สารจากสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร มีภารกิจในการส่งเสริมสถาบัน เกษตรกร ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ในการแนะน า ส่งเสริม จ านวนทั้งสิ้น 177 แห่ง โดยแบ่งเป็นสหกรณ์ จ านวน 107 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 70 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความ เข้มแข็งด าเนินงานเป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สมาชิกอยู่ดี กินดีตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ตลอดจนให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวไกล สร้างสังคมไทยให้มั่นคง ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณบุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันและ ขับเคลื่อนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดสกลนครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป (นายยงยุทธ อุดมศักดิ์) สหกรณ์จังหวัดสกลนคร 30 ธันวาคม 2560
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสกลนครให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร พร้อมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร มีบุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 30 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 8 คน และพนักงานราชการ จ านวน 21 คน จ้างเหมาบริการ 10 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน ด้านงบประมาณได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 17,395,412 บาท แยกเป็นงบบุคลากร จ านวน 4,762,680 บาท งบด าเนินงาน 8,505,464 บาท งบลงทุน 1,060,200 บาท เงินอุดหนุน 3,066,886 บาท มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบที่มีสถานะด าเนินการ โดยแยกเป็น สหกรณ์ จ านวน 107 แห่ง มีจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 181,059 คน มีปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ จ านวน 37 หมื่นล้านบาท มีผลก าไร 97 แห่ง รวม 1 พันล้านบาท และขาดทุน 10 แห่ง จ านวน 100 กว่าล้านบาท และกลุ่มเกษตร จ านวน 70 แห่ง มีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 7,054 คน ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 37 หมื่นล้านบาท ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร มีก าไร 66 แห่ง จ านวน 1 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรที่ขาดทุน จ านวน 8 แห่ง จ านวน 236,915.96 บาท ผลงานเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครได้จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 – 2 สิงหาคม 2560 เนื่องจากจังหวัดสกลนคร มี ปริมาณฝนตกหนักในเขตจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในเขต พื้นที่ จ.สกลนคร เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสกลนคร เกิดภาวะน้ าท่วมรุนแรงในเขตชุมชน หลายแห่ง ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย 135,044 ครัวเรือน 426,037 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 890,536 ไร่ จังหวัดสกลนคร จึงได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ 18 อ าเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. ส ารวจความเสียหายที่สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับจากพายุโซนร้อน เซินกาเพื่อให้ความช่วยเหลือในการชดเชยดอกเบี้ย 2. การแจกถุงยังชีพโดยเร่งประสานกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อด าเนินการส ารวจสมาชิก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ าท่วมแล้วแจ้งจ านวนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเพื่อที่จะได้ส่งถุงยังชีพมาแจกจ่าย ให้สมาชิกอย่างเร่งด่วน 3. จัดท ากลุ่ม Line ชื่อ warroom ช่วยเหลือน้ าท่วม โดยเชิญผู้แทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้าราชการ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูล พร้อม ทั้งร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ และเชิญสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหา
4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้จัดตั้งโรงครัวชั่วคราวเพื่อจัดท าอาหาร และทางเครือข่าย สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ประสานงานกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้ประสานงานกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย และได้รับบริจาคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 5. ปัจจุบันมีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 150,000 บาท โดยน าฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด สุดท้ายบทสรุปในการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ในรอบปีที่ผ่านมาจะ ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากบุคลากรจะมีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ท างานเป็นทีม มีการวางแผนที่ดี สิ่งหนึ่งที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คือการประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม ของหน่วยงาน ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจ เชื่อมั่น ไว้วางใจ อีกทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี และเพิ่มขึ้นทุกปี
สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร ก ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 1 1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 2 1.3 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4 1.4 สรุปข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 8 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 20 2.1. สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21 2.2 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 36 2.3 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1) งาน/โครงการเด่น 2) งาน/โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 84 84 107 ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน 3.1 งบแสดงฐานะการเงิน 3.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 121 122 124 ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นในรอบปี 125 บรรณานุกรม 134
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน 1. ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 2. เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และหลักการ สหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3. ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรให้เข้มแข็ง 1. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงและทันต่อการ เปลี่ยนแปลง 3. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 4. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อส่งเสริมและก ากับ ดูแล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 2 ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน ชื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นายวิทยา จันทร์ฉลอง ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 1 ตุลาคม ๒๕๕9 – ปัจจุบัน ชื่อสหกรณ์จังหวัด ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 1 ตุลาคม 2559 – 15 มีนาคม 2560 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ ต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 16 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน โครงสร้ำงส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 3 บุคลำกรของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมด 69 คน ประกอบด้วย 1. ข้าราชการ 30 คน 2. ลูกจ้างประจ า 8 คน 3. พนักงานราชการ 21 คน 4. จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7 คน 5. จ้างเหมาท าความสะอาด 2 คน 6. จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1 คน ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ในภำพรวมของประเทศ ล ำดับที่ (ให้ระบุล ำดับที่ได้ จำกกำรประเมิน) ปีงบประมำณ พ.ศ. (3 ปีย้อนหลัง) คะแนนของ หน่วยงำน คะแนนเต็ม คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ ำสุด คะแนน เฉลี่ย 2 2558 99.10 100 99.24 79.92 92.15 28 2559 92.74 100 97.79 80.33 91.16 59 2560 81.19 100 92.06 70.02 84.26 ที่มำ : กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 4 แผนกำรปฏิบัติงำนและงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 รำยกำร : บุคลำกรภำครัฐ กิจกรรมหลัก : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (13,268,144.00 บาท) ประกอบด้วย : บุคลากร (4,762,680.00 บาท) : งบด าเนินงาน (8,505,464.00 บาท) ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำสู่ควำมเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ควำมเข้มแข็ง กิจกรรมรอง : พัฒนำศักยภำพสหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร (101,800.00 บำท) ประกอบด้วย : โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ (24,000.00 บาท) : โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน(24,000.00 บาท) : โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก (32,500.00 บาท) : โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า (21,300.00 บาท) กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมระบบ CPS (1,256,600 .00 บำท) ประกอบด้วย : โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS (532,200.00 บาท) : การประชาสัมพันธ์ (24,000.00 บาท) : จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 (113,200.00 บาท) : จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน (50,000.00 บาท) : จัดงานสินค้าสหกรณ์ไทยร่วมใจช่วยเกษตรกร (180,000.00 บาท) : จัดตั้งสหกรณ์ (8,500.00 บาท) : ประชุมกลุ่มสมาชิก (178,500.00 บาท) : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น (26,300.00 บาท) : ก ากับ ดูแล และตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (49,800.00 