เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย 66 เล่มสมบูรณ์แก้สี

วันทพี่ มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 20/97

วัสดุคอมพวิ เตอร์ ปี 2563 รายจา่ ยจริง ปี 2564 ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
รวมคา่ วสั ดุ ยอดตา่ ง (%) 100,000
0 0 0 100 % 130,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 209,000
งบลงทนุ 0 0 0
ค่าครภุ ณั ฑ์ 5,000
00 0 100 % 5,500
ครภุ ัณฑ์สานกั งาน 00 0 100 % 3,000
เกา้ อสี้ านกั งาน 00 0 100 % 10,000
ตเู้ ล็กเกบ็ เอกสาร บานผสม 00 0 100 % 4,000
ตู้เ ลก็ บานเปิด2บาน 00 0 100 %
โต๊ะทางานเ ล็ก 38,800
โต๊ะวางเครื่องพรนิ้ เตอรข์ าเ ลก็ 00 0 100 %
26,000
ครภุ ัณฑ์คอมพวิ เตอร์ รอื อิเลก็ ทรอนกิ ส์ 00 0 100 % 2,500
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ALL In One สา รบั 00 0 100 % 94,800
งานประมวลผล 00 0
เครื่องพมิ พ์เลเซอร์ รอื LED สี ชนิด
Network แบบท่ี 2
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
รวมคา่ ครภุ ัณฑ์

46

วันทพ่ี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 21/97 47

รวมงบลงทุน ปี 2563 รายจ่ายจรงิ ปี 2564 ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
รวมงานควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน ยอดต่าง (%) 94,800
งานสารสนเทศ 0 0 0 553,100
งบบคุ ลากร 0 0 0
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 668,000
เงนิ เดือนข้าราชการ รอื พนกั งานสวนท้องถนิ่ 00 627,000 6.54 % 42,000
เงินประจาตาแ นง 00 42,000 0% 710,000
00 669,000 710,000
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 00 669,000
รวมงบบคุ ลากร 2,200,000
00 1,286,000 71.07 % 0
งบดาเนนิ งาน 00 20,000 -100 %
คา่ ใช้สอย 10,000
00 10,000 0% 40,000
รายจายเพอ่ื ใ ไ้ ด้มาซึ่งบริการ 00
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ด้มาซึ่งบริการ 00 0 100 % 0

รายจายเก่ียวกบั การรบั รองและพิธกี าร 40,000 -100 %
รายจายเก่ียวเน่อื งกับการปฏบิ ัตริ าชการท่ไี มเขา้
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ
คาลงทะเบยี นในการฝึกอบรม
คาลงทะเบยี นฝึกอบรม

วันทพี่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 22/97

โครงการพัฒนาเจา้ น้าทที่ ้องถน่ิ ด้าน รายจ่ายจริง ประมาณการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยอดตา่ ง (%)
คาบารุงรกั ษาและซอมแซม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมคา่ ใชส้ อย 0 0 100,000 200 % 300,000
ค่าวสั ดุ
0 0 50,000 300 % 200,000
วสั ดุสานกั งาน 0 0 1,506,000 2,750,000
วัสดไุ ฟฟา้ และวิทยุ
วสั ดคุ อมพิวเตอร์ 00 20,000 0% 20,000
00 50,000 -60 % 20,000
รวมค่าวสั ดุ 00 214,000 40.19 % 300,000
ค่าสาธารณูปโภค 00 284,000 340,000

คาบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม 00 150,000 0% 150,000
คาเชาพน้ื ที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนยี มท่ีเกี่ยวขอ้ ง 00 120,000 83.33 % 220,000
00 270,000 370,000
รวมคา่ สาธารณปู โภค 00 2,060,000 3,460,000
รวมงบดาเนนิ งาน

48

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 23/97 49

งบลงทุน รายจา่ ยจริง ประมาณการ
คา่ ครภุ ณั ฑ์ ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ครุภณั ฑ์คอมพวิ เตอร์ รอื อเิ ลก็ ทรอนิกส์
เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ สา รบั งานประมวลผล 0 0 45,800 -100 % 0
แบบที่ 2 0 0 2,500 -100 % 0
เคร่อื งสารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 0 0 252,000 -100 % 0
อปุ กรณก์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch) 0
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 0 0 110,000 -100 % 0
อุปกรณก์ ระจายสญั ญาณ (L3 Switch) 0
ขนาด 24 ชอง 0 0 81,000 -100 % 0
อุปกรณก์ ระจายสัญญาณไร้สาย (Access 0 0 4,170,000
Point) แบบที่ 1 0 0 491,300 66,839,600
รวมค่าครุภณั ฑ์ 0 0 491,300
รวมงบลงทนุ 42,875,910.38 40,725,326.28 3,220,300 349,500
รวมงานสารสนเทศ 64,531,100
รวมแผนงานบริหารงานทวั่ ไป
282,540 302,640 324,000 7.87 %
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รอื พนกั งานสวนท้องถิ่น

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 24/97

คาจา้ งลูกจา้ งประจา รายจา่ ยจริง ประมาณการ
เงนิ เพิม่ ตาง ๆ ของลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกั งานจ้าง 855,200
1,070,760 1,124,853 1,164,700 -26.57 % 37,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร 0 2,565 55,500 -33.33 % 1,232,500
140,000
งบดาเนนิ งาน 1,106,760 1,037,768 1,226,800 0.46 %
ค่าตอบแทน 2,614,200
132,000 119,395 139,700 0.21 % 2,614,200
คาตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก
องคก์ รปกครองสวนทอ้ งถนิ่ 2,592,060 2,587,221 2,910,700 0
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ 300,000
คาเชาบา้ น 2,592,060 2,587,221 2,910,700 48,000
348,000
รวมคา่ ตอบแทน 0 0 5,000 -100 %
คา่ ใชส้ อย 282,500 229,400 43,000
44,000 48,000 300,000 0% 0
รายจายเพ่ือใ ไ้ ด้มาซึง่ บริการ 326,500 277,400 48,000 0%
รายจายเพ่ือใ ไ้ ด้มาซงึ่ บริการ 353,000 1,000
คาประกนั ภยั ทรัพยส์ ิน 29,409.86 3,400
0 21,018.94 43,000 0%
รายจายเก่ียวเน่อื งกบั การปฏิบัติราชการที่ไมเขา้ 0 0%
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 0 0
5,000 -80 %
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ

50

51

วันทพ่ี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 25/97

คาลงทะเบยี นในการฝกึ อบรม รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
โครงการฝกึ อบรมด้านการจราจร
คาบารงุ รกั ษาและซอมแซม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
5,000
รวมคา่ ใช้สอย 00 5,000 0 % 20,000
คา่ วสั ดุ
15,220 0 20,000 0% 300,000
วัสดสุ านักงาน 369,000
วสั ดุไฟฟา้ และวทิ ยุ 28,341.29 129,551.86 100,000 200 %
วัสดุงานบา้ นงานครวั 20,000
วสั ดกุ อสร้าง 72,971.15 153,970.8 173,000 10,000
วสั ดุยานพา นะและขนสง 2,000
วัสดเุ ช้ือเพลงิ และ ลอลืน่ 56,351 21,691 20,000 0% 60,000
วสั ดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,275.1 10,000 0% 350,000
วัสดุเครือ่ งแตงกาย 4,991 5,000 -60 % 70,000
วัสดุคอมพวิ เตอร์ 46,659.8 0 40,000 50 % 3,000
วสั ดุอ่นื 145,620 0 207,000 69.08 % 50,000
30,619.4 81,500 100,000 -30 % 50,000
รวมค่าวัสดุ 19,910.5 10,000 -70 %
ค่าสาธารณปู โภค 0 0 30,000 66.67 % 500
8,850 11,250 70,000 -28.57 % 615,500
คาไฟฟ้า 60,720.36 49,969 5,000 -90 %
คาบรกิ ารโทรศัพท์ 0 497,000 420,000
0 189,595.6 0
363,811.56

146,111.03 399,904.18 500,000 -16 %
0 0 5,000 -100 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 26/97

คาบรกิ ารส่ือสารและโทรคมนาคม รายจ่ายจริง ประมาณการ
รวมค่าสาธารณปู โภค
รวมงบดาเนนิ งาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
36,000
งบลงทุน 17,976 17,976 36,000 0% 456,000
ค่าครุภณั ฑ์
164,087.03 417,880.18 541,000 1,788,500
ครุภัณฑ์สานกั งาน
เกา้ อ้ีผ้ปู ฏบิ ัตงิ าน 927,369.74 1,038,846.58 1,564,000 0
เกา้ อสี้ านักงานพนักพงิ เตย้ี 0
เครอื่ งฟอกอากาศ 0 0 5,000 -100 % 0
โตะ๊ เคานเ์ ตอร์สา รับใช้ในการปฏิบัติงาน 0 0 84,000 -100 % 0
ภายในสานกั งานของงานเทศกจิ 0 0 24,000 -100 %
0
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง 0 0 30,000 -100 % 0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซซี ี 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 86,000 0 0 0% 4,402,700
รวมงบลงทุน 86,000 0 143,000
รวมงานเทศกจิ 86,000 0 143,000
3,605,429.74 3,626,067.58 4,617,700

