งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
3.1 จดั ทาตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกระทรวง
4 ครั้ง ต.ค.64, เม.ย.65 และ 2 1 1
3.2 จดั ทาตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกรม 1 1
ก.ค.65 1 1 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก7ก
3.3 จดั ทาตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับ สป.กษ. 11 11
3 ครั้ง ต.ค.64, เม.ย.65 และ 1
3.4 จดั ทาคารบั รองและรายงานผลการปฏิบตั ิราชการระดับ สานัก/กอง
ก.ค.65
5 ครัง้ ต.ค.64, เม.ย.65 และ 3
ก.ค.65
12 ครัง้ ต.ค.-ธ.ค.64, 322 1
มี.ค.-เม.ย.65,
มิ.ย.-ก.ค.65 และ
ก.ย.65
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานกั พฒั นาระบบบรหิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 24.83 48.35 73.98 100.00
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 24.83 23.53 25.63 26.02
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก8ก
1. งบบุคลากร 6,651,820 519,900 1,651,400 517,650 1,564,950 563,270 1,704,910 563,930 1,730,560
2. งบดาเนินงาน 6,061,000 482,800 519,900 611,600 1,448,400 482,800 519,650 527,650 1,448,400 527,200 563,270 578,370 1,581,700 527,500 604,580 562,050 1,582,500
3. งบลงทนุ 37,100 34,850 36,070 36,430
4. งบเงนิ อุดหนุน 590,820 482,800 482,800 203,000 482,800 482,800 116,550 - 527,200 527,300 123,210 527,500 527,500 148,060
5. งบรายจา่ ยอ่นื - - - - - - - - -
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - - 37,100 128,800 - - 36,850 44,850 - - 36,070 51,070 - - 77,080 34,550 -
กิจกรรม : คา่ ใช้จา่ ยบคุ ลากรภาครัฐ - - - - - 541,100 - - -
1. งบบุคลากร 496,600 -- 496,600 -- 541,100 -- 541,500 --
6,227,820 496,600 1,489,800 496,600 1,490,000 527,200 1,623,400 541,500 1,624,620
1.1 ขา้ ราชการ 6,227,820 482,800 -- 1,489,800 482,800 -- 1,490,000 403,500 -- 1,623,400 527,500 -- 1,624,620
1) เงินเดอื น 6,061,000 359,100 1,448,400 359,100 1,448,400 392,400 1,581,700 403,700 1,582,500
- มคี นครอง 4,576,300 348,000 -- 1,077,300 348,000 -- 1,077,300 392,400 -- 1,210,600 392,500 -- 1,211,100
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 4,442,800 348,000 1,044,000 348,000 1,044,000 11,100 1,177,300 392,500 1,177,500
(1) เงินประจาตาแหน่ง (ป.จ.ต.) 4,442,800 11,100 496,600 496,600 1,044,000 11,100 496,700 496,700 1,044,000 10,000 541,100 541,200 1,177,300 11,200 541,500 541,620 1,177,500
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ข้าราชการ 10,000 10,000 1,100 10,000
133,500 1,100 496,600 496,600 33,300 1,100 496,700 496,700 33,300 - 541,100 541,200 33,300 1,200 541,500 541,620 33,600
1.2 ลกู จา้ งประจา 120,000 - 30,000 - 30,000 - 30,000 - 30,000
1.3 ค่าจา้ งชว่ั คราวในตา่ งประเทศ 13,500 - 482,800 482,800 3,300 - 482,800 482,800 3,300 123,700 527,200 527,300 3,300 - 527,500 527,500 3,600
1.4 พนกั งานราชการ 123,700 123,700 13,900 123,800
2. งบดาเนินงาน - 13,800 359,100 359,100 - 13,800 359,100 359,100 - 13,900 403,500 403,600 - 14,000 403,700 403,700 -
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวัสดุ - 13,800 - 13,800 - 9,900 - 14,000 -
1,484,700 9,800 348,000 348,000 371,100 9,800 348,000 348,000 371,100 9,900 392,400 392,500 371,100 9,900 392,500 392,500 371,400
2.1.1 ค่าตอบแทน 166,820 9,800 41,400 9,800 41,600 4,000 41,700 9,900 42,120
1) ค่าเช่าบ้าน 166,820 4,000 348,000 348,000 41,400 4,000 348,000 348,000 41,600 3,800 392,400 392,500 41,700 4,100 392,500 392,500 42,120
118,400 3,800 29,400 3,800 29,600 200 29,700 3,800 29,700
2.1.2 ค่าใช้สอย 118,400 200 11,100 11,100 29,400 200 11,100 11,100 29,600 22,170 11,100 11,100 29,700 300 11,200 11,200 29,700
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม 48,420 23,300 12,000 21,050 12,000 22,170 12,000 22,430 12,420
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 45,720 23,300 10,000 10,000 11,400 21,050 10,000 10,000 11,400 22,170 10,000 10,000 11,400 22,430 10,000 10,000 11,520
2,700 23,300 600 21,050 600 8,500 600 22,430 900
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 424,000 8,500 1,100 1,100 161,600 8,500 1,100 1,100 74,950 - 1,100 1,100 81,510 8,500 1,200 1,200 105,940
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 407,500 - 145,100 - 74,950 8,500 81,510 - 105,940
1. งบดาเนินงาน 407,500 8,500 -- 145,100 8,500 -- 74,950 8,500 -- 81,510 8,500 -- 105,940
102,000 8,500 25,500 8,500 25,500 8,500 25,500 8,500 25,500
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาขัน้ ตา่ ท่จี าเป็น - 8,500 -- - 8,500 -- - 8,500 -- - 8,500 -- -
1.1.1 ค่าตอบแทน 102,000 8,500 25,500 8,500 25,500 25,500 8,500 25,500
1.1.2 ค่าใช้สอย 102,000 123,700 123,700 25,500 123,700 123,700 25,500 123,700 123,700 25,500 123,800 123,800 25,500
1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 102,000 25,500 25,500 25,500 25,500
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 102,000 13,800 13,800 25,500 13,900 13,900 25,500 13,900 13,900 25,500 14,000 14,120 25,500
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหน่งตา่ งๆ)
13,800 13,800 13,900 13,900 13,900 13,900 14,000 14,120
9,800 9,800 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
9,800 9,800 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,100 4,220
3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,920
200 200 200 200 200 200 300 300
23,300 115,000 22,950 30,950 22,170 37,170 63,080 20,430
23,300 98,500 22,950 30,950 22,170 37,170 63,080 20,430
23,300 98,500 22,950 30,950 22,170 37,170 63,080 20,430
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
-- -- -- --
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ อนื่ ๆ ต.ค. 64 รวม ม.ค. 65 รวม เม.ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1.2.1 ค่าตอบแทน 246,500 9,500 9,500 84,700 103,700 7,500 9,400 17,400 34,300 8,500 8,500 23,500 40,500 8,500 68,000
1.2.2 ค่าใชส้ อย - - -- - -- - -- - 51,000 8,500
1) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ทพ่ี กั และพาหนะ 9,000 - 7,000 - 8,000 - 8,000 -
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ (กอง / สานกั ) 190,500 - 9,000 74,000 92,000 - 9,000 2,000 18,000 - 8,000 8,000 24,000 - -- 56,500
2) ค่าซ่อมแซมครภุ ณั ฑ์ 15,000 - - 15,000 15,000 - -- - -- -
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนยี มศาล / ค่าเบี้ยประกนั / 15,000 - - 15,000 15,000 - -- - - -- - - 40,500 8,000 -
ค่าธรรมเนยี ม / ค่าภาษ)ี 20,000 - - 20,000 20,000 - -- - - -- - - -
1,000 - 1,000 1,000 -- - -- - -- -
4) ค่ารบั รองและพธิ กี าร 5,000 - - -
5) ค่าจา้ งเหมาบริการ 60,000 4,000 5,000 10,000 -- แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 9ก9ก
44,500 4,000 4,000 8,000 15,000
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 36,000 4,000 4,000 4,000 -- 11,500
- อปุ กรณ์สานกั งาน , เครอ่ื งถ่ายเอกสาร , 36,000 4,000 4,000 9,000
เคร่อื งคอมพิวเตอร์ - -- 9,000
8,500 - - 4,000
(2) จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน 8,500 - 4,000 20,000 5,000 5,000 - 10,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 2,500
- จา้ งเหมาเอกชนปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : จดั พิมพเ์ อกสาร - 8,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 5,500 3,000 2,500
หนังสอื แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แปลกฎหมาย อน่ื ๆ ค่า ปชส 50,000 - - 20,000 16,000 2,000 4,000 2,000 6,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000
ของ สปษ กบั กษ.จว.) 30,000 - -- 6,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 30,000
20,000 - 20,000 12,000 2,000 2,000 2,000 30,000
6) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม 500
(1) ประชุมชแ้ี จง / กองจดั อบรมในหลักสตู รเฉพาะ 56,000 500 500 10,700 12,000 2,000 2,000 2,000 -
(2) ส่งบุคลากรอบรมกบั หนว่ ยงานภายนอก หรือ อบรมกบั สกธ. 56,000 500 10,700
แบบโอนเงินให้ 50,000 500 4,000 - 2,000 - 2,000 - - - - - 2,500 - 11,500
6,000 5,300 10,000 4,000 - 2,000 - 2,000 - - - - - 2,500 - 11,500
1.2.3 ค่าวัสดุ 59,000 4,700 500 700 10,000
1) วสั ดสุ านักงาน 52,100 5,300 5,300 20,000 - - - ---- - - 30,000 - 1,500
(1) วัสดสุ านักงานอนื่ ๆ 8,000 700 4,700 4,700 ---- ---- - - 30,000 - 12,440
(2) นา้ ดมื่ ในสานักงาน 44,100 4,000 700 700 ---- - -- - 10,700
6,900 4,000 4,000 20,000 - - - 2,600
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 600 600 600 16,500 500 10,500 500 8,100
1) ค่าโทรศัพท์ - - 11,700 500 400 15,400 16,300 500 500 15,500 16,500 500 10,500 500 1,740
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน - - -- 15,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ขี องผูบ้ ริหาร - - -- 11,700 500 400 15,400 16,300 500 500 15,500 1,500 10,000 500 -
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผ่านธนาคาร) 16,500 - -- 15,510 500 500 3,430 -
16,500 - - 16,500 10,000 15,000 15,000 15,000 13,800 5,430 3,580 2,850 -
2. งบลงทนุ 16,500 - - 16,500 1,800 4,850 3,000 -
3. งบเงนิ อุดหนุน 16,500 - - 16,500 1,700 500 400 400 1,300 500 500 500 12,000 850 900 850 -
4. งบรายจา่ ยอื่น 16,500 - - 16,500 1,710 4,000 2,100 2,000 -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร - 16,500 15,900 5,050 5,050 5,050 15,150 5,170 5,170 5,170 580 580 -
1. งบดาเนินงาน - 580 -
14,100 4,500 4,500 4,500 13,500 4,600 4,600 4,600 - -- -
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ - -- -
1.1.1 ค่าวัสดุ 2,100 500 500 500 1,500 600 600 600 - -- -
- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ - -- -
12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 - -- -
- -- -
1,800 550 550 550 1,650 570 570 570 - -- -
-- -
---- ----
---- ----
---- ----
16,500 - - - ----
16,500 - - - ----
16,500 - - - ----
16,500 - - - ----
16,500 - - - ----
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพม่ิ ขึ้น
ตัวช้วี ัด สป.กษ. : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกจิ ระดับกระทรวง (รอ้ ยละ 90)
ตัวชว้ี ัดทหี่ น่วยงานรบั ผดิ ชอบ : ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของสานัก/กอง (รอ้ ยละ 90)
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก0ก
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทง้ั สิ้น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใชจ้ ่ายบุคลากรภาครฐั
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร 2,092,500
1,831,500
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)
กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิ ารจัดการด้านการเกษตร 16,500
กิจกรรมย่อย :
1. การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 244,500
1.1 จัดทาแผนปฏิบัติการปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง 5 ครั้ง ธ.ค.64, ก.พ.65, 1 1 1 11
พรอ้ มท้ังติดตามประเมินผล พ.ค.65,
1.2 จัดทาแผนปฏบิ ตั ิการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกนั การทุจรติ ของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตาม 5 และ ส.ค.-ก.ย.65 1 1 1 11
ประเมินผล คร้งั ธ.ค.64, ก.พ.65,
1.3 ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ ใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 5 พ.ค.65, 1 1 1 11
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สป.กษ. และ ส.ค.-ก.ย.65
ครงั้ ธ.ค.64, ก.พ.65,
1.4 รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อข้อรอ้ งเรียน กรณีเจ้าหน้าท่ีของรฐั 12 111111111111
กระทาการทุจรติ ในภาครัฐ 4 พ.ค.65,
และ ส.ค.-ก.ย.65 1 11 1
1.5 ดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65
1.6 เผยแพร่ประชาสมั พันธ์ด้านการป้องกนั และปราบปรามการทุจรติ 6 คร้งั ม.ค.65, 111 1 111
1 มี.ค.-เม.ย.65 1 1 1
1.7 โครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงเกษตรและ 4 และ ก.ย.65 11
สหกรณ์ ไม่ทนต่อการทุจรติ (Zero Tolerance MOAC)" 3 11
ครั้ง ธ.ค.64-ก.พ.65
1.8 โครงการการเสรมิ สร้างคุณธรรมป้องกนั การทุจริต โดยการต้ังปณิธานความดีของบคุ ลากร และ ก.ค.-ก.ย.65
สป.กษ.
ครั้ง ธ.ค. 64
1.9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และแนวทางในการปอ้ งกนั และปราบปราม
การทุจริต ครั้ง ธ.ค.64-ม.ค.65,เม.ย.