บาท) : จัดประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ (38,100.00 บาท) 1. แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ 2. แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 5 กิจกรรมรอง : เสริมสร้ำงและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (90,700.00 บำท) ประกอบด้วย : โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด และค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ค้างช าระเงินทุนอื่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (90,700.00 บาท) กิจกรรมรอง : พัฒนำศักยภำพสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (34,000 .00 บำท) ประกอบด้วย : โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (34,000.00 บาท) กิจกรรมรอง : ก ำกับ คุ้มครอง ดูแลระบบสหกรณ์ (81,300.00 บำท) ประกอบด้วย : ก ากับ คุ้มครอง ดูแลระบบสหกรณ์ (81,300.00 บาท) กิจกรรมรอง : พัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (195,860 .00 บำท) ประกอบด้วย : โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันส าปะหลัง (42,000.00 บาท) : โครงการพัฒนาการด าเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม (13,200.00 บาท) : คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร (140,660.00 บาท) กิจกรรมหลัก : พัฒนำเกษตรกรสู่เกษตรกรปรำดเปรื่อง กิจกรรมรอง : พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (34,600.00 บำท) ประกอบด้วย : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (34,000.00 บาท) โครงกำร : พัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวงและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กิจกรรมรอง : ส่งเสริมกำรสหกรณ์ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (3,600,470.00 บำท) ประกอบด้วย : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (1,328,120.00 บาท) : ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2,118,400.00 บาท) : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (33,800.00 บาท) : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (20,600.00 บาท) : โครงการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (70,400.00 บาท) : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (29,150.00 บาท) โครงกำร : ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร กิจกรรมรอง : พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (165,620.00 บำท) 3. แผนงำนยุทธศำสตร์: พัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ เกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 6 ประกอบด้วย : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (165,620.00 บาท) โครงกำร : พัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ กิจกรรมหลัก : พัฒนำควำมเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ กิจกรรมรอง : พัฒนำควำมเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ (410,728.00 บำท) ประกอบด้วย : โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์ (308,060.00 บาท) การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (64,120.00 บาท) โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร (36,000.00 บาท) โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (2,548.00 บาท) กิจกรรมรอง : พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกสรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ (398,400.00 บาท) ประกอบด้วย : พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ (398,400.00 บาท) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมกำรผลิตและกำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถำบันเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมกำรผลิตและกำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวและถั่วเหลือง (617,606.00 บำท) ประกอบด้วย : ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง (617,606.00 บาท) โครงกำร : ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลัก : สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้ำขำยสินค้ำเกษตรรำยใหญ่ กิจกรรมรอง : สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้ำขำยสินค้ำเกษตร (85,900.00 บำท) ประกอบด้วย : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์ (5,300.00 บาท) โครงการยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร (14,800.00 บาท) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 (65,800.00 บาท) โครงกำร : ธนำคำรสินค้ำเกษตร กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนำคำรสินค้ำเกษตร กิจกรรมรอง : ธนำคำรสินค้ำเกษตร (89,200.00 บำท) ประกอบด้วย : ธนาคารสินค้าเกษตร (89,200.00 บาท) โครงกำร : พัฒนำกลุ่มอำชีพสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในสังกัดสถำบันเกษตรกร กิจกรรมหลัก : พัฒนำกลุ่มอำชีพสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในสังกัดสถำบันเกษตรกร กิจกรรมรอง : พัฒนำกลุ่มอำชีพในสถำบันเกษตรกรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (102.200.00 บำท) ประกอบด้วย : พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (102,200.00 บาท) 4. แผนงำน : บูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 7 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 จ ำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย หน่วย : บำท ประเภทงบรำยจ่ำย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 21,863,224 21,216,267 17,395,230 งบบุคลากร 4,570,800 4,810,717 4,762,680 งบด าเนินงาน 9,271,620 8,287,997 8,505,464 งบลงทุน 116,000 1,107,300 1,060,200 เงินอุดหนุน 7,904,804 7,010,253 3,066,886 งบรายจ่ายอื่น (ถ้ามี) - - - แผนภูมิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 ล้ำน 4.5 9.2 1 7 0 4 8 1 7 0 4 8 1 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 8 สรุปข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนสหกรณ์และจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ จ ำนวนสหกรณ์ (แห่ง) จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ (คน) 1. สหกรณ์การเกษตร 71 139,759 2. สหกรณ์ประมง - - 3. สหกรณ์นิคม - - 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 24,944 5. สหกรณ์ร้านค้า 3 1,665 6. สหกรณ์บริการ 11 1,736 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 13 12,955 รวม 107 181,059 ที่มา : (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร) สถำนะสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ จ ำนวนสหกรณ์ (แห่ง) จ ำนวนสหกรณ์ ทั้งหมด (1) + (2) + (3) + (4) ด ำเนินงำน/ ธุรกิจ (1) หยุดด ำเนินงำน/ ธุรกิจ (2) เลิก (3) จัดตั้งใหม่ (4) 1. สหกรณ์การเกษตร 65 3 2 1 71 2. สหกรณ์ประมง - - - - - 3. สหกรณ์นิคม - - - - - 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 - - - 9 5. สหกรณ์ร้านค้า 3 - - - 3 6. สหกรณ์บริการ 10 - - 1 11 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 13 - - - 13 รวม 100 3 2 2 107 ที่มา : (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร) ข้อมูลสถิติของสหกรณ์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ปริมำณธุรกิจของสหกรณ์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560ประเภทสหกรณ์ ปริมำณ ธุรกิจ ของสหกรณ์ (แห่ง) ปริมำณรับฝำกเงิน ให้เงินกู้ 1. สหกรณ์การเกษตร 71 975,050,554.00 1,036,712,538.00 2. สหกรณ์ประมง - - - 3. สหกรณ์นิคม - - - 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 3,354,366,894.00 29,678,391,585.00 5. สหกรณ์ร้านค้า 3 - - 6. สหกรณ์บริการ 11 607,459.00 27,496,013.00 7. สหกรณ์เครดิต ยูเนียน 13 135,608,788.00 209,771,571.00 รวมทั้งสิ้น 107 4,465,633,695.00 30,952,371,707.00 ที่มำ : (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดส
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 9 0 ณธุรกิจ แยกตำมประเภทกำรให้บริกำร (ล้ำนบำท) จัดหำสินค้ำมำ จ ำหน่ำย รวบรวมผลผลิตและ แปรรูป บริกำร และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 871,476,766.00 883,897,300.00 12,674,133.00 3,779,811,291.00 - - - - - - - - - - - 33,032,758,479.00 28,823,263.00 - 13,113.00 28,836,376.00 16,177,384.00 - 1,581,254.59 45,862,110.59 561,335.00 55,068.00 42,526.00 346,039,288.00 917,038,748.00 883,952,368.00 14,311,026.59 37,233,307,544.59 สกลนคร) รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 9 99Report14Report>
ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ผลกำรด ำเนินงำนปีล่ำสุดที่มีกำรปิดบัผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม (1) จ ำนวน สหกรณ์ (แห่ง) (2) รำยได้ (ล้ำนบำท) (3) ค่ำใช้จ่ำย (ล้ำนบำท) (4จ ำนวสหกร(แห่1. สหกรณ์การเกษตร 71 2,278,498,536.83 2,193,517,924.93 652. สหกรณ์ประมง - - - - 3. สหกรณ์นิคม - - - - 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 1,189,699,591.78 282,304,046.83 9 5. สหกรณ์ร้านค้า 3 35,971,607.03 32,878,978.36 3 6. สหกรณ์บริการ 11 5,024,832.76 3,971,172.13 9 7. สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน 13 46,285,100.52 20,482,419.41 11รวมทั้งสิ้น 107 3,555,479,668.92 2,533,154,541.66 97ที่มา : (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จัง
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 10 บัญชีในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ในภำพรวม (ล้ำนบำท) (5) – (7) กำรด ำเนินงำนมีผลก ำไร - ขำดทุน สหกรณ์ที่มีผลก ำไร สหกรณ์ที่ขำดทุน 4) วน รณ์ ง) (5) ก ำไร (ล้ำนบำท) (6) จ ำนวน สหกรณ์ (แห่ง) (7) ขำดทุน (ล้ำนบำท) 5 120,103,619.00 6 100,429,000.63 19,674,618.37 - - - - - - - - 907,395,544.95 - - 907,395,544.95 3,092,628.67 - - 3,092,628.67 980,981,.28 2 71,712.02 909,269.26 1 26,270,383.48 2 467,684,37 25,802,699.11 7 1,057,843,157.38 10 100,968,397.02 956,874,760.36 หวัดสกลนคร) รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 10 10Report14Report>
ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ในรอบปีบัญชีล่ำสุด ประจ ำ
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 11 ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 11 Report14Report>
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 12 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 12 Report14Report>
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 13 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 13 Report14Report>
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 14 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 14 Report14Report>
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 15 จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรและจ ำนวนสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) จ ำนวนสมำชิกกลุ่มเกษตรกร (คน) 1. กลุ่มเกษตรกรท านา 48 4,790 2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 7 689 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 14 1,456 4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 1 119 5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง - - 6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - รวม 70 7,054 ที่มา : (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร) สถำนะกลุ่มเกษตรกร ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) จ ำนวนกลุ่ม เกษตรกรทั้งหมด (1) + (2) + (3) + (4) ด ำเนินงำน/ ธุรกิจ (1) หยุด ด ำเนินงำน/ ธุรกิจ (2) เลิก (3) จัดตั้งใหม่ (4) 1. กลุ่มเกษตรกรท านา 44 4 - - 48 2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 7 - - - 7 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 13 1 - - 14 4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 1 - - - 1 5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง - - - - - 6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - - - รวม 65 5 - - 70 ที่มา : (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร) ข้อมูลสถิติของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ปริมำณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมำณ พ.ศ. 256ประเภท กลุ่มเกษตรกร ปริมำณธุรกิจ ของกลุ่ม เกษตรกร (แห่ง) ปรับฝำกเงิน ให้เงินกู้ 1. กลุ่มเกษตรกรท านา 48 54,255.00 11,930,087.00 2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 7 - 213,000.00 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 14 1,500.00 4,882,200.00 4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 1 - - 5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง - - - 6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ)……… - - - รวมทั้งสิ้น 70 55,755.00 17,025,287.00 ที่มา : (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร)
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 16 560 ปริมำณธุรกิจ แยกตำมประเภทกำรให้บริกำร (ล้ำนบำท) จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย รวบรวมผลผลิตและ แปรรูป บริกำร และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 2,637,260.00 46,920.00 - 14,668,522.00 7,202,471.95 10,301,110.00 - 17,716,581.95 402,000.00 - 206.00 5,285,906.00 - - - - - - - - - - - - 10,241,731.95 10,348.030.00 206.00 37,671,009.95 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 16 Report14Report>
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร ประเภท กลุ่มเกษตรกร ผลกำรด ำเนินงำนปีล่ำสุดที่มีกำรผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม (1) จ ำนวนกลุ่ม เกษตรกร (แห่ง) (2) รำยได้ (ล้ำนบำท) (3) ค่ำใช้จ่ำย (ล้ำนบำท) จ 1. กลุ่มเกษตรกรท านา 48 5,533,912.18 3,017,793.61 2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 7 15,390,997.44 15,441,761.51 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 14 771,779.41 495,792.47 4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 1 7,632.84 8,524.32 5. กลุ่มเกษตรกรท า ประมง - - - 6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - รวมทั้งสิ้น 70 21,704,321.87 18,963,871.91 ที่มา : (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 17 รปิดบัญชีในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ในภำพรวม (ล้ำนบำท) (5) – (7) กำรด ำเนินงำนมีผลก ำไร - ขำดทุน กลุ่มเกษตรกร ที่มีผลก ำไร กลุ่มเกษตรกร ที่ขำดทุน (4) จ ำนวนกลุ่ม เกษตรกร (แห่ง) (5) ก ำไร (ล้ำนบำท) (6) จ ำนวนกลุ่ม เกษตรกร (แห่ง) (7) ขำดทุน (ล้ำนบำท) 45 635,655.72 6 119,537.15 516,118.57 6 65,723.26 1 116,487.33 -50,764.07 15 327,954.30 - 327,954.30 - 1 891.48 -891.48 - - - - - - - - - - 66 1,029,333.28 8 236,915.96 792,417.32 ดสกลนคร) รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 17 Report14Report>
