Cycle Count ➢ Cycle count adalah pengiraan dan pemeriksaan stok nonplanogram pada setiap quarter mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak HQ. ➢ Senarai cycle count akan dihantar oleh Pihak IT. ➢ Pihak stor perlu memeriksa pada desktop PC dan kenalpasti file Cycle_count_(store no). Nama file untuk cycle count adalah berdasarkan nombor stor. ➢ Di dalam file tersebut terdapat maklumat bagi semua stok tanpa planogram di stor termasuk stok barangan percuma (GWP).tetapi stok GWP tidak perlu dikira dan abaikan pengiraan dan adjustment bagi stok parent & child. ➢ Cycle count juga perlu dikira oleh staf yang berbeza dan hari yang berlainan setiap minggu serta perlu diselesaikan dalam tempoh 8 minggu. ➢ Pastikan semua adjustment di lakukan pada hari yang sama atau selewat lewatnya pada hari Jumaat. Kiraan dan adjustment pada hari Rabu dan Khamis perlu dielakan. ➢ Sekiranya jumlah keseluruhan plu untuk stor adalah sedikit, pengiraan boleh dilakukan dalam jangkamasa yang lebih pendek, tidak perlu sehingga 8 minggu.
Bank in Safety Bank in – Public Transport, Walking, Motorbike & Carpool ➢ Setiap hari stor wajib membuat pindaan wang jualan dari stor ke bank tanpa gagal. ➢ 2 cara stor pergi ke bank ialah :- ✓ Menggunakan pengangkutan awam, motorbike dan carpool jika bank berada di dalam jarak yang jauh dari stor ✓ Jalan kaki jika bank berada di jarak yang dekat dengan stor ➢ Walaubagaimana cara sekalipun, stor WAJIB pergi bank in, CDM dengan 2 orang staff (sekurang-kurangnya 1 orang management dan 1 orang staff) Langkah – Langkah Sebelum Pergi Ke Bank ➢ Sebelum membuat pengiraan wang jualan, pihak pengurusan perlu memastikan pintu ofis sentiasa ditutup dan dikunci sepanjang pengiraan dilakukan. ➢ Asingkan slip bank in bagi wang jualan yang melebihi RM13,000 dan pastikan membuat urusan Bank in pada masa yang berasingan. ➢ Contoh : Wang jualan RM 18,000 - Asingkan slip bank in kepada RM13,000 dan RM5,000.b) ➢ Bungkus wang jualan dengan kemas ke dalam beg plastik yang tidak lut sinar berserta dengan slip bank in yang telah siap diisi. ➢ Stapler beg plastik dengan kemas. Masukkan wang jualan tadi ke dalam Poket dan pastikan wang tersebut tidak boleh dilihat atau diketahui oleh pihak lain (Pelanggan atau Staf atau Promoter). 1. Bank In Teller
➢ Pihak pengurus wajib masukkan data wang jualan ke dalam sistem sebelum pergi bank in, CDM, atau CIT. ➢ Nama pengurus dan staf yang dimasukkan di dalam cash manage mestilah orang yang sama dengan pengurus dan saksi yang membuat pengiraan wang julan di dalam ofis. ➢ Pastikan senarai nama pengurus dalam Cash Manage adalah sama dengan nama yang terdapat dalam User Maintenance di RSIM. ➢ Sekiranya terdapat pengurus yang baru, sila kemaskini nama pengurus di RSIM. 2. Cash Manage 3. Pemindahan Wang Jualan ➢ Pastikan staf mencukupi ketika ingin melakukan urusan bank in. ➢ Hanya pihak pengurusan stor yang dibenarkan melakukan urusan perbankan (TIDAK DIBENARKAN selain daripada pihak pengurusan) dan pastikan ada seorang staf untuk menjadi saksi. ➢ Sekiranya staf tidak mencukupi, sila maklumkan kepada ASOM/ RSOM untuk bantuan mengaturkan saksi. ➢ Saksi mestilah dari kalangan staf, pihak pengurusan, security guard, store auditor atau ASOM/RSOM. ➢ Pengurusan dan saksi TIDAK dibenarkan untuk memakai baju uniform semasa pergi ke bank.
