กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสขุ

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข หน้า
1
สารบญั 19
กระทรวงสาธารณสขุ 20
20
ส่วนท่ี 1  ภาพรวมกระทรวง 29
สว่ นท่ี 2  แผนงานบรู ณาการท่หี นว่ ยงานภายใตก้ ระทรวงสาธารณสุขเปน็ เจา้ ภาพหลกั (ไม่ม)ี 35
ส่วนที่ 3  การวิเคราะหร์ ายหนว่ ยงาน 41
 สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสุข 51
 กรมการแพทย์ 59
 กรมการแพทยแ์ ผนไทยและแพทย์ทางเลือก 65
 กรมควบคุมโรค 72
 กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ 79
 กรมสนับสนนุ บริการสขุ ภาพ 83
 กรมสุขภาพจิต 89
 กรมอนามัย 94
 สถาบันพระบรมราชชนก 98
 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 103
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิ แห่งชาติ 107
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 110
 สานักงานหลักประกนั สขุ ภาพแห่งชาติ
 สถาบนั วคั ซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน)
 สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ ก สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

สว่ นที่ 1 ภาพรวมกระทรวง

วิสยั ทศั น์
เปน็ องค์กรหลักด้านสุขภาพ ทร่ี วมพลังสงั คม เพ่ือประชาชนสขุ ภาพดี

พันธกิจ
พฒั นาและอภบิ าลระบบสขุ ภาพอย่างมีสว่ นรว่ มและยง่ั ยืน

ตัวชี้วดั ดังกล่าวเป็นการวดั การใช้จา่ ยงบประมาณ
ดา้ นการส่งเสรมิ สขุ ภาพ ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค และ
ตั้งงบประมาณใหก้ บั ทกุ กลุม่ วยั เหตุใดจึงกาหนด
เป้าหมายเฉพาะวยั ทางานเท่านน้ั ไมก่ าหนด
กลมุ่ เป้าหมายวัยอ่ืนๆ

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ ับ ค่าเปา้ หมาย
หนว่ ยนบั

ปี 2563 ปี 2564

ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนมีสขุ ภาวะทด่ี ี

- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของประชาชนวยั ทางานมี ร้อยละ - 35
0.6 0.6
พฤตกิ รรมพงึ ดว้ ยความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ไมต่ ากวา่
99.95 99.95
- ตวั ชว้ี ดั : ดชั นีความกา้ วหน้าของการพฒั นาคน ดชั นี 112,800 112,800

ดา้ นสุขภาพเฉลยี ไมต่ ากวา่

ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนเข้าถงึ บรกิ ารสาธารณสขุ

ทม่ี ีประสทิ ธภิ าพ อยา่ งครอบคลมุ และทวั่ ถงึ

- ตวั ชว้ี ดั : ประชาชนสามารถเขา้ ถึงสทิ ธใิ นระบบ ร้อยละ

หลักประกนั สขุ ภาพถว้ นหน้า (UHC) ไมน่ ้อยกวา่

- ตวั ชวี้ ดั : ความแตกตา่ งการใชส้ ิทธเิ มอื ไปใช้บริการ ครงั้

ผปู้ ่วยในของผมู้ สี ทิ ธใิ นระบบหลักประกนั สุขภาพ

ถ้วนหน้า (compliance rate) ไมเ่ กนิ

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 1 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงนิ นอกงบประมาณ

(จาแนกตามหน่วยงาน)
2.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี

หน่วย : ล้านบาท

หนว่ ยงาน ปงี บประมาณ สัดส่วน เพิม่ /ลดจากปี 2563
ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ

รวมทงั้ ส้ิน 278,743.3204 284,308.7028 100.00 5,565.3824 2.00

ส่วนราชการ /หนว่ ยงานในกากบั 137,250.1561 140,875.5215 49.56 3,625.3654 2.64

1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 112,508.4629 115,997.4344 40.80 3,488.9715 3.10

2. กรมการแพทย์ 7,956.9536 8,667.7423 3.05 710.7887 8.93

3. กรมพฒั นาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 400.0029 357.2050 0.13 - 42.7979 -10.70

4. กรมควบคมุ โรค 4,220.7256 4,088.6417 1.44 - 132.0839 -3.13

5. กรมวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ 1,344.4572 1,344.7476 0.47 0.2904 0.02

6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 820.3408 790.1706 0.28 - 30.1702 -3.68

7. กรมสขุ ภาพจิต 3,136.6957 2,968.2915 1.04 - 168.4042 -5.37

8. กรมอนามัย 2,030.6899 1,887.8849 0.66 - 142.8050 -7.03

9. สถาบนั พระบรมราชชนก 2,389.2239 2,389.4620 0.84 0.2381 0.01

10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 830.4321 777.5694 0.27 - 52.8627 -6.37

11. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 116.5644 161.3019 0.06 44.7375 38.38

12. สถาบนั วจิ ัยระบบสาธารณสขุ 83.7050 35.1255 0.01 - 48.5795 -58.04

13. สนง.หลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 1,411.9021 1,409.9447 0.50 - 1.9574 -0.14

องค์การมหาชน 139.2501 99.2172 0.03 - 40.0329 -28.75

1. สถาบนั วคั ซนี แหง่ ชาติ 43.2628 23.4379 0.01 - 19.8249 -45.82

2. โรงพยาบาลบา้ นแพว้ 27.4377 6.4500 0.00 - 20.9877 -76.49

3. สถาบนั รบั รองคณุ ภาพสถานพยาบาล 68.5496 69.3293 0.02 0.7797 1.14

กองทนุ และเงินทนุ หมนุ เวยี น 141,353.9142 143,333.9641 50.41 1,980.0499 1.40

1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 10.0000 10.0000 0.00 - 0.00

2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ 810.4900 959.1500 0.34 148.6600 18.34

3. หลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 140,533.4242 142,364.8141 50.07 1,831.3899 1.30

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2564
หมายเหตุ : งบประมาณปี 2563 ของส่วนราชการ ลาดับที่ 1 – 10 เป็นข้อมูลตามเอกสารงบประมาณปี 2564 ซึ่งยังไม่ได้
หกั งบประมาณทม่ี ีการโอนออกเพ่ือไปต้ังจ่ายในงบกลางเพ่ือเยียวยาการระบาดของโควดิ 19 รวมทัง้ สน้ิ 1,614.8034 ลา้ นบาท
ตามพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ในสว่ นของกระทรวงสาธารณสขุ (รายละเอียดตามตารางหนา้ 4)

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 2 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2.2 เงนิ นอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 ขาวคาดแดง)

หน่วย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งปม. เงนิ นอกฯ สัดส่วน งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน

รวมทงั้ ส้ิน 270,589.1680 44.6009 0.02 278,743.3204 281.0492 0.10 284,308.7028 231.9934 0.08

ส่วนราชการ /หนว่ ยงานในกากบั 135,275.2950 41.3728 0.03 137,250.1561 269.2900 0.20 140,875.5215 229.2294 0.16

1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 110,297.9942 41.3728 0.04 112,508.4629 - 0.00 115,997.4344 - 0.00

2. กรมการแพทย์ 8,065.3402 - 0.00 7,956.9536 66.2900 0.83 8,667.7423 - 0.00

3. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 277.5640 - 0.00 400.0029 - 0.00 357.2050 - 0.00

4. กรมควบคุมโรค 4,035.5066 - 0.00 4,220.7256 - 0.00 4,088.6417 - 0.00

5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 1,408.8988 - 0.00 1,344.4572 - 0.00 1,344.7476 - 0.00

6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 837.4240 - 0.00 820.3408 - 0.00 790.1706 - 0.00

7. กรมสขุ ภาพจติ 3,216.9177 - 0.00 3,136.6957 200.0000 6.38 2,968.2915 200.0000 6.74

8. กรมอนามัย 2,009.1355 - 0.00 2,030.6899 - 0.00 1,887.8849 - 0.00

9. สถาบนั พระบรมราชชนก 2,612.4754 - 0.00 2,389.2239 - 0.00 2,389.4620 29.2294 1.22

10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 890.2713 - 0.00 830.4321 - 0.00 777.5694 - 0.00

11. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 185.8743 - 0.00 116.5644 - 0.00 161.3019 - 0.00

12. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 93.0819 - 0.00 83.7050 - 0.00 35.1255 - 0.00

13. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 1,344.8111 - 0.00 1,411.9021 3.0000 0.21 1,409.9447 - 0.00

องค์การมหาชน 113.3698 3.2281 2.85 139.2501 11.7592 8.44 99.2172 2.7640 2.79

1. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 52.9674 - 0.00 43.2628 - 0.00 23.4379 - 0.00

2. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 7.5324 3.2281 42.86 27.4377 11.7592 42.86 6.4500 2.7640 42.85

3. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 52.8700 - 0.00 68.5496 - 0.00 69.3293 - 0.00

กองทนุ และเงนิ ทนุ หมนุ เวยี น 135,200.5032 - 0.00 141,353.9142 - 0.00 143,333.9641 - 0.00

1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 40.0000 - 0.00 10.0000 - 0.00 10.0000 - 0.00

2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ 891.3740 0.00 810.4900 - 0.00 959.1500 - 0.00

3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 134,269.1292 - 0.00 140,533.4242 - 0.00 142,364.8141 - 0.00

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564
หมายเหตุ : งบประมาณปี 2563 ของส่วนราชการ ลาดับท่ี 1 – 10 เป็นข้อมูลตามเอกสารงบประมาณปี 2564 ซึ่งยังไม่ได้
หักงบประมาณที่มีการโอนออกเพื่อไปตัง้ จา่ ยในงบกลางเพื่อเยียวยาจากการระบาดของ COVID - 19 รวมทั้งสิ้น 1,614.8034
ล้านบาท ตามพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. 2563 ในสว่ นของกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามตารางหน้า 4)

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 3 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

2.3 การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

หนว่ ย : ลา้ นบาท

กระทรวง/หนว่ ยรบั งบประมาณ function รวม แผนงาน แผนงาน รวมโอน รอ้ ยละต่อ
พรบ.งปม. แผนงาน แผนงาน บรหิ าร บรู ณาการ พรบ.งปม.
จดั การหน้ี
พนื้ ฐาน ยทุ ธศาสตร์

รวมทง้ั สิ้น 278,743.3204 163.3531 1,192.7912 1,356.1443 - 258.6591 1,614.8034 0.58

ส่วนราชการ /หนว่ ยงานในกากบั 137,250.1561 163.3531 1,192.7912 1,356.1443 - 258.6591 1,614.8034 1.18

1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 112,508.4629 38.3272 1,013.5110 1,051.8382 - 213.9802 1,265.8184 1.13

2. กรมการแพทย์ 7,956.9536 0.0065 124.0242 124.0307 - - 124.0307 1.56

3. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 400.0029 4.6167 9.4097 14.0264 - 35.9180 49.9444 12.49

4. กรมควบคุมโรค 4,220.7256 26.2987 9.8205 36.1192 - - 36.1192 0.86

5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 1,344.4572 8.1215 32.0161 40.1376 - 0.9609 41.0985 3.06

6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 820.3408 1.4864 4.0097 5.4961 - 7.8000 13.2961 1.62

7. กรมสขุ ภาพจติ 3,136.6957 21.2016 - 21.2016 - - 21.2016 0.68

8. กรมอนามัย 2,030.6899 12.3197 - 12.3197 - - 12.3197 0.61

9. สถาบนั พระบรมราชชนก 2,389.2239 36.0751 - 36.0751 - - 36.0751 1.51

10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 830.4321 14.8997 - 14.8997 - - 14.8997 1.79

11. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 116.5644 - - - - - --

12. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 83.7050 - - - - - --

13. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 1,411.9021 - - - - - --

องค์การมหาชน 139.2501 - - - - - --

1. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 43.2628 - - - - - --

2. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 27.4377 - - - - - --

3. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 68.5496 - - - - - --

กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 141,353.9142 - - - - - --

1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 10.0000 - - - - - --

2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ 810.4900 - - - - - --

3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 140,533.4242 - - --- --

ที่มา : พระราชบญั ญตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 4 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

จากตารางดังกล่าว พบว่า สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณ
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 78.38 ของงบประมาณทั้งสิ้นท่ีโอนออกของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
รายการก่อสร้างของสถานพยาบาลทว่ั ประเทศ ทไี่ มส่ ามารถดาเนินการได้ทันตามเงอ่ื นไขในระยะเวลาที่กาหนด
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการงบกลาง เพื่อดูแล
และเยยี วยาประชาชนท่ีไดร้ บั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19
3. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย)

หนว่ ย : ล้านบาท

หนว่ ยงาน งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื เงนิ นอกฯ รวม

รวมทงั้ สิ้น 102,041.7095 14,390.0744 17,587.9457 6,737.6608 143,551.3124 231.9934 284,540.6962

ส่วนราชการ /หนว่ ยงานในกากบั 102,041.7095 14,390.0744 17,587.9457 6,638.4436 217.3483 229.2294 141,104.7509

1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 90,062.9709 9,711.6724 12,189.2292 4,006.8643 26.6976 - 115,997.4344

2. กรมการแพทย์ 4,308.6111 969.1816 3,275.3921 83.5026 31.0549 - 8,667.7423

3. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 122.1992 131.7516 79.3705 16.5000 7.3837 - 357.2050

4. กรมควบคุมโรค 1,864.8373 1,283.9928 677.1086 232.1200 30.5830 - 4,088.6417

5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 504.9956 313.5901 460.3482 0.6611 65.1526 - 1,344.7476

6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 402.1810 270.7780 107.1210 8.0000 2.0906 - 790.1706

7. กรมสขุ ภาพจติ 1,968.2125 710.4253 274.8292 11.7900 3.0345 200.0000 3,168.2915

8. กรมอนามัย 1,180.4148 499.5543 192.7344 0.7130 14.4684 - 1,887.8849

9. สถาบนั พระบรมราชชนก 1,286.6857 167.7427 257.7431 671.9205 5.3700 29.2294 2,418.6914

10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 340.6014 331.3856 74.0694 - 31.5130 - 777.5694

11. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ -- - 161.3019 - - 161.3019

12. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ -- - 35.1255 - - 35.1255

13. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ -- - 1,409.9447 - - 1,409.9447

องค์การมหาชน -- - 99.2172 - 2.7640 101.9812

1. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ -- - 23.4379 - - 23.4379

2. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว -- - 6.4500 - 2.7640 9.2140

3. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล -- - 69.3293 - - 69.3293

กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น -- - - 143,333.9641 - 143,333.9641

1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย -- - - 10.0000 - 10.0000

2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ -- - - 959.1500 - 959.1500

3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ -- - - 142,364.8141 - 142,364.8141

ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 5 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน)

หนว่ ย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม รวม (ไม่รวม
บคุ ลากรภาครฐั พื้นฐาน ยทุ ธศาสตร์ บรู ณาการ แผนงานบคุ ลากร)

รวมทง้ั ส้ิน 110,878.5784 6,144.4910 164,960.6122 2,325.0212 284,308.7028 173,430.1244
ส่วนราชการ /หนว่ ยงานในกากบั
110,819.0316 6,114.1169 21,617.3518 2,325.0212 140,875.5215 30,056.4899
1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 97,490.6791 1,158.9242 15,897.4773 1,450.3538 115,997.4344 18,506.7553
2. กรมการแพทย์ 4,627.4283 994.4774 2,740.1154 305.7212 4,040.3140
3. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 8,667.7423
4. กรมควบคุมโรค 131.7638 71.1187 86.5161 67.8064 357.2050 225.4412
5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 1,942.7166 1,278.5111 815.9726 51.4414 4,088.6417 2,145.9251
6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 517.5088 148.4536 570.9866 107.7986 1,344.7476 827.2388
7. กรมสขุ ภาพจติ 410.8991 231.8374 139.7170 7.7171 790.1706 379.2715
8. กรมอนามัย 2,082.6577 538.4291 150.0279 197.1768 2,968.2915 885.6338
9. สถาบนั พระบรมราชชนก 1,233.2619 326.1344 215.3735 113.1151 1,887.8849 654.6230
10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 1,338.3981 1,006.0639 45.0000 2,389.4620 1,051.0639
11. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 364.6858 270.1140 118.8788 - 777.5694 412.8836
12. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 11.0908 23.8908 161.3019
13. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 61.9879 88.2232 35.1255 99.3140
33.2956 1.8299 - - 1,409.9447 1.8299
องค์การมหาชน 583.7489 826.1958 - 826.1958
- - 99.2172
1. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 59.5468 19.2963 23.4379 39.6704
2. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 14.9025 20.3741 - - 6.4500 8.5354
3. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 8.5354 - - 69.3293 6.4500
- 6.4500 - 24.6850
กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 44.6443 5.3887 19.2963 - 143,333.9641
10.0000 143,333.9641
1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย - 10.0000 143,323.9641 - 959.1500 10.0000
2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ - 10.0000 - - 959.1500
3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ - - 142,364.8141
- - 959.1500 - 142,364.8141
- 142,364.8141

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2564

จากตารางดังกล่าว พบว่างบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข จาแนก
ตามแผนงาน มีค่าใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 110,878.5784 ล้านบาท หรือมีสัดสว่ น
ร้อยละ 39 ของงบประมาณรวมท้ังสิ้นของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากร
ภาครัฐสูงสุดคือ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 97,490.6791 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อย
ละ 84 ของงบประมาณรวมท่หี น่วยงานไดร้ ับ เนือ่ งจากเป็นหนว่ ยงานทม่ี ีค่าใช้จ่ายของบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานอยู่
ในสถานพยาบาลทัว่ ประเทศ

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

5. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ เพิ่ม/ลด
ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ

รวมทงั้ ส้ิน 2,548.4009 2,325.0212 - 223.3797 -8.77%

ขบั เคลอื นการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 51.0054 41.3207 - 9.6847 - 18.99

ปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผตู้ ดิ ยาเสพตดิ  995.0838 1,058.2255 63.1417 6.35

รัฐบาลดจิ ทิ ลั 28.6736 32.0000 3.3264 11.60

สรา้ งรายไดจ้ ากการทอ่ งเทยี ว 17.7014 16.3652 - 1.3362 - 7.55

พฒั นาพนื้ ทเี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 545.3132 211.8418 - 333.4714 - 61.15

เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก  240.3501 238.0270 - 2.3231 - 0.97

พฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 2.0000 - - 2.0000 - 100.00

พฒั นาผปู้ ระกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม - 3.7561 3.7561 100.00

พฒั นาพน้ื ทรี ะดบั ภาค  454.5941 555.1808 100.5867 22.13

เตรียมความพร้อมเพอื รองรับสงั คมสงู วยั 197.3848 152.7565 - 44.6283 - 22.61

บรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า 2.8820 4.0282 1.1462 39.77

แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ 13.4125 11.5194 - 1.8931 - 14.11

ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2564

แผนงานบูรณาการท่ีกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมดาเนินการในปี 2564 จานวน 11 แผนงาน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,325.0212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของงบประมาณรวมของกระทรวงสาธารณสุข

โดยงบประมาณ 3 ลาดับแรก ได้แก่แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

1,058.2255 ล้านบาท แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 555.1808 ล้านบาท และแผนพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 238.0270 ลา้ นบาท ตามลาดับ ส่วนทเี่ หลอื 473.5879 ล้านบาท อยใู่ น 8 แผนบูรณาการ

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 7 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

รวมท้งั ส้นิ 16.83
ปอ้ งกัน ปราบปราม และบาบดั รักษาผู้ตดิ ยาเสพติด 16.18

เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรบั สังคมสงู วยั 3.66
พัฒนาพื้นทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 2.50
พฒั นาพ้ืนท่รี ะดบั ภาค 1.89
1.60
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจรติ และประพฤตมิ ิชอบ 1.05
รัฐบาลดิจทิ ัล 0.42
0.30
เขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวันออก 0.23
ขับเคล่อื นการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 0.01
พัฒนาผปู้ ระกอบการ และวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สรา้ งรายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียว
บริหารจัดการทรพั ยากรน้า

- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

ประมวลผลโดย สานักงบประมาณของรฐั สภา

ข้อสังเกต PBO
เมื่อพิจารณาสัดส่วนงบประมาณต่อวงเงินทั้งสิ้นของแต่ละแผนบูรณาการ พบว่ามีเพียง 2 แผน

บูรณาการ ทก่ี ระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมดาเนนิ การ มสี ัดสว่ นงบประมาณเกินรอ้ ยละ 16 ของงบประมาณรวมแต่
ละแผนบูรณาการ ประกอบด้วย 1) แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2) แผน
บูรณาการเตรยี มความพร้อมเพื่อรองรบั สังคมสงู วัย ทแี่ สดงให้เหน็ วา่ กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กจิ กรรม /โครงการ และสามารถสะทอ้ นให้เปา้ หมายของแผนบูรณาการบรรลผุ ลสมั ฤทธิ์ท่ีกาหนดไว้ได้

ในขณะท่ีแผนบูรณาการอื่นๆท่ีกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมอีก 9 แผนบูรณาการ มีสัดส่วน
งบประมาณอยู่ระหว่างร้อยละ 0.01 – 3.66 ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณท่ีน้อยมาก จึงมีข้อสังเกตว่า กระทรวง
สาธารณสุขควรจะต้องทบทวนกิจกรรม /โครงการ ท่ีเข้าร่วมแผนบูรณาการดังกล่าว ส่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายของแต่ละแผนบูรณาการท่ีกาหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากเม่ือพิจารณางบประมาณแล้ว มีส่วนร่วมใน

ความสาเรจ็ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการฯ นอ้ ยมาก

ท้ังน้ีในปี 2564 ไม่มีแผนบูรณาการ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก ซ่ึงแตกต่างจากปี 2562
ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก 1 แผนงาน คือแผนงานแผนบูรณาการพัฒนาระบบหลักประกัน
สขุ ภาพ โดยมวี งเงินงบประมาณปี 2562 จานวน 223,933.3267 ลา้ นบาทซงึ่ เปน็ แผนงานท่ีเกยี่ วข้องกับระบบ
บริการสุขภาพ 3 ระบบหลัก ประกอบด้วย ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและระบบประกันสงั คม

สาหรับปี 2563 - 2564 ค่าใช้จ่ายของ 3 ระบบบริการสุขภาพหลักดังกล่าวถูกย้ายมาอยู่ในแผนงาน
ยุทธศาสตรส์ รา้ งหลักประกนั ทางสังคม โดยในปี 2564 กระทรวงสาธารณสุขต้ังงบประมาณสาหรบั การดูแลผู้มี
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ ไว้จานวน
142,364.8141 ล้านบาท สว่ นค่าใช้จ่ายของสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาลขา้ ราชการ จานวน 74,000 ล้านบาท และ
ระบบประกันสังคม จานวน 62,695.7223 ล้านบาท ต้ังงบประมาณไว้ท่ีกรมบัญชีกลางและสานักงาน
ประกันสงั คม เป็นผ้รู ับผิดชอบ

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 8 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

6. รายการผกู พนั หน่วย : ลา้ นบาท
ปงี บประมาณ
หนว่ ยงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 - จบ รวม เงนิ นอกฯ

รวมทงั้ สิ้น 7,926.7954 13,225.3138 3,422.9016 91.0010 24,666.0118 102.6982

ส่วนราชการ 7,919.9050 13,199.0734 3,422.4612 91.0010 24,632.4406 73.5194
1,931.7167 24.4700
1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 5,093.9239 10,288.3926 7.1214 17,338.5032 -
573.8872 4.9005
2. กรมการแพทย์ 1,564.0457 1,066.3886 3.2670 30.7113 3,211.4429 66.2900
5.3460
3. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 63.6470 30.7126 238.6162 102.5271 -
377.1077 -
4. กรมควบคุมโรค 456.6314 451.5076 120.0000 1.7820 1,177.4665 -
83.8547 5.0718
5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 194.5798 380.4040 20.9656 1.2694 957.4375 -
52.7648 6.6357
6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 60.0000 120.0000 300.0000 -
6.6357 -
7. กรมสขุ ภาพจติ 94.8568 194.2297 1.5357 - 374.7232 -
3.6929
8. กรมอนามัย 28.3641 28.3641 - 82.7656 -
12.1099 -
9. สถาบนั พระบรมราชชนก 203.0811 351.6510 - 608.7663 7.2294
0.4404 -
10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 77.2366 181.7633 0.4404 - 272.2713 -

11. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 23.8872 1.5357 - - 26.9586 -
- -
12. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 0.7849 - - 0.7849 -
- -
13. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 58.8665 104.1242 - 178.7935 -
-
องค์การมหาชน 6.8904 26.2404 - 33.5712 29.1788

1. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 0.4404 0.4404 1.3212 -

2. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 6.4500 25.8000 32.2500 29.1788

3. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล -- --

กองทนุ และเงนิ ทนุ หมนุ เวยี น -- --

1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย -- --

2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ -- --

3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ -- --

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

งบประมาณรายการผกู พัน ปี 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 118 รายการ วงเงิน
4,292.0900 ล้านบาท และรายการผูกพันใหม่เริ่มปี 2564 จานวน 50 รายการ วงเงิน 788.1289 ลา้ นบาท ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นคา่ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศนู ย์/โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชนในส่วนภูมิภาค และ
เป็นคา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 47 คัน วงเงนิ 13.7050 ล้านบาท

2. กรมการแพทย์ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 10 รายการ วงเงิน 1,255.0927 ล้านบาท
และรายการผูกพันใหม่เริ่มปี 2564 จานวน 3 รายการ วงเงิน 303.7809 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสรา้ ง
อาคารโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และค่าเช่ารถยนต์ จานวน 17 คัน 5.1721 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 9 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปน็ รายการคา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 11 คัน วงเงิน 3.2670 ลา้ นบาท

และรายการผูกพนั เดิม คา่ ก่อสรา้ งอาคารผปู้ ่วยการแพทยแ์ ผนไทย 2 รายการ วงเงิน 60.3800 ลา้ นบาท

4. กรมควบคุมโรค เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 6 รายการ วงเงิน 293.7501 ล้านบาท และ
รายการผูกพันเริ่มใหม่ปี 2564 จานวน 3 รายการ วงเงิน 142.4071 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์
ความเป็นเลิศโรคติดต่อฯ และอาคารท่ีทาการอื่นๆ ของกรมควบคุมโรค และค่าเช่ารถยนต์ 77 คัน วงเงิน
20.4742 ลา้ นบาท

5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นรายการผูกพันใหม่ปี 2564 จานวน 1 รายการ วงเงิน
184.9899 ลา้ นบาท ซ่ึงเปน็ รายการอาคารหอ้ งปฏิบัตกิ ารฯ และคา่ เช่ารถยนต์ 36 คัน วงเงนิ 9.5899 ลา้ นบาท

6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นรายการผูกพันใหม่ปี 2564 จานวน 1 รายการ วงเงิน
60.0000 ล้านบาท ซึง่ เปน็ รายการอาคารบริการ ปฏบิ ตั กิ ารและจอดรถ 1 หลัง ไม่มรี ายการค่าเชา่ รถยนต์

7. กรมสุขภาพจิต เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 2 รายการ วงเงิน 26.1480 ล้านบาท และ
รายการผูกพันใหม่เร่ิมปี 2564 จานวน 5 รายการ วงเงิน 51.4972 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารท่ีทาการ/
อาคารผปู้ ่วย/อาคารพักเจ้าหน้าที่ และคา่ เช่ารถยนต์ 58 คนั วงเงิน 17.2116 ลา้ นบาท

8 กรมอนามยั เปน็ รายการคา่ เชา่ รถยนต์ 116 คนั วงเงนิ 28.3641 ล้านบาท
9. สถาบันพระบรมราชชนก เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 4 รายการ วงเงิน 165.0577 ล้าน
บาท และรายการผูกพันใหม่เริ่มปี 2564 จานวน 3 รายการ วงเงิน 36.0977 ล้านบาท เป็นส่วนใหญ่เป็น
รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารพักอาศัยของวิทยาลัยพยาบาล และรายการค่าเช่ารถยนต์ จานวน 10
คนั วงเงนิ 1.9257 ล้านบาท
10. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 2 รายการ วงเงิน
71.3419 ล้านบาท เป็นรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และอาคารจอดรถ
และรายการคา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 23 คัน วงเงนิ 5.8947 ลา้ นบาท
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 1 รายการ วงเงิน
22.3515 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินฯ และรายการค่าเช่ารถยนต์ จานวน 7 คัน
วงเงนิ 1.5357 ล้านบาท
12. สถาบันวจิ ยั ระบบสาธารณสขุ เป็นรายการคา่ เช่ารถยนต์ 2 คัน วงเงิน 0.7849 ลา้ นบาท
13. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 4 รายการ วงเงิน
33.3623 ล้านบาท และรายการผูกพันใหม่เริ่มปี 2564 จานวน 1 รายการ วงเงิน 11.9174 ล้านบาท เป็น
รายการค่าเช่าสานักงานส่วนกลาง/สานักงานเขตพ้ืนที่ /ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน เขต 3 นครสวรรค์ และ
รายการคา่ เช่ารถยนต์ จานวน 57 คัน วงเงิน 13.5868 ล้านบาท
14. สถาบันวคั ซนี แห่งชาติ เป็นรายการคา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 2 คัน วงเงิน 0.4404 ลา้ นบาท

15. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นรายการผูกพันใหม่ ปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ 9 ชั้น 1

หลงั วงเงิน 6.4500 ล้านบาท ผกู พนั ปี 2565 อกี จานวน 25.8000 ล้านบาท และใช้เงนิ นอกงบประมาณสมทบ

29.1788 ลา้ นบาท

16. สถาบนั รับรองคณุ ภาพสถานพยาบาล ไมม่ รี ายการผูกพนั ขา้ มปี

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 10 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

ขอ้ สังเกต
 รายการผูกพันข้ามปี ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นรายการผูกพันเดิม ท่ีต้องตั้ง
งบประมาณปี 2564 จานวน 118 รายการ วงเงิน 4,292.0900 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชนในส่วนภูมิภาค แต่จากข้อมูลเงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี พบว่ารายจ่ายลงทุนซงึ่ เปน็ คา่ กอ่ สร้างอาคารโรงพยาบาลของสานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุข
มียอดเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ณ 31 พฤษภาคม 2563 ท่ีก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายสูงถึง จานวน
3,842.6547 ล้านบาท รวมทั้งมีการโอนงบประมาณปี 2563 จานวน 1,265.8184 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นรายการก่อสร้างท่ีดาเนินการล่าช้า ไปเป็นรายการงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือเยียวยา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังน้ันในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2564 ควรนาผลการเบิกจ่ายและเงินกันเหล่ือมปีท่ีผ่านมา มาใช้ประกอบการพิจารณา ตั้ง
งบประมาณให้เหมาะสมกับงวดงานที่ต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมี
ประสทิ ธภิ าพ และไมต่ อ้ งกันเงนิ ไว้เบกิ เหล่ือมปีเปน็ จานวนมากเช่นทผ่ี ่านมา

 รวมทกุ หนว่ ยงานของกระทรวงสาธารณสุข มีรายการค่าเชา่ รถยนต์ เปน็ รายการผูกพนั รวมทัง้ สิ้น 463 คนั

7. โครงการ/รายการสาคัญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข มีการดาเนนิ การทส่ี าคญั ๆ ดังนี้

ช่ือโครงการ/รายการ หนว่ ยงานรบั ผิดชอบ

โครงการพระราชดารแิ ละเฉลิมพระเกียรติ สป./กรมควบคมุ โรค

โครงการพฒั นาระบบบรกิ ารสุขภาพ สป./กรมการแพทย/์ สุขภาพจติ

โครงการพฒั นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ/พฒั นาระเบยี งเศรษฐกิจภาคตะวนั ออก สป..

โครงการพฒั นาระบบการแพทยป์ ฐมภูมิ สป..

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนตามช่วงวยั สป./กรมการแพทย/์ กรมสนบั สนนุ

บรกิ ารสขุ ภาพ/สขุ ภาพจติ

แผนงานบรู ณาการปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผตู้ ดิ ยาเสพตดิ สป./กรมการแพทย/์ สขุ ภาพจติ /

กรมวทิ ยาศาสตร์การแพทย์

แผนงานบรู ณาการเตรยี มความพรอ้ มเพื่อรองรบั สงั คมสงู วัย สป./กรมการแพทย/์ กรมอนามัย

การจดั การมลพษิ และสงิ่ แวดลอ้ ม สป./กรมอนามยั /กรมควบคมุ โรค

ศกึ ษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกี ารใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทาง กรมการแพทย/์ กรมแพทยแ์ ผนไทย/

การแพทย์ และการวจิ ยั ดา้ นสขุ ภาพ กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ /

สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

ปอ้ งกันและควบคุมปัจจยั เสี่ยงตอ่ สุขภาพ วิกฤติการณด์ า้ นสาธารณสุข โรคระบาด กรมควบคุมโรค/กรมอนามยั /กรม

สร้างเสริมให้ประชาชนมคี วามรอบรูด้ ้านสุขภาพท่ีถกู ต้อง การค้มุ ครองผบู้ รโิ ภค สนับสนุนบรกิ ารสขุ ภาพ /อย.

ผลติ และพัฒนาบคุ ลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ สถาบนั พระบรมราชชนก
การบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ สถาบนั การแพทย์ฉกุ เฉิน
การใหบ้ ริการระบบหลกั ประกันสขุ ภาพถว้ นหน้า
พฒั นาองคค์ วามรู้ และเทคโนโลยดี า้ นวัคซนี สานักงานหลกั ประกนั สุขภาพถ้วนหนา้
ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564
สถาบันวคั ซีนแห่งชาติ

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 11 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปยี ้อนหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

หน่วย : ล้านบาท

หนว่ ยงาน ปี 2561 (ณ 30 ก.ย.61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 ( ณ 30 มิ.ย.63)
งปม. เบกิ จา่ ย % งปม. เบกิ จา่ ย % งปม. เบกิ จา่ ย %

รวมทง้ั ส้ิน 264,551.6801 257,612.5041 97.38 272,462.7623 265,839.5047 97.57 278,743.3204 215,437.6835 77.29

ส่วนราชการ 136,736.0800 129,796.9040 94.93 137,143.8893 130,520.6317 95.17 137,250.1561 95,131.7298 69.31

1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 114,619.6490 108,423.9110 94.59 114,484.3493 108,651.1787 94.90 112,508.4629 79,033.1952 70.25

2. กรมการแพทย์ 7,697.2130 7,307.3720 94.94 8,150.7180 7,836.0094 96.14 7,956.9536 4,401.3547 55.31

3. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 356.8020 300.6710 84.27 290.6117 285.9961 98.41 400.0029 186.2373 46.56

4. กรมควบคุมโรค 3,934.8580 3,915.9730 99.52 4,063.0668 3,971.7077 97.75 4,220.7256 2,878.4358 68.20

5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 1,482.4990 1,413.3710 95.34 1,416.2875 1,384.6579 97.77 1,344.4572 947.3331 70.46

6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 924.3210 891.6170 96.46 835.0355 805.0099 96.40 820.3408 496.3475 60.51

7. กรมสขุ ภาพจติ 3,184.3030 3,053.6100 95.90 3,261.6935 3,094.8498 94.88 3,136.6957 2,250.1931 71.74

8. กรมอนามัย 1,990.0650 1,948.5380 97.91 2,013.1480 1,987.5649 98.73 2,030.6899 1,368.1725 67.37

9. สถาบนั พระบรมราชชนก - -- 90.9476 - 0.00 2,389.2239 1,403.4141 58.74

10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 879.7600 875.2310 99.49 914.2641 879.8900 96.24 830.4321 554.8750 66.82

11. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 193.0210 193.0210 100.00 185.8743 185.8743 100.00 116.5644 116.5644 100.00

12. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 96.7220 96.7220 100.00 93.0819 93.0819 100.00 83.7050 83.7050 100.00

13. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 1,376.8670 1,376.8670 100.00 1,344.8111 1,344.8111 100.00 1,411.9021 1,411.9021 100.00

องค์การมหาชน 265.0250 265.0250 100.00 113.3698 113.3698 100.00 139.2501 139.2501 100.00

1. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 71.9430 71.9430 100.00 52.9674 52.9674 100.00 43.2628 43.2628 100.00

2. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 113.4030 113.4030 100.00 7.5324 7.5324 100.00 27.4377 27.4377 100.00

3. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 79.6790 79.6790 100.00 52.8700 52.8700 100.00 68.5496 68.5496 100.00

กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 127,550.5751 127,550.5751 100.00 135,205.5032 135,205.5032 100.00 141,353.9142 120,166.7036 85.01

1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 95.0000 95.0000 100.00 45.0000 45.0000 100.00 10.0000 10.0000 100.00

2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ 922.4440 922.4440 100.00 891.3740 891.3740 100.00 810.4900 810.4900 100.00

3. หลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 126,533.1311 126,533.1311 100.00 134,269.1292 134,269.1292 100.00 140,533.4242 119,346.2136 84.92

ทีม่ า : กรมบญั ชีกลาง

จากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี พบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน

ภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของปี 2561 – 2562 มากกว่าร้อยละ 97 แต่เมื่อพิจารณาการเบิกจ่าย

เฉพาะงบลงทุน พบว่ายังมีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ในปีงบประมาณ โดยเฉพาะสานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีรายการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลท่ัวประเทศ และส่วนใหญ่เป็นรายการผูกพัน

ขา้ มปงี บประมาณ และดาเนนิ การก่อสรา้ งไดล้ า่ ช้า ตอ้ งกนั เงนิ ไว้เบกิ จา่ ยเหลอื่ มปี รวมทั้งในปี 2563 สานักงาน

ปลดั กระทรวงสาธารณสุข ต้องโอนงบประมาณรายจา่ ย จานวน 1,265.8184 ล้านบาท ทีไ่ มส่ ามารถดาเนนิ การ

ได้ทันตามเง่อื นไขในระยะเวลาทกี่ าหนด ตามหลกั เกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 เพ่ือ

ไปต้งั จา่ ยเป็นรายการงบกลาง เพือ่ ดูแลและเยียวยาประชาชนท่ีไดร้ ับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19

ดังนัน้ หน่วยงานจึงควรกากบั ดแู ล และเร่งรดั การเบกิ จา่ ยงบประมาณให้เปน็ ไปตามแผนท่ีกาหนด

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 12 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

9. เงินกนั ไวเ้ บิกเหล่อื มปีและขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย

หนว่ ย : ล้านบาท

รวมเงนิ กันฯ เงนิ กันไวเ้ บิกเหลื่อมปี ณ วนั ท่ี 31 พ.ค.63
สะสม
หนว่ ยงาน เบิกจ่าย คงเหลือเงนิ กันฯ

มหี น้ีผูกพัน ไมม่ หี น้ีผูกพัน อยรู่ ะหวา่ งดาเนินการ

ส่วนราชการ 8,636.7902 4,437.2372 4,043.1225 30.0612 126.3693

1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 7,607.1084 3,764.4537 3,697.8121 29.0837 115.7589

2. กรมการแพทย์ 350.5760 211.0213 137.7942 - 1.7605

3. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 4.5528 4.5421 0.0008 0.0099 -

4. กรมควบคุมโรค 86.5657 71.2199 15.3458 - -

5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 32.6907 31.9284 0.2902 0.4721 -

6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 28.4032 26.5348 1.7791 0.0893 -

7. กรมสขุ ภาพจติ 170.8732 111.4498 59.1955 0.2279 -

8. กรมอนามัย 25.2163 25.0380 - 0.1783 -

9. สถาบนั พระบรมราชชนก 296.6243 165.8727 121.9017 - 8.8499

10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 34.1796 25.1765 9.0031 - -

11. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ - - - - -

12. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ - - -- -

13. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ - - -- -

องค์การมหาชน - - -- -

1. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ - - -- -

2. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว - - -- -

3. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล - - -- -

กองทนุ และเงนิ ทนุ หมุนเวยี น - - -- -

1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย - - - - -

2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ - - -- -

3. หลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ - - -- -

ทม่ี า : กรมบัญชีกลาง

จากข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม

2563 ยังคงมีเงินกันที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 4,199.5530 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการก่อสร้างอาคาร

ผู้ป่วย และอาคารสนับสนุนอ่ืนๆ ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในส่วน

ภูมิภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีลงนามในสัญญาแล้ว แต่การก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา

ดังน้ันในการตั้งงบประมาณปี 2564 รายการผูกพันของโรงพยาบาลดังกล่าว ควรนาผลการเบิกจ่ายและเงินกัน

เหลื่อมปีท่ีผ่านมา มาใช้ประกอบการพิจารณา ตั้งงบประมาณให้เหมาะสมกับงวดงานท่ีต้องเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ และไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นจานวนมาก

เช่นทผี่ า่ นมา

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 13 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

10. ประเดน็ ขอ้ สังเกตของสภาผแู้ ทนราษฎร ในการพิจาณาวาระ 1 รบั หลกั การ /นโยบายของรัฐมนตรวี ่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ

ประเด็นขอ้ สังเกตในการพิจารณาวาระที่ 1 เม่อื วันท่ี 1 – 3 กรกฎาคม 2563
1) ประเด็นการเบิกจ่ายเงินจากบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซ่ึงรัฐจะให้เงินสนับสนุน
ประมาณ 400 บาทต่อหัว เพื่อให้สถานประกอบการลงพ้ืนที่ชุมชนตรวจหาโรคเร้ือรัง ซึ่งงบประมาณดังกล่าว
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี 2561 มีการตรวจพบกลไกการทุจริตในพื้นที่สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรงุ เทพมหานคร โดยพบวา่ มคี ลนิ ิก 18 แห่ง เบกิ จา่ ยเงินกว่า 74 ล้านบาทเศษ ทงั้
ที่ไม่ได้มีการตรวจโรคให้กับประชาชนจริง ต่อมา สปสช. เขต 13 ได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว แต่
จนถงึ ปจั จบุ นั ไม่มรี ายงานวา่ ไดเ้ รียกเกบ็ เงนิ คนื จากคลินกิ เหล่านี้แตอ่ ย่างใด
2) ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 เห็นชอบในหลักการกรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการใหม่ จานวน 45,684 อัตรา ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการ
ดาเนินการดังกล่าวอย่างไร และมีแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอใน
ระยะยาวอยา่ งไร
3) งบประมาณปี 2564 ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2563 จึงขอให้รัฐบาลให้ความสาคัญกับงานวิจัยด้านสาธารณสุขให้
มากขึ้น
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1) จัดการดูแลระยะยาวรองรบั สังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสขุ ภาพดี ลดจานวนผู้ป่วยติด
บ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถ่ิน และภาคเอกชน เข้ามาจัดการดูแล
ระยะยาวสาหรบั ผู้สงู อายุ โดยกากบั ดแู ลใหม้ มี าตรฐาน
2) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ิมขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จัดระบบบริการปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวช
ศาสตรค์ รอบครวั ดแู ลอยา่ งทวั่ ถึง รวมทง้ั การพฒั นาห้องฉุกเฉินใหม้ ีประสิทธิภาพ และกาลงั คนท่ีเพียงพอ
3) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการออกกาลัง
กาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี รวมท้ังพัฒนา
และยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนใน
ชมุ ชน
4) ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า การคุ้มครองผู้บริโภค
โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชน รวมท้ังการยกระดับความร่วมมือทาง
สาธารณสขุ กบั ต่างประเทศ โดยเฉพาะพื้นท่ีชายแดน และพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิ พิเศษ
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ ได้แก่
ระบบการแพทย์ทางไกล ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ขอ้ มูลขนาดใหญ่ ในการบรหิ ารจัดการระบบบรกิ ารสุขภาพ ใหเ้ กดิ ประโยชน์สงู สดุ ต่อประชาชน

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 14 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

6) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งด้านระบบบริการทางการแพทย์ การ
สร้างเสริมสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนไดร้ ับการบรกิ ารด้านสขุ ภาพทีท่ นั สมยั เพ่มิ มลู คา่ ทางเศรษฐกจิ

7) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย และเพ่ือสร้างโอกาสทางการรักษา
เศรษฐกจิ โดยกาหนดกลไกการดาเนนิ งานท่รี ดั กมุ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสงั คม ตามทกี่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้

11. ประเดน็ ข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ที่สาคญั ในปีท่ผี ่านมา
11.1 ประเด็นด้านหลักประกันสขุ ภาพ
1) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรหาแนวทางหรือการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้าในการให้บริการด้านสุขภาพ โดยทาให้การใช้สิทธิพื้นฐานทางการแพทย์ในระบบต่าง ๆ
เช่น ประกันสุขภาพ ประกันสังคม สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
มากข้ึน โดยเฉพาะโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังดูแลรักษาได้ไม่ดีเท่าท่ีควร รวมทั้งควรให้
ความสาคญั กับการพฒั นารพ.สต.และยกระดบั อสม.ใหม้ ีความรู้ด้านสุขภาพ เพ่อื ให้สามารถดูแลผู้ปว่ ยในชุมชนได้

2) การย้ายข้ามเขตผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความยุ่งยาก สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ควรหาแนวทางการบริหารจัดการหรืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ รวมท้ังกรณี
นักโทษ ท่ีถูกคุมขังอยู่ในสถานราชทัณฑ์และไม่ได้อยู่ในภูมิลาเนา และมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ควรมีการปรับระบบลงทะเบียนให้ตรงกับสถานที่นักโทษอยู่ และทาให้สามารถ
เขา้ รบั การรกั ษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลในพืน้ ท่คี ุมขงั ได้

3) การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีจัดสรรให้กับหน่วยบริการ ยังมีเงินค้างจ่ายใน
กองทุนที่เกี่ยวกับการส่งเสรมิ สุขภาพ และยังมีการขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการ ควรมีการตรวจสอบ และ
พิจารณาทบทวนแนวทางการจัดสรรเงินที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการมปี ระสิทธภิ าพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน

11.2 ประเดน็ การบรู ณาการร่วมกบั หนว่ ยงานอ่นื
1) กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ
เสรมิ สร้างใหค้ นไทยมสี ุขภาวะทดี่ แี ละรบั ผิดชอบแผนงานย่อย การพัฒนาตงั้ แต่ก่อนตัง้ ครรภต์ ลอดจนถึงทุกช่วง
วัย จึงจาเป็นต้องทางานร่วมกับหน่วยงาน และภาคีต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เพื่อให้การกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินการ การจัดทาแผนงาน และการใชจ้ า่ ยงบประมาณเป็นไปอย่างมปี ระสิทธิภาพ
2) กระทรวงสาธารณสุข ควรมนี โยบายทช่ี ัดเจนและมีแผนการดาเนินงานระยะยาวในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และควรมีการบูรณาการการ
ดาเนนิ งานร่วมกบั หน่วยงานทเ่ี กีย่ วข้องทงั้ ในและนอกกระทรวง
3) กรมสุขภาพจิต ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น โรค
ซึมเศร้า ความรุนแรงในครอบครัว การฆ่าตัวตายของประชาชน เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวมีความ
รุนแรงมากขนึ้ เพ่อื แกไ้ ขปัญหาได้อย่างตรงจุด
4) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ควรสร้างภาคีเครือข่ายในการทางาน โดยเฉพาะการทางานใน
ส่วนภูมภิ าค เพอ่ื ลดความเหล่ือมล้าในการใหบ้ ริการทางการแพทย์ฉกุ เฉินระหวา่ งในเมืองและส่วนภูมภิ าค และ

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 15 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

ควรสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาคให้มี
ความคล่องตัว

11.3 ประเด็นผลติ ภัณฑส์ ขุ ภาพ/ยาสมนุ ไพร
1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรพัฒนาเพ่ิมมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ใหม้ ีมาตรฐานสากล เพอื่ ใหส้ ามารถส่งออกผลิตภณั ฑ์และเป็นที่ยอมรบั ของต่างประเทศ
2) ควรสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรมารักษาโรค โดยยาสมุนไพรต้องมีการข้ึนทะเบียนแพทย์แผนไทย
และหมอพ้ืนบ้าน เพ่ือรับรองมาตรฐานในการรักษาและสร้างความเช่ือม่ันแก่ประชาชนในการเลือกใช้บริการ
รวมท้ังสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในการดาเนินการสนับสนุนการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและสนับสนุน
การใชส้ มุนไพรไทย
3) กระบวนการและขั้นตอน ในการขอใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คอ่ นข้าง
ใช้ระยะเวลานาน ควรปรับกระบวนการ ขั้นตอน ในการดาเนินการให้มีความรวดเร็วข้ึน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และอานวยความสะดวกให้แกผ่ ใู้ ชบ้ รกิ าร
4) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องมีมาตรการควบคุมผู้ประกอบการนาเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพและอาหารเสริมให้มีคุณภาพและปลอดภัย รวมท้ังตรวจสอบติดตามผลและเพิกถอนใบอนุญาตอย่าง
เขม้ งวดและตอ่ เน่ือง ตลอดจนพฒั นาศกั ยภาพเจา้ หน้าทห่ี รอื กระบวนการตรวจสอบให้รวดเรว็ ขนึ้
11.4 ประเด็นดา้ นงานวจิ ยั
1) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ต้องให้ความสาคัญกับการวิจัยระบบสาธารณสุข ท่ีเป็นปัญหาสาคัญ
ของประเทศ เพ่ือนาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข เช่น การวิจัยด้านระบบการ
ให้บริการของสถานพยาบาลในท้องถ่ิน การวิจัยเฉพาะเร่ือง เช่น การวิจัยแพทย์แผนไทย รวมทั้งควรสนับสนุน
ให้มีการทาวิจัยเก่ียวกับด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต มีการจัดกลุ่ม
และประเภทของงานวิจยั ท่ีสอดคลอ้ งกับทศิ ทางการวิจัยของประเทศ
2) กรมสุขภาพจิต ควรมกี ารศึกษาวจิ ัยเกี่ยวกบั การลดจานวนผตู้ ิดยาเสพตดิ และปัญหาสุขภาพจติ ที่มี
แนวโนม้ สูงข้นึ พัฒนาแนวทางวิธีบาบดั รกั ษาให้หายขาด
3) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรเพ่ิมการวิจัยพัฒนายาจากกัญชาและกัญชงให้
สามารถรักษาโรคได้หลากหลาย รวมท้ังควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
เกยี่ วกับการใช้กัญชารกั ษาโรคอยา่ งถูกตอ้ ง
11.5 ประเด็นการคุ้มครองผู้บรโิ ภค
1) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรกาหนดข้อมูลที่จาเป็นในสลากสินค้าให้ครบถ้วน มี
มาตรฐานในการตรวจสอบสลากสินค้าปลอม รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการตรวจสอบ
เบ้อื งตน้
2) กรมสนบั สนนุ บริการสุขภาพ ควรมีมาตรการควบคุมราคาคา่ รกั ษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน
ให้มคี า่ รกั ษาพยาบาลทสี่ มเหตสุ มผล
3) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ควรตรวจสอบและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใน
ต่างจังหวัด โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผลการประเมินคุณภาพของสถานพยาบาลต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน
เพ่อื ให้สามารถเลอื กใช้บริการได้ตามความเหมาะสม

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 16 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

4) กรมวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ ควรร่วมมอื กับหน่วยงานอ่ืนที่เกยี่ วข้อง ในการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ
ผัก ผลไม้ อาหาร นาเข้าตามแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของสารเคมี
รวมทง้ั ประชาสมั พันธ์ใหส้ าธารณชนทราบ

11.6 ประเดน็ การส่งเสรมิ สุขภาพ/การเฝา้ ระวังควบคมุ โรค
1) ควรกาหนดสัดส่วนงบประมาณระหว่างการรักษาพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้มี
ความชัดเจน และควรเพิ่มงบประมาณในส่วนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคให้มากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาลในระยะยาว
2) กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมมือกับท้องถิ่น ในการดาเนินโครงการพัฒนาประชาชนและชุมชน
สามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยร่วมมือกับ อบต. ในการดาเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
ควรนาตัวอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ท่ีดาเนินการได้ดี มาเป็นต้นแบบในการสร้างเสริม
สขุ ภาพใหก้ บั ประชาชนในพื้นท่ี
3) กรมควบคุมโรคควรหาวธิ ีการ หรือปรบั ปรงุ การเฝา้ ระวังควบคมุ โรคติดต่อ ในเชงิ รุก โดยเน้นหรอื ให้
ความสาคัญโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายแรงงานต่างด้าว เนื่องจากท่ีผ่านมากลุ่มดังกล่าวเป็นพาหะ นา
โรคตดิ ตอ่ เขา้ มาทางชายแดน เพ่ือใหก้ ารเฝ้าระวงั ควบคมุ โรคตามดา่ นชายแดนมีประสิทธิภาพมากข้ึน
4) กรมอนามัยควรปรับเปล่ียนรูปแบบในการใช้สื่อหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ (New Media)
เพอ่ื ให้เข้าถงึ กล่มุ เป้าหมายได้อยา่ งท่ัวถึง และประหยัดคา่ ใชจ้ ่ายมากกวา่ การใชส้ ือ่ แบบเดิม
11.7 ประเด็นด้านการบรหิ ารจดั การ
1) กระทรวงสาธารณสุข ควรมีแผนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอ เพื่อลดภาระ
งานของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องทางานหนักในต่างจังหวัด อีกทั้งควรมีแผนรองรับในการบรรจุพยาบาล
เข้ารับราชการเพ่ือให้มีความมั่นคงในอาชีพ และควรประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ก.พ. และ ก.พ.ร. เพ่ือ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอยา่ งยั่งยืน
2) กระทรวงสาธารณสุข ควรนาเทคโนโลยี เช่น Chat Box ( โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ) เป็นสื่อใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ โรคภัยไข้เจบ็ ต่างๆ โดยให้คาแนะนาและตอบคาถามเก่ียวกับโรค
หรือสุขภาพท่ีไม่สลับซับซ้อนให้แก่ประชาชนทราบ เพื่อลดการเข้าการรกั ษาท่ีโรงพยาบาลโดยไม่จาเปน็ พร้อม
กบั ประชาสมั พนั ธ์ใหป้ ระชาชนทราบ เพื่อใหส้ าธารณะไดร้ บั ขอ้ มูลขา่ วสารเก่ียวกบั สขุ ภาพที่ถูกต้อง
11.8 ประเดน็ เงินนอกงบประมาณ
1) กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงท่ีหน่วยงานส่วนใหญ่มีรายได้จากเงินนอกงบประมาณ ดังน้ัน
ควรจัดทารายละเอียดการใช้เงินนอกงบประมาณของทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนเงินนอกงบประมาณที่สมทบ
งบประมาณ และส่วนเงินนอกงบประมาณที่มีแผนนาไปใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากในปีต่อๆไป การพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีจะให้ความสาคัญกับแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและนามาประกอบการ
พิจารณาควบค่ไู ปกบั งบประมาณทข่ี อรับการจัดสรรดว้ ย

12. ความคิดเหน็ /ขอ้ เสนอแนะของ PBO
ในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข PBO มคี วามเหน็ เพ่มิ เติม ดังน้ี
1) งบประมาณปี 2564 ของกระทรวงสาธารณสขุ ยังคงตั้งงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน และมี

ผลผลติ /โครงการ เหมอื นปี 2563 โดยงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2563 จานวน 5,565.3824 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 2 เปน็ การเพิ่มข้ึนของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3,488.9715 ล้านบาท ซ่งึ ส่วนใหญเ่ ป็น

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 17 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากรภาครฐั ของสถานพยาบาลในสังกดั ทั่วประเทศ และกองทนุ หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ได้รบั งบประมาณเพิ่มขนึ้ จานวน 1,831.3899 ล้านบาท เพอื่ ดาเนนิ การหลักประกนั สขุ ภาพถ้วนหนา้

ท้ังน้ีในรายละเอียดผลผลิต/โครงการของแต่ละหน่วยงาน ในปี 2564 ไม่มีผลผลิต /โครงการท่ี
เก่ียวข้องกับการบาบัดรักษาหรือเยียวยา เนื่องจากการระบาดของโรค COVID -19 ดังน้ันจึงอยากทราบว่า
ค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในปี 2563 - ปี 2564 เช่นการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆในการบาบัดรักษาผู้ติดเช้ือ กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทาแผนงานกิจกรรม/โครงการ เตรียมไว้หรือไม่
จะใช้งบประมาณจานวนเท่าไร และจะใช้เงินจากแหล่งใด

2) ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 กาหนดกรอบวงเงินสาหรับการ
แก้ไขปัญหาการระบาดของโรค COVID -19 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข จานวน 45,000
ล้านบาท ได้มีการจัดทาแผนกิจกรรม/โครงการ ส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วจานวนเงินเท่าไร มีความ
คืบหน้าในใชก้ รอบวงเงินดงั กล่าวอย่างไร)

3) การดาเนินงานด้านหลักประกันสขุ ภาพถ้วนหนา้ กระทรวงสาธารณสุขควรเน้นการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการให้ 3 ระบบหลัก (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และระบบรักษาพยาบาล
สวัสดิการข้าราชการ) ให้มีการบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานที่จาเป็นเหมือนกัน โดยมี
กลไกระดับชาติด้านนโยบายที่อยู่เหนือกองทุน เข้ามาบริหารจัดการระหว่างกองทุน เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ของท้ัง 3 ระบบหลักให้มีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการท่ีใกล้เคียงกัน รวมทั้งบูรณาการและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านประชากรและการเบิกจ่ายในการใช้สิทธิของแต่ละระบบมาใช้เ ป็นฐานข้อมูลด้านสุ ขภา พ
ระดบั ประเทศ

4) ควรเพ่มิ ประสิทธิภาพของหน่วยบริการโดยการปฏริ ูปเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในลักษณะเครือข่ายแทนการจัดสรรให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง รวมท้ังเพิ่มแพทย์เวชปฏิบัติ
ครอบครวั โดยเฉพาะในพื้นทช่ี นบทท่หี ่างไกล ให้เพียงพอตอ่ การดแู ลประชาชนในพ้นื ที่

5) รฐั บาลควรจดั สรรงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมป้องกนั โรคในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
เพือ่ ในระยะยาวจะชว่ ยลดภาระค่าใชจ้ ่ายในการรักษาพยาบาล ทง้ั น้กี ารดาเนนิ การส่งเสริมสุขภาพ ปอ้ งกันโรค
มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดาเนินการหลายหน่วยงาน เช่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เป็นต้น มีการแบ่งขอบเขตการดาเนินงาน และหน้าท่ีความ
รบั ผดิ ชอบอยา่ งไร ท่ีไมซ่ ้าซ้อนกนั

6) งบประมาณที่จาเป็นต้องดูแลผู้สงู อายเุ พิ่มเตมิ เช่นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การดูแลผู้ป่วยที่
มีภาวะพ่ึงพิง และการจัดกิจกรรมสาหรับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ควรตั้งประมาณแยกอยู่ในแผนบูรณาการ
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผสู้ ูงอายุ เป็นรายกิจกรรม ตามจานวนกล่มุ เป้าหมายผสู้ ูงอายุในแตล่ ะกิจกรรม
ท่ีชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สงู สดุ

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 18 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

สว่ นท่ี 2 แผนงานบูรณาการทหี่ น่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ เป็นเจา้ ภาพหลัก

- ปี 2564 ไม่มแี ผนบูรณาการทก่ี ระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลกั -

หมายเหตุ ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ
หลักแผนบูรณาการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีวงเงินงบประมาณปี 2562 จานวน 223,933.3267
ล้านบาทซ่ึงเป็นแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบบริการสุขภาพ 3 ระบบหลัก ประกอบด้วย ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและระบบประกันสังคม ซึ่งครอบคลุมประชาชนท้ัง
ประเทศ มหี น่วยงานร่วมดาเนนิ การ 3 กระทรวง 6 หน่วยงาน 1 รายการงบกลาง 2 กองทนุ และเงินทุนหมนุ เวียน
โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานร่วมดาเนินการ 4 หน่วยงาน 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
งบประมาณจานวน 136,776.1596 ล้านบาท ที่เหลืออีก จานวน 87,157.1671 ล้านบาท เป็นของ
กระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน

ปี 2563 ไม่มีแผนบูรณาการดังกล่าว ซ่ึงค่าใช้จ่ายของ 3 ระบบบริการสุขภาพหลักดังกล่าวถูกย้ายมา
อย่ใู นแผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งหลักประกันทางสังคม โดยในส่วนกระทรวงสาธารณสขุ คงตัง้ งบประมาณสาหรับ
การดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
ตั้งงบประมาณปี 2563 ไว้จานวน 140,533.4242 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขา้ ราชการ จานวน 71,200 ล้านบาท และระบบประกันสังคม จานวน 53,382.2486 ล้านบาท ตง้ั งบประมาณ
ไวท้ ี่กรมบัญชกี ลางและสานักงานประกนั สังคม เปน็ ผู้รบั ผดิ ชอบ

ปี 2564 ค่าใช้จ่ายของ 3 ระบบบริการสุขภาพหลักดังกล่าวถูกย้ายมาอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
หลักประกันทางสังคมเหมือนปี 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งงบประมาณสาหรับการดูแลผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ ไว้จานวน
142,364.8141 ลา้ นบาท ส่วนคา่ ใช้จา่ ยของสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาลข้าราชการ จานวน 74,000 ลา้ นบาท และ
ระบบประกันสังคม จานวน 62,695.7223 ล้านบาท ต้ังงบประมาณไว้ท่ีกรมบัญชีกลางและสานักงาน
ประกันสงั คม เป็นผรู้ บั ผดิ ชอบ

อย่างไรกต็ าม มแี ผนงานบรู ณาการที่กระทรวงสาธารณสุขได้เขา้ ร่วมดาเนินการในปี 2564 จานวน 11
แผนบูรณาการ งบประมาณท้ังส้ิน 2,325.0212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของงบประมาณรวมของ
กระทรวงสาธารณสุข (โดยมีรายละเอียดตามงบประมาณแผนงานบรู ณาการ หนา้ 7)

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 19 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

ส่วนที่ 3 การวเิ คราะห์รายหนว่ ยงาน (สว่ นราชการ องค์การมหาชน รฐั วิสาหกิจ กองทุนและ

เงนิ ทุนหมุนเวยี น)

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 11 หนา้ 9)

วิสัยทศั น์
เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดทิศทาง กากับดูแล ขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สู่

การปฏิบัติ บรหิ ารจัดการทรัพยากรและจดั บริการสขุ ภาพ อย่างมีส่วนรว่ มและเปน็ ธรรม เพ่อื ประชาชนสขุ ภาพดี
พนั ธกจิ

1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เปา้ หมาย และผลลัพธด์ ้านสุขภาพ พฒั นากฎหมาย กาหนดมาตรฐาน
ประสานและบรู ณาการประเด็นสขุ ภาพทสี่ าคัญ ท้งั ในระดบั ประเทศและระดับนานาชาติ

2. แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตาม กากับ ประเมินผล ตลอดจนกากับดูแล การดาเนินงานตาม
กฎหมายและมาตรฐานด้านสขุ ภาพ

3. จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค
รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครอื ข่ายและภาคประชาชน

4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์ความรู้
ระบบข้อมลู เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล

ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ทค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564

ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนไดร้ ับบรกิ ารสขุ ภาพทม่ี ีคณุ ภาพ

- ตวั ชวี้ ดั : จานวนโรงพยาบาลสังกดั สานักงานปลดั แหง่ 776 787

กระทรวงสาธารณสขุ มคี ณุ ภาพ มาตรฐานผา่ นการ ตวั ชีว้ ดั ดงั กล่าวเปน็ เร่อื งของการส่งเสรมิ สขุ ภาพ ปอ้ งกันโรค
รับรอง HA ชั้น 3 (รพส./รพท./รพช.) มีรายละเอยี ดอยู่ในผลผลิต/โครงการใดบา้ ง งบประมาณด้าน
สง่ เสรมิ สขุ ภาพฯ มีสัดสว่ นเท่าไร จะสามารถบรรลเุ ป้าหมาย
ทก่ี าหนดได้หรอื ไม่

- ตวั ชีว้ ดั : จานวนประชากรอายุ 35 ปี ข้นึ ไป ไดร้ ับการ คน 32,300,000 32,300,000

คดั กรองโรคไมต่ ดิ ตอ่ เรื้อรังและดแู ลสุขภาพ

- ตวั ช้ีวดั : จานวน รพ.สต. ทผี า่ นเกณฑ์การพฒั นาคณุ ภาพ แหง่ 7,845 8,314

รพ.สต. ตดิ ดาว จานวนเป้าหมายทกี าหนดปี 64 ตามโครงการ
ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนกลมุ่ เปา้ หมายไดร้ ับสทิ ธขิ นั้ พน้ื ฐาน เอกสารหนา้ 179 จานวน 595,866 ราย ไมต่ รง
ดา้ นสาธารณสขุ กับคา่ เปา้ หมายที่กาหนด และกลุ่มเปา้ หมายคอื
ใคร ผลการดาเนินการปี 63 เปน็ อย่างไร

- ตวั ชว้ี ดั : จานวนบุคคลทมี ปี ัญหาสถานะและสทิ ธิ คน 573,243 569,498

ไดร้ ับสทิ ธขิ ้นั พนื้ ฐานดา้ นสาธารณสุข

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564 น.10

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 20 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2564 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดร้ บั จดั สรรทงั้ ส้ิน จานวน 115,997.4344

ลา้ นบาท หรอื รอ้ ยละ 40.80 ของงบประมาณรวมของกระทรวงสาธารณสขุ เพม่ิ ขนึ้ จากปีงบประมาณ 2563

จานวน 3,488.9715 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 3.10 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดังน้ี

หน่วย:ล้านบาท

15,897.4773 1,450.3538
13.71% 1.25%

1,158.9242

1.00%

97,490.6791
84.05%

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ แผนงานพนื้ ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 84.05 รองมาคือ

แผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13.71 ที่เหลือเป็นแผนงานบูรณาการและแผนงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ

1.25 และรอ้ ยละ 1.00 ตามลาดบั

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 77.64 รองลงมาคืองบลงทุน

คิดเป็นร้อยละ 10.51 ท่ีเหลือเป็นงบดาเนินงานร้อยละ 8.37 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 3.45 และงบรายจ่ายอ่ืน

ร้อยละ 0.02

หนว่ ย:ล้านบาท

งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจ่ายอน่ื
12,189.2292 4,006.8643 26.6976
0.02%
10.51% 3.45%

งบดาเนนิ งาน
9,711.6724

8.37%

งบบคุ ลากร
90,062.9709

77.64%

หมายเหตุ : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบประมาณปี 2563 จานวน 112,508.4629 ลบ. มีการโอนงบประมาณ
จานวน 1,265.8184 ลบ. ไปต้งั จ่ายรายการงบกลาง เพ่ือเยยี วยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 21 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

โดยสรุป สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณุสุข ได้รับงบประมาณ ปี 2564 เพ่ิมข้ึนและลดลงจากปี 2563 ใน
สาระสาคญั ดังนี้

- คา่ ใช้จา่ ยของแผนงานบุคลากรภาครฐั เพมิ่ ขึ้น จานวน 2,799.2981 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญเ่ ปน็
ค่าใช้จ่ายบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (สถานีอนามยั ) ทว่ั ประเทศ

- แผนงานบูรณาการ ไดร้ บั งบประมาณลดลง – 223.3797 ล้านบาท

2. วิเคราะหป์ ระเด็นสาคัญ หน่วย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลติ /โครงการท่ีสาคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

นโยบาย ยทุ ธศาสตร์ ระบบบรหิ ารจดั การด้านสุขภาพฯ 1,035.2097 1,027.9740

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 463.0894 499.6411 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื ใหไ้ ดข้ อ้ มูลเชงิ นโยบายและยทุ ธศาสตรข์ อง - คา่ เบ้ยี เล้ียงทพี กั และพาหนะ 47.9698 36.0053 เลม่ ที 11 น.21

กระทรวงสาธารณสขุ ทสี อดคลอ้ งกบั สถานการณแ์ ละ - คา่ จา้ งเหมาบริการ 69.4571 72.5305

สภาพปญั หาสาธารณสขุ - คา่ ใชจ้ ่ายสมั มนา/จัดประชมุ 49.7916 42.8815

- คา่ ใชจ้ ่ายพฒั นาบคุ ลากรทางการแพทย์ 19.1940 19.1940

- คา่ ใชจ้ า่ ยอนื ๆ 50.6403 58.5302

- คา่ สาธารณปู โภค 226.0366 270.4996

งบลงทนุ 428.5596 392.7607

- คา่ ครภุ ณั ฑ์ 60.2324 34.8075 น. 22-23

ควรแสดงรายละเอียด - คา่ สงิ กอ่ สรา้ ง 368.3272 357.9532 น. 23-26
งบเงินอดุ หนนุ
กิจกรรม/โครงการและ - เงินอดุ หนุนองคก์ รตา่ งๆ รวม 18 รายการ 131.7616 126.7229
กล่มุ เปา้ หมายใหช้ ัดเจน งบรายจา่ ยอน่ื
131.7616 126.7229

11.7991 8.8493

- คา่ ใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 11.7991 8.8493

โครงการพฒั นาและสรา้ งเสรมิ ศักยภาพคนทกุ กลุ่มวยั 239.9253 235.2502

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 239.9253 235.2502 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื ประชาชนทกุ กลมุ่ วยั ไดร้ บั การพฒั นาคณุ ภาพ - คา่ ใชจ้ า่ ยสมั มนาและฝกึ อบรม 197.6997 151.7746 เลม่ ที 11 น.32-39

ชวี ติ (กลุ่มเดก็ 0-5 ป,ีกลุม่ วยั เรียนและวยั รุ่น,กลุม่ วยั ทางาน - คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ 42.2256 42.2256

และกลุ่มผสู้ งู อาย)ู - เงินอดุ หนุนเปน็ คา่ ใชจ้ ่ายหลกั สตู รทนั ตกรรม - 41.2500

ผสู้ งู อายุ

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 22 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการพฒั นาระบบการแพทยป์ ฐมภมู ิ 985.9398 952.8769

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 627.4850 637.8341 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื ใหป้ ระชาชนไดร้ บั บรกิ ารทกุ ที ท้ังหนว่ ยบริการ - คา่ ใชจ้ ่ายสมั มนา/จดั ประชมุ 93.7535 55.1591 เลม่ ที 11 น.41

สขุ ภาพและในชมุ ชน โดยแพทยเ์ วชศาสตร์ครอบครัว - คา่ ใชจ้ า่ ยดาเนนิ งานสขุ ภาพเชงิ รกุ 398.2553 431.6545

และคณะผู้ใหบ้ รกิ ารสขุ ภาพปฐมภมู ิ - โครงการ Primary Care Cluster 81.7120 106.7625

- สนับสนุนงานขบั เคลอื นระดบั อาเภอ 21.9500 17.5600

- คา่ เบีย้ เลี้ยง ทพี กั และพาหนะ 25.5264 10.5360

- การพฒั นาระบบปฐมภมู ิ 1.3393 7.2982

ควรแสดงรายละเอยี ดกจิ กรรม / - คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 4.9485 8.8638
งบลงทนุ
โครงการที่ดาเนินการ และ - คา่ ครุภณั ฑ์ 271.9148 230.9803
กลุม่ เป้าหมายคอื ใคร - คา่ สิงกอ่ สรา้ ง
271.9148 145.5743 น. 41-42

368.3272 85.4060 น. 42-43

งบเงนิ อดุ หนนุ 86.5400 84.0625

- พฒั นาอาจารยแ์ พทยเ์ วชศาสตรค์ รอบครวั 45.0000 65.0000 น.43

- พฒั นาศกั ยภาพสหวชิ าชพี ฯ 19.5400 11.5000

- สนับสนุนการประเมินเพอื รบั รองเปน็ สถาบนั 2.0000 1.0000

ผลติ แพทยเ์ วชศาสตร์ครอบครัว

- พฒั นาศกั ยภาพแพทยเ์ วชศาสตร์ครอบครวั ฯ 20.0000 6.5625
769.3676 732.9367
โครงการพระราชดารแิ ละเฉลิมพระเกยี รติ 35.3000 41.7515 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3
20.0000 17.5000 เลม่ ที 11 น.47
วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน

- เพอื จดั บรกิ ารสาธารณสขุ รองรับผูป้ ว่ ยตามโครงการ - สนับสนุนการขบั เคลือนนโยบายพฒั นา

พระราชดารแิ ละเฉลมิ พระเกยี รติ และพฒั นาสถาน โรงพยาบาลสมเดจ็ พระยพุ ราช

บริการสขุ ภาพใหม้ ีคณุ ภาพมาตรฐาน - สนับสนุนการดาเนินงานของสาธารณสขุ 0.3000 -
15.0000 15.0000
- สนับสนุนโครงการพฒั นารพ.ชยั พฒั น์ฯ
- 9.2515
- สนบั สนนุ โครงการพฒั นาระบบบริการ

สาธารณสขุ ผตู้ อ้ งขงั โครงการราชทณั ฑ์ปนั สขุ ฯ

งบลงทนุ 510.3509 476.4455
134.9344 158.2005 น.48-51
- คา่ ครภุ ณั ฑ์ 375.4165 318.2450 น. 51-54
223.7167 214.7397
- คา่ สิงกอ่ สร้าง 223.7167 214.7397 น.55

งบเงินอดุ หนนุ

- เงินอดุ หนุนมูลนิธแิ ละโครงการตา่ งๆ รวม

11 รายการ

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 23 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการผลิตและพฒั นากาลังคนด้านสุขภาพฯ 2,203.8152 2,137.0403

วตั ถปุ ระสงค์ งบลงทนุ 173.0818 108.3155 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื การกระจายแพทยไ์ ปสชู่ นบท และพฒั นาโรงพยาบาล - คา่ ครุภณั ฑ์ 25.8684 41.3320 เลม่ ที 11 น.58

ศนู ยแ์ ละสถาบนั สมทบเครือขา่ ยผลติ แพทย์ ใหม้ ีขดี ความ - คา่ สงิ กอ่ สรา้ ง 147.2134 66.9835 น. 58-59

สามารถและความพรอ้ มในการเปน็ สถาบนั ผลติ แพทย์ งบเงนิ อดุ หนนุ 2,030.7334 2,028.7248

- คา่ ใชจ้ ่ายนักศกึ ษาแพทย์ 1,898.5280 1,925.1180 น. 59

- ทนุ การศกึ ษาเพอื พฒั นาอาจารยแ์ พทย์ 17.3592 17.3592

- พฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรรองรบั Service Plan 114.8462 86.2476

โครงการพฒั นาระบบบรกิ ารสุขภาพ 8,912.0358 10,037.5157

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 122.7431 130.6100 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื พฒั นาศกั ยภาพการใหบ้ ริการของสถานบริการทกุ - คา่ ตอบแทนและบรหิ ารจัดการงานนิตเิ วช 42.9968 57.7720 เลม่ ที 11 น.62

ระดบั และพฒั นาการจัดระบบบริการสขุ ภาพใหม้ ีคณุ ภาพ - คา่ เบย้ี เลย้ี งทพี กั และพาหนะ 22.0375 19.6085

เพอื ประชาชนจะเขา้ ถงึ บริการทไี ดม้ าตรฐาน - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 18.2300 18.3264

- คา่ ใชจ้ ่ายสมั มนา/จัดประชมุ 13.6128 11.7530

- คา่ ใชจ้ ่ายจดั บรกิ ารสาธารณสขุ พธิ ฮี ัจญ์ 9.9360 - ปี 64ยา้ ยไปงบรายจา่ ยอนื

งบลงทนุ ปี 2563 ตั้งไว้ - พฒั นางานสาธารณสขุ ในพน้ื ทีชายแดน 9.3000 16.4767

9,712..4356 ลบ. ถูกปรับลด - คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบบริการสขุ ภาพฯ 6.6300 6.6734

ในช้ันอนุกรรมาธกิ ารฯ งบลงทนุ 8,669.3139 9,789.6011
1,043.1217 ลบ. ซ่งึ สว่ นใหญ่ - คา่ ครภุ ณั ฑ์
เป็นรายการก่อสรา้ งผูกพนั ซงึ่ - คา่ สิงกอ่ สรา้ ง 3,161.9823 3,446.5452 น. 62 - 139
งบเงินอดุ หนนุ
กอ่ สร้างลา่ ช้ากว่าสญั ญา 5,507.3316 6,343.0559 น.139 - 174

106.8420 100.0000

- เพอื ผลติ ยานา้ มันกญั ชาสาหรับรพ.ในสงั กดั 106.8420 100.0000 น. 174

กระทรวงสาธารณสขุ ทวั ประเทศ

งบรายจา่ ยอนื่ 13.1368 17.3046
13.1368 1.5000 น. 174
- คา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 15.8046 ปี 63 อยู่ในงบดาเนินงาน
- 330.1254
- คา่ ใชจ้ า่ ยจดั บรกิ ารสาธารณสขุ พธิ ฮี ัจญ์ 285.4384 16.2821 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3
17.8802 1.4728 เลม่ ที 11 น.176
โครงการบรหิ ารจดั การสิ่งแวดล้อม 10.7760
2.8944 2.4435
วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 7.6747 0.8608
7.2313 0.7290
- เพอื สง่ เสรมิ ใหโ้ รงพยาบาลในสงั กดั กระทรวงสาธารณสขุ - คา่ เบยี้ เล้ียงทพี กั และพาหนะ 0.0798 313.8433 น.176 - 177
313.8433
มีการพฒั นาอนามัยสงิ แวดลอ้ ม - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร -
267.5582
- คา่ ใชจ้ า่ ยสมั มนา/จัดประชมุ 267.5582

- วสั ดเุ ชือ้ เพลงิ และหลอ่ ลนื

- คา่ เบีย้ ประชมุ กรรมการฯ

งบลงทนุ

- คา่ สิงกอ่ สรา้ ง

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 24 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการลดความเหล่ือมลา้ ของ 3 กองทนุ 1,485.6181 1,405.3644

วตั ถปุ ระสงค์ งบเงนิ อดุ หนนุ 1,485.6181 1,405.3644 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื ใหร้ ะบบประกนั สขุ ภาพของประเทศทีอยู่ภายใต้ - บรกิ ารสาธารณสขุ บคุ คลทีมีปญั หาสถานะ 1,471.8014 1,397.5196 เลม่ ที 11 น.180

การบรหิ ารจัดการหนว่ ยงานเปน็ ไปในทศิ ทางทสี อดคลอ้ งกนั และสทิ ธิ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ - การพฒั นาชดุ สทิ ธปิ ระโยชน์หลกั ฯ 2.1702 2.8455

ปี 63 กลุ่มเปา้ หมาย 573,243คน ปี 64 กาหนดเปา้ หมาย - คา่ ใชจ้ ่ายในการศกึ ษาเพอื พฒั นาขอ้ เสนอแนะ 4.3000 3.5493
เพิม่ ขึน้ เป็น 595,866คน แต่จานวนเงินลดลง มีหลักเกณฑ์ เชงิ นโยบาย สาหรับการปฏริ ปู ระบบสาธารณสขุ 7.3465 1.4500
การจดั สรรเงนิ ให้กบั รพ. ทใี่ หบ้ รกิ ารประชาชนกลุ่มน้อี ย่างไร - การพฒั นามาตรฐานการจ่ายของระบบบรกิ าร

โครงการลดปจั จยั เสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดฯ 426.3533 458.4203

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 426.3533 458.4203 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การ ระบบบรกิ ารสขุ ภาพ - คา่ ใชจ้ ่ายในการบาบดั ฟน้ื ฟผู ู้ปว่ ยยาเสพตดิ 303.6600 330.0000 เลม่ ที 11 น.187

งานยาเสพตดิ ตามแนวทางมาตรฐานการบาบดั รักษา - คา่ ใชจ้ า่ ยในการลดอนั ตรายจากการใชย้ าเสพตดิ 52.5000 50.6100

ฟนื้ ฟู ผตู้ ดิ ยาเสพตดิ - คา่ ใชจ้ ่ายในการตดิ ตามดแู ลผผู้ า่ นการบาบดั ฟนื้ ฟู 43.2000 52.8000

ในเอกสารงบประมาณไม่ปรากฎจานวนเปา้ หมาย - คา่ ตรวจปสั สาวะเพอื หาสารเสพตดิ 15.1830 13.2000
- คา่ ใชจ้ ่ายพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การ 6.9312 6.9312
ผปู้ ว่ ยทใี่ หบ้ รกิ ารว่ามจี านวนเท่าใด

- คา่ ใชจ้ า่ ยพฒั นาบคุ ลากร 4.8791 4.8791

โครงการพฒั นาระบบการปอ้ งกนั และควบคุมโรคพยาธิ 186.6194 114.8455

ใบไม้ตับและมะเรง็ ทอ่ นา้ ดี งบดาเนนิ งาน 46.3994 28.3855 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื แกป้ ญั หาโรคพยาธใิ บไม้ตบั และมะเร็งน้าดใี นพนื้ ที - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 5.4957 - เลม่ ที 11 น.209

เสียง ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ จานวน 20 จงั หวดั - คา่ ใชจ้ ่ายสมั มนาและฝกึ อบรม 17.6212 7.5856

- คา่ คดั กรองโรคพยาธใิ บไม้ตบั /มะเรง็ ทอ่ นา้ ดี 23.2825 18.7895

- วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ - 2.0104

งบลงทนุ 140.2200 86.4600

- คา่ ครภุ ณั ฑ์ 140.2200 86.4600

(คา่ ครภุ ณั ฑ์การแพทยแ์ ละวทิ ยาศาสตร์ จานวน

388 รายการ)

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 25 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

2.2 งบลงทนุ ภายใตแ้ ผนงานยทุ ธศาสตร์ หน่วย : ล้านบาท

รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย แผนงานยทุ ธศาสตร์ : โครงการ รวมทง้ั สิ้น

งบประมาณปี 2564 พฒั นาระบบบรกิ ารปฐมภูมิ พระราชดาริ พฒั นาระบบบรกิ ารสุขภาพ จัดการสงิ แวดลอ้ ม

งบลงทนุ 230.9803 476.4455 9,789.6011 313.8433 10,810.8702

คา่ ครุภณั ฑ์ 145.5743 158.2005 3,446.5452 -

คา่ สงิ กอ่ สรา้ ง 85.41 318.2450 6,343.0559 313.8433

ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3 ครภุ ัณฑ์ น. 41 - 42 ครภุ ัณฑ์ น. 47 - 51 ครภุ ัณฑ์ น. 62 - 139 น. 176 - 177

เลม่ ที 11 กอ่ สรา้ ง น.42 กอ่ สรา้ ง น.51 - 54 กอ่ สรา้ ง น.139 - 174

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

งบลงทุนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ (4 โครงการ) จานวน 10,810.8702 ลบ.และงบลงทุนภายใต้แผนงานบูรณาการ
(10 โครงการ) จานวน 877.2828 ลบ. รวมงบลงทุนท้งั ส้ิน 11,688.1530 ลบ. คดิ เปน็ ร้อยละ 95.89 ของงบลงทนุ รวม
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นงบลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างสาหรับสถานพยาบาลใน
สังกดั สานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุขทัว่ ประเทศ
ขอ้ สังเกต
- การจัดสรรคา่ ครภุ ณั ฑแ์ ละสง่ิ ก่อสรา้ งของสถานพยาบาลทว่ั ประเทศ กระจายลง โครงการ ภายใตแ้ ผนงานยุทธศาสตร์
และแผนงานบรู ณาการ ถึง 14 โครงการ มหี ลักเกณฑ์การจดั สรรและจดั ลาดบั ความสาคญั อยา่ งไร เพ่ือให้เกิดความเทา่
เทียมและเป็นธรรมในแต่ละภูมภิ าค
- นอกจากงบประมาณท่ีจัดสรรเป็นงบลงทุนให้สถานพยาบาลท่ัวประเทศแล้ว ยังมีงบลงทุนเพื่อการทดแทนซึ่ง
สถานพยาบาลได้รับจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในแต่ละปีสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรเงินในส่วนน้ีประมาณปีละเท่าใด เคร่ืองมือการแพทย์และอาคารสถานท่ีของ

โรงพยาบาลท่ัวประเทศ มีเพียงพอตอ่ การใหบ้ ริการหรือไม่อย่างไร

2.3 งบลงทุนภายใตแ้ ผนงานบูรณาการ หน่วย : ล้านบาท

แผนงานบรู ณาการ : โครงการ

รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย ส่งเสรมิ ธรุ กจิ ควบคมุ โรค พฒั นา พฒั นา พฒั นาพนื้ ที พฒั นาการ พฒั นา พฒั นาเขต พฒั นาระเบียง รวมทงั้ สิ้น
งบประมาณปี 2564 พฒั นาอาชพี ตอ่ เนืองใน พยาธใิ บไมต้ บั โภชนาการแม่ สภาพแวดล้อม เศรษฐกจิ ท่องเทยี วภาค เศรษฐกจิ ฐาน เศรษฐกจิ พเิ ศษ เศรษฐกจิ ภาค
ผมู้ รี ายไดน้ ้อย แหล่ง เมอื งสาคญั ชายแดน ตะวนั ออก ตะวนั ออก
และเดก็ ราก
ท่องเทยี วฯ

งบลงทนุ 18.4060 228.4935 86.4600 5.2900 59.8340 14.9700 34.1418 18.8200 181.5792 229.2883 877.2828

คา่ ครภุ ณั ฑ์ 18.4060 177.6000 86.4600 5.2900 59.8340 14.9700 - 18.8200 - -

คา่ สงิ กอ่ สร้าง - 50.8935 - - - - 34.1418 - 181.5792 229.2883

ขาวคาดแดง ฉบับที 3 น.189 น.191 - 207 น.209 น.211 น. 213-214 น. 216 น. 218 น. 220 น. 222 น. 224 - 225

เลม่ ที 11

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 26 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ขอ้ มลู รายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 264,593.9887 471,205.9389 206,611.9502 78.09

สนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 107,793.7688 108,142.0449 348.2761 0.32

หนส้ี นิ รวม (3) 63,489.2506 63,359.4322 - 129.8184 - 0.20

หนีส้ ินหมนุ เวยี น (4) 57,401.1113 56,104.5964 - 1,296.5149 - 2.26

ทนุ (5) 201,104.7381 208,879.1580 7,774.4199 3.87

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 1.88 1.93 0.05

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์

รวมจานวน 471,205.9389 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 206,611.9502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

78.09 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของสถานพยาบาลใน
สงั กัดทวั่ ประเทศ จานวน 362,858.5001 ล้านบาท ในขณะเดยี วกันมีหนี้สินรวมจานวน 63,359.4322 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2561 จานวน - 129.8184 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ - 0.20

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอตั ราสว่ นเงินทนุ หมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยในปี 2561
มีอตั ราสว่ นสภาพคล่องเทา่ กับ 1.88 เท่า และปี 2562 เท่ากับ 1.93 เท่า

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 139,346.7359 141,545.3849 2,198.6490 1.58

รายไดน้ อกงบประมาณ 162,202.7997 167,885.0230 5,682.2233 3.50

คา่ ใช้จ่าย 285,777.7679 301,517.5067 15,739.7388 5.51

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 15,771.7677 7,912.9012 - 7,858.8665 - 49.83

ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนนิ งานของสานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุขพบว่า หนว่ ยงานมีรายได้

จากงบประมาณจานวน 141,545.3849 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จานวน 2,198.6490 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 167,885.0230 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จานวน
5,682.2233 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน

301,517.5067 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 15,739.7388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.51 โดย

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าบาเหน็จบานาญ และค่าตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.10 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ท้ังนี้ในปี 2562 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจานวน
7,912.9012 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 27 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานทม่ี ีค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากรภาครฐั

สงู สุด เนอ่ื งจากมสี ถานพยาบาลในสว่ นภูมภิ าค 76 จังหวัดทว่ั ประเทศ ทาใหม้ ีค่าใชจ้ ่ายบุคลากรทางการแพทย์
สูงมาก โดยในปี 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 115,997.4344 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในแผนงาน
บคุ ลากรภาครฐั 97,490.6791 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 84.05

4.2 จากการที่คณะรัฐมนตรมี ีมติ เมอื่ 7 เมษายน 2563 มีมติเหน็ ชอบในหลักการ กรอบอัตรา
ขา้ ราชการใหม่ จานวน 45,684 อตั รา ทกี่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และคปร. ไดม้ มี ติเมือ่ 9 เมษายน 2563 ให้
จัดสรรอตั ราตั้งใหม่ รวม 40,897 อัตรา และได้กาหนดระยะเวลาการบรรจุ เป็น 3 ระยะ โดยในระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 จานวน 30,667 อตั รา และระยะที่ 3 จานวน 7,438 อัตรา

 ปัจจบุ นั มคี วามคบื หนา้ ในเรือ่ งดังกล่าวอยา่ งไร

 ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ท้ังระบบ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ใน
พนื้ ท่ีห่างไกล ทุรกนั ดาร กระทรวงสาธารณสุขไดว้ างแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอยา่ งไร

4.3 เนื่องจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้ง
งบประมาณปี 2564 วงเงินทั้งสนิ้ 5,093.9239 ล้านบาท จานวน 168 รายการ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน
118 รายการ รายการผูกพันใหม่เรมิ่ ปี 2564 จานวน 50 รายการ (รายละเอียดตามตารางหน้า 9) ซึ่งส่วนใหญ่
เปน็ รายการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่วั ไป และโรงพยาบาลชุมชนในส่วนภูมภิ าค และเม่ือ
พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีผ่านมาและเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (รายละเอียดตามตารางหน้า 13)
พบว่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเงินกันเหลื่อมปี ท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 4,199.5530 ล้านบาท รวมทั้งในปี 2563 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องโอนงบประมาณ
รายจ่าย จานวน 1,265.8184 ล้านบาท ท่ีไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามเงื่อนไขในระยะเวลาที่กาหนด ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการงบกลาง เพ่ือดูแลและ
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19 ดังน้ันในการต้ังงบประมาณปี 2564 ควร
นาผลการเบิกจ่ายและเงินกันเหล่ือมปีท่ีผ่านมา มาใช้ประกอบการพิจารณาต้ังงบประมาณให้เหมาะสมกับงวด
งานท่ีต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ และไม่ต้องกันเงินไว้เบิก
เหลือ่ มปีเปน็ จานวนมากเช่นที่ผ่านมา

4.4 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ควรใหค้ วามสาคัญกับการพฒั นาระบบการใหบ้ ริการ
ให้มีความเชอ่ื มโยงเปน็ เครือข่าย โดยให้ความสาคญั กบั กากระจายทรัพยากรไปสู่เขตบริการสุขภาพให้เหมาะสม
กับบริบทในแต่ละพื้นท่ี เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย ให้เกิดความเท่าเทียมและมีมาตรฐาน
ใกลเ้ คียงกันในแต่ละภมู ิภาค

4.5 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรเพิ่มสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม
สขุ ภาพและป้องกันโรคให้มากข้ึน ท้งั นี้งบประมาณปี 2564 ในส่วนของการสง่ เสรมิ สขุ ภาพและเฝา้ ระวงั ป้องกัน
โรค ต้ังงบประมาณไว้ท่ีผลผลิต/โครงการใดบ้าง วงเงินเท่าไร/สัดส่วนร้อยละเท่าไรของงบประมาณรวมของ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะสะท้อนผลสัมฤทธ์ิของการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กาหนดเป้าหมาย
ตวั ช้วี ดั จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขน้ึ ไป ไดร้ ับการคดั กรองโรคฯ และดูแลสุขภาพ กาหนดคา่ เป้าหมาย ปี 63
– 64 จานวน 32.30 ล้านคน ได้หรือไม่อย่างไร

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 28 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 หนา้ 231)

วิสัยทศั น์
ประชาชนไดร้ บั บรกิ ารทางการแพทยท์ ม่ี ีคณุ ภาพและมาตรฐานวิชาชพี อย่างเสมอภาค ภายในปี 2565

พันธกจิ
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า ( Appropriate Medical

Technology) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co – Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาค
ส่วน เพือ่ พฒั นาการแพทย์ของประเทศสูม่ าตรฐานสากล

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีคาดวา่ จะได้รับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนมีสขุ ภาพดดี ว้ ยองคค์ วามรู้
50 55
ทางวิชาการและบรกิ ารทางการแพทยท์ ม่ี ีคณุ ภาพและ 460,000 637,900

มาตรฐานวชิ าชีพอยา่ งเสมอภาค 98
77
- ตวั ชีว้ ดั : ร้อยละของผ้ปู ่วยยาเสพตดิ เขา้ รับการบาบัด ร้อยละ 70 70

รักษา และตดิ ตามอยา่ งตอ่ เนือง 1 ปี 70 70

- ตวั ช้วี ดั : จานวนผู้สูงอายุเข้าถงึ ระบบการดแู ลสขุ ภาพ คน 60 60

และนวตั กรรม เทคโนโลยที างการแพทย์

- ตวั ช้วี ดั : อตั ราตายของผู้ป่วยโรคกลา้ มเน้อื หัวใจ ไม่เกนิ รอ้ ยละ

ตายเฉยี บพลันชนิด STEMI

- ตวั ชี้วดั : อตั ราตายของผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลอื ดสมอง น้อยกวา่ ร้อยละ

นวตั กรรม ไดร้ ับการเผยแพร่

- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อนั ดบั แรก ไดร้ ับการ มากกวา่ หรอื

รักษาภายในระยะเวลาทกี าหนด เทา่ กบั รอ้ ยละ

(ร้อยละของผู้ปว่ ยทไี ดร้ ับการรักษาดว้ ยการผา่ ตดั ภายใน

ระยะเวลา 4 สปั ดาห์)

- ตวั ชีว้ ดั : ร้อยละผูป้ ่วยมะเร็ง 5 อนั ดบั แรก ไดร้ ับการ มากกวา่ หรอื

รักษาภายในระยะเวลาทกี าหนด เทา่ กบั รอ้ ยละ

(ร้อยละของผู้ป่วยทไี ดร้ ับการรักษาดว้ ยเคมบี าบัดภายใน

ระยะเวลา 6 สปั ดาห์)

- ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อนั ดบั แรก ไดร้ ับการ มากกวา่ หรือ

รักษาภายในระยะเวลาทกี าหนด เทา่ กบั รอ้ ยละ

(ร้อยละของผปู้ ว่ ยทไี ดร้ ับการรักษาดว้ ยรังสีรักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์)

ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 29 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2564 กรมการแพทย์ ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 8,667.7423 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก

ปีงบประมาณ 2563 จานวน 710.7887 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.93 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงาน
ต่างๆ ดงั น้ี

หนว่ ย:ลา้ นบาท
305.7212
3.53%

2,740.1154
31.61%

4,627.4283
53.39%

994.4774 แผนงานพน้ื ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ
11.47%

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 53.59 รองมาคือ

แผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.61 ที่เหลือเป็นแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ

5.54 และรอ้ ยละ 3.10 ตามลาดับ

เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 49.71 รองลงมาคืองบลงทุน

คดิ เปน็ ร้อยละ 37.79 ทีเ่ หลอื เป็นงบดาเนินงานร้อยละ 11.18 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.96 และงบรายจ่ายอ่ืน

รอ้ ยละ 0.36

หน่วย:ล้านบาท

งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื
83.5026 31.0549
0.96% 0.36%

งบลงทนุ งบบคุ ลากร
3,275.3921 4,308.6111

37.79% 49.71%

งบดาเนนิ งาน
969.1816
11.18%

หมายเหตุ : กรมการแพทย์ ไดร้ บั งบประมาณปี 2563 จานวน 7,956.9536 ลบ. มกี ารโอนงบประมาณ จานวน 124.0307 ลบ.
ไปตงั้ จา่ ยรายการงบกลาง เพ่อื เยยี วยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 30 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วิเคราะหป์ ระเด็นสาคญั

2.1 ผลผลติ /โครงการทีส่ าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

องค์ความร้ดู ้านสุขภาพรบั การพฒั นาและถา่ ยทอด 448.0883 994.4774

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 237.6782 232.9377 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- พฒั นาองคค์ วามรุ้และเทคโนโลยที างการแพทย์ พฒั นา - คา่ ตอบแทนพยาบาลปฏบิ ตั งิ านเวรบา่ ย ดกึ 26.0000 26.0000 เลม่ ที 11 น.241

มาตรฐานในการบาบดั รักษาทางการแพทย์ รวมทั้งจัด - คา่ เชา่ ทรัพยส์ นิ 8.9400 8.6503

บรกิ ารทางการแพทยร์ ะดบั ตตยิ ภมู ิฯ - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 9.7885 8.0000

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์หรอื การแพทย์ 86.5969 84.0042

- คา่ สาธารณปู โภค 89.5560 89.5560

ปี 2564 งบงบทุนทีเ่ พ่ิมข้นึ - คา่ ใชจ้ า่ ยอนื ๆ 16.7968 16.7272
งบลงทนุ 100.9007 668.8268
เป็นคา่ กอ่ สรา้ งรายการผูกพัน - คา่ สงิ กอ่ สร้าง 100.9007 668.8268 น.242
2 รายการ (คา่ กอ่ สรา้ งอาคารโรงพยาบาล จานวน 2 รายการ)

งบเงินอดุ หนนุ 94.4816 80.4662

- เพอื การฟน้ื ฟสู มรรถภาพคนพกิ ารทางการแพทย์ 37.2317 21.0106 น.243

- ทนุ การศกึ ษาเพอื พฒั นาบคุ ลากรทางการแพทย์ 9.7499 10.2856

- การเรียนการสอนแพทยเ์ ฉพาะทาง 47.5000 49.1700

งบรายจา่ ยอนื่ 15.0278 12.2467

- คา่ ใชจ้ ่ายเนทางไปราชการตา่ งประเทศ 4.7679 3.4347 น.243

- คา่ ใชจ้ ่ายดแู ลผ้ปู ว่ ยในสถานพยาบาลของวดั ไทย 7.2045 5.4033

ระหวา่ งเทศกาลแสวงบญุ ของชาวพทุ ธ

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาองคค์ วามรู้ทางการแพทย์ 3.0554 3.4087

โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพรบั การพฒั นาอยา่ ง 2,527.2908 2,694.8281

เหมาะสม งบดาเนนิ งาน 111.0577 98.2628 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ ่ายในการแกไ้ ขปญั หาสขุ ภาพของ 7.0000 15.9270 เลม่ ที 11 น.253

- ถา่ ยทอดองคค์ วามรู้และเทคโนโลยที างการแพทยแ์ ก่ ประชาชนในพน้ื ที

เครอื ขา่ ยสถานบริการสขุ ภาพ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาเครอื ขา่ ยวชิ าการ 7.0000 6.3828

- พฒั นาเครอื ขา่ ยและแกไ้ ขปญั หาสขุ ภาพของประชาชน - คา่ ใชจ้ ่ายในการบรู ณาการดา้ นการพฒั นา 35.6921 23.3926

และพฒั นาระบบบริการสขุ ภาพ ระบบบรกิ ารทตุ ยิ ภมู ิ และตตยิ ภมู ิ

ผลการดาเนนิ งานในปี - คา่ ใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ การดา้ นการบรกิ าร และ 15.5198 6.7146
การศกึ ษาวจิ ัยกญั ชาทางการแพทย์
2563 มคี วามคบื หนา้ - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ (สารเสพตดิ ) 45.8458 45.8458
อย่างไร งบลงทนุ 2,416.2331 2,596.5653

- คา่ ครุภณั ฑ์ 1,782.5048 1,571.4117 น. 253 - 266

- คา่ สงิ กอ่ สร้าง 633.7283 1025.1536 น.266 - 268

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 31 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รบั การบาบดั รกั ษา 230.1329 269.3484

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 230.1329 269.3484 น.271

- พฒั นาความรู้และเทคโนโลยที างการแพทยด์ า้ นยาเสพตดิ - คา่ ใชจ้ ่ายในการแกไ้ ขปญั หาสขุ ภาพของ 6.3407 5.4306

- จดั บริการบาบดั รกั ษาและฟนื้ ฟสู มรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพตดิ ประชาชนในพน้ื ที

- คา่ ใชจ้ ่ายในการบรู ณาการดา้ นการพฒั นา 10.6812 9.7878

ค่าวัสดปุ ี 64 เพิม่ ขึ้น 35.48 ระบบบรกิ ารทตุ ยิ ภมู ิ และตตยิ ภมู ิ ดา้ นยาเสพตดิ 6.1630 6.3180
- การฝกึ อบรมพฒั นาศกั ยภาพเครอื ขา่ ยฯ - 6.3840
ลบ. แตก่ ลุม่ เปา้ หมายผปู้ ่วย - คา่ ใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามดแู ลผูป้ ว่ ยยาเสพตดิ ฯ 222.9200
ยาเสพตดิ ปี 64 เท่ากบั ปี 187.4400 18.5080
19.5080 39.3997
63 จานวน 13,300 ราย - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ (ยาเสพตดิ ) 52.2947 17.5551 น.250
23.6203 17.5551
- วสั ดอุ าชวี บาบดั 23.6203

โครงการสนบั สนนุ การเปน็ เมืองศูนยก์ ลางบรกิ ารสุขภาพฯ

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน

- พฒั นาหน่วยงานใหม้ ีศกั ยภาพเพอื รองรบั การเขา้ สู่ - คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาเครือขา่ ยวชิ าการ และ

ประชาคมอาเซยี น รวมทั้งจัดบริการการแพทยร์ ะดบั ตตยิ ภมู ิ บรกิ ารกบั ประเทศในกลมุ่ ประชาคมอาเซยี น

แกผ่ ุป้ ว่ ยของประเทศในประชาคมอาเซยี น งบเงนิ อดุ หนนุ 3.8472 3.0364
3.8472 3.0364
- โครงการศนู ยส์ มาคมแหง่ เอเชยี ตะวนั ออก

เฉยี งใต้ เพอื ผูส้ งู อายทุ มี ีศกั ยภาพและนวตั กรรม

งบรายจา่ ยอนื่ 24.8272 18.8082
16.3349 12.5787
- คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาดา้ นวชิ าการ และ

บริการในประเทศกลมุ่ ประชาคมอาเซยี น

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการดแู ลสขุ ภาพแรงงานไทยฯ 8.4923 6.2295
20.3278 21.6472
โครงการส่งเสรมิ ใหผ้ ู้สูงอายเุ ขา้ ถงึ ระบบและนวตั กรรม 20.3278 21.6472 น.274
1.4497 1.1698
การดูแลสุขภาพ งบดาเนนิ งาน

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ ่ายในการเสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ ทาง

- พฒั นาความรู้และเทคโนโลยที างการแพทยด์ า้ นการดแู ล สงั คมและระบบการดแู ลผสู้ งู อายสุ มองเสอื มฯ

ผ้สู งู อายแุ ละผู้พกิ าร - คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาระบบการปอ้ งกนั ภาวะ 1.0000 1.2020

- เพอื ใหผ้ ู้สงู อายเุ ขา้ ถงึ บรกิ ารสขุ ภาพอยา่ งเทา่ เทยี ม หกลม้ และดแู ลสขุ ภาพผสู้ งู อายุ

- การจัดบรกิ ารสขุ ภาพผสู้ งู อายใุ นสถานบริการฯ 2.3358 3.3443
3.8061 5.4334
- การพฒั นาระบบการปอ้ งกนั โรคระดบั ทตุ ยภมู ิ

เพอื ดแู ลรกั ษากลุ่มอาการหรือโรคทพี บบอ่ ย

- พฒั นาระบบการดแู ลระยะกลางในผปู้ ว่ ยสงู อายุ 3.1462 1.1842
8.5900 7.3103
- คา่ ใชจ้ ่ายในการดแู ลสขุ ภาพชอ่ งปากผู้สงู อายุ
- 2.0032
- คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ระบบอาชวี อนามัยผสู้ งู อายุ

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 32 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ข้อมูลรายงานทางการเงิน

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 47,099.3933 47,321.8783 222.4850 0.47

สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 30,333.8120 28,785.7274 - 1,548.0846 - 5.10

หนสี้ นิ รวม (3) 5,665.8521 3,971.1638 - 1,694.6883 - 29.91

หนี้สินหมนุ เวยี น (4) 3,305.8932 2,088.9555 - 1,216.9377 - 36.81

ทนุ (5) 41,433.5412 43,350.7145 1,917.1733 4.63

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 9.18 13.78 4.60

ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมการแพทย์ พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน

47,321.8783 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จานวน 222.4850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 โดยเป็น

สินทรัพย์หมุนเวียน เช่นรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด จานวน 16,739.6570 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จานวน 18,494.1268 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน
3,971.1638 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 1,694.6883 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ – 29.91

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอตั ราส่วนเงินทุนหมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มี
อตั ราสว่ นสภาพคล่องเทา่ กับ 9.18 เท่า และปี 2562 เท่ากบั 13.78 เทา่

หน่วย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 9,923.2194 10,311.3268 388.1074 3.91

รายไดน้ อกงบประมาณ 13,637.3670 15,182.4190 1,545.0520 11.33

คา่ ใชจ้ ่าย 21,509.0741 22,927.4958 1,418.4217 6.59

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 2,051.5123 2,566.2500 514.7377 25.09

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของกรมการแพทย์ พบว่า หน่วยงานมีรายได้จากงบประมาณ

จานวน 10,311.3268 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 388.1074 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.91 ส่วน
รายไดน้ อกงบประมาณจานวน 15,182.4190 ล้านบาท เพม่ิ ขนึ้ จากปี 2561 จานวน 1,545.0520 ลา้ นบาท คิด
เป็นร้อยละ 11.33 และเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 22,927.4958 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

จากปี 2561 จานวน 1,418.4217 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 6.59 โดยค่าใช้จา่ ยสว่ นใหญเ่ ปน็ ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

ค่าบาเหน็จบานาญ และค่าตอบแทน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.47 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ท้ังนี้ในปี 2562 กรมการ
แพทย์ ยังมีรายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จ่ายจานวน 2,566.2500 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 33 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO
4.1 กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มีเงินรายได้นอกงบประมาณในแต่ละปี มากกว่ารายได้ที่

ได้รับจากงบประมาณในแต่ละปี จึงอยากทราบว่าในแต่ละปี กรมการแพทย์มีแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณไปใช้

ดาเนินการในเรอื่ งอ่ืนๆหรอื ไม่อยา่ งไร

4.2 การให้บริการผู้ป่วยยาเสพติด ท่ีมาบาบัดรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ มี
เปา้ หมายจานวน 13,300 คน ตงั้ เปา้ หมายเท่ากันทกุ ปี (ปี 2563 – 2565) เหตุใดจงึ กาหนดเปา้ หมายเท่าเดิม มี
ข้อจากัดหรือมีเหตุผลอย่างไร และกลุ่มเป้าหมายท่ีดูแลมีความแตกต่างกับผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป ในสงั กดั สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ หรือไม่)

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 34 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 11

หนา้ 281)

วิสยั ทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพและ

สง่ เสรมิ เศรษฐกจิ อยา่ งย่งั ยืน

พันธกจิ
พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริมและพัฒนาการ

วิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครองอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพ่ือนาไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่
ประชาชนในการดแู ลสขุ ภาพ

ผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะได้รบั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธิ์ : ประเทศไทยมีความม่งั คง่ั จากการนวดไทย ร้อยละ
และผลติ ภัณฑส์ มุนไพร ร้อยละ -2
- ตวั ชวี้ ดั : มลู คา่ การบริโภคผลิตภณั ฑ์สมนุ ไพรมวลรวม - 1.5
ภายในประเทศเพมิ ขน้ึ ร้อยละ
- ตวั ชว้ี ดั : มลู คา่ การใช้บริการนวดไทย 19.5 20.5
การแพทยแ์ ผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพมิ ขน้ึ
ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อม่นั ในบริการแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์ างเลอื กและสมุนไพร และนาไป
ใช้ในการดแู ลสขุ ภาพตนเองไดอ้ ยา่ งยง่ั ยนื
- ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละของผปู้ ว่ ยนอกทง้ั หมดทไี ดร้ ับบริการ
ตรวจ วนิ ิจฉัย รักษาโรค และฟน้ื ฟสู ภาพ ดว้ ยศาสตร์การ
แพทยแ์ ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

ขอ้ สงั เกต ค่าเป้าหมายตามตวั ชวี้ ดั ดงั กลา่ ว สามารถดาเนนิ การไดใ้ นเฉพาะ
สถานพยาบาลที่มแี พทย์แผนไทยประจาหรอื ไม่ ปจั จุบนั มีแพทย์ทางเลือก ประจาอยู่
ในสถานพยาบาลทัว่ ประเทศจานวนกี่แหง่ และได้รบั การยอมรบั มากน้อยอย่างไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 35 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จานวน

357.2050 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จานวน - 42.7979 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -10.70
(นอกจากนี้หน่วยงานยังได้รับจัดสรรเงินกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย อีก จานวน 10.00 ล้านบาท) โดย
งบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

67.8064
18.98% 131.7638

36.89%
86.5161
24.22%

71.1187
19.91%

แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพนื้ ฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 36.89 รองมาคือ

แผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.22 ท่ีเหลือเป็นแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ

19.91 และร้อยละ 18.98 ตามลาดับ

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบดาเนินงานมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 36.88 รองลงมาคืองบ

บุคลากรมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 34.21 ที่เหลือเป็นงบลงทุนร้อยละ 22.22 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 4.62 และ

งบรายจา่ ยอ่นื ร้อยละ 2.07 ตามลาดับ

หน่วย:ล้านบาท

งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื
16.5000 7.3837
4.62% 2.07%

งบลงทนุ งบบคุ ลากร
79.3705 122.1992
22.22% 34.21%

งบดาเนนิ งาน
131.7516
36.88%

หมายเหตุ : กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้รับงบประมาณปี 2563 จานวน 400.0029 ลบ. มีการโอน
งบประมาณ จานวน 49.9444 ลบ. ไปตั้งจ่ายรายการงบกลาง เพื่อเยยี วยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 36 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ หนว่ ย : ล้านบาท
2.1 ผลผลติ /โครงการท่ีสาคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

การบรกิ ารด้านการแพทยแ์ ผนไทยฯ 84.2832 71.1187

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 43.8762 43.4543 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื สง่ เสริม พฒั นา และเผยแพรอ่ งคค์ วามรู้ภมู ิปญั ญา - คา่ จ้างเหมาบริการ 27.4430 25.9430 เลม่ ที 11 น.290

การแพทยแ์ ผนไทย และการแพทยท์ างเลอื กสู่การนาไปใช้ - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 4.8231 3.6173

ประโยชน์ - คา่ สาธารณปู โภค 6.3854 5.9054

- พฒั นาครุ ภาพมาตรฐานการใหบ้ รกิ ารสขุ ภาพดา้ น - คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 5.2247 7.9886

การแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื กในสถานบริการ งบลงทนุ 14.9070 8.5507 น. 290

สขุ ภาพ - คา่ ครภุ ณั ฑ์ 13.9704 0.0920

- คา่ สิงกอ่ สร้าง 0.9366 8.4587

งบเงนิ อดุ หนนุ 22.0000 16.5000 น. 291

- โครงการมหกรรมสมุนไพรแหง่ ชาติ 13.5000 13.5000

- โครงการมหกรรมการแพทยแ์ ผนไทยแหง่ ชาติ 8.5000 3.0000

งบรายจา่ ยอน่ื 3.5000 2.6137 น. 291

- คา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 3.5000 2.6137

โครงการระบบบรกิ ารการแพทยแ์ ผนไทย การแพทย์ 129.7454 86.5161

ผสมผสาน และสมุนไพรฯ งบดาเนนิ งาน 118.2854 71.3063 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการศกึ ษาและถา่ ยทอดนวตั กรรม 13.4885 - เลม่ ที 11 น.293

- พฒั นาสมุนไพรตอ่ ยอดท้ังดา้ นการรกั ษาและผลติ ภณั ฑ์ - คา่ ใชจ้ า่ ยการแพทยแ์ ผนไทย การแพทยท์ างเลอื ก 5.6897 4.5263

ประเภทอนื และสร้างมูลคา่ เพมิ ทางเศรษฐกจิ ฯ สมุนไพร ขบั เคลือนเศรษฐกจิ

- การขบั เคลือนกญั ชาทางการแพทยแ์ ผนไทย 14.1072 58.7493
45.0000 -
ผลการดาเนินงานปี 2563 มี - การผลติ ยานา้ มันกญั ชาสาหรับโรงพยาบาลใน

ความคบื หนา้ อย่างไร และปี สงั กดั กระทรวงสาธารณสขุ ทัวประเทศ 40.0000 -
- สนบั สนุนการดาเนินงานแกโ่ รงพยาบาลทมี ี
2564 มกี ารกาหนดแผนการ โรงงานผลติ ยาแผนไทย เพอื การผลติ ยาแผนไทย
ดาเนินการกบั กลุ่มเป้าหมายใด ทมี ีกญั ชาปรงุ ผสมอยู่

จานวนเท่าไร

- คา่ ใชจ้ า่ ยการแพทยแ์ ผนไทยเสรมิ สรา้ งคณุ ภาพ - 3.0307

ชวี ติ ประชาชน - 5.0000
3.5300 10.4398 น. 293
- คา่ ใชจ้ ่ายการพฒั นาผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพจากกญั ชง
- 10.4398
งบลงทนุ 3.5300 -
7.9300 4.7700 น. 293
- คา่ ครุภณั ฑ์ 4.7700 4.7700
3.1600 -
- คา่ สงิ กอ่ สรา้ ง

งบรายจา่ ยอน่ื

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั ทามาตรฐานตารบั ยาแผนไทย

- การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรมการดแู ลสขุ ภาพ

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 37 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการยกระดับมาตรฐานบรกิ ารและส่งเสรมิ ธุรกจิ 25.2328 30.1900

ต่อเนอื่ งในแหล่งทอ่ งเทยี่ วฯ งบลงทนุ 25.2328 30.1900 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ สงิ กอ่ สร้าง 25.2328 30.1900 เลม่ ที 11 น.297

- เพอื ยกระดบั คณุ ภาพและมาตรฐานการใหบ้ รกิ าร และ - อาคารคลงั ยา 14.2545 -

สง่ เสริมธรุ กจิ ตอ่ เนืองในแหลง่ ทอ่ งเทยี วฯ - อาคารผปู้ ว่ ยการแพทยแ์ ผนไทย 4 ชน้ั 10.9783 30.1900

(เปน็ รายการผกู พัน ปี63-65 รพ. หว้ ยยอด จ.ตรงั )

โครงการพฒั นานวตั กรรมเพ่อื การพฒั นาภาค 25.2328 30.1900

วตั ถปุ ระสงค์ งบลงทนุ 25.2328 30.1900 ขาวคาดแดง ฉบบั ที 3

- เพอื สง่ เสรมิ และสนับสนนุ การศกึ ษาวจิ ยั เพอื พฒั นา - คา่ สงิ กอ่ สรา้ ง 25.2328 30.1900 เลม่ ที 11 น.299

ความรู้ เทคโนโลยี นวตั กรรมฯ ในการพฒั นาภาค - อาคารคลงั ยา 14.2545 -

- อาคารผปู้ ว่ ยการแพทยแ์ ผนไทย 4 ชนั้ 10.9783 30.1900

(เปน็ รายการผกู พัน ปี63-65 รพ.ยพุ ราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร)

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

ข้อสังเกต ท้ัง 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยการแพทย์แผนไทย เหมือนกัน
แต่แยกอยู่คนละโครงการ และเป็นการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เหตใุ ดจึงไม่ของบประมาณผ่านสานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ แตก่ รมการแพทย์แผน
ไทยเป็นหน่วยงานท่ขี องบประมาณแทน มีหลักเกณฑใ์ นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอยา่ งไร

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 38 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. ข้อมลู รายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 419.1670 446.2229 27.0559 6.45

สนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 31.4398 37.2105 5.7707 18.35

หนสี้ นิ รวม (3) 18.7149 24.9595 6.2446 33.37

หน้สี นิ หมนุ เวยี น (4) 17.4182 21.7995 4.3813 25.15

ทนุ (5) 400.4521 421.2634 20.8113 5.20

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 1.80 1.71 - 0.10

ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562

จากขอ้ มลู งบแสดงฐานะการเงินของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์ างเลือก พบว่าหน่วยงานมี

สินทรพั ยร์ วมจานวน 446.2229 ลา้ นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จานวน 27.0559 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 6.45

โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จานวน 401.5743 ล้านบาท ใน
ขณะเดียวกันมีหนีส้ ินรวมจานวน 24.9595 ล้านบาท เพิม่ ข้นึ จากปี 2561 จานวน 6.2446 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ
33.37

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงินทนุ หมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในปี 2561
มีอัตราสว่ นสภาพคล่องเทา่ กับ 1.80 เท่า และปี 2562 เทา่ กับ 1.71 เท่า

หน่วย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 489.2994 434.0857 - 55.2137 - 11.28

รายไดน้ อกงบประมาณ 50.3339 58.0303 7.6964 15.29

คา่ ใชจ้ ่าย 509.1986 469.8706 - 39.3280 - 7.72

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 30.4347 22.2454 - 8.1893 - 26.91

ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก

งบประมาณจานวน 434.0857 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน -55.2137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
-11.28 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 58.0303 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 7.6964 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 15.29 และเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 469.8706 ล้านบาท ลดลงจากปี

2561 จานวน -39.3280 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 7.72 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่า

บาเหน็จบานาญ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39.80 ของค่าใชจ้ ่ายท้ังหมด ทั้งน้ใี นปี 2562 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยงั มี
รายไดส้ ูงกว่าคา่ ใช้จ่ายจานวน 22.2454 ลา้ นบาท

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 39 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

4. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO
4.1 ควรมกี ารขนึ้ ทะเบียนแพทย์แผนไทย และหมอพน้ื บ้าน เพ่ือรับรองมาตรฐานในการรักษา

และสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชนในการเลือกใช้บริการ รวมท้ังสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในการ
ดาเนนิ การสนบั สนนุ การรกั ษาด้วยแพทยแ์ ผนไทยและสนบั สนนุ การใชส้ มุนไพรไทย

4.2 ควรสนบั สนนุ การใช้ยาสมุนไพรมารกั ษาโรค โดยยาสมุนไพรต้องมีการข้นึ ทะเบยี นและจด
สิทธิบัตรและมีข้อมูลแสดงสรรพคุณการรักษาโรค มีมาตรการทาความเข้าใจให้แพทย์จ่ายยาสมุนไพรแทนการ
จ่ายยาแผนปัจจุบันเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาและลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของ
ประเทศไทย และสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนของ
นักศกึ ษาแพทย์

4.3 ประเด็นเร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพร กรรมาธิการฯได้ให้ความสาคัญอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะเร่ืองการจดสิทธิบัตร และการนาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยให้
เปน็ ผลิตภณั ฑท์ ่ีรู้จกั อยา่ งแพรห่ ลาย หน่วยงานควรใหค้ วามสาคัญและวางแผนการดาเนินงานในระยะยาว

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 40 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

กรมควบคุมโรค (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 11 หน้า 303)

วิสยั ทัศน์
ประชาชนได้รบั การป้องกนั ควบคุมโรคและภัยสขุ ภาพระดบั มาตรฐานสากล ภายในปี 2580

พันธกิจ
1. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเฝา้ ระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค

และภัยท่คี ุกคามสุขภาพของประชาชน

2. กาหนดและพัฒนานโยบาย มาตรการ บรกิ าร และคณุ ภาพมาตรฐานการดาเนินงานในการในการเฝ้า
ระวงั ปอ้ งกนั และการควบคุมโรคและภยั ท่ีคุกคามสุขภาพของประชาชน

3. เผยแพร่และถา่ ยทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี นโยบาย มาตรการ บรกิ าร และคุณภาพ
มาตรฐานการดาเนินงาน ในการในการเฝา้ ระวงั ป้องกนั และการควบคมุ โรคและภยั ท่คี ุกคามสขุ ภาพ
ของประชาชนใหแ้ ก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ และประชาชน

4. จัด ประสาน และพฒั นาระบบกลไก และเครือข่าย ในการเฝา้ ระวงั เตอื นภยั สอบสวน ปอ้ งกนั และ
ควบคุมโรคและภยั ที่คุกคามสุขภาพ รวมท้งั การดาเนินการตามกฎหมาย อนสุ ญั ญา หรอื กฎขอ้ บังคับ
ระหว่างประเทศทีเ่ ก่ยี วขอ้ ง

5. ดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน และการควบคุมโรคและภยั ท่ีคุกคามสขุ ภาพ
6. จัดใหม้ ีบริการป้องกัน ควบคุม รกั ษา และฟืน้ ฟูสภาพโรคและภยั ทค่ี กุ คามสขุ ภาพ รวมทั้งบรกิ ารเพ่ือ

รองรบั การส่งต่อผปู้ ว่ ยโรคตดิ ต่อ โดยเฉพาะโรคตดิ ต่ออนั ตรายในระดับตติยภมู ิ และกักกันผปู้ ว่ ย
โรคตดิ ตอ่ อันตราย ผสู้ ัมผัสโรคหรือพาหะตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนมีสขุ ภาพดี ลดเสยี่ ง ลดโรค ร้อยละ
ลดปว่ ย ลดพิการ ลดตายจากโรคและภัยทป่ี อ้ งกนั ได้ ร้อยละ 30 40
โดยมีความรอบรทู้ างสขุ ภาพ สามารถจดั การตนเอง 83 91
ครอบครวั และชุมชนได้
- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของประชาชนกลมุ่ เป้าหมาย
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประเทศมีระบบการปอ้ งกนั ควบคมุ โรค
- ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละของตวั ชว้ี ดั การดาเนินงานตามกฎ
อนามยั ระหวา่ งประเทศผา่ นการประเมนิ สมรรถนะใน
ระดบั ที 4 ขน้ึ ไป

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 41 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2564 กรมควบคุมโรค ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จานวน 4,088.6417 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2563 จานวน - 132.0839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 3.13 โดยงบประมาณจาแนกตาม
แผนงานตา่ งๆ ดงั นี้

หน่วย:ล้านบาท

51.4414
1.26%

815.9726 1,942.7166
19.96% 47.51%

1,278.5111
31.27%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 47.51 รองมาคือ

แผนงานพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 31.27 ท่ีเหลือเป็นแผนงานยุทธศาสตรแ์ ละแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ

19.96 และรอ้ ยละ 1.26 ตามลาดบั

เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 45.61 รองลงมาคืองบ

ดาเนินงาน คดิ เป็นร้อยละ 31.40 ท่ีเหลือเปน็ งบลงทนุ คดิ เป็นร้อยละ 16.56 งบเงนิ อุดหนนุ รอ้ ยละ 5.68 และ

งบรายจ่ายอ่ืน รอ้ ยละ 0.75 ตามลาดับ

หน่วย:ลา้ นบาท

งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื
232.1200 30.5830
5.68% 0.75%

งบลงทนุ
677.1086
16.56%

งบบคุ ลากร
1,864.8373

45.61%

งบดาเนนิ งาน
1,283.9928

31.40%

หมายเหตุ : กรมควบคมุ โรค ไดร้ บั งบประมาณปี 2563 จานวน 4,220.7256 ลบ. มีการโอนงบประมาณ จานวน 36.1192 ลบ.
ไปตั้งจา่ ยรายการงบกลาง เพือ่ เยยี วยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 42 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคญั หน่วย : ล้านบาท
2.1 ผลผลิต/โครงการสาคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

ผลิตภณั ฑด์ ้านการเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคฯ 289.5695 212.8363

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 67.2364 58.5349 น. 312

- เพอื พฒั นาผลติ ภณั ฑ์ดา้ นการเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค - คา่ เบ้ียเลย้ี ง ทีพกั และพาหนะ 10.2672 7.1870

ใหม้ ีมาตรฐาน - คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 2.8060 2.1045

- เพอื ยกระดบั มาตรฐานนู ยพ์ ฒั นาทกั ษะ และมาตรฐาน - คา่ ซอ่ มแซมครุภณั ฑ์และซอ่ มแซมสิงกอ่ สร้าง 5.1064 5.1064

การเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค ในระดบั เขต ระดบั ชาติ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 8.9925 8.9925

- เพอื ถา่ ยทอดและเผยแพร่ความรู้ ขอ้ มูลขา่ วสารของ - คา่ ใชจ้ ่ายในการจัดกจิ กรรม 1.4285 0.9999

กรมควบคมุ โรค สหู่ นว่ ยงานและเครือขา่ ยไดใ้ ชป้ ระโยชน์ - พฒั นาเครอื ขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 2.9502 2.0061

- คา่ ใชจ้ ่ายในการสนับสนุนงานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 3.1460 -

- การพฒั นาองคค์ วามรู้และจัดการความรู้ 1.297 1.1024

- การจัดประชมุ วชิ าการประจาปี 6.9427 5.2070

- วสั ดสุ านักงานและวสั ดอุ นื ๆ 12.2487 12.0107

- คา่ สาธารณปู โภค 8.4861 8.4861

- คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 3.5651 5.3323

งบลงทนุ 216.5200 149.9416

- คา่ ครุภณั ฑ์ 0.3443 0.2940 น. 312

- คา่ สิงกอ่ สรา้ ง 216.1757 149.6476 น. 313

งบรายจา่ ยอน่ื 5.8131 4.3598

- คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 5.8131 4.3598 น. 313

การสนบั สนนุ เสรมิ สรา้ ง ศักยภาพและความเข้มแข็ง 410.5548 488.5990

ในการจดั ระบบเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคฯ งบดาเนนิ งาน 254.0629 228.7795 น. 316-317

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบย้ี เลี้ยง ทีพกั และพาหนะ 8.7430 6.1201

- เพอื ขบั เคลอื นการบงั คบั ใชก้ ฎหมาย - คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 7.2530 5.4397

- พฒั นาระบบบรหิ ารจัดการองคก์ รใหไ้ ดต้ ามมาตรฐาน - คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์และซอ่ มแซมสงิ กอ่ สรา้ ง 5.9290 5.9290

- เพอื พฒั นากลไกการบริหารจดั การของเครอื ขา่ ยทกุ ระดบั - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 61.0146 50.7775

ใหม้ ีสว่ นรว่ มในการเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 4.1263 3.0947

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรม 2.4911 1.7438

- คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ 4.5546 3.2338

- พฒั นาเครือขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 22.1246 15.0591

- การพฒั นาองคค์ วามรู้และจัดการความรู้ 10.3812 7.8319

- คา่ ใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนงานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 22.2513 15.5640

- วสั ดสุ านกั งานและวสั ดอุ นื ๆ 41.9455 40.4833

- คา่ สาธารณปู โภค 46.2640 46.2640

- คา่ ใชจ้ า่ ยอนื ๆ 16.9847 27.2386

งบลงทนุ 149.1312 254.2990

- คา่ ครุภณั ฑ์ 64.2619 5.0649 น. 317

- คา่ สิงกอ่ สรา้ ง 84.8693 249.2341 น. 317 - 319

งบรายจา่ ยอน่ื 7.3607 5.5205

- คา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 7.3607 5.5205 น. 319

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 43 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

การเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคทเ่ี ปน็ ปญั หาสาคัญ 161.1078 135.2842

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 161.1078 135.2842 น.322

- เพอื ปกปอ้ งประชาชนกลุ่มเสียง ดว้ ยการปฏบิ ตั กิ ารเฝา้ - คา่ เบีย้ เลี้ยง ทีพกั และพาหนะ 6.5980 4.4396

ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค และเรง่ รัดการลดปญั หาโรคตดิ ตอ่ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 9.8950 9.6178

ทสี าคญั - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 2.9232 1.7924

- เพอื พฒั นากลไกการสือสารถา่ ยทอดความรู้ แนะนาการ - คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 12.5500 9.0116

จดั การพฤตกิ รรมเสยี งและสิงแวดลอ้ มดว้ ยมาตรการเฝา้ - คา่ จา้ งเหมาพนกั งานสนับสนนุ ปฏบิ ตั กิ าร 16.4000 16.4000

ระวงั ใหป้ ระชาชนกลุ่มเปา้ หมาย และอปท. มีความรู้ มีการ - คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรม 10.1677 7.6258

ตดั สนิ ใจทเี หมาะสมและปรับเปลียนพฤตกิ รรมสขุ ภาพที - คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ 1.2378 0.4229

เหมาะสม - พฒั นาเครอื ขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 2.9533 2.0083

- การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้ 1.1500 0.7500

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการสนบั สนนุ งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 3.9943 2.2360

- วสั ดสุ านักงานและวสั ดอุ นื ๆ 4.5280 3.9376

- วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 12.0515 8.4360

- วสั ดเุ วชภณั ฑ์ 5.1144 5.1144

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 32.0846 32.0846

- วสั ดวุ คั ซนี 39.4600 31.4072

การบรกิ ารรกั ษาและฟื้นฟสู ภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรค 475.8501 441.7916

ติดต่อสาคัญ งบดาเนนิ งาน 157.6046 152.7605 น. 325

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ตอบแทนผปู้ ฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ 15.0714 15.0714

- เพอื พฒั นาและยกระดบั มาตรฐานการรักษา การบริการ - คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านพยาบาลเวรบา่ ย - ดกึ 3.4949 3.4949

เฉพาะโรค - คา่ เบย้ี เล้ยี ง ทีพกั และพาหนะ 1.5541 1.1656

- เพอื พฒั นาเปน็ สถาบนั ฝกึ อบรมและวจิ ยั เปน็ แหลง่ เรียนรู้ - คา่ จา้ งเหมาบริการ 10.7896 10.7896

ของเครอื ขา่ ย และการบรกิ ารระดบั ตตยิ ภมู ิทีทนั สมัย - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 1.5289 1.1466

- เพอื กกั กนั ผู้ปว่ ยโรคตดิ ตอ่ รา้ ยแรง - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดกจิ กรรม 1.5141 1.0599

- เพอื เฝา้ ระวงั โรคอบุ ตั ใิ หม่ ควบคมุ การตดิ เช้อื ในรพ. - คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ 0.3368 0.2392

ควบคมุ วณั โรค ปว่ ยโรคเร้ือน และผู้ตดิ เช้อื เอดส์ - พฒั นาเครอื ขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 0.9214 0.6266

- การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้ 1.8400 1.3800

- คา่ ใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนงานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 9.1748 6.4224

- วสั ดเุ วชภณั ฑ์ 77.0460 77.0460

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 16.1127 16.1127

- วสั ดสุ านกั งานและวสั ดอุ นื ๆ 2.1325 1.6682

- คา่ สาธารณปู โภค 16.0874 16.5374

งบลงทนุ 135.4211 106.2067

- คา่ ครุภณั ฑ์ 27.0375 13.7900 น. 325 - 326

- คา่ สิงกอ่ สร้าง 108.3836 92.4167 น. 326 - 327

งบเงนิ อดุ หนนุ 182.8244 182.8244

- สงเคราะหผ์ ่วู ยโรคเรื้อน 51.1976 51.1976

- คา่ ฌาปนกจิ สงเคราะหผ์ ูป้ ว่ ยโรคเรื้อน 0.7850 0.7850

- คา่ สงั คมสงเคราะห์ 1.8015 1.8015

- คา่ อาหารผปู้ ว่ ยโรคเร้ือน 129.0403 129.0403

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 44 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการพฒั นาศักยภาพเครอื ข่ายในการเฝ้าระวงั 53.6032 38.0191

ปอ้ งกนั ควบคุมโรคและภยั สุขภาพฯ งบดาเนนิ งาน 53.6032 38.0191 น. 334

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบย้ี เลยี้ ง ทพี กั และพาหนะ 6.302 4.7265

- เพอื พฒั นาคณุ ภาพเครืองมือ มาตรการ กลไกในการบริหาร - คา่ จ้างเหมาบริการ 8.1345 8.1345

จัดการ สาหรบั การพฒั นาเครอื ขา่ ยใหม้ ีองคค์ วามรู้ และ - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 3.3000 2.4750

ศกั ยภาพในการเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรม 2.9978 2.0984

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ ราชการ 1.4208 1.0087

- พฒั นาเครอื ขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 5.6798 3.8622

- การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้ 5.4561 4.0920

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการสนบั สนนุ งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 5.6347 3.9443

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาและยกระดบั อสม. 9.9798 4.9798

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาศกั ยภาพเจา้ หน้าที รพ.สต. 4.6977 2.6977

โครงการเรง่ รดั กาจดั โรคมาลาเรยี วณั โรค และยตุ ิ 289.0743 250.6527

ปญั หาเอดส์ งบดาเนนิ งาน 218.1782 185.2234 น. 330

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาเอดส์ 35.6971 35.6971

- เพอื สนบั สนุนการเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค ในการ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการเร่งรัดกาจัดโรคมาลาเรยี 19.5865 14.6898

เรง่ รัดกาจดั โรคมาลาเรยี ควบคมุ วณั โรค และยตุ ปิ ญั หา - คา่ ใชจ้ ่ายในการควบคมุ วณั โรค 82.1301 54.0720

เอดส์ - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ 42.0755 42.0755

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 38.6890 38.6890

งบลงทนุ 23.0350 29.5337

- คา่ ครุภณั ฑ์ 11.5350 28.1577 น. 330

- คา่ สงิ กอ่ สรา้ ง 11.5000 1.3760 น. 331

งบเงินอดุ หนนุ 47.8611 35.8956

- การฝกึ อบรมอาสาสมัครมาเลเรีย 2.8611 2.1456 น. 331

- องคก์ รเอกชนสาธารณะประโยชน์ในการแกไ้ ข 45.0000 33.7500

ปญั หาเอดส์

โครงการเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคตามแนวทาง 58.3535 86.9714
58.3535 86.9714 น. 337
พระราชดาริ งบดาเนนิ งาน 5.0481 5.0481
3.6369 4.0359
วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบี้ยเลี้ยง ทีพกั และพาหนะ 2.1000 2.1000
4.7500 4.7500
- เพอื พฒั นาระบบเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั และควบคมุ โรคพษิ - คา่ จ้างเหมาบริการ 2.3000 2.3000
1.9048 1.9048
สนุ ขั บา้ ในสตั วแ์ ละคนอยา่ งตอ่ เนือง - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 4.7017 4.7017
6.4715 7.2915
- เพอื สนับสนุนใหม้ ีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ใหเ้ กดิ - คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 7.3219 9.4219
10.0340
การปรบั เปลยี นพฤตกิ รรมปอ้ งกนั ตนเองจากโรคหนอนพยาธิ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรม - 23.1252
19.4810 5.3979
- เพอื สง่ เสรมิ สนบั สนุนการมีสว่ นรว่ มและพฒั นาศกั ยภาพ - คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ 0.6376 6.8604

ชมุ ชนในการปอ้ งกนั โรคพยาธใิ บไม้ตบั มะเรง็ ทอ่ น้าดี และ - พฒั นาเครอื ขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค -

การดแู ลผปู้ ว่ ยมะเร็งทอ่ นา้ ดอี ยา่ งเปน็ ระบบ - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการสนับสนนุ งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค

- คา่ ใชจ้ ่ายในการควบคมุ วณั โรค

- วสั ดวุ คั ซนี

- วสั ดเุ วชภณั ฑ์

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์

ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 45 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการเรง่ รดั พฒั นาระบบเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรค 373.3887 395.6024

ใหไ้ ด้ตามกฎอนามัยระหวา่ งประเทศ งบดาเนนิ งาน 294.3728 283.4456 น. 340

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ อาหารทาการนอกเวลา 1.8043 1.8043

- เพอื พฒั นาสมรรถนะระบบการจดั การ ภาวะฉกุ เฉนิ - คา่ ตอบแทนการลงพน้ื ทสี อบสวนโรค 2.0200 2.0200

ทางสาธารณสขุ ใหส้ ามารถเตรียมความพร้อม เฝา้ ระวงั - คา่ เบี้ยเล้ยี ง ทพี กั และพาหนะ 14.9725 11.7381

รายงาน และตอบโตภ้ าวะฉกุ เฉนิ ดา้ นสาธารณสขุ ระหวา่ ง - คา่ จา้ งเหมาบริการ 27.1978 27.4750

ประเทศไดอ้ ยา่ งรวดเร็ว และทนั ตอ่ เหตกุ ารณ์ ตามกรอบ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 6.1734 4.6300

ของกฎอนามัยระหวา่ งประเทศ - คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 15.0859 11.2394

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดกจิ กรรม 3.6000 2.5466

- คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ 6.6779 5.1972

- พฒั นาเครอื ขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 15.2566 12.4145

- การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้ 17.0000 11.7000

- คา่ ใชจ้ ่ายภาคสนามฯดา้ นระบาดวทิ ยา 3.6170 3.6170

- คา่ ใชจ้ ่ายในการสนับสนุนงานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 22.7601 16.4207

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการขบั เคลือนพ.ร.บ.ควบคมุ โรค 8.6936 -

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 14.9130 14.9130

- วสั ดวุ คั ซนี 95.9622 121.5978

- วสั ดเุ วชภณั ฑ์ 24.5487 24.5487

- วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 7.0805 5.2342

- วสั ดสุ านักงาน 4.8089 4.8089

- วสั ดเุ ชอื้ เพลงิ และหลอ่ ลนื 2.2004 1.5402

งบลงทนุ 65.6159 98.7568

- คา่ ครุภณั ฑ์ 32.9424 8.4920 น. 340 - 341

- คา่ สิงกอ่ สร้าง 32.6735 90.2648 น. 341

งบเงินอดุ หนนุ 13.4000 13.4000

- การศกึ ษาเพอื พฒั นากรมควบคมุ โรค 13.4000 13.4000 น. 341

โครงการพฒั นาจดั ระบบบรกิ ารอาชีวอนามยั ฯ 53.2068 44.7270

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 24.9989 28.3562 น. 344

- เพอื ขบั เคลอื นนโยบายและสร้างกลไกในการพฒั นา - คา่ เบีย้ เล้ยี ง ทีพกั และพาหนะ 4.8990 4.0114

มาตรฐานสถานทที างาน - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 1.0000 1.3570

- เพอื เสริมสร้างมาตรฐานสถานทที างานและสง่ เสรมิ สขุ ภาพ - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 3.6539 2.6155

ปอ้ งกนั โรค อบุ ตั เิ หตุ และภยั สขุ ภาพอนื ๆ - พฒั นาเครือขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 2.0350 2.2883

- เพอื พฒั นาระบบเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรคจากการ - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้ 6.9446 5.2084

ประกอบอาชพี และสงิ แวดลอ้ ม - คา่ ใชจ้ ่ายในการสนับสนนุ งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 4.0200 2.8140

- คา่ ใชจ้ ่ายในการขบั เคลอื นพ.ร.บ.ควบคมุ โรค - 4.6936

- วสั ดเุ วชภณั ฑ/์ วทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 1.8670 4.6726

- คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ 0.5794 0.6954

งบลงทนุ 28.2079 16.3708

- คา่ ครุภณั ฑ์ 28.2079 16.3708 น. 344

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 46 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคติดต่อ โรคอบุ ตั ิใหม่ 33.1397 20.7027

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 27.6036 - น. 347

- เพอื พฒั นาชอ่ งทางเขา้ ออกระหวา่ งประเทศ ใหม้ ีระบบ - คา่ เบี้ยเลยี้ ง ทีพกั และพาหนะ 4.3647 -

เฝา้ ระวงั ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหวา่ งประเทศ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 1.5000 -

- เพอื พฒั นาโครงสร้างพน้ื ฐานของดา่ นควบคมุ โรคตดิ ตอ่ ให้ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 2.2614 -

สามารถปฏบิ ตั งิ านไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐาน - คา่ ใชจ้ ่ายในการจัดกจิ กรรม 2.0000 -

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ ราชการ 1.6320 -

- พฒั นาเครอื ขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 4.6767 -

- การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้ 3.2625 -

- พฒั นาเครอื ขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 7.9063 -

งบลงทนุ 5.5361 -

- คา่ ครุภณั ฑ์ 3.5361 -

ปี 2564 คา่ ใช้จ่ายของ - คา่ สิงกอ่ สรา้ ง 2.0000 -
งบรายจา่ ยอน่ื
โครงการดังกล่าวอย่ใู นงบ - คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาสมรรถนะชอ่ งทางเขา้ - 20.7027
รายจ่ายอืน่
20.7027 น. 347

ออกระหวา่ งประเทศและจงั หวดั ชายแดนฯ -

โครงการพฒั นาบรกิ ารเพ่ือเช่ือมโยงแพลตฟอรม์ ดิจทิ ลั - 22.0000

ของรฐั งบลงทนุ - 22.0000 น. 353

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ครุภณั ฑ์ - 22.0000

- เพอื พฒั นาระบบสารสนเทศและการเชือมโยงขอ้ มูล ครุภณั ฑ์คอมพวิ เตอร์

ในการรองรบั การเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 1) ระบบจดั การขอ้ มูลเพอื การบรหิ ารจดั การ - 22.0000

- เพอื พฒั นาโครงสรา้ งพนื้ ฐาน และพฒั นากระบวนการ แบบรวมศนู ยส์ าหรบั การพฒั นาสู่ DDC 4.0

เพอื เชอื มโยงแพลตฟอรม์ ดจิ ิทลั ของรฐั ฯ ระยะที 2 จานวน 1 ระบบ

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 47 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2.2 ผลผลิต/โครงการทีม่ รี ายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเหมือนกนั หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนบรู ณาการ

รายละเอยี ดงบประมาณปี 2564 ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุน การเฝ้าระวงั การบรกิ าร พฒั นา เฝ้าระวงั เรง่ รดั พฒั นา พฒั นา พฒั นาการ รวมวงเงิน
ดา้ นการเฝ้า เสรมิ สรา้ ง ควบคมุ โรค ที รกั ษาและ เครอื ขา่ ยใน ป้องกนั ระบบเฝา้ จัดระบบ ดาเนินงาน ทั้งสน้ิ 9
ระวงั ฯ ศกั ยภาพฯ เป็นปัญหาฯ ฟน้ื ฟสู ภาพฯ การเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค ระวงั ควบคมุ บรกิ ารอาชีว เฝ้าระวงั โรคฯ ผลผลิต/
ควบคมุ โรค ควบคมุ โรค ตามแนวทาง โรค ตามกฎ อนามยั ฯ โครงการ
และภัย พระราชดาริ อนามยั ฯ ภาค
สขุ ภาพฯ ตะวนั ออก

งบดาเนนิ งาน 23.2251 100.1911 28.4699 22.5907 29.3329 34.8991 86.9249 18.2946 8.7387 352.6670

- ค่าเบยี้ เลยี้ ง ทพี ักและพาหนะ 7.1870 6.1201 4.4396 1.1656 4.7265 5.0481 11.7381 4.0114 - 44.4364

- ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 8.9925 50.7775 9.6178 10.7896 8.1345 4.0359 27.4750 1.3570 - 121.1798

- ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 0.7350 3.0947 1.7924 1.1466 2.4750 2.1000 4.6300 2.6155 - 18.5892

- ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั กิจกรรม 0.9999 1.7438 7.6258 1.0599 2.0984 2.3000 2.5466 - - 18.3744

- พัฒนาเครอื ขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวัง ควบคุมโรค 2.0061 15.0591 2.0083 0.6266 3.8622 4.7017 12.4145 2.2883 1.7969 44.7637

- การพัฒนาองค์ความรแู้ ละจดั การความรู้ 1.1024 7.8319 0.7500 1.3800 4.0920 7.2915 11.7000 5.2084 4.4182 43.7744

- ค่าใชจ้ า่ ยในการสนบั สนนุ งานปอ้ งกันควบคุมโรค 2.2022 15.5640 2.2360 6.4224 3.9443 9.4219 16.4207 2.8140 2.5236 61.5491

เอกสารขาวคาดแดง ฉบบั ที 3 เลม่ ที 11 น. 312 น. 316 น. 322 น. 325 น. 334 น. 337 น. 340 น. 344 น. 350

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

- ข้อสังเกต โดยภาพรวมกรมควบคุมโรคได้รับงบดาเนินงานปี 2564 จานวน 1,283.9928 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2563 จานวน – 133.2161 ล้านบาท แต่อยา่ งไรก็ตาม พบว่าผลผลิต/โครงการดงั กลา่ วข้างตน้ อยู่
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ แต่มีรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่
เหมือนกัน และมีลักษณะเป็นรายจ่ายของงานประจาตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
352.6670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.46 ของงบดาเนินงานท้ังส้ิน) เหตุใดจึงต้องแยกรายการค่าใช้จ่ายเช่น
การพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวังควบคุมโรค การสนับสนุนงานป้องกันโรค และการพัฒนาองค์ความรู้
กระจายไปทกุ ผลผลิต/โครงการ และมีความซา้ ซ้อนหรอื ไม่อยา่ งไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 48 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564