52

53

วนั ท่ีพมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 27/97

งานปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภัย รายจ่ายจริง ประมาณการ
งบบคุ ลากร ยอดต่าง (%)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
เงินเดือนข้าราชการ รือพนกั งานสวนท้องถน่ิ
คาจา้ งลกู จา้ งประจา 1,007,040 1,060,200 1,163,000 39.94 % 1,627,500
คาตอบแทนพนกั งานจ้าง 858,000 901,920 963,900 6.8 % 1,029,400
เงนิ เพมิ่ ตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,507,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,209,288 3,664,907 4,056,700 11.11 %
รวมงบบคุ ลากร 427,458 448,543 516,900 2.53 % 530,000
งบดาเนินงาน 7,694,300
คา่ ตอบแทน 5,501,786 6,075,570 6,700,500 7,694,300
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ 5,501,786 6,075,570 6,700,500
เงินชวยเ ลอื การศกึ ษาบุตร 100,000
เงินชวยเ ลอื การศึกษาบตุ รขา้ 0 11,760 110,000 -9.09 %
ราชการ/พนกั งาน/ลกู จ้างประจา 40,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000 0% 140,000
ค่าใชส้ อย 38,500 45,160 150,000
รายจายเพอื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบรกิ าร 400,000
รายจายเพือ่ ใ ้ไดม้ าซงึ่ บรกิ าร 89,231.81 44,800 390,000 2.56 % 0
คาประกันภยั ทรัพย์สิน 0 79,582.08 0 0%

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 28/97

รายจายเก่ยี วเนอ่ื งกับการปฏบิ ัตริ าชการที่ไมเขา้ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 68,000 0 5,000 -80 % 1,000
โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอานาจ 0 0 95,000 4.21 % 99,000
นา้ ทีข่ องเทศบาลเมืองบางกรวย 0 0 1,000,000 -50 % 500,000
โครงการชมุ ชนอาสาดบั เพลิง 0 0 35,000 -100 %
โครงการฝกึ ซอ้ มดับเพลงิ และการอพยพ นี 0 0 40,000 0
ไฟ 0 0% 40,000
โครงการฝึกอบรมการชวยชีวติ ขั้นพ้ืนฐาน 17,485 0 0 0%
โครงการฝกึ อบรมการดบั เพลงิ เบอ้ื งต้น 0 0 0 100 % 0
โครงการฝกึ อบรมการป้องกันและระงับเ ตุ 60,000 0% 50,000
อคั คีภัยใ ก้ บั เยาวชนในสถานศกึ ษา 56,996.4 0 60,000
โครงการฝกึ อบรมเจา้ น้าที่ปอ้ งกนั และ 0 100 %
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 115,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคั ร 601,756.4 0 100 %
ปอ้ งกันภัยฝา่ ยพลเรอื น (อปพร.) 0 726,138.48 -11.11 % 260,000
คาบารงุ รกั ษาและซอมแซม 490,417.71 900,000 800,000
722,130.92 16,120 2,525,000 2,325,000
รวมคา่ ใชส้ อย
ค่าวัสดุ 34,050 35,000 0% 35,000

วัสดสุ านักงาน

54

วนั ท่พี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 29/97 55

วัสดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
วสั ดงุ านบา้ นงานครวั
วสั ดุกอสรา้ ง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
วัสดุยานพา นะและขนสง 30,000
วสั ดเุ ชื้อเพลงิ และ ลอลืน่ 12,653.82 125,207.5 30,000 0% 35,000
วัสดวุ ิทยาศาสตร์ รอื การแพทย์ 200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 31,752 22,424 40,000 -12.5 % 150,000
วสั ดุเครือ่ งแตงกาย 550,000
วัสดคุ อมพิวเตอร์ 41,904.41 76,879.5 200,000 0% 50,000
วัสดเุ คร่อื งดบั เพลิง 1,000
วัสดอุ น่ื 85,300 67,168 200,000 -25 % 100,000
15,000
รวมค่าวสั ดุ 293,469.4 328,599.5 500,000 10 % 800,000
ค่าสาธารณูปโภค 500
0 24,765 0 100 %
คาไฟฟา้ 1,966,500
คานา้ ประปา คาน้าบาดาล 00 5,000 -80 %
คาบริการโทรศพั ท์ 500,000
คาบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม 0 74,258 100,000 0% 150,000

รวมคา่ สาธารณปู โภค 0 8,930 15,000 0% 3,000
รวมงบดาเนนิ งาน 15,000
291,040 559,342.5 620,000 29.03 % 668,000
5,099,500
00 1,000 -50 %

790,169.63 1,303,694 1,746,000

280,327.28 301,277.31 500,000 0%
85,773.41 132,321.01 150,000 0%
3,570.21 -40 %
9,401.74 2,709.24 5,000 0%
379,072.64 8,988 15,000
1,929,873.19 670,000
445,295.56 5,091,000
2,520,288.04

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 30/97

งบลงทนุ รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
ค่าครภุ ัณฑ์ ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ครุภณั ฑ์สานกั งาน
เคร่ืองถายเอกสาร 107,000 0 0 0% 0
เคร่อื งปรับอากาศ 0 0 39,800 -100 % 0
ตลู้ อ็ คเกอร์ 0 0 0% 0
ถังนา้ แบบสเตนเลส 77,040 0 12,900 -100 % 0
ปมน้า 0 0 13,500 -100 % 0
0
ครภุ ัณฑ์การเกษตร 0 60,000 -100 % 0
เครื่องสบู น้าดเี ซล ขนาดทอไมน้อยกวา 4 0
นิ้ว 0 380,000 -100 % 0
เครอื่ งสูบน้าแบบทอสูบนา้ พญานาค ขนาด 0 280,000
ทอไมน้อยกวา 8 น้วิ ขบั ด้วยเคร่อื งยนต์ 0 0 100 %
ดีเซล 0 0 80,000 -100 % 0
เครื่องสบู น้าไฟฟา้ แบบปมจุม 0 0 45,000 -100 % 0
เครื่องสูบน้าไฟฟา้ แบบปมจมุ ขนาดทอไม 0
นอ้ ยกวา 3 นว้ิ 0 0 100 % 12,000
เลอ่ื ยโซไฟฟ้า ขนาดบาร์ 11.5 น้ิว 0

ครภุ ณั ฑ์กอสรา้ ง
รอกโซมือสาว

56

57

วันท่ีพมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 31/97

ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ รอื การแพทย์ รายจ่ายจริง ประมาณการ
เคร่ืองกระตุก ัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมตั ิ ยอดตา่ ง (%)
(AED) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ครภุ ณั ฑ์งานบ้านงานครวั 119,200 0 0 0% 0
เครื่องทานา้ ร้อน–น้าเย็น
ต้เู ย็น 0 0 25,100 -100 % 0
0 0 49,000 -100 % 0
ครุภณั ฑเ์ คร่อื งดบั เพลงิ 0
ชดุ ผจญเพลิงในอาคาร 2,487,750 0 0 0%
0
ครภุ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ รอื อิเล็กทรอนิกส์ 67,000 0 0 0% 0
เครอ่ื งคอมพิวเตอร์ All In One สา รบั งาน 0
สานกั งาน 32,500 0 0 0% 0
เคร่อื งคอมพิวเตอร์โน้ตบกุ๊ สา รบั งาน 0
สานกั งาน 4,300 0 0 0%
เคร่ืองพมิ พแ์ บบฉดี มกึ พร้อมติดตง้ั ถัง มึก 11,600 0 0 0% 500,000
พิมพ์ 5,400 0 0 0%
เครอื่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
อุปกรณ์กระจายสญั ญาณไรส้ าย (Access 00 0 100 %
Point) แบบท่ี 1

ครุภัณฑ์อน่ื
เครื่องดบั เพลงิ ชนดิ าบ าม

วนั ที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 32/97

เครอ่ื งสบู น้าไฟฟา้ แบบปมจุม ขนาดทอไม รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
น้อยกวา 10 นิ้ว ยอดต่าง (%)
เครอ่ื งสูบน้าไฟฟา้ แบบปมจุม ขนาดทอไม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
น้อยกวา 24 น้ิว
ชดุ ผจญเพลงิ ในอาคารพรอ้ มเครอ่ื งชวย 0 0 500,000 -100 % 0
อากาศ ายใจ
ัวฉีดน้าดับเพลงิ 00 3,600,000 -100 % 0
คาบารุงรกั ษาและปรบั ปรงุ ครภุ ัณฑ์
คาบารุงรกั ษาและปรับปรงุ ครุภัณฑ์ 00 0 100 % 500,000
00 0 100 % 160,000
รวมค่าครภุ ัณฑ์
คา่ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 0 0 800,000 25 % 1,000,000
2,911,790 0 5,605,300 2,452,000
คากอสร้างส่ิงสาธารณปู โภค
โครงการเดินทอดับเพลงิ ในชุมชนนครอินทร์ 492,000 0 0 0% 0
รวมค่าทีด่ ินและสง่ิ กอ่ สร้าง 492,000 0 0 0
รวมงบลงทนุ 3,403,790 0 5,605,300 2,452,000
รวมงานปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั 10,835,449.19 8,595,858.04 17,396,800 15,245,800
รวมแผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 14,440,878.93 12,221,925.62 22,014,500 19,648,500