4. Cash In Transit ➢ Sekiranya stor menggunakan khidmat pihak CIT atau syarikat yang dilantik oleh pihak Watsons untuk tujuan perbankan (bank in) wang jualan,periksa keterangan diri Pegawai CIT tersebut dengan teliti. ➢ Pegawai CIT yang datang mesti menyerahkan tag nama kepada pihak pengurusan stor untuk diperiksa. ➢ Pastikan gambar dan tandatangan yang terdapat dibelakang tag nama Pegawai CIT tersebut sama dengan rekod yang terdapat di stor (Authorize CIT Collector hendaklah ditampal di Notice Board). ➢ Pastikan nombor ID dan nama Pegawai CIT sama dengan rekod. ➢ Jika nama Pegawai CIT tersebut tiada dalam rekod sila rujuk pihak LPS/ASOM. ➢ Jangan serahkan wang jualan sebelum arahan diterima. 5. Cash Deposit Machine ➢ Semua bank-in melalui CDM hanya dilakukan oleh stor kategori CDM yang diluluskan untuk bank in wang mengikut jadual yang dibenarkan oleh Finance Dept. ➢ Maksimum wang yang boleh di bawa dalam setiap perjalanan ke bank adalah RM13,000 sahaja. ➢ Asingkan slip bank in bagi wang jualan yang melebihi RM13,000 dan pastikan membuat urusan bank in pada masa yang berasingan ➢ Pengurusan dan saksi TIDAK dibenarkan untuk memakai baju uniform semasa pergi ke bank.
Handling Customer Belongings - Cashier ➢ Barang yang ditinggalkan oleh pelanggan sama ada di stor atau kawasan awam secara tidak sengaja disebut sebagai barangan “Lost and Found” ➢ Pelanggan yang tertinggal barangan samada di kawasan lantai jualan atau kaunter juruwang juga dikategorikan sebagai “Lost and Found” ➢ Barangan yang tertinggal oleh pelanggan di kaunter juruwang selalunya barangan yang seperti kad member, telefon bimbit, dompet dan lain lain. Kategori barangan “Lost and Found” ➢ Jika menjumpai, perlu menyimpan barangan tersebut maksimum selama 3 hari sahaja mengikut kategori barangan
Apa Yang Perlu Dilakukan Sekiranya Pelanggan Tertinggal Barang Di Dalam Stor? ➢ Cipta ruangan Lost & Found di muka surat terakhir Staff Declaration Record Book. ➢ Kenalpasti jenis barangan dan catat detail barangan di ruangan Lost & Found ➢ Ruangan Lost & Found perlu mempunyai kolum:- i) Tarikh Dijumpai ii) Jenis Barangan iii) Nama (Orang menjumpai) iv) Tandatangan (Orang menjumpai) v) Tarikh Tuntutan vi vi) Tandatangan Pemilik vii) Tindakan Lanjut (Sekiranya tiada tuntutan selepas daripada 3 hari) Store No / Store Name: Tarikh: Nama Barang: Tempat dijumpai: Nama yang menjumpai: Management yang menerima barang: ______________________________________________ Maklumat Pungutan / Pelupus Tarikh barang dipungut / Lupus: ___________________________________________________ Nama pemilik: Alamat Pemilik: No Telephone: Management yang menyerahkan barang: ____ _______________________________________ Borang Lost & Found:
Apa Yang Perlu Dilakukan Sekiranya Pelanggan Membuat Tuntutan? Pastikan pelanggan (orang yang sama) melalui CCTV. Pelanggan perlu memberitahu maklumat barang dengan betul. SM/SIC/Management bertugas perlu mendapatkan detail dari pelanggan seperti masa, tempat kejadian, jenis barang, warna Pelanggan yang ingin mengambil barang perlu mengisi borang Lost & Found) Pemulangan barangan perlu dilakukan di bawah pengawasan CCTV. Apa Yang Perlu Dilakukan Sekiranya Pelanggan Tidak Membuat Tuntutan?
STORE ALARM OPENING MODUL 2 STANDARD OPERASI QR CODE STORE ALARM CLOSE QR CODE Sistem penggera (Alarm) adalah untuk membantu mencegah dan mengesan kecurian atau pencerobohan selepas waktu bekerja. Sistem penggera (alarm) adalah untuk membantu mencegah, dan mengesan kecurian atau pencerobohan selepas waktu bekerja
WALKIE TALKIE Walkie Talkie adalah alat komunikasi mudah alih yang membolehkan dua pihak atau lebih berkomunikasi secara langsung. Walkie talkie secara asasnya mempunyai: ➢ Butang push-to-talk ➢ Channel switch ➢ Volume (on/off) switch ➢ Mic ➢ Speaker Memudahkan komunikasi di antara staf Mempercepatkan proses penyampaian maklumat ➢ Maklumat yang pantas mampu menyelesaikan perkara dalam hal kecurian, kecemasan atau bencana Mempercepatkan sesuatu tindakan atau proses MODUL 2 STANDARD OPERASI
MODUL 2 STANDARD OPERASI Kedudukan Zon Walkie Talkie Berdasarkan Stor Layout
MODUL 2 STANDARD OPERASI Lokasi/kaunter yang betul untuk walkie talkie ❖ Lokasi/kaunter walkie talkie hendaklah berada pada tempat yang mudah diambil dan dicapai. (sila lihat contoh gambarajah di bawah) ❖ Pastikan walkie talkie sentiasa diletakkan di atas cradle apabila tidak digunakan. Lokasi/kaunter yang salah untuk walkie talkie
Format Declaration Penggunaan Walkie Talkie MODUL 2 STANDARD OPERASI Cara pengedalian Walkie Talkie Contoh format declaration bagi penggunaan walkie talkie
Polisi Walkie Talkie MODUL 2 STANDARD OPERASI Staf yang menggunakan walkie talkie harus bertutur dengan professional dan tidak menggunakan bahasa kesat. Penggunaan walkie talkie hanya untuk staf yang telah dilantik oleh SM/SIC. Staf TIDAK BOLEH menggunakan walkie talkie untuk perbualan kasual/santai. Staf perlu memastikan airwaves pada walkie talkie berada dalam keadaan jelas sebagai persediaan awal jika berlaku kecemasan. Staf perlu memastikan airwaves pada walkie talkie berada dalam keadaan jelas sebagai persediaan awal jika berlaku kecemasan. Prosedur Pengendalian Walkie Talkie Walkie talkie perlu diambil daripada kaunter walkie talkie sebelum jam 10 pagi atau sebelum stor mula perniagaan. Staf perlu sign on walkie talkie pada jam 10 pagi dan sign off setelah syif terakhir selesai. Selepas selesai syif terakhir, semua walkie talkie perlu dipulangkan ke kaunter walkie talkie dan diletakkan di atas cradle. Semasa sign on walkie talkie, staf perlu mengikut prosedur pengendalian walkie talkie.
CLOSING MODUL 2 STANDARD OPERASI KAUNTER JURUWANG ▪ Lengkapkan Till Check setiap kali membuat pertukaran juruwang di kaunter. ▪ Keluarkan resit POS Report: ▪ Buat Till Check untuk semua kaunter yang beroperasi. ▪ Buat Pick up untuk kaunter yang terus beroperasi. PENYERAHAN SYIFF ▪ Proses penyerahan tugasan kepada rakan sekerja sewaktu pertukaran syif hendaklah dilakukan dengan betul dan lengkap. PROSES PENGIRAAN ▪ Semua pengiraan perlu dilakukan di dalam office. ▪ Kira semua jumlah ‘sales’ untuk kaunter syif tersebut. ▪ Pastikan jumlah ‘Sales’ pada ‘Pick Up Form’ sama dengan jumlah wang tunai yang akan diisytiharkan. ▪ Pastikan void, refund, voucher, resit kad kredit dan semua transaksi penting dikira dan jumlahnya sama dengan report. Kalau tidak sama buat siasatan ( invistigate). ▪ Periksa voucher yang telah di tebus oleh pelanggan. (untuk dihantar ke HQ - voucher sahaja) ▪ Setiap perbezaan wang jualan (Short/Excess) hendaklah di rekodkan dalam buku ▪ Cashier Short & Excess Book dan di declare di dalam cash manage Wang Excess hendaklah dibank-in. PENYERAHAN KEPADA PENGURUSAN (MANAGEMENT) YANG MENGAMBIL ALIH TUGASAN Serahkan kunci Safe dan borang Till Check pada pengurusan petang. Pengurusan petang yang mengambil alih tugasan akan memeriksa borang Till Check / Pick Up dan membuat pemeriksaan dan mengira wang Safe. Pengurusan yang menyerahkan tugas hendaklah menjadi saksi dan merekodkan data dalam buku Safe Record Book. Pastikan periksa dan kira Sales Memo, Voucher, label Markdown dan Petty Cash. Serahkan tugasan yang belum selesai dan yang perlu di siapkan kepada pengurusan petang.
Penutupan urusniaga ‘Day End Closing’ Proses penutupan urusniaga harian. MODUL 2 STANDARD OPERASI Sebelum urusniaga harian di tutup, segala proses yang melibat kan sistem Storeline hendaklah diselesaikan dengan sempurna dan perlu mengikut prosedur dan langkah yang telah ditetapkan. ‘Day End Closing’ ❑ ‘X report’ hendaklah dicetak. ❑ NETS dan Credit Card Terminal mestilah ditutup. ❑ Borang ‘Till Check’ harus diisi dan jumlahnya sama dengan ‘X report’ Penting bagi Pengurusan yang bertugas melakukan POS Declaration. Pastikan jumlah kutipan jualan TUNAI, CREDIT CARD dan DEBIT CARD adalah sama (Tally) dengan DAILY POS REPORT dan CREDIT CARD SETTLEMENT REPORT. (yang di cetak dari Terminal) Sekiranya terdapat perbezaan kutipan pada jumlah TUNAI, CREDIT CARD atau DEBIT CARD, Pengurusan perlulah membuat pemeriksaan semula. KUTIPAN JUALAN TUNAI – Jika terdapat perbezaan, maka pengurusan perlu mematuhi peraturan yang sedia ada. Contoh: menyiasat dan mengenalpasti perbezaan, merekodkan dalam buku Short & Excess, memaklumkan kepada pihak Finance / ASOM / RSOM / Loss Prevention.
MODUL 2 STANDARD OPERASI Penutupan Kedai Selepas Waktu Operasi Menutup kedai hendaklah mengikut ‘Waktu Operasi / Business Hours’ yang telah ditetapkan. Perlu dilaksanakan dengan tatacara yang betul bagi menjaga keselamatan kakitangan kedai, melindungi harta benda syarikat. Jangan tutup kedai lebih awal dari yang dibenarkan oleh pengurusan Komplek. Pengurusan atau staf tidak di benarkan menutup kedai berseorangan tanpa saksi. Saksi mestilah dikalangan staf atau pengurusan kedai itu sendiri. (kecuali atas kebenaran ASOM) Staf dan pengurusan perlu melakukan Declaration sebelum keluar dari kedai. Sahkan dan tandatangan pada buku Declaration. Staf dan pengurusan perlu melakukan Clock Out sebelum keluar dari kedai. Pengurusan perlu aktifkan alarm kedai (kedai terpilih) dengan menggunakan password sendiri. Tutup dan kunci pintu kaca dengan sempurna (glass door) bagi kedai yang ada glass door. Tutup roller shutter dan kunci dengan sempurna. Pasang padlock dan kunci. Dilarang menggunakan padlock kepunyaan sendiri. Pengurusan hendaklah menyimpan kunci kedai dengan selamat. Staf dan Pengurusan perlu melakukan Body Check di luar kedai sebelum beredar pulang. QR CODE
STORELINE (SISTEM EPOS) Storeline ialah sistem ‘cashiering’ moden dan dalam terma peruncitan, sistem ‘cashiering’ dipanggil sebagai sistem ‘point of sales (POS)’. “Storeline” sangat pantas, tepat, dan efektif dalam mengumpul data kedai dan pengurusan sistem transaksi. Kunci utama dalam fungsi “Storeline” ialah pengumpulan data transaksi daripada mesin pos dan diterjemahkan kepada beberapa repot bacaan yang diperlukan oleh pengguna. MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Storline mempunyai sistem tambahan untuk mengawal promosi yang rumit seperti •Pembayaran Bil •e-Gift Voucher •e-Gift Card •Program “Customer Loyalty” dan banyak lagi. •Pembayaran Bil •e-Gift Voucher •e-Gift Card •Program “Customer Loyalty” dan banyak lagi.
