SOP Bagian Umum Kanwil DJKN

48. Penyusunan Register Penutupan Kas

Merupakan prosedur untuk membuat surat permintaan dana TKPKN kemudian
menyampaikannya kepada Sekretaris Ditjen.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 100

SOP Pembuatan Surat Permintaan Dana TKPKN
101 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

49. Pembuatan Surat Permintaan Dana
TKPKN

Merupakan prosedur untuk membuat rencana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
yang sebelumnya telah didiskusikan terlebih dahulu.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 102

SOP Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
103 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

50. Penyusunan Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK)

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) merupakan dokumen yang memuat uraian rencana
kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai
penjabaran lebih lanjut dari DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 25 (dua puluh lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 104

SOP Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
105 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

51. Penyusunan Laporan Manual Berkala
Subbagian Keuangan

Merupakan prosedur untuk untuk menghimpun hasil pelaksanaan tugas Subbag
Keuangan dan menyusun laporan berkala Subbag Keuangan sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 106

SOP Penyusunan Laporan Manual Berkala Subbagian Keuangan
107 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

52. Penyusunan Laporan Terjadinya
Kerugian Negara Di Lingkungan KANWIL
DJKN

Merupakan prosedur untuk membuat surat laporan terjadinya kerugian negara kepada
Kantor Pusat setelah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang
menyatakan bahwa TGR yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan telah diproses
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 108

SOP Penyusunan Laporan Terjadinya Kerugian Negara di Lingkungan Kanwil DJKN
109 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

53. Penyusunan Laporan Triwulan
Pelaksanaan Kegiatan

Merupakan prosedur untuk menyusun Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan dan
surat pengantar beserta nota dinasnya kemudian di sampaikan ke Tim Itjen Kementerian
Keuangan.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 15 (lima belas) hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 110

SOP Penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan
111 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

54. Penyusunan Tanggapan Atas Hasil
Review Laporan Keuangan Tingkat Kanwil
Dan Atau Laporan Keuangan Kantor
Wilayah Oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Merupakan prosedur untuk membuat surat tanggapan terhadap Laporan Hasil Review
atas Laporan Keuangan Kantor Wilayah untuk dikirimkan kepada Biro Perencanaan dan
Keuangan.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 112

SOP Penyusunan Tanggapan atas Hasil Review Laporan Keuangan Tingkat Kanwil dan atau Laporan
Keuangan Kantor Wilayah Oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

113 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

55. Penggandaan Surat Dan Dokumen
Melalui Pihak Ketiga

Merupakan prosedur untuk meneliti dan melakukan penggandaan dengan menghubungi
pihak ketiga (penyedia jasa) untuk melakukan penggandaan surat dan dokumen dari unit
kerja.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 114

SOP Penggandaan Surat dan Dokumen Melalui Pihak Ketiga
115 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

56. Penerbitan Surat Tugas (ST) Dan Surat
Perjalanan Dinas (SPD)

Merupakan prosedur untuk menyusun ST dan SPD ketika ada permohonan penerbitan
Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dalam rangka pelaksanaan tugas dari
unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 116

SOP Penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
117 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

57. Penataan Arsip Inaktif

Arsip inaktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun,
Pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilakukan berdasarkan asas asal usul dan
asas aturan asli. Pada unit kearsipan, pengelolaan dan penataan arsip inaktif
dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu : pengaturan fisik arsip, pengolahan
informasi arsip dan penyusunan daftar arsip. Daftar arsip inaktif memuat informasi
tentang: pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian
informasi arsip, tingkat perkembangan, jumlah, retensi, keterangan.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 118

SOP Penataan Arsip Inaktif
119 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

58. Pemusnahan Arsip Yang Telah
Memenuhi Jadwal Retensi Arsip

Merupakan prosedur untuk melaksanakan pemusnahan arsip yang telah memenuhi
Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah suatu daftar yang berisi
sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau referensi, jenis arsip, dan keterangan
yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai
kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusutan arsip dan
penyelamatan arsip.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 10 (sepuluh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 120

SOP Pemusnahan Arsip yang Telah Memenuhi Jadwal Retensi Arsip
121 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

59. Penataan Arsip Aktif

Arsip aktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus;
Pengelolaan dan penataan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik, informasi arsip serta
tersusunnya daftar arsip sehingga memudahkan penemuan/pencarian kembali arsip yang
dibutuhkan. Langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan penataan arsip yaitu
pemberkasan arsip aktif. Pemberkasan arsip aktif memuat klasifikasi arsip,uraian
informasi,waktu,jumlah, dan keterangan. Sedangkan isi berkas memuat Nomor berkas,
Nomor item arsip, Kode klasifikasi, Uraian informasi arsip,tanggal,jJumlah, dan
keterangan.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 122

SOP Penataan Arsip Aktif
123 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

60. Penyimpanan Dan Pendistribusian
Barang Persediaan Dan Alat Tulis Kantor
(ATK)

Merupakan prosedur untuk menjalankan proses kegiatan pengelolaan gudang Alat Tulis
Kantor (ATK) yang harus memiliki proses penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan,
pendistribusian atau pengeluaran, proses pengendalian atau pengawasan untuk mencapai
tujuan yang efektif dan efisien di lingkungan Kanwil.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 124

SOP Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Persediaan dan Alat Tulis Kantor (ATK)
125 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

61. Penyusunan Daftar Barang Ruangan

Merupakan prosedur untuk menyusun nota dinas Kepala BagianUmum tentang
klarifikasi DBR kepada penanggung jawab ruangan yang akan di pasang sesuai letak barang
inventaris.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 126

SOP Penyusunan Daftar Barang Ruangan
127 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

62. Pembuatan Surat Kuasa Perpanjangan
STNK

Merupakan prosedur untuk melakukan monitoring serta menyelesaikan perpanjangan
STNK yang telah habis masa berlakunya.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 128

SOP Pembuatan Surat Kuasa Perpanjangan STNK
129 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

63. Penyelenggaraan Urusan Surat Keluar

Merupakan prosedur untuk mendistribusikan surat keluar sesuai dengan alamat yang
dituju.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 1 (satu) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 130

SOP Penyelenggaraan Urusan Surat Keluar
131 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

64. Penyelenggaraan Urusan Surat Masuk

Merupakan prosedur untuk menyelesaikan surat masuk sesuai dengan ketentuan batas
waktu penyelesaian surat terkait dan memberikan label pada lembar disposisi sesuai jenis
surat yang bersifat segera/sangat segera.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 1 (satu) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 132

SOP Penyelenggaraan Urusan Surat Masuk
133 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

65. Penyusunan Berita Acara Serah Terima
Penggunaan Barang Milik Negara

Merupakan prosedur untuk menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST)
penggunaan BMN. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat
sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 134

SOP Penyusunan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Milik Negara
135 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

66. Penatausahaan Peraturan

Merupakan prosedur untuk melaksanakan penatausahaan arsip peraturan di TURT.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 136

SOP Penatausahaan Peraturan
137 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

67. Penyusunan Rencana Kebutuhan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Merupakan prosedur untuk menyusun daftar rencana kebutuhan pengadaan sarana dan
prasarana untuk diserahkan kepada Kepala Kanwil.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 138

SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Sarana Dan Prasarana
139 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

68. Penyusunan Laporan BMN Tingkat
Wilayah Kantor Wilayah DJKN

Merupakan prosedur untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Wilayah
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan
Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan telah disusun dan
disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang
transparan, akurat, dan akuntabel.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 140

SOP Penyusunan Laporan BMN Tingkat Wilayah Kanwil DJKN
141 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

69. Penyusunan Laporan Bmn Kantor
Wilayah DJKN Selaku Satker

Merupakan prosedur untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Wilayah
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Satker, disusun dan
disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang
transparan, akurat, dan akuntabel.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 142

SOP Penyusunan Laporan BMN Kantor Wilayah DJKN selaku Satker
143 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

70. Usulan Penghapusan Barang Milik
Negara Pada KANWIL DJKN Selaku Satker

Merupakan prosedur untuk meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus,
melengkapi persyaratan usul penghapusan dan mengajukan usulan penghapusan
yang dilakukan oleh Panitia Penghapusan.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 10 (sepuluh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 144

SOP Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kanwil DJKN Selaku Satker
145 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

71. Usulan Penghapusan Barang Milik
Negara Di Lingkungan KANWIL DJKN

Merupakan prosedur untuk membuat surat usulan penghapusan BMN karena
penjualan, hibah atau pemusnahan, kemudian menyampaikannya kepada Sekretaris
Ditjen.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 146

SOP Usulan Penghapusan BMN Di Lingkungan Kanwil DJKN
147 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

72. Usulan Penetapan Status Barang Milik
Negara Di Lingkungan KANWIL DJKN

Merupakan prosedur untuk membuat surat usulan penetapan status BMN untuk
mendapat kejelasan terhadap kepemilikan atau pengguna BMN tersebut, kemudian
menyampaikannya kepada Sekretaris Ditjen.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 148

SOP Usulan Penetapan Status Barang Milik Negara Pada Kanwil DJKN Selaku Satker
149 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU