เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย 66 เล่มสมบูรณ์แก้สี

th:;n1ftb'Vlfl'U1r;ibih1.:iu1.:im1�
b�eN b'ITT"Ub'Vlf!Ur.u,r.u, �.:iuth:;:w1ru-a1mh� th:;�1tl.:iuth:;:w1ru 'V-1.fl. k:Jct'bb

v11tJ?Ifl1b'Vlf'lU1'1bi'JeNU1-:im1tJ 1vi'iJ:w�{uvi�n n1111-:ibvif'lu�tQ'�-rntJ1�mru11tJ�1tJ

tJ1�'1°1tl-:iutJ1�mru '\l'Lf'l. bctbb 1um1tJ1�'ll:W?lfl1bVlf'lu1mi'Je:i-:iu1-:im1tJ ?1irtJ?11irru ?tirtJ� m
'V

b�e:i-fo� � �-:ivi1r1:w bctbct bb '1�iJ:w�bl11.J'lle:iu1'1Xl?l11btJmvif'lu�tQ'�-:iutJ1�mru11tJ�1tJ tJ1�'1°1tl

-:iutJ1�:w1ru '\l'Lf'l. bctbb 1um1tJ1�'/l:W?lfl1bVlf'lU1mi'Je:i-:iu1-:im1tJ ?llJtJ?l1lJt:U ?llJt.l� IT\ rit-:i� b
'V

tJ1�'1°1tl b<fbct b�eJ1'1.J� (9)� �-:ivt1f1:W bctbct bvlt.l�� 1111'llf111�-:ivt1vl'l.J'l.JVlU'�1vi'bl1'1.J'lleJUvl1t.ltlU

''

'Vl 'I.JU oobm.<s'./(;)m�m<s'. '1-:i1'1.J'Vl b tl'l.Jt.llt.l'l.J bctbct

e)1�t.Je)1'1.JT<il\?11:Wf111:W1'1.Jml?l11 bb bb'1� bm bb'li1-:i'\l'-l1�11'llU�tQ'�bVlf'lU1'1 '\l'-l.f'l. b<s'.�b
bbm'IJb� m�:Wfi-:i (QUU� (;)es'.) '\l'-l.f'l . bctbb �-:itJd�f11f'l1°li\Vl f'lU �tQ'�-:iutJd�:lJlru11tJ�1tl tJ1�-.J1tl
-:iutJ1�mru '\l'-l.f'l. bctbb 1vitJ1'!Xii�'1u-:iri'uHi-:ibb�1'1.J� (9) l?lmri:w '\l'-l.f'l. bctbct bU'l.J(;l'l.J1tJ

'l.Jltlf1bVlf'l:W'l.Jl?l�bi'Je:i-:im-:im1tl

เทศบาลเมืองบางกรวย
เขต/อาเภอ บางกรวย จงั วดั นนทบรี

-----------------------------------------------------------------

ม3 ซอย- ถนนบางกรวย-จงถนอม แขวง/ตาบล วัดชลอ
เขต/อาเภอ บางกรวย จงั วดั นนทบรี 11130

พืน้ ที่ 8.40 ตารางกโิ ลเมตร

ประชากรทัง้ มด 42,565 คน
ชาย 19,621 คน
หญิง 22,944 คน

ข้อมล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

สารบญั หนา

สว นที่ 1 1

คำแถลงงบประมาณ 2

สวนท่ี 2 6

บนั ทึกหลักการและเหตุผล 7
รายจายตามงานและงบรายจา ย 8
เทศบญั ญัตงิ บประมาณรายจา ย ประจำปง บประมาณ พ.ศ. 2566 18
รายงานประมาณการรายรบั 19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั งบประมาณรายจายทวั่ ไป 22
รายงานประมาณการรายจา ย 27
27
แผนงานงบกลาง 29
แผนงานบริหารงานทว่ั ไป 49
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 59
แผนงานการศกึ ษา 71
แผนงานสาธารณสุข 84
แผนงานสังคมสงเคราะห 86
แผนงานเคหะและชมุ ชน 98
แผนงานสรา งความเขม แขง็ ของชุมชน 106
แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนนั ทนาการ 111
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 124
รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายจา ยงบประมาณรายจายทั่วไป 124
แผนงานงบกลาง 124
129
งบกลาง 129
แผนงานบรหิ ารงานทั่วไป 153
158
งานบรหิ ารทวั่ ไป 167
งานวางแผนสถิติและวชิ าการ 173
งานบรหิ ารงานคลัง 177
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 177
งานสารสนเทศ 182
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการศกึ ษา หนา
งานบริหารท่วั ไปเกี่ยวกบั การศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึ ษา 193
193
งานศึกษาไมกำหนดระดับ 199
แผนงานสาธารณสุข 215
219
งานบริหารทว่ั ไปเกย่ี วกบั สาธารณสุข 219
งานบรกิ ารสาธารณสุขและงานสาธารณสขุ อื่น 223
งานศูนยบรกิ ารสาธารณสขุ 232
แผนงานสงั คมสงเคราะห 243
243
งานสวัสดิการสังคมและสงั คมสงเคราะห 247
แผนงานเคหะและขมุ ชน 247
249
งานสวนสาธารณะ 258
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิ ูล 258
แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุ ชน 263
งานบริหารท่วั ไปเกี่ยวกบั สรางความเขม แขง็ ของชุมชน 270
270
งานสงเสรมิ และสนับสนนุ ความเขมแข็งชุมชน 273
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ 277
277
งานกฬี าและนันทนาการ 285
งานศาสนาวฒั นธรรมทองถน่ิ 302
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทวั่ ไปเกย่ี วกบั อตุ สาหกรรมและการโยธา

งานกอ สรา ง
เทศบัญญตั งิ บประมาณรายจา ย ประจำปง บประมาณ พ.ศ. 2566

1

ส่วนท่ี 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ

เทศบาลเมอื งบางกรวย
อาํ เภอบางกรวย จังหวดั นนทบุรี

คาแถลงงบประมาณ 2
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทา่ นประธานสภาฯ และสมาชกิ สภาเทศบาลเมอื งบางกรวย

           บดั นี้ ถึงเวลาที่ผู้บรหิ ารทอ้ งถน่ิ ของเทศบาลเมอื งบางกรวย จะไดเ้ สนอร่างเทศบญั ญัตงิ บประมาณราย
จ่ายประจาปต่อสภาเทศบาลเมืองบางกรวยอีกคร้งั หนงึ่ ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผู้บริหารทอ้ งถน่ิ เทศบาลเมอื ง
บางกรวย จงึ ขอช้แี จงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจนหลกั การและแนว
นโยบายการดาเนนิ การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดงั ตอ่ ไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคก์ รปกครองส่วนท้องถิน่ มี
สถานะการเงิน ดังน้ี

1.1.1 เงนิ ฝากธนาคาร จานวน 1,121,449,536.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จานวน 1,532,962,553.22 บาท

1.1.3 เงินทนุ สารองเงินสะสม จานวน 214,104,146.98 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอ่ หน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบกิ จา่ ย จานวน 42 โครงการ รวม
46,346,155.77 บาท

1.1.5 รายการกันเงนิ ไว้โดยยงั ไม่ได้ก่อหนผ้ี กู พนั จานวน 94 โครงการ รวม 88,742,678.05 บาท

1.2 เงินกู้คงคา้ ง จานวน 0.00 บาท

2. การบรหิ ารงบประมาณในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรบั จรงิ จานวน 352,703,868.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จานวน 5,632,385.97 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 5,093,870.44 บาท

หมวดรายได้จากทรพั ย์สิน จานวน 6,780,344.87 บาท

หมวดรายไดจ้ ากสาธารณูปโภค และกจิ การพาณชิ ย์ จานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเ้ บด็ เตลด็ จานวน 69,369.22 บาท

หมวดรายไดจ้ ากทุน จานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจดั สรร จานวน 222,572,645.68 บาท

หมวดเงนิ อดุ หนุน จานวน 112,555,252.00 บาท

2.2 เงนิ อุดหนุนทรี่ ัฐบาลใหโ้ ดยระบวุ ัตถปุ ระสงค์ จานวน 165,648.00 บาท

2.3 รายจ่ายจรงิ จานวน 221,768,732.04 บาท ประกอบด้วย

3 จานวน 88,790,414.57 บาท
งบกลาง

งบบคุ ลากร จานวน 79,037,533.00 บาท

งบดาเนินงาน จานวน 45,362,049.15 บาท

งบลงทุน จานวน 4,344,513.06 บาท

งบเงินอุดหนุน จานวน 3,037,860.00 บาท

งบรายจา่ ยอนื่ จานวน 1,196,362.26 บาท

2.4 รายจ่ายที่จา่ ยจากเงนิ อุดหนนุ ที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จานวน 165,648.00 บาท

2.5 มีการจา่ ยเงินสะสมเพ่ือดาเนินการตามอานาจหน้าท่ี จานวน 17,643,823.42 บาท

2.6 รายจา่ ยที่จ่ายจากเงนิ ทนุ สารองเงนิ สะสม จานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ 4

ปร บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566
เทศบ ลเมื งบ ง รวย

เภ บ ง รวย จง วดนนทบรี

1. รายรบั รายรบั จริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรบั
5,632,385.97 5,700,000.00 31,300,000.00
รายไดจ้ ดั เกบ็ เอง 5,093,870.44 5,196,700.00 5,223,100.00
มวดภ ษี ร
มวดค ธรรมเนียม ค ปรบ แล ใบ 6,780,344.87 7,000,500.00 5,000,500.00
นญ ต 69,369.22 120,300.00 140,100.00
มวดร ยไดจ้ ทรพยส์ ิน 0.00 10,000.00 10,000.00
มวดร ยไดเ้ บด็ เตล็ด
มวดร ยไดจ้ ทน 17,575,970.50 18,027,500.00 41,673,700.00
รวมรายได้จดั เกบ็ เอง
222,572,645.68 212,810,000.00 219,920,000.00
รายได้ทร่ี ัฐบาลเก็บแลว้ จัดสรรให้องค์กร 222,572,645.68 212,810,000.00 219,920,000.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น
112,555,252.00 105,762,500.00 106,406,300.00
มวดภ ษีจดสรร 112,555,252.00 105,762,500.00 106,406,300.00
รวมรายไดท้ ่รี ฐั บาลเก็บแล้วจดั สรรให้
องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิน่ 352,703,868.18 336,600,000.00 368,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอดุ หนุนให้องค์กรปกครอง
สว่ นทอ้ งถิ่น
มวดเงนิ ด นน
รวมรายได้ที่รฐั บาลอุดหนนุ ใหอ้ งคก์ ร
ปกครองส่วนทอ้ งถนิ่

รวม

5
ล บปร ม

ปร บ บปร ม ร ย ยปร ป บปร ม พ 2566
เท บ ลเมื บ รวย

เภ บ รวย ว นนทบรี

2รย ย

รย ย ร ย ย ริ ปร ม ร ปร ม ร
ป 2564 ป 2565 ป 2566

ย บปร ม บปร ม 88,790,414.57 117,896,100.00 125,557,500.00
งบกลาง 79,037,533.00 103,551,100.00 104,988,500.00
งบบุคลากร 45,362,049.15 73,051,900.00 79,130,700.00
งบดา นนิ งาน 4,344,513.06 38,929,900.00 55,425,300.00
งบลงทุน 3,037,860.00
งบ งนิ อุดหนนุ 1,196,362.26 3,171,000.00 2,898,000.00
งบรายจ่ายอื่น 221,768,732.04 0.00 0.00

รวม ย 336,600,000.00 368,000,000.00

6

ส่วนท่ี 2
เทศบญั ญตั ิ

เรื่อง
งบประมาณรายจา่ ยประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

เทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จัง วัดนนทบรี

7 บันทกึ หลกั การและเหตุผล
ประกอบรา่ งเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ ย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมองบางกรวย

อาเภอบางกรวย จัง วัดนนทบรี

ด้าน รวม
ดา้ นบรหิ ารท่วั ไป
66,839,600
แผนงานบริ ารงานทัว่ ไป 19,648,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดา้ นบริการชมุ ชนและสงั คม 25,798,000
แผนงานการศกึ ษา 14,757,100
แผนงานสาธารณสข 4,592,000
แผนงานสังคมสงเคราะ ์ 36,718,200
แผนงานเค ะและชมชน 7,039,400
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ ของชมชน 2,248,900
แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนนั ทนาการ
ด้านการเศรษฐกจิ 64,800,800
แผนงานอตสา กรรมและการโยธา
ด้านการดาเนนิ งานอน่ื 125,557,500
แผนงานงบกลาง 368,000,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

นา้ : 1/10

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
125,557,500 เทศบาลเมอื งบางกรวย
งบ 125,557,500
งบกลาง อาเภอบางกรวย จงั วัดนนทบรุ ี
    งบกลาง
รวม
125,557,500
125,557,500

8

น้า : 2/10 9

แผนงานบริหารงานทวั่ ไป งานบรหิ ารทวั่ ไป งานวางแผนสถิตแิ ละ งานบรหิ ารงานคลัง งานควบคมุ ภายในและ งานสารสนเทศ รวม
งบ งาน วชิ าการ การตรวจสอบภายใน
710,000 38,729,100
งบบคุ ลากร 20,651,700 5,607,500 11,510,600 249,300 0 6,155,000
    เงินเดอื น (ฝ่ายการเมอื ง) 32,574,100
    เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 6,155,000 0 0 0 710,000
งบดาเนินงาน 3,460,000 27,555,100
    คา่ ตอบแทน 14,496,700 5,607,500 11,510,600 249,300 8,853,100
    ค่าใชส้ อย 0 10,689,000
    ค่าวัสดุ 19,166,500 2,390,600 2,329,000 209,000 2,750,000 4,446,000
    คา่ สาธารณูปโภค 3,567,000
งบลงทนุ 7,292,000 420,100 1,092,000 49,000 340,000 555,400
    ค่าครุภณั ฑ์ 370,000 555,400
6,215,000 1,178,000 516,000 30,000
รวม 0 66,839,600
2,507,500 792,500 676,000 130,000 0
4,170,000
3,152,000 0 45,000 0

356,100 0 104,500 94,800

356,100 0 104,500 94,800

40,174,300 7,998,100 13,944,100 553,100

นา้ : 3/10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน งานเทศกิจ งานปอ้ งกันและบรรเทา รวม
สาธารณภัย
10,308,500
งบบคุ ลากร 2,614,200 7,694,300 10,308,500
6,888,000
    เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 2,614,200 7,694,300
488,000
งบดาเนนิ งาน 1,788,500 5,099,500 2,694,000
2,582,000
    คา่ ตอบแทน 348,000 140,000 1,124,000
2,452,000
    คา่ ใช้สอย 369,000 2,325,000 2,452,000
19,648,500
    ค่าวสั ดุ 615,500 1,966,500

    คา่ สาธารณปู โภค 456,000 668,000

งบลงทุน 0 2,452,000

    คา่ ครุภัณฑ์ 0 2,452,000

รวม 4,402,700 15,245,800

10

11

นา้ : 4/10

แผนงานการศกึ ษา

งบ งาน งานบริหารทว่ั ไปเก่ยี ว งานระดบั ก่อนวัยเรียน งานศกึ ษาไม่กาหนด รวม
กับการศกึ ษา และประถมศกึ ษา ระดับ
10,241,300
งบบคุ ลากร 2,117,300 7,137,100 986,900 10,241,300
11,179,100
    เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 2,117,300 7,137,100 986,900
452,000
งบดาเนินงาน 1,013,000 9,929,100 237,000 6,389,400
3,316,700
    คา่ ตอบแทน 307,000 138,000 7,000 1,021,000
1,479,600
    คา่ ใชส้ อย 360,000 5,809,400 220,000 1,479,600
2,898,000
    คา่ วสั ดุ 344,000 2,962,700 10,000 2,898,000
25,798,000
    คา่ สาธารณูปโภค 2,000 1,019,000 0

งบลงทนุ 850,000 594,300 35,300

    ค่าครุภัณฑ์ 850,000 594,300 35,300

งบเงินอุดหนุน 0 2,898,000 0

    เงนิ อุด นุน 0 2,898,000 0

รวม 3,980,300 20,558,500 1,259,200

นา้ : 5/10

แผนงานสาธารณสขุ

งบ งาน งานบริหารท่วั ไปเก่ียว งานบรกิ ารสาธารณสขุ งานศูนยบ์ ริการ รวม
กบั สาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอืน่ สาธารณสุข
10,305,600
งบบคุ ลากร 3,637,600 3,870,000 2,798,000 10,305,600
2,798,000 4,171,500
    เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 3,637,600 3,870,000 941,500
377,000
งบดาเนินงาน 698,500 2,531,500 73,000 2,454,000
334,000 1,160,500
    คา่ ตอบแทน 163,000 141,000 354,500
180,000 180,000
    ค่าใช้สอย 156,000 1,964,000 280,000 280,000
280,000 280,000
    ค่าวสั ดุ 379,500 426,500 4,019,500 14,757,100

    ค่าสาธารณปู โภค 00

งบลงทุน 00

    คา่ ครุภัณฑ์ 00

รวม 4,336,100 6,401,500

12

13

นา้ : 6/10

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน งานสวัสดกิ ารสังคม รวม
และสังคมสงเคราะห์
2,241,800
งบบคุ ลากร 2,241,800 2,241,800
2,350,200
    เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 2,241,800
30,200
งบดาเนินงาน 2,350,200 2,320,000
4,592,000
    คา่ ตอบแทน 30,200

    คา่ ใชส้ อย 2,320,000

รวม 4,592,000

นา้ : 7/10

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน งานสวนสาธารณะ งานกาจัดขยะมลู ฝอย รวม
และสิ่งปฏกิ ลู
16,376,200
งบบคุ ลากร 848,000 15,528,200 16,376,200
15,342,000
    เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 848,000 15,528,200 7,165,000
7,113,000
งบดาเนนิ งาน 280,000 15,062,000 1,004,000

    ค่าใช้สอย 100,000 7,065,000 60,000
5,000,000
    คา่ วสั ดุ 180,000 6,933,000 5,000,000
36,718,200
    คา่ ตอบแทน 0 1,004,000

    คา่ สาธารณปู โภค 0 60,000

งบลงทนุ 0 5,000,000

    ค่าครภุ ณั ฑ์ 0 5,000,000

รวม 1,128,000 35,590,200

14

15

นา้ : 8/10

แผนงานสร้างความเขม้ แข็งของชมุ ชน

งบ งาน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยว งานส่งเสรมิ และสนบั รวม
กบั สร้างความเข้มแขง็ สนนุ ความเข้มแข็ง
3,274,100
ของชุมชน ชุมชน 3,274,100
2,735,300
งบบคุ ลากร 685,100 2,589,000 2,252,000

    เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 685,100 2,589,000 272,500
13,000
งบดาเนนิ งาน 448,500 2,286,800 197,800
1,030,000
    ค่าใชส้ อย 163,000 2,089,000 1,030,000
7,039,400
    คา่ วสั ดุ 272,500 0

    คา่ สาธารณูปโภค 13,000 0

    คา่ ตอบแทน 0 197,800

งบลงทุน 1,030,000 0

    คา่ ครุภณั ฑ์ 1,030,000 0

รวม 2,163,600 4,875,800

น้า : 9/10

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ

งบ งาน งานกีฬาและ งานศาสนาวัฒนธรรม รวม
นนั ทนาการ ทอ้ งถ่นิ
1,125,900
งบบคุ ลากร 0 1,125,900 1,125,900
1,123,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 1,125,900
991,000
งบดาเนนิ งาน 325,000 798,000 110,000
20,000
    ค่าใชส้ อย 235,000 756,000
2,000
    คา่ วสั ดุ 70,000 40,000 2,248,900

    คา่ สาธารณูปโภค 20,000 0

    คา่ ตอบแทน 0 2,000

รวม 325,000 1,923,900

16

17

นา้ : 10/10

แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบรหิ ารทว่ั ไปเก่ยี ว งานกอ่ สร้าง รวม
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 8,849,100 12,386,000
8,849,100 12,386,000
งบบุคลากร 3,536,900 4,832,500 7,786,500
1,855,000
    เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 3,536,900 217,000 2,210,000
1,550,000 2,891,500
งบดาเนนิ งาน 2,954,000 2,315,500
830,000
    คา่ ตอบแทน 1,638,000 750,000 44,628,300
44,355,500
    ค่าใช้สอย 660,000 4,578,300
4,305,500 40,050,000
    ค่าวัสดุ 576,000 40,050,000 64,800,800
58,037,100
    คา่ สาธารณปู โภค 80,000

งบลงทุน 272,800

    ค่าครภุ ณั ฑ์ 272,800

    ค่าทีด่ นิ และส่ิงกอ่ สร้าง 0

รวม 6,763,700

เทศบัญญัติ 18
งบประมาณรายจา ย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอื งบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวดั นนทบรุ ี

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
และโดยเหน็ ชอบของผวู าราชการจังหวัดนนทบุรี

ขอ 1 เทศบญั ญัติ นีเ้ รียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจา ยประจำปง บประมาณ พ.ศ. 2565
ขอ 2 เทศบญั ญัติ นใ้ี หใชบงั คับตง้ั แตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตน ไป
ขอ 3 งบประมาณรายจา ยประจำปง บประมาณ พ.ศ. 2565 เปน จำนวนรวมท้งั สิ้น 336,600,000 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เปนจำนวนรวมท้ังสนิ้ 336,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ดา นบรหิ ารทว่ั ไป
61,086,600
แผนงานบริหารงานท่วั ไป 17,549,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 24,270,500
ดา นบริการชมุ ชนและสังคม 16,642,400
แผนงานการศกึ ษา 4,996,900
แผนงานสาธารณสุข 31,466,500
5,607,500
แผนงานสงั คมสงเคราะห 2,009,200

แผนงานเคหะและชมุ ชน 55,074,800
แผนงานสรา งความเขม แขง็ ของชมุ ชน
117,896,100
แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนนั ทนาการ
ดา นการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ดา นการดำเนนิ งานอนื่
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจา ยทัง้ สิ้น 336,600,000

ขอ 5 งบประมาณรายจา ยเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำนวนรวมท้งั สนิ้ 0 บาท ดงั นี้
งบ ยอดรวม
รวมรายจาย 0

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงนิ การเบกิ จา ยเงนิ การฝากเงิน การเก็บรกั ษาเงนิ และการตรวจเงนิ ขององคก รปกครองสว นทอ งถิน่

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีเมอื งบางกรวยมีหนา ท่รี กั ษาการใหเปน ไปตามเทศบญั ญตั นิ ี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

เห็นชอบ (ลงนาม .............. ..........................
(ลงนาม............................... ................... (นายสรุ ศกั ด์ิ วชิ ินโรจนจรัล)

(นายสจุ ินต ไชยชุมศักดิ์ ตำแหนง นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
ตำแหนง ผูว า ราชการจงั หวดั นนทบรุ ี

19

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 27/7/2565 11:10:51 นา้ : 1/3

หมวดภาษีอากร รายงานประมาณการรายรับ
ภาษีโรงเรือนและทดี่ นิ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภาษีบารงุ ท้องท่ี
ภาษีทีด่ นิ และสิ่งปลกู สรา้ ง เทศบาลเมอื งบางกรวย
ภาษีป้าย อาเภอบางกรวย จงั วัดนนทบรุ ี
รวมหมวดภาษอี ากร
รายรับจรงิ ประมาณการ
หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และใบอนญุ าต ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนยี มใบอนญุ าตการขายสุรา ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คา่ ธรรมเนยี มเกี่ยวกบั ใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนยี มเก็บและขนมูลฝอย 88,233.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
ค่าธรรมเนยี มเก็บขนอจุ จาระ รอื สงิ่ ปฏกิ ูล 1,533.30 988.00 0.00 0.00 % 0.00
ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผน่ ประกาศ รือแผน่ ปลิว เพอื่ 4,201,709.84 4,344,648.97 4,500,000.00 566.67 % 30,000,000.00
967,377.00 1,286,749.00 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000.00
การโฆษณา 5,258,853.14 5,632,385.97 5,700,000.00 31,300,000.00
ค่าธรรมเนยี มเกย่ี วกบั ทะเบยี นราษฎร
ค่าธรรมเนยี มเกี่ยวกบั บัตรประจาตวั ประชาชน 15,229.00 15,830.40 15,000.00 0.00 % 15,000.00
คา่ ธรรมเนยี มเกย่ี วกบั การควบคุมอาคาร 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
คา่ ธรรมเนยี มเกยี่ วกบั ทะเบยี นพาณชิ ย์ 8.57 %
คา่ ธรรมเนยี มอ่นื ๆ 3,423,860.00 3,660,360.00 3,500,000.00 0.00 % 3,800,000.00
197,850.00 177,650.00 180,000.00 180,000.00
0.00 %
0.00 0.00 500.00 500.00
-25.00 %
309,320.00 111,890.00 200,000.00 -73.33 % 150,000.00
496,850.00 145,350.00 300,000.00 140.00 % 80,000.00
125,792.10 103,308.30 50,000.00 120,000.00
0.00 % 5,000.00
3,540.00 6,850.00 5,000.00 -50.00 % 5,000.00
9,800.00 261,200.00 10,000.00

วนั ทพี่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:10:51 น้า : 2/3

ค่าปรบั ผกู้ ระทาผดิ กฎ มายจราจรทางบก รายรับจรงิ ประมาณการ
ค่าปรบั ผกู้ ระทาผิดกฎ มายและข้อบังคบั ทอ้ งถน่ิ ปี 2563
คา่ ปรบั การผดิ สญั ญา ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
คา่ ปรบั อ่ืน ๆ 0.00 200.00 500.00
คา่ ใบอนญุ าตรบั ทาการเกบ็ ขนส่ิงปฏกิ ูล รือมูลฝอย 78,600.00 500.00 0.00 %
คา่ ใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกจิ การท่เี ปนอันตรายตอ่ 257,639.34 48,800.00 50,000.00
สุขภาพ 496,791.74 50,000.00 0.00 % 18,000.00
คา่ ใบอนญุ าตจัดตัง้ สถานทจ่ี า น่ายอา าร รือสถานท่สี ะสม 0.00
อา ารในครัว รอื พน้ื ท่ใี ด ซ่งึ มพี นื้ ท่เี กิน 200 ตารางเมตร 12,000.00 0.00 100,000.00 -82.00 % 500.00
คา่ ใบอนุญาตจัดต้งั ตลาดเอกชน 10,000.00 10,000.00
ค่าใบอนญุ าตเกย่ี วกบั การควบคุมอาคาร 500.00 0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกบั การโฆษณาโดยใชเ้ ครอ่ื งขยายเสยี ง 570,000.00
10,000.00 0.00 %
รวมหมวดคา่ ธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุ าต 180,000.00
หมวดรายไดจ้ ากทรัพย์สิน 647,800.00 30,500.00 550,000.00 3.64 %
28,000.00
ดอกเบี้ย 232,000.00 17,700.00 194,500.00 -7.46 % 10,000.00
เงนิ ปนั ผล รือเงนิ รางวลั ตา่ ง ๆ
26,000.00 2,000.00 28,000.00 0.00 % 100.00
รวมหมวดรายได้จากทรพั ยส์ ิน 2,310.00 5,340.00 2,000.00 400.00 % 5,223,100.00
หมวดรายไดเ้ บ็ดเตล็ด -50.00 %
430.00 100.00 200.00 5,000,000.00
เงินทีม่ ีผอู้ ทุ ิศใ ้ 5,839,020.44 5,093,870.44 5,196,700.00 500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
เงนิ ชดเชยปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน 11,985,128.91 6,780,344.87 7,000,000.00 -28.57 % 5,000,500.00
รายได้เบ็ดเตลด็ อ่นื ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 %
100.00
รวมหมวดรายได้เบด็ เตลด็ 11,985,128.91 6,780,344.87 7,000,500.00 30,000.00
100,000.00
845.00 98.00 300.00 -66.67 % 10,000.00
78,400.00 35,100.00 10,000.00 200.00 % 140,100.00
100,000.00
0.00 0.00 10,000.00 0.00 %
14,844.20 34,171.22 120,300.00 0.00 %
94,089.20 69,369.22
20

21

วันท่ีพมิ พ์ : 27/7/2565 11:10:51 น้า : 3/3

หมวดรายไดจ้ ากทุน รายรับจรงิ ประมาณการ
คา่ ขายทอดตลาดทรพั ย์สนิ ยอดตา่ ง (%)
รวมหมวดรายไดจ้ ากทุน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

หมวดภาษีจัดสรร 3,900.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
ภาษีรถยนต์ 3,900.00 0.00 10,000.00 10,000.00
ภาษมี ูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ
ภาษมี ลู คา่ เพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,357,394.78 1,375,885.54 1,400,000.00 0.00 % 1,400,000.00
ภาษธี ุรกิจเฉพาะ 73,074,006.69 70,056,624.54 70,000,000.00 2.86 % 72,000,000.00
ภาษีสรรพสามติ 50,566,063.55 55,208,999.90 50,000,000.00 32.00 % 66,000,000.00
ค่าภาค ลวงแร่ 6,991,214.99 8,351,892.99 8,000,000.00 -37.50 % 5,000,000.00
คา่ ภาค ลวงปโิ ตรเลียม 32,698,560.44 34,977,928.96 35,000,000.00 0.00 % 35,000,000.00
ค่าธรรมเนยี มจดทะเบยี นสทิ ธิและนติ ิกรรมตามประมวล 0.00 %
268,701.40 292,557.56 240,000.00 64.71 % 240,000.00
กฎ มายทด่ี ิน 289,664.54 192,811.19 170,000.00 280,000.00
รวมหมวดภาษีจดั สรร -16.67 %
59,392,066.00 52,115,945.00 48,000,000.00 40,000,000.00
หมวดเงนิ อุดหนนุ
เงนิ อดุ นุนทัว่ ไป 224,637,672.39 222,572,645.68 212,810,000.00 219,920,000.00
รวมหมวดเงินอดุ หนนุ
รวมทกุ หมวด 110,311,128.00 112,555,252.00 105,762,500.00 0.61 % 106,406,300.00
110,311,128.00 112,555,252.00 105,762,500.00 106,406,300.00
358,129,792.08 352,703,868.18 336,600,000.00 368,000,000.00

วนั ท่พี มิ พ์ : 27/7/2565 11:15:22 22

รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายรบั งบประมาณรายจ่ายทว่ั ไป นา้ : 1/5
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมอื งบางกรวย
อาเภอบางกรวย จัง วัดนนทบรุ ี

ประมาณการรายรบั รวมทงั้ สน้ิ 368,000,000 บาท แยกเปน็

รายไดจ้ ัดเก็บเอง

หมวดภาษอี ากร รวม 31,300,000 บาท
30,000,000 บาท
ภาษที ี่ดินและสง่ิ ปลกู สรา้ ง จานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการไวต้ ามจานวนรายของผู้ทอ่ี ยูในขายตอ้ งชาระภาษี 5,223,100 บาท
15,000 บาท
ภาษีปา้ ย จานวน 500 บาท

ประมาณการไวต้ ามจานวนรายของผทู้ ี่อยูในขายตอ้ งชาระ 3,800,000 บาท
ภาษี และใกล้เคียงกับรายรับจริงทไ่ี ดร้ บั ของปท่ผี านมา 180,000 บาท
500 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต รวม
150,000 บาท
คาธรรมเนยี มใบอนุญาตการขายสรุ า จานวน

โดยประมาณการตามทค่ี าดวาจะได้รับจริง

คาธรรมเนยี มเกีย่ วกบั ใบอนญุ าตการพนนั จานวน

โดยประมาณการตามทคี่ าดวาจะได้รับจรงิ

คาธรรมเนียมเกบ็ และขนมูลฝอย จานวน

โดยประมาณการใกลเ้ คียงกบั รายรับจรงิ ทไ่ี ดร้ บั

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ รอื สิง่ ปฏกิ ลู จานวน

โดยประมาณการใกลเ้ คียงกับรายรับจรงิ ทีไ่ ด้รับ

คาธรรมเนยี มปดิ โปรย ตดิ ตั้งแผนประกาศ รอื แผนปลิว เพื่อการ จานวน
โฆษณา

โดยประมาณการใกลเ้ คยี งกับรายรบั จริงทไ่ี ด้รบั

คาธรรมเนยี มเกยี่ วกับทะเบยี นราษฎร จานวน

โดยประมาณการใกล้เคยี งกบั รายรับจรงิ ทคี่ าดวาจะได้รบั ของปที่
ผานมา

23 นา้ : 2/5

วันท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:15:22 80,000 บาท

คาธรรมเนยี มเกีย่ วกบั บัตรประจาตัวประชาชน จานวน 120,000 บาท

โดยประมาณการใกลเ้ คยี งกับรายรบั จริงที่คาดวาจะได้รบั ของปท่ี 5,000 บาท
ผานมา 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 500 บาท
50,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกบั รายรบั จริงท่ไี ดร้ บั ซึ่งเก็บจากคา 18,000 บาท
ตรวจแบบแปลนกอสรา้ ง รือดดั แปลงอาคาร คาใบรับรอง คาใบ
แทน คาใบอนุญาต รอื ใบรบั รองการตอใบอนญุ าต 500 บาท
10,000 บาท
คาธรรมเนียมเกีย่ วกบั ทะเบยี นพาณิชย์ จานวน 570,000 บาท

โดยประมาณการตามที่คาดวาจะได้รบั จรงิ 180,000 บาท

คาธรรมเนียมอน่ื ๆ จานวน

ประมาณตามท่คี าดวาจะได้รับคาธรรมเนยี มรถสขุ าเคลื่อนที่ คา
ธรรมเนยี มใบอนุญาตประกอบกิจการควบคมุ ประเภทที่ 3 และ
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

คาปรับผกู้ ระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก จานวน

โดยประมาณการใกล้เคยี งกับรายรบั จรงิ ที่ได้รับของปทผ่ี านมา

คาปรับผกู้ ระทาผิดกฎ มายและขอ้ บังคบั ทอ้ งถิ่น จานวน

โดยประมาณการใกลเ้ คยี งกับรายรับจรงิ ท่ไี ด้รบั ของปทีผ่ านมา

คาปรับการผดิ สัญญา จานวน

โดยประมาณการใกล้เคยี งกบั รายรบั จรงิ ทไ่ี ดร้ ับของปทผ่ี านมา

คาปรับอนื่ ๆ จานวน

โดยประมาณการใกลเ้ คียงกับรายรับจรงิ ทไ่ี ดร้ ับของปท่ีผานมา

คาใบอนญุ าตรบั ทาการเก็บขนสง่ิ ปฏิกลู รือมูลฝอย จานวน

โดยประมาณการใกลเ้ คยี งกับรายรบั จรงิ ทไ่ี ดร้ บั ของปที่ผานมา

คาใบอนญุ าตประกอบการค้าสา รับกจิ การที่เปนอนั ตรายตอ จานวน
สุขภาพ

โดยประมาณการใกลเ้ คียงกับรายรบั จริงทค่ี าดวาจะได้รบั ของปท่ี
ผานมา

คาใบอนญุ าตจดั ตั้งสถานที่จา นายอา าร รือสถานทส่ี ะสม จานวน
อา ารในครัว รือพ้นื ทใ่ี ด ซงึ่ มพี นื้ ทีเ่ กนิ 200 ตารางเมตร

โดยประมาณการใกล้เคยี งกับรายรบั จรงิ ทค่ี าดวาจะได้รับของปที่
ผานมา

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 27/7/2565 11:15:22 จานวน 24

คาใบอนุญาตจดั ต้งั ตลาดเอกชน จานวน นา้ : 3/5
โดยประมาณการใกล้เคยี งกบั รายรับจรงิ ที่คาดวาจะได้รบั ของปท่ี
ผานมา จานวน 28,000 บาท
คาใบอนุญาตเก่ียวกบั การควบคุมอาคาร
โดยประมาณการใกล้เคยี งกบั รายรับจรงิ ที่คาดวาจะได้รบั ของปท่ี รวม 10,000 บาท
ผานมา จานวน
คาใบอนุญาตเกยี่ วกบั การโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 100 บาท
โดยประมาณการใกล้เคยี งกับรายรับจรงิ ทีค่ าดวาจะไดร้ บั ของปท่ี จานวน
ผานมา รวม 5,000,500 บาท
หมวดรายไดจ้ ากทรัพยส์ ิน 5,000,000 บาท
ดอกเบีย้ จานวน
โดยประมาณการใกล้เคยี งกบั รายรบั จริงที่ไดร้ ับจากดอกเบยี้ เงิน จานวน 500 บาท
ฝากธนาคารและดอกเบ้ยี เงินฝาก ก.ส.ท.ของปท่ผี าน จานวน 140,100 บาท
มา
เงนิ ปันผล รอื เงินรางวลั ตาง ๆ จานวน 100 บาท
โดยประมาณการใกลเ้ คียงกบั รายรบั จริงที่ได้รับของปที่ผานมา 30,000 บาท
หมวดรายได้เบด็ เตลด็ รวม 100,000 บาท
เงนิ ทม่ี ีผอู้ ทุ ิศใ ้ จานวน
โดยประมาณการไวใ้ กล้เคยี งกับรายรบั จรงิ ทไี่ ดร้ บั ของปท่ีผานมา 10,000 บาท
คาขายเอกสารการจดั ซ้ือจดั จ้าง
โดยประมาณการไวใ้ กลเ้ คียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปทีผ่ านมา 10,000 บาท
เงนิ ชดเชยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉนิ 10,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกบั รายรบั ท่คี าดวาจะได้รับจากสถาบัน
การแพทยฉ์ ุกเฉนิ แ งชาติ
รายไดเ้ บด็ เตล็ดอื่น ๆ
โดยประมาณการใกลเ้ คียงกับรายรบั ที่คาดวาจะไดร้ ับจากสถาบนั
การแพทย์ฉกุ เฉินแ งชาติ
หมวดรายไดจ้ ากทนุ
คาขายทอดตลาดทรัพยส์ นิ
โดยประมาณการใกลเ้ คียงกบั รายรับจริงที่ได้รบั ของปท่ผี านมา

25 น้า : 4/5

วนั ที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:15:22

รายไดท้ ี่รัฐบาลเก็บแลว้ จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจดั สรร รวม 219,920,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จานวน 1,400,000 บาท

คาชี้แจง โดยประมาณการใกล้เคียงกบั รายรบั จรงิ ทไ่ี ดร้ ับของปท่ี
ผานมา

ภาษมี ลู คาเพมิ่ ตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ จานวน 72,000,000 บาท

คาชีแ้ จง โดยประมาณการใกลเ้ คยี งกับรายรับจริงที่ไดร้ ับของปที่
ผานมา

ภาษีมูลคาเพมิ่ ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ จานวน 66,000,000 บาท

คาชแ้ี จง โดยประมาณการใกลเ้ คยี งกับรายรับจริงทไ่ี ด้รับของปที่
ผานมา

ภาษธี ุรกจิ เฉพาะ จานวน 5,000,000 บาท

คาชแ้ี จง โดยประมาณการใกลเ้ คียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปท่ี
ผานมา

ภาษสี รรพสามติ จานวน 35,000,000 บาท

คาชี้แจง โดยประมาณการใกล้เคียงกบั รายรบั จรงิ ทไ่ี ดร้ บั ของปท่ี
ผานมา

คาภาค ลวงแร จานวน 240,000 บาท

คาชี้แจง โดยประมาณการใกลเ้ คียงกับรายรบั จริงทไี่ ดร้ บั ของปท่ี
ผานมา

คาภาค ลวงปโิ ตรเลียม จานวน 280,000 บาท

คาชแ้ี จง โดยประมาณการใกลเ้ คียงกบั รายรับจรงิ ที่ได้รบั ของปที่
ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิ ธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ มาย จานวน 40,000,000 บาท
ทีด่ ิน

คาชี้แจง โดยประมาณการใกล้เคยี งกับรายรับจรงิ ที่ได้รบั ของปที่
ผานมา

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 27/7/2565 11:15:22 26

รายได้ที่รัฐบาลอดุ หนนุ ให้องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน นา้ : 5/5

หมวดเงินอดุ หนนุ รวม 106,406,300 บาท
106,406,300 บาท
เงนิ อดุ นนุ ท่ัวไป จานวน

คาช้แี จง โดยประมาณการตามรางพระราชบญั ญตั งิ บประมาณ
รายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2566 จากสานักงบประมาณ

27

วันทพี่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 1/97

แผนงานงบกลาง รายงานประมาณการรายจ่าย
งบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบกลาง เทศบาลเมืองบางกรวย
งบกลาง อาเภอบางกรวย จงั วัดนนทบุรี

เงนิ สมทบกองทุนประกนั สงั คม รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ยอดต่าง (%)
เบ้ยี ยังชีพผู้สงู อายุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
เบี้ยยงั ชีพความพิการ
เบี้ยยงั ชพี ผปู้ ่วยเอดส์ 1,276,882 960,493 1,800,000 0% 1,800,000
เงินสารองจาย 55,513 59,893 110,000 9.09 % 120,000
รายจายตามข้อผกู พนั 63,921,600 3.62 %
60,732,400 7,894,400 69,000,000 -3.34 % 71,500,800
เงนิ สมทบกองทนุ บาเ น็จบานาญขา้ 7,185,600 491,500 9,310,800 5.56 % 9,000,000
ราชการสวนท้องถิน่ (ก.บ.ท.) 3,576,276.57 128.72 %
เงินชวยคาครองชีพผรู้ ับบานาญ (ช.ค.บ.) 448,500 540,000 570,000
เงินบาเ น็จลกู จา้ งประจา 146,835 0 13,473,684 30,817,592
เงนิ ชวยพเิ ศษผูร้ บั บานาญ
0 0 6,925,116 13.32 % 7,847,808
0
0 0 300,000 0% 300,000
0 1,110,000 35.14 % 1,500,000
0
100,000 0% 100,000

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 2/97

กองทนุ ระบบ ลักประกนั สุขภาพระดับท้อง รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ถิ่น ยอดตา่ ง (%)
คาใช้จายในการจัดการจราจร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาบารุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง
คาบารุงสมาคมสนั นบิ าตเทศบาลแ ง 1,500,000 1,500,000 1,100,000 0% 1,100,000
ประเทศไทย
เงินสมทบกองทุนบาเ นจ็ บานาญขา้ ราชการสวน 00 1,000 0% 1,000
ท้องถ่ิน (กบท.) 00 200,000 0% 200,000
เงนิ ชวยคาครองชีพผรู้ บั บานาญ (ชคบ.)
เงินบาเ นจ็ ลกู จ้างประจา 501,687.66 100,000 414,000 -3.31 % 400,300
เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทาศพขา้ ราชการ/พนกั งาน 5,271,880 7,726,770 0 0% 0
เงินชวยคาทาศพลูกจ้างประจา
เงินชวยคาทาศพพนกั งานจ้าง 292,144 289,584 0 0% 0
888,685 2,202,098 0 0% 0
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง 0 0 100,000 0% 100,000
รวมงบกลาง 0 0 100,000 0% 100,000
รวมแผนงานงบกลาง 0 0 100,000 0% 100,000
78,300,126.66 88,790,414.57 104,684,600 125,557,500
78,300,126.66 88,790,414.57 104,684,600 125,557,500
78,300,126.66 88,790,414.57 104,684,600 125,557,500
78,300,126.66 88,790,414.57 104,684,600 125,557,500

28

29

วนั ที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 3/97

แผนงานบริหารงานท่ัวไป รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
งานบริหารทว่ั ไป ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยการเมือง) 1,765,800 1,034,254 1,430,000 0% 1,430,000
0
เงนิ เดอื นนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง 0 0 263,250 -100 %
ถ่นิ 390,000 249,111 351,000
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร 390,000 249,111 351,000 0% 351,000
ปกครองสวนทอ้ งถ่ิน 566,400 264,600 87,750 300 % 459,000
คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 3,564,000
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 3,932,280 2,759,268 459,000 0% 6,155,000
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ปี รกึ ษานายก 9,835,100
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล 7,044,480 4,556,344 3,564,000 0% 388,800
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน 6,155,000 442,800
สภา/สมาชกิ สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง 6,675,622 6,590,021
สวนท้องถ่ิน 331,760 220,496 8,482,500 15.95 %
343,100 247,885 431,400 -9.87 %
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยการเมือง) 449,800 -1.56 %
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)

เงนิ เดอื นขา้ ราชการ รือพนกั งานสวนท้องถน่ิ
เงนิ เพ่มิ ตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ทอ้ งถิน่
เงนิ ประจาตาแ นง

วันท่ีพิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 4/97

คาจ้างลูกจา้ งประจา รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
คาตอบแทนพนักงานจา้ ง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
328,000
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 535,860 286,740 306,400 7.05 %
รวมงบบุคลากร 3,318,300
2,043,524 2,195,381 3,127,900 6.09 % 183,700
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน 116,600 132,231 194,700 -5.65 % 14,496,700
20,651,700
คาตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชนแ์ ก 10,046,466 9,672,754 12,992,700
องคก์ รปกครองสวนท้องถ่นิ 6,520,000
คาเบีย้ ประชมุ 17,090,946 14,229,098 19,147,700 45,200
คาตอบแทนการปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาราชการ 160,000
คาเชาบา้ น 7,500 983,926 6,200,000 5.16 % 456,000
เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบุตร 7,500 9,750
203,535 31,000 45.81 % 110,800
เงินชวยเ ลอื การศึกษาบตุ รขา้ 363,400 130,200 155,000 3.23 % 7,292,000
ราชการ/พนกั งาน/ลูกจ้างประจา 342,296 421,600 8.16 %
0 4,230,000
รวมคา่ ตอบแทน 665,675 0 90,900 21.89 % 0
ค่าใชส้ อย 1,546,912 6,898,500

รายจายเพอื่ ใ ไ้ ดม้ าซง่ึ บรกิ าร 1,878,025.68 2,039,831.31 3,860,100 9.58 %
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ด้มาซง่ึ บริการ 0 16,782.56 0 0%
คาประกันภยั ทรพั ย์สิน

30

31

วนั ท่พี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 5/97

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจา่ ยจริง ประมาณการ
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิ ัตริ าชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
50,000
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 47,190 26,260 130,000 -61.54 %
คาใช้จายในการเลือกตั้งผบู้ ริ ารทอ้ งถนิ่ 70,000
และสมาชกิ สภาเทศบาล 49,152 71,280 70,000 0% 0
คาใชจ้ ายอน่ื ๆ 0 1,343,249.5 0
คาลงทะเบยี นในการฝกึ อบรม 0 0%
โครงการจัดงานพธิ ใี นวันสาคญั ตาง ๆ 3,000 3,000 180,000
โครงการเตรียมความพรอ้ มเพื่อการ 0 0 0 0% 250,000
ประกวดสานักทะเบียนดเี ดน 204,500 -11.98 % 35,000
โครงการเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื การ 68,008 208,732 350,000 -28.57 %
ประกวดสานกั ทะเบยี นดีเดน 0 0 0
โครงการนายกเทศมนตรพี บปะเยีย่ มเยยี น 0 100 %
ประชาชน 23,600 0 50,000
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน 0 0%
ระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระม ากษตั ริย์ 48,400 0 60,000
ทรงเป็นประมุข 50,000 0%
โครงการพัฒนาบุคลากร 0 0 500,000
โครงการพธิ ีเปิดสถานธนานบุ าล 60,000 0% 0
โครงการวนั เทศบาล 203,290 0
0 0 330,000 51.52 % 20,000
0 0 100,000 -100 %
20,000
0%

วันท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 6/97

โครงการสงเสริมคุณธรรม จรยิ ธรรม รายจา่ ยจริง ประมาณการ
บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ยอดตา่ ง (%)
โครงการสงเสริมคุณธรรมจรยิ ธรรม สร้าง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ความโปรงใสเพื่อตอต้านการทุจริตและ 15,000
ประพฤติมิชอบ 6,050 4,475 12,000 25 %
โครงการสงเสรมิ บคุ ลากรดีเดน 100,000
โครงการสงเสริมและสนบั สนุนการทอง 0 0 0 100 %
เที่ยว 5,000
โครงการอบรมภาษาตางประเทศสา รับเจ้า 0 0 10,000 -50 % 100,000
น้าท่ีเทศบาล 100,000 97,500 100,000 0%
โครงการอบรมภาษาตางประเทศสา รบั 0
บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย 76,720 0 80,000 -100 %
คาบารุงรักษาและซอมแซม 100,000
0 0 0 100 % 450,000
รวมค่าใช้สอย 646,369.75 109,935.3 -10 % 6,215,000
คา่ วัสดุ 3,149,805.43 3,921,045.67 500,000
5,876,600 950,000
วัสดุสานกั งาน 592,869.8 496,720 55,000
วัสดไุ ฟฟ้าและวิทยุ 42,146 33,261 1,523,000 -37.62 % 515,000 32
วสั ดุงานบ้านงานครัว 213,590 254,964.5 225,000 -75.56 % 100,000
วัสดกุ อสร้าง 89,753.85 455,000 13.19 % 60,000
วัสดยุ านพา นะและขนสง 22,309.5 14,400 100,000 140,000
วสั ดเุ ช้อื เพลิงและ ลอลืน่ 31,600 41,803.6 60,000 0%
140,000 0%
64,072.6 0%

33

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 7/97

วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
วัสดคุ อมพิวเตอร์
วัสดอุ ืน่ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
7,000
รวมค่าวัสดุ 00 10,000 -30 %
คา่ สาธารณูปโภค 680,000
394,568.92 377,233.4 700,000 -2.86 % 500
คาไฟฟ้า
คานา้ ประปา คานา้ บาดาล 00 6,500 -92.31 % 2,507,500
คาบริการโทรศัพท์
คาบริการไปรษณีย์ 1,361,156.82 1,308,136.35 3,219,500 2,400,000
คาบรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 150,000
1,432,606.83 1,381,838.95 2,100,000 14.29 % 90,000
รวมค่าสาธารณปู โภค 85,494.58 94,201.45 150,000 0% 500,000
รวมงบดาเนินงาน 51,693.98 42,534.87 90,000 0% 12,000
606,861.8 232,609 500,000 0%
งบลงทุน 0 0 0 3,152,000
ค่าครภุ ัณฑ์ 100 % 19,166,500
2,176,657.19 1,751,184.27 2,840,000
ครภุ ัณฑ์สานักงาน 7,353,294.44 8,527,278.29 18,834,600 0
เก้าอผ้ี บู้ ริ าร 12,500
เก้าอร้ี บั แขก 0 0 24,000 -100 %
เก้าอสี้ านกั งาน 0 0 0 100 % 0
เคร่ืองถายเอกสาร 4,996.9 0 0 0
เครื่องทาลายเอกสาร 0 0 0% 30,000
0 0 120,000 -100 %
0 100 %

วนั ที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 8/97

เครื่องโทรศพั ท์ รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
เครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บที ยี ู ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน 0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 3,380 0 0% 0
เครอ่ื งฟอกอากาศ 0
ต้เู ก็บเอกสาร 00 10,000 -100 % 0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 0
ตเู้ ล็กบานเลอ่ื นทึบ ขนาดไมนอ้ ยกวา 3 00 92,200 -100 %
ฟตุ 60,000
ตเู้ ล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไมน้อยกวา 4 0 64,800 0 0% 0
ฟตุ
ตู้เ ลก็ บานเลื่อนบนกระจกลางทบึ ขนาดไม 35,845 0 0 0% 8,000
น้อยกวา 4 ฟุต
ตเู้ ลก็ แบบ 2 บาน 00 0 100 % 0
ตู้เ ลก็ รางเลือ่ นเกบ็ เอกสาร
โต๊ะคอมพวิ เตอร์ 00 8,000 -100 % 0
โต๊ะทางานเ ลก็
โต๊ะทางานเ ลก็ ขนาด 4 ฟุต 00 0 100 % 0
โต๊ะทางานเ ลก็ ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต
โต๊ะทางานเ ลก็ ขนาดไมนอ้ ยกวา 4 ฟตุ 00 13,500 -100 % 0
130,000
00 15,000 -100 %
0
0 0 30,000 -100 % 0 34
0
0 0 5,700 -100 % 0
0 0 0 100 % 0
0 0
0 0 6,000 -100 %
4,975.5 0 5,500 -100 %
0 0
0 0 0 0%
6,500 -100 %
19,500 -100 %

35

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 9/97

โต๊ะประชุมไม้ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
โตะ๊ พับ
โตะ๊ พับ นา้ ไฟเบอรก์ ลาส ปี 2563 0 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
โตะ๊ พบั อเนกประสงค์ 0 0 18,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์พ้นื โฟเมกา้ 0 0 100 % 0
โทรศัพทส์ านักงาน 0 18,500 0
โทรศพั ท์สานักงานชนดิ ไรส้ าย 0 0 0 0% 0
ครุภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 15,000
อปุ กรณ์ปอ้ งกนั และควบคมุ กระแสไฟฟา้ 0 15,000 20,000 -100 % 0
และอปุ กรณ์ตดั วงจรไฟฟา้ ลกั 0 7,000
ครภุ ัณฑค์ อมพิวเตอร์ รืออิเลก็ ทรอนิกส์ 0 0 0%
คอมพวิ เตอร์แทป็ เล็ต 0 0
เครอื่ งคอมพวิ เตอร์ สา รบั งานประมวลผล 0 100 %
แบบที่ 1 0
เคร่อื งคอมพวิ เตอร์ สา รับงานสานักงาน 9,000 -100 % 37,800
เคร่ืองคอมพวิ เตอร์สา รบั งานประมวลผล 32,800
แบบท่ี 2 0 100 %
เครอ่ื งพมิ พ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด 0
Network แบบที่ 1 243,960 0 0 0 %
เครื่องพิมพเ์ ลเซอร์ รอื LED สี ชนิด 0
Network แบบท่ี 1 (20 นา้ /นาที) 20,000 20,000 0 0%
0
0 0 0 100 %

0 0 98,400 -66.67 %

0 0 45,800 -100 %

17,800 0 0 0 %

0 0 10,000 -100 %

วันท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 10/97

เครอื่ งสารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA รายจา่ ยจริง ประมาณการ
โครงการจดั ซ้ืออปุ กรณแ์ ละติดตั้งระบบ 0
โทรศพั ท์ IP Phone เทศบาลเมอื ง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
บางกรวย 7,498.56 5,000
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 10,000 -50 % 0
0
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์ 00 397,000 -100 %
รวมงบลงทุน 356,100
0 0 1,400 -100 % 356,100
งบรายจา่ ยอ่นื 327,577.4 129,178.56 947,500
รายจ่ายอ่ืน 327,577.4 129,178.56 947,500 0
0
รายจายอื่น 25,000 0 0 0% 0
คาจา้ งที่ปรึกษาเพ่อื ศกึ ษา วจิ ัย ประเมินผล 40,174,300
รือพัฒนาระบบตาง ๆ 25,000 0 0
รวมรายจา่ ยอนื่ 25,000 0 0 4,237,800
รวมงบรายจา่ ยอื่น 24,796,817.84 22,885,554.85 38,929,800 67,200
รวมงานบรหิ ารทว่ั ไป
3,008,636 3,914,766 3,890,000 8.94 %
งานวางแผนสถิติและวชิ าการ 10,838 67,200 67,200 0%
งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)
เงนิ เดอื นขา้ ราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพมิ่ ตาง ๆ ของขา้ ราชการ รอื พนกั งานสวน
ทอ้ งถ่นิ

36

37

วนั ที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 11/97

เงนิ ประจาตาแ นง รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
คาจา้ งลกู จา้ งประจา
คาตอบแทนพนกั งานจ้าง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
เงนิ เพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจา้ ง 103,200
57,338 127,200 145,200 -28.93 % 312,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 851,000
รวมงบบคุ ลากร 260,280 273,480 292,500 6.77 % 36,000

งบดาเนนิ งาน 858,901 907,800 854,900 -0.46 % 5,607,500
คา่ ตอบแทน 5,607,500
20,913 16,500 19,900 80.9 %
คาเบี้ยประชมุ 0
คาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ 4,216,906 5,306,946 5,269,700 70,000
คาเชาบา้ น 258,000
เงินชวยเ ลอื การศึกษาบตุ ร 4,216,906 5,306,946 5,269,700
92,100
เงนิ ชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า 20,100 0 0 0% 420,100
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา 0 0 30,000 133.33 %
177,000 276,000 778,000
รวมคา่ ตอบแทน 61,412 -6.52 % 0
คา่ ใช้สอย 0
0 224,000 84,800 8.61 % 50,000
รายจายเพ่อื ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 116,012 390,800
รายจายเพอ่ื ใ ้ไดม้ าซ่ึงบรกิ าร
คาประกันภัยทรัพย์สนิ 1,136,381 474,670 778,000 0%
0 6,490.42 0 0%
รายจายเกย่ี วกบั การรับรองและพธิ ีการ 0%
6,400 3,395 50,000

วนั ทพี่ มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 12/97

รายจายเกย่ี วเนอื่ งกบั การปฏบิ ตั ิราชการทีไ่ มเข้า รายจ่ายจริง ประมาณการ
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ ยอดต่าง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบยี นในการฝกึ อบรม 66,848 82,460 30,000 66.67 % 50,000
คาลงทะเบยี นฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000
โครงการพฒั นาประชาชนในท้องถน่ิ ด้าน 0 0 -100 %
เทคโนโลยสี ารสนเทศ 100,000 0
คาบารงุ รกั ษาและซอมแซม 74,150 0 0%
0 0
รวมคา่ ใช้สอย 102,700.74 179,052.71 -33.33 %
ค่าวัสดุ 1,386,479.74 746,068.13 300,000 200,000
1,258,000 1,178,000
วัสดสุ านกั งาน 543,617.3 163,120.6
วสั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,677.5 10,107.5 450,000 22.22 % 550,000
วัสดงุ านบา้ นงานครัว 27,000 -25.93 % 20,000
วสั ดกุ อสรา้ ง 0 0 1,000 1,000
วสั ดุยานพา นะและขนสง 0 0 1,000 0% 1,000
วัสดุเชื้อเพลงิ และ ลอล่ืน 0 0 30,000 0% 30,000
วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร 14,691.6 13,964.2 25,000 0% 67,000
วัสดคุ อมพิวเตอร์ 0 0 3,000 168 % 3,000
วัสดอุ ื่น 129,176.8 48,599.4 160,000 0% 120,000
0 0 1,000 -25 %
รวมค่าวัสดุ 704,163.2 235,791.7 698,000 -50 % 500
792,500

38

39

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 13/97

ค่าสาธารณูปโภค รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
คาบริการโทรศัพท์ ยอดต่าง (%)
คาบริการส่อื สารและโทรคมนาคม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนนิ งาน 5,819.73 4,891.34 2,000 -100 % 0
163,068 152,796 0 0% 0
งบลงทนุ 168,887.73 157,687.34 0
คา่ ครภุ ัณฑ์ 2,375,542.67 1,363,547.17 2,000 2,390,600
2,348,800
ครภุ ัณฑส์ านักงาน 0
เกา้ อ้ีสานกั งาน 0 14,400 18,000 -100 % 0
โทรศัพทส์ านักงาน 3,990 0 0 0% 0
โทรศพั ท์สานกั งานชนิดไรส้ าย 0 0
โทรศัพทส์ านกั งานแบบไร้สาย 0 0 5,500 -100 % 0
รถเข็น 7,170 0 0 0%
0
ครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร์ รอื อเิ ล็กทรอนิกส์ 0 0 4,000 -100 % 0
เครือ่ งคอมพิวเตอรโ์ นต้ บุ๊ก สา รบั งาน 0
สานักงาน 63,023 32,800 0 0% 0
เครื่องคอมพิวเตอรส์ า รบั งานสานักงาน 2,500
เคร่อื งสารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 97,423.5 103,522.5 0 0%
ชดุ โปรแกรมปอ้ งกนั ไวรัส 7,383 0 0%
0 0 0%

วนั ท่ีพิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 14/97

โปรแกรมป้องกันไวรสั สา รับองค์กร รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
รวมคา่ ครภุ ัณฑ์
รวมงบลงทุน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0
รวมงานวางแผนสถิตแิ ละวชิ าการ 122,156.55 0 0 0% 0
งานบริหารงานคลงั 0
301,146.05 153,222.5 27,500
งบบคุ ลากร 7,998,100
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 301,146.05 153,222.5 27,500
7,691,000
เงินเดือนขา้ ราชการ รอื พนกั งานสวนทอ้ งถ่ิน 6,893,594.72 6,823,715.67 7,646,000 80,000
เงนิ เพมิ่ ตาง ๆ ของขา้ ราชการ รือพนกั งานสวน 121,200
ทอ้ งถ่ิน 5,330,241 5,231,637 6,831,000 12.59 % 0
เงนิ ประจาตาแ นง
คาจา้ งลกู จา้ งประจา 45,772 82,170 79,900 0.13 % 3,302,500
คาตอบแทนพนกั งานจ้าง 315,900
เงินเพมิ่ ตาง ๆ ของพนักงานจา้ ง 34,800 85,200 121,200 0%
586,980 310,260 0 0% 11,510,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,307,860 2,727,614 1.45 % 11,510,600
รวมงบบุคลากร 255,832 294,093 3,255,300 -21.03 %
8,561,485 8,730,974 400,000
8,561,485 8,730,974
10,687,400
10,687,400

40

วันทพ่ี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 15/97 41

งบดาเนินงาน รายจ่ายจริง ประมาณการ
คา่ ตอบแทน ยอดต่าง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาตอบแทนผปู้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถน่ิ 0 63,200 100,000 0% 100,000
คาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ 731,250 691,160 200,000
คาเชาบา้ น 310,700 337,264 600,000 -66.67 % 732,000
เงนิ ชวยเ ลือการศึกษาบุตร 660,000 10.91 %
0 0 60,000
เงินชวยเ ลอื การศกึ ษาบุตรข้า 1,066,150 1,125,124 40,000 50 % 1,092,000
ราชการ/พนกั งาน/ลกู จ้างประจา 1,400,000
3,293.46 0 5,000
รวมคา่ ตอบแทน 0 30,000 25,000 -80 % 50,000
คา่ ใชส้ อย 0 7,500 30,000
0 30,000 66.67 % 1,000
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ดม้ าซ่งึ บริการ 0
รายจายเพอ่ื ใ ้ได้มาซงึ่ บรกิ าร 210,622 30,000 0% 50,000
โครงการจัดทาสต๊ิกเกอร์รับชาระคา 72,620 1,000 0%
ธรรมเนยี มเก็บขยะมูลฝอย
โครงการเผยแพรใ ค้ วามรูเ้ กี่ยวกบั การ 110,000 -54.55 %
ชาระภาษแี ละคาธรรมเนยี ม

รายจายเก่ยี วกบั การรับรองและพิธกี าร
รายจายเก่ยี วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทไ่ี มเขา้
ลักษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ

คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 16/97

คาลงทะเบยี นในการฝกึ อบรม รายจา่ ยจริง ประมาณการ
โครงการจดั ทาสต๊ิกเกอร์รับชาระคา 0
ธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
โครงการเผยแพรใ ้ความรเู้ กี่ยวกบั การ 200,000
ชาระภาษีและคาธรรมเนียม 0 290,000 -31.03 %
คาบารงุ รักษาและซอมแซม 0 0
30,000 0 0%
รวมค่าใช้สอย 0
คา่ วัสดุ 127,500 0 0 0%
-10 % 180,000
วสั ดสุ านกั งาน 131,861.55 157,306.65 200,000 516,000
วัสดุไฟฟา้ และวทิ ยุ 503,277.01 267,426.65 686,000
วสั ดุงานบา้ นงานครวั 250,000
วัสดยุ านพา นะและขนสง 307,847 201,303 400,000 -37.5 % 5,000
วัสดุเชือ้ เพลิงและ ลอลน่ื 9,951 2,862 11,000 -54.55 % 10,000
วสั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 18,000 -44.44 % 30,000
วสั ดุคอมพวิ เตอร์ 15,800 15,000 40,000 80,000
วสั ดอุ ่นื 50,000 -25 % 500
24,998.4 23,123.2 60 %
รวมคา่ วัสดุ 0 0 500 0% 300,000
คา่ สาธารณปู โภค 500,000 -40 % 500
271,405.5 318,271.5 0%
คาบรกิ ารโทรศพั ท์ 0 0 500 676,000
1,020,000
630,001.9 560,559.7 5,000

7,386.21 6,602.97 10,000 -50 %

42

43

วันท่ีพมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 17/97

คาบริการสอ่ื สารและโทรคมนาคม รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
รวมค่าสาธารณปู โภค
รวมงบดาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
40,000
งบลงทนุ 41,385.46 39,168.44 40,000 0% 45,000
คา่ ครภุ ณั ฑ์
48,771.67 45,771.41 50,000 2,329,000
ครภุ ัณฑส์ านกั งาน
เกา้ อส้ี านักงาน 2,248,200.58 1,998,881.76 3,156,000 2,500
เก้าอี้สา รับเจ้า น้าที่นงั่ ปฏบิ ัตงิ าน 0
เกา้ อส้ี า รบั ผูป้ ฏิบัตงิ าน 0 0 10,000 -75 % 0
เครอ่ื งโทรศัพท์ 14,000 0 0
เครือ่ งโทรศพั ท์สานักงานแบบไร้สาย 11,800 0 0 0% 0
เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 15,000 0
ช้ันเกบ็ เอกสาร ขนาด 40 ชอง 0 12,000 0 0% 0
ตบู้ านเลือ่ นกระจก 3 ฟุต 0 0 0
ตเู้ ลก็ แบบ 4 ลน้ิ ชกั 29,000 0 0 0%
โต๊ะทางานเ ลก็ 6,000 0 13,400
โต๊ะทางานเ ล็กพรอ้ มกระจก สา รับ 4,500 0 0 0% 0
พนักงาน 0 0
9,512.3 0 0% 0
0
29,000 0 0%

0 0%

27,600 -51.45 %

0 0%

0 0%

วันท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 18/97

ครุภัณฑย์ านพา นะและขนสง รายจา่ ยจริง ประมาณการ
รถจกั รยานยนต์ ยอดตา่ ง (%)
รถบรรทกุ (ดีเซล) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ครุภณั ฑ์คอมพวิ เตอร์ รืออิเล็กทรอนกิ ส์ 0 76,000 0 0% 0
เครอื่ งคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล 00 854,000 -100 % 0
แบบท่ี 1
เครอื่ งคอมพวิ เตอร์ สา รับงานประมวลผล 0 0 0 100 % 37,800
แบบท่ี 2
เครอ่ื งคอมพิวเตอร์ สา รบั งานสานกั งาน 0 183,200 0 100 % 45,800
เครือ่ งพมิ พ์ Multifunction เลเซอร์ รอื 196,799.98 0 0 0% 0
LED สี 0 0 0% 0
เครื่องพิมพ์แบบฉีด มกึ (Inkjet Printer) 45,000
สา รบั กระดาษขนาด A3 0 0 0% 0
เครื่องพมิ พ์เลเซอร์ รอื LED ขาวดา ชนิด 6,300
Network แบบที่ 1 0 0 0% 0
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 8,900 0 0 100 % 5,000
เครอ่ื งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 286,200 891,600 0% 0
รวมงบลงทนุ 14,999.96 286,200 891,600 104,500
รวมงานบริหารงานคลงั 375,812.24 11,016,055.76 14,735,000 104,500
375,812.24 13,944,100
11,185,497.82

44

45

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 19/97

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รายจา่ ยจริง ประมาณการ
งบบคุ ลากร ยอดต่าง (%)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
เงินเดอื นขา้ ราชการ รือพนกั งานสวนทอ้ งถิน่
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 00 0 100 % 249,300
รวมงบบคุ ลากร 00 0 249,300
งบดาเนนิ งาน 00 0 249,300
คา่ ตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ 00 0 100 % 1,000
คาเชาบ้าน 00 0 100 % 48,000
รวมค่าตอบแทน 00 0 49,000
คา่ ใชส้ อย
รายจายเกย่ี วเนอื่ งกบั การปฏบิ ตั ิราชการทไ่ี มเข้า 00 0 100 % 10,000
ลักษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ 00 0 100 % 20,000
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ 00 0 30,000
คาลงทะเบยี นในการฝึกอบรม 30,000
รวมคา่ ใช้สอย 00 0 100 %
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน