Evaluasi Atas Penerapan Whistle
Blowing System
PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
Identifikasi/Pemetaan Benturan
Kepentingan Dalam Tugas Fungsi
Utama