65 และ ก.ย.65
ครั้ง ธ.ค.64-ม.ค.65
และ เม.ย.65
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2. การดาเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2.1 จัดทาแผนปฏิบัติการสง่ เสริมคุณธรรมกระทรวงประจาปี พรอ้ มท้ังติดตามประเมินผล 11
5 ครั้ง ธ.ค.64, ก.พ.65, 11 1
2.2 ดาเนินการประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอ จังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทสง่ เสริม พ.ค.65 11
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบบั ที่ 1 พ.ศ. 2559-2565 11 1 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก1ก
และ ส.ค.-ก.ย.65 1
2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิ ตั ิการ เร่อื ง การเสริมสรา้ งและพัฒนาจิตสานึกด้านคุณธรรม 111
จรยิ ธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ครัง้ ต.ค.64, ธ.ค.64,
เม.ย.65,
และ ส.ค.-ก.ย.65
4 ครง้ั พ.ย.64, ก.พ.65,
พ.ค.65,
และ ส.ค.65
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศนู ยป์ ฏบิ ตั กิ ารตอ่ ตา้ นการทุจรติ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 25.15 49.36 75.22 100.00
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 25.15 24.21 25.86 24.78
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก2ก
1. งบบุคลากร 2,092,500 158,100 526,275 183,075 506,600 193,225 541,125 170,600 518,500
2. งบดาเนินงาน 1,738,100 138,000 162,400 205,775 414,300 138,200 161,500 162,025 414,600 151,500 174,800 173,100 454,500 151,500 174,800 173,100 454,700
3. งบลงทุน 20,100 111,975 44,875 92,000 41,725 86,625 19,100 63,800
4. งบเงนิ อุดหนุน 354,400 138,100 138,200 138,200 138,200 - 151,500 151,500 151,600 151,600
5. งบรายจา่ ยอื่น - - - - - - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 24,300 67,575 - - 23,300 23,825 - - 23,300 21,600 - - 23,200 21,500 -
กิจกรรม : คา่ ใช้จา่ ยบคุ ลากรภาครัฐ - - - - - 159,300 - - -
1. งบบคุ ลากร 145,800 -- 437,700 146,000 -- 438,000 159,300 -- 477,900 159,300 -- 477,900
1,831,500 145,800 437,700 146,000 438,000 151,500 477,900 159,300 477,900
1.1 ขา้ ราชการ 1,831,500 138,000 -- 414,300 138,200 -- 414,600 118,100 -- 454,500 151,500 -- 454,700
1) เงินเดอื น 1,738,100 104,700 314,300 104,800 314,400 117,800 354,300 118,100 354,500
- มคี นครอง 1,337,500 104,500 -- 313,500 104,500 -- 313,500 117,800 -- 353,400 117,800 -- 353,600
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 1,334,000 104,500 313,500 104,500 313,500 300 353,400 117,800 353,600
- เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ขา้ ราชการ 1,334,000 200 145,900 146,000 800 300 146,000 146,000 900 300 159,300 159,300 900 300 159,300 159,300 900
200 800 300 900 - 900 300 900
1.2 ลูกจา้ งประจา 3,500 - 145,900 146,000 - - 146,000 146,000 - - 159,300 159,300 - - 159,300 159,300 -
1.3 ค่าจา้ งชวั่ คราวในตา่ งประเทศ 3,500 - - - - 33,400 - - -
1.4 พนักงานราชการ 33,300 138,100 138,200 100,000 33,400 138,200 138,200 100,200 7,800 151,500 151,500 100,200 33,400 151,600 151,600 100,200
2. งบดาเนินงาน - 7,800 23,400 7,800 23,400 7,800 23,400 7,800 23,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ - 7,800 104,800 104,800 23,400 7,800 104,800 104,800 23,400 6,000 118,100 118,100 23,400 7,800 118,200 118,200 23,200
400,600 6,000 18,000 6,000 18,000 6,000 18,000 6,000 18,000
2.1.1 ค่าตอบแทน 93,400 6,000 104,500 104,500 18,000 6,000 104,500 104,500 18,000 1,800 117,800 117,800 18,000 6,000 117,900 117,900 18,000
- ค่าเชา่ บ้าน 93,400 1,800 5,400 1,800 5,400 1,700 5,400 1,800 5,200
72,000 1,700 104,500 104,500 5,100 1,700 104,500 104,500 5,100 100 117,800 117,800 5,100 1,700 117,900 117,900 5,100
2.1.2 ค่าใช้สอย 72,000 100 300 100 300 33,925 300 100 100
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 21,400 12,300 300 300 88,575 37,075 300 300 68,600 17,425 300 300 63,225 11,300 300 300 40,600
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,400 12,300 88,575 37,075 68,600 17,425 46,725 11,300 40,600
1,000 12,300 300 300 88,575 37,075 300 300 68,600 9,000 300 300 46,725 11,300 300 300 40,600
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 261,000 9,000 27,000 9,000 27,000 - 27,000 9,000 27,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 244,500 - -- - - -- - 9,000 -- - - -- -
1. งบดาเนินงาน 244,500 9,000 27,000 9,000 27,000 9,000 27,000 9,000 27,000
108,000 9,000 -- 27,000 9,000 -- 27,000 9,000 -- 27,000 9,000 -- 27,000
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวัสดุ : รายการจา่ ยประจาข้นั ตา่ ทีจ่ าเป็น - 9,000 27,000 9,000 27,000 9,000 27,000 9,000 27,000
1.1.1 ค่าตอบแทน 108,000 9,000 33,300 33,400 27,000 9,000 33,400 33,400 27,000 33,400 33,400 27,000 9,000 33,400 33,400 27,000
1.1.2 ค่าใช้สอย 108,000
1) ค่าจา้ งเหมาบริการ 108,000 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,700 7,700
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 108,000
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : ตาแหน่งตา่ งๆ) 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,700 7,700
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700 1,700
1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
100 100 100 100 100 100 --
16,500 59,775 15,500 16,025 15,500 13,800 15,500 13,800
16,500 59,775 15,500 16,025 15,500 13,800 15,500 13,800
16,500 59,775 15,500 16,025 15,500 13,800 15,500 13,800
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
-- -- -- --
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ต.ค. 64 ไตรมาส 1 รวม ม.ค. 65 ไตรมาส 2 รวม เม.ย. 65 ไตรมาส 3 รวม ก.ค. 65 ไตรมาส 4 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก3ก
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65 1,800 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 57,075 26,575 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 39,100 7,925 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 18,225 1,800 ส.ค. 65 ก.ย. 65 12,100
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ อน่ื ๆ - 24,500 16,400 16,400 - -
1.2.1 ค่าตอบแทน 126,500 - 6,000 49,275 24,500 16,400 6,000 6,525 16,400 - 6,000 4,300 - - 6,000 4,300 -
- ค่าเบ้ยี ประชมุ กรรมการ 40,900 1,500 - 24,500 29,675 9,875 -- 19,575 7,625 -- - 1,500 -- -
1.2.2 ค่าใชส้ อย 40,900 - - 24,500 2,500 - -- 2,500 - -- 17,325 - -- 11,200
1) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ 77,775 500 1,500 500 1,500 500 2,500 500 2,500
2) ค่าเบย้ี เลย้ี ง ทพ่ี ัก และพาหนะ 10,000 500 5,700 22,475 1,500 500 5,700 4,000 1,500 500 5,700 4,000 1,500 500 5,700 4,000 1,500
- ค่าเบยี้ เลย้ี ง ท่พี กั และพาหนะ (กอง / สานกั ) 6,000 1,000 - 2,500 3,000 1,000 - 2,500 3,000 1,000 - 2,500 1,500 1,000 - 2,500 1,500
3) ค่าจา้ งเหมาบริการ 6,000 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 3,000
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 12,000 1,000 500 500 3,000 1,000 500 500 3,000 1,000 500 500 3,000 1,000 500 500 3,000
- อปุ กรณ์สานักงาน , เคร่อื งถ่ายเอกสาร , 12,000 500 500 500 500 500 500 3,000 500 500 3,000
เครือ่ งคอมพวิ เตอร์ 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4) ค่าใชจ้ า่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
- ประชุมช้ีแจง / กองจดั อบรมในหลกั สตู รเฉพาะ
49,775 - 4,200 18,475 22,675 8,375 4,200 - 12,575 6,125 4,200 - 10,325 - 4,200 - 4,200
1.2.3 ค่าวสั ดุ - 10,325 - 4,200 - 4,200
1) วสั ดงุ านบ้านงานครัว 49,775 - 4,200 18,475 22,675 8,375 4,200 - 12,575 6,125 4,200 300 900 300 300 300 900
2) วสั ดสุ านักงาน -- -- --
- น้าดม่ื ในสานักงาน 7,825 300 300 2,300 2,900 300 300 2,525 3,125 300 300 300 900 300 300 300 900
300 900 300 300 300 900
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 4,225 - - 2,000 2,000 - - 2,225 2,225 - - 500 1,500 500 500 500 1,500
1) ค่าโทรศัพท์ 200 600 200 200 300 700
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 3,600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 200 600 200 200 300 700
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนทข่ี องผู้บรหิ าร -- -- --
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร) 3,600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 200 800
-- -- --
2. งบลงทนุ 10,000 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 500 500 2,500 500 500 -- -- --
3. งบเงนิ อุดหนุน -- -- --
4. งบรายจา่ ยอื่น 6,500 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 200 200 1,600 200 200 - 16,500 -- --
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร - 16,500 -- --
1. งบดาเนินงาน 2,500 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 - 16,500 -- --
- 16,500 -- --
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวัสดุ 4,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 - - 1,000 - - - 16,500 -- --
1.1.1 ค่าวสั ดุ
- วัสดคุ อมพิวเตอร์ 3,500 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300
-----------
-----------
-----------
16,500 - - - - - - - - 16,500 -
16,500 - - - - - - - - 16,500 -
16,500 - - - - - - - - 16,500 -
16,500 - - - - - - - - 16,500 -
16,500 - - - - - - - - 16,500 -
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคล่ือนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพ่ิมขึ้น แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก4ก
ตัวชี้วัด สป.กษ. : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (รอ้ ยละ 90)
ตัวช้ีวัดท่ีหน่วยงานรบั ผิดชอบ : 1. จานวนส่วนราชการหรอื องค์กรเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนเงนิ เพม่ิ ขึ้น (รอ้ ยละ 30)
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ัติงานประจาปขี องสานัก/กอง (ร้อยละ 90)
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณท้ังสิ้น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใชจ้ ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2,404,500
2,100,500
(ค่าวัสดุคอมพวิ เตอร์ ค่าอินเตอรเ์ น็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร 16,500
กิจกรรมยอ่ ย : การกากับดูแลและสนับสนุนการบรหิ ารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
1. การบรหิ ารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 287,500
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะหเ์ กษตรกร 4 ครั้ง ธ.ค.64, มี.ค.65, 1111
1.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร มิ.ย.65 และ ก.ย.65
2. ติดตามการชาระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 9 ครั้ง พ.ย.64-ม.ค.65, 111 2 1 2 1
3. การบรหิ ารจัดการฐานขอ้ มูลลูกหน้ี
มี.ค.65, พ.ค.65,
ก.ค.65 และ ก.ย.65
12 ครัง้ ต.ค.64-ก.ย.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ครัง้ ธ.ค.64, มี.ค.65, 1111
มิ.ย.65 และ ก.ย.65
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองบรหิ ารงานกองทุนสงเคราะหเ์ กษตรกร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 25.61 48.82 74.46 100.00
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 25.61 23.21 25.65 25.54
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก5ก
1. งบบุคลากร 2,404,500 186,024 615,775 186,025 558,076 207,025 616,649 203,833 614,000
2. งบดาเนินงาน 2,100,500 164,500 212,525 217,226 493,500 164,500 186,025 186,026 493,500 185,500 205,125 204,499 556,700 185,600 206,333 203,834 556,800
3. งบลงทุน 21,524 122,275 21,525 64,576 21,525 59,949 18,233 57,200
4. งบเงินอุดหนุน 304,000 164,500 164,500 164,500 164,500 - 185,600 185,600 185,600 185,600
5. งบรายจา่ ยอ่ืน - - - - - - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 48,025 52,726 - - 21,525 21,526 - - 19,525 18,899 - - 20,733 18,234 -
กิจกรรม : ค่าใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครัฐ - - - - - 185,500 - - -
1. งบบคุ ลากร 164,500 -- 493,500 164,500 -- 493,500 185,500 -- 556,700 185,600 -- 556,800
2,100,500 164,500 493,500 164,500 493,500 185,500 556,700 185,600 556,800
1.1 ข้าราชการ 2,100,500 164,500 -- 493,500 164,500 -- 493,500 185,500 -- 556,700 185,600 -- 556,800
1) เงินเดอื น 2,100,500 164,500 493,500 164,500 493,500 185,500 556,700 185,600 556,800
- มคี นครอง 2,100,500 164,500 -- 493,500 164,500 -- 493,500 185,500 -- 556,700 185,600 -- 556,800
2,100,500 164,500 493,500 164,500 493,500 - 556,700 185,600 556,800
1.2 ลกู จา้ งประจา 2,100,500 - 164,500 164,500 - - 164,500 164,500 - - 185,600 185,600 - - 185,600 185,600 -
1.3 ค่าจา้ งชั่วคราวในตา่ งประเทศ - - - - - - - -
1.4 พนกั งานราชการ - - 164,500 164,500 - - 164,500 164,500 - - 185,600 185,600 - - 185,600 185,600 -
2. งบดาเนินงาน - - - - - - - - -
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวัสดุ - - 164,500 164,500 - - 164,500 164,500 - - 185,600 185,600 - - 185,600 185,600 -
- - - - - - - - -
2.1.1 ค่าตอบแทน - - 164,500 164,500 - - 164,500 164,500 - 21,525 185,600 185,600 - - 185,600 185,600 -
2.1.2 ค่าใชส้ อย - 21,524 122,275 21,525 64,576 21,525 59,949 18,233 57,200
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน - 21,524 164,500 164,500 105,775 21,525 164,500 164,500 64,576 21,525 185,600 185,600 59,949 18,233 185,600 185,600 57,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 304,000 21,524 105,775 21,525 64,576 8,500 59,949 18,233 57,200
1. งบดาเนินงาน 287,500 8,500 164,500 164,500 25,500 8,500 164,500 164,500 25,500 - 185,600 185,600 25,500 8,500 185,600 185,600 25,500
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ : รายการจา่ ยประจาขนั้ ตา่ ท่ีจาเป็น 287,500 - - - - 8,500 - - -
1.1.1 ค่าตอบแทน 102,000 8,500 -- 25,500 8,500 -- 25,500 8,500 -- 25,500 8,500 -- 25,500
1.1.2 ค่าใชส้ อย - 8,500 25,500 8,500 25,500 8,500 25,500 8,500 25,500
102,000 8,500 -- 25,500 8,500 -- 25,500 8,500 -- 25,500 8,500 -- 25,500
1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 102,000 8,500 25,500 8,500 25,500 25,500 8,500 25,500
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 102,000 -- -- -- --
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานกั : ตาแหนง่ ตา่ งๆ) 102,000
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
48,025 52,726 21,525 21,526 19,525 18,899 20,733 18,234
31,525 52,726 21,525 21,526 19,525 18,899 20,733 18,234
31,525 52,726 21,525 21,526 19,525 18,899 20,733 18,234
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
-- -- -- --
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ อนื่ ๆ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 รวม เม.ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1.2.1 ค่าตอบแทน 150,500 8,900 67,900 8,900 8,900 8,900 26,700 8,900 8,900 8,900 26,700 8,900 29,200
1.2.2 ค่าใชส้ อย - - 18,900 40,100 - -- - -- - 11,400 8,900
1) รายการค่าใชส้ อยอนื่ ๆ 7,600 - 7,600 - 7,600 - 7,600 -
2) ค่าเบี้ยเลย้ี ง ท่พี ัก และพาหนะ 124,900 500 -- 54,000 500 7,600 7,600 22,800 500 7,600 7,600 22,800 500 -- 25,300
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ทพ่ี ัก และพาหนะ (กอง / สานัก) 6,000 - 1,500 - 500 500 1,500 - 500 500 1,500 - 1,500
3) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 500 - 7,600 38,800 - -- - -- - 10,100 7,600
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ (กอง/สานกั : สาหรับ 500 - - - -- - - -- - - 500
รถของหนว่ ยงาน) 31,200 500 500 - -- - -- - 500 500 500
31,200 31,200 - -
4) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนยี มศาล / ค่าเบี้ยประกนั / -- 31,200 - - 500 - - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก6ก
ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษ)ี -
-- 500 -
5) ค่ารับรองและพิธีการ
6) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร - 31,200 --
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 31,200
- อปุ กรณ์สานกั งาน , เครอ่ื งถ่ายเอกสาร ,
เครอ่ื งคอมพิวเตอร์ 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
1.2.3 ค่าวัสดุ 2,000 - - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
1) วัสดเุ ชอื้ เพลงิ และหลอ่ ล่ืน 84,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000
- วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลนื่ (สาหรับรถของ กอง/สานัก) 84,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000
2) วัสดสุ านักงาน 84,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000 7,000 7,000 7,000 21,000
(1) วัสดสุ านักงานอนื่ ๆ
(2) น้าดมื่ ในสานกั งาน 25,600 1,300 11,300 1,300 13,900 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 12,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
1) ค่าโทรศัพท์
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 12,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคล่อื นที่ของผบู้ ริหาร
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผา่ นธนาคาร) 13,600 300 10,300 300 10,900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900
2. งบลงทุน 10,000 10,000 10,000 - - -
3. งบเงนิ อุดหนุน
4. งบรายจา่ ยอื่น 3,600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร
1. งบดาเนินงาน 35,000 4,124 4,125 4,126 12,375 4,125 4,125 4,126 12,376 4,125 2,125 1,499 7,749 833 833 834 2,500
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวัสดุ 17,000 1,624 1,625 1,626 4,875 1,625 1,625 1,626 4,876 1,625 1,625 1,499 4,749 833 833 834 2,500
1.1.1 ค่าวัสดุ
- วสั ดคุ อมพิวเตอร์ 10,000 833 833 834 2,500 833 833 834 2,500 833 833 834 2,500 833 833 834 2,500
7,000 791 792 792 2,375 792 792 792 2,376 792 792 665 2,249 - - - -
18,000 2,500 2,500 2,500 7,500 2,500 2,500 2,500 7,500 2,500 500 - 3,000 - - - -
-----------------
-----------------
-----------------
16,500 - 16,500 - 16,500 - - - - - - - - - - - -
16,500 - 16,500 - 16,500 - - - - - - - - - - - -
16,500 - 16,500 - 16,500 - - - - - - - - - - - -
16,500 - 16,500 - 16,500 - - - - - - - - - - - -
16,500 - 16,500 - 16,500 - - - - - - - - - - - -
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของกองประสานงานโครงการพระราชดาริ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปา้ หมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพ่ิมขึ้น แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก7ก
ตัวชี้วัด สป.กษ. : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
เปา้ หมาย สป.กษ. : เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตัวชี้วัด : รอ้ ยละของเกษตรกรที่เข้ารว่ มโครงการตามพระราชดาริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
ตัวช้ีวัดที่หนว่ ยงานรับผิดชอบ : 1. ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้ารว่ มโครงการน้อมนาแนวทางตามพระราชดารไิ ปใช้ (รอ้ ยละ 85)
2. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอ้ ยละ 80)
3. รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ัติงานประจาปีของสานัก/กอง (รอ้ ยละ 90)
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งส้ิน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร 12,406,100
3,238,400
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอรเ์ น็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอ่ืนๆ) 16,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ 160,500
กิจกรรมยอ่ ย : สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ 8,990,700
ประสานอานวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. ประสานอานวยการงานโครงการอันเนอ่ื งมาจากพระราชดาริให้กับหน่วยงานในสังกัด 3 คร้งั ธ.ค.64, มิ.ย.65 1 11
กระทรวงฯ (ส่วนกลาง/กปพ.) และ ก.ย.65 11
1.1 การขบั เคลื่อนงานโครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ
2 รายงาน มี.ค.65 และ ก.ย.65
1) จดั ประชุม/เข้ารว่ มการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน
เพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ กษ. และท่ีเกี่ยวข้องกบั หน่วยงาน 2 คร้งั ธ.ค.64 และ เม.ย.65 1 1
ภายนอก
12 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 111111111111
2) ติดตามและจดั ทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เสนอผู้บรหิ ารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ (6,12 เดือน) 2 รายงาน มี.ค.65 และ ก.ย.65 1 1
1.2 การจัดทาฐานข้อมูลโครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ ปี 2565 2 รายงาน มี.ค.65 และ ก.ย.65 11
1) จดั ประชุมหารือเพื่อออกแบบ/จดั ทาระบบฐานข้อมูลโครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ ปี
2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
2) ติดตาม/ตรวจสอบการจัดทาระบบฐานข้อมูลโครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ
ปี 2565
3) จดั ทารายงานความคืบหน้าการจัดทาฐานข้อมูลโครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ เสนอ
ผู้บริหาร กษ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ (6,12 เดือน)
1.3 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินงบกลางของ กปร.
1) ประสานข้อมูลหน่วยงานในสังกัด กษ. และจัดทารายงานสรุปกรอบคาของบประมาณเงนิ งบ
กลางของสานักงาน กปร. รวมทั้งวงเงนิ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เสนอผู้บรหิ าร กษ. และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทราบ
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.4 การรบั เสด็จฯ และการตรวจเยี่ยมพน้ื ทขี่ ององคมนตรี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1) ประสานข้อมูลการรบั เสด็จฯ และการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีขององคมนตรี ประจาปี 2565 และ 10 ครง้ั ธ.ค.64-ก.ย.65 1111111111
สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องกบั ภารกจิ ของ กษ. ใหก้ บั ผู้บรหิ าร กษ.
2 รายงาน มี.ค.65 และ ก.ย.65 11 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก8ก
2) จดั ทารายงานสรปุ การรบั เสด็จฯ และการลงพืน้ ที่ตรวจเย่ียมขององคมนตรี
เสนอผู้บริหาร กษ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 1 ครง้ั ส.ค.65 1
1.5 การจัดกิจกรรมและอ่ืนๆ 2 ครง้ั พ.ย.64 และ ก.ย.65 1 1
การจดั งานสสี รรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ
2 ครั้ง พ.ย.64 และ ก.ย.65 1 1
2. ประสานอานวยการและร่วมดาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดารใิ นพน้ื ท่ี
(76 จังหวัด) (โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด) 2 ครัง้ พ.ย.64 และ ก.ย.65 1 1
2 ครั้ง พ.ย.64 และ ก.ย.65 1 1
2.1 การขับเคล่ือนโครงการอันเน่อื งมาจากพระราชดารขิ อง กษ.
1) ติดตามและจัดทารายงานความก้าวหน้า/สรุปผลการดาเนินงานโครงการอนั เนื่องมาจาก 2 ครั้ง พ.ย.64 และ ก.ย.65 1 1
พระราชดาริ จานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 2 ครง้ั ต.ค.64 และ เม.ย.65 1 1
1.1) โครงการพัฒนาพืน้ ท่ีลุ่มน้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ 11
2 รายงาน เม.ย.65 และ ก.ย.65
(3 จังหวัด นครศรธี รรมราช สงขลา และพัทลุง)
1.2) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ จงั หวัดน่าน
1.3) โครงการรักษ์นา้ เพอ่ื พระแม่ของแผ่นดิน (7 จังหวัด 11 ลุ่มน้า) (เชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮอ่ งสอน น่าน อตุ รดิตถ์ พิษณุโลก และเลย)
1.4) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ท่ีประยุกต์ตามแนวพระราชดาริ จังหวัด
เชียงราย
2.2 การขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ สป.กษ.