58

59

วนั ทพี่ มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 33/97

แผนงานการศึกษา รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
งานบรหิ ารท่วั ไปเก่ียวกบั การศึกษา ยอดต่าง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 2,200,350 2,526,276 1,302,300 12.81 % 1,469,100
22,020 67,200 67,200
เงินเดือนขา้ ราชการ รอื พนกั งานสวนท้องถ่นิ 40,751 85,200 91,200 -26.32 % 85,200
เงนิ เพิม่ ตาง ๆ ของขา้ ราชการ รือพนกั งานสวน 828,000 968,760 471,800
ทอ้ งถ่ิน 48,720 48,960 85,200 0% 24,000
เงนิ ประจาตาแ นง 453,000 4.15 %
คาตอบแทนพนกั งานจ้าง 3,139,841 3,696,396 30,000 -20 % 2,117,300
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนกั งานจา้ ง 3,139,841 3,696,396 1,961,700 2,117,300
1,961,700
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 0 0 5,000
รวมงบบคุ ลากร 25,270 29,700 5,000 0% 222,000
60,000 270 %
งบดาเนินงาน 0 0 80,000
คา่ ตอบแทน 49,170 51,200 50,000 60 % 307,000
115,000
คาตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลอื การศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ รขา้
ราชการ/พนกั งาน/ลูกจ้างประจา

รวมค่าตอบแทน

วันทพ่ี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 34/97

คา่ ใช้สอย รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจายเพ่ือใ ไ้ ด้มาซ่ึงบริการ ยอดตา่ ง (%)
รายจายเพ่ือใ ไ้ ดม้ าซึ่งบรกิ าร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายจายเกี่ยวเนื่องกบั การปฏบิ ตั ริ าชการที่ไมเขา้
ลักษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 43,260 46,016 50,000 0% 50,000
คาบารงุ รักษาและซอมแซม 0 0 250,000 -20 % 200,000
รวมค่าใช้สอย 100,000 100,000
57,663.91 67,293.37 415,000 0% 360,000
คา่ วัสดุ 100,923.91 113,309.37
วสั ดุสานักงาน 200,000 -25 % 150,000
วสั ดุไฟฟา้ และวทิ ยุ 130,735.5 114,592 55,000 -94.55 % 3,000
วสั ดงุ านบ้านงานครัว 4,310 4,310 30,000 -66.67 % 10,000
วัสดยุ านพา นะและขนสง 3,980 0 30,000 -66.67 % 10,000
วัสดเุ ชือ้ เพลิงและ ลอลนื่ 0 20,000 20,000
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร 13,660.01 3,000 0% 1,000
วสั ดุคอมพวิ เตอร์ 13,149.5 9,319 150,000 -66.67 %
รวมค่าวัสดุ 0 0 488,000 150,000
0% 344,000
189,190.98 36,155.3
341,365.98 178,036.31

60

วนั ท่พี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 35/97 61

ค่าสาธารณปู โภค รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
คาบรกิ ารโทรศพั ท์ ยอดต่าง (%)
รวมคา่ สาธารณูปโภค ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รวมงบดาเนินงาน
2,029.79 1,823.28 3,000 -33.33 % 2,000
งบลงทุน 2,029.79 1,823.28 3,000 2,000
ค่าครภุ ณั ฑ์ 493,489.68 344,368.96 1,021,000 1,013,000

ครภุ ัณฑส์ านักงาน 0 9,416 12,000 -100 % 0
เก้าอี้สานักงาน 0 0 6,000 -100 % 0
เก้าอ้สี านกั งาน . 400,000 0 0
เครอื่ งถายเอกสาร 0 0 0 0% 0
เคร่อื งทาลายเอกสาร 0 69,000 -100 % 0
เครื่องโทรศัพท์ 0 9,270 0
เครือ่ งโทรสาร 0 0 0 0% 0
ตเู้ กบ็ เอกสาร 0 10,000 -100 % 0
ต้ไู ม้เกบ็ เอกสาร 0 12,626 0
ตเู้ ลก็ เกบ็ เอกสาร 0 0 0 0% 0
โตะ๊ ทางาน ชนิดเ ล็ก ขนาด 4.5 ฟตุ 0 0 22,000 -100 % 0
โต๊ะทางานชนิดเ ล็ก 0 32,000 -100 %
0 16,000 -100 %
16,000 -100 %

วนั ทพี่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 36/97

โต๊ะประชมุ นา้ เมลามีนรูปตัวยู พรอ้ มเก้าอ้ี รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
ลอ้ เล่ือน ยอดต่าง (%)
รถเขน็ อเนกประสงค์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ครุภณั ฑย์ านพา นะและขนสง
รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 90,000 -100 % 0
ครภุ ัณฑง์ านบ้านงานครวั 0 0
ตูเ้ ย็น 0 6,000 -100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออเิ ล็กทรอนิกส์
เครอื่ งคอมพวิ เตอร์ สา รับงานสานักงาน 00 0 100 % 850,000
เคร่อื งคอมพวิ เตอรโ์ น้ตบุ๊ก สา รับงาน
สานักงาน 0 12,990 0 0% 0
เครื่องสารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA
0 65,600 65,600 -100 % 0
รวมคา่ ครุภัณฑ์ 0%
รวมงบลงทนุ 31,800 0 0 0
-100 %
รวมงานบริหารทว่ั ไปเกย่ี วกับการศึกษา 0 12,500 5,000 0
งานระดบั ก่อนวัยเรียนและประถมศกึ ษา 431,800 122,402 349,600 850,000
431,800 122,402 349,600 850,000
งบบุคลากร 4,065,130.68 4,163,166.96 3,332,300 3,980,300
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
2,294,620 2,412,840 4,487,000 5.73 % 4,744,000
เงนิ เดือนข้าราชการ รือพนกั งานสวนท้องถนิ่ 0 0 18,000 0% 18,000
เงนิ ประจาตาแ นง

62

วนั ที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 37/97 63

เงนิ วทิ ยฐานะ รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงนิ เพมิ่ ตาง ๆ ของพนกั งานจา้ ง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
252,000
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 238,000 210,000 294,000 -14.29 %
รวมงบบคุ ลากร 2,050,500
1,644,240 1,708,920 1,980,600 3.53 % 72,600
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน 48,000 48,000 84,000 -13.57 % 7,137,100
7,137,100
คาตอบแทนผู้ปฏบิ ัตริ าชการอนั เปน็ ประโยชน์แก 4,224,860 4,379,760 6,863,600
องคก์ รปกครองสวนทอ้ งถน่ิ 1,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,224,860 4,379,760 6,863,600 1,000
คาเชาบา้ น 84,000
เงินชวยเ ลอื การศึกษาบุตร 0 0 30,000 -96.67 %
0 0 52,000
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า 0 2,700 10,000 -90 % 138,000
ราชการ/พนกั งาน/ลกู จา้ งประจา
0 0 72,000 16.67 % 2,788,400
รวมค่าตอบแทน 13,850 12,700 10,000
คา่ ใชส้ อย 100,000 -48 %
0 415,006 212,000
รายจายเพ่อื ใ ้ได้มาซ่งึ บรกิ าร 0 0
รายจายเพอื่ ใ ้ไดม้ าซึ่งบริการ 738,400 277.63 %
30,000 -66.67 %
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 38/97

รายจายเกยี่ วเน่ืองกับการปฏบิ ตั ริ าชการทไ่ี มเขา้ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ลักษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการ
คาลงทะเบยี นในการฝึกอบรม 13,400 24,800 21,000 0% 21,000
โครงการกฬี าเพอ่ื พฒั นาเดก็ ปฐมวัย ศนู ย์ 0 0 130,000 0% 130,000
พัฒนาเดก็ เลก็ เทศบาลเมอื งบางกรวย 0 0 77,000
โครงการจัดงานวนั เด็กแ งชาติ 0 0 100 % 250,000
โครงการจดั อบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก 189,576 0 30,000
โครงการฝึกอาชีพแกเด็กด้อยโอกาส 5,475 1,000 24,900 %
โครงการเพ่ิมศกั ยภาพเด็กและเยาวชน 18,310 18,997 15,000 100 % 0
โครงการศึกษาแ ลงเรียนรู้นอก อ้ งเรียน 29,175 0 0
โครงการสงเสรมิ ความปลอดภัยในศนู ย์ 20,147 0 0 0% 65,000
พฒั นาเด็กเลก็ เทศบาลเมอื งบางกรวย 0 0 35,000 -100 % 100,000
โครงการสนับสนนุ คาใช้จายการบริ าร 60,000 8.33 %
สถานศึกษา 1,183,190 867,260 1,938,000
โครงการอบรมพัฒนาสงั คมอาเซยี น 29,749 0 0 100 % 0
โครงการอบรมและพัฒนาการจัดทาและ 35,490 0
ติดตามแผนพฒั นาการศึกษา 2,487,000 -22.07 % 50,000
โครงการอบรมและพัฒนาคนเพอ่ื พฒั นา 20,555 0 0 0%
คุณภาพการศกึ ษา 13,161 25,645.75 25 % 150,000
คาบารุงรักษาและซอมแซม 40,000 200,000

