6 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif uasi Kinerja Perangkat ah RSU Haji Medan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 43.329.000 ministrasi Keuangan ngkat Daerah RSU Haji Medan 16.384.680 rdinasi dan Penyusunan oran Keuangan Akhir Tahun D RSU Haji Medan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.251.000 rdinasi dan Penyusunan oran Keuangan Bulanan/ ulanan/Semesteran SKPD RSU Haji Medan Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD 1 Laporan 4.101.000 yusunan Pelaporan dan isis Prognosis Realisasi garan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 8.032.680
77 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah RSU Haji Medan 52.190.000 Adm Daer Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD RSU Haji Medan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 4.780.000 Peny Kebu SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 47.410.000 Penat Daer Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah RSU Haji Medan 31.942.560 Adm Peran Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai RSU Haji Medan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 10 Unit - Penin Prasa Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya RSU Haji Medan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 650 Paket - Peng Beser
7 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif ministrasi Barang Milik ah pada Perangkat Daerah RSU Haji Medan 52.190.000 yusunan Perencanaan utuhan Barang Milik Daerah D RSU Haji Medan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 4.780.000 tausahaan Barang Milik ah pada SKPD RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 47.410.000 ministrasi Kepegawaian ngkat Daerah RSU Haji Medan 189.442.560 ngkatan Sarana dan arana Disiplin Pegawai RSU Haji Medan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 10 Unit - gadaan Pakaian Dinas rta Atribut Kelengkapannya RSU Haji Medan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 650 Paket 157.500.000
78 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.795.780 Pend Adm Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen - Koor Siste Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 Dokum 7.246.780 Moni Penil Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan RSU Haji Medan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan 650 Orang - SosiaUnda Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan RSU Haji Medan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 200 Orang 18.900.000 Bimb Perat Administrasi Umum Perangkat Daerah RSU Haji Medan 3.306.501.841 Adm Daer
8 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif dataan dan Pengolahan ministrasi Kepegawaian RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.795.780 rdinasi dan Pelaksanaan m Informasi Kepegawaian RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen - itoring, Evaluasi, dan laian Kinerja Pegawai RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 Dokum 7.246.780 alisasi Peraturan Perundangangan RSU Haji Medan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan 650 Orang - bingan Teknis Implementasi turan Perundang- Undangan RSU Haji Medan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 200 Orang 18.900.000 ministrasi Umum Perangkat ah RSU Haji Medan 3.938.530.381
79 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSU Haji Medan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 163.200.141 Peny Listri Kant Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSU Haji Medan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 455.360.500 Peny Perle Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RSU Haji Medan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 149.888.120 Peny Tang Penyediaan Bahan Logistik Kantor RSU Haji Medan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 726.407.306 Peny Kant Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan RSU Haji Medan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket - Peny Peng Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokume 26.656.000 Peny Perat
9 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif yediaan Komponen Instalasi ik/Penerangan Bangunan or RSU Haji Medan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 163.200.141 yediaan Peralatan dan engkapan Kantor RSU Haji Medan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 455.360.500 yediaan Peralatan Rumah gga RSU Haji Medan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 349.888.120 yediaan Bahan Logistik or RSU Haji Medan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 910.435.846 yediaan Barang Cetakan dan ggandaan RSU Haji Medan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket - yediaan Bahan Bacaan dan turan Perundang-Undangan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokume 26.656.000
80 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 898.480.000 Peny Koor SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 886.509.774 Duku Peme Elekt Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RSU Haji Medan 2.193.009.600 Peng Penu Daer Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan RSU Haji Medan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit - Peng Peror Kend Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan RSU Haji Medan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit - Peng Oper Pengadaan Mebel RSU Haji Medan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 350.586.600 Peng
0 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif yelenggaraan Rapat rdinasi dan Konsultasi D RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.098.480.000 ungan Pelaksanaan Sistem erintahan Berbasis tronik pada SKPD RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 934.509.774 gadaan Barang Milik Daerah unjang Urusan Pemerintah ah RSU Haji Medan 3.593.009.600 gadaan Kendaraan rangan Dinas atau daraan Dinas Jabatan RSU Haji Medan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit - gadaan Kendaraan Dinas rasional atau Lapangan RSU Haji Medan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.200.000.000 gadaan Mebel RSU Haji Medan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 350.586.600
81 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit - Peng Lainn Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit - Peng Bang Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.842.423.000 Peng Gedu Lainn Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit - Peng Pend Bang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSU Haji Medan 9.911.119.919 Peny Urus Penyediaan Jasa Surat Menyurat RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 30.000.000 Peny
1 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif gadaan Peralatan dan Mesin nya RSU Haji Medan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit - gadaan Gedung Kantor atau gunan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit - gadaan Sarana dan Prasarana ung Kantor atau Bangunan nya RSU Haji Medan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.042.423.000 gadaan Sarana dan Prasarana dukung Gedung Kantor atau gunan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit - yediaan Jasa Penunjang an Pemerintahan Daerah RSU Haji Medan 10.131.495.107 yediaan Jasa Surat Menyurat RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 30.000.000
82 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.227.748.000 Peny Sumb Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 307.250.000 Peny Perle Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 6.346.121.919 Peny Umu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSU Haji Medan 1.663.100.000 Peme Daer Peme Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan RSU Haji Medan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 691.200.000 Peny Biaya Kend atau
2 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif yediaan Jasa Komunikasi, ber Daya Air dan Listrik RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.227.748.000 yediaan Jasa Peralatan dan engkapan Kantor RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 407.250.000 yediaan Jasa Pelayanan um Kantor RSU Haji Medan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 6.466.497.107 eliharaan Barang Milik ah Penunjang Urusan erintahan Daerah RSU Haji Medan 1.717.100.000 yediaan Jasa Pemeliharaan, a Pemeliharaan dan Pajak daraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan RSU Haji Medan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 691.200.000
83 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan RSU Haji Medan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 240.600.000 Peny Biaya Periz Oper Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar RSU Haji Medan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 10 Unit 75.000.000 Peny Biaya Periz Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 656.300.000 Peme Mesi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit - Peme Saran Pend Bang Peningkatan Pelayanan BLUD RSU Haji Medan 62.600.000.000 Penin Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSU Haji Medan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 62.600.000.000 Pelay Pelay
3 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif yediaan Jasa Pemeliharaan, a Pemeliharaan, Pajak dan zinan Kendaraan Dinas rasional atau Lapangan RSU Haji Medan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 240.600.000 yediaan Jasa Pemeliharaan, a Pemeliharaan dan zinan Alat Besar RSU Haji Medan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 10 Unit 75.000.000 eliharaan Peralatan dan in Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 710.300.000 eliharaan/Rehabilitasi na dan Prasarana dukung Gedung Kantor atau gunan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit - ngkatan Pelayanan BLUD RSU Haji Medan 75.000.000.000 yanan dan Penunjang yanan BLUD RSU Haji Medan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 75.000.000.000
84 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSU Haji Medan 29.016.953.597 PRO UPA PERO KESE MAS Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi RSU Haji Medan 28.590.278.597 Peny Saran Kese UKM Tingk Provi Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit - Pemb Kese Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 Unit - Peng Kese
4 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif GRAM PEMENUHAN AYA KESEHATAN ORANGAN DAN UPAYA EHATAN SYARAKAT RSU Haji Medan 28.378.049.869 yediaan Fasilitas Pelayanan, na, Prasarana dan Alat ehatan untuk UKP Rujukan, M dan UKM Rujukan kat Daerah insi RSU Haji Medan 27.216.954.869 bangunan Fasilitas ehatan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit - gembangan Fasilitas ehatan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 Unit -
85 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 1 Unit 189.975.000 Reha Fasil Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit RSU Haji Medan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit 1 Unit 339.975.000 Reha Rum Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 21.638.805.503 Peng Penu Laya Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit - Peng Laya
5 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif abilitasi dan Pemeliharaan itas Kesehatan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 1 Unit 189.975.000 abilitasi dan Pemeliharaan mah Sakit RSU Haji Medan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit 1 Unit 739.975.000 gadaan Alat Kesehatan/Alat unjang Medik Fasilitas anan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 22.144.693.207 gadaan Sarana di Fasilitas anan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit -
86 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit - Peng Laya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi RSU Haji Medan Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 50 Unit 75.000.000 Peng Alat Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) RSU Haji Medan Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan 3 Paket 266.470.000 Peng Lainn Habi Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 10 Unit 1.002.950.887 Peme Kese Medi Kese
6 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif gadaaaan Prasarana Fasilitas anan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit - gadaan dan Pemeliharaan Kalibrasi RSU Haji Medan Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 50 Unit 75.000.000 gadaan Bahan Habis Pakai nya (Sprei, Handuk dan s Pakai Lainnya) RSU Haji Medan Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan 3 Paket 266.470.000 eliharaan Alat ehatan/Alat Penunjang ik Fasilitas Layanan ehatan RSU Haji Medan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 10 Unit 1.226.950.887
87 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara 3 Unit - Peme Laya Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 1 Unit 48.250.000 Peny Fasil Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan 1 Paket 5.028.852.207 Peng Maka Fasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi RSU Haji Medan 422.643.000 Peny untuk UKM Provi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 300.963.000 Peng Kese
7 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif eliharaan Sarana Fasilitas anan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara 3 Unit - yediaan Telemedicine di itas Pelayanan Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 1 Unit 48.250.000 gadaan Obat, Vaksin, anan dan Minuman serta itas Kesehatan Lainnya RSU Haji Medan Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan 1 Paket 2.525.640.775 yediaan Layanan Kesehatan k UKP Rujukan, UKM dan M Rujukan Tingkat Daerah insi RSU Haji Medan 1.157.063.000 gelolaan Pelayanan ehatan Lingkungan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 499.718.000
88 RANCANGAN AWAL RKPD NO Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif U P Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 76.280.000 Peng Kese Pengelolaan Penelitian Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan 1 Dokumen 45.400.000 Peng Kese Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi RSU Haji Medan 4.032.000 Peny Infor Terin Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 4.032.000 Peng Kese PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RSU Haji Medan 780.906.000 PRO KAP MAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi RSU Haji Medan 780.906.000 Peng Penin Sumb Kese Provi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 50 Orang 780.906.000 Penin Kual Manu
8 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif gelolaan Pelayanan Promosi ehatan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 226.280.000 gelolaan Penelitian ehatan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan 1 Dokumen 431.065.000 yelenggaraan Sistem rmasi Kesehatan Secara ntegrasi RSU Haji Medan 4.032.000 gelolaan Sistem Informasi ehatan RSU Haji Medan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 4.032.000 GRAM PENINGKATAN ASITAS SUMBER DAYA NUSIA KESEHATAN RSU Haji Medan 855.906.000 gembangan Mutu dan ngkatan Kompetensi Teknis ber Daya Manusia ehatan Tingkat Daerah insi RSU Haji Medan 855.906.000 ngkatan Kompetensi dan ifikasi Sumber Daya usia Kesehatan RSU Haji Medan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 50 Orang 855.906.000
89 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyrakat Berdasarkan adanya perkembangan kebutuhan akan pelayanan kesehatan di RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang perlu ditingkatkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) dan terhadap Indikator Kinerja. Oleh karena itu Program dan Kegiatan yang diusulkan merupakan Prioritas berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah aeauai tugas dan fungsi Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fugsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang terkait langsung dengan Pelayanan Kesehatan. NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 2 3 4 5 6 Rumah Sakit Haji Medan 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Persentase pemenuhan layanan administrasi 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RS Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat (Daerah) Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru terlaksananya Penyusunan Dokumen OPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksananya Perubahan Dokumen RKA OPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksananya Dokumen DPA yang tersusun 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Dokumen Laporan DPA SKPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah laporan Kinerja Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Evaluasi Target Terlaksannya dan Kinerja Kapaian RS 1 Tahun
90 NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 2 3 4 5 6 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksannya penyusunan Laporan Keuangan RS 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksannya penyusunan Laporan Keuangan pertriwulan 1 laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Realisasi Anggaran per triwulan 4 Laporan 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang OPD 1 Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlasananya penatausahaan BMD OPD 1 Kegiatan 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksananya Penerapan Disiplin Pegawai 10 Unit Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian Dinas 0 Paket 650 Paket Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Pegawai yang mendapatkan Dokumen Data 1 Dokume Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian OPD dan Daerah 1 Dokume Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah pegawai yang 100 Dokum
91 NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 2 3 4 5 6 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Pegawai yang mendapatkan aturan peraturan perundangundangan 650 Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis di RS 200 Orang 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Layanan Persentase Penerangan Kantor di RS 100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru tercapainya ketesedian layanan perlengkapan kantor 1 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terpenuhinya penyediaan Peralatan Rumah tangga 1 Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terpenuhinya penyediaan Logistik Rumah Sakit 1 tahun Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru tersedianya penyediaan beton dan penggandaan 1 Tahun Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru terlaksanya pelayanan informasi bagi pegawai dan pasien 1 Tahun Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah 1 Tahun Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksananya Pelayanan SPBE OPD 1 Kegiatan 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi 1 unit
92 NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 2 3 4 5 6 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang terpenuhi 4 Satuan Pengadaan Mebel Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru proporsi pengadaan mobiler yang terpenuhi 100% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terpenuhinya Prasarana Loundry RS 3 Satuan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksananya Pembanguan Gedung Kantor 1 Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terpenuhinya kelengkapan Bangunan Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terpenuhinya fasilitas Kantor 1 Paket 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat 1 Tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Persentase jasa pemakaian Sumber Daya Air listrrik, Telpon dan Internet yang tersedia 1 Tahun Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru terlaksananya layanan peralatan dan perlengkapan kerja 1 tahun Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru terlaksananya penyediaan jasa administrasi kegiatan 1 Tahun 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93 NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 2 3 4 5 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan pemeliharaan dan Pengurusan izin kendaraan dinas dan Jabatan 1 Tahun Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan Pengurusan izin kendaraan dinas dan 1 Tahun Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Persentase Peralatan yang mendapatkan izin pelaksanaan 100% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang mendaptakan pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor 1 Tahun 1.9 Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Persentase Layanan BLUD yang terlaksana 100% 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru telaksananya pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap 1 Kegiatan
94 NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 2 3 4 5 6 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Layanan yang mendapatkan pengembanga 4 Gedung Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapat pemeliharaan 1 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru jumlah Bangunan yang mendapat renovasi 1 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru terlaksananya pengadaan Alat kesehatan dan Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1 Paket Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlasananya Pembangunan Gedung Ruang pendidikan 1 Gedung Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Prasarana Fasilitas yang diadakan 2 Unit Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terpenuhinya Kalibrasi Alat Kesehatan 1 Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Layanan Ruangan Rawat Inap 1 Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Alat Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan 1 Paket Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Jumlah Alat Kantor yang mendapatkan pemeliharaan 1 Tahun Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru terlaksananya penyediaan fasilitas telemedicne rs 1 Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru terpenuhinya kebutuhan pelayanan pasien RS 1 Tahun
95 NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 2 3 4 5 6 2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Persentase layanan Kepuasan Masyarakat 1 Tahun Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Persentase layanan Kepuasan Masyarakat 1 Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Persentase layanan Kepuasan Masyarakat 1 Kegiatan 2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru jumlah pasien complain terhadap layanan 1 Tahun 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Terlasananya Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas 1 Kegiatan
96 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun P.RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah 1RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Covid- l 9, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah. Dengan demikian P .RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekoriomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun. 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-P.APBD). 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD dan 4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk mer.ilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat . Penyusunan P.RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daeran, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian
97 dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam P.RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian: a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 18,4%. b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk. c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91% d. Imunisasi Dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71% e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standart 59% f. RSUD Kab/Kota dengan 4 dokter spesialis dasar & Dokter Spesialis lainnya 80% g. Fasilitas Kesehatan terakreditas FKTP 80% & RS 90% h. Sistem Surveilans terpadu real, time berbasis lab. 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara 3.2.1. Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi Misi Gubernur Sumatera Utara, maka pelayanan kesehatan di RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana dan ramah lingkungan melalui pencapaian sasaran utama/sasaran strategis pelayanan kesehatan tahun 2023.
98 III.2.2. Sasaran Sasaran utama program pelayanan kesehatan di RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023 diharapkan dapat meningkat sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Target Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022 SUMBER DATA 1 2 3 4 1 Tingkat Aksebilitas Pelayanan Kesehatan; Bagian Rekam Medik. a Bed Occupancy Rate (BOR) 65% b Length Of Stay (LOS). 5 hari c Indek Kepuasan Masyarakat. 85% 3.3 Tujuan, Sasaran Dan Rencana Aksi Pelaksanaan, Serta Target KSD VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAT DAN BERMARTABAT NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2023 KET target Rumah Sakit Haji Medan I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Persentase pemenuhan layanan administrasi 100% 1 Mewujudkan Pelayanan yang berkualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RS 3 Laporan
99 VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAT DAN BERMARTABAT NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2023 KET target 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kegiatan yang terlaksana 100% 3 Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara memiliki Kesehatan yang berkualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Kebutuhan BMD yang terpenuhi 100% 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan yang terlaksana 4 Laporan 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 6 Kegiatan 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan yang terpenuhi 2 Kegiatan 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan Urusan Pemerintahan yang terlaksana 100% 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD yang terpelihara 100% 9 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase CRR yang terpenuhi 100%
100 VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAT DAN BERMARTABAT NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2023 KET target II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Berkualitas 400 Tempat Tidur 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya Pembangunan Gedung Operasi dan Rawat Inap 1 Gedung 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Akreditasi Paripurna 3 Layanan 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi terlaksananya pelayanan Informasi Publik Pelayanan Kesehatan 1 Laporan III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Sumber Daya Manuasia yang Profesional, Ramah dan Empati 50 Orang
101 VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAT DAN BERMARTABAT NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2023 KET target I Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi terlaksananya Rumah Sakit Pendidikan 50 Orang Arah Kebijakan Tahun 2022 1) Percepatan Pembangunan RS menuju bertaraf Internasional. pembangunan Gedung Rawat Inap tahap I sesuai dengan kemampuan dana APBD Provinsi Sumetera Utara dan Pengadaan Alat Kesehatan untuk menunjang layanan jantung (Cardiac care). 2) Melaksanakan Reakreditasi Rumah Sakit dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standart akreditasi, pada saat ini RSU Haji telah mendapat penilaian peringkat UTAMA dari KARS. Maka untuk meningkatkan status Akreditasi dilakukan penilaian Akreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) hal yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ini adalah ruangan Komite Akreditasi dengan ruang rapat, Pegawai Medis dan Paramedis yang harus melakukan pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis untuk tercapaianya Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara. 3) Persiapan Rumah Sakit Haji Medan menjadi RS Pendidikan yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi Arah Kebijakan Tahun 2023. 1) pembangunan tahap II Gedung Rawat Inap dana APBD Provinsi Sumetera Utara serta kelengkapan Alat kantor dan Alat Kesehatan pemenuhan Gedung Rawat Inap tersebut. 2) Pengadaan Alat Kesehatan Khusus Jantung dan Layanan unggulan Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara 3) Melakukan Akreditasi Rumah Sakit menuju Akreditasi Paripurna 4) Menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagai sentra Pendidikan, penilitian dan pelayanan Kesehatan yang terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran 5) Menjadi Rumah Sakit bertaraf Internasional sesuai dengan visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara “Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Yaitu pelayanan kesehatan yang sangat baik atau pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat Sumatera Utara.
102 Pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara RSU Haji Medan menjadi Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/9/KPTS/2022 tentang Daftar kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara yang Bermartabat 2023 adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan Kesehatan Masyarakat. Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat Misi ke1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang berkualitas, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. Tujuan : Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas STRATEGI SASARAN ARAH KEBIJAKAN 2022 2023 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.Teselenggaranya pelayanan rumah sakit yang bermutu melalui penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan medis yang berstandar internasional; 1.Percepatan pembangunan Tower I; 1.Percepatan pembangunan Rawat Inap Tower II 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; 2.Pengadaan alat kesehatan untuk Operasi jantung; 2.Pengadaan Alat Kesehatan Jantung dan layanan unggulan 3.Penyusunan review AMDAL Rumah Sakit 3. Terselenggaranya informasi layanan kesehatan berbasis teknoloi informasi. 4. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Rumah Sakit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1. Meningkatnya usia harapan hidup; 1.Pengembangan Layanan Unggulan Jantung; 1.Pengelolaan Layanan Promosi Kesehatan; 2. Tercapainya Layanan Unggulan Rumah Sakit. 2.Pengelolaan Layanan Promosi Kesehatan; 2.Pengelolaan Penelitian Kesehatan. 3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.Terwujudnya SDM yang professional, ramah dan empati; 1. Reakreditasi Rumah Sakit menuju Paripurna 1.Akreditasi Rumah Sakit Paripurna 2.Terwujudya profesionalisme SDM yang berkualitas. 2.Persiapan menjadi Rumah Sakit Pendidikan 2.Menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagai sentra Pendidikan, penilitian dan pelayanan Kesehatan yang
103 Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat Misi ke1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang berkualitas, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. Tujuan : Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas STRATEGI SASARAN ARAH KEBIJAKAN 2022 2023 terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran 3.Peningkatan SDM Medis dan Non Medis Profesional. 4.Peningkatan SDM Medis dan Non Medis Profesional.
104 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran utama sebagaimana terdapat pada Perubahan Rencana Strategis RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 serta mempertimbangkan pencapaian Indikator Kierja Utara (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Pencapaian SPM Rumah Sakit serta Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 maka disusun program-program dan kegiatan-kegiatan berikut dengan target-target indikator yang ingin dicapai oleh RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagai berikut : Proyeksi Pendapatan Rencana proyeksi pendapatan Rumah Sakit Umum Haji Medan No. TAHUN PROYEKSI PENDAPATAN (Rp.) 1. Awal 2022 62.600.000.000, - 2. Perubahan 2022 75.000.000.000, - Catatan : Perhitungan 2022 berdasarkan asumsi pendapatan yang menyertakan komponenkomponen perencanaan pengembangan Rumah Sakit Umum Haji Medan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pagu Indikatif Pagu Indikatif RSU Haji Medan bersumber dari Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bukan dari Pendapatan yang didapat dari Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, sudah disesuaikan dengan Perubahan Renstra Sumatera Utara 2019 – 2023 pada Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan adalah sebagai berikut : No. TAHUN ANGGARAN PAGU INDIKATIF (Rp.) 1. Awal 2022 109.659.893.207,- 2. Perubahan 2022 124.059.893.207,-
105 Mengacu kepada pagu indikatif yang telah ditentukan tentunya dalam pengembangan dan operasional rumah sakit masih dibutuhkan perencanaan yang telah tertuang dalam SIPD dan strategi yang matang dalam mengatur pengelolaan rumah sakit serta didukung dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya. Program dan Kegiatan Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran utama sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara serta mempertimbangkan pencapaian millenium development goals (MDGs), pencapaian SPM Rumah Sakit, maka telah disusun program-program dan kegiatan-kegiatan berikut dengan target-target indikator yang ingin dicapai oleh RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagai berikut: 1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 1.2 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.2.6 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.2.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.3Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.3.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.3.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.4Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.4.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.4.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.5Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.5.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
106 1.5.2 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.5.3 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1.5.4 koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.5.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.5.7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.5.8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.6Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.6.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.6.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.6.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.6.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.6.9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.7.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.7.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.7.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.7.3 Pengadaan Mebel 1.7.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.7.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 1.7.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.7.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
107 1.8Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.8.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 1.9Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.9.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 1.9.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.9.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.10.1Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah 2.1.1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.1.2 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 2.1.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2.1.6 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Keshatan 2.1.7 Pengadaan Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
108 2.1.8 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 2.1.9. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan habis Pakai lainnnya) 2.1.10. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Lainnya 2.1.11. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan 2.1.12Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Lainnya 2.1.13Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta fasilitas Kesehatan Lainnya. 2.2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah 2.2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.2.2 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2.2.3 Pengelolaan Penelitian Kesehatan III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. 3.1.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
109 4.2 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH Y PRIORITAS KESEHATAN : : MENINGKATKAN DERAJAT KES RSU HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA NO Kegiatan Strategis Daerah 2021 Kondisi Eksisting Capaian s/d tahun 202 1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
YANG MENDUKUNG KSD SEHATAN MASYARAKAT 2022 1 Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp.) Rencana Pelaksanaan Alokasi Anggaran (Rp) 65.371.397.222 58.570.227.871 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 23.103.411.390 44.026.505.671 41.497.286.428 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 22.981.731.390 18.226.775.000 17.411.167.713 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya TOWER A di Dinas SDA CKTR 4.209.775.000 3.840.987.533 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 339.975.000 20.369.929.321 19.055.525.760 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 21.638.805.503 1.220.026.350 1.189.605.422 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1.002.950.887
110 PRIORITAS KESEHATAN : : MENINGKATKAN DERAJAT KES RSU HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA NO Kegiatan Strategis Daerah 2021 Kondisi Eksisting Capaian s/d tahun 202 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Penilitian Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan (RS haji Medan)
SEHATAN MASYARAKAT 2022 1 Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp.) Rencana Pelaksanaan Alokasi Anggaran (Rp) 21.344.891.551 17.072.941.443 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 121.680.000 20.952.612.551 16.898.023.230 334.679.000 117.518.213 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 76.280.000 57.600.000 57.400.000 Pengelolaan Penilitian Kesehatan 45.400.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 780.906.000 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi 780.906.000 r Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan (RS haji Medan) 780.906.000
111 BAB V PENUTUP Perubahan Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 untuk mendorong peningkatan dan pemerataan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Indonesia Khususnya Provinsi Sumatera Utara Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kerjasmaa yang baik dari seluruh jajaran RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.Sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam mendukung Visi, Misi Gubernur Sumatera Utara dalam Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara. Kiranya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat dipedomani oleh seluruh jajaran RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Medan, Juli 2022 DIREKTUR RSU HAJI MEDAN PROVSU dr. REHULINA GINTING, M,Kes PEMBINA TINGKAT I NIP. 19650107 199903