1) จัดสรรงบประมาณ และจัดสง่ แผนการดาเนินงานโครงการอนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ
2) ติดตามและจดั ทารายงานความกา้ วหน้า/สรุปผลการดาเนินงานโครงการอนั เนื่องมาจาก
พระราชดาริ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ (6,12 เดือน)
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดาริ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบกิ จา่ ยงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 19.16 37.77 61.96 100.00
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 19.16 18.61 24.19 38.04
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 1,086,550 1,132,850 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 10ก9ก
1. งบบุคลากร 12,406,100 388,500 2,377,320 761,870 2,308,880 781,420 277,000 277,000 3,000,820 935,490 4,719,080
2. งบดาเนินงาน 3,206,800 257,400 858,370 1,130,450 257,400 770,050 776,960 277,000 277,000 2,999,890 783,700
3. งบลงทนุ 31,100 772,200 772,200 4,420 9,550 5,850 831,000 831,400
4. งบเงินอุดหนุน 208,600 257,400 257,400 105,120 4,470 257,400 257,400 36,680 - -- 19,820 8,490 277,200 277,200 46,980
5. งบรายจา่ ยอ่ืน - - - - -- -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 50,970 23,050 - - 12,650 19,560 - 500,000 - - 31,990 6,500 -
กิจกรรม : คา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครัฐ 100,000 - - 279,700 800,000 850,000 - -
1. งบบคุ ลากร 8,990,700 259,900 -- 1,500,000 500,000 -- 1,500,000 279,700 279,700 279,700 2,150,000 650,000 -- 3,840,700
3,238,400 259,900 779,800 260,000 780,000 277,000 279,700 279,700 839,100 279,700 839,500
1.1 ข้าราชการ 3,238,400 257,400 -- 779,800 260,000 -- 780,000 173,400 277,000 277,000 839,100 279,700 -- 839,500
1) เงินเดอื น 3,206,800 153,800 772,200 257,400 772,200 173,400 173,400 173,400 831,000 277,000 831,400
- มีคนครอง 1,963,400 153,800 550,000 850,000 461,400 153,800 500,000 500,000 461,400 173,400 173,400 173,400 520,200 173,400 2,690,700 500,000 520,400
1,963,400 153,800 461,400 153,800 461,400 - 173,400 173,400 520,200 173,400 520,400
1.2 ลกู จา้ งประจา 1,963,400 - 259,900 260,000 461,400 153,800 260,000 260,000 461,400 - 520,200 173,400 279,900 279,900 520,400
1.3 ค่าจา้ งช่วั คราวในตา่ งประเทศ - - - 103,600 -- - -
1.4 พนักงานราชการ - 103,600 259,900 260,000 - - 260,000 260,000 - 2,700 -- - - 279,900 279,900 -
2. งบดาเนินงาน - 2,500 310,800 - 310,800 2,700 103,600 103,600 310,800 - 311,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,243,400 2,500 257,400 257,400 7,600 103,600 257,400 257,400 7,800 - 2,700 2,700 8,100 103,600 277,200 277,200 8,100
31,600 - 7,600 2,600 7,800 2,700 2,700 2,700 8,100 2,700 8,100
2.1.1 ค่าตอบแทน 31,600 2,500 153,800 153,800 - 2,600 153,800 153,800 - 2,500 -- - 2,700 173,500 173,500 -
2.1.2 ค่าใช้สอย - 2,400 7,600 - 7,800 200 2,700 2,700 8,100 - 8,100
31,600 100 153,800 153,800 7,200 2,600 153,800 153,800 7,200 1,720 2,500 2,500 7,500 2,700 173,500 173,500 7,500
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 29,400 28,600 400 2,400 600 1,720 200 200 600 2,500 600
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,200 28,600 153,800 153,800 97,520 200 153,800 153,800 28,880 1,720 6,850 3,150 11,720 200 173,500 173,500 38,880
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 177,000 28,600 81,020 1,870 28,880 - 6,850 3,150 11,720 5,790 38,880
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร 160,500 - -- 81,020 1,870 -- 28,880 - 6,850 3,150 11,720 5,790 -- 38,880
1. งบดาเนินงาน 160,500 - - 1,870 - - -- - 5,790 -
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาขน้ั ตา่ ทีจ่ าเป็น - - -- - - -- - -- - - -- -
1.1.1 ค่าตอบแทน - - - - -- - - -
1.1.2 ค่าใช้สอย - 103,600 103,600 - 103,600 103,600 - 103,700 103,700
2,500 2,600 2,600 2,600 2,700 2,700
2,500 2,600 2,600 2,600 2,700 2,700
-- -- --
2,500 2,600 2,600 2,600 2,700 2,700
2,400 2,400 2,400 2,400 2,500 2,500
100 200 200 200 200 200
48,470 20,450 10,050 16,960 29,290 3,800
48,470 3,950 10,050 16,960 29,290 3,800
48,470 3,950 10,050 16,960 29,290 3,800
-- -- --
-- -- --
-- -- --
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ อน่ื ๆ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 รวม เม.ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1.2.1 ค่าตอบแทน 150,500 27,900 78,150 1,000 9,300 16,000 26,300 1,000 6,000 2,350 9,350 5,050 36,700
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา 20,000 - 47,150 3,100 3,000 - 6,000 - 6,000 - 5,000 - 5,000 3,000 28,550 3,100 6,000
1.2.2 ค่าใช้สอย 20,000 3,000 6,000 6,000 5,000 5,000 3,000 6,000
1) ค่าเบี้ยเลยี้ ง ทีพ่ ัก และพาหนะ 108,400 27,900 3,000 - 53,050 1,000 3,300 16,000 20,300 1,000 1,000 2,350 4,350 2,050 3,000 - 30,700
- ค่าเบ้ียเลย้ี ง ทีพ่ กั และพาหนะ (กอง / สานัก) 38,000 - - 15,000 - - - 23,000
2) ค่าซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ 38,000 - 3,000 - - - 15,000 15,000 - -- - - 3,000 23,000
3) ค่ารบั รองและพธิ กี าร 20,000 - - - - 15,000 - -- - -
4) ค่าจา้ งเหมาบริการ 10,500 - 22,050 3,100 20,000 - -- - - -- 1,050 1,050 25,550 3,100 -
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 39,900 3,150 2,100 - 2,100 - 1,050 3,300 1,000 4,200
(1.1) โทรศัพท์เคลื่อนท่ขี องผู้บริหาร 39,900 27,900 -- 29,900 1,000 1,200 1,000 3,200 1,000 1,000 1,300 3,300 1,000 23,000 - 3,500 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก0ก
(1.2) อปุ กรณ์สานักงาน , เคร่อื งถา่ ยเอกสาร , 26,900 27,900 29,900 1,000 1,200 1,000 3,200 1,000 1,000 1,300 - - 3,500
เคร่อื งคอมพิวเตอร์ 13,000 26,900 -- 26,900 -- -- 3,300 1,000 23,000 -
1,000 3,000 - 1,200 1,000 - - 1,000 1,300 -
1.2.3 ค่าวสั ดุ 20,000 - 1,000 3,200 1,000 -- 3,500
- วัสดสุ านักงาน
- วสั ดสุ านักงานอนื่ ๆ 1,050 2,100 1,050 2,100
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 1,000 1,000 1,500 1,000
1) ค่าโทรศัพท์
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 1,000 1,000 1,500 1,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ขี องผู้บรหิ าร
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผา่ นธนาคาร) -- --
2. งบลงทุน 1,000 1,000 1,500 1,000
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจา่ ยอน่ื 22,100 - 22,100 - 22,100 - - - - - - - - - - - -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร 22,100 - 22,100 - 22,100 - - - - - - - - - - - -
1. งบดาเนินงาน 22,100 - 22,100 - 22,100 - - - - - - - - - - - -
10,000 700 1,320 850 2,870 870 750 960 2,580 720 850 800 2,370 740 740 700 2,180
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ 4,100 300 350 370 350 460 1,180 320 350 300 970 340 340 300 980
1.1.1 ค่าวสั ดุ 1,600 100 320 130 970 150 130 260 540 100 150 100 350 140 140 100 380
- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 2,500 200 100 220 330 220 220 200 640 220 200 200 620 200 200 200 600
5,900 400 220 500 640 500 400 500 1,400 400 500 500 1,400 400 400 400 1,200
แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม - 1,000 - 1,900 - - - - - - - - - - - -
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ - - - - - - - - - - - - - - -
1. งบรายจา่ ยอืน่ - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 16,500 - - - - - - - - - - - - -
- ค่าใชจ้ า่ ยเพ่ืออานวยการขับเคล่ือนโครงการอนั เนอ่ื งมาจากพระราชดาริ 16,500 - - 16,500 - - - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - - -
16,500 100,000 - 850,000 16,500 500,000 500,000 500,000 1,500,000 500,000 800,000 850,000 2,150,000 650,000 2,690,700 500,000 3,840,700
8,990,700 100,000 - 850,000 16,500 500,000 500,000 500,000 1,500,000 500,000 800,000 850,000 2,150,000 650,000 2,690,700 500,000 3,840,700
8,990,700 100,000 550,000 850,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000 1,500,000 500,000 800,000 850,000 2,150,000 650,000 2,690,700 500,000 3,840,700
8,990,700 100,000 550,000 850,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000 1,500,000 500,000 800,000 850,000 2,150,000 650,000 2,690,700 500,000 3,840,700
8,990,700 550,000 1,500,000
550,000 1,500,000
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิม่ ข้ึน
ตัวช้ีวัด สป.กษ. : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (รอ้ ยละ 90)
ตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ : รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ตั ิงานประจาปขี องสานัก/กอง (ร้อยละ 90)
งบประมาณ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก1ก
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณทงั้ สิ้น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร 1,040,000
(ค่าวัสดุคอมพวิ เตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เชา่ ระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) 16,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิ ารจัดการด้านการเกษตร
กิจกรรมย่อย : การอานวยการด้านการส่งเสรมิ และพฒั นาระบบเกษตรพันธสัญญาทเี่ ป็นธรรม 1,023,500
1. ด้านกฎหมายและไกล่เกล่ียขอ้ พิพาท
4 ฉบับ ธ.ค.64, มี.ค.65, 1111
1.1 จดั ทาร่างสัญญาแนะนาในระบบเกษตรพันธสัญญา
มิ.ย.65 และ ก.ย.65
1.2 สรา้ งการรับรู้เกี่ยวกบั สาระสาคัญและแนวทางปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 10 ครง้ั ธ.ค.64, มี.ค.65, 2323
1.3 ดาเนินการรบั ฟังความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลสมั ฤทธ์กิ ารบังคับใช้พระราชบญั ญัติสง่ เสรมิ และ มิ.ย.65 และ ก.ย.65
พัฒนาระบบเกษตรพันธสญั ญา พ.ศ. 2560
2. ด้านพัฒนาระบบเกษตรพนั ธสัญญา 1 ครง้ั เม.ย.65 1
2.1 รวบรวมและจดั ทาแผนการดาเนินงานในการให้คาปรกึ ษาหรอื คาแนะนาแกเ่ กษตรกรและผู้ 1 ฉบบั พ.ย.64 1
ประกอบธุรกจิ ทางการเกษตร เกี่ยวกบั แนวทางการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสญั ญา พ.ศ.2560 ของหน่วยงานภายในสังกดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ฉบบั พ.ค.65 1
2.2 รายงานผลการขับเคล่ือนการสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญั ญาของหน่วยงานภายใน 12 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
สงั กดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 6 เดือน 12 คร้งั ต.ค.64-ก.ย.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. ด้านทะเบียนและสารสนเทศ
3.1 จดั ทาทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และปรับปรุงฐานข้อมูลใหเ้ ป็นปจั จบุ ัน
3.2 จัดเกบ็ สาเนาเอกสารสาหรับการชี้ชวนในระบบเกษตรพันธสัญญา
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสานกั งานเลขานกุ ารคณะกรรมการสง่ เสริมและพฒั นาระบบเกษตรพนั ธสญั ญา ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 22.99 48.55 73.49 100.00
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 22.99 25.56 24.94 26.51
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก2ก
1. งบบุคลากร 1,040,000 69,000 239,125 69,000 265,775 69,625 259,425 91,625 275,675
2. งบดาเนินงาน - - 84,500 85,625 - 90,275 106,500 - 94,800 95,000 - 92,050 92,000
3. งบลงทนุ 69,000 - 69,000 - 69,625 - 91,625 -
4. งบเงนิ อุดหนุน 1,040,000 - -- 239,125 - -- 265,775 - -- 259,425 - -- 275,675
5. งบรายจา่ ยอื่น - - - - -
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั - - 84,500 85,625 - - 90,275 106,500 - - 94,800 95,000 - - 92,050 92,000 -
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร - 69,000 - 69,000 - 69,625 - 91,625 -
1. งบดาเนินงาน 69,000 -- - 69,000 -- - 69,625 -- - 91,625 -- -
1,040,000 69,000 239,125 69,000 265,775 69,625 259,425 91,625 275,675
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาขัน้ ตา่ ท่ีจาเป็น 1,023,500 69,000 -- 239,125 69,000 -- 249,275 69,000 -- 259,425 69,000 -- 275,675
1.1.1 ค่าตอบแทน 1,023,500 - 239,125 - 249,275 - 259,425 - 275,675
1.1.2 ค่าใชส้ อย 69,000 -- 207,000 69,000 -- 207,000 69,000 -- 207,000 69,000 -- 207,000
1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 828,000 69,000 - 69,000 - 69,000 - 69,000 -
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน - 69,000 84,500 85,625 207,000 69,000 90,275 106,500 207,000 69,000 94,800 95,000 207,000 69,000 92,050 92,000 207,000
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : ตาแหนง่ ตา่ งๆ) 69,000 207,000 69,000 207,000 69,000 207,000 69,000 207,000
828,000 - 84,500 85,625 207,000 - 90,275 90,000 207,000 - 94,800 95,000 207,000 22,000 92,050 92,000 207,000
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ อนื่ ๆ 828,000 - 207,000 - 207,000 - 207,000 - 207,000
1.2.1 ค่าตอบแทน 828,000 - 84,500 85,625 30,500 - 90,275 90,000 40,000 - 94,800 95,000 50,000 - 92,050 92,000 66,000
- ค่าเบี้ยประชมุ กรรมการ 828,000 - - - - - 25,000 22,000 22,000
1.2.2 ค่าใชส้ อย 186,500 - 69,000 69,000 - - 69,000 69,000 - - 69,000 69,000 25,000 22,000 69,000 69,000 22,000
1) รายการค่าใช้สอยอน่ื ๆ 47,000 - 30,000 - 20,000 - 25,000 - 22,000
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทพ่ี ัก และพาหนะ 47,000 - -- 30,000 - -- - - -- - - -- 22,000
- ค่าเบยี้ เลีย้ ง ท่ีพกั และพาหนะ (กอง / สานกั ) 97,000 - - - 20,000 - 25,000 - -
1.2.3 ค่าวัสดุ 52,000 - 69,000 69,000 - - 69,000 69,000 20,000 - 69,000 69,000 25,000 - 69,000 69,000 -
1) วัสดสุ านักงาน 45,000 - 500 - 20,000 - - - 22,000
(1) วสั ดสุ านักงานอนื่ ๆ 45,000 - 69,000 69,000 500 - 69,000 69,000 20,000 - 69,000 69,000 - - 69,000 69,000 22,000
(2) น้าดมื่ ในสานักงาน 42,500 - - - 20,000 625 - 625 22,000
42,500 - 69,000 69,000 500 - 69,000 69,000 - - 69,000 69,000 - - 69,000 69,000 -
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 42,000 - 1,625 - 2,275 - 2,425 - 2,675
1) ค่าโทรศัพท์ - 69,000 69,000 1,000 - 69,000 69,000 1,650 - 69,000 69,000 1,800 - 69,000 69,000 2,050
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 500 - - - 650 625 800 625 1,050
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนทขี่ องผูบ้ ริหาร 9,000 - 15,500 15,000 1,000 - 20,000 20,000 1,000 - 25,000 25,000 1,000 - 22,000 22,000 1,000
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผ่านธนาคาร) 6,500 - 625 - 625 - 625 - 625
2,500 - -- - - -- - - 25,000 - - - 22,000 - -
2. งบลงทนุ 4,000 - - - -
3. งบเงินอุดหนุน 2,500 -- - -- - 25,000 - - 22,000 - -
4. งบรายจา่ ยอื่น
- 15,000 15,000 - 20,000 - 25,000 --
-
- 15,000 15,000 -- -- --
-- - 20,000 - 25,000 --
-- - 20,000 - 25,000 --
500 - 20,000 - -- - 22,000
500 - 20,000 - -- - 22,000
-- 20,000 - -- - 22,000
500 - -- -- --
- 1,625 1,275 1,000 800 1,000 1,050 1,000
- 1,000 650 1,000 800 1,000 1,050 1,000
-- 650 - 800 - 1,050 -
- 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000
- 625 625 - -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ต.ค. 64 ไตรมาส 1 รวม ม.ค. 65 ไตรมาส 2 รวม เม.ย. 65 ไตรมาส 3 รวม ก.ค. 65 ไตรมาส 4 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก3ก
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65 - พ.ย. 64 ธ.ค. 64 - - ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 16,500 - พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 - - ส.ค. 65 ก.ย. 65 -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร - - - 16,500 - - - -
1. งบดาเนินงาน 16,500 - -- - - - 16,500 16,500 - -- - - -- -
16,500 - -- - - - 16,500 16,500 - -- - - -- -
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 16,500 - -- - - - 16,500 16,500 - -- - - -- -
1.1.2 ค่าวัสดุ 16,500 -- - 16,500 -- --
- วัสดคุ อมพวิ เตอร์ 16,500 -- - 16,500 -- --
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรและสหกรณจ์ ังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกจิ ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพม่ิ ข้ึน
ตัวชวี้ ัด สป.กษ. : ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
ตัวชว้ี ัดท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ : ร้อยละความสาเรจ็ ในการขับเคล่ือนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก4ก
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมงบประมาณท้งั ส้ิน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายการค่าใชจ้ ่ายบุคลากรภาครัฐ 76
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 533,472,800 76
435,096,400 76
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภมู ิภาค 1,565,600
กิจกรรมยอ่ ย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชมุ คณะอนุกรรมการพฒั นาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 96,810,800
2. จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) 228 คร้ัง ธ.ค.64, มี.ค.65 76 76
3. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ส.ค.65 76
4. ติดตามและจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏบิ ัติการด้านการเกษตร 76
และสหกรณ์ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 76 ฉบับ ส.ค.65 76
5. การบริหารจัดการศูนยข์ ้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
76 ครง้ั ม.ค.65
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สานักงานเกษตรและสหกรณ์ของจงั หวัด
(https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) 304 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65, 76
5.2 การจัดทาข้อมูลพน้ื ฐานด้านการเกษตร ข้อมูลท่ัวไปของจงั หวัด เม.ย.65 และ ก.ค.65
(www.provinfo.opsmoac.go.th)
836 ครัง้ พ.ย.64-ก.ย.65 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
5.3 การจัดทาสรปุ ผลความพึงพอใจของผู้มารับบรกิ ารประจาปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด 836 คร้ัง พ.ย.64-ก.ย.65 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
6. การจัดทาฐานขอ้ มูลการบรหิ ารจัดการสินค้าเกษตรท่สี าคัญ
7. การดาเนินงานของศูนยต์ ิดตามและแก้ไขปัญหาภัยพบิ ัติด้านการเกษตร 76 ครั้ง ก.ย.65 76
7.1 จดั ทาแผนปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภยั แลง้ อทุ กภยั ) 912 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
7.2 จดั ประชุมศูนย์ติดตามและแกไ้ ขปัญหาภยั พิบัติด้านการเกษตรจงั หวัดและสรุปรายงาน
การประชุมฯ หรอื เข้ารว่ มเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจงั หวัด 152 แผน ธ.ค.64 และ ก.ค.65 76 76
ท่ีเกี่ยวข้องกับภยั พิบัติ
7.3 สรุปผลการแจง้ เตือนภยั /ประชาสมั พันธ์ด้านการเกษตร 912 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลอื
912 คร้งั ต.ค.64-ก.ย.65 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
912 คร้งั ต.ค.64-ก.ย.65 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
งบประมาณ ช่วงเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน ปรมิ าณงาน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
8.1 จดั ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานขับเคล่ือนงานด้านการเกษตร
- ระดับจังหวัด 304 ครง้ั พ.ย.64, ก.พ.65, 76 76 76 76 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก5ก
- ระดับอาเภอ พ.ค.65 และ ส.ค.65
8.2 ติดตามงานสาคัญในพ้นื ที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพืน้ ท่ี 304 ครั้ง พ.ย.64, ก.พ.65, 76 76 76 76
8.3 รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพืน้ ที่ พ.ค.65 และ ส.ค.65
304 ครงั้ พ.ย.64, ก.พ.65, 76 76 76 76
พ.ค.65 และ ส.ค.65
304 ครัง้ พ.ย.64, ก.พ.65, 76 76 76 76
พ.ค.65 และ ส.ค.65
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานกั งานเกษตรและสหกรณจ์ ังหวดั ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 23.62 49.85 74.65 100.00
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 23.62 26.22 24.81 25.35
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก6ก
1. งบบคุ ลากร 533,472,800 40,382,550 40,591,150 139,902,850 43,693,650 46,577,050
2. งบดาเนินงาน 418,394,200 33,300,600 45,038,650 40,588,850 126,010,050 33,300,900 41,703,850 57,607,850 99,902,700 36,431,500 44,897,150 43,744,650 132,335,450 36,431,600 44,902,450 43,744,950 135,224,450
3. งบลงทนุ 96,265,400 7,081,950 7,290,250 24,660,050 7,262,150 10,145,450
4. งบเงินอุดหนุน 14,182,400 33,300,700 33,300,800 99,902,100 33,300,900 33,300,900 14,182,400 36,431,500 36,431,500 109,294,500 36,431,600 36,431,700 109,294,900
5. งบรายจา่ ยอืน่ - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 10,580,250 7,288,050 24,950,250 - 7,245,250 10,124,550 - - 7,307,950 7,313,150 21,883,250 - 7,313,150 7,313,250 24,771,850
กิจกรรม : ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ 4,630,800 - - 1,157,700 - -
1. งบบคุ ลากร 435,096,400 34,692,200 --- 34,692,800 - 14,182,400 104,078,400 37,823,400 --- 37,823,500 ---
435,096,400 34,692,200 34,692,800 104,078,400 37,823,400 37,823,500
1.1 ขา้ ราชการ 418,394,200 33,300,600 --- 33,300,900 -- 99,902,700 36,431,500 --- 36,431,600 ---
1) เงินเดอื น 298,035,900 23,383,200 23,383,500 70,150,500 26,289,200 26,289,300
- มคี นครอง 290,583,300 22,762,400 1,157,700 - 1,157,700 22,762,400 1,157,700 - 68,287,200 25,668,100 1,157,700 - 1,157,700 25,668,200 1,157,700 - 1,157,700
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 290,583,300 22,762,400 22,762,400 68,287,200 25,668,100 25,668,200
(1) เงินประจาตาแหน่ง (ป.จ.ต.) 7,452,600 620,800 34,692,400 34,692,500 104,077,100 621,100 34,692,800 34,692,800 1,863,300 621,100 37,823,400 37,823,400 113,470,200 621,100 37,823,500 37,823,700 113,470,700
(2) เงินเพิม่ พเิ ศษสาหรับการส้รู บ (พ.ส.ร.) 6,768,900 564,000 564,100 1,692,300 564,100 564,100
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ขา้ ราชการ 2,000 34,692,400 34,692,500 104,077,100 2,100 34,692,800 34,692,800 2,100 37,823,400 37,823,400 113,470,200 2,100 37,823,500 37,823,700 113,470,700
25,100 54,800 54,900 6,300 54,900 54,900
1.2 ลกู จา้ งประจา 658,600 1,764,600 33,300,700 33,300,800 99,902,100 1,764,600 33,300,900 33,300,900 164,700 1,989,500 36,431,500 36,431,500 109,294,500 1,989,500 36,431,600 36,431,700 109,294,900
1) ค่าจา้ งประจา (อตั ราเดมิ ) 22,524,700 1,761,300 1,761,300 5,293,800 1,986,100 1,986,100
2) เงินจา่ ยควบค่าจา้ งประจา 22,484,500 3,300 23,383,300 23,383,400 70,149,900 3,300 23,383,500 23,383,500 5,283,900 3,400 26,289,200 26,289,200 78,867,600 3,400 26,289,300 26,289,300 78,867,900
(1) เงินเพ่มิ พเิ ศษสาหรบั การสรู้ บ (พ.ส.ร.) 40,200 2,300 2,300 2,300 2,300
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ลูกจา้ งประจา 27,600 1,000 22,762,400 22,762,400 68,287,200 1,000 22,762,400 22,762,400 9,900 1,100 25,668,100 25,668,100 77,004,300 1,100 25,668,200 25,668,200 77,004,600
12,600 - - 6,900 - -
1.3 ค่าจา้ งช่ัวคราวในตา่ งประเทศ 8,152,800 22,762,400 22,762,400 68,287,200 8,152,800 22,762,400 22,762,400 3,000 8,152,800 25,668,100 25,668,100 77,004,300 8,152,800 25,668,200 25,668,200 77,004,600
1.4 พนกั งานราชการ - 8,152,800 8,152,800 8,152,800 8,152,800
97,833,600 8,152,800 620,900 621,000 1,862,700 8,152,800 621,100 621,100 - 8,152,800 621,100 621,100 1,863,300 8,152,800 621,100 621,100 1,863,300
- ค่าตอบแทนพนกั งานราชการ 97,833,600 1,391,600 1,391,900 24,458,400 1,391,900 1,391,900
- อตั ราทีไ่ ดร้ ับอนมุ ตั ิ ตาม พ.ร.บ. ปีปัจจบุ ัน 97,833,600 1,391,600 564,000 564,000 1,692,000 1,391,900 564,100 564,100 24,458,400 1,391,900 564,100 564,100 1,692,300 1,391,900 564,100 564,100 1,692,300
16,702,200 1,102,100 1,102,200 24,458,400 1,102,200 1,102,200
2. งบดาเนินงาน 16,702,200 1,069,500 2,100 2,100 6,200 1,069,500 2,100 2,100 4,175,700 1,069,500 2,100 2,100 6,300 1,069,500 2,100 2,100 6,300
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ 13,226,200 100 200 4,175,700 200 200
12,834,100 54,800 54,900 164,500 54,900 54,900 3,306,600 54,900 54,900 164,700 54,900 54,900 164,700
2.1.1 ค่าตอบแทน 3,208,500
1) ค่าเชา่ บ้าน 2,100 1,764,600 1,764,600 5,293,800 1,764,600 1,764,600 1,989,500 1,989,500 5,968,500 1,989,500 1,989,600 5,968,600
2) ค่าตอบแทนพเิ ศษของข้าราชการและลูกจา้ งประจาผ้ไู ดร้ ับ 600
เงินเดอื น หรือ ค่าจา้ งถงึ ขัน้ สงู ของอนั ดบั หรอื ตาแหน่ง 1,761,300 1,761,300 5,283,900 1,761,300 1,761,300 1,986,100 1,986,100 5,958,300 1,986,100 1,986,200 5,958,400
- เตม็ ข้ัน (ขา้ ราชการ) 3,300 3,300 9,900 3,300 3,300 3,400 3,400 10,200 3,400 3,400 10,200
3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดอื นให้แกเ่ จา้ หน้าทผ่ี ปู้ ฏบิ ัตงิ านในพ้ืนท่ี
จงั หวดั ชายแดนภาคใตข้ องพนักงานราชการ 2,300 2,300 6,900 2,300 2,300 2,300 2,300 6,900 2,300 2,300 6,900
1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,100 1,100 3,300 1,100 1,100 3,300
--- -- --- ---
8,152,800 8,152,800 24,458,400 8,152,800 8,152,800 8,152,800 8,152,800 24,458,400 8,152,800 8,152,800 24,458,400
8,152,800 8,152,800 24,458,400 8,152,800 8,152,800 8,152,800 8,152,800 24,458,400 8,152,800 8,152,800 24,458,400
8,152,800 8,152,800 24,458,400 8,152,800 8,152,800 8,152,800 8,152,800 24,458,400 8,152,800 8,152,800 24,458,400
1,391,700 1,391,700 4,175,000 1,391,900 1,391,900 1,391,900 1,391,900 4,175,700 1,391,900 1,392,000 4,175,800
1,391,700 1,391,700 4,175,000 1,391,900 1,391,900 1,391,900 1,391,900 4,175,700 1,391,900 1,392,000 4,175,800
1,102,100 1,102,100 3,306,300 1,102,200 1,102,200 1,102,200 1,102,200 3,306,600 1,102,200 1,102,300 3,306,700
1,069,500 1,069,500 3,208,500 1,069,500 1,069,500 1,069,500 1,069,500 3,208,500 1,069,500 1,069,600 3,208,600
100 100 300 200 200 200 200 600 200 200 600
2,100 100 100 100 300 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600
390,000 32,500 32,500 32,500 97,500 32,500 32,500 32,500 97,500 32,500 32,500 32,500 97,500 32,500 32,500 32,500 97,500
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
2.1.2 ค่าใชส้ อย ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม 3,476,000 289,500 868,700 289,700 869,100 289,700 869,100 289,700 869,100
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,281,900 273,400 289,600 289,600 820,400 273,500 289,700 289,700 820,500 273,500 289,700 289,700 820,500 273,500 289,700 289,700 820,500
16,100 48,300 16,200 48,600 16,200 48,600 16,200 48,600
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 194,100 273,500 273,500 21,932,950 273,500 273,500 35,824,450 273,500 273,500 18,865,250 273,500 273,500 21,753,750
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร 98,376,400 5,690,350 391,200 5,898,350 391,200 5,870,250 391,400 8,753,550 391,800
1. งบดาเนินงาน 130,400 16,100 16,100 391,200 130,400 16,200 16,200 391,200 130,400 16,200 16,200 391,400 130,600 16,200 16,200 391,800
1,565,600 130,400 313,500 130,400 313,500 130,400 313,500 130,600 313,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ 1,565,600 104,500 10,346,250 5,896,350 313,500 104,500 7,011,050 22,915,050 313,500 104,500 7,073,750 5,921,250 313,500 104,500 7,078,950 5,921,250 313,500
1.1.1 ค่าวสั ดุ 1,254,000 104,500 313,500 104,500 313,500 104,500 313,500 104,500 313,500
- วสั ดคุ อมพิวเตอร์ 1,254,000 104,500 130,400 130,400 77,700 104,500 130,400 130,400 77,700 104,500 130,400 130,600 77,900 104,500 130,600 130,600 78,300 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก7ก
1,254,000 25,900 77,700 25,900 77,700 25,900 77,900 26,100 78,300
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,900 130,400 130,400 77,700 25,900 130,400 130,400 77,700 25,900 130,400 130,600 77,900 26,100 130,600 130,600 78,300
1.2.1 ค่าบริการสอ่ื สารและโทรคมนาคม 311,600 25,900 25,900 25,900 26,100
- ค่าเชา่ สญั ญาณอนิ เตอรเ์ น็ตของหน่วยงานท่มี ที ่ตี ง้ั นอกอาคาร 311,600 104,500 104,500 104,500 104,500 35,433,250 104,500 104,500 104,500 104,500
กระทรวงฯ 311,600 5,767,950 20,093,150 5,739,850 8,622,950
104,500 104,500 5,767,950 104,500 104,500 9,034,200 5,739,850 104,500 104,500 8,622,950 104,500 104,500
กิจกรรม : การบรู ณาการงานในส่วนภมู ภิ าค 96,810,800 3,011,400 9,034,200 3,011,400 3,011,400
1. งบดาเนินงาน 77,997,600 104,500 104,500 3,011,400 104,500 104,500 3,011,400 104,500 104,500 3,011,400 104,500 104,500
36,136,800 731,700
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ : รายจา่ ยประจาขนั้ ตา่ ท่ีจาเป็น 36,136,800 25,900 25,900 243,900 25,900 25,900 8,302,500 243,900 25,900 26,100 243,900 26,100 26,100
1.1.1 ค่าใช้สอย 2,926,800 2,767,500 8,302,500 2,767,500 2,767,500
1) ค่าเชา่ ทรัพยส์ ิน (เชา่ อาคาร) 33,210,000 25,900 25,900 2,767,500 25,900 25,900 8,817,600 2,767,500 25,900 26,100 2,767,500 26,100 26,100
2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 33,210,000 2,009,100 3,168,600 1,983,500 4,862,100
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 32,882,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 26,100 2,944,400 26,100 26,100
9,842,000 112,100 336,300 112,100
1.2 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ อน่ื ๆ 1,345,200 5,559,950 10,215,850 5,765,950 21,541,750 112,100 6,880,650 22,784,650 2,832,300 112,100 6,943,350 5,790,650 18,473,850 112,100 6,948,350 5,790,650 21,361,950
1.2.1 ค่าตอบแทน 8,496,800 5,559,950 9,058,150 5,765,950 20,384,050 5,722,950 8,602,250 2,589,000 5,785,650 5,790,650 17,316,150 2,832,300 5,790,650 5,790,650 20,204,250
1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา 10,785,900 3,011,400 3,011,400 3,011,400 9,034,200 - 3,011,400 3,011,400 - 3,011,400 3,011,400 9,034,200 3,011,400 3,011,400 9,034,200
2) ค่าเบ้ยี ประชุมกรรมการ 1,854,200 3,011,400 3,011,400 3,011,400 9,034,200 877,000 3,011,400 3,011,400 480,000 851,400 3,011,400 3,011,400 9,034,200 892,700 3,011,400 3,011,400 9,034,200
1.2.2 ค่าใชส้ อย 2,931,700 160,000 723,000 175,700 175,700
1) รายการค่าใช้สอยอน่ื ๆ 2,931,700 243,900 243,900 243,900 731,700 255,000 243,900 243,900 723,000 213,700 243,900 243,900 731,700 255,000 243,900 243,900 731,700
2) ค่าเบี้ยเลยี้ ง ทพ่ี กั และพาหนะ 1,896,000 2,767,500 2,767,500 2,767,500 8,302,500 255,000 2,767,500 2,767,500 474,000 213,700 2,767,500 2,767,500 8,302,500 255,000 2,767,500 2,767,500 8,302,500
- ค่าเบยี้ เล้ียง ที่พกั และพาหนะ (กอง / สานกั ) 1,896,000 2,767,500 2,767,500 2,767,500 8,302,500 158,000 2,767,500 2,767,500 474,000 158,000 2,767,500 2,767,500 8,302,500 158,000 2,767,500 2,767,500 8,302,500
3) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 1,799,100 5,297,300 2,009,100 9,105,500 158,000 1,967,100 4,841,400 158,000 2,024,800 2,029,800 6,038,100 158,000 2,029,800 2,029,800 8,921,700
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง/สานัก : สาหรับ 1,140,000 2,944,300 3,168,500 2,944,400 285,000 3,168,600
รถของหนว่ ยงาน) 228,000 112,100 112,100 95,000 112,100 57,000 95,000 112,100 112,100 336,300 95,000 112,100 112,100
112,100 112,100 112,100 336,300 19,000 112,100 112,100 19,000 112,100 112,100 336,300 19,000 112,100 112,100 336,300
4) ค่าซ่อมแซมครภุ ณั ฑ์ 2,280,000 2,832,200 2,832,200 2,832,300 570,000 2,832,300
5) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนยี มศาล / ค่าเบีย้ ประกนั / 456,000 - 1,333,000 - 2,882,000 190,000 - - 190,000 - - - 190,000 - - 2,678,100
ค่าธรรมเนยี ม / ค่าภาษ)ี 456,000 672,000 877,000 - 835,000 877,000 - - 892,700 892,700 2,636,800 - 892,700 892,700
160,000 160,000 320,000 - 160,000 160,000 - 175,700 175,700 - 175,700 175,700 527,100
6) ค่ารับรองและพิธีการ - 255,000 255,000 720,000 213,000 255,000 255,000 255,000 527,100 255,000 255,000 765,000
7) ค่าใช้จา่ ยในการจดั งาน กจิ กรรม นิทรรศการ 210,000 255,000 255,000 720,000 213,000 255,000 255,000 255,000 723,700 255,000 255,000 765,000
210,000 158,000 158,000 474,000 158,000 158,000 158,000 158,000 723,700 158,000 158,000 474,000
- งานคลนิ ิคเกษตรเคล่ือนที่ งานออกพ้นื ท่ี งานประจาปีของจงั หวัด 158,000 158,000 158,000 474,000 158,000 158,000 158,000 158,000 474,000 158,000 158,000 474,000
158,000 474,000
95,000 95,000 95,000 285,000 95,000 95,000 95,000 95,000 285,000 95,000 95,000 285,000
19,000 19,000 19,000 57,000 19,000 19,000 19,000 19,000 57,000 19,000 19,000 57,000
190,000 190,000 190,000 570,000 190,000 190,000 190,000 190,000 570,000 190,000 190,000 570,000
- 456,000 - 456,000 - - - - - - - -
- 456,000 - 456,000 - - - - - - - -
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
1.2.3 ค่าวสั ดุ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) วัสดเุ ชื้อเพลิงและหลอ่ ลื่น 12,255,000 1,015,000 3,055,000 1,020,000 3,060,000 1,020,000 3,065,000 1,025,000 3,075,000
- วสั ดเุ ชอ้ื เพลิงและหล่อล่นื (สาหรับรถของ กอง/สานกั ) 6,175,000 1,020,000 1,020,000 1,540,000 1,020,000 1,020,000 1,545,000 1,020,000 1,025,000 1,545,000 1,025,000 1,025,000 1,545,000
