PERUBAHAN RENCANA KERJA

112 Format I.H.P RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PE PROVINSI SUMATER Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 URUSAN PEMERINTAHAN W 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI Persentase pemenuhan layanan administrasi Persentase pemenuhan layanan administrasi RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10 1 02 01 1 . 0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanan ya Perencaan dan Pelaporan RS Terlaksanan ya Perencaan dan Pelaporan RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia 1 02 01 1 . 0 1 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD Terlaksanany a penyusunan dokumen perencanaan OPD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Dokum

P ERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2022 RA UTARA rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 109.659.893.207 124.059.893.207 360.000.000.000 00% 100% 79.862.033.610 94.825.937.338 APBD APBD 100% 108.261.702.725 - atan 1 Kegiatan 87.785.010 187.785.010 APBD APBD 1 Kegiat an 282.577.753 men 1 Dokumen 16.618.530 16.618.530 APBD APBD 1 Dokum en 114.965.585 RSU Haji Medan

113 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 1 02 Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA OPD yang terealisasi Terlaksanany a Penyusunan Dokumen OPD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Dokum 1 02 01 1 . 0 1 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan Dokumen RKA OPD Terlaksanany a Perubahan Dokumen RKA OPD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Dokum 1 02 01 1 . 0 1 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Terlaksanany a Dokumen DPA yang tersusun Terlaksanany a Dokumen DPA yang tersusun RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Dokum 1 02 01 1 . 0 1 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah laporan Penyusunan DPAM SKPD Jumlah Dokumen Laporan DPA SKPD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Dokum 1 02 01 1 . 0 1 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja 1 Tahun SKPD Jumlah laporan Kinerja Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Lapo

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 men 1 Dokumen 4.185.000 4.185.000 APBD APBD 1 Dokum en 18.905.000 RSU Haji Medan men 1 Dokumen 7.685.780 7.685.780 APBD APBD 1 Dokum en 26.965.584 RSU Haji Medan men 1 Dokumen 3.210.000 3.210.000 APBD APBD 1 Dokum en 19.330.000 RSU Haji Medan men 1 Dokumen 8.640.700 8.640.700 APBD APBD 1 Dokum en 26.965.584 RSU Haji Medan oran 1 Laporan 4.116.000 104.116.000 APBD APBD 1 Lapora n 36.116.000 RSU Haji Medan

114 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 1 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksannya Evaluasi Target dan Kinerja Kapaian RS Terlaksannya Evaluasi Target dan Kinerja Kapaian RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Lapo 1 02 01 1 . 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksanan ya Kegiatan Administrasi Keuangan RS Terlaksanan ya Kegiatan Administrasi Keuangan RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia 1 02 01 1 . 0 2 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tersusunnya Laporan Keuangan RS Haji Medan tersusunnya Laporan Keuangan RS Haji Medan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Lapo 1 02 01 1 . 0 2 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semest eran SKPD Terlaksannya penyusunan Laporan Keuangan pertriwulan Terlaksannya penyusunan Laporan Keuangan pertriwulan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 4 Triwu 1 02 01 1 . 0 2 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Realisasi Anggaran per triwulan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Realisasi Anggaran per triwulan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 4 Dokum

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 oran 1 Laporan 43.329.000 43.329.000 APBD APBD 1 Tahun 39.330.000 RSU Haji Medan atan 1 Kegiatan 16.384.680 16.384.680 APBD APBD 1 Kegiat an 29.625.584 oran 1 Laporan 4.251.000 4.251.000 APBD APBD 1 Lapora n 7.330.000 RSU Haji Medan ulan 4 Triwulan 4.101.000 4.101.000 APBD APBD 4 Triwul an 7.330.000 RSU Haji Medan men 4 Dokumen 8.032.680 8.032.680 APBD APBD 4 Dokum en 14.965.584 RSU Haji Medan