30,000 400 %
200,000 0%

64

65

วนั ที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 39/97

รวมค่าใชส้ อย รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ค่าวสั ดุ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
วสั ดุสานกั งาน 5,809,400
วสั ดไุ ฟฟา้ และวิทยุ 1,558,228 1,351,708.75 3,787,400
วสั ดงุ านบา้ นงานครวั 300,000
คาอา ารเสรมิ (นม) 39,216 30,362.5 300,000 0% 50,000
วสั ดุกอสรา้ ง 9,512 10,000 50,000 0% 2,037,700
วัสดุวิทยาศาสตร์ รอื การแพทย์ 57,123 0 2,518,000 -19.07 %
วัสดกุ ารเกษตร 1,849,539.48 0% 0
วสั ดุโฆษณาและเผยแพร 1,958,432.98 0 0% 50,000
วสั ดุกฬี า 0 0 50,000 0% 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 50,000 0% 100,000
วัสดกุ ารศกึ ษา 0 0 100,000 0% 5,000
0 0 5,000 0% 100,000
รวมค่าวสั ดุ 0 0 100,000 -28.57 % 250,000
คา่ สาธารณูปโภค 298,765.4 350,000 -96.15 % 20,000
0 329,313.9 520,000 2,962,700
คาไฟฟา้ 2,254,155.88 0 4,043,000
คาน้าประปา คานา้ บาดาล 600,000
คาบริการโทรศพั ท์ 2,328,109.38 400,000
คาบรกิ ารสือ่ สารและโทรคมนาคม
31,142.08 107,195.76 300,000 100 % 3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 1,249.44 7,816.04 200,000 100 % 16,000
0 30,000 -90 % 1,019,000
0 2,572.28 50,000 -68 %
0 580,000
32,391.52 117,584.08

วนั ท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 40/97

รวมงบดาเนนิ งาน รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
งบลงทนุ
คา่ ครภุ ัณฑ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
9,929,100
ครุภณั ฑส์ านกั งาน 3,858,625.4 3,810,102.21 8,622,400
กระดานกามะ ยี่ขาต้งั ลอ้ เลอื่ น 10,000
เก้าอีส้ านักงาน 0 0 0 100 % 0
เก้าอี้สา รบั ผู้ปฏบิ ัติงาน 0 0 12,000 -100 % 0
เครอ่ื งทาลายเอกสาร 14,124 0
ต้เู ลก็ เก็บเอกสาร 0 0 0 0% 19,300
ต้เู ลก็ เกบ็ เอกสาร 15,836 0 0 100 % 0
โตะ๊ ทางาน ชนดิ เ ล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 0 0 0 0% 0
บอรด์ ติดประกาศตกู้ ระจก 0 0 32,000 -100 % 0
พัดลมต้งั พ้ืนขนาดใบพดั 18 น้ิว แบบสงู 0 0 40,000 -100 %
รถเข็นอเนกประสงค์ 20,580 0 0 100 % 30,000
0 0 0 0% 0
ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 0 100 %
เคร่ืองเลนบา้ นแฝดปีนป่ายกระดานลื่น 0 0 12,000
ชุดเครอื่ งเลนฐานทพั แสนสนุก 0 0 48,000 -100 %
ชดุ เครอื่ งเลนวิ ารบอบอล 0 0 250,000 -100 % 0
ชุดเครื่องเลนสนามกระดานลนื่ 3 สไลค์ 0 0 93,000 -100 % 0
บอบอลทรง กเ ลีย่ ม 0 0 270,000 -100 % 0
39,500 -100 % 0
0

66

วันทีพ่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 41/97 67

ครภุ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) แบบ ยอดตา่ ง (%)
Smart TV ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครัว 18,990 0 0 100 % 23,000
ชุดโตะ๊ รับประทานอา ารสแตนเลส
0 0 0 100 % 500,000
ครุภัณฑค์ อมพวิ เตอร์ รืออเิ ล็กทรอนิกส์
เครอ่ื งคอมพิวเตอร์ สา รบั งานสานกั งาน 131,200 262,400 65,600 -100 % 0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รอื 30,000 0 0 0% 0
LED สี 0
เครอ่ื งพมิ พ์แบบฉีด มกึ พรอ้ มติดตงั้ ถัง มึก 4,300 0 0 0% 0
พมิ พ์ (Ink Tank Printer) 0
เคร่ืองพมิ พ์เลเซอร์ รอื LED สี ชนดิ 10,000 0 0 0% 0
Network แบบที่ 1 10,000 20,000 594,300
เครอ่ื งสารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 0 0% 594,300
เครอ่ื งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 %
รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 255,030 282,400 855,100
รวมงบลงทนุ 255,030 282,400 855,100

วันท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 42/97

งบเงินอดุ หนุน รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
เงนิ อดุ หนนุ ยอดต่าง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
เงนิ อดุ นนุ สวนราชการ
โครงการอา ารกลางวนั 2,811,520 2,937,860 3,171,000 -8.61 % 2,898,000
โครงการอุด นนุ เงนิ เพอื่ พฒั นาคุณภาพทาง 0% 0
การศึกษา 100,000 100,000 0
รวมเงินอุดหนุน 2,898,000
รวมงบเงนิ อดุ หนนุ 2,911,520 3,037,860 3,171,000 2,898,000
รวมงานระดบั กอ่ นวัยเรยี นและประถมศึกษา 2,911,520 3,037,860 3,171,000 20,558,500
11,250,035.4 11,510,122.21 19,512,100
งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 712,700
งบบคุ ลากร 00 641,000 11.19 % 274,200
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 00 261,600 4.82 % 986,900
เงินเดอื นข้าราชการ รอื พนกั งานสวนทอ้ งถ่ิน 00 902,600 986,900
คาตอบแทนพนักงานจา้ ง 00 902,600
รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 5,000
รวมงบบคุ ลากร 00 5,000 0% 1,000
งบดาเนนิ งาน 00 50,000 -98 %
คา่ ตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบา้ น

68

69

วนั ท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 43/97

เงินชวยเ ลือการศึกษาบตุ ร รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบุตรข้า ยอดต่าง (%)
ราชการ/พนกั งาน/ลูกจา้ งประจา ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รวมค่าตอบแทน
00 10,000 -90 % 1,000
ค่าใช้สอย 00 65,000 7,000
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ด้มาซง่ึ บริการ
รายจายเพอ่ื ใ ้ไดม้ าซง่ึ บริการ 00 15,000 -100 % 0
รายจายเก่ียวเนอ่ื งกบั การปฏิบัติราชการทไ่ี มเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 00 6,000 66.67 % 10,000
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ 00 41,000 21.95 % 50,000
คาลงทะเบยี นในการฝึกอบรม 00 50,000
โครงการฝกึ ทกั ษะอาชีพสา รบั เดก็ และ 00 0 100 %
เยาวชน 00 0
โครงการฝึกอาชีพแกเด็กด้อยโอกาส 00 20,000 -100 % 70,000
โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพเด็กและเยาวชน 00 0 100 % 40,000
โครงการอบรมคุณธรรมนาชีวติ พอเพียง 00
ตามพระราชดาริ 25,000 60 % 0
โครงการอบรมพัฒนาสงั คมอาเซยี น 220,000
รวมค่าใชส้ อย 30,000 -100 %
137,000

วันท่ีพมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 44/97

คา่ วสั ดุ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
วัสดุการศึกษา ยอดตา่ ง (%)
รวมค่าวัสดุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รวมงบดาเนนิ งาน
00 10,000 0% 10,000
งบลงทนุ 00 10,000 10,000
คา่ ครภุ ณั ฑ์ 00 212,000 237,000

ครุภณั ฑ์สานักงาน 0 0 6,000 -100 % 0
เกา้ อส้ี านกั งาน 0 0 24,000 -100 % 0
ตเู้ ลก็ เกบ็ เอกสาร 0 0 24,000 -100 % 0
โต๊ะทางาน ชนิดเ ล็ก ขนาด 4.5 ฟุต
0 0 0 100 % 32,800
ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รอื อิเลก็ ทรอนิกส์ 0 0 0 100 % 2,500
เคร่อื งคอมพวิ เตอร์ สา รบั งานสานกั งาน 0 0 54,000 35,300
เครอื่ งสารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 0 0 54,000 35,300
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,168,600 1,259,200
รวมงบลงทนุ 15,315,166.08 15,673,289.17 24,013,000 25,798,000
รวมงานศกึ ษาไมก่ าหนดระดบั
รวมแผนงานการศกึ ษา