2) วสั ดยุ านพาหนะและขนส่ง 6,175,000 510,000 1,540,000 515,000 1,545,000 515,000 1,545,000 515,000 1,545,000
- วัสดยุ านพาหนะและขนส่ง (สาหรับรถของ กอง/สานัก) 1,520,000 510,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000
3) วสั ดสุ านกั งาน 1,520,000 125,000 375,000 125,000 375,000 125,000 380,000 130,000 390,000
- วัสดสุ านักงานอน่ื ๆ 4,560,000 125,000 515,000 515,000 375,000 125,000 515,000 515,000 375,000 125,000 515,000 515,000 380,000 130,000 515,000 515,000 390,000
4,560,000 380,000 1,140,000 380,000 1,140,000 380,000 1,140,000 380,000 1,140,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 8,977,900 380,000 125,000 125,000 1,140,000 380,000 125,000 125,000 1,140,000 380,000 125,000 130,000 1,140,000 380,000 130,000 130,000 1,140,000
1) ค่าโทรศัพท์ 1,242,600 749,450 2,244,350 747,450 2,241,350 744,950 2,243,850 749,450 2,248,350
- ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 1,242,600 103,550 125,000 125,000 310,650 103,550 125,000 125,000 310,650 103,550 125,000 130,000 310,650 103,550 130,000 130,000 310,650 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก8ก
2) ค่านา้ ประปา 103,550 310,650 103,550 310,650 103,550 310,650 103,550 310,650
3) ค่าไฟฟ้า 91,200 380,000 380,000 22,800 380,000 380,000 22,800 380,000 380,000 22,800 380,000 380,000 22,800
4) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผา่ นธนาคาร) 6,584,500 7,600 1,646,000 7,600 1,643,000 7,600 1,645,500 7,600 1,650,000
1,059,600 550,000 380,000 380,000 264,900 548,000 380,000 380,000 264,900 545,500 380,000 380,000 264,900 550,000 380,000 380,000 264,900
2. งบลงทนุ 14,182,400 88,300 88,300 14,182,400 88,300 88,300
2.1 ครุภณั ฑ์ 11,702,400 749,450 745,450 - 744,450 749,450 11,702,400 749,450 749,450 - 749,450 749,450 -
2.1.1 ครภุ ณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11,702,400 - - - 11,702,400 - - - -
1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ง่ั (ดเี ซล) ปรมิ าตรกระบอกสูบไม่ตา่ กวา่ 5,432,000 - 103,550 103,550 - - 103,550 103,550 5,432,000 - 103,550 103,550 - - 103,550 103,550 -
2,400 ซซี ี หรือกาลังเครื่องยนตส์ งู สดุ ไมต่ า่ กวา่ 90 กโิ ลวัตต์ - - - - - - -
1,772,800 - 103,550 103,550 - 103,550 103,550 - 103,550 103,550 - 103,550 103,550
2) รถบรรทุก (ดเี ซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิ าตรกระบอกสูบไมต่ า่ กว่า - - -
2,400 ซีซี หรอื กาลังเครอ่ื งยนตส์ ูงสุดไมต่ า่ กวา่ 110 กโิ ลวตั ต์ ขับเคลอื่ น 4,497,600 - 7,600 7,600 - 7,600 7,600 - 7,600 7,600 - 7,600 7,600
2 ลอ้ แบบดบั เบ้ลิ แคบ พรอ้ มหลังคาไฟเบอร์กลาส หรอื เหลก็ - - -
2,480,000 - 550,000 546,000 - 545,000 550,000 - 550,000 550,000 - 550,000 550,000
3) รถบรรทุก (ดเี ซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิ าตรกระบอกสบู ไม่ตา่ กว่า 2,480,000 - - -
2,400 ซซี ี หรือกาลงั เครือ่ งยนตส์ งู สุดไมต่ า่ กวื่ 110 กโิ ลวตั ต์ ขับเคล่อื น - 88,300 88,300 - - 88,300 88,300 - 88,300 88,300 - - 88,300 88,300 -
4 ลอ้ แบบดบั เบ้ลิ แคบ พร้อมหลงั คาไฟเบอรก์ ลาส หรือเหล็ก 291,700 - - - - - - -
- -- - - 14,182,400 - -- - --
2.2 ทีด่ นิ ส่ิงกอ่ สรา้ ง 154,600 - - -
2.2.1 สานกั งานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด - -- - - 11,702,400 - -- - --
1) ปรับปรงุ เดนิ ระบบจาหนา่ ยไฟฟ้าภายในอาคาร 434,400 - - -
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวดั กาฬสินธุ์ - -- - - 11,702,400 - -- - --
150,400 - - -
2) ปรับปรุงเดนิ ระบบจาหนา่ ยไฟฟา้ พร้อมตดิ ตงั้ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง - -- - - 5,432,000 - -- - --
ภายในบรเิ วณสานกั งานเกษตรและสหกรณ์จงั หวดั กาฬสนิ ธ์ุ 449,700 - - -
- -- - - 1,772,800 1,772,800 - -- - --
3) งานกอ่ สรา้ งขยายเขตระบบจาหนา่ ยไฟฟ้า สานักงานเกษตรและ 628,200 - - -
สหกรณ์จงั หวัดภเู กต็ (เพ่ิมกาลังไฟฟา้ จาก 5 แอมป์ เป็น 15 แอมป์) 371,000 - -- - - - 4,497,600 4,497,600 - -- - - -- -
4,630,800 - 1,157,700 - - 1,157,700 - 1,157,700
4) ปรบั ปรุงระบบเมนไฟฟา้ ดา้ นแรงตา่ สานกั งานเกษตรและสหกรณ์ 4,630,800 - - - 1,157,700 - - 2,480,000 2,480,000 - - - 1,157,700 - - - 1,157,700
จงั หวดั ภเู กต็ - - - - - 2,480,000 2,480,000 - - - - - -
- - - 291,700 291,700 - - - -
5) ปรับปรงุ อาคารสิ่งกอ่ สรา้ งของสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จงั หวดั ชยั นาท (อาคารสานักงาน) - - - 154,600 154,600 - - - -
6) ปรับปรงุ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครนายก - - - 434,400 434,400 - - - -
7) ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดลพบุรี
3. งบรายจา่ ยอ่ืน - - - 150,400 150,400 - - - -
- ค่าใชจ้ า่ ยโครงการการสนับสนนุ การขับเคลื่อนงานดา้ นการเกษตร
ในระดบั พื้นท่ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กษ.จว.) - - - 449,700 449,700 - - - -
- - - 628,200 628,200 - - - -
- - - 371,000 371,000 - - - -
1,157,700 - 1,157,700 1,157,700 1,157,700 - 1,157,700 -
1,157,700 - 1,157,700 - 1,157,700 1,157,700 - 1,157,700 -
-
1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสานักงานรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ ปริมาณงาน หน่วยนับ ชว่ งเวลา เป้าหมายการดาเนินงาน
(บาท) ดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.64-ก.ย.65 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ต.ค.64-ก.ย.65
รวมงบประมาณท้งั สิ้น 27,279,800 เรอ่ื ง ต.ค.64-ก.ย.65 230 230 230 240 240 240 240 240 240 260 260 260 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 11ก9ก
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 10,917,000 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 15 15 16 16 17 17 18 18 18 20 20 20
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร 16,500 ครง้ั ต.ค.64-ก.ย.65 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
(ค่าวัสดุคอมพวิ เตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เชา่ ระบบสัญญาณ งบลงทุน และอ่ืนๆ) ต.ค.64-ก.ย.65
16,346,300 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิ ารจัดการด้านการเกษตร ต.ค.64-ก.ย.65
กิจกรรมย่อย : 2,910 คร้งั ต.ค.64-ก.ย.65 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1. งานตรวจสอบกล่ันกรองเร่อื งเพอื่ ทราบและพิจารณา 210 ต.ค.64-ก.ย.65
ครงั้ ต.ค.64-ก.ย.65 888888888888
1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะหข์ ้อมูลกลั่นกรอง สรปุ เรื่องเพอ่ื ประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 420 ครั้ง 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1.2 ประสานและร่วมอานวยการประชุมของรฐั มนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ เรอ่ื ง 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2. งานอานวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ) 240 เร่ือง 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2.1 รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดทาวาระงาน ของรฐั มนตรีว่าการกระทรวงฯ
รฐั มนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และข้าราชการการเมือง 240 ครง้ั 444444444444
ครั้ง 444444444444
2.2 วิเคราะห์และจัดทาแผนกาหนดการเดินทางตรวจราชการ ของรฐั มนตรีว่าการกระทรวงฯ 96
รฐั มนตรชี ่วยว่าการกระทรวงฯ และข้าราชการการเมือง 960 ครง้ั 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
2.3 เดินทางติดตาม สนับสนุน อานวยการ และประสานภารกิจกบั หน่วยงานต่าง ๆ 120
ในพน้ื ท่ี
48
3. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี 48
3.1 จดั ทาเรอ่ื งท่ีเก่ียวข้อง กษ. ในระเบียบวาระการประชุมร่วม ครม. เสนอต่อรัฐมนตรี
3.2 จดั ทาสรุปมติคณะรัฐมนตรี 240
3.3 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอความเหน็ ประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี
3.4 พิจารณากล่ันกรองเร่อื งเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ วินิจฉัยนาเสนอคณะรฐั มนตรี
4. งานด้านรฐั สภา
4.1 สรุปรายงานเรอื่ งรอ้ งขอความช่วยเหลือของสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา
4.2 ประสานเจา้ หน้าท่ีชี้แจงกรรมาธิการ, คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
5. งานด้านราษฎร
งานรบั เรอื่ งรอ้ งเรียนราษฎร/องค์กร
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานกั งานรฐั มนตรี ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 30.30 58.29 80.64 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 30.30 27.99 22.35 19.36
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 12ก0ก
1. งบบุคลากร 27,279,800 2,750,050 8,266,850 2,550,150 7,635,650 2,138,450 6,096,650 1,930,250 5,280,650
2. งบดาเนินงาน 10,711,500 2,750,150 2,766,650 2,585,700 2,550,150 2,535,350 2,585,700 1,978,950 1,979,250 2,769,700 1,684,750 1,665,650 2,770,400
3. งบลงทุน 16,568,300 861,900 5,681,150 861,900 5,049,950 923,100 3,326,950 923,400 2,510,250
4. งบเงินอุดหนุน 1,888,150 861,900 861,900 1,688,250 861,900 861,900 1,215,350 923,200 923,400 1,006,850 923,500 923,500
5. งบรายจา่ ยอ่ืน - - - - -
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - - 1,888,250 1,904,750 - - 1,688,250 1,673,450 - - 1,055,750 1,055,850 - - 761,250 742,150 -
กิจกรรม : ค่าใช้จา่ ยบคุ ลากรภาครัฐ - - - - - - - - -
1. งบบคุ ลากร 10,917,000 - -- 2,636,900 - -- 2,637,000 - -- 2,821,100 - -- 2,822,000
10,917,000 878,900 2,636,900 879,000 2,637,000 940,200 2,821,100 940,600 2,822,000
1.1 ข้าราชการ 10,711,500 878,900 -- 2,585,700 879,000 -- 2,585,700 940,200 -- 2,769,700 940,600 -- 2,770,400
1) เงินเดอื น 4,516,800 861,900 1,063,500 861,900 1,063,500 923,100 1,194,700 923,400 1,195,100
- มีคนครอง 4,379,800 354,500 -- 1,029,300 354,500 -- 1,029,300 398,200 -- 1,160,500 398,300 -- 1,160,700
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 4,379,800 343,100 1,029,300 343,100 1,029,300 386,800 1,160,500 386,900 1,160,700
(1) เงินประจาตาแหน่ง (ป.จ.ต.) 137,000 343,100 879,000 879,000 34,200 343,100 879,000 879,000 34,200 386,800 940,300 940,600 34,200 386,900 940,700 940,700 34,400
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ข้าราชการ 120,000 11,400 30,000 11,400 30,000 11,400 30,000 11,400 30,000
17,000 10,000 879,000 879,000 4,200 10,000 879,000 879,000 4,200 10,000 940,300 940,600 4,200 10,000 940,700 940,700 4,400
1.2 ลูกจา้ งประจา 1,754,200 1,400 412,200 1,400 412,200 1,400 464,800 1,400 465,000
- ค่าจา้ งประจา (อตั ราเดมิ ) 1,754,200 137,400 861,900 861,900 412,200 137,400 861,900 861,900 412,200 154,900 923,200 923,400 464,800 155,000 923,500 923,500 465,000
- 137,400 - 137,400 - 154,900 - 155,000 -
1.3 ค่าจา้ งชั่วคราวในตา่ งประเทศ 4,440,500 - 354,500 354,500 1,110,000 - 354,500 354,500 1,110,000 - 398,200 398,300 1,110,200 - 398,400 398,400 1,110,300
1.4 พนกั งานราชการ 205,500 370,000 51,200 370,000 51,300 370,000 51,400 370,100 51,600
2. งบดาเนินงาน 205,500 17,000 343,100 343,100 51,200 17,100 343,100 343,100 51,300 17,100 386,800 386,900 51,400 17,200 386,900 386,900 51,600
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวสั ดุ 40,000 17,000 9,900 17,100 9,900 17,100 10,000 17,200 10,200
40,000 3,300 343,100 343,100 9,900 3,300 343,100 343,100 9,900 3,300 386,800 386,900 10,000 3,400 386,900 386,900 10,200
2.1.1 ค่าตอบแทน 165,500 3,300 41,300 3,300 41,400 3,300 41,400 3,400 41,400
- ค่าเชา่ บ้าน 157,200 13,700 11,400 11,400 39,300 13,800 11,400 11,400 39,300 13,800 11,400 11,400 39,300 13,800 11,500 11,500 39,300
8,300 13,100 2,000 13,100 2,100 13,100 2,100 13,100 2,100
2.1.2 ค่าใช้สอย 16,362,800 600 10,000 10,000 5,629,950 700 10,000 10,000 4,998,650 700 10,000 10,000 3,275,550 700 10,000 10,000 2,458,650
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 16,346,300 1,871,150 5,613,450 1,671,150 4,998,650 1,198,250 3,275,550 989,650 2,458,650
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,346,300 1,871,150 1,400 1,400 5,613,450 1,671,150 1,400 1,400 4,998,650 1,198,250 1,400 1,400 3,275,550 989,650 1,500 1,500 2,458,650
9,536,800 1,871,150 2,543,250 1,671,150 2,543,250 1,198,250 2,543,250 989,650 1,907,050
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั - 847,750 137,400 137,400 - 847,750 137,400 137,400 - 847,750 154,900 155,000 - 798,750 155,000 155,000 -
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร - - - -
1. งบดาเนินงาน 137,400 137,400 137,400 137,400 154,900 155,000 155,000 155,000
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาขัน้ ตา่ ทจ่ี าเป็น -- -- -- --
1.1.1 ค่าตอบแทน
370,000 370,000 370,000 370,000 370,100 370,100 370,100 370,100
17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,200 17,200 17,200
17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,200 17,200 17,200
3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,400 3,400 3,400
3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,400 3,400 3,400
13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800
13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100
700 700 700 700 700 700 700 700
1,871,150 1,887,650 1,671,150 1,656,350 1,038,650 1,038,650 744,050 724,950
1,871,150 1,871,150 1,671,150 1,656,350 1,038,650 1,038,650 744,050 724,950
1,871,150 1,871,150 1,671,150 1,656,350 1,038,650 1,038,650 744,050 724,950
847,750 847,750 847,750 847,750 847,750 847,750 554,250 554,050
-- -- -- --
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
1.1.2 ค่าใชส้ อย ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผกู พนั ) 9,536,800 847,750 2,543,250 847,750 2,543,250 847,750 2,543,250 798,750 1,907,050
(1) ค่าเชา่ รถยนตป์ ระจาตาแหนง่ รมว.กษ. 6,650,800 554,250 847,750 847,750 1,662,750 554,250 847,750 847,750 1,662,750 554,250 847,750 847,750 1,662,750 554,250 554,250 554,050 1,662,550
(2) ค่าเชา่ รถยนตน์ งั่ ส่วนกลางของ สร. (5 คัน) 67,500 67,500 67,500 67,500
(3) ค่าเชา่ รถยนตป์ ระจาตาแหนง่ เลขา รมว. 810,000 63,350 554,250 554,250 202,500 63,350 554,250 554,250 202,500 63,350 554,250 554,250 202,500 63,350 554,250 554,050 202,500
(4) ค่าเชา่ รถตโู้ ดยสาร สร. (3 คัน) 760,200 33,500 190,050 33,500 190,050 33,500 190,050 33,500 190,050
(5) ค่าเชา่ รถยนตป์ ระจาตาแหน่ง รมช. (2 คัน) 402,000 62,600 67,500 67,500 100,500 62,600 67,500 67,500 100,500 62,600 67,500 67,500 100,500 62,600 67,500 67,500 100,500
(6) ค่าเช่ารถยนตป์ ระจาตาแหนง่ ผช.เลขาฯ รมว. (2 คัน) 751,200 149,000 187,800 149,000 187,800 149,000 187,800 149,000 187,800
(7) ค่าเชา่ รถยนตป์ ระจาตาแหน่ง รมช. (1 คัน) 1,788,000 67,000 63,350 63,350 447,000 67,000 63,350 63,350 447,000 67,000 63,350 63,350 447,000 67,000 63,350 63,350 447,000
(8) ค่าเช่ารถยนตป์ ระจาตาแหนง่ ผช.เลขาฯ รมว. (1 คัน) 804,000 76,000 201,000 76,000 201,000 76,000 201,000 76,000 201,000
2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 912,000 35,300 33,500 33,500 228,000 35,300 33,500 33,500 228,000 35,300 33,500 33,500 228,000 35,300 33,500 33,500 228,000 แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 12ก1ก
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 423,400 293,500 105,900 293,500 105,900 293,500 105,900 244,500 105,700
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : ตาแหนง่ ตา่ งๆ) 2,886,000 293,500 62,600 62,600 880,500 293,500 62,600 62,600 880,500 293,500 62,600 62,600 880,500 244,500 62,600 62,600 244,500
2,886,000 293,500 880,500 293,500 880,500 293,500 880,500 244,500 244,500
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ อน่ื ๆ 2,886,000 970,900 149,000 149,000 880,500 770,900 149,000 149,000 880,500 329,600 149,000 149,000 880,500 170,900 149,000 149,000 244,500
1.2.1 ค่าตอบแทน 6,409,500 - 2,912,700 - 2,312,700 - 671,400 - 512,700
1.2.2 ค่าใช้สอย 910,900 67,000 67,000 710,900 67,000 67,000 269,600 67,000 67,000 110,900 67,000 67,000
1) ค่าเบีย้ เลย้ี ง ท่ีพัก และพาหนะ - 800,000 - 600,000 - 158,700 - - -
- ค่าเบ้ยี เล้ียง ท่พี กั และพาหนะ (กอง / สานกั ) 5,689,500 800,000 76,000 76,000 2,732,700 600,000 76,000 76,000 2,132,700 158,700 76,000 76,000 491,400 - 76,000 76,000 332,700
2) ค่าซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ 4,358,700 20,000 2,400,000 20,000 1,800,000 20,000 158,700 20,000
3) ค่าซ่อมแซมส่งิ กอ่ สร้าง 4,358,700 20,000 35,300 35,300 2,400,000 20,000 35,300 35,300 1,800,000 20,000 35,300 35,300 158,700 20,000 35,300 35,100 -
4) ค่ารับรองและพธิ ีการ 3,000 3,000 3,000 60,000 3,000 -
5) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 240,000 67,900 293,500 293,500 60,000 67,900 293,500 293,500 60,000 67,900 293,500 293,500 60,000 67,900 -- 60,000
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 240,000 67,900 60,000 67,900 60,000 67,900 67,900 60,000
(1.1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บรหิ าร 36,000 50,000 293,500 293,500 9,000 50,000 293,500 293,500 9,000 50,000 293,500 293,500 9,000 50,000 -- 9,000
(1.2) อปุ กรณ์สานักงาน , เครอื่ งถา่ ยเอกสาร , 814,800 17,900 203,700 17,900 203,700 17,900 203,700 17,900 203,700
เคร่อื งคอมพวิ เตอร์ 814,800 293,500 293,500 203,700 293,500 293,500 203,700 293,500 293,500 203,700 -- 203,700
600,000 150,000 150,000 150,000 60,000 150,000
1.2.3 ค่าวัสดุ 214,800 970,900 970,900 53,700 770,900 770,900 53,700 170,900 170,900 53,700 30,000 170,900 170,900 53,700
1) วสั ดเุ ชอื้ เพลงิ และหล่อลืน่ 30,000
- วสั ดเุ ชื้อเพลิงและหลอ่ ลืน่ (สาหรับรถของ กอง/สานกั ) -- -- -- 10,000 --
2) วสั ดหุ นังสอื วารสาร และตารา 20,000
3) วสั ดสุ านักงาน 910,900 910,900 710,900 710,900 110,900 110,900 10,000 110,900 110,900
(1) วสั ดสุ านกั งานอนื่ ๆ 10,000
(2) น้าดมื่ ในสานักงาน 800,000 800,000 600,000 600,000 -- 20,000 --
20,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 800,000 800,000 600,000 600,000 -- 20,000 --
1) ค่าโทรศัพท์
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 20,000 20,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคล่อื นท่ีของผบู้ รหิ าร -
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผา่ นธนาคาร) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900
720,000 60,000 60,000 60,000 180,000 60,000 60,000 60,000 180,000 60,000 60,000 60,000 180,000 60,000 60,000 180,000
360,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 90,000
360,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 90,000
120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 30,000
240,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 60,000
120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 30,000
120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 30,000
400,000 52,500 52,500 52,500 157,500 52,500 52,500 37,700 142,700 20,900 20,000 20,000 60,900 18,900 38,900
384,100 50,000 50,000 50,000 150,000 50,000 50,000 35,200 135,200 20,000 20,000 20,000 60,000 18,900 - 38,900
218,900 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 18,900 - 38,900
165,200 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 15,200 75,200 -
15,900 2,500 2,500 2,500 7,500 2,500 2,500 2,500 7,500 - - - - - - -
900 - - 900 - - -
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ต.ค. 64 ไตรมาส 1 รวม ม.ค. 65 ไตรมาส 2 รวม เม.ย. 65 ไตรมาส 3 รวม ก.ค. 65 ไตรมาส 4 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 12ก2ก
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65 - พ.ย. 64 ธ.ค. 64 - - ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 - - พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 - - ส.ค. 65 ก.ย. 65 -
2. งบลงทุน - - - - - - - -
3. งบเงินอุดหนุน - - -- - - -- - - -- - - -- -
4. งบรายจา่ ยอืน่ - - -- - -- - - -- - - -- -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร - - -- 16,500 - -- - - -- - - -- -
1. งบดาเนินงาน 16,500 - - 16,500 16,500 - -- - - -- - - -- -
16,500 - - 16,500 16,500 - -- - - -- - - -- -
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ 16,500 - - 16,500 16,500 - -- - - -- - - -- -
1.1.1 ค่าวสั ดุ 16,500 - 16,500 16,500 -- -- --
- วสั ดคุ อมพิวเตอร์ 16,500 - 16,500 -- -- --
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสานักงานรฐั มนตรี (เฉพาะสานักงานรฐั มนตร)ี ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 31.53 60.22 81.95 100.00
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 31.53 28.68 21.73 18.05
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไี่ ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 12ก3ก
1. งบบุคลากร 22,140,400 2,321,750 6,981,950 2,121,850 6,350,750 1,710,150 4,811,750 1,501,950 3,995,950
2. งบดาเนินงาน 10,711,500 2,321,850 2,338,350 2,585,700 2,121,850 2,107,050 2,585,700 1,550,650 1,550,950 2,769,700 1,256,450 1,237,550 2,770,400
3. งบลงทุน 11,428,900 861,900 4,396,250 861,900 3,765,050 923,100 2,042,050 923,400 1,225,550
4. งบเงนิ อุดหนุน 1,459,850 861,900 861,900 1,259,950 861,900 861,900 787,050 923,200 923,400 578,550 923,500 923,500
5. งบรายจา่ ยอน่ื - - - - -
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ - - 1,459,950 1,476,450 - - 1,259,950 1,245,150 - - 627,450 627,550 - - 332,950 314,050 -
กิจกรรม : ค่าใชจ้ า่ ยบุคลากรภาครัฐ - - - - - - - - -
1. งบบคุ ลากร 10,917,000 - -- 2,636,900 - -- 2,637,000 - -- 2,821,100 - -- 2,822,000
10,917,000 878,900 2,636,900 879,000 2,637,000 940,200 2,821,100 940,600 2,822,000
1.1 ขา้ ราชการ 10,711,500 878,900 -- 2,585,700 879,000 -- 2,585,700 940,200 -- 2,769,700 940,600 -- 2,770,400
1) เงินเดอื น 4,516,800 861,900 1,063,500 861,900 1,063,500 923,100 1,194,700 923,400 1,195,100
- มคี นครอง 4,379,800 354,500 -- 1,029,300 354,500 -- 1,029,300 398,200 -- 1,160,500 398,300 -- 1,160,700
2) เงินจา่ ยควบเงินเดอื น 4,379,800 343,100 1,029,300 343,100 1,029,300 386,800 1,160,500 386,900 1,160,700
(1) เงินประจาตาแหน่ง (ป.จ.ต.) 137,000 343,100 879,000 879,000 34,200 343,100 879,000 879,000 34,200 386,800 940,300 940,600 34,200 386,900 940,700 940,700 34,400
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ข้าราชการ 120,000 11,400 30,000 11,400 30,000 11,400 30,000 11,400 30,000
17,000 10,000 879,000 879,000 4,200 10,000 879,000 879,000 4,200 10,000 940,300 940,600 4,200 10,000 940,700 940,700 4,400
1.2 ลกู จา้ งประจา 1,754,200 1,400 412,200 1,400 412,200 1,400 464,800 1,400 465,000
- ค่าจา้ งประจา (อตั ราเดมิ ) 1,754,200 137,400 861,900 861,900 412,200 137,400 861,900 861,900 412,200 154,900 923,200 923,400 464,800 155,000 923,500 923,500 465,000
- 137,400 - 137,400 - 154,900 - 155,000 -
1.3 ค่าจา้ งชัว่ คราวในตา่ งประเทศ 4,440,500 - 354,500 354,500 1,110,000 - 354,500 354,500 1,110,000 - 398,200 398,300 1,110,200 - 398,400 398,400 1,110,300
1.4 พนกั งานราชการ 205,500 370,000 51,200 370,000 51,300 370,000 51,400 370,100 51,600
2. งบดาเนินงาน 205,500 17,000 343,100 343,100 51,200 17,100 343,100 343,100 51,300 17,100 386,800 386,900 51,400 17,200 386,900 386,900 51,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ 40,000 17,000 9,900 17,100 9,900 17,100 10,000 17,200 10,200
40,000 3,300 343,100 343,100 9,900 3,300 343,100 343,100 9,900 3,300 386,800 386,900 10,000 3,400 386,900 386,900 10,200
2.1.1 ค่าตอบแทน 165,500 3,300 41,300 3,300 41,400 3,300 41,400 3,400 41,400
- ค่าเชา่ บ้าน 157,200 13,700 11,400 11,400 39,300 13,800 11,400 11,400 39,300 13,800 11,400 11,400 39,300 13,800 11,500 11,500 39,300
8,300 13,100 2,000 13,100 2,100 13,100 2,100 13,100 2,100
2.1.2 ค่าใช้สอย 11,223,400 600 10,000 10,000 4,345,050 700 10,000 10,000 3,713,750 700 10,000 10,000 1,990,650 700 10,000 10,000 1,173,950
1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 11,206,900 1,442,850 4,328,550 1,242,850 3,713,750 769,950 1,990,650 561,350 1,173,950
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,206,900 1,442,850 1,400 1,400 4,328,550 1,242,850 1,400 1,400 3,713,750 769,950 1,400 1,400 1,990,650 561,350 1,500 1,500 1,173,950
4,397,400 1,442,850 1,258,350 1,242,850 1,258,350 769,950 1,258,350 561,350 622,350
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - 419,450 137,400 137,400 - 419,450 137,400 137,400 - 419,450 154,900 155,000 - 370,450 155,000 155,000 -
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร - - - -
1. งบดาเนินงาน 137,400 137,400 137,400 137,400 154,900 155,000 155,000 155,000
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสั ดุ : รายการจา่ ยประจาข้นั ตา่ ทจี่ าเป็น -- -- -- --
1.1.1 ค่าตอบแทน
370,000 370,000 370,000 370,000 370,100 370,100 370,100 370,100
17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,200 17,200 17,200
17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,200 17,200 17,200
3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,400 3,400 3,400
3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,400 3,400 3,400
13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800
13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100
700 700 700 700 700 700 700 700
1,442,850 1,459,350 1,242,850 1,228,050 610,350 610,350 315,750 296,850
1,442,850 1,442,850 1,242,850 1,228,050 610,350 610,350 315,750 296,850
1,442,850 1,442,850 1,242,850 1,228,050 610,350 610,350 315,750 296,850
419,450 419,450 419,450 419,450 419,450 419,450 125,950 125,950
-- -- -- --
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
1.1.2 ค่าใช้สอย ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
1) ค่าเชา่ รถยนต์ (รายการผูกพัน) 4,397,400 419,450 1,258,350 419,450 1,258,350 419,450 1,258,350 370,450 622,350
(1) ค่าเชา่ รถยนตน์ ง่ั สว่ นกลางของ สร. (5 คัน) 1,511,400 125,950 419,450 419,450 125,950 419,450 419,450 125,950 419,450 419,450 125,950 125,950 125,950 377,850
(2) ค่าเชา่ รถตโู้ ดยสาร สร. (3 คัน) 63,350 377,850 63,350 377,850 63,350 377,850 63,350 190,050
2) ค่าจา้ งเหมาบริการ 760,200 62,600 125,950 125,950 190,050 62,600 125,950 125,950 190,050 62,600 125,950 125,950 190,050 62,600 125,950 125,950 187,800
(1) จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน 751,200 293,500 187,800 293,500 187,800 293,500 187,800 244,500 244,500
- จา้ งเหมาบุคคลปฏบิ ัตงิ าน (กอง/สานัก : ตาแหน่งตา่ งๆ) 2,886,000 293,500 63,350 63,350 880,500 293,500 63,350 63,350 880,500 293,500 63,350 63,350 880,500 244,500 63,350 63,350 244,500
2,886,000 293,500 880,500 293,500 880,500 293,500 880,500 244,500 244,500
1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ อนื่ ๆ 2,886,000 970,900 62,600 62,600 880,500 770,900 62,600 62,600 880,500 329,600 62,600 62,600 880,500 170,900 62,600 62,600 512,700
1.2.1 ค่าตอบแทน 6,409,500 - 2,912,700 - 2,312,700 - 671,400 -
1.2.2 ค่าใช้สอย 910,900 293,500 293,500 710,900 293,500 293,500 269,600 293,500 293,500 110,900 -- - แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 12ก4ก
1) ค่าเบี้ยเล้ียง ท่พี ัก และพาหนะ - 800,000 - 600,000 - 158,700 - - 332,700
- ค่าเบ้ียเล้ยี ง ท่พี กั และพาหนะ (กอง / สานกั ) 5,689,500 800,000 293,500 293,500 2,732,700 600,000 293,500 293,500 2,132,700 158,700 293,500 293,500 491,400 - --
2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์ 4,358,700 20,000 2,400,000 20,000 1,800,000 20,000 158,700 20,000 -
3) ค่าซ่อมแซมส่งิ กอ่ สร้าง 4,358,700 20,000 293,500 293,500 2,400,000 20,000 293,500 293,500 1,800,000 20,000 293,500 293,500 158,700 20,000 -- -
4) ค่ารับรองและพธิ ีการ 3,000 3,000 3,000 60,000 3,000 60,000
5) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 240,000 67,900 970,900 970,900 60,000 67,900 770,900 770,900 60,000 67,900 170,900 170,900 60,000 67,900 170,900 170,900 60,000
(1) จา้ งเหมาเอกชนจดั หาอปุ กรณ์ 240,000 67,900 60,000 67,900 60,000 67,900 67,900 9,000
(1.1) โทรศัพท์เคลอ่ื นท่ขี องผบู้ รหิ าร 36,000 50,000 -- 9,000 50,000 -- 9,000 50,000 -- 9,000 50,000 -- 203,700
(1.2) อปุ กรณ์สานกั งาน , เครอ่ื งถ่ายเอกสาร , 814,800 17,900 203,700 17,900 203,700 17,900 203,700 17,900 203,700
เคร่อื งคอมพวิ เตอร์ 814,800 910,900 910,900 203,700 710,900 710,900 203,700 110,900 110,900 203,700 110,900 110,900 150,000
600,000 150,000 150,000 150,000 53,700
1.2.3 ค่าวัสดุ 214,800 800,000 800,000 53,700 600,000 600,000 53,700 -- 53,700 --
1) วสั ดเุ ชือ้ เพลงิ และหลอ่ ล่นื 180,000
- วสั ดเุ ชื้อเพลิงและหลอ่ ล่ืน (สาหรับรถของ กอง/สานกั ) 800,000 800,000 600,000 600,000 -- -- 90,000
2) วสั ดหุ นังสอื วารสาร และตารา 90,000
3) วัสดสุ านกั งาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000
(1) วสั ดสุ านกั งานอนื่ ๆ 60,000
(2) น้าดมื่ ในสานักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000
30,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 38,900
1) ค่าโทรศัพท์ 38,900
(1) ค่าโทรศัพท์สานกั งาน 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 38,900
(2) ค่าโทรศัพท์เคลอ่ื นท่ขี องผู้บริหาร
2) ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข (รวมค่าธรรมเนยี มการโอนเงินผ่านธนาคาร) 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 -
-
2. งบลงทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -
3. งบเงนิ อุดหนุน -
4. งบรายจา่ ยอนื่ 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 -
กิจกรรม : การจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร -
1. งบดาเนินงาน 720,000 60,000 60,000 60,000 180,000 60,000 60,000 60,000 180,000 60,000 60,000 60,000 180,000 60,000 60,000 60,000 -
360,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 -
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อย และวัสดุ 360,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 -
1.1.1 ค่าวสั ดุ 120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 -
- วัสดคุ อมพิวเตอร์ 240,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000
120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000
120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000
400,000 52,500 52,500 52,500 157,500 52,500 52,500 37,700 142,700 20,900 20,000 20,000 60,900 20,000 18,900
384,100 50,000 50,000 50,000 150,000 50,000 50,000 35,200 135,200 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 18,900 -
218,900 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 18,900 -
165,200 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 15,200 75,200 -
15,900 2,500 2,500 2,500 7,500 2,500 2,500 2,500 7,500 - - - - - - -
900 - - 900 - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
16,500 - - 16,500 16,500 - - - - - - - - - - -
- -
2. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของสานกั งานรฐั มนตรี (รฐั มนตร)ี ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- การเบกิ จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 25.00 50.00 75.00 100.00
- การเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 25.00 25.00 25.00 25.00
ประเภทหมวดรายจา่ ย (65) งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทไ่ี ด้รับจดั สรร 65
รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 รวม ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 รวม เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 รวม ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 12ก5ก
1. งบบุคลากร 5,139,400 428,300 1,284,900 428,300 1,284,900 428,300 1,284,900 428,300 1,284,700
2. งบดาเนินงาน - 428,300 428,300 428,300 428,300 - 428,300 428,300 428,300 428,100
3. งบลงทุน - - - - 428,300 - - -
4. งบเงินอุดหนุน 5,139,400 428,300 -- 1,284,900 428,300 -- 1,284,900 - -- 1,284,900 428,300 -- 1,284,700
5. งบรายจา่ ยอื่น - -
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั - - 428,300 428,300 - - 428,300 428,300 - - 428,300 428,300 - - 428,300 428,100 -
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดั การด้านการเกษตร - - - - - 428,300 - - -
1. งบดาเนินงาน - -- - - -- - 428,300 -- - - -- -
5,139,400 428,300 1,284,900 428,300 1,284,900 428,300 1,284,900 428,300 1,284,700
1.1 ค่าตอบแทนใชส้ อยและวัสดุ : รายการจา่ ยประจาขนั้ ตา่ ท่ีจาเป็น 5,139,400 428,300 -- 1,284,900 428,300 -- 1,284,900 428,300 -- 1,284,900 428,300 -- 1,284,700
1.1.1 ค่าตอบแทน 5,139,400 428,300 1,284,900 428,300 1,284,900 - 1,284,900 428,300 1,284,700
1.1.2 ค่าใชส้ อย 5,139,400 428,300 -- 1,284,900 428,300 -- 1,284,900 428,300 -- 1,284,900 428,300 -- 1,284,700
1) ค่าเชา่ รถยนต์ (รายการผูกพัน) - - - - 428,300 - - -