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN PERALATAN POS
FUNGSI STORELINE Fungsi yang di gunakan dalam sistem Storeline. ❑ Pengurusan POS ❑ Peralatan POS ❑ Password ❑ Machine POS ❑ Jenis jenis transaksi ❑ Refund ❑ Voucher ❑ Coupon ❑ Void ❑ Pick Up ❑ E-Pay ❑ Terminal – E-Pay ❑Terminal - Credit Card ❑Fungsi ‘Price Override’ ❑ Menguruskan sistem POS (storeline) semasa offline dan lain lain MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
RSIM- 2.0 RETAIL STORE INVENTORY MANAGEMENT RSIM ialah satu sistem Pengurusan inventory yang memuatkan data semua pergerakan stok dalam kedai. Mengawasi aliran stok. Proses ini biasanya melibatkan pengawalan pemindahan dalam unit untuk mengelakkan inventori daripada menjadi terlalu tinggi, atau terlalu kurang. RSIM menggunakan Off-Line Mode dan ini dengan sendirinya dapat menyelesaikan masalah ‘Broadband Down’ ataupun ‘Server Down’ di kedai. Data akan di muat naik atau di muat turun mengikut jadual yang telah ditentukan. Pihak IT memuat turun dan muat naik data beberapa kali sehari: MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Bagi memastikan pergerakan stock berjalan lancar, Pengurusan di kedai sentiasa diingatkan supaya perlu menyiapkan dan mengesahkan semua tugasan / kerja yang melibatkan pemprosesan data dalam sistem RSIM sebelum pukul 6.00 petang setiap hari.
Sistem RSIM HHT ialah alat yang memudahkan kedai menguruskan stok, membuat Ordering, Receiving, Return / Gap Check, Price Check dan sebagainya. Ia mengandungi aplikasi backoffice dan aplikasi Webserver (handheldterminal). Sekiranya AP (Access Point) rosak maka HHT tidak akan berfungsi, dan ini memerlukan urusan dilakukan secara manual di BackOffice MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN HHT (Handheld Terminal) • Fungsi yang lebih menyeluruh. • Submit, Approved dan print dokumen • Melalui HHT • Menggunakan Password Individu Penjagaan: • Perlu dijaga dengan baik • Bateri tidak boleh over charge Peringatan!! • Sila tutup / cabut plug cradle HHT sewaktu hendak tutup kedaiakhir shift (10.30pm) (untuk mengelak dari over charge) AP atau WIFI Router • AP atau WIFI Router sentiasa dibuka dan berfungsi.
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN TERMA RSIM 2.0 (sambungan) LOG IN RSIM 2.0
LOG IN RSIM 2.0 (sambungan) MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN CREATE USER Keterangan berkenaan fungsi HHT mengikut position
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Nota : Log manNota : ❑ Log in menggunakan ID store manager dan ID management. ❑ Skrin disebelah memaparkan senarai tugasan yang store manager & management boleh lakukan. ❑ yang store manager & management CREATE USER STORE MANAGER DAN SUPERVISOR CREATE USER STAFF Nota : ❑ Sekiranya Log in menggunakan ID Staf hanya fungsi ini sahaja yang boleh digunakan. ❑ Rujuk Skrin disebelah.
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN CREATE USER FARMASI Nota : Log manNota : ❑ Log in untuk farmasi sahaja ❑ Skrin disebelah memaparkan senarai tugasan yang farmasi ❑ Boleh lakukan ❑ yang store manager & management C r e a t e User I D 1) Sila guna Username & Password sementara untuk masuk kali pertama seperti di bawah. Kemudian klik butang Sign In untuk meneruskan log masuk. Username : Dummy Password : 123456 Peringtan: Untuk log in kali pertama Anda perlu menggunakan PC stor bukan HHT
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN 2. Laman web RSIM2.0 akan terpapar seperti di bawah. Kemudian klik System Management. 3. Selepas itu, klik pada ikon Users. CREATE USER ID (sambungan)
4. Klik pada butang Menu dan pilih + Add New User. MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN 5. Masukkan data anda pada ruang Display Name, User Name, Employee ID dan Password. CREATE USER ID (sambungan)
6. Kemudian pilih jenis Roles anda dan tekan butang ON. Kemudian klik butang Submit. MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN CREATE USER ID (sambungan) 7. Setelah selesai membuat User ID anda. Anda perlu keluar dari RSIM2.0 dan log semula menggunakan ID yang baru anda ciptakan tadi. Anda boleh mula membuat ID pengguna yang lain.