70

71

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 45/97

แผนงานสาธารณสุข รายจา่ ยจริง ประมาณการ
งานบริหารทวั่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 1,661,799 2,095,200 2,125,100 17.03 % 2,487,000
68,000
เงนิ เดือนข้าราชการ รอื พนกั งานสวนทอ้ งถิน่ 67,200 67,200 68,000 0% 104,000
เงนิ เพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนกั งานสวน 953,000
ท้องถิ่น 71,700 85,200 104,000 0% 25,600
เงนิ ประจาตาแ นง 967,879 996,840 1,166,500 -18.3 %
คาตอบแทนพนกั งานจ้าง 64,035 52,680 -48.8 % 3,637,600
เงนิ เพม่ิ ตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 2,832,613 3,297,120 50,000 3,637,600
2,832,613 3,297,120 3,513,600
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 3,513,600 0
รวมงบบุคลากร 1,000
0 0 100,000 -100 % 120,000
งบดาเนนิ งาน
คา่ ตอบแทน 0 0 3,000 -66.67 %
46,800 120,000 120,000 0%
คาตอบแทนผู้ปฏบิ ัติราชการอนั เปน็ ประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถนิ่
คาตอบแทนการปฏบิ ัตงิ านนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน

วนั ท่ีพิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 46/97

เงนิ ชวยเ ลือการศึกษาบุตร รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
เงินชวยเ ลือการศึกษาบตุ รขา้ ยอดต่าง (%)
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รวมคา่ ตอบแทน
0 0 55,000 -23.64 % 42,000
คา่ ใช้สอย 87,600 148,500 278,000 163,000
รายจายเพ่ือใ ไ้ ด้มาซงึ่ บรกิ าร
รายจายเพอ่ื ใ ไ้ ด้มาซึง่ บรกิ าร 0 1,200 15,000 -66.67 % 5,000
รายจายเก่ียวเน่ืองกบั การปฏิบัตริ าชการทไ่ี มเขา้
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ 33,940 34,646 16,000 0% 16,000
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 35,000 0% 35,000
คาลงทะเบียนในการฝกึ อบรม 110,000 -9.09 % 100,000
คาบารุงรักษาและซอมแซม 96,337.35 56,702 176,000 156,000
รวมค่าใชส้ อย 130,277.35 92,548
390,000 -61.54 % 150,000
ค่าวัสดุ 68,202 51,903 5,000 -60 % 2,000
วัสดุสานกั งาน 4,985 2,188 50,000 0% 50,000
วัสดุไฟฟ้าและวทิ ยุ 49,850 49,684 25,000 0% 25,000
วัสดุงานบา้ นงานครัว 33,800 50,000 0% 50,000
วัสดุยานพา นะและขนสง 34,750.8 0
วสั ดุเชอ้ื เพลิงและ ลอล่ืน 36,339.6

72

73

วนั ท่ีพิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 47/97

วสั ดุโฆษณาและเผยแพร รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
วัสดคุ อมพิวเตอร์
วัสดอุ น่ื ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
2,000
รวมคา่ วัสดุ 00 5,000 -60 %
คา่ สาธารณปู โภค 100,000
98,119 18,610 100,000 0% 500
คาบรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค 00 1,000 -50 % 379,500
รวมงบดาเนินงาน
289,706.8 158,724.6 626,000 0
งบลงทนุ 0
ค่าครภุ ัณฑ์ 6,420 38,520 42,000 -100 % 698,500
6,420 38,520 42,000
ครภุ ัณฑ์สานกั งาน 514,004.15 438,292.6 1,122,000 0
เกา้ อป้ี ฏิบตั งิ านแบบมีล้อเลือ่ น 0
เก้าอี้สา รับพนกั งาน ขนาดไมนอ้ ยกวา 0 0 10,000 -100 %
55x61x110 ซม. 0 0 96,000 -100 % 0
เก้าอสี้ า รบั วั น้าฝา่ ยฯ ขนาดไมน้อยกวา
56x61x113 ซม. 0 0 15,000 -100 % 0
เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาดไมน้อยกวา 0
43x56x90 ซม. 0 0 10,000 -100 % 0
เครื่องฟอกอากาศ 12,000 0
ชุดรับแขก 0 0 0%
0 15,000 -100 %

วนั ที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 48/97

ตเู้ กบ็ เอกสารบานเปิดเตย้ี 3 ชนั้ ขนาดไม รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
นอ้ ยกวา 880x407x880 มม. ยอดต่าง (%)
ตบู้ านเปิด ขนาดไมนอ้ ยกวา 80x40x155.5 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ซม.
ตู้บานโลง/บานเปดิ ขนาดไมนอ้ ยกวา 0 0 42,000 -100 % 0
80x40x155.5 ซม.
ตเู้ ลก็ แบบ 4 ล้นิ ชกั 00 30,000 -100 % 0
โตะ๊ ทางานชนดิ เ ล็ก
โต๊ะทางานพร้อมฉากกนั้ และตู้ล้ินชกั ขนาด 00 24,000 -100 % 0
ไมนอ้ ยกวา 120x60x75 ซม.
โต๊ะทางานพรอ้ มตขู้ า้ งขวา ขนาดไมนอ้ ย 7,900 0 0 0% 0
กวา 2,000X1,810X 720 ซม. 00 20,000 -100 % 0
โต๊ะทางานพรอ้ มตู้ลน้ิ ชกั ขนาดไมนอ้ ยกวา
120x60x75 ซม. 00 8,500 -100 % 0
โตะ๊ ทางานพรอ้ มตู้ลิน้ ชกั ขนาดไมน้อยกวา
150x60x75 ซม. 00 25,000 -100 % 0
โตะ๊ ประชมุ ทรงสเี่ ล่ียม ขนาด 10 ทนี่ ง่ั
ขนาดไมน้อยกวา 360x120x75 ซม. 00 140,000 -100 % 0
โต๊ะพบั น้าไมย้ างพารา ขนาดไมน้อยกวา
60x150x75 ซม. 00 22,500 -100 % 0
ครภุ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ รอื อิเลก็ ทรอนกิ ส์
00 12,000 -100 % 0
เครอ่ื งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
00 4,000 -100 % 0

0 0 2,500 -100 % 0

74

75

วันทีพ่ มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 49/97

คอมพวิ เตอรส์ า รบั สานักงาน รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
เครอื่ งคอมพิวเตอรโ์ นต้ บุ๊ก สา รับงาน 0
สานักงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
เครอ่ื งคอมพวิ เตอรโ์ น้ตบุ๊กสา รับงานสานัก
งาน 0 32,800 -100 % 0
เครอ่ื งพมิ พ์ Multifunction เลเซอร์ รือ 0 0
LED ขาวดา 63,558 63,600 -100 %
เครอื่ งพมิ พ์ Multifunction เลเซอร์ รือ
LED สี 00 63,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 0 0% 0
รวมงบลงทนุ
0 15,000 0 0% 0
รวมงานบรหิ ารทวั่ ไปเก่ยี วกบั สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอื่น 83,458 25,000 636,500 0
83,458 25,000 636,500 0
งบบุคลากร 3,430,075.15 3,760,412.6 5,272,100 4,336,100
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)
1,700,754 1,558,200 2,250,900 13.24 % 2,549,000
เงินเดอื นข้าราชการ รือพนกั งานสวนทอ้ งถนิ่
เงนิ เพม่ิ ตาง ๆ ของขา้ ราชการ รือพนักงานสวน 12,000 12,000 12,000 0% 12,000
ทอ้ งถิน่
เงินประจาตาแ นง 0 0 80,500 -25.47 % 60,000
คาตอบแทนพนักงานจา้ ง 616,560 744,699 1,147,000 1.57 % 1,165,000

วันทพ่ี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 50/97

เงนิ เพิ่มตาง ๆ ของพนกั งานจ้าง รายจา่ ยจริง ประมาณการ
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
84,000
งบดาเนินงาน 48,000 47,838 84,000 0%
ค่าตอบแทน 3,870,000
2,377,314 2,362,737 3,574,400 3,870,000
คาตอบแทนการปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน 2,377,314 2,362,737 3,574,400 60,000
เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบุตร 72,000
0 0 65,000 -7.69 %
เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ รขา้ 65,000 0 0 100 % 9,000
ราชการ/พนักงาน/ลกู จา้ งประจา 141,000
0 0 5,000 80 %
รวมคา่ ตอบแทน 65,000 2,400 70,000 3,000
คา่ ใช้สอย
15,000 0 15,000 -80 % 6,000
รายจายเพอ่ื ใ ไ้ ดม้ าซ่งึ บริการ 35,000
รายจายเพ่อื ใ ไ้ ดม้ าซ่งึ บรกิ าร 12,900 4,900 16,000 -62.5 %
0 0 35,000 0%
รายจายเก่ยี วเนอ่ื งกับการปฏบิ ตั ิราชการทไ่ี มเข้า
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ

คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝกึ อบรม

76

77

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 51/97

โครงการกจิ กรรมรณรงคอ์ นุรักษ์ทรัพยากร รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม ยอดต่าง (%)
โครงการชวยเ ลอื ประชาชนดา้ นสาธารณ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
สขุ
โครงการชมุ ชนปลอดพษิ สนุ ัขบ้า 29,100 24,400 20,000 -100 % 0
โครงการตรวจรา้ นอา ารมาตรฐานอา าร
สะอาดรสชาตอิ รอย (Clean food good 0 0 0 100 % 100,000
taste) 95,830 15,930 0 0% 0
โครงการปอ้ งกนั และควบคุมโรคตดิ ตอใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 22,425.2 7,543.5 50,000 0% 50,000
โครงการฝกึ อบรมพฒั นาผู้ทา นา้ ทีด่ ูแล
สขุ ภาพในชุมชน 28,448 0 30,000 -66.67 % 10,000
โครงการพระราชดารดิ ้านสาธารณสุข 31,848 0 50,000
โครงการพัฒนาศกั ยภาพบุคลากรด้านสิง่ 108,000 105,000 50,000 0% 980,000
แวดลอ้ ม 286,300 823,000 19.08 %
โครงการรณรงค์ปอ้ งกนั โรคเอดส์และโรค 0 0 100,000 -100 % 0
ตดิ ตอทางเพศสมั พันธ์ 29,960 465,700 30,000
โครงการสงเสริมความสุข 5 มิติ สา รบั ผ้สู งู 56,580 30,000 0% 500,000
อายุ 0 70,000
โครงการสัตวป์ ลอดโรคคนปลอดภยั จากโรค 0 0 100 %
พษิ สุนขั บา้
56,600 23.67 %

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 52/97

โครงการสารวจข้อมลู สัตวแ์ ละขนึ้ ทะเบียน รายจา่ ยจริง ประมาณการ
สัตว์ ตามโครงการสัตวป์ ลอดโรค คน ยอดต่าง (%)
ปลอดภัย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
โครงการอบรมผปู้ ระกอบการรา้ นอา าร
และผู้สมั ผัสอา าร 00 11,300 76.99 % 20,000
คาบารุงรกั ษาและซอมแซม
0 0 4,000 150 % 10,000
รวมค่าใช้สอย 0%
ค่าวัสดุ 15,087 89,408.95 100,000 100,000
388,598.2 1,055,762.45 1,340,900 1,964,000
วสั ดสุ านกั งาน
วสั ดไุ ฟฟ้าและวิทยุ 40,853 36,414 60,000 -100 % 0
วัสดุงานบ้านงานครวั 4,922 4,972 5,000 0% 5,000
วสั ดุกอสร้าง 8,400 20,000
วัสดยุ านพา นะและขนสง 0 1,000 -100 % 0
วสั ดเุ ชอื้ เพลิงและ ลอล่นื 0 520 20,000 -100 % 0
วัสดุวิทยาศาสตร์ รอื การแพทย์ 0 15,800 100,000 -50 % 10,000
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร 51,974.4 62,907.6 500,000 100,000
วัสดุเครอ่ื งแตงกาย 681,568 1,145,460 5,000 0% 200,000
วัสดคุ อมพวิ เตอร์ 0 10,000 -60 % 1,000
วัสดุอนื่ 7,800 0 90,000 -80 % 10,000
97,620.38 7,800 10,000 100,000
รวมคา่ วสั ดุ 0 79,375.1 821,000 0% 500
รวมงบดาเนนิ งาน 893,137.78 9,960 2,231,900 11.11 % 426,500
1,346,735.98 1,363,208.7 2,531,500
2,421,371.15 -95 %

78

79

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 53/97

งบลงทุน รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ค่าครภุ ณั ฑ์ ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ครุภัณฑส์ านักงาน
เก้าอปี้ ฏบิ ตั งิ านแบบมีลอ้ เล่ือน 5,000 0 0 0% 0
ตูเ้ ก็บเอกสาร 0 3,000 0 0% 0
ตเู้ ก็บเอกสารเ ลก็ 0 6,500 0 0% 0
ตเู้ ลก็ 0 0% 0
โตะ๊ ทางานชนิดเ ลก็ 11,000 0 0 0% 0
โต๊ะพบั น้าเมลามนี สีขาว 10,000 0 0 0% 0
22,500 0
ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0% 0
เครื่องพนฝอยละออง 70,000 0 0 0% 0
เคร่อื งพนฝอยละออง เครื่องยนต์เบนซิน 35,000 0
0 0% 0
ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ รอื อเิ ล็กทรอนกิ ส์ 131,096.4 0 0 0% 0
เครอื่ งคอมพิวเตอร์ สา รบั งานสานักงาน 0 10,000
เครอ่ื งพมิ พ์ Multifunction เลเซอร์ รอื 0 0% 0
LED ขาวดา 0 15,000 0 0% 0
เครอ่ื งพมิ พ์ Multifunction เลเซอร์ รือ 9,998.08 0 0 0
LED สี 294,594.48
เครอื่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 34,500
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์

วันทพี่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 54/97

รวมงบลงทนุ รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
รวมงานบรกิ ารสาธารณสขุ และงานสาธารณสขุ อ่ืน
งานศนู ย์บรกิ ารสาธารณสุข ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
งบบคุ ลากร 0
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 294,594.48 34,500 0
เงนิ เดอื นขา้ ราชการ รือพนกั งานสวนท้องถ่นิ 6,401,500
เงนิ เพมิ่ ตาง ๆ ของขา้ ราชการ รือพนักงานสวน 4,018,644.46 4,818,608.15 5,806,300
ทอ้ งถน่ิ 2,183,000
เงนิ ประจาตาแ นง 1,391,580 1,592,520 2,033,000 7.38 % 24,000
คาตอบแทนพนกั งานจา้ ง 42,000
เงนิ เพมิ่ ตาง ๆ ของพนักงานจา้ ง 18,000 24,000 24,000 0% 513,000
36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 42,000 42,000 42,000 0%
รวมงบบคุ ลากร 108,000 87,058 405,000 26.67 % 2,798,000
12,000 9,673 36,000 2,798,000
งบดาเนินงาน 1,571,580 1,755,251 2,540,000 0%
ค่าตอบแทน 1,571,580 1,755,251 2,540,000 0
1,000
คาตอบแทนผ้ปู ฏิบัติราชการอนั เปน็ ประโยชน์แก 0 0 120,000 -100 % 72,000
องคก์ รปกครองสวนทอ้ งถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ 0 18,200 3,000 -66.67 %
คาเชาบา้ น 60,000 60,000 113,000 -36.28 %

80

81

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 55/97

เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ ร รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
เงินชวยเ ลอื การศึกษาบตุ รข้า ยอดตา่ ง (%)
ราชการ/พนกั งาน/ลกู จ้างประจา ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 0 0% ปี 2566
รวมคา่ ตอบแทน
27,200 12,000 0
ค่าใชส้ อย
รายจายเพอ่ื ใ ไ้ ด้มาซึง่ บริการ 00 25,000 -100 % 0
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซงึ่ บริการ
คาเชาทรัพย์สิน 87,200 90,200 261,000 73,000
รายจายเก่ยี วเนือ่ งกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ มเขา้
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 158,300 0 14,000 992.86 % 153,000
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ 0 124,300 136,000 -100 % 0
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบารุงรักษาและซอมแซม 12,900 59,320 6,000 0% 6,000
รวมค่าใชส้ อย 0 0 25,000 0% 25,000
0 150,000 0% 150,000
ค่าวัสดุ 12,381 331,000 334,000
วสั ดสุ านักงาน 171,200 196,001
วสั ดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ 30,000 -33.33 % 20,000
วสั ดงุ านบ้านงานครัว 18,568 16,657 5,000
วสั ดุกอสรา้ ง 4,527 3,784 5,000 0 % 30,000
9,300 13,700 20,000
3,016.41 3,810.12 17,000 76.47 %

20,000 0%

วนั ท่ีพิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 56/97

วสั ดยุ านพา นะและขนสง รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
วสั ดเุ ชื้อเพลิงและ ลอลน่ื
วัสดวุ ิทยาศาสตร์ รอื การแพทย์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
วสั ดุการเกษตร 3,000
วสั ดุโฆษณาและเผยแพร 00 3,000 0 % 35,000
วัสดเุ คร่ืองแตงกาย
วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 0 886.2 35,000 0% 200,000
วัสดอุ นื่ 5,000
254,068.38 141,330 340,000 -41.18 % 1,000
รวมคา่ วัสดุ 5,000
คา่ สาธารณปู โภค 00 5,000 0 % 30,000
500
คาไฟฟ้า 00 1,000 0 %
คานา้ ประปา คานา้ บาดาล 354,500
คาบรกิ ารโทรศัพท์ 4,920 4,920 5,000 0 %
คาบริการสอ่ื สารและโทรคมนาคม 100,000
47,058.6 28,270 30,000 0% 15,000
รวมคา่ สาธารณูปโภค 5,000
รวมงบดาเนินงาน 00 1,000 -50 % 60,000
180,000
งบลงทุน 341,458.39 213,357.32 492,000 941,500
ค่าครภุ ณั ฑ์
278,881.15 280,281.07 350,000 -71.43 % 0
ครุภณั ฑส์ านกั งาน 24,496.26 35,875.27 40,000 -62.5 %
เคร่อื งปรบั อากาศแบบแยกสวน 7,321.66 5,030.44 15,000 -66.67 %
30,496.42 24,267.6 35,000 71.43 %
341,195.49 345,454.38 440,000
941,053.88 845,012.7 1,524,000

102,292 0 0 0%

82

83

วันท่ีพมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 57/97

ครุภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
กระจกกายภาพบาบดั ยอดต่าง (%)
เครอื่ งช่งั นา้ นกั บคุ คล ระบบดิจติ อลพรอ้ ม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ชดุ วดั สวนสูง
เครื่องวดั ความดนั โล ิตแบบสอดแขนชนิด 0 0 0 100 % 12,000
อัตโนมัติ 0 0 0 100 % 20,000
จกั รยานออกกาลังกาย เอนปน
เตียงกายภาพบาบัดปรับระดบั ไฟฟ้า 70,000 0 0 0% 0
เตยี งกายภาพบาบัดปรับระดบั ไฟฟา้ (ขนาด 0 0 0 100 % 8,000
ใ ญ) 0 0 0 100 % 90,000
เตยี งตรวจโรค 0 0 0 100 % 90,000
เตยี งฝกึ ยืนไฟฟ้าผใู้ ญ 0 9,000 0 0%
ราวคขู นานฝึกเดิน 0 0 0 100 % 0
0 0 0 100 % 35,000
ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั 25,000
เครอ่ื งกรองน้า 10,000 0 0 0%
0
ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ รอื อิเล็กทรอนิกส์ 0 15,000 0 0%
เครอ่ื งพมิ พ์ Multifunction เลเซอร์ รือ 0
LED สี 182,292 24,000 0 280,000
รวมคา่ ครุภณั ฑ์ 182,292 24,000 0 280,000
รวมงบลงทุน 2,694,925.88 2,624,263.7 4,064,000 4,019,500
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 58/97

รวมแผนงานสาธารณสขุ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
แผนงานสงั คมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
14,757,100
งบบุคลากร 10,143,645.49 11,203,284.45 15,142,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,181,800
00 2,115,800 3.12 % 42,000
เงนิ เดือนข้าราชการ รือพนกั งานสวนทอ้ งถน่ิ 00 -0.47 % 18,000
เงนิ เพ่ิมตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน 00 42,200
ทอ้ งถน่ิ 00 0% 2,241,800
เงินประจาตาแ นง 00 18,000 2,241,800
2,176,000
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 00 2,176,000 1,000
รวมงบบุคลากร 00 0
10,000 -90 %
งบดาเนินงาน 00 24,000 -100 % 29,200
ค่าตอบแทน 00 30,200
14,000 108.57 %
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 48,000
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลอื การศกึ ษาบตุ ร

เงนิ ชวยเ ลอื การศกึ ษาบตุ รข้า
ราชการ/พนกั งาน/ลูกจา้ งประจา

รวมคา่ ตอบแทน

84

85

วันท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 59/97

ค่าใช้สอย รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ด้มาซ่ึงบรกิ าร ยอดตา่ ง (%)
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ด้มาซ่ึงบริการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายจายเก่ียวเน่ืองกบั การปฏบิ ัตริ าชการที่ไมเขา้
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 00 5,000 -80 % 1,000
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝกึ อบรม 00 3,500 -14.29 % 3,000
โครงการกลมุ สตรีบาเพ็ญประโยชน์ 00 100,000 -50 % 50,000
โครงการจัดกจิ กรรมวนั สตรีสากล 00 80,000 50,000
โครงการจัดเกบ็ ข้อมลู คนพกิ าร 00 -37.5 % 15,000
โครงการจดั เก็บข้อมูลผูด้ ้อยโอกาส 00 5,000 200 %
โครงการฝกึ อาชีพคนพิการ 00 1,000 -100 % 0
โครงการพัฒนาศกั ยภาพกลุมสตรพี ฒั นา 00 100 % 1,000
เมอื งบางกรวย 00 0 100,000
โครงการพฒั นาศักยภาพคนพิการ 00 100,000 0% 1,500,000
โครงการพัฒนาศกั ยภาพศูนยพ์ ัฒนาครอบ 00 300,000
ครัวในชุมชน 860,000 74.42 % 100,000
โครงการสงเสริมและพฒั นาคุณภาพชีวติ 00
ประชาชน 00 300,000 0% 200,000
รวมคา่ ใช้สอย 2,320,000
50,000 100 %

215,800 -7.32 %
1,720,300

วันทพ่ี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 60/97

ค่าวสั ดุ รายจา่ ยจริง ประมาณการ
วัสดสุ านักงาน ยอดตา่ ง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รวมคา่ วัสดุ 0
รวมงบดาเนินงาน 00 50,000 -100 % 0
00 70,000 -100 % 0
งบลงทุน 00 120,000
ค่าครภุ ณั ฑ์ 00 1,888,300 2,350,200

ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ รอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ 00 32,800 -100 % 0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน -100 % 0
เครื่องคอมพวิ เตอรโ์ นต้ บุ๊ก สา รับงาน 00 31,800 0
สานกั งาน 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 00 64,600 4,592,000
รวมงบลงทุน 00 64,600 4,592,000
00 4,128,900
รวมงานสวสั ดกิ ารสังคมและสงั คมสงเคราะห์ 00 4,128,900 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
4,133,229 3,987,560 0 0%
แผนงานเคหะและชมุ ชน
งานบรหิ ารท่ัวไปเกีย่ วกับเคหะและชมุ ชน

งบบุคลากร
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนขา้ ราชการ รือพนกั งานสวนทอ้ งถิ่น

86

87

วนั ท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 61/97

เงินเพิม่ ตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนกั งานสวน รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
ทอ้ งถนิ่ ยอดต่าง (%)
เงินประจาตาแ นง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาจ้างลูกจ้างประจา 0 0%
คาตอบแทนพนักงานจา้ ง 87,200 69,200 0
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0%
98,700 85,200 0 0% 0
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 1,061,100 930,280 0 0% 0
รวมงบบุคลากร 3,519,875 3,666,801 0 0% 0
358,271 0 0
งบดาเนินงาน 344,686 9,097,312 0 0
คา่ ตอบแทน 9,244,790 9,097,312 0
9,244,790
คาตอบแทนผู้ปฏบิ ัติราชการอนั เป็นประโยชนแ์ ก
องค์กรปกครองสวนทอ้ งถ่ิน 0 1,191,100 0 0% 0
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ 47,920 147,960 0 0% 0
คาเชาบา้ น 60,000 48,000 0 0% 0
เงนิ ชวยเ ลอื การศึกษาบุตร 68,200 74,900 0 0% 0
176,120 0 0
รวมค่าตอบแทน 1,461,960
ค่าใชส้ อย 2,086.5 0 0% 0
17,828.6
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ดม้ าซ่งึ บรกิ าร
รายจายเพื่อใ ไ้ ดม้ าซ่งึ บรกิ าร

วันท่พี ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 62/97

รายจายเก่ยี วเนอ่ื งกบั การปฏบิ ตั ริ าชการทไ่ี มเขา้ รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ
คาบารงุ รกั ษาและซอมแซม 64,700 40,000 0 0% 0
15,503.23 28,204 0 0% 0
รวมค่าใชส้ อย 82,289.73 86,032.6 0 0
ค่าวัสดุ
199,236 143,518 0 0% 0
วสั ดุสานักงาน 10,000 0 0 0% 0
วสั ดงุ านบ้านงานครัว 0 0% 0
วสั ดยุ านพา นะและขนสง 0 3,800 0 0% 0
วสั ดุเชอื้ เพลิงและ ลอลื่น 12,459.8 10,383.6 0 0% 0
วสั ดคุ อมพิวเตอร์ 181,076.3 149,700 0 0
402,772.1 307,401.6
รวมค่าวสั ดุ 0 0% 0
คา่ สาธารณปู โภค 372,593.35 560,834.76 0 0% 0
1,530.1 0 0 0
คาไฟฟา้ 0 0
คาบรกิ ารโทรศัพท์ 374,123.45 560,834.76
1,035,305.28 2,416,228.96
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนนิ งาน

