KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 mendapatkan Dokumen Data 1 02 01 1.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian OPD dan BKD 12 Bulan 1 2 1 1.05 5 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan 4 Triwulan 1 2 1 1.05 9 Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun 1 02 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi 625 Orang
44 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 0 50% 4 Triwulan 4 Triwulan 100% 4 Triwulan 2 Triwulan 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50% 625 Orang 625 Orang 100% 625 Orang 625 Orang 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 peraturan perundang undangan 1 02 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pegawai struktural yang mendapatkan bimbingan Peraturan per udang udangan 30 orang 1 2 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi 1 2 1 1.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Alat Listrik dan Penerangan Kantor 100% 100%
45 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 30 orang 30 orang 100% 30 orang 30 orang 50% 0 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 Unit 60 Unit 1 2 1 1.06 3 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Yang Di Butuhkan 1 Paket 1 Paket 1 2 1 1.06 4 Penyedian Bahan Logistik Kantor Persentase Makan Dan Minum Yang Tersedia 100% 100% 1 2 1 1.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Cetakan Dan Penggandaan 22 Exampler 22 Example
46 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 60 Unit 60 Unit 100% 60 Unit 60 Unit 50% 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50% r 22 Exampler 22 Exampler 100% 22 Exampler 0 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 1 2 1 1.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Terlaksananya Pelayanan Informasi Bagi Pegawai Dan Pasien 144 Set 144 Set 1 2 1 1.06. 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan
47 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 144 Set 144 Set 100% 144 Set 77 Set 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 1 2 1 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi 1 Kegiatan 1 02 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi 2 Unit 1 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang terpenuhi 2 Unit 1 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel persentase pengadaan mobiler yang terpenuhi 100 % 100 % 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Prasarana Loundry RS 3 Unit 3 Unit
48 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 0 50% 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 0 50% 100 % 100 % 100% 100 % 50% 50% 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 0 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 1 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pembanguan Gedung Kantor 1 Paket 1 Paket 1 2 1 1.07 10 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Banguna Lainnya Jumlah Ketersediaan Layanan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan 1 2 1 1.07 11 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Persentase Peralatan Kantor Yang Di Butuhkan 1 Paket 1 2 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi 1 Kegiatan 1 2 1 1.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat 1 Tahun 1 Tahun
49 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 50% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 50% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 1 2 1 1.08 2 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Persentse Jasa Pemakaian Sumber Daya Air Listrik, Telepon Dan Internet Yang Tersedia 1 Tahun 1 Tahun 1 2 1 1.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Layanan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kerja 1 tahun 1 tahun 1 2 1 1.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Kegiatan 1 Tahun 1 2 1 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi 100%
50 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 0 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50% 100% 100% 100% 50% 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 1 2 1 1.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dan Operasional 1 Tahun 1 Tahun 1 2 1 1.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Persentase Pengurusan Izin Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun 1 Tahun 1 02 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Persentase Peralatan yang mendapatkan izin pelaksanaan 100% 1 2 1 1.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya JumlahPerlengk apan Kantor Yang Mendapat Pemeliharaan 1 Tahun 1 Tahun 1 02 01 1.09 11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Terlaksananya pemeliharaan 1 Tahun 1 Tahun
51 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor 1 2 1 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi 100% 100% 1 2 1 1.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Operasional RS 100% 100% 1 2 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan 100% 1 2 2 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,Prasarana Dan Alat Kesehatan UntukUKP Rujukan, UKM Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan 1 Kegiatan
52 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 dan UKM Rujukan Tigkat Daerah Provinsi 1 02 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya telaksananya pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap 10 Lantai 2 Tower 1 2 2 1.01 04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya Pembangunan Gedung Operasi RS 14 Layanan Poliklinik 1 02 02 1.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya jumlah Gedung yang mendapatkan Pengecatan 3 Gedung 2 Gedung 1 2 2 1.01 9 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Bangunan Yang Mendapat Renovasi 2 Gedung 2 Gedung
53 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 2 Tower 2 Tower 2 Tower 0 0 14 Layanan Poliklinik 14 Layanan Poliklinik 100% 14 Layanan Poliklinik 14 Layanan Poliklinik 50% 3 Gedung 3 Gedung 100% 3 Gedung 3 Gedung 50% 2 Gedung 2 Gedung 100% 2 Gedung 2 Gedung 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 1 2 2 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan RS 3 Layanan 3 Layanan 1 02 02 1.01 11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Terlasananya Pembangunan Gedung Ruang pendidikan 1 Gedung 1 2 2 1.01 12 Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Terlaksananya Kenyamanan Dan Keindahan Rumah Sakit 2 Unit 1 02 02 1.01 13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Accesories Alat Kesehatan 20 Set 1 02 02 1.01 14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) Layanan Kebutuhan Rumah tangga dan 3 Item 3 Item
54 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 3 Layanan 3 Layanan 100% 3 Layanan 3 Layanan 50% 1 Gedung 1 Gedung 100% 1 Gedung 1 Gedung 50% 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 2 Unit 50% 20 Set 20 Set 20 Set 20 Set 50% 3 Item 3 Item 100% 3 Item 3 Item 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 perlengkapan tempat tidur 1 2 2 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboraturium Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Yang Di Perbaiki 12 Bulan 12 Bulan 1 02 02 1.01 17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan 10 Unit 10 Unit 1 2 2 1.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan Terlaksananya Kenyamanan Dan Keindahan Rumah Sakit 1 Tahun 0 1 02 02 1.01 20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terlaksananya penyediaan fasilitas telemedicne rs 4 Rumah Sakit 0
55 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 0 50% 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50% 4 Rumah Sakit 4 Rumah Sakit 4 Rumah Sakit 4 Rumah Sakit 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah pemenuhan Layanan Obat, dan makanan Pasien 100% 0 1 2 2 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan 1 Kegiatan 0 1 2 2 1.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Terlaksananya layanan Kesehatan sesuai dengan standar 100% 0 1 2 2 1.02 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pemeliharaan IPAL RS 1 Tahun 1 Tahun 1 2 2 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Trelaksananya Promosi RS Ke 4 Rumah Sakit 4 Rumah Sak
56 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 100% 100% 100% 50% 50% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50% kit 4 Rumah Sakit 4 Rumah Sakit 100% 4 Rumah Sakit 4 Rumah Sakit 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 Rs Dan Rs Rujukan 1 2 2 1.02 28 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Terlaksannya Kegiatan Pelayanan Rs 1 Laporan 1 Laporan 1 2 2 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan 1 Kegiatan 0 1 2 2 1.03 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Rumah Sakit 1 Tahun 0 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Pegawai yang menerima Pelatihan dan pendidikan 100% 0
57 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 50% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 0 50% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kiner Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d dengan tahu 2020 1 2 3 4 5 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Perawat yang mendapatkan Pelatiahn dan pendidikan Meningkatkan Akreditasi Rumah Sakit 100 Orang 0 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlasananya Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas 50 Orang 50 Orang
58 rja am an d un Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 7 8 9 10 11 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang 100 Orang 50% 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 50 Orang 50%
59 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Berdasarkan analisis dan adanya perkembangan kebutuhan akan pelayanan kesehatan maka capaian kinerja pelayanan RSU Haji Medan provinsi Sumatera Utara perlu ditingkatkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) dan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator tersebut telah diselesaikan berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fugsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang terkait langsung dengan Pelayanan Kesehatan. Tabel T-C.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2.3 ISU ISU PENTING PENYELANGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 1. Kinerja Pelayanan Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari indikator yaitu : tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan. Rasio dan Jumlah Pasien dan Data BOR, LOS, BTO, TOI, GDR dan NDR Tahun 2019 - 2021 Tabel Kinerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Periode tahun 2019 – 2021 NO URAIAN Target dan Realisasi Target dan Realisasi Target dan Realisasi 2019 2019 2020 2020 2021 2021 1 Pasien Masuk Rawat Inap 10.000 9.441 7.500 5.451 7.500 5.840 NO INDIKA TOR SPM/ STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 UMUR HARAP AN HDUP - Bed Occupancy Rate (BOR) 62% 65% 70% 70% 40% 62% 70% 70% Length Of Stay (LOS) 5 hari 5 hari 5 Hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 Hari 5 hari Indek Kepuasan Masyaraka t (IKM) 80% 85% 90% 90% 80.40% 80% 90% 90%
60 NO URAIAN Target dan Realisasi Target dan Realisasi Target dan Realisasi 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2 Kunjungan Rawat Jalan 40.000 43.608 45.000 40.235 50.000 60.711 3 BOR (Bed Occupancy Rate) 55% 46% 60% 27% 60% 40% 4 LOS) (Lenght Of Stay) 5 4 5 4 5 5 5 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 80% 85% 6 BTO (Bed Turn Over) 46 38 42 22 7 TOI (Turn Over Interval) 3 5 3 12 8 NDR (Net Death Rate) 20‰ 20‰ 4‰ 9 GDR (Gross Death Rate) 60‰ 60‰ 9‰ Keterangan : a. BOR (Bed Occupancy Rate) adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% Rumus: BOR = (Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur X Jumlah hari dalam satu periode)) X 100% b. AVLOS (Average Length of Stay) LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari Rumus:AVLOS = Jumlah lama dirawat / Jumlah pasien keluar (hidup + mati. c. TOI (Turn Over Interval) TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Rumus:TOI = ((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup + mati) d. BTO (Bed Turn Over) BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Rumus:BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur e. GDR (Gross Death Rate) GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Rumus: GDR = (Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil f. NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Rumus: NDR = (Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil. g. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) = Total dari nilai persepsi perunsur/total unsur yang terisi x nilai penimbang.
61 Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan pada RSU Haji periode dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 kunjungan pasien mengalami penurunan. Hal ini mempengaruhi terhadap menurunnya persentase capaian kinerja. Capaian Kinerja Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2019-2021 Tabel 2.3.4.a Pasien Rawat Jalan Tahun 2019-2021 NO POLIKLINIK/ PELAYANAN Jumlah (orang) 2019 2021 1 Bedah 1.605 1.661 2 Bedah Plastik 167 32 3 Pediatri 2.092 1.601 4 Penyakit Dalam 5.043 1.650 5 Kebidanan dan Penyakit Kandungan 989 792 6 Mata 1.418 832 7 Kulit dan Kelamin 874 646 8 Neurologi 2.890 3.003 9 Psikiatri 969 989 10 Paru 2.086 1.641 11 Gigi 719 355 12 THT 2.880 2.025 13 Jantung 2.936 3.303 14 Fisioterafi 7.614 7.205 15 Orthopedi 1.365 1.159 16 TB Dots 159 44 17 VCT (Voluntary Conseling and Testing) 1.275 1.415 18 IGD 5.229 5.399 19 Haemodialisa 3.457 3912 20 Poliklinik Gubsu - - 21 Edokrin - 2161 22 Geriatri - 454 J u m l a h 43.767 40.279
62 Tabel 2.3.4.c. Target dan Realisasi Pendapatan 2019 - 2021 RSU Haji Medan Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan Persentase 2019 57.600.000.000 66.698.938.172 115.8% 2020 57.600.000.000 49.521.751.907 85% 2021 78.250.000.000 128.572.304.982 164% Total Pendapatan dan Operasional Tahun 2019-2021 Tahun Total Pendapatan Total Operasional Tingkat Kemandirian 2019 66.698.938.172 56.483.848.192 118 % 2020 49,521,751,907 57,114,126,845 86,7 % 2021 128.572.304.982 75.445.864.140 170 % Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa persentase pendapatan pada tahun 2021 sebesar 164% dari target. Kinerja keuangan pada tahun 2021 menlampaui target pendapatan sekitar Rp. 52,263.423.048, - hal ini disebabkan oleh pendapatan dari pasien Covid-19 pada Tahun 2021 yang sangat meningkat
63 Tabel 2.3.4.e Cost Recovery Rate (CRR) LAPORAN COST RECOVERY RSU HAJI MEDAN PROVSU PERIODE DESEMBER 2021 NO BULAN PENDAPATAN BIAYA COST RECOVERY ANALISA 1 DESEMBER 52.269.588.335 10.817.444.711 483% KINERJA RSUHM MENGALAMI SUPLUS SEBESAR 383% Cost Recovery Rate (CRR) adalah salah satu indikator efisiensi dengan mengukur tingkat kemampuan menutup biaya dalam periode waktu tertentu. Dimana pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat biaya yang dikeluarkan. Sehingga berdampak pada tingginya persentase tingkat CRR. tingginya Cost Recovery Rate (CRR) pada RSU Haji Medan disebabkan faktor pasien rawat jalan BPJS dan rawat inap Covid-19 yang meningkatkan pendapatan selanjutnya kemampuan manjemen dalam perhitungan Unit Cost. Secara sederhana unit adalah biaya satuan sering kali disebut dengan rata-rata. Yang merupakan hasil perhitungan dengan membagi biaya total dengan jumlah produksi. Hasil perhitungan biaya satuan terdapat dua macam biaya satuan yaitu biaya satuan normative dan biaya satuan aktual. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan dalam menutup biaya termasuk biaya rutin pada periode tertentu, Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang tergambar dalam BOR. Cost Recovery rate (CRR) sebagai alat penentuan efisiensi, maka melalui pengelolaan rumah sakit secara mandiri dan efisien berdasarkan CRR diharapkan mampu meningkatkan pendapatan fungsional, mampu mengendalikan biaya yang dikeluarkan, mampu menutupi biaya operasional, pemeliharaan dan investasi yang dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari pendapatan, mampu meningkatkan laba, efisiensi, kualitas, kinerja dan citra rumah sakit yang bagus. Lambat laun juga akan menimbulkan surplus secara ekonomi dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan karyawan dan agar tidak terjadi pemborosan yang diinginkan.
74 Tabel 2.3.4.f Tabel Standart Pelayanan Minimal (SPM) Realisasi Capaian SPM RSU Haji Medan Tahun 2021 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember 1. PELAYANAN GAWAT DARURAT Input 1 Kemampuan menangani life saving anak dan 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Dewasa 2 Jam buka pelayanan Gawat Darurat 24 jam 24 Jam Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 3 Pemberi pelayanan Gawat Darurat yang 100% 50% Belum sesuai standar karena dari jumlah Kabid Keperawatan berkoordinasi dengan bersertifikat yang masih berlaku petugas IGD Dokter umum : 11 orang Kabid Diklat untuk mengajukan pelatihan Perawat : 18 orang, Bidan : 6 orang petugas IGD yang belum dilatih masih ada yang belum bersertifikat Pelayanan gawat darurat. pelayanan gawat darurat antara lain : Perawat : 10 orang Bidan : 6 orang Masa pandemi covid 19 pelatihan masih terganngu 4 Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana 1 Tim 1 Tim Tercapai sesuai standar Kalau bisa ditambah Tim nya Proses 5 Waktu Tanggap Pelayanan dokter di Gawat 5 menit terlayani 5mnt Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Darurat setelah pasien datang Outcome 6 Kepuasan Pelanggan ≥ 70% 85% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & Pertahankan Output 7 Kematian pasien < 24 jam ≤ 2/1000 (pindah ke 3/908 Belum tercapai sesuai standar Kebutuhan tenaga harus dipenuhi pelayanan rawat inap 1. Pasien datang dengan kondisi jelek dan keterampilan harus ditingkatkan , setelah 8 jam) berkoordinasi dengan bidang Diklat untuk pelatihan SDM
65 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember 2. PELAYANAN RAWAT JALAN Input 1 Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Spesialis 2 Ketersediaan Pelayanan a. Poli Anak 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan b. Poli P. dalam c. Poli Kebidanan d. Poli Bedah Proses 3 Jam Buka Pelayanan 08.00-13.00 wib 56,14% Masih dalam masa pandemi covid Membuat pertemuan kabid Pelayanan setiap hari kerja kecuali pelayanan poli terganngu medis dan Komite medik jum'at jam 08.00-11.00 4 Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit 67,50% Belum tercapai sesuai standar Mengingat semua dokter agar masih ada dokter datang terlamabat datang tidak terlambat sesuai dengan peraturan RS Outcome 5 Kepuasan Pelanggan 74% 78,38% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 3. PELAYANAN RAWAT INAP Input 1 Pemberi pelayanan di rawat inap a. dr. Spesialis 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan b. Perawat minimal D3 2 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 3 Ketersediaan pelayanan rawat inap a. Anak 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah Proses 4 Jam visite dokter spesialis 08.00 - 14.00 wib 91,0% Belum sesuai standar Wadir/ Kabid Pelayanan mengingat-
66 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember Setiap hari Kerja Masih ada DPJP visite diluar kan kembali waktu visite waktu yg sudah ditetapkan kepada DPJP & Komite Medik. Output 5 Kejadian infeksi paska operasi ≤ 1,5 % 0% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 6 Kejadian Infeksi Nosokomial ≤ 1,5% 0,06% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 7 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan berakibat kecacatan / kematian 8 Kematian pasien > 48 jam ≤ 0,24 % 0,07% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Outcome 9 Kejadian pulang paksa ≤ 5% 0,03% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 10 Kepuasan Pelanggan ≥ 90% 78,38% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 4. PELAYANAN BEDAH SENTRAL Proses 1 Waktu tunggu operasi ≤ 2 hari 24,5 jam Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Output 2 Kejadian kematian di meja operasi 1% 0% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 3 Tidak ada kejadian operasi salah sisi 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 4 Tidak ada kejadian operasi salah orang 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 5 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Operasi 6 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda 100% 100% Tercapai sesuai standar asing pada tubuh pasien setelah operasi 7 Komplikasi anastesi karena overdosis, ≤ 6% 0% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan reaksi anastesi dan salah penempatan endotrakheal tube
67 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember 5. PELAYANAN PERINATOLOGI (KECUALI RS KHUSUS DI RS IBU DAN ANAK) DAN KB Output 1 Kejadian kematian ibu karena persalinan a, Perdarahan ≤ 1 % 0% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan b. Pre - eklamsia ≤ 30% 0% c. sepsis ≤ 0,2 % 0% Input 2 Pemberi pelayanan persalinan normal a. Dokter, Sp.OG 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan b. Dokter umum terlatih (Asuhan persalinan normal) c. Bidan 3 Pemberi pelayanan persalinan dengan Tim PONEK yang Tersedia Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Penyulit Terlatih 4 Pemberi pelayanan persalinan dengan a. Dokter, Sp.OG 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan tindakan operasi b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An Proses 5 Kemampuan menangani BBLR 1500gr - 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 2500gr. 6 Pertolongan persalinan melalui seksio ≤ 100% 77% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan caesaria Outcome 7 Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 78,38% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 6. PELAYANAN INTENSIF Output 1 Rata-rata pasien yang kembali ke intensif ≤ 3% 2,3% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan dengan kasus yang sama < 72 jam
68 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember Input 2 Pemberi pelayanan unit intensif 100% 83,4% Belum sesuai standar Tingkatkan pelatihan ICU untuk 5 orang masih ada 3 orang perawat belum perawat dan mengajukan kepada Bidang dilatih pelayanan Intensif Care dan Perawatan masih pandemi covid 19 7. PELAYANAN RADIOLOGI Proses 1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax poto ≤ 3 jam 88 mnt Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 2 Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan rontgen Output 3 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen ≤ 2% 0,00% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Oucome 4 Kepuasan pelanggan ≥ 80% 87,00% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 8. PELAYANAN LABORATORIUM Proses 1 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 140 menit 40,0 mnt Belum tercapai sesuai standar Ka. Instalasi Laboratorium Melakukan dikarenakan Laboratorium kosong reagen koordinasi dengan manajemen untuk sehingga hampir semua pemeriksaan permasalah reagen yang kosong dilakukan di lab rujukan ( Laboratorim dilaboratorium. Thamrin ) 2 Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan laboratorium Output 3 Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan laboratorium Outcome 4 Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 78,38% Tercapai sesuai standar Tingkatkan pelayanan laboratorium 9. REHABILITASI MEDIK Output 1 Kejadian drop out pasien terhadap rehabilitasi ≤ 50% 9,43% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan
69 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember yang direncanakan Proses 2 Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan medik Outcome 3 Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 78,38% Tercapai sesuai standar Meningkatkan pelayanan 10. PELAYANAN FARMASI Proses 1 a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit 15 mnt% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan b. Waktu tnggu pelayanan obat racik ≤ 60 menit 24,25 mnt Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Output 2 Tidak adanya kejadian kesalahan obat 100% 100% Tingkatkan & pertahankan Outcome 3 Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 83% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Input 4 Penulisan resep sesuai formularium 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 11. PELAYANAN GIZI Proses 1 Ketepatan waktu pemberian makanan pasien ≥ 90% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Output 2 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ≤ 20% 4,30% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 3 Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 12. PELAYANAN TRANFUSI DARAH Proses 1 Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan pelayanan transfusi Output 2 Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01 % 0% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 13. PELAYANAN GAKIN Proses 1 Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang ke RS 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan pada setiap unit pelayanan 14.PELAYANAN REKAM MEDIK
70 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember Output 1 Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam 100% 81% Belum sesuai standar Kabid Pelayanan Medis dan Kabid setelah selesai pelayanan Masih ada formulir tidak diisi seperti Keperawatan agar mengingatkan pengk awal kep gawat darurat ,resume dokter dan perawat untuk melengkapi pulang keperarawatan, rekam medik. 2 Kelengkapan informed concent setelah 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan mendapatkan informasi yang jelas Proses 3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik ≤ 10 menit 8,6 mnt Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan pelayanan rawat jalan 4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik ≤ 15 menit 8,7 mnt Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan pelayanan rawat inap 15. PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH Output 1 Baku mutu Limbah cair 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Proses 2 Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai 100% 99% Belum sesuai standar Ka . Instalasi Sanitasi & limbah dengan aturan Masih ada limbah non medis mengsosialisasi kembali ttg cara bercampur dgn limbah berbahaya pemisahan limbah kepada penghasil limbah dan pengangkut limbah. penghasil limbah dan pengangkut limbah melakukan pemisahan di tempat yang telah disediakan 16. PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN Output 1 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan
71 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember tingkat Direksi 2 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100% 0% dilakukan / tahun Tingkatkan & pertahankan 3 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100% 100% dilakukan / tahun Tingkatkan & pertahankan 4 Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji 100% 0% dilakukan / tahun diharapkan sebelum jatuh tempo berkala sudah mengajukan kenaikan gaji berkala 5 Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam/thn ≥ 60% 0% laporan / tahun laporan bulan Desember 21 6 Cost recovery ≥ 40% 128% Tercapai sesuai standar Meningkatkan kinerja di setiap Unit 7 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 8 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang ≤ 2jam 40 mnt Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan tagihan pasien rawat inap 9 Ketepatan waktu pemberian imbalan/insentif 100% 0% Imbalan /insentif belum bisa diberi 1. Meningkatkan pendapatan agar sesuai kesepakatan waktu kan pendapatan yg menurun insentif bisa diberikan ; dan pasien menurun 2. Meningkatkan pelayanan kepada Pasien 3. Semua Pegawai diharapkan membawa pasien ke RSU Haji Medan 17. PELAYANAN AMBULANCE/KERETA JENAZAH Proses 1 Waktu pelyanan amblance/ kereta jenazah 24 jam 24 jam Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan Output 2 Kecepatan memberikan ≤ 30 menit 12.92 mnt Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan
72 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember pelayanan ambulance/ kereta jenazah di Rumah Sakit 18. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH Output 1 Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah < 2jam 2 jam Belum tercapai sesuai standar Diharapkan ada petugas pemulasaraan dikarenakan : jenazah yang stanbay 1. Pasien meninggal dengan covid 19 2. Tenaga pemulasaraan jenazah yang belum stanbay 19. PELAYANAN PEMELIHARAAN SARAN RUMAH SAKIT Output 1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≥ 80% 98,40% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 3 Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) 100% 75% Belum tercapai sesuai standar 1. Perbaikan kerusakan alat yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan 1. Ada kerusakan alat 2. Penambahan anggaran u kalibrasi ketentuan kalibrasi 2. Dana yang terbatas karena dialihkan ke pelayanan covid 19 20. PELAYANAN LAUNDRY Output 1 Tidak adanya kejadian linen yang hilang 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang 100% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan rawat inap 21. PELAYANAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI Input 1 Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih 75% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan 2 Tersedianya APD (alat pelindung diri) 60% 87% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan
73 INDIKATOR STANDAR CAPAIAN /BULAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT JENIS NO URAIAN Desember 3 Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi 75% 100% Tercapai sesuai standar Tingkatkan & pertahankan nosokomial / HAI's (health Care Assosiated Infection) di RS (min 1 parameter)
74 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGA PROVINSI SUMA RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URU WAJ DEN DAS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 109.659.893.207 URU BIDA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 79.862.033.610 PRO URU DAE Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.785.010 Peren Evalu Daer Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 16.618.530 Peny Peren Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.185.000 Koor Doku
4 T-C.31 AN AWAL P.RKPD TAHUN 2022 ATERA UTARA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif USAN PEMERINTAHAN JIB YANG BERKAITAN NGAN PELAYANAN AR USAN PEMERINTAHAN ANG KESEHATAN 124.059.893.207 OGRAM PENUNJANG USAN PEMERINTAHAN ERAH PROVINSI 94.825.937.338 ncanaan, Penganggaran, dan uasi Kinerja Perangkat ah 187.785.010 yusunan Dokumen ncanaan Perangkat Daerah RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 16.618.530 rdinasi dan Penyusunan umen RKA- SKPD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.185.000
75 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.685.780 Koor DokuSKPD Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.210.000 Koor DPA Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 8.640.700 Koor Perub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD RSU Haji Medan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.116.000 Koor Lapo Ikhtis
5 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif rdinasi dan Penyusunan umen Perubahan RKAD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.685.780 rdinasi dan Penyusunan A-SKPD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.210.000 rdinasi dan Penyusunan bahan DPA- SKPD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 8.640.700 rdinasi dan Penyusunan oran Capaian Kinerja dan sar Realisasi Kinerja SKPD RSU Haji Medan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 104.116.000
76 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RSU Haji Medan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 43.329.000 Evalu Daer Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RSU Haji Medan 16.384.680 Adm Peran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD RSU Haji Medan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.251.000 Koor Lapo SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD RSU Haji Medan Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD 1 Laporan 4.101.000 Koor Lapo Triwu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 8.032.680 Peny Anal Angg