UNIT4 HRMS (LEAVE APPLICATION) Unit4 hrms adalah sistem yang lebih mudah dan mesra pengguna untuk kakitangan memohon cuti AL atau cuti cuti lain menggunkan handphone atau laptop walau dimana mereka berada. LOG IN PROSOFT HRMS MENGGUNAKAN PC KEDAI. MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Internet Explorer Chrome Firefox atau atau QR CODE
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN TUKAR PASSWORD Log in pertama kali Tukar password HALAMAN UTAMA Skrin akan memaparkan dua ikon iaitu Leave dan Claim Apply Leave diri sendiri
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Apply Leave diri sendiri (sambungan)
Apply Leave diri sendiri (sambungan) MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Langkah 6: Semak senarai cuti yang tertera. Pilih salah satu daripada pilihan berikut: Pilihan 1: Klik Close’ untuk kembali ke paparan permohonan cuti sebelumnya. Pilihan 2: Klik Save And Submit Later untuk memuat naik dokumen sokongan (yang wajib untuk jenis cuti contohnya Compassionate Leave, Marriage Leave, Maternity Leave, National Service Leave, Paternity Leave, and Study Leave) Pilihan 3: Klik Submit Now untuk menghantar borang permohonan.
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Pilihan 3: Klik Submit Now untuk menghantar borang permohonan. Melihat calendar cuti
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Melihat calendar cuti (sambungan) Upload Supporting dokumen
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Upload Supporting Dokumen (sambungan) Nota: Anda dibenarkan memuat naik sehingga lima dokumen
Upload Supporting Dokumen (sambungan) MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Lampiran anda telah berjaya di upload naik dan disimpan.
Langkah 9: Klik OK to proceed MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
Approve atau Reject Leave untuk Staf MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
Approve atau reject leave untuk staffr MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN SENARAI SEMAK LEAVE
PENGGUNAAN APLIKASI MOBILE Memuat turun dan melengkapkan aplikasi mudah alih MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
Pengguna iOS Phone User (App Size: 2.3 MB, Support ALL iOS version) MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
Persediaan dan log masuk ke aplikasi mudah alih MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
Di bawah adalah halaman utama ELEAVE. MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN Menukar kata laluan
Menetapkan / Menukar tetapan MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
Untuk melihat kelayakan cuti MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
Melihat kalendar cuti MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
Memohom cuti dalam Leave Records MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN
TNA (Time Attendance) Sistem TNA Time and Attendance adalah sistem yang menyimpan data pekerja dan menggunakan Hierarki System yang dilaksanakan mengikut jenis lokasi dan mempunyai fungsi Reporting Line / Reporting Rule bagi membenarkan Area Sales Operation Manager melakukan pengesahan (Approve) atau menolak (reject) Timesheet, Transfer Staf dan Approve Timeheet. Ia juga adalah fungsi dalam sistem yang mengira jumlah jam bekerja untuk pembayaran gaji bulanan termasuk kerja lebih masa (Overtime) berasaskan jam bekerja yang diluluskan dalam Time and Attendance (TNA). MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN QR CODE
MODUL 3 SISTEM DAN PERALATAN • TimeSheet Maintenance adalah fungsi dalam sistem yang mengira jumlah jam bekerja untuk pembayaran gaji bulanan termasuk kerja lebih masa (Overtime) berasaskan jam bekerja yang diluluskan dalam HRMS. • Setiap staf dikehendaki untuk mendaftar waktu masuk dan keluar setiap hari termasuk waktu rehat dengan melakukan clock in & clock out termasuk waktu rehat. • Timesheet hendaklah dikemaskini dengan betul supaya urusan pembayaran gaji staf dapat dilaksanakan dengan tepat. Proses kemaskini perlu bermula dari tarikh yang paling awal dan mengikut turutan. • Setelah selesai kemaskini, Store Manager / SIC wajib menghantar (submit) Timesheet untuk pengesahan (Approve) oleh Area Sales Operation Manager TNA (Time Attendance) (sambungan)