งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.2 บรกิ ารระบบอินเทอร์เน็ตและระบบประชมุ ทางไกล (e-Conference) สป.กษ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1) บรหิ ารจัดการ ดูแล บารุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกล
12 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
(e-Conference) สป.กษ. ใหส้ ามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 240 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65
2) ติดต้ัง ทดสอบระบบ และบริหารจัดการควบคุมการใหบ้ ริการระบบประชุมทางไกล/ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 4ก7ก
ตอบข้อแกไ้ ขปัญหา/สรปุ ผลการให้บรกิ าร 1 สญั ญา ต.ค.64 1
4. พฒั นาและบริหารจัดการขอ้ มูลเกษตร 4 ครั้ง ธ.ค.64, มี.ค.65, 1111
4.1 ดูแล บารงุ รกั ษาระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภยั พบิ ัติด้าน
มิ.ย.65 และ ก.ย.65
การเกษตร)
1) จดั ทา TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง 1 สัญญา ต.ค.64 1
2) บริหารจดั การ ดูแล บารุงรกั ษาเครือ่ งแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบรายงาน
4 ครง้ั ธ.ค.64, มี.ค.65, 1111
สารสนเทศฯ ใหส้ ามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
4.2 เชา่ ใชพ้ น้ื ทกี่ ารดาเนินการระบบสารสนเทศ และเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานกระทรวง มิ.ย.65 และ ก.ย.65
เกษตรและสหกรณ์ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎใี หม่ 12 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
1) จัดทา TOR/ขออนุมัติ/จัดซ้ือจัดจ้าง 12 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
2) เช่าใช้พน้ื ที่จัดเกบ็ ข้อมูลบนระบบคลาวด์ พรอ้ มเชื่อมโยงข้อมูลผา่ นโครงข่ายส่ือสาร
12 ครัง้ ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
ความเรว็ สงู
4.3 บริหารจัดการขอ้ มูลฐานขอ้ มูลกลาง ได้แก่ ระบบ datacatalog, opendata, 12 ครงั้ ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
12 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
dataexchange, datastore, Dashboard, Report 12 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
1) บรหิ ารจัดการ ดูแล บารงุ รกั ษา ระบบ datacatalog, opendata, dataexchange,
12 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
Dashboard, Report ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
2) รวบรวม ตรวจสอบ และปรบั ปรงุ ข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ 12 ครัง้ ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
12 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
4.4 บรหิ ารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ 1 ตาบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่,
ฐานข้อมูลโครงการพระราชดาริ กษ, ระบบ Control Tower, ระบบ SA-Tech, ระบบแผนงาน
โครงการ กษ. จังหวัด , ระบบบริหารจัดการสินค้าเกษตรรายจังหวัด,
ระบบแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร,ระบบ iFarm,ระบบ พยากรณ์อากาศในแปลงเกษตร
1) บริหารจดั การ ดูแล บารงุ รกั ษา ฐานข้อมูลเกษตรทฤษฎใี หม่ ฐานข้อมูลโครงการ
พระราชดาริ ระบบ Control Tower, ระบบ SA-Tech, ระบบแผนงานโครงการ กษ. จงั หวัด ,
ระบบบริหารจัดการสนิ ค้าเกษตรรายจังหวัด, ระบบแก้ไขปญั หาของกลุ่มเกษตรกร,ระบบ iFarm,
ระบบ พยากรณ์อากาศในแปลงเกษตร ใหส้ ามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
2) ตรวจสอบ แก้ไข ผู้ใช้งานระบบ
3) ติดตาม ใหค้ าแนะนา แกไ้ ขปญั หา แก่ผู้ใช้งาน
4) ประสานหน่วยงานท่ีรบั ผิดชอบดาเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
4.5 งานดูแลบารงุ รกั ษาระบบศูนยป์ ฏิบัติการข้อมูลเกษตร
1) บริหารจดั การ ดูแล บารงุ รกั ษาเครอ่ื งแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบรายงาน
สารสนเทศฯ ใหส้ ามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง
2) ติดตามประสานการนาเข้าข้อมูลระบบศูนย์ปฏบิ ัติข้อมูลเกษตร
3) ดูแล การทางานระบบศูนย์ปฏบิ ตั ิการข้อมูลเกษตร
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4.6 งานพัฒนาระบบนาเขา้ ขอ้ มูลกลาง อยา่ งน้อย 2 ระบบ 2 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1) ศึกษาความต้องการใช้งานของระบบ 2
2) วิเคราะห์ ออกแบบ การทางานของระบบ 2 รายงาน ต.ค.64 และ เม.ย.65 1 1 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 4ก8ก
3) พัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลตามที่ได้ดาเนินการออกแบบ 2 รายงาน พ.ย.64 และ พ.ค.65 1 1
4) พัฒนาส่วนการเช่ือมโยงกบั ฐานข้อมูลกลาง 2 ระบบ ธ.ค.64 และ มิ.ย.65 1 1
5) ติดตั้งระบบ กาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ทาการทดสอบการใช้งานและประเมินผลการทดสอบ ระบบ ม.ค.65 และ ก.ค.65 1 1
2 ระบบ ก.พ.65 และ ส.ค.65 1 1
การทางาน ปรบั ปรงุ ข้อแกไ้ ข
6) จัดทาคู่มือ จัดฝึกอบรม ใหค้ าแนะนาการใช้งานระบบแกผ่ ู้ใช้งานและดาเนินการแกไ้ ข 3 คู่มือ มี.ค.65 และ ก.ย.65 11
ปญั หาเก่ียวกบั ระบบ 3 ครง้ั พ.ย.64, มี.ค.65 1 1 1
4.7 งานเกษตรอัจฉริยะ และ ก.ค.65 1 1 1
1) ประชุมหารอื ร่วมกบั ผู้เชี่ยวชาญเพือ่ ดาเนินการแปลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด ในแปลง 3 1 1 1
ครง้ั ธ.ค.64, เม.ย.65
เรยี นรู้ และพัฒนา Dashboard ของพืช (ทุเรยี น) ในระบบบรหิ ารจดั การการเพาะปลกู แบบอัจฉรยิ ะ และ ส.ค.65
2) ใหค้ าแนะนา และติดตามการใช้งานจากผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการการเพาะปลกู อัจฉริยะ
ครั้ง ม.ค.65, พ.ค.65
3) ประขุมหารือกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้อง เพ่อื ตรวจสอบและพิจารณา และ ก.ย.65
ผลการใช้งานจากผู้ใช้งานระบบบริหารจดั การการเพาะปลกู อัจฉรยิ ะ เพอื่ นามาปรบั ปรุงการแสดงผล
บน Dashboard ของ ระบบบรหิ ารจดั การการเพาะปลกู อจั ฉรยิ ะ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 23.43 50.38 73.37 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 23.43 26.94 23.00 26.63
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 4ก9ก
1. งบบคุ ลากร 25,231,500 1,129,980 5,912,390 2,230,080 6,798,040 1,202,180 5,802,250 2,037,290 6,718,820
2. งบดาเนินงาน 10,086,200 2,234,180 2,548,230 2,417,700 1,141,030 3,426,930 2,417,700 2,030,630 2,569,440 2,625,200 1,222,940 3,458,590 2,625,600
3. งบลงทนุ 15,145,300 805,900 3,494,690 805,900 4,380,340 875,000 3,177,050 875,200 4,093,220
4. งบเงินอุดหนุน 324,080 805,900 805,900 1,424,180 805,900 805,900 327,180 875,000 875,200 1,162,090 875,200 875,200
5. งบรายจา่ ยอน่ื - - - - -
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - - 1,428,280 1,742,330 - - 335,130 2,621,030 - - 1,155,630 1,694,240 - - 347,740 2,583,390 -
กิจกรรม : คา่ ใชจ้ า่ ยบุคลากรภาครัฐ - - - - - - - - -
1. งบบคุ ลากร 10,165,300 - -- 2,437,400 - -- 2,437,500 - -- 2,645,000 - -- 2,645,400
10,165,300 812,400 2,437,400 812,500 2,437,500 881,600 2,645,000 881,800 2,645,400
1.1 ข้าราชการ 10,086,200 812,400 -- 2,417,700 812,500 -- 2,417,700 881,600 -- 2,625,200 881,800 -- 2,625,600
1) เงินเดอื น 7,355,000 805,900 1,734,900 805,900 1,734,900 875,000 1,942,400 875,200 1,942,800
- มคี นครอง 6,922,600 578,300 -- 1,626,900 578,300 -- 1,626,900 647,400 -- 1,834,300 647,600 -- 1,834,500
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 6,922,600 542,300 1,626,900 542,300 1,626,900 611,400 1,834,300 611,500 1,834,500
(1) เงินประจาตาแหน่ง (ป.จ.ต.) 432,400 542,300 812,500 812,500 108,000 542,300 812,500 812,500 108,000 611,400 881,600 881,800 108,100 611,500 881,800 881,800 108,300
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ข้าราชการ 405,600 36,000 101,400 36,000 101,400 36,000 101,400 36,100 101,400
26,800 33,800 812,500 812,500 6,600 33,800 812,500 812,500 6,600 33,800 881,600 881,800 6,700 33,800 881,800 881,800 6,900
1.2 ลกู จา้ งประจา - 2,200 - 2,200 - 2,200 - 2,300 -
1.3 ค่าจา้ งช่ัวคราวในตา่ งประเทศ - - 805,900 805,900 - - 805,900 805,900 - - 875,000 875,200 - - 875,200 875,200 -
1.4 พนักงานราชการ 2,731,200 - 682,800 - 682,800 - 682,800 - 682,800
2. งบดาเนินงาน 79,100 227,600 578,300 578,300 19,700 227,600 578,300 578,300 19,800 227,600 647,400 647,600 19,800 227,600 647,600 647,600 19,800
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ 79,100 6,500 19,700 6,600 19,800 6,600 19,800 6,600 19,800
- 6,500 542,300 542,300 - 6,600 542,300 542,300 - 6,600 611,400 611,500 - 6,600 611,500 611,500 -
2.1.1 ค่าตอบแทน 79,100 - 19,700 - 19,800 - 19,800 - 19,800
2.1.2 ค่าใช้สอย 74,400 6,500 542,300 542,300 18,600 6,600 542,300 542,300 18,600 6,600 611,400 611,500 18,600 6,600 611,500 611,500 18,600
4,700 6,200 1,100 6,200 1,200 6,200 1,200 6,200 1,200
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม 15,066,200 300 36,000 36,000 3,474,990 400 36,000 36,000 4,360,540 400 36,000 36,100 3,157,250 400 36,100 36,100 4,073,420
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,186,700 317,580 299,990 1,417,580 312,540 320,580 265,250 1,155,490 308,920
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,186,700 67,580 33,800 33,800 299,990 67,580 33,800 33,800 312,540 70,580 33,800 33,800 265,250 80,490 33,800 33,800 308,920
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 613,000 67,580 153,240 67,580 153,240 70,580 153,250 80,490 153,270
1. งบดาเนินงาน - 51,080 2,200 2,200 - 51,080 2,200 2,200 - 51,080 2,200 2,300 - 51,090 2,300 2,300 -
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวัสดุ : รายการจา่ ยประจาข้นั ตา่ ที่จาเป็น 613,000 - 153,240 - 153,240 - 153,250 - 153,270
1.1.1 ค่าตอบแทน 613,000 51,080 -- 153,240 51,080 -- 153,240 51,080 -- 153,250 51,090 -- 153,270
1.1.2 ค่าใชส้ อย 613,000 51,080 153,240 51,080 153,240 51,080 153,250 51,090 153,270
1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 613,000 51,080 -- 153,240 51,080 -- 153,240 51,080 -- 153,250 51,090 -- 153,270
51,080 51,080 51,080 51,090
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 227,600 227,600 227,600 227,600 227,600 227,600 227,600 227,600
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหนง่ ตา่ งๆ)
6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
-- -- -- --
6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200
400 400 400 400 400 400 400 400
1,421,680 1,735,730 328,530 2,614,430 1,149,030 1,687,640 341,140 2,576,790
71,680 160,730 78,530 166,430 74,030 120,640 91,140 137,290
71,680 160,730 78,530 166,430 74,030 120,640 91,140 137,290
51,080 51,080 51,080 51,080 51,080 51,090 51,090 51,090
-- -- -- --
51,080 51,080 51,080 51,080 51,080 51,090 51,090 51,090
51,080 51,080 51,080 51,080 51,080 51,090 51,090 51,090
51,080 51,080 51,080 51,080 51,080 51,090 51,090 51,090
51,080 51,080 51,080 51,080 51,080 51,090 51,090 51,090
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ อนื่ ๆ ต.ค. 64 รวม ม.ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1.2.1 ค่าตอบแทน 486,500 8,000 11,900 101,000 120,900 8,000 19,250 107,200 134,450 11,500 87,750 21,500 143,400
1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา 121,700 - 3,900 30,000 33,900 - - 36,200 36,200 - 14,750 61,500 - 35,700 86,200 51,600
2) ค่าตอบแทนผปู้ ฏบิ ัตงิ านให้ทางราชการ 66,200 - 30,000 - - 36,200 36,200 - - -
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าทหี่ รอื ปฏบิ ัตหิ น้าท่ี 55,500 - - 30,000 - -- - -- - - 23,400 28,200 -
เกย่ี วกบั พัสดุ (หนังสอื กค 0406.4/ว38 เรื่อง หลกั เกณฑ์ 55,500 - 3,900 - 3,900 - -- - - - - 51,600
การเบิกจา่ ยค่าตอบแทนคณะกรรมการ) 3,900 - 3,900 - -- - -- 51,600
1.2.2 ค่าใชส้ อย -- 23,400 28,200
1) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง/สานัก : สาหรบั -- 23,400 28,200 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก0ก
รถของหนว่ ยงาน)
150,800 3,500 3,500 26,500 33,500 3,500 14,750 26,500 44,750 7,000 10,250 17,000 34,250 17,000 7,800 13,500 38,300
2) ค่าซ่อมแซมครภุ ณั ฑ์
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบีย้ ประกนั / 30,000 - - 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - - - 10,000 - - 10,000
ค่าธรรมเนยี ม / ค่าภาษ)ี
30,000 - - 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - - - 10,000 10,000
4) ค่ารบั รองและพธิ กี าร
5) ค่าจา้ งเหมาบริการ 40,000 - - 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 10,000 10,000
6,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์
- อปุ กรณ์สานกั งาน , เครอ่ื งถา่ ยเอกสาร , 10,000 - - 3,000 3,000 - - - - 3,000 - - 3,000 - 4,000 - 4,000
เครือ่ งคอมพวิ เตอร์ 38,300 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,500 3,500 3,500 10,500 3,500 3,300 3,000 9,800
38,300 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,500 3,500 3,500 10,500 3,500 3,300 3,000 9,800
6) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 38,300 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,500 3,500 3,500 10,500 3,500 3,300 3,000 9,800
- ประชุมชี้แจง / กองจดั อบรมในหลักสตู รเฉพาะ
26,500 - - - - - 11,250 3,000 14,250 - 6,250 3,000 9,250 3,000 - - 3,000
1.2.3 ค่าวัสดุ
1) วสั ดยุ านพาหนะและขนส่ง 26,500 - 11,250 3,000 14,250 6,250 3,000 9,250 3,000 3,000
- วสั ดยุ านพาหนะและขนส่ง (สาหรับรถของ กอง/สานกั )
2) วสั ดสุ านักงาน 214,000 4,500 4,500 44,500 53,500 4,500 4,500 44,500 53,500 4,500 4,500 44,500 53,500 4,500 4,500 44,500 53,500
(1) วัสดสุ านกั งานอนื่ ๆ
(2) น้าดมื่ ในสานักงาน 36,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 36,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000
1) ค่าโทรศัพท์
(1) ค่าโทรศัพท์สานักงาน 178,000 1,500 1,500 41,500 44,500 1,500 1,500 41,500 44,500 1,500 1,500 41,500 44,500 1,500 1,500 41,500 44,500
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผบู้ รหิ าร
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผา่ นธนาคาร) 160,000 - - 40,000 40,000 - - 40,000 40,000 - - 40,000 40,000 - - 40,000 40,000
2. งบลงทนุ 18,000 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500
3. งบเงนิ อุดหนุน
4. งบรายจา่ ยอ่ืน 87,200 8,500 8,700 8,650 25,850 8,500 8,200 8,150 24,850 8,000 8,200 8,050 24,250 7,900 4,350 - 12,250
85,800 8,500 8,500 8,500 25,500 8,500 8,000 8,000 24,500 8,000 8,000 7,900 23,900 7,700 4,200 - 11,900
11,600 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,000 1,000 3,500 1,000 1,000 900 2,900 700 - - 700
74,200 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 4,200 - 11,200
1,400 - 200 150 350 - 200 150 350 - 200 150 350 200 150 - 350
-----------------
-----------------
-----------------
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ต.ค. 64 ไตรมาส 1 รวม ม.ค. 65 ไตรมาส 2 รวม เม.ย. 65 ไตรมาส 3 รวม ก.ค. 65 ไตรมาส 4 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก1ก
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65 250,000 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 3,175,000 1,350,000 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 4,048,000 250,000 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 2,892,000 1,075,000 ส.ค. 65 ก.ย. 65 3,764,500
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร 250,000 1,350,000 1,575,000 3,175,000 1,350,000 4,048,000 250,000 1,075,000 1,567,000 2,892,000 1,075,000 3,764,500
1. งบดาเนินงาน 13,879,500 - 1,350,000 1,575,000 2,425,000 1,100,000 250,000 2,448,000 3,298,000 - 1,075,000 1,567,000 2,142,000 250,000 2,439,500 3,014,500
13,879,500 - 1,100,000 1,325,000 2,417,000 1,100,000 250,000 2,448,000 3,289,500 - 2,142,000 825,000 250,000 2,439,500 3,014,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 10,879,500 - 1,100,000 1,317,000 2,417,000 1,100,000 3,289,500 - 825,000 1,317,000 2,142,000 825,000 3,014,500
1.1.1 ค่าใชส้ อย 10,863,000 - 1,100,000 1,317,000 - 2,198,000 - 825,000 1,317,000 825,000 - 2,189,500
- ค่าดแู ล บารุงรักษาระบบเครือข่าย 10,863,000 - 8,000 - - 2,189,500 8,500 - 825,000 1,317,000 - - 2,189,500 -
1.1.2 ค่าวสั ดุ 250,000 - 8,000 8,000 - - 2,189,500 8,500 250,000 - - - 2,189,500 -
- วัสดคุ อมพิวเตอร์ 16,500 250,000 - 8,000 750,000 250,000 - 8,500 750,000 250,000 -- 750,000 - -- 750,000
16,500 250,000 250,000 250,000 750,000 250,000 - 8,500 750,000 250,000 -- 750,000 250,000 -- 750,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000 250,000 250,000 750,000 250,000 250,000 250,000 750,000 250,000 250,000 750,000 250,000 250,000 250,000 750,000
1.2.1 ค่าบริการสอ่ื สารและโทรคมนาคม 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
- ค่าเช่าสัญญาณอนิ เตอร์เน็ตอาคารกระทรวงเกษตรและ 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
สหกรณ์
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสถาบันเกษตราธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพม่ิ ขึ้น แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก2ก
ตัวช้วี ัด สป.กษ. : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกจิ ระดับกระทรวง (รอ้ ยละ 90)
ตัวช้วี ัดทหี่ น่วยงานรับผดิ ชอบ : 1. รอ้ ยละของข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาใหเ้ ป็นผู้นาการเปล่ียนแปลงเพอ่ื เตรยี มความพรอ้ มขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงข้ึน (ร้อยละ 10)
2. รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปขี องสานัก/กอง (รอ้ ยละ 90)
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทง้ั ส้ิน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั 21
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24,855,300
12,244,100 1
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เชา่ ระบบสัญญาณ งบลงทุน และอ่ืนๆ) 1
กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิ ารจัดการด้านการเกษตร 21,000
กิจกรรมย่อย : การพฒั นาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 10 โครงการ (11 รนุ่ ) 12,590,200 1
1
2. อานวยการเพอ่ื ให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT 11 รุน่ ธ.ค.64, 2 15
(การให้ทุนต่อเน่ือง (ปริญญาเอก 7 ทุน/ปริญญาโท 2 ทุน)) ก.พ.-มี.ค.65,
2.1 ติดตาม ตรวจสอบความกา้ วหน้าการศึกษาประจาภาคการศึกษา 1
มิ.ย.65 และ ส.ค.65 1
2.2 ดาเนินการเรอ่ื งขยายเวลาการรบั ทุน และดาเนินการสาเรจ็ การศึกษา (รายบคุ คล)
2 ครงั้ ม.ค.65
3. อานวยการเพอื่ ให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และ ส.ค.65
เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจ้ียน (1 ทุน)
3.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกผู้รับทุน 2 คร้ัง ก.พ.65
3.2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และ ก.ย.65
3.3 ทาสัญญาการรับทุน
1 ครั้ง ก.ค.65
1 คร้งั ส.ค.65
1 ครงั้ ก.ย.65
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสถาบนั เกษตราธกิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 15.32 53.46 75.82 100.00
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 15.32 38.13 22.36 24.18
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก3ก
1. งบบคุ ลากร 24,855,300 1,183,477 3,808,926 4,289,602 9,478,151 1,283,302 5,557,406 1,281,502 6,010,817
2. งบดาเนินงาน 12,028,300 1,186,027 1,439,422 2,863,300 3,687,702 1,500,847 2,863,500 1,050,100 2,987,102 1,287,002 3,150,500 1,050,200 3,253,602 1,475,713 3,151,000
3. งบลงทนุ 9,189,000 954,400 954,500 5,114,651 2,406,906
4. งบเงินอุดหนุน 229,077 954,400 954,500 945,626 1,835,102 954,500 954,500 233,202 1,050,200 1,050,200 231,302 1,050,300 1,050,500 721,817
5. งบรายจา่ ยอ่ืน - - - - - - -
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,638,000 - 231,627 484,922 - - 2,733,202 546,347 1,500,000 - 1,936,902 236,802 - - 231,302 259,213
กิจกรรม : คา่ ใช้จา่ ยบคุ ลากรภาครัฐ - - 1,500,000 - - - 2,138,000
1. งบบคุ ลากร - - -- -- - -- 3,204,600 -- -
12,244,100 972,200 2,916,800 - 2,917,400 1,068,100 3,204,600 1,068,300
1.1 ขา้ ราชการ 12,244,100 972,200 -- 2,916,800 972,400 -- 2,917,400 1,068,100 -- 3,150,500 1,068,300 1,972,000 166,000 3,205,300
1) เงินเดอื น 12,028,300 954,400 2,863,300 972,400 2,863,500 1,050,100 2,106,600 1,050,200 3,205,300
- มีคนครอง 624,100 -- 1,872,300 954,500 -- 1,872,300 -- 2,072,100 -- 3,151,000
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 7,958,200 612,600 1,837,800 624,100 1,837,800 702,200 2,072,100 702,200 2,107,000
(1) เงินประจาตาแหนง่ (ป.จ.ต.) 7,819,900 612,600 972,200 972,400 1,837,800 612,600 972,500 972,500 1,837,800 690,700 1,068,200 1,068,300 34,500 690,700 1,068,400 1,068,600 2,072,200
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ขา้ ราชการ 7,819,900 11,500 612,600 690,700 30,000 690,700 2,072,200
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดบั ตน้ (พ.ช.ค.ข.) 10,000 972,200 972,400 34,500 11,500 972,500 972,500 34,500 11,500 1,068,200 1,068,300 4,200 11,500 1,068,400 1,068,600
138,300 1,400 30,000 10,000 30,000 10,000 300 10,000 34,800
1.2 ลูกจา้ งประจา 120,000 100 954,400 954,500 4,200 954,500 954,500 4,200 1,050,200 1,050,200 464,900 1,050,300 1,050,500 30,000
- ค่าจา้ งประจา (อตั ราเดมิ ) 17,000 137,400 1,400 1,400 464,900 1,400 4,400
137,400 624,100 624,100 300 100 624,100 624,100 300 100 702,200 702,200 - 100 702,300 702,500
1.3 ค่าจา้ งชั่วคราวในตา่ งประเทศ 1,300 - 412,200 412,200 579,000 400
1.4 พนักงานราชการ 1,754,300 192,900 612,600 612,600 412,200 137,400 612,600 612,600 412,200 154,900 690,700 690,700 54,100 155,000 690,700 690,800 465,000
2. งบดาเนินงาน 1,754,300 17,800 137,400 154,900 54,100 155,000 465,000
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวัสดุ 17,800 612,600 612,600 - 612,600 612,600 - 690,700 690,700 38,100 690,700 690,800
- 12,600 578,800 - 579,000 - 38,100 - -
2.1.1 ค่าตอบแทน 2,315,800 12,600 11,500 11,500 53,500 193,000 11,500 11,500 53,900 193,000 11,500 11,500 16,000 193,000 11,600 11,700 579,000
- ค่าเช่าบ้าน 215,800 5,200 53,500 17,900 53,900 18,000 15,100 18,100 54,300
215,800 5,000 10,000 10,000 37,800 17,900 10,000 10,000 38,000 18,000 10,000 10,000 900 18,100 10,000 10,000 54,300
2.1.2 ค่าใช้สอย 200 37,800 12,600 38,000 12,700 2,352,806 12,700 38,100
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม 152,000 211,277 1,400 1,400 15,700 12,600 1,400 1,400 15,900 12,700 1,400 1,400 2,352,806 12,700 1,500 1,500 38,100
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 152,000 208,202 15,000 15,000 2,352,806 16,200
63,800 208,202 100 100 5,300 100 100 5,300 100 100 2,096,930 5,400 100 200 15,300
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 60,400 132,310 700 5,000 900 5,000 - 5,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร - 137,400 137,400 892,126 137,400 137,400 6,560,751 155,000 155,000 155,000 155,000 900
1. งบดาเนินงาน 3,400 871,126 300 6,560,751 300 300 2,805,517
12,611,200 137,400 137,400 871,126 3,317,202 137,400 137,400 5,060,751 215,202 155,000 155,000 213,202 155,000 155,000 2,805,517
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวัสดุ : รายการจา่ ยประจาขนั้ ตา่ ทีจ่ าเป็น 12,590,200 522,550 3,317,202 4,573,590 215,202 213,202
1.1.1 ค่าตอบแทน 8,952,200 -- 1,817,202 -- 215,202 -- 213,202 -- 667,517
- 1,734,310 - 132,310 132,310 396,930
7,590,000 192,900 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000
- - - - -
17,800 17,900 18,000 18,000 18,000 18,100 18,100 18,100
17,800 17,900 18,000 18,000 18,000 18,100 18,100 18,100
12,600 12,600 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700
12,600 12,600 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700
5,200 5,300 5,300 5,300 5,300 5,400 5,400 5,400
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,100 5,100 5,100
200 300 300 300 300 300 300 300
213,827 467,022 2,715,202 528,347 1,918,902 218,702 2,185,202 407,113
212,402 450,522 2,715,202 528,347 1,918,902 218,702 2,185,202 407,113
212,402 450,522 2,715,202 528,347 1,918,902 218,702 213,202 241,113
132,310 257,930 2,632,310 206,970 1,832,310 132,310 132,310 132,310
-- -- -- --
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
1.1.2 ค่าใชส้ อย ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) ค่าจา้ งเหมาบริการ 7,590,000 132,310 522,550 1,734,310 4,573,590 132,310 2,096,930 132,310 396,930
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 1,590,000 132,310 132,310 257,930 396,930 2,632,310 206,970 132,310 1,832,310 132,310 132,310 132,310 132,310 396,930
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหนง่ ตา่ งๆ) 1,086,000 90,500 271,500 132,310 399,210 90,500 396,930 90,500 271,500
(2) จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน 1,086,000 90,500 132,310 132,310 271,500 90,500 132,310 134,590 271,500 90,500 132,310 132,310 271,500 90,500 132,310 132,310 271,500
- จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน 41,810 125,430 90,500 271,500 41,810 271,500 41,810 125,430
2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 504,000 41,810 90,500 90,500 125,430 41,810 90,500 90,500 127,710 41,810 90,500 90,500 125,430 41,810 90,500 90,500 125,430
504,000 - 125,620 41,810 127,710 - 125,430 -
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ อน่ื ๆ 6,000,000 6,075 90,500 90,500 134,725 1,602,000 90,500 90,500 4,174,380 8,075 90,500 90,500 1,700,000 8,075 90,500 90,500 -
1.2.1 ค่าตอบแทน 486,500 - 8,075 262,710 - 31,425 - 57,640
1.2.2 ค่าใชส้ อย 200 41,810 41,810 - 41,810 44,090 2,200 41,810 41,810 2,200 41,810 41,810 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก4ก
1) ค่าเบยี้ เล้ียง ทพี่ กั และพาหนะ - - 102,100 - - 2,000 - 2,000 -
- ค่าเบย้ี เล้ียง ทพ่ี ัก และพาหนะ (กอง / สานกั ) 274,000 41,810 41,810 2,200 41,810 44,090 119,085 2,000 41,810 41,810 12,800 2,000 41,810 41,810 40,015
2) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 20,000 - 4,000 2,000 - 6,000 - 4,000
- ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ (กอง/สานัก : สาหรบั 20,000 - - 125,620 4,000 2,000 2,500,000 72,380 6,000 - 1,700,000 - 6,000 - -- 4,000
รถของหน่วยงาน) 60,000 15,000 6,000 15,000
60,000 - 8,075 120,575 15,000 - 8,075 246,560 30,000 11,775 11,575 - 8,075 41,490 15,000
3) ค่าซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ - - 30,000 -
4) ค่าซอ่ มแซมสิ่งกอ่ สรา้ ง 50,000 200 -- -- -- -- -
5) ค่าภาษี ค่าธรรมเนยี ม (ค่าธรรมเนยี มศาล / ค่าเบย้ี ประกนั / 50,000 -
ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษ)ี 8,500 - 2,200 99,700 2,200 114,685 5,900 4,700 2,200 35,615 3,000
-
6) ค่ารับรองและพิธกี าร 10,000 - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - 2,500
7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 75,500 - 15,515
75,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - 15,515
(1) จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน 75,500 5,875 15,515
- จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : จดั พมิ พเ์ อกสาร - - 15,000 - 30,000 -- - 15,000
หนงั สือ แผ่นพับประชาสัมพนั ธ์ แปลกฎหมาย อน่ื ๆ ค่า ปชส 212,500 - 17,625
ของ สปษ กบั กษ.จว.) 10,000 - - 15,000 - 30,000 -- - 15,000 -
10,000 -
1.2.3 ค่าวัสดุ 50,000 4,000 - 15,000 15,000 - - 35,000 35,000 - - - - - - - -
1) วัสดกุ อ่ สรา้ ง 50,000 4,000 - 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - - - - - - -
2) วสั ดกุ ารเกษตร 50,000 200 200 12,000
3) วัสดงุ านบ้านงานครวั 10,000 1,875 600 200 200 200 600 200 3,900 200 4,300 200 200 2,600 12,000
4) วัสดเุ ชื้อเพลงิ และหล่อลน่ื 82,500 -
- วัสดเุ ชือ้ เพลงิ และหลอ่ ล่ืน (สาหรับรถของ กอง/สานัก) 60,000 - 2,500 2,500 - - 2,500 2,500 - - 2,500 2,500 - - 2,500 -
5) วัสดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ 22,500 1,875 - 40,000 40,000 - - 19,985 19,985 - - - - - - 15,515 5,625
6) วัสดสุ านกั งาน - 40,000 40,000 - - 19,985 19,985 - - - - - - 15,515
(1) วสั ดสุ านกั งานอนื่ ๆ - 40,000 40,000 - - 19,985 19,985 - - - - - - 15,515 -
(2) น้าดม่ื ในสานักงาน 5,625
5,875 20,875 32,625 5,875 5,875 131,875 143,625 5,875 5,875 6,875 18,625 5,875 5,875 5,875
- 5,000
- 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 - - - - - - -
--
5,000 - - 5,000 5,000 - - - - - - -
4,000 4,000
4,000 4,000 - - - 50,000 50,000 - - - - - - -
5,000 12,000 4,000 4,000 5,000 13,000 4,000 4,000 5,000 13,000 4,000 4,000 4,000
1,875 1,875
12,000 4,000 4,000 5,000 13,000 4,000 4,000 5,000 13,000 4,000 4,000 4,000
--
1,875 1,875 5,000 5,000 5,000 -
5,625 1,875 1,875 61,875 65,625 1,875 1,875 1,875 5,625 1,875 1,875 1,875
- - - 60,000 60,000 - - - - - - -
5,625 1,875 1,875 1,875 5,625 1,875 1,875 1,875 5,625 1,875 1,875 1,875
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
1.3 ค่าสาธารณูปโภค ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) ค่าโทรศัพท์ 875,700 69,817 213,851 74,817 224,451 74,817 224,451 72,817 212,947
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 71,300 5,942 72,017 72,017 17,826 5,942 74,817 74,817 17,826 5,942 74,817 74,817 17,826 5,942 72,817 67,313 17,822
(2) ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ขี องผบู้ รหิ าร 24,900 2,075 2,075 2,075 2,075
2) ค่านา้ ประปา 46,400 3,867 5,942 5,942 6,225 3,867 5,942 5,942 6,225 3,867 5,942 5,942 6,225 3,867 5,942 5,938 6,225
3) ค่าไฟฟ้า 28,000 2,800 11,601 2,800 11,601 2,800 11,601 2,800 11,597
4) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผ่านธนาคาร) 763,500 60,000 2,075 2,075 2,800 65,000 2,075 2,075 8,400 65,000 2,075 2,075 8,400 63,000 2,075 2,075 8,400
12,900 1,075 190,000 1,075 195,000 1,075 195,000 1,075 183,500
2. งบลงทนุ - 3,867 3,867 3,225 - 3,867 3,867 3,225 - 3,867 3,867 3,225 - 3,867 3,863 3,225
3. งบเงนิ อุดหนุน - - - -
3,638,000 - -- - 1,500,000 2,800 2,800 - - 2,800 2,800 - - 2,800 2,800 - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก5ก
3.1 ค่าใช้จา่ ยทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,638,000 - - 1,500,000 1,500,000 - - - 2,138,000
1) ศึกษาตอ่ AIT ทุนตอ่ เนอ่ื ง (เอก 7 / โท 2) 2,808,000 - 65,000 65,000 - 1,500,000 65,000 65,000 1,500,000 - 65,000 65,000 - - 63,000 57,500 2,138,000
2) ศึกษาตอ่ AIT ทุนใหม่ (เอก 5 / โท 5) - - 1,500,000 - - - 1,308,000
3) ทุนฝกึ อบรมในหลกั สตู รเสรมิ ทักษะดา้ นภาษาจนี ของมหาวทิ ยาลัย 664,000 1,075 1,075 - - 1,075 1,075 1,075 1,075 - 1,075 1,075
หัวเฉียว มลฑลฟเู จ้ยี น สาธารณรฐั ประชาชนจนี (5) ทุน 166,000 - - - - 664,000
-- -- - -- -- 166,000
4. งบรายจา่ ยอ่นื
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร -- -- -- 1,972,000 166,000
1. งบดาเนินงาน
-- -- -- 1,972,000 166,000
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ
1.1.1 ค่าวสั ดุ -- -- -- 1,308,000 -
- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์
-- -- -- 664,000 -
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
1.2.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -- -- -- - 166,000
- ค่าเชา่ สญั ญาณอนิ เตอร์เนต็ ของหนว่ ยงานทีม่ ที ่ีตง้ั นอกอาคาร
กระทรวงฯ -----------------
21,000 3,075 1,425 16,500 21,000 - - - - - - - - - - - -
21,000 3,075 1,425 16,500 21,000 - - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - - -
4,500 3,075 1,425 - 4,500 - - - - - - - - - - - -
4,500 3,075 1,425 - 4,500 - - - - - - - - - - - -
4,500 3,075 1,425 - 4,500 - - - - - - - - - - - -
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักกฎหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก6ก
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคล่ือนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวช้ีวัด สป.กษ. : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
ตัวชีว้ ัดท่ีหน่วยงานรบั ผิดชอบ : 1. ร้อยละความสาเร็จในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย (ร้อยละ 80)
2. รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของสานัก/กอง (ร้อยละ 90)
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณท้งั ส้ิน ต.ค.64-ก.ย.65 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใชจ้ ่ายบุคลากรภาครฐั ต.ค.64-ก.ย.65
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร 11,016,400 ต.ค.64-ก.ย.65
9,914,600 ต.ค.64-ก.ย.65
(ค่าวัสดุคอมพวิ เตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอ่ืนๆ) 16,500 ต.ค.64-ก.ย.65
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร ต.ค.64 -ก.ย.65
กิจกรรมย่อย : การอานวยการด้านกฎหมาย 1,085,300 ต.ค.64-ก.ย.65
1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย ต.ค.64-ก.ย.65
500 เรอ่ื ง ต.ค.64-ก.ย.65 42 43 41 41 41 41 41 43 43 42 42 40
ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบญั ญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บท
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ 500 เรอ่ื ง 42 42 42 42 42 42 42 42 41 42 41 40
2. การให้คาแนะนาและความเห็นทางกฎหมาย
70 เรอ่ื ง 556666666666
ใหค้ าแนะนาปรกึ ษาด้านกฎหมาย และใหค้ วามเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารอื 90 เรื่อง 777777888888
ข้อร้องเรียนแก่เจา้ หน้าที่ในสังกดั กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. การพจิ ารณาดาเนินการด้านนิติกรรมสัญญา 450 เรื่อง 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38
3.1 ให้คาแนะนาปรกึ ษา และพิจารณาให้ความเหน็ เกี่ยวกับการดาเนินการขออนุญาต การยกร่าง 80 เรื่อง 666677777777
การตรวจรา่ ง แกไ้ ข การใช้สทิ ธิตามนิติกรรมสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ 100 เรื่อง 888899998888
3.2 ให้คาแนะนาปรกึ ษา และพิจารณาใหค้ วามเห็นเกี่ยวกบั การดาเนินการขออนุญาต 40 คร้ัง 334433343433
และขออนุมัติตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรบั ผดิ ชอบของ สป.กษ. และ กษ. 45 ครง้ั 444443443443
4. การดาเนินคดี 40 ครัง้ 334334434333
ร่างหรอื พิจารณาคาฟ้อง คารอ้ ง หรอื คาให้การในคดีท่ีอยู่ในความรบั ผดิ ชอบของ สป.กษ.
และ กษ. และดาเนินการประสานงานเกี่ยวกบั คดีที่อยู่ในความรบั ผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.
5. การดาเนินการเกี่ยวกับวิธปี ฏบิ ัติทางปกครอง
ตรวจ พิจารณา และเสนอความเหน็ เก่ียวกับการปฏบิ ัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ
6. การดาเนินการเก่ียวกับความรบั ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจา้ หน้าที่
7. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7.1 ร่วมประชุมช้ีแจงและเสนอความเหน็ ต่อรา่ งกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย
7.2 รว่ มเปน็ กรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ
เพ่อื พิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามท่ีได้รับมอบหมาย
7.3 ปฏิบตั ิงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสานกั กฎหมาย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 23.95 48.10 74.16 100.00
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 23.95 24.15 26.06 25.84
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก7ก
1. งบบคุ ลากร 11,016,400 881,120 2,638,560 871,220 2,660,820 963,520 2,870,660 948,720 2,846,360
2. งบดาเนินงาน 9,826,700 780,200 871,220 886,220 2,340,600 780,200 873,680 915,920 2,340,600 857,500 958,520 948,620 2,572,500 857,600 948,820 948,820 2,573,000
3. งบลงทุน 1,189,700 100,920 91,020 106,020 91,120
4. งบเงนิ อุดหนุน 780,200 780,200 297,960 780,200 780,200 320,220 - 857,500 857,500 298,160 857,700 857,700 273,360
5. งบรายจา่ ยอ่นื - - - - - - - - -
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - - 91,020 106,020 - - 93,480 135,720 - - 101,020 91,120 - - 91,120 91,120 -
กิจกรรม : คา่ ใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ - - - - - 864,800 - - -
1. งบบุคลากร 9,914,600 787,400 -- 787,500 -- 864,800 -- 865,000 --
9,914,600 787,400 2,362,400 787,500 2,362,500 857,500 2,594,500 865,000 2,595,200
1.1 ขา้ ราชการ 9,826,700 780,200 -- 2,362,400 780,200 -- 2,362,500 698,800 -- 2,594,500 857,600 -- 2,595,200
1) เงินเดอื น 7,922,300 621,500 2,340,600 621,500 2,340,600 682,700 2,572,500 698,900 2,573,000
- มีคนครอง 7,728,800 605,400 -- 1,864,500 605,400 -- 1,864,500 682,700 -- 2,096,400 682,700 -- 2,096,900
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 7,728,800 605,400 1,816,200 605,400 1,816,200 16,100 2,048,100 682,700 2,048,300
(1) เงินประจาตาแหน่ง (ป.จ.ต.) 193,500 16,100 787,500 787,500 1,816,200 16,100 787,500 787,500 1,816,200 10,000 864,800 864,900 2,048,100 16,200 865,100 865,100 2,048,300
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรับขา้ ราชการ 120,000 10,000 10,000 2,000 10,000
(3) เงินเพม่ิ สาหรบั ตาแหนง่ ที่มเี หตพุ เิ ศษ ตาแหน่งนิตกิ ร (พ.ต.ก.) 24,000 2,000 787,500 787,500 48,300 2,000 787,500 787,500 48,300 4,100 864,800 864,900 48,300 2,000 865,100 865,100 48,600
49,500 4,100 30,000 4,100 30,000 - 30,000 4,200 30,000
1.2 ลกู จา้ งประจา - - 780,200 780,200 6,000 - 780,200 780,200 6,000 - 857,500 857,500 6,000 - 857,700 857,700 6,000
1.3 ค่าจา้ งชว่ั คราวในตา่ งประเทศ - - 12,300 - 12,300 158,700 12,300 - 12,600
1.4 พนักงานราชการ 1,904,400 158,700 621,500 621,500 158,700 621,500 621,500 7,300 698,800 698,800 158,700 699,000 699,000
2. งบดาเนินงาน 87,900 7,200 - 7,300 - 7,300 - 7,400 -
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 87,900 7,200 605,400 605,400 - 7,300 605,400 605,400 - 2,300 682,700 682,700 - 7,400 682,800 682,800 -
28,000 2,300 476,100 2,300 476,100 2,300 476,100 2,400 476,100
2.1.1 ค่าตอบแทน 28,000 2,300 605,400 605,400 21,800 2,300 605,400 605,400 21,900 5,000 682,700 682,700 22,000 2,400 682,800 682,800 22,200
- ค่าเช่าบ้าน 59,900 4,900 21,800 5,000 21,900 4,700 22,000 5,000 22,200
56,400 4,700 16,100 16,100 6,900 4,700 16,100 16,100 6,900 300 16,100 16,100 7,000 4,700 16,200 16,200 7,200
2.1.2 ค่าใชส้ อย 3,500 200 6,900 300 6,900 98,720 7,000 300 7,200
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 1,101,800 93,720 10,000 10,000 14,900 83,720 10,000 10,000 15,000 98,720 10,000 10,000 15,000 83,720 10,000 10,000 15,000
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,085,300 93,720 14,100 83,720 14,100 98,720 14,100 83,720 14,100
1,085,300 93,720 2,000 2,000 800 83,720 2,000 2,000 900 64,000 2,000 2,000 900 83,720 2,000 2,000 900
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 768,000 64,000 276,160 64,000 298,320 - 276,160 64,000 251,160
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร - - 4,100 4,100 276,160 - 4,100 4,100 281,820 64,000 4,100 4,100 276,160 - 4,200 4,200 251,160
1. งบดาเนินงาน 768,000 64,000 276,160 64,000 281,820 64,000 276,160 64,000 251,160
768,000 64,000 -- 192,000 64,000 -- 192,000 64,000 -- 192,000 64,000 -- 192,000
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาขน้ั ตา่ ท่จี าเป็น 768,000 64,000 - 64,000 - 64,000 - 64,000 -
1.1.1 ค่าตอบแทน 768,000 64,000 -- 192,000 64,000 -- 192,000 -- 192,000 64,000 -- 192,000
1.1.2 ค่าใช้สอย 192,000 192,000 192,000 192,000
1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 158,700 158,700 192,000 158,700 158,700 192,000 158,700 158,700 192,000 158,700 158,700 192,000
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 192,000 192,000 192,000 192,000
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหนง่ ตา่ งๆ) 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,400 7,400 7,400
7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,400 7,400 7,400
2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,400 2,400 2,400
2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,400 2,400 2,400
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700
300 300 300 300 300 300 300 300
83,720 98,720 86,180 128,420 93,720 83,720 83,720 83,720
83,720 98,720 86,180 111,920 93,720 83,720 83,720 83,720
83,720 98,720 86,180 111,920 93,720 83,720 83,720 83,720
64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
-- -- -- --
64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
1.2 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ อน่ื ๆ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1.2.1 ค่าตอบแทน 246,500
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา 5,040 23,820 13,820 28,820 66,460 13,820 16,280 42,020 72,120 28,820 23,820 13,820 66,460 13,820 13,820 13,820 41,460
1.2.2 ค่าใช้สอย 5,040 420 1,260 420 1,260 420 1,260 420 1,260
1) ค่าเบ้ียเลย้ี ง ท่พี ัก และพาหนะ 420 420 420 1,260 420 420 420 1,260 420 420 420 1,260 420 420 420 1,260
- ค่าเบี้ยเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ (กอง / สานกั ) 179,600 57,400 32,400 57,400 32,400
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 48,000 20,800 420 420 12,000 10,800 420 420 12,000 25,800 420 420 12,000 10,800 420 420 12,000
- ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง/สานกั : สาหรับ 48,000 4,000 12,000 4,000 12,000 4,000 12,000 4,000 12,000
รถของหน่วยงาน) 20,000 4,000 10,800 25,800 10,000 4,000 10,800 10,800 4,000 20,800 10,800 10,000 4,000 10,800 10,800
20,000 10,000 10,000 - 10,000 -
3) ค่าซ่อมแซมครภุ ณั ฑ์ 10,000 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก8ก
4) ค่าภาษี ค่าธรรมเนยี ม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบ้ยี ประกนั / - - -
ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษ)ี 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
5) ค่ารับรองและพธิ ีการ -- -- 10,000 - --
6) ค่าจา้ งเหมาบริการ
-- -- 10,000 - --
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์
- อปุ กรณ์สานกั งาน , เคร่อื งถา่ ยเอกสาร , 30,000 - - 15,000 15,000 - - - - 15,000 - - 15,000 - - - -
เคร่อื งคอมพิวเตอร์ 18,000 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500
1.2.3 ค่าวสั ดุ 3,600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900
1) วัสดงุ านบ้านงานครวั 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000
2) วสั ดเุ ชอ้ื เพลงิ และหล่อล่ืน 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000
- วัสดเุ ชอ้ื เพลงิ และหลอ่ ล่นื (สาหรบั รถของ กอง/สานกั ) 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000
3) วสั ดหุ นงั สอื วารสาร และตารา
4) วัสดสุ านักงาน 61,860 2,600 2,600 2,600 7,800 2,600 5,060 30,800 38,460 2,600 2,600 2,600 7,800 2,600 2,600 2,600 7,800
- วสั ดสุ านกั งานอน่ื ๆ 2,460 - - - - - 2,460 - 2,460 - - - - - - - -
24,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 24,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000
1) ค่าโทรศัพท์ 7,200 600 600 600 1,800 600 600 600 1,800 600 600 600 1,800 600 600 600 1,800
(1) ค่าโทรศัพท์สานักงาน 28,200 - - - - - - 28,200 28,200 - - - - - - - -
(2) ค่าโทรศัพท์เคล่อื นท่ีของผ้บู รหิ าร 28,200 - - - - - - 28,200 28,200 - - - - - - - -
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผ่านธนาคาร) 70,800 5,900 5,900 5,900 17,700 5,900 5,900 5,900 17,700 5,900 5,900 5,900 17,700 5,900 5,900 5,900 17,700
67,200 5,600 5,600 5,600 16,800 5,600 5,600 5,600 16,800 5,600 5,600 5,600 16,800 5,600 5,600 5,600 16,800
2. งบลงทุน 12,600 1,050 1,050 1,050 3,150 1,050 1,050 1,050 3,150 1,050 1,050 1,050 3,150 1,050 1,050 1,050 3,150
3. งบเงินอุดหนุน 54,600 4,550 4,550 4,550 13,650 4,550 4,550 4,550 13,650 4,550 4,550 4,550 13,650 4,550 4,550 4,550 13,650
4. งบรายจา่ ยอื่น 3,600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร
1. งบดาเนินงาน -----------------
-----------------
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ -----------------
1.1.1 ค่าวัสดุ 16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
- วัสดคุ อมพวิ เตอร์ 16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักการเกษตรต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคล่ือนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพ่มิ ข้ึน แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 5ก9ก
ตัวช้วี ัด สป.กษ. : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกจิ ระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
ตัวชว้ี ัดที่หน่วยงานรับผดิ ชอบ : 1. ระดับความสาเร็จของการติดตามการดาเนินงานตามผลการประชุมความร่วมมือด้านการเกษตรกบั ต่างประเทศ (ระดับ 5)
2. ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ตั ิงานประจาปีของสานัก/กอง (ร้อยละ 90)
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งส้ิน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร 60,696,000
11,254,800
(ค่าวัสดุคอมพวิ เตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)
กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิ ารจัดการด้านการเกษตร 16,500
กิจกรรมยอ่ ย : พัฒนาความรว่ มมือและขยายการดาเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
1. การจัดทาแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 49,424,700
1.1 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สกต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 แผน ต.ค.64 1
1.2 การจดั ทาแผนการดาเนินงานของ สกต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.3 ทบทวบแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 1 แผน ต.ค.64 1
2. ทาหน้าที่สานักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ 2 แผน เม.ย.65 และ ก.ค.65 11
2.1 จดั การประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
2 คร้ัง ก.พ.65 และ ก.ย.65 1 1
2.2 จดั การประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงานตามกรอบความรว่ มมือระหว่างประเทศไทย-FAO
1 ครง้ั มิ.ย.65 1
2.3 การจดั กิจกรรมประชาสมั พันธ์ผลดาเนินการบรู ณาการขับเคล่ือน "5 อ่ิม...และดี" พลกิ โฉม
ระบบอาหารประเทศไทยใหย้ ั่งยืนและเป็นธรรม 1 คร้งั ต.ค.64 1
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานทปี่ รกึ ษา
การเกษตรต่างประเทศ 11 แห่ง 8 ประเทศ 12 ครัง้ ต.ค.64-ก.ย.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. การประชมุ หารอื กับผแู้ ทนจากต่างประเทศท่ีมาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ/รูปแบบ
ออนไลน์ 12 ครัง้ ต.ค.64-ก.ย.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. การเป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชมุ ในเวทีนานาชาติ/
รูปแบบออนไลน์
5.1 การประชุมกรอบความรว่ มมือด้านทวิภาคี 12 ครั้ง ต.ค.64, ธ.ค.64-มี.ค. 1 2111 2 121
65, พ.ค.65 และ
ก.ค.65-ก.ย.65
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
5.2 การประชุมกรอบความรว่ มมือด้านพหุภาคี 5 ครง้ั ต.ค.64-พ.ย.64, ต.ค. พ.ย.
ม.ค.65 และ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5.3 การประชุมความร่วมมือด้านองค์การระหว่างประเทศ 4 ครงั้ มิ.ย.65-ก.ค.65 11
6. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมสถานการณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศและความตกลง 4 ครั้ง 1 11
ความร่วมมือ ด้านการเกษตรกับประเทศต่างๆ ก.พ.65, เม.ย.65,
มิ.ย.65 และ ก.ย.65 111 1 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก0ก
ธ.ค.64, มี.ค.65, 111 1
มิ.ย.65 และ ก.ย.65
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสานกั การเกษตรตา่ งประเทศ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 66.87 78.79 89.42 100.00
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 66.87 11.92 10.63 10.58
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก1ก
1. งบบุคลากร 60,696,000 2,831,698 40,587,794 2,043,398 7,235,300 2,138,601 6,453,503 2,138,801 6,419,403
2. งบดาเนินงาน 11,205,100 2,055,298 35,700,798 2,658,400 2,560,601 2,631,301 2,658,600 2,168,601 2,146,301 2,943,800 2,138,801 2,141,801 2,944,300
3. งบลงทุน 14,855,800 886,100 4,294,294 886,200 3,576,700 981,200 3,509,703 981,400 3,475,103
4. งบเงนิ อุดหนุน 1,945,598 886,100 886,200 1,157,198 886,200 886,200 1,157,401 981,200 981,400 1,157,401 981,400 981,500
5. งบรายจา่ ยอนื่ - - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 33,635,100 - 1,169,198 1,179,498 33,635,100 - 1,224,401 1,195,101 - - 1,187,401 1,164,901 - - 1,157,401 1,160,301 -
กิจกรรม : คา่ ใชจ้ า่ ยบุคลากรภาครัฐ 1,000,000 - - 1,000,000 - - - -
1. งบบุคลากร 11,254,800 - -- - - -- 2,670,900 - -- 2,956,400 - -- 2,956,900
11,254,800 890,100 2,670,600 890,300 2,670,900 985,400 2,956,400 985,600 2,956,900
1.1 ข้าราชการ 11,205,100 890,100 - 33,635,100 2,670,600 890,300 -- 2,658,600 985,400 -- 2,943,800 985,600 -- 2,944,300
1) เงินเดอื น 886,100 2,658,400 886,200 2,104,500 981,200 2,368,300 981,400 2,368,600
- มีคนครอง 8,945,900 701,500 -- 2,104,500 701,500 450,000 550,000 2,067,600 789,400 -- 2,331,400 789,500 -- 2,331,600
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 8,798,200 689,200 2,067,600 689,200 2,067,600 777,100 2,331,400 777,200 2,331,600
(1) เงินประจาตาแหนง่ (ป.จ.ต.) 8,798,200 689,200 890,200 890,300 2,067,600 689,200 890,300 890,300 36,900 777,100 985,400 985,600 36,900 777,200 985,600 985,700 37,000
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรับขา้ ราชการ 12,300 12,300 30,000 12,300 30,000 12,300 30,000
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพขา้ ราชการระดบั ตน้ (พ.ช.ค.ข.) 147,700 10,000 890,200 890,300 36,900 10,000 890,300 890,300 6,000 10,000 985,400 985,600 6,000 10,000 985,600 985,700 6,000
120,000 2,000 30,000 2,000 900 2,000 900 2,000 1,000
1.2 ลกู จา้ งประจา 24,000 300 886,100 886,200 6,000 300 886,200 886,200 169,200 300 981,200 981,400 190,600 300 981,400 981,500 190,800
- ค่าจา้ งประจา (อตั ราเดมิ ) 56,400 56,400 169,200 63,500 190,600 63,600 190,800
3,700 56,400 701,500 701,500 900 56,400 701,500 701,500 - 63,500 789,400 789,500 - 63,600 789,500 789,600 -
1.3 ค่าจา้ งชวั่ คราวในตา่ งประเทศ 719,800 - 169,200 - 384,900 - 384,900 - 384,900
1.4 พนักงานราชการ 719,800 128,200 689,200 689,200 169,200 128,300 689,200 689,200 12,300 128,300 777,100 777,200 12,600 128,300 777,200 777,200 12,600
2. งบดาเนินงาน 4,000 4,100 12,300 4,200 12,600 4,200 12,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ - 4,000 689,200 689,200 - 4,100 689,200 689,200 - 4,200 777,100 777,200 - 4,200 777,200 777,200 -
1,539,400 - 384,700 - 12,300 - 12,600 - 12,600
2.1.1 ค่าตอบแทน 4,000 12,300 12,300 12,200 4,100 12,300 12,300 11,700 4,200 12,300 12,300 12,000 4,200 12,300 12,400 12,000
2.1.2 ค่าใช้สอย 49,700 3,900 12,200 3,900 600 4,000 600 4,000 600
49,700 100 10,000 10,000 200 10,000 10,000 4,564,400 200 10,000 10,000 3,497,103 200 10,000 10,000 3,462,503
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม 1,941,598 - 1,153,098 4,547,900 1,153,201 3,497,103 1,153,201 3,462,503
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 1,941,598 2,000 2,000 12,200 1,153,098 2,000 2,000 3,547,900 1,153,201 2,000 2,000 3,497,103 1,153,201 2,000 2,000 3,462,503
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 49,700 1,941,598 11,700 1,153,098 3,379,250 1,153,201 3,379,251 1,153,201 3,379,251
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 47,400 1,913,916 300 300 1,126,416 300 300 - 1,126,417 300 300 - 1,126,417 300 400 -
1. งบดาเนินงาน 2,300 - 500 - - -
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาขัน้ ตา่ ทจ่ี าเป็น 49,441,200 56,400 56,400 37,917,194 56,400 56,400 63,500 63,600 63,600 63,600
1.1.1 ค่าตอบแทน 49,424,700 37,917,194
14,789,600 56,400 56,400 4,282,094 56,400 56,400 63,500 63,600 63,600 63,600
14,304,500 4,166,748
-- -- -- --
- -
128,200 128,300 128,300 128,300 128,300 128,300 128,300 128,300
4,100 4,100 4,100 4,100 4,200 4,200 4,200 4,200
4,100 4,100 4,100 4,100 4,200 4,200 4,200 4,200
-- -- -- --
4,100 4,100 4,100 4,100 4,200 4,200 4,200 4,200
3,900 3,900 3,900 3,900 4,000 4,000 4,000 4,000
200 200 200 200 200 200 200 200
1,165,098 34,810,498 1,670,301 1,741,001 1,183,201 1,160,701 1,153,201 1,156,101
1,165,098 34,810,498 1,670,301 1,724,501 1,183,201 1,160,701 1,153,201 1,156,101
1,165,098 1,175,398 1,220,301 1,174,501 1,183,201 1,160,701 1,153,201 1,156,101
1,126,416 1,126,416 1,126,417 1,126,417 1,126,417 1,126,417 1,126,417 1,126,417
-- -- -- --
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ต.ค. 64 ไตรมาส 1 รวม ม.ค. 65 ไตรมาส 2 รวม เม.ย. 65 ไตรมาส 3 รวม ก.ค. 65 ไตรมาส 4 รวม
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65 1,913,916 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 4,166,748 1,126,416 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 3,379,250 1,126,417 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 3,379,251 1,126,417 ส.ค. 65 ก.ย. 65 3,379,251
1.1.2 ค่าใชส้ อย 1,028,416 1,126,416 1,126,416 3,085,248 1,028,416 1,126,417 1,126,417 3,085,250 1,028,417 1,126,417 1,126,417 3,085,251 1,028,417 1,126,417 1,126,417 3,085,251
1) ค่าเช่าทรัพยส์ นิ (เชา่ อาคาร) 14,304,500 1,028,416 1,028,416 1,028,417 1,028,417 1,028,417 1,028,417 1,028,417 1,028,417
2) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรมสนบั สนุนการบรรลุเป้าหมาย 12,341,000 787,500 787,500 - - - - - -
การพฒั นาท่ยี ง่ั ยนื : เป้าหมายที่ 2 ยตุ คิ วามหิวโหย -- -- -- --
787,500 98,000
3) ค่าจา้ งเหมาบริการ 98,000
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 1,176,000 98,000 98,000 98,000 294,000 98,000 98,000 98,000 294,000 98,000 98,000 98,000 294,000 98,000 98,000 98,000 294,000 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก2ก
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหน่งตา่ งๆ) 1,176,000 98,000 98,000 98,000 294,000 98,000 98,000 98,000 294,000 98,000 98,000 98,000 294,000 16,900 98,000 98,000 294,000
1,176,000 98,000 98,000 98,000 294,000 98,000 98,000 98,000 294,000 98,000 98,000 98,000 294,000 98,000 98,000 294,000
1.2 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวัสดุ อนื่ ๆ 17,800 28,800 39,100 85,700 16,800 84,000 38,200 139,000 16,900 46,900 24,400 88,200 - 16,900 19,800 53,600
1.2.1 ค่าตอบแทน 366,500 48,400 48,400 -
- ค่าเบย้ี ประชุมกรรมการ 48,400 - - - - - 48,400 - 48,400 - - - - 12,200 - - -
1.2.2 ค่าใช้สอย 48,400 - - - - - 26,200 - 67,800 - - - - - - - -
1) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ 244,000 12,100 24,100 30,400 66,600 12,100 29,500 12,200 42,200 15,700 70,100 4,000 12,200 15,100 39,500
2) ค่าเบยี้ เล้ียง ทพ่ี กั และพาหนะ 16,000 - - 5,300 5,300 - - 5,300 5,300 - - 2,500 2,500 4,000 - 2,900 2,900
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ (กอง / สานัก) 50,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 5,000 4,000 13,000 4,000 4,000 5,000 13,000 - 4,000 4,000 12,000
3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 50,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 5,000 4,000 13,000 4,000 4,000 5,000 13,000 - 4,000 4,000 12,000
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ (กอง/สานัก : สาหรับ 40,000 - - 13,000 13,000 - 12,000 12,000 - 15,000 - 15,000 - - -
รถของหนว่ ยงาน) 40,000 - - 13,000 13,000 - - 12,000 12,000 - 15,000 - 15,000 - - - -
- 4,200
4) ค่าซ่อมแซมครภุ ณั ฑ์ 4,000
5) ค่ารบั รองและพิธีการ 40,000 - 12,000 - 12,000 - 13,000 - 13,000 - 15,000 - 15,000 4,000 ---
6) ค่าจา้ งเหมาบริการ 50,000 4,100 4,100 4,100 12,300 4,100 4,200 4,200 12,500 4,200 4,200 4,200 12,600 4,000 4,200 4,200 12,600
48,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 12,000
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 48,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,700 4,000 4,000 12,000
- อปุ กรณ์สานกั งาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , 48,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 - 4,000 4,000 12,000
เคร่ืองคอมพวิ เตอร์
74,100 5,700 4,700 8,700 19,100 4,700 9,400 8,700 22,800 4,700 4,700 8,700 18,100 4,000 4,700 4,700 14,100
1.2.3 ค่าวสั ดุ 12,000 - - 4,000 4,000 - - 4,000 4,000 - - 4,000 4,000 4,000 ---
1) วสั ดงุ านบ้านงานครัว 50,000 5,000 4,000 4,000 13,000
2) วสั ดเุ ชอื้ เพลงิ และหล่อล่นื 50,000 5,000 4,000 4,000 13,000 4,000 5,000 4,000 13,000 4,000 4,000 4,000 12,000 700 4,000 4,000 12,000
- วสั ดเุ ชอ้ื เพลิงและหลอ่ ลื่น (สาหรับรถของ กอง/สานกั ) 12,100 700 700 700 2,100 4,000 5,000 4,000 13,000 4,000 4,000 4,000 12,000 - 4,000 4,000 12,000
3) วัสดสุ านักงาน 3,700 - - - -
(1) วัสดสุ านักงานอน่ื ๆ 8,400 700 700 700 2,100 700 4,400 700 5,800 700 700 700 2,100 700 700 700 2,100
(2) นา้ ดมื่ ในสานกั งาน 118,600 9,882 9,882 9,882 29,646 - 3,700 - 3,700 - - - - 9,884 ---
111,100 9,257 9,257 9,257 27,771 9,259
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 80,300 6,691 6,691 6,691 20,073 700 700 700 2,100 700 700 700 2,100 6,692 700 700 2,100
1) ค่าโทรศัพท์ 30,800 2,566 2,566 2,566 7,698 9,882 9,884 9,884 29,650 9,884 9,884 9,884 29,652 2,567 9,884 9,884 29,652
(1) ค่าโทรศัพท์สานักงาน 7,500 625 625 625 1,875 9,257 9,259 9,259 27,775 9,259 9,259 9,259 27,777 9,259 9,259 27,777
(2) ค่าโทรศัพท์เคลอ่ื นทีข่ องผูบ้ ริหาร 6,691 6,692 6,692 20,075 6,692 6,692 6,692 20,076 625 6,692 6,692 20,076
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผา่ นธนาคาร) ----- 2,566 2,567 2,567 7,700 2,567 2,567 2,567 7,701 - 2,567 2,567 7,701
2. งบลงทุน 625 625 625 1,875 625 625 625 1,875 625 625 1,875
-------- ---
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ต.ค. 64 ไตรมาส 1 รวม ม.ค. 65 ไตรมาส 2 รวม เม.ย. 65 ไตรมาส 3 รวม ก.ค. 65 ไตรมาส 4 รวม
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65 - พ.ย. 64 ธ.ค. 64 33,635,100 - ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 - - พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 - - ส.ค. 65 ก.ย. 65 -
3. งบเงินอุดหนุน - 33,635,100 - - - - - -
3.1 ค่าบารุงสมาชกิ องค์การระหวา่ งประเทศ 33,635,100 - - 33,635,100 32,189,400 - -- - - -- - - -- -
1) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 33,635,100 - - 33,635,100 1,445,700 - -- - - -- - - -- -
2) ศูนยพ์ ัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจาภมู ิภาคเอเชียและแปซฟิ ิค 32,189,400 - 32,189,400 -- -- --
(CIRDAP) 1,445,700 - 1,445,700 -- -- --
4. งบรายจา่ ยอ่นื 1,000,000 - - - - - 450,000 550,000 1,000,000 - - - - - - - - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก3ก
- ค่าใช้จา่ ยในการสง่ ยวุ เกษตรกรไปฝกึ งาน ณ ประเทศญีป่ ุน่ (สกต) 1,000,000 - - - - - 450,000 550,000 1,000,000 - - - - - - - -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร 16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
1. งบดาเนินงาน 16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ 16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
1.1.1 ค่าวสั ดุ 16,500 - - - - - - 16,500 16,500 - - - - - - - -
- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคล่ือนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก4ก
ตัวช้วี ัด สป.กษ. : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกจิ ระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
ตัวชีว้ ัดท่ีหน่วยงานรับผดิ ชอบ : 1. ร้อยละความสาเร็จในการแกไ้ ขปัญหาและอปุ สรรคของสนิ ค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ (รอ้ ยละ 80)
2. รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานประจาปขี องสานัก/กอง (ร้อยละ 90)
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทงั้ สิ้น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใชจ้ ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร 125,021,000
92,154,700
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เชา่ ระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)
กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิ ารจัดการด้านการเกษตร 232,300
กิจกรรมย่อย : ดาเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
1. การจัดทาแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 32,634,000
1.1 การจดั ทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ของ สปษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ครง้ั ต.ค.64 1
1.2 การจดั ทาแผนการดาเนินงานของ สปษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 1 คร้งั ต.ค.64 1
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานขอ้ มูลเก่ียวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะ
ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ 1 ครัง้ เม.ย.65 1
3. เป็นผูแ้ ทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหารอื กับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ภาคี
4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารว่ มประชุมเจรจา ประสานงานและกาหนดท่าทีของประเทศไทย 400 เรอ่ื ง ต.ค.64-ก.ย.65 31 32 32 33 34 33 35 34 35 35 34 32
กับองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ
5. การดาเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ 137 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 9 11 11 12 11 13 10 14 12 13 9 12
60 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 5555555555 55
6. เผยแพร่ประชาสัมพนั ธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสารด้านการเกษตร
7. การประสานงานกับหน่วยงานภาครฐั และเอกชนเพอื่ สนับสนุนการผลักดันการขยายตลาด 17 โครงการ ต.ค.64-เม.ย.65 และ 3 1 5 1 2 2 1 2
การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานการเสรมิ สรา้ งความสัมพนั ธ์
และความรว่ มมือด้านการเกษตร ก.ค.65
286 เรือ่ ง ต.ค.64-ก.ย.65 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22
256 เร่ือง ต.ค.64-ก.ย.65 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 20 21
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสานกั งานท่ีปรกึ ษาการเกษตรตา่ งประเทศ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 26.04 50.85 75.33 100.00
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 26.04 24.81 24.47 24.67
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก5ก
1. งบบุคลากร 125,021,000 9,827,467 32,555,321 9,926,527 31,020,851 10,158,297 30,598,091 10,318,597 30,846,737
2. งบดาเนินงาน 58,638,400 4,847,100 9,993,127 12,734,727 14,541,300 4,847,100 10,154,027 10,940,297 14,541,400 4,925,900 10,075,797 10,363,997 14,777,700 4,926,000 10,077,347 10,450,793 14,778,000
3. งบลงทุน 54,037,600 4,501,800 13,505,600 4,502,000 13,506,000 4,502,100 13,506,300 4,506,100 13,519,700
4. งบเงินอุดหนุน 2,345,000 4,847,100 4,847,100 2,345,000 4,847,100 4,847,200 4,925,900 4,925,900 4,926,000 4,926,000
5. งบรายจา่ ยอื่น - - - - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 4,501,800 4,502,000 - - 4,502,000 4,502,000 - - 4,502,100 4,502,100 - - 4,507,850 4,505,750 -
กิจกรรม : คา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครัฐ 10,000,000 478,567 2,163,421 577,427 2,973,451 730,297 2,314,091 886,497 2,549,037
1. งบบคุ ลากร 92,154,700 7,639,900 - 2,345,000 22,919,900 7,640,100 -- 22,920,400 7,719,000 -- 23,157,000 7,719,100 -- 23,157,400
92,154,700 7,639,900 22,919,900 7,640,100 22,920,400 7,719,000 23,157,000 7,719,100 23,157,400
1.1 ขา้ ราชการ 58,638,400 4,847,100 -- 14,541,300 4,847,100 -- 14,541,400 4,925,900 -- 14,777,700 4,926,000 -- 14,778,000
1) เงินเดอื น 42,182,100 3,475,800 10,427,400 3,475,800 10,427,400 3,554,500 10,663,500 3,554,600 10,663,800
- มคี นครอง 616,000 644,227 1,040,627 1,848,000 616,000 804,927 1,591,097 1,848,000 694,700 647,797 935,997 2,084,100 694,700 643,497 1,019,043 2,084,100
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 7,864,200 616,000 1,848,000 616,000 1,848,000 694,700 2,084,100 694,700 2,084,100
(1) เงินประจาตาแหนง่ (ป.จ.ต.) 7,864,200 2,859,800 7,639,900 7,640,100 8,579,400 2,859,800 7,640,100 7,640,200 8,579,400 2,859,800 7,719,000 7,719,000 8,579,400 2,859,900 7,719,100 7,719,200 8,579,700
(2) เงินเพิม่ พิเศษสาหรับขา้ ราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจา 34,317,900 35,600 35,600 106,800 35,600 106,800 35,600 106,800
อยใู่ นตา่ งประเทศ (พ.ข.ต.) 2,819,800 7,639,900 7,640,100 106,800 2,819,800 7,640,100 7,640,200 8,459,400 2,819,800 7,719,000 7,719,000 8,459,400 2,819,800 7,719,100 7,719,200 8,459,400
427,200 8,459,400
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรับขา้ ราชการ 33,837,600 4,847,100 4,847,100 4,847,100 4,847,200 4,925,900 4,925,900 4,926,000 4,926,000
1.2 ลูกจา้ งประจา
1.3 ค่าจา้ งช่ัวคราวในตา่ งประเทศ 3,475,800 3,475,800 3,475,800 3,475,800 3,554,500 3,554,500 3,554,600 3,554,600
1.4 พนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน 616,000 616,000 616,000 616,000 694,700 694,700 694,700 694,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
616,000 616,000 616,000 616,000 694,700 694,700 694,700 694,700
2.1.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเชา่ บ้านของขา้ ราชการในตา่ งประเทศ (ค่าเชา่ บ้านผูกพัน) 2,859,800 2,859,800 2,859,800 2,859,800 2,859,800 2,859,800 2,859,900 2,859,900
2) เงินช่วยเหลอื การศึกษาบุตรของขา้ ราชการในตา่ งประเทศ
3) เงินอนื่ ๆ ท่ีกฎหมายท้องถน่ิ กาหนดให้จา่ ยควบกบั 35,600 35,600 35,600 35,600 35,600 35,600 35,600 35,600
ค่าจา้ งชัว่ คราวทปี่ ฏบิ ัตงิ าน ในตา่ งประเทศ
2,819,800 2,819,800 2,819,800 2,819,800 2,819,800 2,819,800 2,819,800 2,819,800
2.1.2 ค่าใชส้ อย
- ค่าประกนั สงั คมสาหรับลกู จา้ งช่วั คราวในตา่ งประเทศ 53,100 4,400 4,400 4,400 13,200 4,400 4,400 4,400 13,200 4,400 4,400 4,400 13,200 4,500 4,500 4,500 13,500
- - - - - - - - - - - - - - - - -
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 16,456,300 1,371,300 1,371,300 1,371,300 4,113,900 1,371,300 1,371,300 1,371,400 4,114,000 1,371,400 1,371,400 1,371,400 4,114,200 1,371,400 1,371,400 1,371,400 4,114,200
1. งบดาเนินงาน - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาขนั้ ตา่ ท่ีจาเป็น 33,516,300 2,792,800 2,792,800 2,793,000 8,378,600 2,793,000 2,793,000 2,793,000 8,379,000 2,793,100 2,793,100 2,793,100 8,379,300 2,793,100 2,793,100 2,793,200 8,379,400
1.1.1 ค่าตอบแทน 33,516,300 2,792,800 2,792,800 2,793,000 8,378,600 2,793,000 2,793,000 2,793,000 8,379,000 2,793,100 2,793,100 2,793,100 8,379,300 2,793,100 2,793,100 2,793,200 8,379,400
31,779,800 2,648,100 2,648,100 2,648,300 7,944,500 2,648,300 2,648,300 2,648,300 7,944,900 2,648,400 2,648,400 2,648,400 7,945,200 2,648,400 2,648,400 2,648,400 7,945,200
28,215,400 2,351,200 2,351,200 2,351,300 7,053,700 2,351,300 2,351,300 2,351,300 7,053,900 2,351,300 2,351,300 2,351,300 7,053,900 2,351,300 2,351,300 2,351,300 7,053,900
954,600 79,500 79,500 79,500 238,500 79,500 79,500 79,500 238,500 79,600 79,600 79,600 238,800 79,600 79,600 79,600 238,800
2,609,800 217,400 217,400 217,500 652,300 217,500 217,500 217,500 652,500 217,500 217,500 217,500 652,500 217,500 217,500 217,500 652,500
1,736,500 144,700 144,700 144,700 434,100 144,700 144,700 144,700 434,100 144,700 144,700 144,700 434,100 144,700 144,700 144,800 434,200
1,736,500 144,700 144,700 144,700 434,100 144,700 144,700 144,700 434,100 144,700 144,700 144,700 434,100 144,700 144,700 144,800 434,200
32,866,300 2,187,567 2,353,227 5,094,627 9,635,421 2,286,427 2,513,927 3,300,097 8,100,451 2,439,297 2,356,797 2,644,997 7,441,091 2,599,497 2,358,247 2,731,593 7,689,337
32,634,000 2,168,267 2,333,927 5,075,327 9,577,521 2,267,127 2,494,627 3,280,797 8,042,551 2,419,997 2,337,497 2,625,697 7,383,191 2,580,197 2,338,947 2,711,593 7,630,737
20,289,000 1,689,700 1,689,700 1,689,700 5,069,100 1,689,700 1,689,700 1,689,700 5,069,100 1,689,700 1,689,700 1,689,700 5,069,100 1,693,700 1,695,450 1,692,550 5,081,700
12,722,500 1,060,200 1,060,200 1,060,200 3,180,600 1,060,200 1,060,200 1,060,200 3,180,600 1,060,200 1,060,200 1,060,200 3,180,600 1,060,200 1,060,200 1,060,300 3,180,700
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
1.1.2 ค่าใช้สอย ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) ค่าเชา่ สานกั งานในตา่ งประเทศ 12,722,500 1,060,200 3,180,600 1,060,200 3,180,600 1,060,200 3,180,600 1,060,200 3,180,700
2) ค่าจา้ งเหมาบริการ 6,000,000 1,060,200 1,060,200 1,500,000 1,060,200 1,060,200 1,500,000 1,060,200 1,060,200 1,500,000 1,060,200 1,060,300 1,500,000
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 6,722,500 500,000 1,680,600 500,000 1,680,600 500,000 1,680,600 500,000 1,680,700
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : ตาแหนง่ ตา่ งๆ) 6,722,500 560,200 500,000 500,000 1,680,600 560,200 500,000 500,000 1,680,600 560,200 500,000 500,000 1,680,600 560,200 500,000 500,000 1,680,700
6,722,500 560,200 1,680,600 560,200 1,680,600 560,200 1,680,600 560,200 1,680,700
1.2 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ อนื่ ๆ 4,751,500 560,200 560,200 560,200 1,185,000 560,200 560,200 560,200 1,185,000 560,200 560,200 560,200 1,185,000 560,200 560,200 560,300 1,196,500
1.2.1 ค่าตอบแทน 395,000 395,000 395,000 399,000
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา 165,000 13,700 560,200 560,200 41,100 13,700 560,200 560,200 41,100 13,700 560,200 560,200 41,100 13,700 560,200 560,300 41,700
1.2.2 ค่าใชส้ อย 165,000 13,700 41,100 13,700 41,100 13,700 41,100 13,700 41,700
1) ค่าเบี้ยเลยี้ ง ทพี่ กั และพาหนะ 4,386,500 364,700 560,200 560,200 1,094,100 364,700 560,200 560,200 1,094,100 364,700 560,200 560,200 1,094,100 368,700 560,200 560,300 1,104,200 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก6ก
- ค่าเบ้ยี เลยี้ ง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สานัก) 1,376,500 114,700 344,100 114,700 344,100 114,700 344,100 114,700 344,200
2) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 1,376,500 114,700 395,000 395,000 344,100 114,700 395,000 395,000 344,100 114,700 395,000 395,000 344,100 114,700 400,700 396,800 344,200
- ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ (กอง/สานัก : สาหรบั 500,000 41,000 123,000 41,000 123,000 41,000 123,000 45,000 131,000
รถของหน่วยงาน) 500,000 41,000 13,700 13,700 123,000 41,000 13,700 13,700 123,000 41,000 13,700 13,700 123,000 45,000 14,000 14,000 131,000
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนยี มศาล / ค่าเบ้ยี ประกนั / 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 209,000 14,000 14,000
ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษ)ี
364,700 364,700 364,700 364,700 364,700 364,700 16,600 369,700 365,800
1.2.3 ค่าวัสดุ 16,600
1) วัสดเุ ช้อื เพลิงและหล่อล่นื 114,700 114,700 114,700 114,700 114,700 114,700 16,600 114,700 114,800
- วัสดเุ ชื้อเพลิงและหลอ่ ลนื่ (สาหรับรถของ กอง/สานกั ) 234,500
114,700 114,700 114,700 114,700 114,700 114,700 65,500 114,700 114,800
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 42,650
1) ค่าโทรศัพท์ 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 22,850 45,000 41,000
(1) ค่าโทรศัพท์สานักงาน 7,300
(2) ค่าโทรศัพท์เคลอื่ นทีข่ องผู้บรหิ าร 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 149,900 45,000 41,000
2) ค่านา้ ประปา 11,800
3) ค่าไฟฟ้า 2,510,000 209,000 209,000 209,000 627,000 209,000 209,000 209,000 627,000 209,000 209,000 209,000 627,000 210,000 210,000 629,000
4) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร) -
200,000 16,600 16,600 16,600 49,800 16,600 16,600 16,600 49,800 16,600 16,600 16,600 49,800 - 17,000 17,000 50,600
2. งบลงทุน 200,000 16,600 16,600 16,600 49,800 16,600 16,600 16,600 49,800 16,600 16,600 16,600 49,800 - 17,000 17,000 50,600
2.1 ครภุ ณั ฑ์ 200,000 16,600 16,600 16,600 49,800 16,600 16,600 16,600 49,800 16,600 16,600 16,600 49,800 17,000 17,000 50,600
2.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 2,815,000 234,500 234,500 234,500 703,500 234,500 234,500 234,500 703,500 234,500 234,500 234,500 703,500 - 234,550 235,450 704,500
- รถยนตข์ นาด 7 ทนี่ ง่ั (สปษ. ปักกงิ่ ) 786,100 65,500 65,500 65,500 196,500 65,500 65,500 65,500 196,500 65,500 65,500 65,500 196,500 - 65,550 65,550 196,600
2.2 ทีด่ นิ สิ่งกอ่ สร้าง 511,800 42,650 42,650 42,650 127,950 42,650 42,650 42,650 127,950 42,650 42,650 42,650 127,950 886,497 42,650 42,650 127,950
274,300 22,850 22,850 22,850 68,550 22,850 22,850 22,850 68,550 22,850 22,850 22,850 68,550 886,497 22,900 22,900 68,650
3. งบเงนิ อุดหนุน 87,700 7,300 7,300 7,300 21,900 7,300 7,300 7,300 21,900 7,300 7,300 7,300 21,900 7,300 7,400 22,000
4. งบรายจา่ ยอื่น 1,799,500 149,900 149,900 149,900 449,700 149,900 149,900 149,900 449,700 149,900 149,900 149,900 449,700 149,900 150,600 450,400
141,700 11,800 11,800 11,800 35,400 11,800 11,800 11,800 35,400 11,800 11,800 11,800 35,400 11,800 11,900 35,500
- ค่าใชจ้ า่ ยส่งเสริมและผลกั ดนั การค้าสินค้าเกษตรและอาหาร 2,345,000 2,345,000 2,345,000
ในตา่ งประเทศ (สปษ.) 2,345,000 - - 2,345,000 2,345,000 - - - - - - - - - - -
2,345,000 - - 2,345,000 2,345,000 - - - - - - - - - - -
2,345,000 - - 2,345,000 2,345,000 - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
10,000,000 478,567 644,227 1,040,627 2,163,421 577,427 804,927 1,591,097 2,973,451 730,297 647,797 935,997 2,314,091 643,497 1,019,043 2,549,037
10,000,000 478,567 644,227 1,040,627 2,163,421 577,427 804,927 1,591,097 2,973,451 730,297 647,797 935,997 2,314,091 643,497 1,019,043 2,549,037
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1. งบดาเนินงาน 232,300 19,300 57,900 19,300 57,900 19,300 57,900 19,300 58,600
232,300 19,300 19,300 19,300 57,900 19,300 19,300 19,300 57,900 19,300 19,300 19,300 57,900 19,300 19,300 20,000 58,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 181,500 15,100 45,300 15,100 45,300 15,100 45,300 15,100 45,600
1.1.1 ค่าวสั ดุ 181,500 15,100 19,300 19,300 45,300 15,100 19,300 19,300 45,300 15,100 19,300 19,300 45,300 15,100 19,300 20,000 45,600
- วัสดคุ อมพวิ เตอร์ 181,500 15,100 45,300 15,100 45,300 15,100 45,300 15,100 45,600
50,800 4,200 15,100 15,100 12,600 4,200 15,100 15,100 12,600 4,200 15,100 15,100 12,600 4,200 15,100 15,400 13,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 50,800 4,200 12,600 4,200 12,600 4,200 12,600 4,200 13,000
1.2.1 ค่าบริการสอื่ สารและโทรคมนาคม 50,800 4,200 15,100 15,100 12,600 4,200 15,100 15,100 12,600 4,200 15,100 15,100 12,600 4,200 15,100 15,400 13,000
- ค่าเช่าสัญญาณอนิ เตอร์เนต็ ของหน่วยงานท่ีมีทีต่ ง้ั นอกอาคาร
กระทรวงฯ 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,400 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก7ก
4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,600
4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,600
4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,600
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสกรณ์เพ่ิมขึ้น แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก8ก
ตัวชวี้ ัด สป.กษ. : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
ตัวชวี้ ัดท่ีหน่วยงานรับผดิ ชอบ : 1. จานวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิ ารและนามาใช้ในการปรบั ปรุงการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวง (50 ข้อเสนอ)
2. รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ัติงานประจาปีของสานัก/กอง (ร้อยละ 90)
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทง้ั สิ้น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใชจ้ ่ายบุคลากรภาครฐั
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร 30,807,800
20,730,700
(ค่าวัสดุคอมพวิ เตอร์ ค่าอินเตอรเ์ น็ต/เชา่ ระบบสัญญาณ งบลงทุน และอ่ืนๆ)
กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิ ารจัดการด้านการเกษตร 156,000
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การอานวยการเพอื่ สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9,921,100
1. จดั ทาแผนการตรวจราชการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 1 ครั้ง ธ.ค.64 1
156 ครง้ั ม.ค.-ก.ย.65 12 21 27 12 12 12 21 27 12
2. รายงานผลการตรวจราชการและการขับเคล่ือนโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 2 ครง้ั เม.ย.65 และ ก.ย.65 11
3. สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหาร 2 ครง้ั เม.ย.65 และ ก.ย.65 11
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 ครั้ง พ.ย. 64 และ มิ.ย. 65 1 1
4. รวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ 24 ครั้ง เม.ย.65 และ ก.ย.65 12 12
5. ติดตามและรวบรวมผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร 154 ครง้ั เม.ย.65 และ ก.ย.65 77 77
และสหกรณ์ จากหน่วยงานท่ีรับผดิ ชอบ
200 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 5 5 5 15 20 25 20 20 20 25 20 20
6. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกบั ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ตามเขตตรวจราชการที่รับผดิ ชอบ
7. รายงานการประชุมตรวจติดตามความกา้ วหน้าผลการดาเนินงานการตรวจราชการ
และการขับเคล่ือนแบบบรู ณาการในพ้นื ท่ีตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. การเผยแพรข่ ้อมูลข่าวสารเก่ียวกบั การตรวจราชการ และการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานกั ตรวจราชการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 24.74 54.00 77.00 100.00
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 24.74 29.26 23.00 23.00
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 6ก9ก
1. งบบคุ ลากร 30,807,800 2,290,300 7,622,800 3,088,100 9,013,500 2,344,850 7,085,450 2,405,800 7,086,050
2. งบดาเนินงาน 20,405,700 1,626,500 2,331,600 3,000,900 4,879,600 1,626,600 3,054,900 2,870,500 4,880,000 1,774,100 2,369,950 2,370,650 5,322,700 1,774,400 2,400,900 2,279,350 5,323,400
3. งบลงทุน 10,402,100 2,743,200 1,461,500 4,133,500 1,762,750 1,762,650
4. งบเงนิ อุดหนุน 663,800 1,626,500 1,626,600 1,626,700 1,626,700 570,750 1,774,200 1,774,400 631,400 1,774,500 1,774,500
5. งบรายจา่ ยอน่ื - - - - - - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 705,100 1,374,300 - - 1,428,200 1,243,800 - - 595,750 596,250 - - 626,400 504,850 -
กิจกรรม : คา่ ใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ - - - - - - - - -
1. งบบคุ ลากร 20,730,700 -- 4,960,700 1,653,700 -- 4,961,300 -- 5,404,000 -- 5,404,700
20,730,700 1,653,500 4,960,700 1,653,700 4,961,300 1,801,200 5,404,000 1,801,500 5,404,700
1.1 ขา้ ราชการ 20,405,700 1,653,500 -- 4,879,600 1,626,600 -- 4,880,000 1,801,200 -- 5,322,700 1,801,500 -- 5,323,400
1) เงินเดอื น 15,673,300 1,626,500 3,706,600 1,235,600 3,707,000 1,774,100 4,129,600 1,774,400 4,130,100
- มีคนครอง 14,078,600 1,235,500 -- 3,308,400 1,102,800 -- 3,308,400 1,376,400 -- 3,730,700 1,376,700 -- 3,731,100
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 14,078,600 1,102,800 3,308,400 1,102,800 3,308,400 1,243,500 3,730,700 1,243,700 3,731,100
(1) เงินประจาตาแหนง่ (ป.จ.ต.) 1,594,700 1,102,800 1,653,500 1,653,700 398,200 132,800 1,653,800 1,653,800 398,600 1,243,500 1,801,300 1,801,500 398,900 1,243,700 1,801,600 1,801,600 399,000
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ข้าราชการ 1,459,200 364,800 121,600 364,800 364,800 364,800
(3) เงินชว่ ยเหลอื การครองชพี ขา้ ราชการระดบั ตน้ (พ.ช.ค.ข.) 132,100 132,700 1,653,500 1,653,700 32,700 10,900 1,653,800 1,653,800 32,900 132,900 1,801,300 1,801,500 33,200 133,000 1,801,600 1,801,600 33,300
3,400 121,600 700 300 900 121,600 900 121,600 900
1.2 ลกู จา้ งประจา 672,800 10,900 1,626,500 1,626,600 158,100 52,700 1,626,700 1,626,700 158,100 11,000 1,774,200 1,774,400 178,200 11,100 1,774,500 1,774,500 178,400
- ค่าจา้ งประจา (อตั ราเดมิ ) 672,800 158,100 52,700 158,100 178,200 178,400
- 200 1,235,500 1,235,600 - - 1,235,700 1,235,700 - 300 1,376,500 1,376,700 - 300 1,376,700 1,376,700 -
1.3 ค่าจา้ งช่วั คราวในตา่ งประเทศ 4,059,600 52,700 1,014,900 338,300 1,014,900 59,400 1,014,900 59,400 1,014,900
1.4 พนักงานราชการ 325,000 52,700 1,102,800 1,102,800 81,100 27,100 1,102,800 1,102,800 81,300 59,400 1,243,500 1,243,700 81,300 59,400 1,243,700 1,243,700 81,300
2. งบดาเนินงาน 325,000 81,100 27,100 81,300 81,300 81,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ 189,600 - 1,102,800 1,102,800 47,400 15,800 1,102,800 1,102,800 47,400 - 1,243,500 1,243,700 47,400 - 1,243,700 1,243,700 47,400
189,600 338,300 47,400 15,800 47,400 338,300 47,400 338,300 47,400
2.1.1 ค่าตอบแทน 135,400 27,000 132,700 132,800 33,700 11,300 132,900 132,900 33,900 27,100 133,000 133,000 33,900 27,100 133,000 133,000 33,900
- ค่าเชา่ บ้าน 128,400 27,000 32,100 10,700 32,100 27,100 32,100 27,100 32,100
7,000 15,800 121,600 121,600 1,600 600 121,600 121,600 1,800 15,800 121,600 121,600 1,800 15,800 121,600 121,600 1,800
2.1.2 ค่าใชส้ อย 10,077,100 15,800 2,662,100 1,434,400 4,052,200 15,800 1,681,450 15,800 1,681,350
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 9,921,100 11,200 10,900 10,900 2,662,100 1,434,400 11,000 11,000 3,896,200 11,300 11,100 11,100 1,681,450 11,300 11,100 11,100 1,681,350
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,921,100 10,700 2,662,100 1,434,400 3,896,200 10,700 1,681,450 10,700 1,681,350
5,308,800 200 300 1,327,200 442,400 300 300 1,327,200 300 300 1,327,200 300 300 1,327,200
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 4,579,200 500 1,144,800 381,600 1,144,800 600 1,144,800 600 1,144,800
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 4,579,200 636,800 52,700 52,700 1,144,800 381,600 52,700 52,700 1,144,800 543,650 59,400 59,400 1,144,800 604,300 59,500 59,500 1,144,800
1. งบดาเนินงาน 636,800 543,650 604,300
636,800 52,700 52,700 52,700 52,700 543,650 59,400 59,400 604,300 59,500 59,500
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวัสดุ : รายการจา่ ยประจาขั้นตา่ ทจ่ี าเป็น 442,400 442,400 442,400
1.1.1 ค่าตอบแทน 381,600 -- -- 381,600 -- 381,600 --
- ค่าตอบแทนเหมาจา่ ยแทนการจดั หารถยนตป์ ระจาตาแหน่ง 381,600 381,600 381,600
338,300 338,300 338,300 338,300 338,300 338,300 338,300 338,300
27,000 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100
27,000 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100
15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800
15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800
11,200 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300
10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700
500 600 600 600 600 600 600 600
678,100 1,347,200 1,401,100 1,216,700 568,650 569,150 599,300 477,750
678,100 1,347,200 1,401,100 1,060,700 568,650 569,150 599,300 477,750
678,100 1,347,200 1,401,100 1,060,700 568,650 569,150 599,300 477,750
442,400 442,400 442,400 442,400 442,400 442,400 442,400 442,400
381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600
381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
1.1.2 ค่าใชส้ อย ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 729,600 60,800 182,400 60,800 182,400 60,800 182,400 60,800 182,400
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 729,600 60,800 60,800 60,800 182,400 60,800 60,800 60,800 182,400 60,800 60,800 60,800 182,400 60,800 60,800 60,800 182,400
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : ตาแหน่งตา่ งๆ) 729,600 60,800 182,400 60,800 182,400 60,800 182,400 60,800 182,400
729,600 60,800 60,800 60,800 182,400 60,800 60,800 60,800 182,400 60,800 60,800 60,800 182,400 60,800 60,800 60,800 182,400
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ อน่ื ๆ 4,104,000 139,500 1,166,600 927,100 2,375,500 77,750 283,250 133,400 278,650
1.2.1 ค่าตอบแทน 486,400 - 60,800 60,800 121,600 60,800 60,800 243,200 - 60,800 60,800 121,600 60,800 60,800 243,200
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ัตงิ านให้ทางราชการ 486,400 - - 121,600 243,200 - - 121,600 243,200
- ค่าตอบแทนท่ปี รกึ ษาผตู้ รวจราชการภาคประชาชน 486,400 - 60,800 60,800 - 121,600 60,800 60,800 243,200 - 60,800 60,800 - 121,600 60,800 60,800 243,200
1.2.2 ค่าใช้สอย 3,356,250 131,500 - 792,500 1,994,300 76,250 - 11,200 33,600
1) ค่าเบย้ี เลี้ยง ท่ีพกั และพาหนะ 2,226,200 120,500 179,500 847,600 1,049,600 473,000 892,900 555,500 1,555,800 75,500 102,750 102,750 278,750 10,800 133,400 11,850 32,400 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก0ก
- ค่าเบี้ยเล้ียง ทพ่ี ัก และพาหนะ (กอง / สานกั ) 2,226,200 120,500 361,500 473,000 1,555,800 75,500 276,500 10,800 32,400
2) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 80,000 - -- 361,500 - 121,600 - 40,000 - -- 276,500 - 121,600 -
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง/สานัก : สาหรับ 80,000 - 40,000 - 40,000 - - - -
รถของหน่วยงาน) -- 40,000 121,600 - -- - 121,600 - -
80,000 - - 40,000 -
3) ค่าซ่อมแซมครภุ ณั ฑ์ 225,100 - -- 40,000 - 121,600 - - - -- 121,600 - -
4) ค่าซอ่ มแซมส่งิ กอ่ สรา้ ง 35,100 4,500 225,100 6,500 500 -
5) ค่ารบั รองและพธิ ีการ 409,850 6,500 171,500 746,600 13,500 13,000 669,300 532,500 19,500 250 101,250 101,250 11,200 11,200 600
6) ค่าจา้ งเหมาบริการ 59,850 6,500 369,500 13,000 39,000 250 600
59,850 6,500 120,500 120,500 19,500 13,000 609,800 473,000 39,000 250 100,500 100,500 10,800 10,800 600
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 19,500 39,000 600
- อปุ กรณ์สานกั งาน , เครอ่ื งถา่ ยเอกสาร , 350,000 - 120,500 120,500 - 609,800 473,000 - 100,500 100,500 10,800 10,800
เคร่อื งคอมพิวเตอร์ 350,000 - 350,000 - - - -
- 40,000 350,000 - 40,000 - -- -- -
(2) จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน 300,000 - 300,000 -
- จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : จดั พิมพ์เอกสาร 300,000 - - 40,000 - 300,000 - 40,000 300,000 - -- -- -
หนงั สือ แผ่นพับประชาสมั พนั ธ์ แปลกฎหมาย อน่ื ๆ ค่า ปชส - 300,000 -
ของ สปษ กบั กษ.จว.) 261,350 8,000 40,000 - 13,000 40,000 - 1,500 -- ----
26,000 - - 225,100 117,000 - - - 138,000 - -- ---- 1,850
7) ค่าใชจ้ า่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 47,100 10,000 6,500 16,000 500 500 1,500 200 200 200 -
- ส่งบุคลากรอบรมกบั หน่วยงานภายนอก หรือ อบรมกบั สกธ. 47,100 5,000 4,500 4,500 15,000 10,000 6,500 13,000 30,000 500 250 250 750 200 200 200
แบบโอนเงินให้ 20,000 5,000 6,500 356,500 15,000 10,000 13,000 13,000 30,000 500 250 250 750 200 200 200 600
20,000 6,500 10,000 13,000 13,000 10,000 250 250 750 200 200 200 600
1.2.3 ค่าวัสดุ 22,000 - 6,500 6,500 10,000 - 13,000 10,000 -
1) วสั ดงุ านบ้านงานครวั 11,100 - 6,500 11,000 - 11,000 - -
2) วัสดเุ ชอ้ื เพลิงและหลอ่ ลน่ื 135,150 - 4,500 - 4,500 - -
- วสั ดเุ ชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (สาหรับรถของ กอง/สานัก) 124,000 1,500 - 350,000 66,500 1,500 -- 66,500 500 -- ---- -
3) วัสดยุ านพาหนะและขนสง่ 11,150 1,500 - 350,000 62,000 1,500 -- 62,000 500 -- ---- 600
- วัสดยุ านพาหนะและขนสง่ (สาหรบั รถของ กอง/สานกั ) - 4,500 - 4,500 - 650
4) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รือการแพทย์ (รวมพวกเวชภณั ฑ์) 1,500 -- 1,500 - - 500 -- ---- -
5) วสั ดหุ นงั สือ วารสาร และตารา -- - - -- ---- 650
6) วสั ดสุ านกั งาน
(1) วัสดสุ านักงานอนื่ ๆ 8,000 101,000 102,000 23,000 1,500 1,500 4,500 600 600 650
(2) น้าดม่ื ในสานักงาน - 10,000 16,000 - -- ----
10,000
5,000 5,000 10,000 10,000 500 500 1,500 200 200 200
5,000 5,000 10,000 500 500 1,500 200 200 200
- 10,000
- 10,000 - 10,000 -- ----
- 10,000 11,000 -- ----
- 11,000 1,500 - -- ----
1,500 1,500 63,500 1,500 500 500 1,500 200 200 200
1,500 63,500 62,000 1,500 500 500 1,500 200 200 250
- 62,000 1,500 -- ----
1,500 1,500 - 500 500 1,500 200 200 250
1,500
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
1.3 ค่าสาธารณูปโภค ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) ค่าโทรศัพท์ 508,300 54,900 168,300 64,900 193,500 23,500 71,000 28,500 75,500
(1) ค่าโทรศัพท์สานักงาน 447,600 46,200 56,200 57,200 140,600 54,900 65,800 62,800 163,500 23,000 23,500 24,000 69,500 28,000 23,500 23,500 74,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลอ่ื นทขี่ องผู้บริหาร 63,100 6,200 18,600 8,900 26,500 3,000 9,000 3,000 9,000
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผา่ นธนาคาร) 384,500 40,000 47,200 47,200 122,000 46,000 55,800 52,800 137,000 20,000 23,000 23,500 60,500 25,000 23,000 23,000 65,000
60,700 8,700 27,700 10,000 30,000 500 1,500 500 1,500
2. งบลงทุน - 6,200 6,200 - 8,800 8,800 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000
3. งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - -
4. งบรายจา่ ยอน่ื - - 41,000 41,000 - - 47,000 44,000 - - 20,000 20,500 - - 20,000 20,000 -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร - - - - - - - - -
1. งบดาเนินงาน 156,000 - 9,000 10,000 - - 10,000 10,000 156,000 - 500 500 - - 500 500 - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก1ก
156,000 - - - 156,000 - - - -
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวัสดุ 156,000 - -- - - -- 156,000 - -- - - -- -
1.1.1 ค่าวสั ดุ 156,000 - - - 156,000 - - - -
- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 156,000 -- - -- 156,000 -- - -- -
-- -- -- --
-- - 156,000 -- --
-- - 156,000 -- --
-- - 156,000 -- --
-- - 156,000 -- --
-- - 156,000 -- --
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานกั ตรวจราชการ (เฉพาะสานักตรวจราชการ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 28.19 54.00 77.00 100.00