115 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi kepegawaian yang baik Persentase Administrasi kepegawaian yang baik RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10 1 02 01 1 . 0 3 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang OPD Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang OPD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Lapo 1 02 01 1 . 0 3 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlasananya penatausahaa n BMD OPD Terlasananya penatausahaa n BMD OPD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Lapo 1 02 01 1 . 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksanan ya Layanan Administrasi Kepegwaian RS Terlaksanan ya Layanan Administrasi Kepegwaian RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia 1 02 01 1 . 0 5 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Terlaksanany a Penerapan Disiplin Pegawai Terlaksanany a Penerapan Disiplin Pegawai RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 650 or

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 00% 100% 52.190.000 52.190.000 APBD APBD 100% 22.295.584 oran 1 Laporan 4.780.000 4.780.000 APBD APBD 1 Lapora n 14.965.584 RSU Haji Medan oran 1 Laporan 47.410.000 47.410.000 APBD APBD 1 Lapora n 7.330.000 RSU Haji Medan atan 1 Kegiatan 31.942.560 189.442.560 APBD APBD 1 Kegiat an 773.794.754 rang 650 orang - - APBD APBD 650 orang 54.000.000 RSU Haji Medan

116 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 5 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian Dinas jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian Dinas RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 650 or 1 02 01 1 . 0 5 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai yang mendapatkan Dokumen Data Jumlah Pegawai yang mendapatkan Dokumen Data RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 650 or 1 02 01 1 . 0 5 04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksanany a Sistem Informasi Kepegawaian OPD dan BKD Terlaksanany a Sistem Informasi Kepegawaian OPD dan BKD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 12 Bu 1 02 01 1 . 0 5 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah pegawai yang dievaluasi Jumlah pegawai yang dievaluasi RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 4 Triwu 1 02 01 1 . 0 5 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi jumlah pegawai yang mendapat pelatihan jumlah pegawai yang mendapat pelatihan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 rang 300 orang - 157.500.000 APBD APBD 300 orang 530.000.000 RSU Haji Medan rang 650 orang 5.795.780 5.795.780 APBD APBD 650 orang 14.965.584 RSU Haji Medan ulan 12 Bulan - - APBD APBD 12 Bulan 60.000.000 RSU Haji Medan ulan 4 Triwulan 7.246.780 7.246.780 APBD APBD 4 Triwul an 14.819.170 RSU Haji Medan ahun 1 Tahun - - APBD APBD 1 Tahun RSU Haji Medan

117 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 5 10 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang undangan Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang undangan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 625 Or 1 02 01 1 . 0 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Pegawai struktural yang mendapatkan bimbingan Peraturan per udang udangan Jumlah Pegawai struktural yang mendapatkan bimbingan Peraturan per udang udangan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 30 or 1 02 01 1 . 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanan ya Layanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanan ya Layanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia 1 02 01 1 . 0 6 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listri/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 rang 625 Orang 18.900.000 18.900.000 APBD APBD 625 Orang 50.010.000 RSU Haji Medan rang 30 orang - - APBD APBD 30 orang 50.000.000 RSU Haji Medan atan 1 Kegiatan 3.306.501.841 3.938.530.381 APBD APBD 100% 4.718.364.100 00% 100% 163.200.141 163.200.141 APBD APBD 100% 319.157.500 RSU Haji Medan

118 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 6 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 60 U 1 02 01 1 . 0 6 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Pa 1 02 01 1 . 0 6 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10 1 02 01 1 . 0 6 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya penyediaan cetakan dan penggandaan tersedianya penyediaan cetakan dan penggandaan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Exam 1 02 01 1 . 0 6 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 144

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Unit 60 Unit 455.360.500 455.360.500 APBD APBD 60 Unit 601.621.000 RSU Haji Medan aket 1 Paket 149.888.120 349.888.120 APBD APBD 1 Paket 765.945.880 RSU Haji Medan 00% 100% 726.407.306 910.435.846 APBD APBD 100% 1.744.777.720 RSU Haji Medan 22 mpler 22 Exampler - - APBD APBD 22 Examp ler 271.632.000 RSU Haji Medan 4 Set 144 Set 26.656.000 26.656.000 APBD APBD 144 Set 35.000.000 RSU Haji Medan

119 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 6 09 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta 1 02 01 1 . 0 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegi 1 02 01 1 . 0 7 Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksanan ya Kegiatan Pengadaan Barang RS Terlaksanan ya Kegiatan Pengadaan Barang RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia 1 02 01 1 . 0 7 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 U

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ahun 1 Tahun 898.480.000 1.098.480.000 APBD APBD 1 Tahun 925.230.000 RSU Haji Medan atan 1 Kegiatan 886.509.774 934.509.774 APBD APBD 1 Kegiat an 55.000.000 RSU Haji Medan atan 1 Kegiatan 2.193.009.600 3.593.009.600 APBD APBD 1 Kegiat an 4.395.575.150 Unit 2 Unit - - APBD APBD 2 Unit 690.000.000 RSU Haji Medan

120 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 7 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang terpenuhi Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang terpenuhi RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 4 U 1 02 01 1 . 0 7 05 Pengadaan Mebel persentase pengadaan mobiler yang terpenuhi persentase pengadaan mobiler yang terpenuhi RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10 1 02 01 1 . 0 7 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Prasarana Loundry RS Terpenuhinya Prasarana Loundry RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 3 U 1 02 01 1 . 0 7 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksanany a Pembanguan Gedung Kantor Terlaksanany a Pembanguan Gedung Kantor RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Pa 1 02 01 1 . 0 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhinya kelengkapan Bangunan Kantor Terpenuhinya kelengkapan Bangunan Kantor RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Unit 2 Unit - 1.200.000.000 APBD APBD 2 Unit 500.000.000 RSU Haji Medan 00% 100% 350.586.600 350.586.600 APBD APBD 100 % 1.771.137.150 RSU Haji Medan Unit 3 Unit - - APBD APBD 3 Unit 639.988.000 RSU Haji Medan aket 1 Paket - - APBD APBD 1 Paket 110.000.000 RSU Haji Medan atan 1 Kegiatan 1.842.423.000 2.042.423.000 APBD APBD 1 Kegiat an 313.200.000 RSU Haji Medan

121 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhinya kelengkapan fasilitas Kantor Terpenuhinya kelengkapan fasilitas Kantor RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Pa 1 02 01 1 . 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksanan ya Pelayanan Jasa Penunjang RS Terlaksanan ya Pelayanan Jasa Penunjang RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia 1 02 01 1 . 0 8 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanany a Penyediaan Surat Menyurat Terlaksanany a Penyediaan Surat Menyurat RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta 1 02 01 1 . 0 8 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa pemakaian Sumber Daya Air listrrik, Telpon dan Internet yang tersedia Persentase jasa pemakaian Sumber Daya Air listrrik, Telpon dan Internet yang tersedia RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta 1 02 01 1 . 0 8 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terlaksananya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kerja terlaksananya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kerja RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 ta

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 aket 1 Paket - - APBD APBD 1 Paket 371.250.000 RSU Haji Medan atan 1 Kegiatan 9.911.119.919 10.131.495.107 APBD APBD 1 Kegiat an 15.632.089.800 ahun 1 Tahun 30.000.000 30.000.000 APBD APBD 1 Tahun 14.500.000 RSU Haji Medan ahun 1 Tahun 3.227.748.000 3.227.748.000 APBD APBD 1 Tahun 3.190.954.800 RSU Haji Medan ahun 1 tahun 307.250.000 407.250.000 APBD APBD 1 tahun 426.635.000 RSU Haji Medan

122 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 0 8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terlaksananya penyediaan jasa administrasi kegiatan terlaksananya penyediaan jasa administrasi kegiatan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta 1 02 01 1 . 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barag Milik Daerah yang terlaksana Jumlah Barag Milik Daerah yang terlaksana RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 6 Kegia 1 02 01 1 . 0 9 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan pemeliharaan dan Pengurusan izin kendaraan dinas dan Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan pemeliharaan dan Pengurusan izin kendaraan dinas dan Jabatan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta 1 02 01 1 . 0 9 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan Pengurusan izin Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan Pengurusan izin RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ahun 1 Tahun 6.346.121.919 6.466.497.107 APBD APBD 1 Tahun 12.000.000.000 RSU Haji Medan atan 6 Kegiatan 1.663.100.000 1.717.100.000 APBD APBD 100% 2.407.380.000 RSU Haji Medan ahun 1 Tahun 691.200.000 691.200.000 APBD APBD 1 Tahun 199.000.000 RSU Haji Medan ahun 1 Tahun 240.600.000 240.600.000 APBD APBD 1 Tahun 300.850.000 RSU Haji Medan

123 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Operasional atau Lapangan kendaraan dinas dan kendaraan dinas dan 1 02 01 1 . 0 9 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Persentase Peralatan yang mendapatkan izin pelaksanaan Persentase Peralatan yang mendapatkan izin pelaksanaan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10 1 02 01 1 . 0 9 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang mendaptakan pemeliharaan Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang mendaptakan pemeliharaan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta 1 02 01 1 . 0 9 11 Pemeliharaan/R eha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksanany a pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor Terlaksanany a pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 00% 100% 75.000.000 75.000.000 APBD APBD 100% 150.000.000 RSU Haji Medan ahun 1 Tahun 656.300.000 710.300.000 APBD APBD 1 Tahun 757.530.000 RSU Haji Medan ahun 1 Tahun - - APBD APBD 1 Tahun 1.000.000.000 RSU Haji Medan

124 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 01 1 . 1 0 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlasanany a Pelayanan Operasional BLUD Terlasanany a Pelayanan Operasional BLUD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia 1 02 01 1 . 1 0 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD tercapainya persentase pelayanan BLUD tercapainya persentase pelayanan BLUD RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10 1 02 02 PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 atan 1 Kegiatan 62.600.000.000 75.000.000.000 APBD APBD 100% 80.000.000.000 00% 100% 62.600.000.000 75.000.000.000 BLUD BLUD 100% 80.000.000.000 RSU Haji Medan 00% 100% 29.016.953.597 28.378.049.869 APBD APBD 100% 250.538.297.275

125 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 02 1 . 0 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasaranadan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Tersedianya Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Peningkatan Pelayanan Berkualitas pada RSU Haji Medan Tersedianya Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Peningkatan Pelayanan Berkualitas pada RSU Haji Medan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10 1 Kegia 1 02 02 1 . 0 1 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya telaksananya pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap 10 Lantai telaksananya pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap 10 Lantai RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 2 To 1 02 02 1 . 0 1 04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Ruang Poliklinik yang mendapatkan Perbaikan Jumlah Ruang Poliklinik yang mendapatkan Perbaikan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 14 Laya Polikl 1 02 02 1 . 0 1 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya jumlah Gedung yang mendapatkan Pengecatan jumlah Gedung yang mendapatkan Pengecatan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 3 Ged

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 00% atan 100% 1 Kegiatan 28.590.278.597 27.216.954.869 100% 1 Kegiat an 249.754.836.275 ower 2 Tower - - APBD APBD 2 Tower 188.579.305.054 RSU Haji Medan anan linik 14 Layanan Poliklinik - - APBD APBD 14 Layana n Polikli nik 11.000.000.000 RSU Haji Medan dung 3 Gedung 189.975.000 189.975.000 APBD APBD 3 Gedun g 1.900.000.000 RSU Haji Medan

126 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 02 1 . 0 1 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit jumlah Bangunan Ruangan Isolasi jumlah Bangunan Ruangan Isolasi RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 2 Ged 1 02 02 1 . 0 1 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan terpenuhinya Alat kesehatan dan Kedokteran terpenuhinya Alat kesehatan dan Kedokteran RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 3 Laya 1 02 02 1 . 0 1 11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Terlasananya Pembangunan Gedung Ruang pendidikan Terlasananya Pembangunan Gedung Ruang pendidikan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ged 1 02 02 1 . 0 1 12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas yang diadakan Jumlah Prasarana Fasilitas yang diadakan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 2 U 1 02 02 1 . 0 1 13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Accesories Alat Kesehatan Jumlah Accesories Alat Kesehatan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 20

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dung 2 Gedung 339.975.000 739.975.000 APBD APBD 2 Gedun g 7.511.377.723 RSU Haji Medan anan 3 Layanan 21.638.805.503 22.144.693.207 APBD APBD 3 Layana n 24.950.000.000 RSU Haji Medan dung 1 Gedung - - APBD APBD 1 Gedun g 1.465.000.000 RSU Haji Medan Unit 2 Unit - - APBD APBD 2 Unit 3.400.000.000 RSU Haji Medan 0 Set 20 Set 75.000.000 75.000.000 APBD APBD 20 Set 300.000.000 RSU Haji Medan

127 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 02 1 . 0 1 14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) Layanan Kebutuhan Rumah tangga dan perlengkapan tempat tidur Layanan Kebutuhan Rumah tangga dan perlengkapan tempat tidur RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 3 I 1 02 02 1 . 0 1 17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan Jumlah Alat Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10 U 1 02 02 1 . 0 1 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kantor yang mendapatkan pemeliharaan Jumlah Alat Kantor yang mendapatkan pemeliharaan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta 1 02 02 1 . 0 1 20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terlaksananya penyediaan fasilitas telemedicne rs terlaksananya penyediaan fasilitas telemedicne rs RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 4 Rum S 1 02 02 1 . 0 1 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah pemenuhan Layanan Obat, dan makanan Pasien Jumlah pemenuhan Layanan Obat, dan makanan Pasien RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Item 3 Item 266.470.000 266.470.000 APBD APBD 3 Item 600.000.000 RSU Haji Medan Unit 10 Unit 1.002.950.887 1.226.950.887 APBD APBD 10 Unit 2.496.155.750 RSU Haji Medan ahun 1 Tahun - - APBD APBD 1 Tahun 491.972.000 RSU Haji Medan mah Sakit 4 Rumah Sakit 48.250.000 48.250.000 APBD APBD 4 Rumah Sakit 160.000.000 RSU Haji Medan 1 1 5.028.852.207 2.525.640.775 APBD APBD 100% 6.901.025.748 RSU Haji Medan

128 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 02 1 . 0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Meningkatka n Jumlah Layanan MCU RSU Haji Medan Terlaksanan ya layanan yang berkualitas bagi masyarakat Meningkatka n Jumlah Layanan MCU RSU Haji Medan Terlaksanan ya layanan yang berkualitas bagi masyarakat RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia 1 Kegia 1 02 02 1 . 0 2 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksanany a Pemeliharaan IPAL RS Terlaksanany a Pemeliharaan IPAL RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta 1 02 02 1 . 0 2 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan terlaksananya promosi rs ke rs dan rs rujukan terlaksananya promosi rs ke rs dan rs rujukan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 4 Rum S 1 02 02 1 . 0 2 28 Pengelolaan Penelitian Kesehatan terlaksannya kegiatan Akreditasi Paripurna RS terlaksannya kegiatan Akreditasi Paripurna RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Lapo

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 atan atan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 422.643.000 1.157.063.000 APBD APBD 1 Kegiat an 1 Kegiat an 769.429.000 ahun 1 Tahun 300.963.000 499.718.000 APBD APBD 1 Tahun 453.929.000 RSU Haji Medan mah Sakit 4 Rumah Sakit 76.280.000 226.280.000 APBD APBD 4 Rumah Sakit 176.900.000 RSU Haji Medan oran 1 Laporan 45.400.000 431.065.000 APBD APBD 1 Lapora n 138.600.000 RSU Haji Medan

129 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 02 1 . 0 3 Penyelenggara an Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi terlaksanany a pelayanan Sistem Informasi RS terlaksanany a pelayanan Sistem Informasi RS RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Kegia 1 02 02 1 . 0 3 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan terlaksananya pelayanan Informasi Publik Pelayanan Kesehatan terlaksananya pelayanan Informasi Publik Pelayanan Kesehatan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 1 Ta 1 02 03 PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Pegawai yang menerima Pelatihan dan pendidikan Persentase Pegawai yang menerima Pelatihan dan pendidikan RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 10 1 02 03 1 . 0 2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Perawat yang mendapatka n Pelatiahn dan pendidikan Meningkatka n Akreditasi Rumah Sakit Jumlah Perawat yang mendapatka n Pelatiahn dan pendidikan Meningkatka n Akreditasi Rumah Sakit RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 100 Or

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 atan 1 Kegiatan 4.032.000 4.032.000 APBD APBD 1 Kegiat an 14.032.000 ahun 1 Tahun 4.032.000 4.032.000 APBD APBD 1 Tahun 14.032.000 Dinas Kesehata n 00% 100% 780.906.000 855.906.000 APBD APBD 100% 1.200.000.000 rang 100 Orang 780.906.000 855.906.000 APBD APBD 100 Orang 1.200.000.000

130 Kode Urusan Bidang/Urusa n Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Tar Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu Peruba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 03 1 . 0 2 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlasananya Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas Terlasananya Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas RSU Haji Medan RSU Haji Medan Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenanga n Baru 50 Or

rget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Perkiraan Maju Tahun 2023 Jenis Kegiatan OPD Penangg ung Jawab Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif um han Sesudah Perubah an Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubah an Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 rang 50 Orang 780.906.000 855.906.000 APBD APBD 50 Orang 1.200.000.000 RSU Haji Medan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 106,631,041,000 124,059,893,207 455,112,500,000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase pemenuhan layanan administrasi % % 100 % 100 % 0 79,862,033,610 94,825,937,338 100 % 157,723,500,000 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencaan dan Pelaporan RS Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 87,785,010 187,785,010 1 Kegiatan 60,000,000 1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD 1 Laporan 1 Laporan 0 16,618,530 16,618,530 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Laporan 15,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Jumlah Dokumen RKA OPD yang terealisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 4,185,000 4,185,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Dokumen 7,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Jumlah Perubahan Dokumen RKA OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0 7,685,780 7,685,780 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Dokumen 15,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Terlaksananya Dokumen DPA yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0 3,210,000 3,210,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Dokumen 5,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Jumlah laporan Penyusunan DPAM SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0 8,640,700 8,640,700 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Dokumen 5,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja 1 Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0 4,116,000 104,116,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Laporan 5,000,000 Dinas Kesehatan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksannya Evaluasi Target dan Capaian Kinerja RS 1 Laporan 1 Laporan 0 43,329,000 43,329,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Laporan 8,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan RS Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 16,384,680 16,384,680 1 Kegiatan 31,000,000 1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RSU Haji Medan 0 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tersusunnya Laporan Keuangan RS Haji Medan 1 Laporan 1 Laporan 0 4,251,000 4,251,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Laporan 8,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Terlaksannya penyusunan Laporan Keuangan pertriwulan 4 Triwulan 4 Triwulan 0 4,101,000 4,101,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 4 Triwulan 8,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Realisasi Anggaran per triwulan 4 Laporan 4 Laporan 0 8,032,680 8,032,680 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 4 Laporan 15,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi kepegawaian yang baik % % 100 % 100 % 0 52,190,000 52,190,000 100 % 30,000,000 1 02 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang OPD 1 Laporan 1 Laporan 0 4,780,000 4,780,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Laporan 15,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlasananya penatausahaan BMD OPD 1 Laporan 1 Laporan 0 47,410,000 47,410,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Laporan 15,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegwaian RS Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 31,942,560 189,442,560 1 Kegiatan 1,577,500,000

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 02 01 1.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Terlaksananya Penerapan Disiplin Pegawai 650 orang 650 orang 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 650 orang 200,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian Dinas 650 orang 300 orang 0 0 157,500,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 300 orang 157,500,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai yang mendapatkan Dokumen Data 650 orang 650 orang 0 5,795,780 5,795,780 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 650 orang 15,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian OPD dan BKD 12 Bulan 12 Bulan 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 12 Bulan 70,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah pegawai yang dievaluasi 4 Triwulan 4 Triwulan 0 7,246,780 7,246,780 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 4 Triwulan 15,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi jumlah pegawai yang mendapat pelatihan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 1,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang undangan 625 Orang 625 Orang 0 18,900,000 18,900,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 625 Orang 60,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Pegawai struktural yang mendapatkan bimbingan Peraturan per udang udangan 30 orang 30 orang 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 30 orang 60,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Layanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 3,306,501,841 3,938,530,381 1 Kegiatan 10,610,000,000

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase layanan Penerangan Kantor pada RS 100 % 100 % 0 163,200,141 163,200,141 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 100 % 200,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan kantor yang disediakan 60 Unit 60 Unit 0 455,360,500 455,360,500 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 60 Unit 4,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya penyediaan Peralatan Rumah tangga 1 Paket 1 Paket 0 149,888,120 349,888,120 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Paket 2,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya penyediaan Logistik Rumah Sakit 100 % 100 % 0 726,407,306 910,435,846 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 100 % 3,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya penyediaan cetakan dan penggandaan 22 Exampler 22 Exampler 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 22 Exampler 300,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan terpenuhinya layanan informasi Media Cetak bagi pasien dan pegawai 144 Set 144 Set 0 26,656,000 26,656,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 144 Set 40,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksananya rapat rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah 1 Tahun 1 Tahun 0 898,480,000 1,098,480,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 1,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Pelayanan SPBE OPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 886,509,774 934,509,774 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Kegiatan 70,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang RS Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 2,193,009,600 3,593,009,600 1 Kegiatan 46,100,000,000

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 02 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi 1 Unit 2 Unit 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 2 Unit 800,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang terpenuhi 4 Unit 2 Unit 0 0 1,200,000,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 2 Unit 600,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel persentase pengadaan mobiler yang terpenuhi 100 % 100 % 0 350,586,600 350,586,600 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 100 % 900,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Prasarana Loundry RS 3 Unit 3 Unit 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 3 Unit 3,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pembanguan Gedung Kantor 1 Paket 1 Paket 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Paket 40,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhinya kelengkapan Bangunan Kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 1,842,423,000 2,042,423,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Kegiatan 400,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhinya kelengkapan fasilitas Kantor 1 Paket 1 Paket 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Paket 400,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang RS Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 9,911,119,919 10,131,495,107 1 Kegiatan 13,515,000,000 1 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat 1 Tahun 1 Tahun 0 30,000,000 30,000,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 15,000,000 Dinas Kesehatan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa pemakaian Sumber Daya Air listrrik, Telpon dan Internet yang tersedia 1 Tahun 1 Tahun 0 3,227,748,000 3,227,748,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 4,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terlaksananya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kerja 1 tahun 1 tahun 0 307,250,000 407,250,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 tahun 500,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terlaksananya penyediaan jasa administrasi kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 6,346,121,919 6,466,497,107 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 9,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barag Milik Daerah yang terlaksana Kegiatan Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 0 1,663,100,000 1,717,100,000 6 Kegiatan 5,800,000,000 1 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan pemeliharaan dan Pengurusan izin kendaraan dinas dan Jabatan 1 Tahun 1 Tahun 0 691,200,000 691,200,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 300,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan Pengurusan izin kendaraan dinas dan 1 Tahun 1 Tahun 0 240,600,000 240,600,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 400,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Persentase Peralatan yang mendapatkan izin pelaksanaan 100 % 100 % 0 75,000,000 75,000,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 100 % 200,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang mendaptakan pemeliharaan 1 Tahun 1 Tahun 0 656,300,000 710,300,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 900,000,000 Dinas Kesehatan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Kegiatan 2,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.09 11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor 1 Tahun 1 Tahun 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 2,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlasananya Pelayanan Operasional BLUD Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 62,600,000,000 75,000,000,000 1 Kegiatan 80,000,000,000 1 02 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD tercapainya persentase pelayanan BLUD 100 % 100 % 0 62,600,000,000 75,000,000,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Pendapatan dari BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 100 % 80,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan pelayanan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pemenuhan layanan administrasi % % % % % % % % % % % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 25,988,101,390 28,378,049,869 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 295,989,000,000 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Meningkatkan Fasilitas Layanan Rumah Sakit Terlaksanananya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas % Kegiatan % Kegiatan 100 % 1 Kegiatan 100 % 1 Kegiatan 0 25,561,426,390 27,216,954,869 100 % 1 Kegiatan 295,184,000,000

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 02 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya telaksananya pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap 10 Lantai 2 Tower 2 Tower 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 2 Tower 200,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Ruang Poliklinik yang mendapatkan Perbaikan 14 Layanan Poliklinik 14 Layanan Poliklinik 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru DAK FisikBidang Kesehatan dan KBRegulerPelayanan Kesehatan Dasar Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 14 Layanan Poliklinik 20,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya jumlah Gedung yang mendapatkan Pengecatan 3 Gedung 3 Gedung 0 189,975,000 189,975,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 3 Gedung 3,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit jumlah Bangunan Ruangan Isolasi 2 Gedung 2 Gedung 0 339,975,000 739,975,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 2 Gedung 514,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan terpenuhinya Alat kesehatan dan Kedokteran 3 Layanan 3 Layanan 0 21,638,805,503 22,144,693,207 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 3 Layanan 50,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Terlasananya Pembangunan Gedung Ruang pendidikan 1 Gedung 1 Gedung 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Gedung 2,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas yang diadakan 2 Unit 2 Unit 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 2 Unit 2,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Accesories Alat Kesehatan 20 Set 20 Set 0 75,000,000 75,000,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 20 Set 400,000,000 Dinas Kesehatan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 02 02 1.01 14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) Layanan Kebutuhan Rumah tangga dan perlengkapan tempat tidur 3 Item 3 Item 0 266,470,000 266,470,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 3 Item 700,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan 10 Unit 10 Unit 0 1,002,950,887 1,226,950,887 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 10 Unit 3,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kantor yang mendapatkan pemeliharaan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 0 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 500,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terlaksananya penyediaan fasilitas telemedicne rs 4 Rumah Sakit 4 Rumah Sakit 0 48,250,000 48,250,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 4 Rumah Sakit 70,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah pemenuhan Layanan Obat, dan makanan Pasien 100 % 100 % 0 2,000,000,000 2,525,640,775 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 100 % 13,000,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Meningkatkan Jumlah Layanan MCU RSU Haji Medan Terlaksananya layanan yang berkualitas bagi masyarakat Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 422,643,000 1,157,063,000 1 Kegiatan 1 Kegiatan 800,000,000 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pemeliharaan IPAL RS 1 Tahun 1 Tahun 0 300,963,000 499,718,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 400,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan terlaksananya promosi rs ke rs dan rs rujukan 4 Rumah Sakit 4 Rumah Sakit 0 76,280,000 226,280,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 4 Rumah Sakit 200,000,000 Dinas Kesehatan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah 1 02 02 1.02 28 Pengelolaan Penelitian Kesehatan terlaksannya kegiatan Akreditasi Paripurna RS 1 Laporan 1 Laporan 0 45,400,000 431,065,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Laporan 200,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi terlaksananya pelayanan Sistem Informasi RS Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 4,032,000 4,032,000 1 Kegiatan 5,000,000 1 02 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan terlaksananya pelayanan Informasi Publik Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 1 Tahun 0 4,032,000 4,032,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 1 Tahun 5,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase pemenuhan layanan administrasi % % 100 % 100 % 0 780,906,000 855,906,000 100 % 1,400,000,000 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Perawat yang mendapatkan Pelatiahn dan pendidikan Meningkatkan Akreditasi Rumah Sakit Orang Orang Orang Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 0 780,906,000 855,906,000 100 Orang 100 Orang 1,400,000,000 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlasananya Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas 50 Orang 50 Orang 0 780,906,000 855,906,000 Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas RSU Haji Medan 50 Orang 1,400,000,000 Dinas Kesehatan TOTAL 0 106,631,041,000 124,059,893,207 455,112,500,000