88

89

วนั ที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 63/97

งบลงทุน รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
คา่ ครุภัณฑ์ ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอ้สี า รบั ผ้ปู ฏบิ ัตงิ าน 4,975.5 0 0 0% 0
เครอื่ งถายเอกสาร 0 105,000 0 0% 0
รวมค่าครภุ ัณฑ์ 105,000 0 0
รวมงบลงทุน 4,975.5 105,000 0 0
4,975.5 11,618,540.96 0 0
รวมงานบรหิ ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุ ชน 10,285,070.78
งานไฟฟา้ และประปา 0
155,569.72 66,881.82 0 0% 0
งบดาเนนิ งาน 137,500 137,500 0 0% 0
ค่าใชส้ อย
470,908 0 0 0% 0
รายจายเพื่อใ ้ไดม้ าซึง่ บรกิ าร 0
รายจายเพ่อื ใ ไ้ ดม้ าซึง่ บรกิ าร 0 499,500 0 0% 0
คาเชาทรพั ยส์ ิน 205,140 400,219.06 0 0%
โครงการลอกคลองและลอกทอระบายนา้ 969,117.72 1,104,100.88 0
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตาบลวัด
ชลอ และตาบลบางกรวย
โครงการลอกทอระบายนา้ สาธารณะภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย

คาบารงุ รกั ษาและซอมแซม
รวมคา่ ใชส้ อย

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 64/97

คา่ วัสดุ รายจา่ ยจริง ประมาณการ
วสั ดไุ ฟฟา้ และวิทยุ ยอดต่าง (%)
วสั ดุกอสรา้ ง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
วัสดุยานพา นะและขนสง
วัสดเุ ชอ้ื เพลิงและ ลอล่นื 487,577.6 484,779.55 0 0% 0
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร 591,990.82 548,638.28 0 0% 0
รวมค่าวัสดุ 0 0% 0
รวมงบดาเนนิ งาน 25,000 5,000 0 0% 0
166,956.4 142,872.3 0 0% 0
งบลงทนุ 0 0
คา่ ครภุ ณั ฑ์ 9,150 0 0 0
1,280,674.82 1,181,290.13
ครภุ ณั ฑ์กอสร้าง 2,249,792.54 2,285,391.01 0
เคร่ืองเลอ่ื ยตัดองศา 0
เครื่องสกัดลม 9,993.8 0 0 0%
27,980.5 0 0 0% 0
ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 0
เครอ่ื งกาเนดิ ไฟฟ้า 22,983.6 0 0 0%
โคมไฟฟ้า LED ขนาดไมนอ้ ยกวา 36 วัตต์ 284,620 284,620 0 0% 0

ครุภัณฑโ์ ฆษณาและเผยแพร 0 55,400 0 0%
โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด
65 น้ิว

90

91

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 65/97

ครุภณั ฑ์คอมพวิ เตอร์ รืออิเลก็ ทรอนกิ ส์ รายจา่ ยจริง ประมาณการ
เคร่ืองคอมพวิ เตอร์ สา รบั งานประมวลผล ยอดตา่ ง (%)
แบบท่ี 2 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
เครอ่ื งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0
รวมคา่ ครุภณั ฑ์ 0 91,600 0 0% 0
0
ค่าที่ดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 0 5,000 0 0%
คากอสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 345,577.9 436,620 0 0
โครงการกอสร้างกาแพงปอ้ งกนั นา้ เซาะ 0
บริเวณปากคลองวดั สาโรง ถงึ คลอง 0 2,490,000 0 0% 0
บางกรวย 1,719,900 0 0 0%
โครงการกอสรา้ งถนน ค.ส.ล. บอพักทอ 0 0 0% 0
ระบายน้าและรางวี บริเวณปากทางวดั เกตุ 418,000 0 0%
มู 8 ตาบลวัดชลอ
โครงการตดิ ตงั้ ส่งิ อานวยความปลอดภัยและ 690,000 0
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสีย่ งอันตราย (Gard
Rail)
คาปรบั ปรุงทด่ี ินและส่งิ กอสร้าง
โครงการปรบั ปรงุ ทอระบายน้า บอพักและ
รางวี ซอยพร มประทาน

วันทพี่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 66/97

โครงการปรบั ปรุงฝาทอระบายน้าภายใน รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตาบลวดั ชลอ ยอดต่าง (%)
ตาบลบางกรวย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
0
รวมคา่ ทด่ี ินและสิง่ กอ่ สรา้ ง 4,185,000 0 0 0% 0
รวมงบลงทนุ 0
7,012,900 2,490,000 0
งบรายจา่ ยอืน่ 7,358,477.9 2,926,620 0 0
รายจา่ ยอน่ื 0
0 1,196,362.26 0 0% 0
รายจายอื่น 0 1,196,362.26 0 0
คาใชจ้ ายตามคาพพิ ากษาศาล 0 1,196,362.26 0
รวมรายจา่ ยอนื่ 9,608,270.44 6,408,373.27 0 203,000
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 573,000
รวมงานไฟฟา้ และประปา 00 203,000 0%
00 569,000 0.7 %
งานสวนสาธารณะ
งบบคุ ลากร
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
เงินเดอื นข้าราชการ รอื พนักงานสวนท้องถิน่
คาตอบแทนพนกั งานจา้ ง

92

93

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 67/97

เงินเพ่มิ ตาง ๆ ของพนักงานจ้าง รายจ่ายจริง ประมาณการ
รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร ปี 2563 0 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0 72,000
งบดาเนินงาน 0 0 72,000 0% 848,000
ค่าตอบแทน 0 848,000
0 844,000
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ 0
คาเชาบ้าน 844,000 0
เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบุตร
0 0 5,000 -100 % 0
เงนิ ชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า 0 0 4,000 -100 % 0
ราชการ/พนกั งาน/ลกู จ้างประจา
0 0 10,000 -100 % 100,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 19,000 100,000
คา่ ใช้สอย
80,100 48,250 150,000 -33.33 % 30,000
คาบารงุ รกั ษาและซอมแซม 80,100 48,250 150,000 50,000
รวมคา่ ใชส้ อย
5,000 0 50,000 -40 %
ค่าวัสดุ 27,652.6 28,225.7 50,000 0%
วสั ดุยานพา นะและขนสง
วัสดเุ ช้อื เพลิงและ ลอลืน่

วันท่พี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 น้า : 68/97

วสั ดุการเกษตร รายจา่ ยจริง ประมาณการ
รวมค่าวสั ดุ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
รวมงบดาเนินงาน 100,000
รวมงานสวนสาธารณะ 15,808 68,387 100,000 0% 180,000
งานกาจดั ขยะมลู ฝอยและสิง่ ปฏิกูล 280,000
งบบุคลากร 48,460.6 96,612.7 200,000
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 1,128,000
เงนิ เดอื นขา้ ราชการ รอื พนักงานสวนทอ้ งถน่ิ 128,560.6 144,862.7 369,000
เงนิ เพม่ิ ตาง ๆ ของขา้ ราชการ รอื พนักงานสวน 353,000
ท้องถนิ่ 128,560.6 144,862.7 1,213,000 5,000
คาจ้างลกู จา้ งประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 288,540 313,440 328,000 7.62 % 1,247,000
เงนิ เพม่ิ ตาง ๆ ของพนกั งานจ้าง 11,538,200
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 4,680 4,680 5,000 0% 2,385,000
15,528,200
รวมงบบุคลากร 1,024,140 1,107,960 1,166,500 6.9 % 15,528,200
งบดาเนินงาน 8,760,323 9,191,527 12,502,000 -7.71 %
ค่าตอบแทน 1,043,350 1,078,849 1,329,000 79.46 % 1,000,000
11,121,033 11,696,456 15,330,500
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ 11,121,033 11,696,456 15,330,500

1,061,160 1,046,680 1,000,000 0%

94

95

วนั ท่พี มิ พ์ : 27/7/2565 11:17 นา้ : 69/97

เงนิ ชวยเ ลอื การศึกษาบตุ ร รายจ่ายจริง ประมาณการ
เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ รข้า ยอดต่าง (%)
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รวมคา่ ตอบแทน
0 0 4,000 0% 4,000
คา่ ใชส้ อย 1,062,810 1,049,980 1,004,000 1,004,000
รายจายเพอ่ื ใ ้ได้มาซึ่งบรกิ าร
รายจายเพือ่ ใ ไ้ ด้มาซึง่ บริการ 832,082.93 24,360 544,000 51.47 % 824,000
คาเชาทรพั ยส์ นิ 0 143,000 156,000 -100 % 0
คาประกันภยั ทรัพย์สิน 0 303,067.46 0
โครงการจา้ งเ มาบริการบคุ คลภายนอกใน 0 0% 0
การรักษาความสะอาดและพฒั นาส่ิงแวด 0 68,848
ล้อมในชุมชน พื้นที่เทศบาลเมอื งบางกรวย 100,000 -100 % 3,000,000
รายจายเกย่ี วเน่อื งกบั การปฏบิ ตั ิราชการทไี่ มเข้า 4,000
ลักษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ 2,407,905.75 2,698,305.75 2,500,000 20 % 0
คาใช้จายในการกาจัดขยะมลู ฝอยใ แ้ ก 7,000
องคก์ ารบริ ารสวนจัง วัดนนทบุรี 0 0 4,000 0% 30,000
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ 33,117 0 0 0%
คาใช้จายอ่ืนๆ 0 0%
คาลงทะเบยี นในการฝกึ อบรม 0 0 7,000 100 %
โครงการขยะสรา้ งบญุ 0 0