(1) ค่าเชา่ รถยนตป์ ระจาตาแหนง่ รมว.กษ. - 428,300 428,300 428,300 1,284,900 428,300 428,300 428,300 1,284,900 67,500 428,300 428,300 1,284,900 428,300 428,300 428,100 1,284,700
(2) ค่าเช่ารถยนตป์ ระจาตาแหน่งเลขา รมว. 5,139,400 428,300 1,284,900 428,300 1,284,900 33,500 1,284,900 428,300 1,284,700
(3) ค่าเชา่ รถยนตป์ ระจาตาแหนง่ รมช. (2 คัน) 5,139,400 67,500 428,300 428,300 202,500 67,500 428,300 428,300 202,500 149,000 428,300 428,300 202,500 67,500 428,300 428,100 202,500
(4) ค่าเชา่ รถยนตป์ ระจาตาแหน่ง ผช.เลขาฯ รมว. (2 คัน) 33,500 100,500 33,500 100,500 67,000 100,500 33,500 100,500
(5) ค่าเช่ารถยนตป์ ระจาตาแหน่ง รมช. (1 คัน) 810,000 149,000 428,300 428,300 447,000 149,000 428,300 428,300 447,000 76,000 428,300 428,300 447,000 149,000 428,300 428,100 447,000
(6) ค่าเชา่ รถยนตป์ ระจาตาแหน่ง ผช.เลขาฯ รมว. (1 คัน) 402,000 67,000 201,000 67,000 201,000 35,300 201,000 67,000 201,000
1,788,000 76,000 428,300 428,300 228,000 76,000 428,300 428,300 228,000 428,300 428,300 228,000 76,000 428,300 428,100 228,000
804,000 35,300 105,900 35,300 105,900 105,900 35,300 105,700
912,000 -- -- -- --
423,400
428,300 428,300 428,300 428,300 428,300 428,300 428,300 428,100
428,300 428,300 428,300 428,300 428,300 428,300 428,300 428,100
67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500
33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500
149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000
67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000
35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,100
แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ภาคผนวก ข
ภาคผนวก
แผนการปฏบิ ตั งิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
โครงสรา้ งสำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 12ก8ก
โครงสร้างสำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวง - ปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผตู้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผ้ชู ่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ทปี่ รกึ ษากฎหมาย
ศูนยป์ ฏิบตั ิการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ 2
ราชการบริหารสว่ นกลาง ราชการบริหารส่วนภมู ภิ าค
1. กองกลาง
2. กองการเจ้าหน้าท่ี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวดั 76 จงั หวัด
3. กองเกษตรสารนเิ ทศ
4. กองคลัง
5. กองนโยบายเทคโนโลยีเพอ่ื การเกษตรและเกษตรกรรมยงั่ ยนื
6. ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
7. สถาบนั เกษตราธิการ สำนกั งานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
8. สำนักกฎหมาย จำนวน 6 แหง่ ได้แก่
9. สำนกั การเกษตรต่างประเทศ
10. สำนักงานทปี่ รกึ ษาการเกษตรตา่ งประเทศ 1) กรงุ โรม (อติ าล)ี
11. สำนกั ตรวจราชการ 2) สหภาพยโุ รป (กรุงบรสั เซลส-์ เบลเย่ยี ม)
12. สำนักตรวจสอบภายใน 3) กรงุ วอชิงตนั ด.ี ซ.ี (สหรัฐอเมริกา)
13. สำนักบรหิ ารกองทนุ เพ่อื ชว่ ยเหลอื เกษตรกรและรับเร่อื งร้องเรยี น 4) กรุงโตเกียว (ญี่ปุ่น)
5) กรงุ ปักกงิ่ (จีน)
6) กรุงแคนเบอร์รา่ (ออสเตรเลีย)
14. สำนกั แผนงานและโครงการพเิ ศษ ฝ่ายการเกษตรประจำกงสุลใหญ่
15. สำนกั พฒั นาระบบบรหิ าร จำนวน 3 แหง่ ไดแ้ ก่
1) นครกว่างโจว (จนี )
กองที่จดั ตั้งตามคำสงั่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 กอง 1 สำนัก 1 กลมุ่ ) 2) นครเซียงไฮ้ (จีน)
16. กองบริหารงานกองทนุ สงเคราะหเ์ กษตรกร
17. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 3) นครลอสแอนเจลสิ (สหรัฐอเมริกา)
ฝ่ายการเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย
18. สำนกั งานเลขานกุ ารคณะกรรมการส่งเสรมิ และพัฒนาระบบ จำนวน 2 แห่ง
เกษตรพันธสญั ญา 1) กรงุ จาการ์ตา (อินโดนีเซีย)
19. กลุ่มขบั เคลอ่ื นการปฏริ ูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 2) กรงุ มอสโก (รัสเซยี )
และการสรา้ งความสามัคคปี รองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 ที่มา: กฎกระทรวงแบง่ สว่ นราชการสำนกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 แกไ้ ขเพ่ิมเตมิ (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกจิ จานเุ บกษา เมอื่ วันที่ 28 ธนั วาคม 2552 ยกเลิกอำนาจหนา้ ทใ่ี นส่วนของสถาบนั หมอ่ นไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกยี รติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริ ิกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เน่อื งจากได้รบั การจดั ตงั้ เป็นกรมหม่อนไหม และทีแ่ กไ้ ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกจิ จานุเบกษา เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ยกเลกิ อำนาจหน้าที่ในสว่ นของสำนักฝนหลวงและการบนิ เกษตร
เนือ่ งจากไดร้ ับการจัดตงั้ เปน็ กรมฝนหลวงและการบนิ เกษตร
2 ท่ีมา: กฎกระทรวงแบง่ สว่ นราชการสำนกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบบั ที่ 4) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกจิ จานุเบกษา เมอ่ื วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2556
แผนการปฏิบตั งิ าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข
รายละเอียดตวั ช้ีวัด ตามแผนการปฏบิ ตั งิ าน
ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการปฏิบตั งิ าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 13ก0ก
ยุทธศาสตร์การจดั สรร : ยทุ ธศาสตรด์ า้ นความม่นั คง
แผนงานบูรณาการ : ขบั เคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพ่มิ ข้นึ
เปา้ หมายการให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เปา้ หมายการให้บริการหน่วยงาน :
เกษตรกรในจังหวดั ชายแดนภาคใต้ได้รับ - ร้อยละของเกษตรกรทไ่ี ด้รบั การพฒั นาและสง่ เสริม
การพัฒนาและส่งเสรมิ อาชพี ด้านการเกษตร อาชีพดา้ นการเกษตรมรี ายได้เพมิ่ ข้ึน (ร้อยละ 90)
โครงการ :
ตำบลม่นั คง มั่งคงั่ ย่งั ยนื ในจังหวัดชายแดนใต้ - จำนวนเกษตรกรท่ีไดร้ ับการพัฒนาและสง่ เสริม
อาชีพดา้ นการเกษตร (400 ราย)
กจิ กรรม :
การพัฒนาการเกษตรในพน้ื ท่ีชายแดนภาคใต้ - จำนวนเกษตรกรที่ไดร้ ับการพฒั นาและส่งเสริม
อาชพี ด้านการเกษตร (400 ราย)
แผนการปฏิบตั งิ าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 13ก1ก
เป้าหมายการให้บรกิ ารหน่วยงาน : เกษตรกรในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ไดร้ บั การพฒั นาและสง่ เสริม
อาชีพดา้ นการเกษตร
• ตวั ช้ีวัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ไดร้ บั การพฒั นาและส่งเสริมอาชีพดา้ นการเกษตรมีรายได้เพม่ิ ข้นึ
• เป้าหมาย : ร้อยละ 90
• คำอธบิ าย :
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายได้
ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ซึ่งสำนักงาน ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ ะมีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาและการสง่ เสริมอาชีพดา้ นการเกษตรของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนและสร้างรายได้ (รายวัน) ให้แก่
เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ภายใต้กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหลังจากได้รับการส่งเสริมอาชีพแล้ว
เกษตรกรมีรายไดเ้ พิม่ ขนึ้ (เม่อื เทยี บกับก่อนเขา้ ร่วมโครงการฯ) ไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 90
• การรายงานผล :
ดำเนินการสำรวจ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำมาประเมิน/เปรียบเทียบรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในพ้ืนทีจ่ งั หวดั ชายแดนภาคใต้ เพ่ือคำนวณหาจำนวนเกษตรกร ที่มรี ายไดเ้ พ่มิ ข้นึ และนำมา
คำนวณสัดส่วนจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นเทยี บกับจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ท้งั หมด (ดำเนนิ การตามหลักทางสถิติ)
จดั ทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4
• การคำนวณ :
รอ้ ยละของเกษตรกรทไ่ี ด้รับการพฒั นาและสง่ เสริมอาชพี ด้านการเกษตรมีรายไดเ้ พิม่ ขึ้น
= จำนวนเกษตรกรทไ่ี ด้รับการส่งเสริมและพฒั นาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร ในปงี บประมาณ
พ.ศ. 2565 ทม่ี ีรายไดเ้ พ่มิ ขนึ้ x 100
จำนวนเกษตรกรทเ่ี ข้าร่วมโครงการฯ ท้งั หมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
• หนว่ ยงานรบั ผิดชอบ :
1) สำนกั แผนงานและโครงการพเิ ศษ (สผง.)
2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั 4 จังหวัดชายแดนใต้
แผนการปฏบิ ตั ิงาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 13ก2ก
โครงการ : ตำบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยง่ั ยืน ในจงั หวัดชายแดนภาคใต้
• ตวั ช้ีวัด : จำนวนเกษตรกรท่ไี ดร้ บั การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
• เปา้ หมาย : 400 ราย
• คำอธบิ าย :
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรรุ่นใหม่
จำนวน 400 ราย ที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2562 (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) ซึ่งได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ให้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งเยาวชน/เกษตรกรรุ่นใหม่จะเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นท่ี
ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล ในการบูรณาการการทำงานในพืน้ ทีเ่ พื่อรักษาพื้นท่ีเกษตร
และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ โดยจะมีสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ผ่านช่องทาง
สือ่ ออนไลนต์ ่าง ๆ รวมทงั้ จะมกี ารติดตามประเมินผล สำรวจและจัดเกบ็ รายได้ อยา่ งต่อเนอื่ งทกุ ปี
• การรายงานผล :
จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 4
จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ (จงั หวัด ปัตตานี ยะลา นราธวิ าส และสงขลา (4 อำเภอ))
หน่วยงานรบั ผิดชอบ :
1) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)
2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั 4 จังหวดั ชายแดนใต้
แผนการปฏิบตั งิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 13ก3ก
กจิ กรรม : การพัฒนาการเกษตรในพืน้ ท่ชี ายแดนภาคใต้
• ตวั ชว้ี ดั : จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาและสง่ เสริมอาชีพด้านการเกษตร
• เป้าหมาย : 400 ราย
• คำอธบิ าย :
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรรุ่นใหม่
จำนวน 400 ราย ที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
(รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) ซึ่งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้
เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งเยาวชน/เกษตรกรรุ่นใหม่จะเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นท่ี
ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล ในการบูรณาการการทำงานในพื้นท่ีเพื่อรักษาพื้นที่เกษตร
และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ โดยจะมีสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ผ่านช่องทาง
ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งจะมกี ารติดตามประเมินผล สำรวจและจัดเกบ็ รายได้ อยา่ งตอ่ เนื่องทกุ ปี
• การรายงานผล :
จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมลู จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นท่ี
4 จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธวิ าส และสงขลา (4 อำเภอ))
หน่วยงานรบั ผิดชอบ :
1) สำนกั แผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)
2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนใต้
แผนการปฏิบตั งิ าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 13ก4ก
ยุทธศาสตรก์ ารจัดสรร : ยทุ ธศาสตร์ด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั
แผนงานยทุ ธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมลู ค่า
เป้าหมายการใหบ้ รกิ ารกระทรวง : สรา้ งความสามารถในการแข่งขันดา้ นการเกษตร
เปา้ หมายการให้บรกิ ารหน่วยงาน/ ตัวชีว้ ดั
ผลผลติ /โครงการ/กจิ กรรม
- จำนวนพืน้ ท่เี กษตรกรรมยงั่ ยนื เพ่ิมขึ้น จำนวน 5
เป้าหมายการให้บรกิ ารหน่วยงาน : ล้านไร่ ภายในปี 2565 (3,000 ไร่)
ศกั ยภาพในการขับเคลอ่ื นภารกจิ
- ร้อยละความสำเร็จของการขบั เคลือ่ นเกษตรกรรม
ดา้ นการเกษตรและสหกรณเ์ พม่ิ ขึ้น ยั่งยืน (รอ้ ยละ 80)
โครงการ :
- จำนวนพน้ื ทเ่ี กษตรกรรมยั่งยนื เพม่ิ ขน้ึ จำนวน 5
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื ล้านไร่ ภายในปี 2565 (3,000 ไร่)
กจิ กรรม : - รอ้ ยละความสำเรจ็ การพัฒนากลไกและระบบ
ขับเคล่อื นเกษตรกรรมยง่ั ยืน สง่ เสรมิ การทำเกษตรกรรมยงั่ ยืน (รอ้ ยละ 100)
แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 13ก5ก
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศกั ยภาพในการขับเคลอ่ื นภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณเ์ พิม่ ขึน้
ตวั ช้วี ดั : จำนวนพน้ื ทเี่ กษตรกรรมยงั่ ยืนเพ่มิ ขึ้น จำนวน 5 ล้านไร่ ภายในปี 2565
เปา้ หมาย : 3,000 ไร่
คำอธบิ าย :
เป็นการสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 โดยการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
ประกอบด้วยการทำเกษตร 5 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ ทั้งน้ี จะทำการสำรวจขอ้ มลู เกษตรกรท่ีมีการปลูกพืชสมุนไพรในรูปแบบ
เกษตรกรรมย่งั ยืน
การรายงานผล :
รายงานผล ณ สิน้ ไตรมาส 4
หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยัง่ ยืน (กนท.)
แผนการปฏบิ ตั งิ าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 13ก6ก
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
ตัวช้วี ัด : ร้อยละความสำเร็จของการขบั เคลอื่ นเกษตรกรรมย่ังยืน
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
คำอธิบาย :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมี
กนท. สป.กษ. เป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ประสานและอำนวยการ ให้เกิดการบูรณาการทำงานที่เป็นทิศทาง
เดียวกันในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยต้องมีการประสานอำนวยการเพื่อให้เกิดการทำงาน
ร่วมกันได้ จึงมีความจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนการประสานงานอำนวยการ ซึ่งเป็นภารกิจ
หลกั ของ กนท. ทีจ่ ะมีส่วนสำคัญทำให้เกิดการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างบรู ณาการ ทงั้ นี้ มีข้ันตอนการ
ขบั เคลอ่ื น ดังน้ี
1. รวบรวมแผนงานโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหนว่ ยงานที่เกี่ยวขอ้ ง (ร้อยละ 30)
2. จัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ กำกับ และ
ติดตามการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 20)
3. ตดิ ตามผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยนื ของหน่วยงานท่เี ก่ียวขอ้ ง รายไตรมาส (ร้อยละ 30)
4. สรปุ ผลการดำเนินงานการขับเคลอ่ื นเกษตรกรรมย่ังยืน เสนอผบู้ ริหาร (รอ้ ยละ 20)
การรายงานผล :
รายงานผล ณ สน้ิ ไตรมาส 4
หนว่ ยงานรับผดิ ชอบ :
กองนโยบายเทคโนโลยเี พอื่ การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)
แผนการปฏบิ ตั ิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 13ก7ก
กจิ กรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่งั ยืน
• ตัวชวี้ ัดที่ 1 : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยง่ั ยืนเพิ่มขนึ้ จำนวน 5 ล้านไร่ ภายในปี 2565
• เป้าหมาย : 3,000 ไร่
• คำอธิบาย :
เป็นการสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 โดยการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
ประกอบด้วยการทำเกษตร 5 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร
และเกษตรธรรมชาติ ทั้งนี้ จะทำการสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่มีการปลูกพืชสมุนไพรในรูปแบบเกษตรกรรม
ยัง่ ยนื
• การรายงานผล :
รายงานผล ณ ส้นิ ไตรมาส 4
• หนว่ ยงานรบั ผิดชอบ :
กองนโยบายเทคโนโลยเี พอ่ื การเกษตรและเกษตรกรรมย่งั ยืน (กนท.)
• ตวั ช้ีวัดท่ี 2 : ร้อยละความสำเรจ็ การพัฒนากลไกและระบบสง่ เสรมิ การทำเกษตรกรรมยงั่ ยนื
• เปา้ หมาย : รอ้ ยละ 100
• คำอธบิ าย :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลกั ในการพฒั นาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมี กนท.
สป.กษ. เป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยการ ให้เกิดการบูรณาการทำงานที่เป็นทิศทาง
เดียวกันในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยต้องมีการประสานอำนวยการ
เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ จึงมีความจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนการประสานงาน
อำนวยการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ กนท. ที่จะมีส่วนสำคัญทำให้เกิดการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
อยา่ งบรู ณาการ โดยมขี น้ั ตอนการดำเนินงาน ดงั นี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการโครงการด้านเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ร้อยละ 30)
2. จัดประชมุ คณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำแนวทางดำเนนิ การงานโครงการฯ (ร้อยละ 30)
3. จดั ทำโครงการบูรณาการด้านเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอ้ ยละ 20)
4. เสนอของบประมาณโครงการบูรณาการด้านเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ร้อยละ 20)
• การรายงานผล :
รายงานผล ณ สิน้ ไตรมาส 4 โดยแนบเอกสารหลกั ฐานการดำเนนิ งานตามขน้ั ตอน
• หน่วยงานรับผดิ ชอบ :
กองนโยบายเทคโนโลยเี พ่อื การเกษตรและเกษตรกรรมยัง่ ยืน (กนท.)
แผนการปฏิบัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 13ก8ก
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน
แผนงานพน้ื ฐาน : ดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั
เป้าหมายการให้บรกิ ารกระทรวง : สร้างความสามารถในการแขง่ ขนั ด้านการเกษตร
เป้าหมายการให้บรกิ ารหน่วยงาน/ ตวั ชีว้ ัด
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
- รอ้ ยละความสำเร็จของการดำเนนิ งานในภารกิจระดบั
เป้าหมายการให้บรกิ ารหนว่ ยงาน : กระทรวง (ร้อยละ 90)
ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจ
- รอ้ ยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกจิ ระดบั
ดา้ นการเกษตรและสหกรณเ์ พ่มิ ขนึ้ กระทรวง (ร้อยละ 90)
ผลผลิต :
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
อำนวยการและบริหารจัดการ งานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)
ด้านการเกษตร
กิจกรรมท่ี 1 : - ร้อยละความสำเรจ็ ในการขับเคล่ือนงาน
ดา้ นการเกษตรและสหกรณ์ของจงั หวัด (รอ้ ยละ 90)
สนบั สนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
- รอ้ ยละความสำเรจ็ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เปน็
กจิ กรรมที่ 2 : ดจิ ิทลั (Digitize Data) เพื่อนำไปสกู่ ารเปิดเผยข้อมูล
การบรู ณาการงานในสว่ นภมู ิภาค ภาครัฐ (Open data) ของ สป.กษ. (รอ้ ยละ 90)
กิจกรรมที่ 3 :
การจัดการระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ
และการสื่อสาร
แผนการปฏิบัติงาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 13ก9ก
เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน : ศักยภาพในการขับเคลอื่ นภารกิจดา้ นการเกษตรและสหกรณเ์ พ่ิมขึน้
• ตวั ช้วี ัด : รอ้ ยละความสำเรจ็ ของการดำเนนิ งานในภารกจิ ระดบั กระทรวง
• เป้าหมาย : รอ้ ยละ 90
• คำอธิบาย :
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยการและบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนด สนับสนุนการดำเนินงานในระดับกระทรวงร่วมกับหนว่ ยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมท้งั การดำเนินงานตามภารกจิ หนา้ ที่ในภาพกระทรวง และ สป.กษ. โดยผลของการดำเนินงาน
ดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนและก่อให้เกิดผลสำเร็จของงานในภาพระดับกระทรวง และมีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้หน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยภารกิจของ สป.กษ.
มีการดำเนินงานในภาพกระทรวง มีกจิ กรรมย่อยท่ีเกย่ี วขอ้ ง 13 กิจกรรม ดังนี้
หน่วยงาน กจิ กรรมย่อย
1. กกส. 1.การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธด์ า้ นการเกษตร
2. กกจ. 2.การบรหิ ารงานบคุ คล
3. ศทส. 3.การจดั การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
4. สกธ. 4.การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. สกต. 5.พฒั นาความร่วมมอื และขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร
6. สปษ. 6.ดำเนนิ ภารกจิ ดา้ นการเกษตรต่างประเทศ
7. สกม. 7.การอำนวยการด้านกฎหมาย
8. สตร. 8.การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. สตน. 9.การตรวจสอบภายใน
10. สกร. 10. การจดั การเพือ่ การช่วยเหลือการสนับสนุนเงนิ กแู้ กเ่ กษตรกร
11. สผง. 11. อำนวยการด้านการปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัตดิ า้ นการเกษตร
12. สพบ. 12. การพัฒนาระบบราชการ
13. สกร. 13. การกำกบั ดแู ลและสนับสนุนการบริหารงานกองทนุ สงเคราะห์เกษตรกร
• การรายงานผล :
จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงาน
ของแตล่ ะกจิ กรรมยอ่ ยที่สามารถดำเนินการไดต้ ามเปา้ หมายท่ีกำหนด
• การคำนวณ :
รอ้ ยละความสำเรจ็ ของการดำเนินงาน = ผลรวมร้อยละความสำเรจ็ ของการดำเนินงานของแตล่ ะตัวชีว้ ัดย่อย
ในภารกิจระดบั กระทรวง 14
หน่วยงานรับผิดชอบ :
13 สำนกั /กอง
แผนการปฏบิ ัตงิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 14ก0ก
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดา้ นการเกษตร
ตวั ชวี้ ัด : รอ้ ยละของประชาชนที่มีการรับรู้เร่ืองส่ือสารท่สี ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปา้ หมาย : รอ้ ยละ 70
คำอธิบาย :
เรื่องสื่อสารที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง เรื่อง/ประเด็นสำคัญ
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการสื่อสารให้ประชาชนเกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางประจำทุกปี โดยหมายรวมถึง
ข้อมูลข่าวสาร โครงการ/นโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งการสำรวจการรับรู้ของ
ประชาชนต่อประเด็นส่อื สารสำคญั จะทำให้ทราบข้อมลู เพ่ือพฒั นางานประชาสมั พันธ์ โดยการคัดเลอื กประเด็น
สอ่ื สารสำคญั ที่จะสำรวจการรบั รู้ จะพจิ ารณาจากประเดน็ การสื่อสารที่ระบุในแผนประชาสัมพันธ์สรา้ งการรับรู้
และความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 ที่สอดคล้องกับ
ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
การรายงานผล :
ดำเนินการตามขั้นตอนการสำรวจการรบั รู้ฯ ตลอดทั้งปีตามแผนการดำเนินงาน โดยจะมีการ
สรุปผลแสดงร้อยละของประชาชนที่มีการรับรู้เรื่องสื่อสารที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน 1 คร้ัง กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565
การคำนวณ :
สำรวจและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยสามารถทำแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
ทาง Google Form หรือทำแบบสอบถามในกระดาษแล้วส่งกลับมายังกองเกษตรสารนิเทศ ตามห้วงเวลาที่
กำหนด ซึ่งจะกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านทางช่องทางและเครือข่ายของคณะ
กรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนในสังกัด)
และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ กำหนด
ขนาดกลุ่มตวั อย่างตามหลักวชิ าการสถติ แิ ละการวิจัยทางสงั คมศาสตร์
ทั้งนี้ การสำรวจมีค่าเป้าหมายขั้นสูง คือ ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารประเด็นสื่อสารสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นการกำหนดค่าเป้าหมายสูงสุดตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการประชาสัมพนั ธ์แห่งชาติที่กำหนดไว้ในนโยบายและแผนประชาสมั พันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2563
- 2565 (ฉบบั ปรับปรงุ ใหส้ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
หนว่ ยงานรบั ผิดชอบ :
กองเกษตรสารนิเทศ (กกส.)
แผนการปฏบิ ตั งิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 14ก1ก
กจิ กรรมย่อยท่ี 2 : การบริหารงานบคุ คล
ตัวชว้ี ัด : ระดับความสำเรจ็ ในการพัฒนาปรบั ปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบคุ คล
เปา้ หมาย : ระดับ 5
คำอธิบาย :
เปน็ การวดั ความสำเร็จในการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรบคุ คลให้มีประสทิ ธภิ าพยิ่งขึน้ โดยคิดคะแนนจากความสำเรจ็ ของการดำเนนิ งานตามขน้ั ตอน ดังน้ี
ระดับ ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน
1 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรพั ยากรบคุ คล
2 กำหนดเรอ่ื ง/กจิ กรรม สำหรบั พัฒนาปรบั ปรงุ
3 หารือผูเ้ กีย่ วข้องกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
4 ดำเนนิ งานตามแนวทางทกี่ ำหนด
5 สรุปผลการดำเนินงาน
การรายงานผล :
รายงานผลความสำเร็จของขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรบคุ คล
หนว่ ยงานรบั ผิดชอบ :
กองการเจา้ หนา้ ที่ (กกจ.)
แผนการปฏิบัติงาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 14ก2ก
กจิ กรรมย่อยท่ี 3 : การจดั การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร
ตัวชีว้ ัด : จำนวนกระบวนงานและบรกิ ารที่ปรบั เปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั
เป้าหมาย : 1 ระบบ
คำอธบิ าย :
นโยบายภาครัฐได้มุ่งเน้นผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงาน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มนี โยบายสอดคล้องกบั นโยบายดังกล่าว โดยส่งเสรมิ และผลักดนั ให้หน่วยงานมีการปรบั เปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานและงานบริการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใช้ในการสนับสนนุ
การดำเนินงาน ซึ่งระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานจึงไดก้ ำหนด
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานของ ศทส. ได้แก่ จำนวนกระบวนงานและบริการที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั จำนวน 1 ระบบ โดยมขี ้ันตอนการดำเนนิ งาน ดงั นี้
กจิ กรรม ระยะเวลาดำเนินงาน
1) หน่วยงานแจง้ ความต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเป็นรปู แบบดิจทิ ัลมายงั พ.ย.64-เม.ย.65
ศทส. พร้อมจัดทำรายละเอยี ดข้อมลู กระบวนการทำงานและขอ้ มูลท่เี กย่ี วข้อง ธ.ค. 64-ม.ี ค.65
2) ศทส.ประชุมหารือกับหน่วยงาน ม.ค 65-มี.ค.65
3) สรปุ ความตอ้ งการของหน่วยงานและแนวทางการดำเนนิ งาน ก.พ.64-เม.ย.65
4) ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ/แนวทางทเี่ หมาะสมเพื่อรองรับ เม.ย.65-ม.ิ ย.65
การปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เปน็ ระบบดิจทิ ลั
มิ.ย.65-ก.ค.65
5) ดำเนินการติดต้งั ระบบ กำหนดสทิ ธผิ์ ใู้ ช้งาน ทำการทดสอบการใช้งาน
และประเมนิ ผลการทดสอบการทำงาน/ปรับปรงุ แกไ้ ข
6) จดั ทำคมู่ ือ จดั ฝกึ อบรม ใหค้ ำแนะนำการใชง้ านระบบแก่ผูใ้ ช้งาน
การรายงานผล :
รายงานผลการดำเนนิ งานรอบ 12 เดือน
หน่วยงานรบั ผิดชอบ :
ศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร (ศทส.)
แผนการปฏิบตั ิงาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 14ก3ก
กิจกรรมย่อยท่ี 4 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตวั ช้ีวัด : ร้อยละของข้าราชการทไ่ี ดร้ ับการพัฒนาใหเ้ ป็นผนู้ ำการเปล่ียนแปลงเพ่ือเตรียมความพร้อม
ข้นึ สตู่ ำแหนง่ ทสี่ ูงขน้ึ
เป้าหมาย : ร้อยละ 10
คำอธบิ าย :
ข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมายถึง จำนวนของข้าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ สถาบันเกษตราธิการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 หลักสูตร
ประกอบดว้ ย
1) หลักสูตร นักบริหารระดบั สงู กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.)
2) หลักสตู ร นกั บรหิ ารการพฒั นาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสงู (นบส.)
3) หลกั สตู ร นักบริหารการพฒั นาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.)
4) หลกั สตู ร นกั บรหิ ารการพฒั นาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับตน้ (นบต.)
5) หลักสูตร เตรียมความพรอ้ มเขา้ สตู่ ำแหนง่ เกษตรและสหกรณจ์ งั หวัดและผู้อำนวยการ
สำนกั งานทป่ี รึกษาการเกษตรตา่ งประเทศ
• ขัน้ ตอนการดำเนนิ งาน
สำรวจจำนวนข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร ที่ดำเนินการโดยสถาบัน
เกษตราธกิ าร ตามแผนพฒั นาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
การรายงานผล :
จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลผลการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบคุ ลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
การคำนวณ :
จำนวนข้าราชการท่ีเขา้ รบั การฝึกอบรมหลกั สูตรนกั บริหาร ทดี่ ำเนนิ การโดยสถาบนั เกษตราธกิ าร x 100
จำนวนขา้ ราชการทม่ี ีคณุ สมบัติในการเข้ารับการฝกึ อบรมหลกั สูตรนักบรหิ าร
หน่วยงานรับผิดชอบ :
สถาบันเกษตราธกิ าร (สกธ.)
แผนการปฏบิ ตั งิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 14ก4ก
กจิ กรรมย่อยที่ 5 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนนิ งานด้านการเกษตร
ตัวช้วี ดั : ระดับความสำเร็จของการตดิ ตามการดำเนนิ งานตามผลการประชุมความร่วมมอื ด้านการเกษตร
กับต่างประเทศ
เป้าหมาย : ระดบั 5
คำอธบิ าย :
ร ะ ด ั บ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง ก า ร ต ิ ด ต า ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม ผ ล ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ
ด้านการเกษตรกับต่างประเทศ หมายถึง การติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมระหว่างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับประเทศคู่ภาคี ที่ได้รับความเห็นชอบจากการประชุม
ความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศคู่ภาคีนั้น ๆ ตามพันธกรณีและข้อผูกพัน เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
สำหรับการประเมนิ ผลความร่วมมือด้านการเกษตร การกำหนดนโยบายด้านการเกษตรรวมทัง้ ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนจดั ทำความรว่ มมอื ดา้ นการเกษตรกบั ตา่ งประเทศในอนาคต โดยดำเนนิ การตามกจิ กรรม/ข้ันตอน ดงั นี้
ขนั้ ตอนที่ กจิ กรรม/ขั้นตอน
1 จดั ทำแผนการติดตาม/จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการติดตาม
2 แจ้งเวยี นหนว่ ยงานที่เก่ยี วข้อง
3 รวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนนิ โครงการ/กจิ กรรม
4 สรปุ และจดั ทำฐานข้อมูลผลการดำเนินโครงการ/กจิ กรรม
5 จดั ทำรายงานเสนอผบู้ ริหาร
การรายงานผล :
รายงานผล ณ ส้นิ ไตรมาส 4 โดยแนบเอกสารหลักฐานการดำเนนิ งานตามขั้นตอน
หนว่ ยงานรบั ผดิ ชอบ :
สำนักการเกษตรตา่ งประเทศ (สกต.)
แผนการปฏบิ ตั งิ าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หนา้ 14ก5ก
กิจกรรมย่อยท่ี 6 : ดำเนนิ ภารกจิ ด้านการเกษตรต่างประเทศ
ตัวช้ีวัด : รอ้ ยละความสำเร็จในการแกไ้ ขปัญหาและอุปสรรคของสินคา้ เกษตรของไทยในต่างประเทศ
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
คำอธิบาย :
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) รวม 11 แห่ง ใน 8 ประเทศ เป็นผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษี
ของสนิ ค้าเกษตร โดยในการดำเนินการดงั กลา่ วสามารถแก้ไขปัญหาและอปุ สรรคจนสง่ ผลใหป้ ระเทศเป้าหมาย
นำเข้าสินค้าเกษตรของไทยได้ตามปกติ โดยมีความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ไดไ้ มน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 80
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษี สามารถดำเนินการ
ได้ตลอด Value Chain ตั้งแต่ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งออกไปยังประเทศเป้าหมาย ปัญหาในขณะสินค้า
ถึงด่านตรวจสอบสินค้าในต่างประเทศ ปัญหาที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า เช่น ความถูกต้องของใบรับรอง
สุขอนามัยพืช/สัตว์ หรือใบรับรองอื่น ๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากการปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบ เงื่อนไขของประเทศ/พื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย
ท่ีไมเ่ ปน็ ไปตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบทก่ี ำหนด
การรายงานผล :
จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ ของ สปษ. ทั้ง 11 แห่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลรายงานผลดังตารางต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ กจิ กรรม/ขน้ั ตอน
1
ศึกษา วเิ คราะหข์ ้อมูลกฎ ระเบยี บ มาตรการ นโยบาย และสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
2 ดา้ นการเกษตรในตา่ งประเทศ
3
หารอื และติดต่อประสานงานกบั หนว่ ยงานทั้งภาครฐั และเอกชนไทยท่เี กย่ี วข้อง
4 ติดตอ่ ประสานงานกบั หนว่ ยงานที่รบั ผดิ ชอบในต่างประเทศ และรวบรวมข้อมลู ปญั หา
และอปุ สรรคการค้าสนิ คา้ เกษตรไทยในต่างประเทศ
5
ประชุมเจรจาหารือกบั หน่วยงานทเี่ กย่ี วข้องในต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคการค้าของสนิ คา้ เกษตรไทยในต่างประเทศ
รายงานผลการประชมุ เจรจาแก้ไขปัญหาสนิ ค้าเกษตรให้ผบู้ ริหารและหน่วยงาน
สว่ นกลางทราบ
หน่วยงานรบั ผิดชอบ :
สำนกั งานทป่ี รกึ ษาการเกษตรตา่ งประเทศ (สปษ.)
แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน้า 14ก6ก
กิจกรรมย่อยที่ 7 : การอำนวยการดา้ นกฎหมาย
ตวั ชีว้ ัด : รอ้ ยละความสำเรจ็ ในการขับเคลอื่ นการดำเนนิ งานตามแผนพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย : รอ้ ยละ 80
คำอธบิ าย :
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. 2562 บัญญัติให้หน่วยงานของรฐั พึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนำผลน้ัน
มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนในการจัดทำร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ
พึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จำเปน็ และพึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน รวมทั้ง
พงึ กำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง เม่ือกฎหมายบงั คบั ใช้แล้วระยะหนึ่ง รฐั พงึ จัดใหม้ กี ารประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงพัฒนากฎหมายทุกฉบับสอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกฎหมายในความรับผิดชอบ
ทั้งสิ้นจำนวน 39 ฉบับ โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จะมกี ารประเมินผลสมั ฤทธ์ิของกฎหมาย จำนวน 10 ฉบับ
การรายงานผล :
จัดทำรายงานผลรายไตรมาส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดเป้าหมาย
เก่ียวกับความสำเร็จในการขับเคลอ่ื นการดำเนนิ งานตามแผนพัฒนากฎหมาย อย่ทู ี่ ร้อยละ 80
หนว่ ยงานรบั ผดิ ชอบ :
สำนกั กฎหมาย (สกม.)
หมายเหตุ : สำนักกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแตล่ ะหนว่ ยงาน โดยตามแผนของการดำเนินงาน
ที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดไว้นั้น อยู่ในกรอบของปีปฏิทิน (มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565) การรายงานผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดดงั กล่าว จึงเป็นการรายงานผลตั้งแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายเรม่ิ ดำเนินการตามขัน้ ตอนของการประเมนิ ผลสมั ฤทธิข์ องกฎหมาย
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search