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชีล่ำสุด
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 18 ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 18 Report14Report>
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 19 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 19 Report14Report>
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 20 ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน
แผนงำน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้ำหมำย (หน่วยนับ) ผลหน่วยน1. แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำสู่ควำมเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ควำมเข้มแข็ง 1. กิจกรรมรอง : พัฒนำศักยภำพสหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร 1.1 โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ บริการ - ชี้แจงแผนปฏิบัติงานและประสานสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการ แห่ง 1- ปฏิบัติการเชิงลึกโดยจัดประชุม ครั้ง 2- ผลักดัน แนะน า ส่งเสริม และติดตามให้สหกรณ์ น าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติ ครั้ง 9- จัดส่งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของสหกรณ์และรายงาน ครั้ง 1- ติดตาม ประเมินผล - ครั้ง 4สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและผลเบิกจ่ำยงบประมประจ ำปีงบประ
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 21 กำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม ผลกำรเบิกจ่ำย หมำยเหตุประกอบ (อธิบำย)………… นับ ร้อยละ บำท บำท ร้อยละ 101,800 101,800 100 24,000 24,000 100 1 100 2 100 9 100 1 100 4 100 มำณ ตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำย ะมำณ พ.ศ. 2560 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 21 Report14Report>
แผนงำน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้ำหมำย (หน่วยนับ) ผลหน่วย1.2 โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน - ชี้แจงแผนปฏิบัติงานและประสานสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการ แห่ง 1- ปฏิบัติการเชิงลึกโดยจัดประชุม ครั้ง 2- ประสานงาน ให้ค าแนะ ส่งเสริม ให้สหกรณ์ น าแนวทางการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน ครั้ง 31.3 โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก - ชี้แจงแผนปฏิบัติงานและประสานสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการฯ แห่ง 1- จัดประชุมหารือเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทาง การถ่ายทอดความรู้ ครั้ง/ราย 1/3- แนะน า ส่งเสริม การพัฒนาการด าเนินงานของ สหกรณ์ ครั้ง 8- ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน ครั้ง 41.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า - ชี้แจงแผนปฏิบัติงานและประสานสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ แห่ง 1- ร่วมประชุมกับบุคลากรของสหกรณ์ วิเคราะห์ สถานภาพการด าเนินงานฯ ครั้ง 2- ศึกษาดูงานสหกรณ์ เจรจาเชื่อมโยงธุรกิจ -
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 22 กำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม ผลกำรเบิกจ่ำย หมำยเหตุประกอบ (อธิบำย)………… ยนับ ร้อยละ บำท บำท ร้อยละ 24,000 24,000 100 1 100 2 100 3 100 32,500 32,500 100 1 100 30 100 8 100 4 100 21,300 21,300 100 1 100 2 100 Report14Report> รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 22 Report14Report>
แผนงำน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้ำหมำย (หน่วยนับ) ผลหน่วยน2. กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมระบบ CPS 2.1 โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS - แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับ แห่ง 181การด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด - สหกรณ์ แห่ง 107- กลุ่มเกษตรกร แห่ง 74 2.2 ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี แห่ง 181- สหกรณ์ แห่ง 107- กลุ่มเกษตรกร แห่ง 74 2.3 การประชาสัมพันธ์ - ภาพข่าว/ข่าว ชิ้น 24 - บทความ ชิ้น 6 - วิทยุ ครั้ง 31- โทรทัศน์/สารคดี ครั้ง 9 2.4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ 60 ครั้ง 2 2.5 จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ครั้ง 1 2.6 จัดงานสินค้าสหกรณ์ไทยร่วมใจช่วยเกษตรกร ครั้ง 36 2.7 จัดตั้งสหกรณ์ - ให้ค าแนะน าความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ครั้ง 1 - จัดอบรมแก่ประชาชนที่ประสงค์จะจัดตั้ง สหกรณ์ก่อนการรับจดทะเบียน ครั้ง 1
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 23 กำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม ผลกำรเบิกจ่ำย หมำยเหตุประกอบ (อธิบำย)………… นับ ร้อยละ บำท บำท ร้อยละ 1,256,600 1,256,600 100 532,200 532,200 100 1 100 7 100 4 100 1 100 7 100 4 100 80,000 80,000 100 4 100 100 129 113 100 113,200 113,200 100 100 50,000 50,000 100 100 180,000 180,000 100 8,500 8,500 100 100 100 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 23 Report14Report>
แผนงำน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้ำหมำย (หน่วยนับ) ผลหน่วยน 2.8 ประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่ม 818- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กลุ่ม 150- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กลุ่ม 139- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กลุ่ม 250- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 กลุ่ม 279 2.9 ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - สหกรณ์ผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้น แห่ง 3 - กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้น แห่ง 1 2.10 รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เท่ากับปี 559) - สหกรณ์ แห่ง 67- กลุ่มเกษตรกร แห่ง 59 2.11 พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น - จัดประชุมเพื่อคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งคัดเลือกระดับจังหวัด ครั้ง 1 - ส่งเสริม แนะน าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามแผนและยกระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่ดีเด่น ครั้ง 20- ส่งผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กรมฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 60 ครั้ง 1 2.12 ก ากับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 107- ตรวจการโดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แห่ง 33- ตรวจการโดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แห่ง 18- ตรวจการโดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แห่ง 32
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 24 กำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม ผลกำรเบิกจ่ำย หมำยเหตุประกอบ (อธิบำย)………… นับ ร้อยละ บำท บำท ร้อยละ 8 100 178,500 178,500 100 0 100 9 100 0 100 9 100 100 100 7 100 100 26,300 26,300 100 100 100 100 7 100 49,800 49,800 100 100 100 100 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 24 24Report14Report>
แผนงำน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้ำหมำย (หน่วยนับ) ผลหน่วย 2.13 จัดประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และ คุ้มครองระบบสหกรณ์ ครั้ง 33. กิจกรรมรอง : เสริมสร้ำงและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาดและติดตามหนี้ค้างช าระเงินทุนอื่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร - ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้ง 1- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ครั้ง 1- เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรในครั้งที่มีมติ ขอกู้เงิน พร้อมรวบรวมเอกสาร กลุ่ม 33- ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครั้ง 33- ติดตามเร่งรัดการช าระหนี้ ครั้ง 11- ติดตามเร่งรัดด าเนินการทางคดี และติดตามการ การช าระหนี้ค้างช าระ แห่ง/ครั้ง 19/4. กิจกรรมรอง : พัฒนำศักยภำพสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.1 โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร - ด าเนินการให้ค าแนะน าการด าเนินงานและติด ตามผลการด าเนินงาน (เดิม) แห่ง 4- ด าเนินการให้ค าแนะน าการด าเนินงานและติด ตามผลการด าเนินงาน (ใหม่) แห่ง 1- จัดท าสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เอกสาร ประชาสัมพันธ์ VTR แห่ง 1
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 25 กำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม ผลกำรเบิกจ่ำย หมำยเหตุประกอบ (อธิบำย)………… ยนับ ร้อยละ บำท บำท ร้อยละ 3 100 38,100 38,100 100 ะค่าใช้จ่ายในการ 90,700 90,700 100 1 100 1 100 3 100 3 100 1 100 /4 100 34,000 34,000 100 4 100 1 100 1 100 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 25 Report14Report>
แผนงำน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้ำหมำย (หน่วยนับ) ผลหน่วย5. กิจกรรมรอง : ก ำกับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ์ - การตรวจการโดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ แห่ง 31- การตรวจการโดยตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แห่ง 11- จัดประขุม (จกบ.) ครั้ง 46. กิจกรรมรอง : พัฒนำควำมเข็มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 6.1 โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันส าปะหลัง - แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน แห่ง 2- จัดประชุมเสริมสร้างผู้ผลิตคุณภาพและเครือ ข่ายมันส าปะหลัง ครั้ง/ราย 1/2- จัดประชุมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของ สหกรณ์ ครั้ง/ราย 1/26.2 โครงการพัฒนาการด าเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม - แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน แห่ง 2- แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงาน ครั้ง 18- ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน ครั้ง 126.3 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร - จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มฯ ระดับอ าเภอ ครั้ง/ราย 2/7- จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มฯ ระดับจังหวัด ครั้ง/ราย 3/5- ติดตาม ประสานงาน และรายงานผล ครั้ง 3
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 26 กำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม ผลกำรเบิกจ่ำย หมำยเหตุประกอบ (อธิบำย)………… ยนับ ร้อยละ บำท บำท ร้อยละ 81,300 81,300 100 1 74 ไม่สามารถก าหนด วันเข้า 1 69 ต ร ว จ ก า ร สหก รณ์ได้ พร้อม 4 100 กันทั้งคณะ 195,860 195,860 100 42,000 42,000 100 2 23 100 24 100 13,200 13,200 100 2 100 8 100 2 100 140,660 140,660 100 74 100 51 100 3 100 รายงานประจ าปี (Annual Report) 2560 26 Report14Report>
แผนงำน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้ำหมำย (หน่วยนับ) ผลหน่วยกิจกรรมหลัก : พัฒนำเกษตรกรสู่เกษตรกรปรำดเปรื่อง 1. กิจกรรมรอง : พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง - คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 1 คัดเลือกสหกรณ์ ในจังหวัด จ านวน 1-2 สหกรณ์หรือตามความเหมาะสม แห่ง/ราย 1/5- กลุ่มเป้าหมาย 2 คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม เป้าหมายที่มีความพร้อมความสมัครในเสียสละและ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนา ให้มีคุณสมบัติของ Smart Famer อย่างครบถ้วน เพื่อพัฒนาเป็น Smart Famer ต้นแบบต่อไป แห่ง/ราย 2/2- ร่วมกับสหกรณ์ด าเนินการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน เบื้องต้นและด้านคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Farmer ครั้ง 12- ด าเนินการร่วมกับสหกรณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ สหกรณ์และประสานกับวิทยากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง 22. แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ รำยกำร : รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ กิจกรรมหลัก : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2.1 กิจกรรมรอง : บุคลำกรภำครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ - มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงาน ราชการที่ได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการ ราย 21- ค่าเช่าบ้านช้าราชการ ราย 24- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ราย 21
รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) | 27 กำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม ผลกำรเบิกจ่ำย หมำยเหตุประกอบ (อธิบำย)………… ยนับ ร้อยละ บำท บำท ร้อยละ 34,600 34,600 100 50 100 20 100 2 100 2 100 5,818,200 5,818,200 100 1 100 4,899,500 4,899,500 100 4 100 716,000 716,000 100 1 100 202,700 202,700 100 รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report) 27 Report14Report>
แผนงำน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้ำหมำย (หน่วยนับ) ผลหน่วย3. แผนงำนยุทธศำสตร์ : แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้ำงควำมเข้มโครงกำร : พัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวงและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 3.1. กิจกรรมรอง : ส่งเสริมกำรสหกรณ์ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ - สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แห่ง 2- จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้ง 3- พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุน แห่ง 2- แนะน า ติดตาม การใช้เงินอุดหนุน แห่ง 23.2 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช- แนะน าส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แห่ง 30- แนะน าส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ตามพระราชด าริฯ แห่ง 16- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ราย 36- จัดให้มีการคัดเลือกกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ แห่ง 30- พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุน แห่ง 8- แนะน า ติดตาม การใช้เงินอุดหนุนให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ แห่ง 83.3 กิจกรรมรอง : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ แห่ง/ครั้ง 1/3.4 กิจกรรมรอง : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ครั้ง/รำย - แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการ ด าเนินงานกิจกรรมส ารวจ/บันทึกข้อมูลพันธุ์พืช ครั้ง 12- จัดเวที/ประชุมปฏิบัติการ ครั้ง/ราย 1/3- แนะน า ติดตาม และรายงานผล ครั้ง 12