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 28.19 25.80 23.00 23.00
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก2ก
1. งบบคุ ลากร 14,199,800 1,083,900 4,003,600 1,110,100 3,664,100 1,088,350 3,265,850 1,092,000 3,266,250
2. งบดาเนินงาน 11,400,900 1,125,200 1,794,500 2,741,200 1,240,000 1,314,000 2,741,400 1,088,450 1,089,050 2,958,900 1,087,100 1,087,150 2,959,400
3. งบลงทุน 2,798,900 913,700 1,262,400 913,800 986,200 986,400
4. งบเงินอุดหนุน 170,200 913,700 913,800 196,300 913,800 913,800 922,700 102,150 986,300 986,400 306,950 105,600 986,500 986,500 306,850
5. งบรายจา่ ยอ่นื - - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 211,500 880,700 - - 326,200 400,200 - - 102,150 102,650 - - 100,600 100,650 -
กิจกรรม : ค่าใช้จา่ ยบคุ ลากรภาครัฐ - - - - - - - - -
1. งบบุคลากร 11,581,900 - -- 2,786,300 - -- - -- - --
11,581,900 928,700 2,786,300 928,900 2,786,700 1,001,300 3,004,200 1,001,500 3,004,700
1.1 ข้าราชการ 11,400,900 928,700 -- 2,741,200 928,900 -- 2,786,700 1,001,300 -- 3,004,200 1,001,500 -- 3,004,700
1) เงินเดอื น 6,668,500 913,700 1,568,200 913,800 2,741,400 986,200 2,958,900 986,400 2,959,400
- มีคนครอง 6,581,800 522,700 -- 1,546,800 522,800 -- 1,568,400 588,500 -- 1,765,800 588,700 -- 1,766,100
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 6,581,800 515,600 1,546,800 515,600 1,546,800 581,300 1,744,000 581,400 1,744,200
(1) เงินประจาตาแหนง่ (ป.จ.ต.) 86,700 515,600 928,700 928,900 21,400 515,600 928,900 928,900 1,546,800 581,300 1,001,400 1,001,500 1,744,000 581,400 1,001,600 1,001,600 1,744,200
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ขา้ ราชการ 67,200 7,100 16,800 7,200 7,200 7,300
(3) เงินชว่ ยเหลือการครองชพี ข้าราชการระดบั ตน้ (พ.ช.ค.ข.) 16,100 5,600 928,700 928,900 3,900 5,600 928,900 928,900 21,600 5,600 1,001,400 1,001,500 21,800 5,600 1,001,600 1,001,600 21,900
3,400 1,300 700 1,300 16,800 1,300 16,800 1,400 16,800
1.2 ลูกจา้ งประจา 672,800 200 913,700 913,800 158,100 300 913,800 913,800 3,900 300 986,300 986,400 4,100 300 986,500 986,500 4,200
- ค่าจา้ งประจา (อตั ราเดมิ ) 672,800 52,700 158,100 52,700 59,400 59,400
- 52,700 522,700 522,800 - 52,700 522,800 522,800 900 59,400 588,600 588,700 900 59,400 588,700 588,700 900
1.3 ค่าจา้ งชัว่ คราวในตา่ งประเทศ 4,059,600 - 1,014,900 - 158,100 - 178,200 - 178,400
1.4 พนักงานราชการ 181,000 338,300 515,600 515,600 45,100 338,300 515,600 515,600 158,100 338,300 581,300 581,400 178,200 338,300 581,400 581,400 178,400
2. งบดาเนินงาน 181,000 15,000 45,100 15,100 15,100 15,100
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ 45,600 15,000 515,600 515,600 11,400 15,100 515,600 515,600 - 15,100 581,300 581,400 - 15,100 581,400 581,400 -
45,600 3,800 11,400 3,800 1,014,900 3,800 1,014,900 3,800 1,014,900
2.1.1 ค่าตอบแทน 135,400 3,800 7,100 7,200 33,700 3,800 7,200 7,200 3,800 7,300 7,300 3,800 7,300 7,300
- ค่าเช่าบ้าน 128,400 11,200 32,100 11,300 45,300 11,300 45,300 11,300 45,300
7,000 10,700 5,600 5,600 1,600 10,700 5,600 5,600 45,300 10,700 5,600 5,600 45,300 10,700 5,600 5,600 45,300
2.1.2 ค่าใช้สอย 2,617,900 500 1,217,300 600 11,400 600 11,400 600 11,400
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 2,461,900 155,200 1,300 1,300 1,217,300 181,200 1,300 1,300 11,400 87,050 1,400 1,400 11,400 90,500 1,400 1,400 11,400
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,461,900 155,200 1,217,300 181,200 33,900 87,050 33,900 90,500 33,900
729,600 155,200 200 300 182,400 181,200 300 300 32,100 87,050 300 300 32,100 90,500 300 300 32,100
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - 60,800 - 60,800 1,800 60,800 1,800 60,800 1,800
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 729,600 - 52,700 52,700 182,400 - 52,700 52,700 877,400 - 59,400 59,400 261,650 - 59,500 59,500 261,550
1. งบดาเนินงาน 729,600 60,800 182,400 60,800 721,400 60,800 261,650 60,800 261,550
729,600 60,800 52,700 52,700 182,400 60,800 52,700 52,700 721,400 60,800 59,400 59,400 261,650 60,800 59,500 59,500 261,550
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ : รายการจา่ ยประจาขัน้ ตา่ ทจ่ี าเป็น 729,600 60,800 182,400 60,800 182,400 60,800 182,400 60,800 182,400
1.1.1 ค่าตอบแทน 60,800 -- 60,800 -- 60,800 -- 60,800 --
1.1.2 ค่าใช้สอย - - -
1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 338,300 338,300 338,300 338,300 182,400 338,300 338,300 182,400 338,300 338,300 182,400
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 182,400 182,400 182,400
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหนง่ ตา่ งๆ) 15,000 15,100 15,100 15,100 182,400 15,100 15,100 182,400 15,100 15,100 182,400
182,400 182,400 182,400
15,000 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100
3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800
3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800
11,200 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300
10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700
500 600 600 600 600 600 600 600
196,500 865,600 311,100 385,100 87,050 87,550 85,500 85,550
196,500 865,600 311,100 229,100 87,050 87,550 85,500 85,550
196,500 865,600 311,100 229,100 87,050 87,550 85,500 85,550
60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800
-- -- -- --
60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800
60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800
60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800
60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65
1.2 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ อนื่ ๆ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 รวม ก.ค. 65 รวม
1.2.1 ค่าตอบแทน 1,224,000 39,500 866,600 55,500 345,500 2,750 2,750 2,750 8,250 1,200 1,200 1,250 3,650
1.2.2 ค่าใชส้ อย - - 79,500 747,600 - 184,500 105,500 - -- - - -- -
1) ค่าเบี้ยเล้ยี ง ท่ีพกั และพาหนะ 31,500 - 42,500 - 1,250 3,750 600 1,800
- ค่าเบ้ยี เลี้ยง ท่พี ัก และพาหนะ (กอง / สานัก) 962,650 20,500 -- 749,600 23,000 -- 207,500 500 1,250 1,250 1,500 200 600 600 600
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 132,600 20,500 61,500 23,000 69,000 500 500 500 1,500 200 200 200 600
- ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง/สานัก : สาหรบั 132,600 - 71,500 646,600 61,500 - 82,500 82,500 69,000 - 500 500 - - 200 200 -
รถของหนว่ ยงาน) 80,000 - 40,000 - 40,000 - -- - - -
80,000 20,500 20,500 40,000 23,000 23,000 40,000 -- --
3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์ - -- -
4) ค่าซอ่ มแซมส่ิงกอ่ สร้าง 80,000 - 20,500 20,500 23,000 23,000 - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก3ก
5) ค่ารบั รองและพิธีการ 225,100 4,500 600
6) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 35,100 6,500 - 40,000 - 40,000 600
409,850 6,500 600
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 59,850 6,500 - 40,000 - 40,000 600
- อปุ กรณ์สานกั งาน , เครือ่ งถา่ ยเอกสาร , 59,850
เครื่องคอมพิวเตอร์ - 40,000 - 40,000 - 40,000 - 40,000 - - - ---- -
350,000 - - 225,100 225,100 - - - ---- ---- -
(2) จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน 350,000 13,500 6,500 6,500 1,500 200 200 200
- จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : จดั พมิ พ์เอกสาร 8,000 4,500 4,500 369,500 13,000 6,500 13,000 19,500 500 500 500 750 200 200 200 1,850
หนังสือ แผน่ พบั ประชาสมั พันธ์ แปลกฎหมาย อนื่ ๆ ค่า ปชส 261,350 - 6,500 356,500 19,500 13,000 13,000 13,000 39,000 250 250 250 750 200 200 200 -
ของ สปษ กบั กษ.จว.) 26,000 6,500 19,500 13,000 13,000 13,000 39,000 250 250 250 750 200 200 200
47,100 5,000 6,500 6,500 13,000 39,000 250 250 250 600
1.2.3 ค่าวัสดุ 47,100 5,000 6,500 600
1) วสั ดงุ านบ้านงานครัว 20,000
2) วสั ดเุ ชื้อเพลงิ และหลอ่ ล่ืน 20,000 - - 350,000 350,000 - - - ---- ---- -
- วสั ดเุ ช้อื เพลิงและหลอ่ ล่ืน (สาหรับรถของ กอง/สานกั ) 22,000 - - 350,000 350,000 - - - ---- ---- -
3) วัสดยุ านพาหนะและขนสง่ 11,100 - -
- วัสดยุ านพาหนะและขนส่ง (สาหรบั รถของ กอง/สานกั ) 135,150 1,500 8,000 101,000 117,000 13,000 102,000 23,000 138,000 1,500 1,500 1,500 4,500 600 600 650 600
4) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รวมพวกเวชภณั ฑ์) 124,000 1,500 - 10,000 10,000 - 16,000 - 16,000 - - - - - - - 650
5) วสั ดหุ นังสอื วารสาร และตารา 11,150 - 5,000 15,000 10,000 30,000 -
6) วสั ดสุ านักงาน 508,300 1,500 5,000 5,000 15,000 10,000 10,000 10,000 30,000 500 500 500 1,500 200 200 200 650
(1) วสั ดสุ านักงานอนื่ ๆ 447,600 54,900 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 500 500 500 1,500 200 200 200 75,500
(2) น้าดม่ื ในสานกั งาน 63,100 46,200 10,000 10,000 - 10,000 10,000 74,000
384,500 6,200 - 11,000 11,000 - - 10,000 11,000 - - - - - - - 9,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 60,700 40,000 - 1,500 4,500 - 11,000 4,500 - - - - - - - 65,000
1) ค่าโทรศัพท์ 8,700 - 63,500 66,500 - 1,500 - 66,500 - - - - - - - 1,500
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน - - 1,500 62,000 62,000 1,500 63,500 1,500 62,000 500 500 500 1,500 200 200 200 -
(2) ค่าโทรศัพท์เคลอ่ื นที่ของผบู้ รหิ าร - - 1,500 1,500 4,500 1,500 62,000 1,500 4,500 500 500 500 1,500 200 200 250 -
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผา่ นธนาคาร) - - - 57,200 168,300 - 1,500 193,500 - - - - - - - -
1,500 47,200 140,600 1,500 65,800 - 163,500 500 500 500 1,500 200 200 250
2. งบลงทุน 56,200 6,200 18,600 64,900 55,800 1,500 26,500 23,500 23,500 24,000 71,000 28,500 23,500 23,500
3. งบเงินอุดหนุน 47,200 41,000 122,000 54,900 8,800 62,800 137,000 23,000 23,000 23,500 69,500 28,000 23,000 23,000
4. งบรายจา่ ยอน่ื 6,200 10,000 27,700 8,900 47,000 52,800 30,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000
41,000 46,000 10,000 8,800 20,000 20,000 20,500 60,500 25,000 20,000 20,000
9,000 - - 10,000 - 44,000 - 500 500 500 1,500 500 500 500
- - - - - 10,000 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
-
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ต.ค. 64 ไตรมาส 1 รวม ม.ค. 65 ไตรมาส 2 รวม เม.ย. 65 ไตรมาส 3 รวม ก.ค. 65 ไตรมาส 4 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก4ก
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65 - พ.ย. 64 ธ.ค. 64 - - ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 156,000 - พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 - - ส.ค. 65 ก.ย. 65 -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร - - - 156,000 - - - -
1. งบดาเนินงาน 156,000 - -- - - - 156,000 156,000 - -- - - -- -
156,000 - -- - - - 156,000 156,000 - -- - - -- -
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ 156,000 - -- - - - 156,000 156,000 - -- - - -- -
1.1.1 ค่าวสั ดุ 156,000 -- - 156,000 -- --
- วัสดคุ อมพวิ เตอร์ 156,000 -- - 156,000 -- --
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสานกั ตรวจราชการ (ผตู้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 21.79 54.00 77.00 100.00
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 21.79 32.21 23.00 23.00
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก5ก
1. งบบุคลากร 16,608,000 1,206,400 3,619,200 1,978,000 5,349,400 1,256,500 3,819,600 1,313,800 3,819,800
2. งบดาเนินงาน 9,004,800 1,206,400 1,206,400 2,138,400 1,814,900 1,556,500 2,138,600 1,281,500 1,281,600 2,363,800 1,313,800 1,192,200 2,364,000
3. งบลงทนุ 7,603,200 712,800 1,480,800 712,800 3,210,800 787,900 1,455,800 788,000 1,455,800
4. งบเงินอุดหนุน 493,600 712,800 712,800 1,265,200 712,900 712,900 468,600 787,900 788,000 525,800 788,000 788,000
5. งบรายจา่ ยอนื่ - - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 493,600 493,600 - - 1,102,000 843,600 - - 493,600 493,600 - - 525,800 404,200 -
กิจกรรม : คา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครัฐ - - - - - - - - -
1. งบบคุ ลากร 9,148,800 - -- 2,174,400 - -- 2,174,600 - -- 2,399,800 - -- 2,400,000
9,148,800 724,800 2,174,400 724,800 2,174,600 799,900 2,399,800 800,000 2,400,000
1.1 ขา้ ราชการ 9,004,800 724,800 -- 2,138,400 724,800 -- 2,138,600 799,900 -- 2,363,800 800,000 -- 2,364,000
1) เงินเดอื น 9,004,800 712,800 2,138,400 712,800 2,138,600 787,900 2,363,800 788,000 2,364,000
- มีคนครอง 7,496,800 712,800 -- 1,761,600 712,800 -- 1,761,600 787,900 -- 1,986,700 788,000 -- 1,986,900
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 7,496,800 587,200 1,761,600 587,200 1,761,600 662,200 1,986,700 662,300 1,986,900
(1) เงินประจาตาแหนง่ (ป.จ.ต.) 1,508,000 587,200 724,800 724,800 376,800 587,200 724,900 724,900 377,000 662,200 799,900 800,000 377,100 662,300 800,000 800,000 377,100
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ขา้ ราชการ 1,392,000 125,600 348,000 125,600 348,000 125,700 348,000 125,700 348,000
116,000 116,000 724,800 724,800 28,800 116,000 724,900 724,900 29,000 116,000 799,900 800,000 29,100 116,000 800,000 800,000 29,100
1.2 ลกู จา้ งประจา - 9,600 - 9,600 - 9,700 - 9,700 -
1.3 ค่าจา้ งช่วั คราวในตา่ งประเทศ - - 712,800 712,800 - - 712,900 712,900 - - 787,900 788,000 - - 788,000 788,000 -
1.4 พนกั งานราชการ - - - - - - - - -
2. งบดาเนินงาน 144,000 - 712,800 712,800 36,000 - 712,900 712,900 36,000 - 787,900 788,000 36,000 - 788,000 788,000 36,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ 144,000 12,000 36,000 12,000 36,000 12,000 36,000 12,000 36,000
144,000 12,000 587,200 587,200 36,000 12,000 587,200 587,200 36,000 12,000 662,200 662,300 36,000 12,000 662,300 662,300 36,000
2.1.1 ค่าตอบแทน 144,000 12,000 36,000 12,000 36,000 12,000 36,000 12,000 36,000
- ค่าเชา่ บ้าน - 12,000 587,200 587,200 - 12,000 587,200 587,200 - 12,000 662,200 662,300 - 12,000 662,300 662,300 -
7,459,200 - 1,444,800 - 3,174,800 - 1,419,800 - 1,419,800
2.1.2 ค่าใช้สอย 7,459,200 481,600 125,600 125,600 1,444,800 1,253,200 125,700 125,700 3,174,800 456,600 125,700 125,700 1,419,800 513,800 125,700 125,700 1,419,800
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 7,459,200 481,600 1,444,800 1,253,200 3,174,800 456,600 1,419,800 513,800 1,419,800
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 4,579,200 481,600 116,000 116,000 1,144,800 1,253,200 116,000 116,000 1,144,800 456,600 116,000 116,000 1,144,800 513,800 116,000 116,000 1,144,800
1. งบดาเนินงาน 4,579,200 381,600 1,144,800 381,600 1,144,800 381,600 1,144,800 381,600 1,144,800
4,579,200 381,600 9,600 9,600 1,144,800 381,600 9,700 9,700 1,144,800 381,600 9,700 9,700 1,144,800 381,600 9,700 9,700 1,144,800
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ : รายการจา่ ยประจาข้ันตา่ ที่จาเป็น 2,880,000 381,600 300,000 381,600 2,030,000 381,600 275,000 381,600 275,000
1.1.1 ค่าตอบแทน 486,400 100,000 -- - 871,600 -- 243,200 75,000 -- - 132,200 -- 243,200
- ค่าตอบแทนเหมาจา่ ยแทนการจดั หารถยนตป์ ระจาตาแหนง่ 486,400 - - 121,600 243,200 - - 121,600 243,200
486,400 - -- - 121,600 -- 243,200 - -- - 121,600 -- 243,200
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ อน่ื ๆ - 121,600 - 121,600
1.2.1 ค่าตอบแทน -- -- -- --
1) ค่าตอบแทนผปู้ ฏบิ ัตงิ านให้ทางราชการ
- ค่าตอบแทนทปี่ รกึ ษาผ้ตู รวจราชการภาคประชาชน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
-- -- -- --
481,600 481,600 1,090,000 831,600 481,600 481,600 513,800 392,200
481,600 481,600 1,090,000 831,600 481,600 481,600 513,800 392,200
481,600 481,600 1,090,000 831,600 481,600 481,600 513,800 392,200
381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600
381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600
381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 381,600
100,000 100,000 708,400 450,000 100,000 100,000 132,200 10,600
-- 121,600 - -- 121,600 -
-- 121,600 - -- 121,600 -
-- 121,600 - -- 121,600 -
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65
1.2.2 ค่าใชส้ อย ต.ค. 64 รวม ม.ค. 65 รวม เม.ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 2,393,600 100,000 100,000 100,000 300,000 750,000 586,800 450,000 1,786,800 75,000 100,000 100,000 275,000 10,600 31,800
- ค่าเบ้ยี เลีย้ ง ทพ่ี ัก และพาหนะ (กอง / สานัก) 2,093,600 100,000 100,000 100,000 300,000 450,000 586,800 450,000 1,486,800 75,000 100,000 100,000 275,000 10,600 10,600 10,600 31,800
2) ค่าใช้จา่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 2,093,600 100,000 100,000 100,000 300,000 450,000 586,800 450,000 1,486,800 75,000 100,000 100,000 275,000 10,600 31,800
- ส่งบุคลากรอบรมกบั หน่วยงานภายนอก หรือ อบรมกบั สกธ. - 300,000 - - 10,600 10,600
แบบโอนเงินให้ 300,000 - -- - 300,000 -- 300,000 - -- - - -
300,000 -- - -- 300,000 -- - 10,600 10,600 -
1.2.3 ค่าวัสดุ
1.3 ค่าสาธารณูปโภค -- -
2. งบลงทุน -
3. งบเงินอุดหนุน -- - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก6ก
4. งบรายจา่ ยอ่นื -
---- -------- ---- -
---- -------- ----
---- -------- ----
---- -------- ----
---- -------- ----
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก7ก
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคล่ือนภารกจิ ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิม่ ข้ึน
ตัวชี้วัด สป.กษ. : รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานในภารกจิ ระดับกระทรวง (รอ้ ยละ 90)
ตัวช้วี ัดทห่ี น่วยงานรับผดิ ชอบ : 1. ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรบั ตรวจนาไปปฏิบัติ (ร้อยละ 80)
2. รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ตั ิงานประจาปีของสานัก/กอง (ร้อยละ 90)
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทง้ั สิ้น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร 8,313,400 1
7,147,700 1
(ค่าวัสดุคอมพวิ เตอร์ ค่าอินเตอรเ์ น็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอ่ืนๆ) 1
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร 16,500
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน 1
1. ตรวจสอบภายใน 1,149,200
1.1 หน่วยรับตรวจ (กอง/สานัก) ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง/ปี ต.ค.64 1 1
1) ตรวจสอบโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ “โครงการลูกพระดาบส จังหวัด 1 รายงาน พ.ย.64 1
1 ครง้ั /ปี ธ.ค.64 1 1
สมุทรปราการ” (สานักงานมูลนิธิพระดาบส) 1 รายงาน ก.พ.65 1
2) ตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบการดาเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ 1 คร้ัง/ปี ธ.ค.64 1
1 รายงาน ก.พ.65
เกษตรกรและผู้ยากจน (สานักบริหารกองทุนเพอ่ื ช่วยเหลือเกษตรกรฯ) 1 ครงั้ /ปี มี.ค.65 1
3) ตรวจสอบการควบคุมเงนิ ประกนั สัญญา (กองคลัง) 1 รายงาน พ.ค.65 1
1 ครง้ั /ปี พ.ค.65
4) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภยั พิบตั ิกรณีฉุกเฉิน 1 รายงาน ก.ค.65 1
(สานักแผนงานและโครงการพิเศษ) 1 คร้งั /ปี พ.ค.65
1 รายงาน ก.ค.65 1
5) ตรวจสอบค่าใช้จา่ ยในการประชุมผ่านส่ืออเิ ลก็ ทรอนิกส์ (ทุกสานัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน 1 ครัง้ /ปี พ.ค.65
และสานักงานรฐั มนตรี) 1 รายงาน ก.ค.65 112
1 ครง้ั /ปี ก.ค.65
6 ) ตรวจสอบการปฏบิ ตั ิงานสารบรรณ (กองกลาง) 1 รายงาน ก.ย.65 1
7) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานการอานวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ 4 ครง้ั /ปี พ.ย.64-ม.ค.65
สญั ญาที่เปน็ ธรรม (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา) 1 รายงาน มี.ค.65
8) ตรวจสอบการควบคุมลกู หน้ีเงินยืม (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด 76 จังหวัด)
1.2 หน่วยรับตรวจที่เป็นสว่ นราชการในสังกดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) การตรวจสอบโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกรมปศุสัตว์
(ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ จานวน 2 จงั หวัด)
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
มี.ค.-เม.ย.65
2) การตรวจสอบโครงการเพ่มิ ศักยภาพและปรบั ปรุงเคร่ืองจักรอปุ กรณ์ ปรับปรงุ สภาพ 4 ครง้ั /ปี มิ.ย.65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เมล็ดพันธขุ์ องศูนย์เมลด็ พันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว (ตรวจสอบสว่ นกลางและพน้ื ท่ี จานวน 2 จงั หวัด) 1 รายงาน
4 คร้ัง/ปี พ.ย.64-ม.ค.65 22
3) การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการกอ่ สร้างแหล่งนา้ ในไรน่ านอกเขตชลประทานของ 1 รายงาน ก.พ.65
กรมพัฒนาท่ีดิน 4 ครัง้ /ปี 1
1 รายงาน มี.ค.-เม.ย.65
4) การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการพัฒนาแหลง่ นา้ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริของกรม 5 ครั้ง/ปี มิ.ย.65 112 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก8ก
ชลประทาน 1 รายงาน
มิ.ย.-ส.ค.65 1
5) การตรวจสอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด โดย ก.ย.65
บรู ณาการร่วมกันกับ กลุ่มตรวจสอบภายใน 2,3 (ตรวจสอบสว่ นกลางและพนื้ ท่ี จานวน 3 จงั หวัด) 22
2. การให้คาปรกึ ษากับหน่วยรบั ตรวจในสังกัด สป.กษ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1
2.1 การใหค้ าปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการตรวจทานงาน เรอ่ื ง ค่าเช่าบา้ น
(ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ.) 221
2.2 การใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบั แนวทางการตรวจทานงาน เรอ่ื ง ค่าใช้จ่ายในการฝกึ อบรม 1
- ทุกหน่วยงานในสงั กัด สป.กษ.
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 1 ครั้ง/ปี ต.ค.64 1
ประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 รายงาน ธ.ค.64 1
1 ครั้ง/ปี มี.ค.65
3.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 รายงาน พ.ค.65 1
3.2 พนื้ ที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.ประจากระทรวงเกษตร 1
และสหกรณ์
3.3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 10 ครั้ง/ปี ธ.ค.64-ก.ย.65 1111111111
2 ครง้ั ม.ค.65 และ พ.ค.65 11
3.4 รายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจาปงี บประมาณ 2 รายงาน ก.พ.65 และ มิ.ย.65 11
พ.ศ.2563 ตามมติคณะรฐั มนตรี วันที่ 3 สงิ หาคม 2564 2 ครัง้ /ปี ก.ย.65 2
4. พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 รายงาน ก.ย.65 2
1 คร้ัง ธ.ค.64
4.1 จดั ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในคณะทางานของ 1 รายงาน ธ.ค.64 1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
1 ครง้ั /ปี ต.ค.64 1
4.2 จัดอบรมสัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ในสงั กดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
1 คร้ัง/ปี ธ.ค.64
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5. งานทไ่ี ด้รับมอบหมาย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
5.1 สอบทานและจดั ทารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ 1
1 ครั้ง/ปี ต.ค.64 1 1 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 7ก9ก
ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) (ทุกสานัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสานักงานรฐั มนตรี) 1 รายงาน พ.ย.64 1
5.2 สอบทานและจัดทารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 1
1 คร้งั /ปี ธ.ค.64 1 1
ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(สว่ นราชการในสังกดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 1 รายงาน ก.พ.65 1 1
5.3 ตรวจสอบงบการเงนิ กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลอื เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร 1 ครั้ง/ปี ม.ค.65 1
และสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง) 1 รายงาน ก.พ.65 1
1 คร้ัง/ปี มี.ค.65 1
5.4 ตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการ สป.กษ. (กองคลงั ) 1 รายงาน พ.ค.65 1
2 คร้งั /ปี เม.ย.65 และ ส.ค.65 1
5.5 สอบทานบญั ชีการเงินการฌาปนกจิ สงเคราะห์ สป.กษ. 1 รายงาน พ.ค.65 1
1 ครงั้ /ปี ส.ค.65
5.6 ตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคของ สป.กษ. 1 รายงาน ก.ย.65
1 คร้ัง/ปี ก.ค.65
5.7 การจัดทาแผนการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 1 แผน ก.ย.65
พ.ศ. 2566
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสานักตรวจสอบภายใน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 22.68 48.20 75.01 100.00
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 22.68 25.52 26.81 24.99
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก0ก
1. งบบุคลากร 8,313,400 582,860 1,885,830 744,420 2,121,550 740,120 2,228,690 783,180 2,077,330
2. งบดาเนินงาน 7,020,800 555,900 582,960 720,010 1,667,900 556,000 651,160 725,970 1,668,200 614,000 773,560 715,010 1,842,200 614,100 639,460 654,690 1,842,500
3. งบลงทุน 1,292,600 26,960 188,420 126,120 169,080
4. งบเงินอุดหนุน 556,000 556,000 217,930 556,100 556,100 453,350 - 614,100 614,100 386,490 614,200 614,200 234,830
5. งบรายจา่ ยอน่ื - - - - - - - - -
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - - 26,960 164,010 - - 95,060 169,870 - - 159,460 100,910 - - 25,260 40,490 -
กิจกรรม : ค่าใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครัฐ - - - - - 624,700 - - -
1. งบบุคลากร 7,147,700 566,300 -- 566,400 -- 624,700 -- 624,800 --
7,147,700 566,300 1,699,100 566,400 1,699,700 614,000 1,874,300 624,800 1,874,600
1.1 ขา้ ราชการ 7,020,800 555,900 -- 1,699,100 556,000 -- 1,699,700 523,800 -- 1,874,300 614,100 -- 1,874,600
1) เงินเดอื น 5,938,800 465,800 1,667,900 465,900 1,668,200 511,400 1,842,200 523,900 1,842,500
- มีคนครอง 5,789,900 453,500 -- 1,397,600 453,500 -- 1,397,700 511,400 -- 1,571,600 511,500 -- 1,571,900
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 5,789,900 453,500 1,360,500 453,500 1,360,500 12,400 1,534,400 511,500 1,534,500
(1) เงินประจาตาแหนง่ (ป.จ.ต.) 148,900 12,300 566,400 566,400 1,360,500 12,400 566,600 566,700 1,360,500 10,000 624,800 624,800 1,534,400 12,400 624,900 624,900 1,534,500
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ข้าราชการ 120,000 10,000 10,000 2,300 10,000
(3) เงินชว่ ยเหลอื การครองชพี ข้าราชการระดบั ตน้ (พ.ช.ค.ข.) 27,500 2,200 566,400 566,400 37,100 2,300 566,600 566,700 37,200 100 624,800 624,800 37,200 2,300 624,900 624,900 37,400
1,400 100 30,000 100 30,000 - 30,000 100 30,000
1.2 ลกู จา้ งประจา - - 556,000 556,000 6,800 - 556,100 556,100 6,900 - 614,100 614,100 6,900 - 614,200 614,200 6,900
1.3 ค่าจา้ งชวั่ คราวในตา่ งประเทศ - - - 90,200 -
1.4 พนกั งานราชการ 1,082,000 90,100 465,900 465,900 300 90,100 465,900 465,900 300 10,700 523,900 523,900 300 90,200 524,000 524,000 500
2. งบดาเนินงาน 126,900 10,400 - 10,400 - 10,700 - 10,700 -
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 126,900 10,400 453,500 453,500 - 10,400 453,500 453,500 - 7,300 511,500 511,500 - 10,700 511,500 511,500 -
87,200 7,200 7,200 7,300 7,300
2.1.1 ค่าตอบแทน 87,200 7,200 453,500 453,500 270,300 7,200 453,500 453,500 270,500 3,400 511,500 511,500 270,600 7,300 511,500 511,500 270,600
- ค่าเชา่ บ้าน 39,700 3,200 31,200 3,200 31,500 3,200 32,100 3,400 32,100
37,800 3,100 12,400 12,400 31,200 3,100 12,400 12,400 31,500 200 12,400 12,400 32,100 3,200 12,500 12,500 32,100
2.1.2 ค่าใชส้ อย 1,900 100 21,600 100 21,800 115,420 21,900 200 21,900
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม 1,165,700 16,560 10,000 10,000 21,600 178,020 10,000 10,000 21,800 115,420 10,000 10,000 21,900 158,380 10,000 10,000 21,900
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,149,200 16,560 9,600 178,020 9,700 115,420 10,200 158,380 10,200
1,149,200 16,560 2,300 2,300 9,300 178,020 2,300 2,300 9,300 75,000 2,300 2,300 9,600 158,380 2,300 2,300 9,600
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 608,000 9,000 75,000 66,000 47,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 500,000 - 100 100 300 66,000 100 100 400 66,000 100 100 600 38,000 200 200 600
1. งบดาเนินงาน 500,000 - 186,730 66,000 421,850 66,000 354,390 38,000 202,730
500,000 - -- 186,730 66,000 -- 405,350 -- 354,390 38,000 -- 202,730
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาขัน้ ตา่ ทจ่ี าเป็น 186,730 405,350 354,390 202,730
1.1.1 ค่าตอบแทน -- 93,000 -- 225,000 -- 225,000 -- 65,000
1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ัตงิ านให้ทางราชการ 66,000 198,000 198,000 38,000
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 90,100 90,100 66,000 90,200 90,200 198,000 90,200 90,200 198,000 90,200 90,200 38,000
ประจากระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (คตป.) 66,000 198,000 198,000 38,000
10,400 10,400 10,500 10,600 10,700 10,700 10,700 10,700
10,400 10,400 10,500 10,600 10,700 10,700 10,700 10,700
7,200 7,200 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300
7,200 7,200 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300
3,200 3,200 3,200 3,300 3,400 3,400 3,400 3,400
3,100 3,100 3,100 3,100 3,200 3,200 3,200 3,200
100 100 100 200 200 200 200 200
16,560 153,610 84,560 159,270 148,760 90,210 14,560 29,790
16,560 153,610 84,560 142,770 148,760 90,210 14,560 29,790
16,560 153,610 84,560 142,770 148,760 90,210 14,560 29,790
9,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 9,000 9,000
- 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 --
- 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 --
- 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 --
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65
1.1.2 ค่าใชส้ อย ต.ค. 64 รวม ม.ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 รวม
1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 108,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 108,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหนง่ ตา่ งๆ) 108,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000
108,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000
1.2 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ อนื่ ๆ 486,500 2,300 2,300 73,350 77,950 97,760 4,300 62,510 164,570 35,160 113,610 4,300 19,950 130,370
1.2.1 ค่าตอบแทน - - - 9,000 9,000 106,120
1.2.2 ค่าใชส้ อย - 1,500 -- - 96,960 -- - 34,360 - - -- -
1) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ 476,900 - 1,500 72,550 75,550 2,000 3,500 61,710 162,170 2,000 9,000 9,000 111,210 3,500 19,150 127,970
2) ค่าเบ้ยี เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ 26,300 - 3,400 93,460 2,000 2,700 30,860 10,200 105,320 2,000 2,000
(1) ค่าเบ้ียเล้ยี ง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สานัก) 410,000 - - 3,400 67,000 33,460 6,700 30,860 68,500 9,950 90,860 2,000 6,000 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก1ก
(2) ค่าเบ้ยี เลีย้ ง ท่พี ัก และพาหนะ (สตน. : เฉพาะค่าเดนิ ทาง 290,000 - - 67,000 67,000 60,000 - 56,860 150,320 - 30,860 -- 101,820
ของ คตป.) 120,000 - 67,000 - 56,860 90,320 -- 60,000 101,820 -- 101,820
- -- - -- 60,000 101,820 --
3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์ 5,000 - 67,700 9,150 -
4) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบยี้ ประกนั / 2,600 -- -
ค่าธรรมเนยี ม / ค่าภาษ)ี 1,500 - 650 6,200 2,000 -
33,000 1,500 650
5) ค่าจา้ งเหมาบริการ 18,000 1,500 1,500 1,500 60,000 -
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 18,000 1,500 1,500 19,500
- อปุ กรณ์สานกั งาน , เคร่ืองถา่ ยเอกสาร , - 1,500 1,500 -- 4,500
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 15,000 - 4,500
15,000 -- 60,000 -
(2) จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน 800 -- 15,000
- จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : จดั พมิ พเ์ อกสาร 9,600 800 ---- - - - 5,000 5,000 - - - 15,000
หนงั สือ แผ่นพบั ประชาสมั พันธ์ แปลกฎหมาย อนื่ ๆ ค่า ปชส 9,600 800 800 800 650 - - 650 650 - - 650 650 - - 650
ของ สปษ กบั กษ.จว.) 9,600 5,260 800 800 2,400
54,700 5,100 800 800 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 16,500 2,400
1.2.3 ค่าวสั ดุ 52,800 800 5,260 5,260 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 2,400
1) วัสดสุ านักงาน 9,200 4,300 5,100 5,100 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 7,360
- น้าดม่ื ในสานักงาน 43,600 160 800 800 6,900
1,900 4,300 4,300 ---- ---- - - - 15,000 2,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค - 160 160 ---- ---- - - - 15,000 4,900
1) ค่าโทรศัพท์ - -
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน - - -- 2,400 800 800 800 2,400 800 800 800 2,400 800 800 800 460
(2) ค่าโทรศัพท์เคล่อื นทีข่ องผบู้ ริหาร - - -- 2,400 800 800 800 2,400 800 800 800 800 -
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผา่ นธนาคาร) 16,500 - -- 2,400 800 800 800 2,400 800 800 800 2,400 800 800 800 -
16,500 - -- 15,780 5,260 5,260 5,260 15,780 5,260 5,260 5,260 840 -
2. งบลงทุน 16,500 - -- 15,300 5,100 5,100 5,100 15,300 5,100 5,100 5,100 2,400 800 800 700 -
3. งบเงนิ อุดหนุน 16,500 - -- 2,400 800 800 800 2,400 800 800 800 400 -
4. งบรายจา่ ยอื่น 16,500 -- 12,900 4,300 4,300 4,300 12,900 4,300 4,300 4,300 15,780 5,260 1,260 300 -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร -- 140 -
1. งบดาเนินงาน 480 160 160 160 480 160 160 160 15,300 5,100 1,100 -
---- ---- -
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ ---- ---- 2,400 800 800 -
1.1.1 ค่าวัสดุ ---- ---- -
- วัสดคุ อมพวิ เตอร์ - - - 16,500 12,900 4,300 300 -
- - - 16,500 16,500 - - - -
- - - 16,500 16,500 - - - 480 160 160 -
- - - 16,500 16,500 - - - -
- - - 16,500 16,500 - - - --- -
16,500 - - -
---
---
---
---
---
---
---
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและรับเร่ืองร้องเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคล่ือนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพมิ่ ข้ึน แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก2ก
ตัวชว้ี ัด สป.กษ. : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกจิ ระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
ตัวชว้ี ัดท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ร้อยละของเงินต้นท่ีได้รับชาระจากลูกหนี้ที่ครบกาหนดชาระคืน (ร้อยละ 32)
2. รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ัติงานประจาปีของสานัก/กอง (ร้อยละ 90)
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทงั้ สิ้น ต.ค.64-ก.ย.65 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั พ.ย.64-ก.ย.65
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร 12,237,400 ต.ค.64-ก.ย.65
9,862,400
(ค่าวัสดุคอมพวิ เตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) 16,500 ต.ค.64-ก.ย.65
กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิ ารจัดการด้านการเกษตร
กิจกรรมยอ่ ย : การจัดการเพอื่ การช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร 2,358,500
1. ชว่ ยเหลือเกษตรกรและผ้ยู ากจน
2,000 ราย 150 160 160 170 170 170 170 170 170 170 170 170
1.1 รับคารอ้ งขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่รอ้ งเรียนขอความช่วยเหลือ 1,090 ราย 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100
1.2 การอนุมัติจ่ายเงนิ กู้ให้แกเ่ กษตรกรและผู้ยากจน (ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
2. ติดตามและพฒั นาฟน้ื ฟูอาชพี เกษตรกรและผ้ยู ากจน 2,700 ราย 50 50 100 300 300 300 300 300 400 300 300
การติดตามการชาระหน้ีของลกู หน้ีกองทุนหมุนเวียนโดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดการ
ตรวจเยี่ยมลกู หน้ีรายบคุ คลในพ้ืนท่ีตามแผนการติดตาม เพอื่ รบั ทราบศักยภาพในการชาระหน้ี 900 เร่อื ง 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
ปญั หาอุปสรรค รวมท้ังเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือ
540 เรอื่ ง 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
3. รบั เรอ่ื งร้องเรยี น
3.1 การประสานการแกไ้ ขปัญหาข้อรอ้ งเรียนและการชุมนุมร้องเรยี นของเกษตรกร
โดยการบริหารจัดการเรอ่ื งรอ้ งเรยี น ผ่านช่องทางการรับเรือ่ งรอ้ งเรยี น 8 ช่องทาง ได้แก่
1) สานักงานรัฐมนตรี (สป.กษ.)
2) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์บริการประชาชน)
3) ระบบการจัดการเรอื่ งราวรอ้ งทุกข์ (Web Portal สปน.)
4) ระบบเร่ืองราวร้องทุกข์ (เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
5) ชุมนุมรอ้ งเรยี น
6) ระบบสารบรรณ
7) สานักงานปลดั สานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
8) รอ้ งเรียนด้วยตนเอง
3.2 จานวนเรือ่ งร้องเรยี นได้รับการแก้ไขปญั หา
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสานักบรหิ ารกองทนุ เพอ่ื ชว่ ยเหลือเกษตรกรและรบั เรอ่ื งรอ้ งเรยี น ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 24.26 48.70 74.37 100.00
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 24.26 24.44 25.67 25.63
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก3ก
1. งบบุคลากร 12,237,400 977,945 2,968,575 953,825 2,991,375 1,070,825 3,140,825 1,079,125 3,136,625
2. งบดาเนินงาน 9,674,500 768,800 985,445 1,005,185 2,306,400 768,800 985,545 1,052,005 2,306,400 1,035,075 1,034,925 2,530,600 1,031,975 1,025,525 2,531,100
3. งบลงทนุ 2,562,900 209,145 185,025 843,500 843,700
4. งบเงินอุดหนุน 768,800 768,800 662,175 768,800 768,800 684,975 227,325 843,500 843,600 610,225 235,425 843,700 843,700 605,525
5. งบรายจา่ ยอืน่ - - - - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 216,645 236,385 - - 216,745 283,205 - - 191,575 191,325 - - 188,275 181,825 -
กิจกรรม : ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ - - - - - - - - -
1. งบบุคลากร 9,862,400 784,300 -- 784,400 -- - -- - --
9,862,400 784,300 2,353,100 784,400 2,353,400 859,200 2,577,700 859,400 2,578,200
1.1 ขา้ ราชการ 9,674,500 768,800 -- 2,353,100 768,800 -- 2,353,400 859,200 -- 2,577,700 859,400 -- 2,578,200
1) เงินเดอื น 7,617,300 597,400 2,306,400 597,400 2,306,400 843,500 2,530,600 843,700 2,531,100
- มีคนครอง 7,483,000 586,200 -- 1,792,200 586,200 -- 1,792,200 672,100 -- 2,016,300 672,200 -- 2,016,600
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 7,483,000 586,200 1,758,600 586,200 1,758,600 660,900 1,982,800 661,000 1,983,000
(1) เงินประจาตาแหน่ง (ป.จ.ต.) 134,300 11,200 784,400 784,400 1,758,600 11,200 784,500 784,500 1,758,600 660,900 859,200 859,300 1,982,800 661,000 859,400 859,400 1,983,000
(2) เงินเพ่ิมพิเศษสาหรบั การสรู้ บ (พ.ส.ร.) 120,000 10,000 10,000 11,200 11,200
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรับข้าราชการ 800 100 784,400 784,400 33,600 100 784,500 784,500 33,600 10,000 859,200 859,300 33,500 10,000 859,400 859,400 33,600
13,500 1,100 30,000 1,100 30,000 100 30,000 - 30,000
1.2 ลูกจา้ งประจา - - 768,800 768,800 - 768,800 768,800 1,100 843,500 843,600 1,200 843,700 843,700
1.3 ค่าจา้ งชัว่ คราวในตา่ งประเทศ - - 300 - 300 - 200 - -
1.4 พนักงานราชการ 2,057,200 171,400 597,400 597,400 3,300 171,400 597,400 597,400 3,300 - 672,100 672,100 3,300 - 672,200 672,200 3,600
2. งบดาเนินงาน 187,900 15,500 15,600 171,400 171,500
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ 187,900 15,500 586,200 586,200 - 15,600 586,200 586,200 - 15,700 660,900 661,000 - 15,700 661,000 661,000 -
128,000 10,600 - 10,600 - 15,700 - 15,700 -
2.1.1 ค่าตอบแทน 128,000 10,600 586,200 586,200 514,200 10,600 586,200 586,200 514,200 10,700 660,900 661,000 514,300 10,700 661,000 661,000 514,500
- ค่าเชา่ บ้าน 59,900 4,900 46,700 5,000 47,000 10,700 47,100 10,700 47,100
56,400 4,700 11,200 11,200 46,700 4,700 11,200 11,200 47,000 5,000 11,200 11,100 47,100 5,000 11,200 11,200 47,100
2.1.2 ค่าใช้สอย 3,500 200 31,800 300 32,000 4,700 32,100 4,700 32,100
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 2,375,000 193,645 10,000 10,000 31,800 169,425 10,000 10,000 32,000 300 10,000 10,000 32,100 300 10,000 10,000 32,100
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,358,500 193,645 14,900 169,425 15,000 211,625 15,000 219,725 15,000
2,358,500 193,645 100 100 14,100 169,425 100 100 14,100 211,625 100 - 14,100 219,725 -- 14,100
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 1,632,000 136,000 800 136,000 900 211,625 900 219,725 900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร - - 1,100 1,100 615,475 - 1,100 1,100 637,975 136,000 1,100 1,100 563,125 136,000 1,200 1,200 558,425
1. งบดาเนินงาน 1,632,000 136,000 598,975 136,000 637,975 - 563,125 - 558,425
1,632,000 136,000 -- 598,975 136,000 -- 637,975 136,000 -- 563,125 136,000 -- 558,425
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาขัน้ ตา่ ทจ่ี าเป็น 1,632,000 136,000 408,000 136,000 408,000 136,000 408,000 136,000 408,000
1.1.1 ค่าตอบแทน 1,632,000 136,000 -- - 136,000 -- - 136,000 -- - 136,000 -- -
1.1.2 ค่าใชส้ อย 408,000 408,000 136,000 408,000 136,000 408,000
1) ค่าจา้ งเหมาบริการ 171,400 171,400 408,000 171,400 171,400 408,000 171,400 171,500 408,000 171,500 171,500 408,000
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 408,000 408,000 408,000 408,000
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหนง่ ตา่ งๆ) 15,600 15,600 408,000 15,700 15,700 408,000 15,700 15,700 408,000 15,700 15,700 408,000
15,600 15,600 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700
10,600 10,600 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700
10,600 10,600 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700
300 300 300 300 300 300 300 300
201,045 220,785 201,045 267,505 175,875 175,625 172,575 166,125
201,045 204,285 201,045 267,505 175,875 175,625 172,575 166,125
201,045 204,285 201,045 267,505 175,875 175,625 172,575 166,125
136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000
-- -- -- --
136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000
136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000
136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000
136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
1.2 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ อน่ื ๆ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1.2.1 ค่าตอบแทน 486,500 38,220 139,700 14,000 178,700 49,200 75,450 62,400 92,650
1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา 139,200 23,000 45,620 55,860 45,000 3,000 45,620 119,080 42,500 36,700 13,250 13,000 42,700 3,000 15,250 15,000 9,000
2) ค่าเบยี้ ประชุมกรรมการ 36,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 9,000
1.2.2 ค่าใชส้ อย 103,200 20,000 3,000 19,000 9,000 - 3,000 36,500 9,000 33,700 3,000 3,000 33,700 - 3,000 3,000
1) ค่าเบยี้ เลยี้ ง ทีพ่ ัก และพาหนะ 203,500 11,220 36,000 7,000 33,500 7,000 19,250 9,000 -
- ค่าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ (กอง / สานกั ) 45,000 - 3,000 3,000 81,200 - 3,000 3,000 77,800 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000 25,250
2) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 45,000 - 22,500 - 22,500 - - -
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง/สานกั : สาหรับ 54,000 - - 16,000 22,500 - - 33,500 22,500 - -- - - -- -
รถของหนว่ ยงาน) 54,000 - 30,000 - 24,000 - - - -
38,620 31,360 30,000 38,620 32,180 24,000 6,250 6,000 - 8,250 8,000 - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก4ก
3) ค่าซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ 10,000 5,000 -
4) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบ้ียประกนั / 1,500 220 - 22,500 - 22,500 -- --
ค5)่าธคร่ารรมบั เรนอียงมแล/ะคพ่าิธภกี าาษร)ี 20,000 - -
6) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 73,000 - 22,500 - 22,500 -- -- 250
73,000 6,000 6,000
(1) จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน 73,000 6,000 30,000 - 24,000 - -- -- 19,000
- จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : จดั พมิ พเ์ อกสาร 6,000 19,000
หนังสอื แผ่นพับประชาสมั พันธ์ แปลกฎหมาย อนื่ ๆ ค่า ปชส 143,800 30,000 - 24,000 - -- -- 19,000
ของ สปษ กบั กษ.จว.) 3,000 4,000
30,000 - -- 5,000 - 5,000 - 5,000 - - - ---- 58,400
1.2.3 ค่าวสั ดุ 30,000 120 360 700 - 120 180 300 - 250 - 250 - 250 - -
1) วัสดงุ านบ้านงานครวั 2,500 2,500 2,500 4,000 2,000 2,000 2,000
2) วสั ดเุ ชือ้ เพลงิ และหล่อลนื่ 110,800 2,500 6,000 6,000 5,000 - 2,500 2,500 5,000 2,000 1,000 1,000 15,000 7,000 6,000 6,000 7,500
- วสั ดเุ ชอื้ เพลงิ และหลอ่ ล่ืน (สาหรบั รถของ กอง/สานัก) 92,800 1,500 6,000 6,000 18,000 7,000 7,000 7,000 21,000 5,000 5,000 5,000 15,000 7,000 6,000 6,000 7,500
3) วัสดสุ านักงาน 18,000 6,000 6,000 18,000 7,000 7,000 7,000 21,000 5,000 5,000 5,000 15,000 7,000 6,000 6,000 50,900
(1) วัสดสุ านกั งานอนื่ ๆ 240,000 - 18,000 7,000 7,000 7,000 21,000 5,000 5,000 5,000 46,400
(2) นา้ ดม่ื ในสานกั งาน 160,500 1,500 4,500
102,700 19,425 4,000 5,500 13,500 4,000 4,000 50,400 58,400 5,500 4,000 4,000 13,500 50,400 4,000 4,000 57,775
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 57,800 12,800 - 1,500 1,500 - - - - 1,500 - - 1,500 - - - 37,900
1) ค่าโทรศัพท์ 79,500 8,000 2,500 7,500 2,500 7,500 23,700
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 4,800 2,500 2,500 7,500 2,500 2,500 2,500 7,500 2,500 2,500 2,500 7,500 2,500 2,500 2,500 14,200
(2) ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ขี องผบู้ ริหาร - 6,625 2,500 1,500 4,500 2,500 2,500 2,500 7,500 1,500 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 2,500 19,875
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผ่านธนาคาร) - 1,500 1,500 1,500 47,900 50,900 1,500 1,500 47,900 1,500 1,500
- - - - 46,400 46,400 - - 46,400 -
2. งบลงทุน 16,500 - - 1,500 4,500 - - 1,500 4,500 1,500 - - 4,500 1,500 - - -
3. งบเงินอุดหนุน 16,500 - 1,500 12,425 51,275 1,500 1,500 12,425 51,275 26,425 1,500 1,500 79,675 21,325 1,500 1,500 -
4. งบรายจา่ ยอน่ื 16,500 - 19,425 5,800 31,400 19,425 19,425 5,800 31,400 19,800 26,625 26,625 59,800 14,700 21,325 15,125 -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร 16,500 - 12,800 1,000 17,000 12,800 12,800 1,000 17,000 15,000 20,000 20,000 45,000 10,000 14,700 8,500 -
1. งบดาเนินงาน 16,500 - 8,000 4,800 14,400 8,000 8,000 4,800 14,400 4,800 15,000 15,000 14,800 4,700 10,000 3,700 -
- 4,800 6,625 19,875 4,800 4,800 6,625 19,875 6,625 5,000 5,000 19,875 6,625 4,700 4,800 -
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวัสดุ - 6,625 6,625 6,625 6,625 6,625 6,625 6,625 -
1.1.1 ค่าวัสดุ - - - - - - -
- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
- 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
- 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
- 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
- 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักแผนงานและโครงการพิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพ่มิ ขึ้น แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก5ก
ตัวชีว้ ัด สป.กษ. : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกจิ ระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
เป้าหมาย สป.กษ. : เกษตรกรในจงั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชวี้ ัด สป.กษ. : ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รบั การพัฒนาและส่งเสรมิ อาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพมิ่ ขึ้น (ร้อยละ 90)
ตัวชว้ี ัดท่หี น่วยงานรบั ผิดชอบ : 1. การจดั ทาฐานข้อมูลความเสยี หายและการใหค้ วามช่วยเหลอื ผู้ประสบภัยพิบตั ิด้านการเกษตร ปี 2565 (1 ฐานข้อมูล)
2. ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามแผนป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั ด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)
3. จานวนเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (400 ราย)
4. รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ัติงานประจาปีของสานัก/กอง (รอ้ ยละ 90)
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1 1
รวมงบประมาณทงั้ ส้ิน 36,468,700 1 1
22,230,500
รายการค่าใชจ้ ่ายบุคลากรภาครัฐ 1
16,500 1
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เชา่ ระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) 4,221,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร 1 ฉบับ ต.ค.64 1
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ 1 ฉบับ ต.ค.64
1. การจัดทาแผนปฏบิ ัติราชการของ สป.กษ.
1 ฉบบั ต.ค.64
1.1 การจดั ทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสานักงานปลัดกระทรวง 1 ฉบับ พ.ย.64
เกษตรและสหกรณ์ 1 ฉบบั พ.ย.64
1 เรื่อง ก.ย.65
1.2 การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2566 2 ครงั้ มี.ค.65 และ ส.ค.65
2. การจัดทาแผนการดาเนินงาน ของ สป.กษ.
2.1 การจัดทาแผนการดาเนินงานของ สป.กษ. ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
1) แผนการปฏบิ ัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ สป.กษ. (แผน สงป.)
2) แผนการปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สป.กษ.
3) คาอธิบายตัวชี้วัดตามแผนการปฏบิ ตั ิงานประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
4) รายงานผลการประเมินการรบั ร้วู ิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ.
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
3. การดาเนินงานขบั เคลื่อนยุทธศาสตรช์ าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏริ ูปประเทศ
3.1 สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์ าติ และแผนการปฏริ ปู ประเทศ
ที่เก่ียวข้อง
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) 2
3.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏริ ูป ดาเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ประเทศที่เก่ียวข้อง ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
4. การจัดทางบประมาณของ สป.กษ.
4.1 คาของบประมาณประจาปี 2566 ครั้ง ม.ค.65 และ เม.ย.65 11
1) จดั ทาข้อมูลกรอบวงเงนิ งบประมาณเบอ้ื งต้น (preceiling)
2) ทบทวนเป้าหมายการให้บรกิ าร ผลผลิต กจิ กรรม และตัวชี้วัดความสาเรจ็ 1 ครั้ง ม.ค.65 1 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก6ก
1 ครั้ง ม.ค.65 1
ปี 2565 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนอของบประมาณ ปี 2566
3) จัดทาเอกสารคาของบประมาณประจาปี 2566 ในภาพรวมของ สป.กษ. 1 ครง้ั ม.ค.65 1
4.2 รายงานประกอบการช้ีแจง และสาระสาคัญงบประมาณ 1 เลม่ พ.ค.65 1
1) สาระสาคัญงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2566) 2 เล่ม พ.ค.65 2
2) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
1 เล่ม ส.ค.65 1
(งบประมาณปี 2566) 1 เลม่ ส.ค.65 1
3) สาระสาคัญงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2566)
1 คร้ัง พ.ย.64 1
4.3 จดั สรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ของ สป.กษ. 12 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.1 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ของ สป.กษ. 10 ครง้ั ต.ค.64 1 111111111
1) จัดทากรอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ สป.กษ. และ ม.ค.-ก.ย.65
ปีงบประมาณ 2565
10 ครงั้ ต.ค.64 1 111111111
2) การจดั ทาและปรบั ปรุงฐานข้อมูลสาคัญของ สป.กษ. ให้เป็นปจั จุบนั
(การเบกิ จ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ.) และ ม.ค.-ก.ย.65
3) รายงานผลการดาเนินงานของ สป.กษ. (8 เรื่อง) 10 ครั้ง ต.ค.64 1 111111111
(1) รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานและผลการใช้จา่ ยเงนิ งบประมาณ ของ สป.กษ.
และ ม.ค.-ก.ย.65
(สานัก/กอง) M1
(2) รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานและผลการใช้จา่ ยเงนิ งบประมาณ ของ สป.กษ. 10 ครง้ั ต.ค.64 1 111111111
(สานัก/กอง) M2 และ ม.ค.-ก.ย.65
(3) รายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการใช้จา่ ยเงนิ งบประมาณ ของ สป.กษ.
10 ครงั้ ต.ค.64 1 111111111
(กษ.จว.) M1
(4) รายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณ ของ สป.กษ. และ ม.ค.-ก.ย.65
(กษ.จว.) M2 12 ครัง้ ต.ค.64-ก.ย.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานและเผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ของ สป.กษ.
48 ครง้ั พ.ย.64-ก.ย.65 45444544545
ตามแบบ สงป. 1 ครั้ง ธ.ค.64 1
(6) รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(รายเดือน)
(7) รายงานผลการเบกิ จา่ ยรายสปั ดาห์
(8) รายงานประจาปี 2564 ของ สป.กษ.
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
5.2 ทาหน้าที่/สนับสนุน ผอ.สผง. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1) คณะกรรมการบรหิ ารและขับเคล่ือนงานของ สป.กษ. และคณะกรรมการติดตามการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
จา่ ยเงนิ ของ สป.กษ.
2) คณะกรรมการบรหิ ารการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปญั หา 10 ครั้ง ธ.ค.64-ก.ย.65 1111111111
10 ครั้ง ธ.ค.64-ก.ย.65
ภาคเกษตร 12 คร้ัง ต.ค.64-ก.ย.65 1111111111 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก7ก
3) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเกษตรกรรมย่ังยืน
111111111111
กิจกรรมยอ่ ยที่ 2 : อานวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
1. การรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพบิ ัติด้านการเกษตร 365 ฉบบั ต.ค.64-ก.ย.65 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30
1.1 จดั ทารายงานสถานการณ์ภัยพิบตั ิด้านการเกษตรประจาวัน 365 ฉบบั ต.ค.64-ก.ย.65 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30
1.2 จดั ทาการคาดหมายสถานการณ์และแจง้ เตือนภัย แจง้ เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
1.3 สรุปและประมวลผลการดาเนินงานของศูนย์ติดตามและแกไ้ ขปญั หาภัยพิบัติด้านการเกษตร 12 ฉบับ ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
จังหวัด เสนอผู้บริหาร กษ.
12 ฉบับ ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
1.4 จัดทาสรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั พิบตั ิด้านการเกษตร เสนอผู้บริหาร กษ.
48 ฉบับ ต.ค.64-ก.ย.65 444444444444
1.5 จดั ทารายงานสถานการณ์ศัตรพู ืชระบาด 97 ฉบบั ม.ค.65-พ.ค.65 20 18 23 17 19
1.6 จัดทารายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
2. การจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ด้านการเกษตร 2 แผน พ.ย.64 และ มิ.ย.65 1 1
2.1 จัดทาแผนป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั ด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(อทุ กภยั /ภัยแล้ง) ปี 2565 76 จงั หวัด ธ.ค.64 76
76 จังหวัด ก.ค.65
2.2 รวบรวมแผนป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั ด้านการเกษตร (ภยั แล้ง) ระดับจงั หวัด 76
ปี 2565
96 ฉบบั ต.ค.64-ก.ย.65 888888888888
2.3 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ด้านการเกษตร (อุทกภยั ) ระดับจังหวัด
ปี 2565 36 ฉบบั ต.ค.64-ก.ย.65 333333333333
3. การเสนอขอความชว่ ยเหลือเกษตรกรผ้ปู ระสบภยั พิบัติด้านการเกษตร
76 จังหวัด มี.ค.65 76
3.1 การขออนุมัติใช้เงนิ ทดรองราชการและขยายวงเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลอื ผู้ประสบภยั
พิบตั ิกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพอ่ื ช่วยเหลอื ผู้ประสบภัย 6 ครั้ง พ.ย.64, ม.ค.65 และ 1 1 211
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
3.2 การชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลอื ผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
4. ขบั เคลื่อนการดาเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามแผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพอ่ื การป้องกันประเทศ
4.1 รวบรวมแผนเตรียมความพรอ้ มด้านอาหาร จงั หวัด (ปรบั ปรุงฐานข้อมูล)
4.2 อานวยการและสนับสนุนการฝีกระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร ปี 2565
พ.ค.-ก.ค.65
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
5.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ศูนย์ติดตามฯ/คณะทางานท่ีเก่ียวข้องกับภัยพิบัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ด้านการเกษตร
8 ครง้ั พ.ย.-ธ.ค.64, มี.ค.65, 1 1 1 1 111 1
5.2 เข้ารว่ มสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ พ.ค.-ก.ค.65 และ
คณะทางานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั ภัยพิบตั ิและตามท่ีได้รบั มอบหมาย ก.ย.65 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก8ก
5.3 สรุปเสนอผู้บริหารเพ่อื ทราบ/พิจารณา/สั่งการ/จัดทาข้อมูลประกอบการลงพ้ืนที่ของผู้บริหาร 3 ครัง้ ม.ค.65, พ.ค.65 และ 1 1 1
ท่ีเก่ียวข้องกบั ภยั พิบัติด้านการเกษตร ส.ค.65
5.4 ตอบข้อหารือ/กระทู้/ร้องเรยี น ท่ีเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร 24 ฉบบั ต.ค.64-ก.ย.65 222222222222
5.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ ของกลุ่มป้องกันและแกไ้ ขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 12 ฉบบั ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
5.6 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคารับรอง ของกลุ่มป้องกนั และแก้ไขปัญหาภยั 12 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
ธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประสานและอานวยการงานโครงการพิเศษ 4 ครง้ั ธ.ค.64, มี.ค.65, 1111
1. ประสาน อานวยการโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ มิ.ย.65 และ ก.ย.65
1.1 ประสาน อานวยการโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ
2 ครงั้ มี.ค.65 และ ก.ย.65 11
1) งานด้านสังคม กลุ่มเปราะบาง (เช่น สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ครวั เรือน/ครอบครวั ) 2 ครั้ง มี.ค.65 และ ก.ย.65 11
คณะกรรมการขจดั ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) และบนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการบรู ณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม 2 ครั้ง มี.ค.65 และ ก.ย.65 11
เปราะบางรายครวั เรือนระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน" 2 ครั้ง มี.ค.65 และ ก.ย.65 11
(1) เข้ารว่ มประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน/ประชุม
เชิงปฏบิ ตั ิการฯ ที่เกี่ยวข้อง และสรปุ เสนอผู้บรหิ าร
(2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตั ิการ ภาพรวมกระทรวง
2) งานด้านแรงงาน (แรงงานเด็ก/แรงงานนอกระบบ/ผู้สงู อาย/ุ คนพิการ/พัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝกึ อาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve)
(1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน/ประชุม
เชิงปฏบิ ัติการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง และสรปุ เสนอผู้บรหิ าร
(2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏบิ ตั ิการ ภาพรวมกระทรวง
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
3) งานด้านกระบวนการยุติธรรม (แผนสทิ ธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(พ.ศ. 2562 - 2565) แผนปฏบิ ัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565) และ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแหง่ ชาติ ฉบบั ท่ี 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2 1 1
(1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน/ประชุม 2 ครั้ง มี.ค.65 และ ก.ย.65 1 1 1 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 8ก9ก
เชิงปฏบิ ตั ิการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บรหิ าร คร้งั มี.ค.65 และ ก.ย.65 1 1
1 1 1
(2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจดั ทารายงานผลการดาเนินงาน 1 ครั้ง มี.ค.65 และ ก.ย.65 1 1
ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏบิ ตั ิการ ภาพรวมกระทรวง 1 คร้งั มี.ค.65 และ ก.ย.65 1
1
4) งานด้านสาธารณสุข ((ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ครงั้ ต.ค.64 1
ในศตวรรษที่ 21) 1 ครั้ง พ.ย.64
ครง้ั พ.ย.64
(1) เข้ารว่ มประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน/ประชุม ครั้ง ธ.ค.64
เชิงปฏบิ ัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บรหิ าร
ครั้ง ก.พ.65
(2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏบิ ัติการ ภาพรวมกระทรวง
5) โครงการส่งความสุขปใี หม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี
พ.ศ. 2565
(1) ประสานเตรยี มการดาเนินงานโครงการสง่ ความสุขปใี หม่ มอบใหเ้ กษตรกร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
(2) ประสานหน่วยงานในสงั กดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทาข้อมูลโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้โครงการสง่ ความสขุ ปใี หม่ มอบใหเ้ กษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(3) ประสานรวบรวม และสรุปข้อมูลของหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดาเนินการในแต่ละ
กิจกรรม เสนอต่อประธานกรรมการฯ เพอ่ื ใหค้ วามเหน็ ชอบ
(4) จัดทาหนังสือเรียนปลัด กษ. และ รมว.กษ. เพอ่ื ลงนามในหนังสือเรยี น เลขาธิการ
ครม. เพือ่ นาเรยี น ครม. ทราบรายละเอยี ดการจัดโครงการ “สง่ ความสขุ ปีใหม่ มอบใหเ้ กษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม สถานท่ี งบประมาณ และ
กลุ่มเปา้ หมาย)
(5) จัดทาบนั ทึกสรุปผลการดาเนินงานโครงการ (ภาพรวม) ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพอื่ เสนอคณะกรรมการและผู้บริหารกระทรวง
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
6) งานด้านความม่ันคง (แผนยุทธศาสตรช์ าติด้านความม่ันคง (แผนการรกั ษาความมั่นคง 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด้านอาหารและนา้ ,แผนการพัฒนาพน้ื ท่ีเพ่อื เสริมความม่ันคงของชาติ (แนวทางการพัฒนาที่ 1 : 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การสบื สานเรยี นร้แู ละขยายผลการพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาเพอ่ื การพัฒนาที่ยั่งยืน,แนวทางการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
พัฒนาท่ี 2 : การเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนท่ีเป้าหมาย,แนวทางการ 4 1 1
พัฒนาท่ี 3 : การพัฒนาและปอ้ งกนั เพ่อื จดั ระเบยี บพน้ื ที่ชายแดน พ้นื ที่ชายฝั่งทะเล เกาะแกง่ และ 4 ครง้ั ธ.ค.64, มี.ค.65, 1 11 1 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก0ก
ชุมชนพื้นท่ีสูง),แผนบรหิ ารจดั การชายแดนด้านความม่ันคง,แผนรักษาความม่ันคงภายใน 4 มิ.ย.65 และ ก.ย.65 11
ราชอาณาจักร,แผนความมั่นคงแหง่ ชาติทางทะเล,ยุทธศาสตรค์ วามม่ันคงของไทยต่อประเทศรอบบา้ น 1 1 1
,แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สงั คมพหวุ ัฒนธรรมในประเทศไทย) 1 ครั้ง ธ.ค.64, มี.ค.65, 1 11 1
1 มิ.ย.65 และ ก.ย.65 1 11 1
(1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานที่เก่ียวข้อง 1 11
และสรุปเสนอผู้บริหาร ครงั้ ธ.ค.64, มี.ค.65, 1
มิ.ย.65 และ ก.ย.65 1
(2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทารายงานผลการดาเนินงานในสว่ นของ สป.กษ. 1
และภาพรวมกระทรวง คร้งั ธ.ค.64, มี.ค.65, 1
มิ.ย.65 และ ก.ย.65
7) การขับเคลื่อนงาน/อานวยการ/สนับสนุนขับเคลื่อนงานโครงการพิเศษ/โครงการสาคัญ/
นโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พะเยาโมเดล,คทง.วัดเทพนิมิตร,โครงการปลกู เพือ่ ป ครั้ง ธ.ค.64, มี.ค.65,
(ล)อด "Green City by MOAC",เกษตรผลติ พาณิชย์ตลาด,โครงการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนของ มิ.ย.65 และ ก.ย.65
ผู้บรหิ าร กษ.,การท่องเที่ยวเชิงเกษตร,คณะทางานโครงการพัฒนาระบบโลจสิ ติกสเ์ กษตรชุมชน,สินค้า
เกษตรออนไลน์,ความร่วมมือระหว่างกระทรวง กษ. สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า,แปลงใหญ่ ครั้ง ต.ค.64
สมัยใหม่,คกก.พัฒนาเกลือทะเลไทย) คร้ัง ต.ค.64
ครั้ง ต.ค.64
(1) อานวยการจัดประชุมฯ/จัดกิจกรรมฯ /จดั ทาคาสั่งฯ/เชิญประชุมฯ/ประสานงาน ครง้ั ต.ค.64
(2) สนับสนุน/เข้ารว่ มประชุมคณะกรรมการ,คณะทางานฯ/ประสานงาน/ติดตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
(3) ติดตามผลการดาเนินงานฯ เสนอผู้บริหาร กษ./จดั ทาสรุปการประชุมเสนอผู้บรหิ าร
กิจกรรมยอ่ ยที่ 4 : อานวยการและประสานสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ
1.1 จัดทาแผนการจดั สรรงบประมาณให้กับสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
1.2 จัดทาแผนปฏบิ ตั ิงานของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
1.3 จดั ทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.4 จดั ทาคาของบประมาณของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
2. การติดตามและรายงานผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2.1 การติดตามและรายงานแผนปฏบิ ัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจงั หวัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 1
2.2 การติดตามและรายงานความกา้ วหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏบิ ัติการ 1 ครั้ง ม.ค.65 1
1
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65, 11 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก1ก
เม.ย.65
2.3 การติดตามการจดั ทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจงั หวัด (พ.ศ. 2566-2570) และ ก.ค.65
ฉบับทบทวน
3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 1 ครั้ง ก.ย.65
3.1 การติดตามการจัดทาข้อมูลพ้นื ฐานด้านการเกษตร ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด 10 ครง้ั ธ.ค.64-ก.ย.65 1111111111
(provinfo.opsmoac.go.th) 10 ครั้ง ธ.ค.64-ก.ย.65 1111111111
1 ครั้ง ก.ย.65
3.2 การติดตามการจดั การข้อมูลบนเว็บไซต์สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1
(https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)
2 ครั้ง เม.ย.65 และ ก.ย.65 11
3.3 การสรปุ ผลภาพรวมของความพึงพอใจของผู้มารับบรกิ ารประจาปขี องศูนย์ข้อมูล 2
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 ครั้ง เม.ย.65 และ ก.ย.65 11
4. ประชมุ คณะอนุกรรมการพฒั นาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)
12 ครัง้ ธ.ค.64, มี.ค.65, 1111
4.1 ติดตามการจัดประชุม อ.พ.ก. ของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
4.2 ประมวลและสรปุ ผลการประชุม อ.พ.ก. ของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด 1 มิ.ย.65 และ ก.ย.65
5. ติดตามการขบั เคลื่อนงานด้านการเกษตรในพนื้ ทีข่ องสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
6. ติดตามข้อมูลพนื้ ฐานของจังหวัดเพอ่ื สนับสนุนการตรวจราชการและการประชมุ ครม.
(ทุกเดือน) ครง้ั ก.ย.65 1
7. การสื่อสารถ่ายทอดนโยบายสาคัญสู่การปฎิบัติ จัดประชุมช้แี จงและติดตามงานฯ สป.กษ.
(ส่วนภมู ิภาค) 10,000,000
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพน้ื ทชี่ ายแดนภาคใต้
กจิ กรรมย่อย : การพัฒนาการเกษตรในพนื้ ที่ชายแดนภาคใต้ 1 ครงั้ พ.ย.64 1
(การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตาบล การพัฒนาการเกษตรระดับตาบล 11 ครั้ง พ.ย.64-ก.ย.65 11111111111
การติดตามผลการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพน้ื ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
การติดตามการพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ และการขับเคล่ือนตามแผนปฏบิ ัติการการแกไ้ ขปญั หาและ
พัฒนาจงั หวัดชายแดนภาคใต้)
1. จัดทาแนวทางการดาเนินการโครงการตาบลม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ประสานและประมวลสรปุ ผลการติดตามรายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของโครงการ
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
3. สนับสนุนและติดตามการดาเนินกจิ กรรมของโครงการ 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
3.1 ติดตามผลการขับเคล่ือนการพัฒนาการเกษตรระดับตาบล 2 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.2 ติดตามรวบรวมผลการดาเนินงาน และฐานข้อมูลเกษตรกรยากจน/ผู้มีรายได้น้อยโครงการ 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2 1
แก้ไขปญั หาความยากจนในพื้นที่ จชต. (สารวจจดั เก็บรายได้) 2 ครง้ั เม.ย.65 1 1 1 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก2ก
3.3 ติดตามรวบรวมผลการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 ครง้ั ธ.ค.64 และ ก.ย.65 1 1 1 1
1 1
4. การจัดทาแผนปฏบิ ติงานและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 4 ครั้ง เม.ย.65 1
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คร้งั ต.ค.64 และ เม.ย.65 1
5. จดั ประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวง เพอื่ กาหนดกรอบ/แนวทางการดาเนินงานขับเคล่ือน
และติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมของกระทรวง ครั้ง ต.ค.64 และ ก.ค.65
6. จดั ประชุมหน่วยงานในสงั กดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สนง.กษ.จชต.
เพื่อขับเคลื่อน และติดตามความคืบหน้าการดาเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกาหนด รวมทั้งทบทวน ครั้ง ธ.ค.64, มี.ค.65
กระบวนการดาเนินงาน ปญั หา/อุปสรรค และแนวทางแกไ้ ข และ ก.ย.65
7. เข้ารว่ มการประชุมหารือท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมช., ศอ.บต.,กอ.รมน. เป็นต้น ครั้ง พ.ย.64, ก.พ.65, 1 1 1
พ.ค.65 และ ก.ย.65
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานกั แผนงานและโครงการพิเศษ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 24.86 49.35 74.20 100.00
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 24.86 24.48 24.85 25.80
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก3ก
1. งบบุคลากร 36,468,700 2,165,970 9,067,670 2,893,235 8,927,835 3,052,100 9,064,200 3,051,800 9,408,995
2. งบดาเนินงาน 21,641,800 1,744,600 2,874,000 4,027,700 5,233,800 1,744,600 3,092,800 2,941,800 5,233,800 1,862,300 2,967,900 3,044,200 5,586,900 1,862,400 3,230,900 3,126,295 5,587,300
3. งบลงทนุ 4,826,900 1,571,900 1,057,500 1,143,100 1,054,400
4. งบเงินอุดหนุน 338,700 1,744,600 1,744,600 340,700 1,744,600 1,744,600 426,400 1,862,300 1,862,300 338,000 1,862,400 1,862,500
5. งบรายจา่ ยอื่น - - - - - - - - -
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - - 338,000 895,200 - - 338,000 378,800 - - 338,200 378,500 - - 338,300 378,100 -
กิจกรรม : คา่ ใช้จา่ ยบคุ ลากรภาครัฐ 10,000,000 2,261,970 2,636,535 2,334,200 2,767,295
1. งบบคุ ลากร 22,230,500 82,670 -- 5,380,800 807,935 -- 5,380,900 763,400 -- 5,734,200 851,400 -- 5,734,600
22,230,500 1,793,600 5,380,800 1,793,600 5,380,900 1,911,400 5,734,200 1,911,500 5,734,600
1.1 ขา้ ราชการ 21,641,800 1,793,600 -- 5,233,800 1,793,600 -- 5,233,800 1,911,400 -- 5,586,900 1,911,500 -- 5,587,300
1) เงินเดอื น 12,707,200 1,744,600 3,000,300 1,744,600 3,000,300 1,862,300 3,353,100 1,862,400 3,353,500
- มคี นครอง 11,774,700 1,000,100 791,400 1,387,900 2,767,200 1,000,100 1,010,200 818,400 2,767,200 1,117,700 767,400 803,400 3,120,000 1,117,800 1,030,200 885,695 3,120,300
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 11,774,700 2,767,200 2,767,200 1,040,000 3,120,000 1,040,100 3,120,300
(1) เงินประจาตาแหนง่ (ป.จ.ต.) 932,500 922,400 1,793,600 1,793,600 233,100 922,400 1,793,600 1,793,700 233,100 1,040,000 1,911,400 1,911,400 233,100 1,040,100 1,911,500 1,911,600 233,200
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ขา้ ราชการ 120,000 922,400 30,000 922,400 30,000 30,000 30,000
(3) เงินสวสั ดกิ ารสาหรับการปฏบิ ัตงิ านประจาสานักงานในพื้นทพ่ี ิเศษ 20,500 77,700 1,793,600 1,793,600 5,100 77,700 1,793,600 1,793,700 5,100 77,700 1,911,400 1,911,400 5,100 77,700 1,911,500 1,911,600 5,200
(ส.ป.พ.) 792,000 10,000 198,000 10,000 198,000 10,000 198,000 10,000 198,000
1,744,600 1,744,600 1,744,600 1,744,600 1,700 1,862,300 1,862,300 1,700 1,862,400 1,862,500
1.2 ลูกจา้ งประจา 1,700 1,700 24,000 66,000 24,000 66,000
1) เงินจา่ ยควบค่าจา้ งประจา 66,000 1,000,100 1,000,100 66,000 1,000,100 1,000,100 24,000 1,117,700 1,117,700 24,000 1,117,800 1,117,900
- เงินสวสั ดกิ ารสาหรบั การปฏบิ ัตงิ านประจาสานกั งานในพน้ื ท่ีพเิ ศษ 24,000 24,000
(ส.ป.พ.) 922,400 922,400 8,000 922,400 922,400 1,040,000 1,040,000 1,040,100 1,040,100
8,000 - -
1.3 ค่าจา้ งชว่ั คราวในตา่ งประเทศ 922,400 922,400 8,000 922,400 922,400 2,209,500 1,040,000 1,040,000 2,209,800 1,040,100 1,040,100
1.4 พนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน 77,700 77,700 - 77,700 77,700 147,100 77,700 77,700 147,300 77,700 77,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 736,500 147,100 147,300
10,000 10,000 49,000 10,000 10,000 73,500 10,000 10,000 73,500 10,000 10,000
2.1.1 ค่าตอบแทน 49,000 18,000 18,000
1) ค่าเช่าบ้าน 1,700 1,700 24,500 1,700 1,700 55,500 1,700 1,700 55,500 1,700 1,800
2) ค่าตอบแทนพเิ ศษรายเดอื นให้แกเ่ จา้ หนา้ ที่ผูป้ ฏบิ ัตงิ านในพ้ืนที่
จงั หวัดชายแดนภาคใตข้ องขา้ ราชการและลกู จา้ งประจา (ต.ป.พ.) 66,000 66,000 6,000 66,000 66,000 49,500 66,000 66,000 49,500 66,000 66,000
18,500 6,000 6,000
(1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ) 96,000 8,000 8,000 8,000 24,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 24,000
(2) ต.ป.พ. (ลกู จา้ งประจา) 96,000 8,000 8,000 8,000 24,000 16,500 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 24,000
96,000 8,000 8,000 8,000 24,000 2,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 24,000
- - - - - - - - - - - - - -
8,838,600 736,500 736,500 736,500 2,209,500 736,500 736,500 736,600 736,600 736,600 736,600 736,600 736,600 2,209,800
588,700 49,000 49,000 49,000 49,000 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100
588,700 49,000 49,000 49,000 147,000 49,000 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 147,300
24,500 24,500 24,500 147,000 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 147,300
294,000 73,500 73,500
72,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 18,000
222,000 18,500 18,500 18,500 55,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 55,500
198,000 16,500 16,500 16,500 49,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 49,500
24,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
2.1.2 ค่าใชส้ อย ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 294,700 24,500 73,500 24,500 73,600 24,600 73,800 24,600 73,800
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 278,400 23,200 24,500 24,500 69,600 23,200 24,500 24,600 69,600 23,200 24,600 24,600 69,600 23,200 24,600 24,600 69,600
16,300 1,300 3,900 1,300 4,000 1,400 4,200 1,400 4,200
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 4,238,200 289,700 23,200 23,200 1,424,900 291,700 23,200 23,200 910,400 377,300 23,200 23,200 995,800 288,900 23,200 23,200 907,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 4,221,700 289,700 1,408,400 291,700 910,400 377,300 995,800 288,900 907,100
1. งบดาเนินงาน 4,221,700 289,700 1,300 1,300 1,408,400 291,700 1,300 1,400 910,400 377,300 1,400 1,400 995,800 288,900 1,400 1,400 907,100
1,813,200 151,100 453,300 151,100 453,300 151,100 453,300 151,100 453,300
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ : รายการจา่ ยประจาข้นั ตา่ ท่จี าเป็น - 289,000 846,200 - 289,000 329,700 - 289,100 329,400 - 289,200 329,000
1.1.1 ค่าตอบแทน - 151,100 - 151,100 - 151,100 - 151,100 -
1.1.2 ค่าใช้สอย 1,813,200 151,100 289,000 829,700 453,300 151,100 289,000 329,700 453,300 151,100 289,100 329,400 453,300 151,100 289,200 329,000 453,300 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก4ก
1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 1,813,200 151,100 453,300 151,100 453,300 151,100 453,300 151,100 453,300
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 1,813,200 151,100 289,000 829,700 453,300 151,100 289,000 329,700 453,300 151,100 289,100 329,400 453,300 151,100 289,200 329,000 453,300
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหน่งตา่ งๆ) 1,813,200 88,500 453,300 90,500 453,300 176,100 453,300 87,700 453,300
1,806,500 16,000 151,100 151,100 804,700 18,000 151,100 151,100 306,700 16,000 151,100 151,100 392,000 16,000 151,100 151,100 303,100
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ อน่ื ๆ 4,000 48,000 6,000 50,000 4,000 48,000 4,000 48,000
1.2.1 ค่าตอบแทน 194,000 12,000 -- 12,000 12,000 -- 14,000 12,000 -- 12,000 12,000 -- 12,000
1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา 50,000 64,500 36,000 64,500 36,000 152,500 36,000 64,500 36,000
2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 144,000 10,000 151,100 151,100 703,500 10,000 151,100 151,100 203,500 10,000 151,100 151,100 291,500 10,000 151,100 151,100 203,500
1.2.2 ค่าใชส้ อย 1,402,000 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 30,000
1) ค่าเบย้ี เลีย้ ง ทพี่ ัก และพาหนะ 120,000 151,100 151,100 30,000 151,100 151,100 30,000 151,100 151,100 30,000 151,100 151,100 30,000
- ค่าเบย้ี เลีย้ ง ท่พี ัก และพาหนะ (กอง / สานัก) 120,000 500 10,000 500 10,000 500 10,000 500 10,000
2) ค่าซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ 40,000 151,100 151,100 151,100 151,100 151,100 151,100 151,100 151,100
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนยี ม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบย้ี ประกนั / 6,000 12,000 1,500 12,000 1,500 1,500 1,500
ค่าธรรมเนยี ม / ค่าภาษ)ี 42,000 151,100 151,100 42,000 151,100 151,100 151,100 151,100 151,100 151,100
144,000 30,000 36,000 30,000 36,000
4) ค่ารับรองและพธิ ีการ 592,000 30,000 87,700 628,500 126,000 30,000 87,700 128,500 87,700 128,200 87,700 127,700 126,000
5) ค่าจา้ งเหมาบริการ 360,000 90,000 90,000
360,000 12,000 16,000 16,000 90,000 12,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 90,000
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 12,000 12,000
- อปุ กรณ์สานักงาน , เครือ่ งถ่ายเอกสาร , 232,000 4,000 4,000 36,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ 232,000 - 36,000 - 36,000
- 12,000 12,000 - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
(2) จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน 500,000 8,000 500,000 8,000 -
- จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : จดั พิมพ์เอกสาร 500,000 5,000 64,500 574,500 500,000 5,000 64,500 74,500 64,500 74,500 64,500 74,500 -
หนงั สือ แผน่ พับประชาสัมพันธ์ แปลกฎหมาย อนื่ ๆ ค่า ปชส 210,500 3,000 53,200 3,000 51,600
ของ สปษ กบั กษ.จว.) 54,500 - 10,000 10,000 14,200 - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 12,600
156,000 3,000 39,000 3,000 39,000
6) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม 120,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000
- ประชมุ ชี้แจง / กองจดั อบรมในหลักสตู รเฉพาะ 36,000 9,000
10,000 9,000 10,000 10,000 10,000
1.2.3 ค่าวัสดุ
1) วัสดงุ านบ้านงานครวั 500 500 500 500 500 500 500 500
2) วัสดสุ านักงาน
(1) วัสดสุ านักงานอน่ื ๆ 12,000 12,000 12,000 12,000 36,000 12,000 12,000 12,000 36,000 12,000 12,000 12,000
(2) นา้ ดม่ื ในสานักงาน 42,000 42,000 42,000 42,000 126,000 130,000 42,000 42,000 214,000 42,000 42,000 42,000
30,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000
30,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000
12,000 12,000 12,000 12,000 36,000 100,000 12,000 12,000 124,000 12,000 12,000 12,000
12,000 12,000 12,000 12,000 36,000 100,000 12,000 12,000 124,000 12,000 12,000 12,000
- 500,000 -- ---- ----
- 500,000 -- ---- ----
7,200 38,000 7,200 38,000 53,200 7,600 7,200 37,700 52,500 7,200 7,200 37,200
4,200 5,000 4,200 5,000 14,200 4,600 4,200 4,700 13,500 4,200 4,200 4,200
3,000 33,000 3,000 33,000 39,000 3,000 3,000 33,000 39,000 3,000 3,000 33,000
- 30,000 - 30,000 30,000 - - 30,000 30,000 - - 30,000
3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
1.3 ค่าสาธารณูปโภค ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) ค่าโทรศัพท์ 602,000 50,100 150,400 50,100 150,400 50,100 150,500 50,100 150,700
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 238,300 19,800 50,200 50,100 59,500 19,800 50,200 50,100 59,500 19,800 50,300 50,100 59,600 19,800 50,400 50,200 59,700
(2) ค่าโทรศัพท์เคลอ่ื นท่ขี องผ้บู รหิ าร 170,600 14,200 42,600 14,200 42,600 14,200 42,700 14,200 42,700
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผา่ นธนาคาร) 67,700 5,600 19,900 19,800 16,900 5,600 19,900 19,800 16,900 5,600 20,000 19,800 16,900 5,600 20,100 19,800 17,000
363,700 30,300 90,900 30,300 90,900 30,300 90,900 30,300 91,000
2. งบลงทนุ - 14,200 14,200 - 14,200 14,200 - 14,300 14,200 - 14,300 14,200
3. งบเงนิ อุดหนุน - - - - - - - - -
4. งบรายจา่ ยอ่นื - - 5,700 5,600 - - 5,700 5,600 - - 5,700 5,600 - - 5,800 5,600 -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร - - - - - - - - -
1. งบดาเนินงาน 16,500 - 30,300 30,300 16,500 - 30,300 30,300 - - 30,300 30,300 - - 30,300 30,400 - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก5ก
16,500 - 16,500 - - - - - -
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ 16,500 - -- 16,500 - -- - - -- - - -- -
1.1.1 ค่าวัสดุ 16,500 - 16,500 - - - - - -
- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 16,500 82,670 -- 16,500 807,935 -- - 763,400 -- - 851,400 -- -
10,000,000 82,670 2,261,970 807,935 2,636,535 763,400 2,334,200 851,400 2,767,295
แผนงานบูรณาการขับเคลอ่ื นการแก้ไขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 10,000,000 82,670 -- 2,261,970 807,935 -- 2,636,535 763,400 -- 2,334,200 851,400 -- 2,767,295
กิจกรรม : การพฒั นาการเกษตรในพื้นทช่ี ายแดนภาคใต้ 10,000,000 82,670 2,261,970 807,935 2,636,535 763,400 2,334,200 851,400 2,767,295
1. งบรายจา่ ยอ่ืน 10,000,000 - 16,500 2,261,970 -- 2,636,535 -- 2,334,200 -- 2,767,295
- ค่าใช้จา่ ยโครงการพัฒนาการเกษตรในพนื้ ท่ีเฉพาะจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ - 16,500 -- -- --
- 16,500 -- -- --
- 16,500 -- -- --
- 16,500 -- -- --
791,400 1,387,900 1,010,200 818,400 767,400 803,400 1,030,200 885,695
791,400 1,387,900 1,010,200 818,400 767,400 803,400 1,030,200 885,695
791,400 1,387,900 1,010,200 818,400 767,400 803,400 1,030,200 885,695
791,400 1,387,900 1,010,200 818,400 767,400 803,400 1,030,200 885,695
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักพัฒนาระบบบริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคล่ือนภารกจิ ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพ่มิ ขึ้น แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก6ก
ตัวช้วี ัด สป.กษ. : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (รอ้ ยละ 90)
ตัวชี้วัดท่หี น่วยงานรบั ผิดชอบ : 1. ร้อยละความสาเร็จในการปรบั ปรงุ โครงสร้างของ สป.กษ. (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ตั ิงานประจาปีของสานัก/กอง (รอ้ ยละ 90)
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งส้ิน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6,651,820
6,227,820
(ค่าวัสดุคอมพวิ เตอร์ ค่าอินเตอรเ์ น็ต/เชา่ ระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)
กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิ ารจัดการด้านการเกษตร 16,500
กิจกรรมยอ่ ย : การพฒั นาระบบราชการ
1. โครงสรา้ งและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ 407,500
1.1 ดาเนินการเกี่ยวกับโครงสรา้ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ครั้ง พ.ย.64-ม.ค.65, 111 1 1
5 มี.ค.65 และ มิ.ย.65 1
1.2 การดาเนินการเก่ียวกบั โครงสรา้ งสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทบทวน 1111
บทบาท ภารกิจ โครงสรา้ ง อานวจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครัง้ ต.ค.64, ธ.ค.64,
ก.พ.65, เมย.65
1.3 ดาเนินการเกี่ยวกบั โครงสร้างของหน่วยงานในภูมิภาคของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 5 และ มิ.ย.65 11111
และสหกรณ์ 6 1 1 1 1 11
ครัง้ ต.ค.64, ธ.ค.64,
1.4 กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงาน คตป. ก.พ.65, เมย.65
และ มิ.ย.65
2. มีนวัตกรรม/เครอ่ื งมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม 7 21 1 1 1 1
2.1 การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ. ครั้ง ธ.ค.64, ก.พ.65,
เม.ย.65, มิ.ย.65 และ 2
2.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. 5 ส.ค.-ก.ย.65 1 2 2
2.3 การดาเนินการนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. 6 1111 1
2.4 การประเมินผลการควบคุมภายในระดับ สป.กษ. และระดับ กษ. 6 ครั้ง ธ.ค.64-ม.ค.65, 221
มี.ค.65, พ.ค.65,
ก.ค.65 และ ก.ย.65
ครง้ั ก.พ.65, มิ.ย.65
และ ก.ย.65
ครั้ง ธ.ค.64-มี.ค.65
และ ก.ย.65
คร้ัง ธ.ค.64, ก.พ.65,
เม.ย.65 และ มิ.ย.65
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search