กระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. ข้อมลู รายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 4,116.9993 4,373.2061 256.2068 6.22

สินทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 2,087.4811 2,154.8028 67.3217 3.23

หนส้ี นิ รวม (3) 184.0946 191.6548 7.5602 4.11

หนสี้ นิ หมนุ เวยี น (4) 158.2728 168.4875 10.2147 6.45

ทนุ (5) 3,932.9047 4,181.5512 248.6465 6.32

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 13.19 12.79 - 0.40

ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมควบคุมโรค พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน

4,373.2061 ลา้ นบาท เพ่มิ ขนึ้ จากปี 2561 จานวน 256.2068 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 6.22 โดยสว่ นใหญ่เป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จานวน 2,177.9632 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหน้ีสิน
รวมจานวน 191.6548 ลา้ นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 7.5602 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 4.11

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอัตราสว่ นเงินทุนหมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มี

อัตราส่วนสภาพคลอ่ งเทา่ กบั 13.19 เทา่ และปี 2562 เท่ากบั 12.79 เทา่

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 5,214.9346 5,262.9384 48.0038 0.92

รายไดน้ อกงบประมาณ 1,454.1702 1,343.3301 - 110.8401 - 7.62

คา่ ใชจ้ ่าย 6,439.0495 6,357.7585 - 81.2910 - 1.26

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 230.0553 248.5100 18.4547 8.02

ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค พบว่า หน่วยงานมีรายได้จากงบประมาณ

จานวน 5,262.9384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 48.0038 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 ส่วน

รายได้นอกงบประมาณจานวน 1,343.3301 บาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 110.8401 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ – 7.62 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 6,357.7585 ล้านบาท ลดลงจากปี
2561 จานวน - 81.2910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 1.26 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่า

บาเหน็จบานาญ ซ่ึงคิดเปน็ รอ้ ยละ 54 ของคา่ ใช้จา่ ยทงั้ หมด ทัง้ น้ีในปี 2562 กรมควบคมุ โรค ยังมีรายไดส้ งู กว่า

คา่ ใช้จ่ายจานวน 248.5100 ลา้ นบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 49 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

4. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO
4.1 กรมควบคมุ โรค ควรมีมาตรการควบคุมและตรวจสุขภาพแรงงานตา่ งด้าวท่ีอาจเป็นพาหะ

นาโรคเข้ามาในประเทศไทย
4.2 กรมควบคุมโรค ควรประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัย

สุขภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ท้องถ่ินห่างไกล รวมทั้งมีการประเมินผลส่ือประชาสัมพันธ์ว่าสื่อประเภทใดเข้าถึง
ประชาชนมากทส่ี ุด เพือ่ ให้สามารถนาไปใชป้ ระโยชนไ์ ดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 50 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 11 หน้า 355)

วิสยั ทศั น์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ ป็นองค์กรช้ันนาดา้ นวิทยาศาสตรก์ ารแพทยแ์ ละสาธารณสขุ 1 ใน 3 ของเอเชยี
ภายในปี 2565

พนั ธกจิ
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดา้ นวทิ ยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสขุ
2. เฝ้าระวงั ประเมิน สอ่ื สารแจ้งเตือนภัย และกาหนดมาตรการ การจัดการความเส่ยี งจากโรคและภัย
สุขภาพ
3. กาหนดมาตรฐานและพัฒนาหอ้ งปฏบิ ัตกิ ารและเป็นศนู ย์กลางข้อมลู อา้ งอิงด้านวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
4. บรกิ ารตรวจวิเคราะห์ทางหอ้ งปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ ละสาธารณสขุ ในฐานะ
ห้องปฏบิ ัตกิ ารอ้างองิ
5. พฒั นาและกาหนดมาตรการเพือ่ สนบั สนนุ การป้องกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพติด
6. สอ่ื สารสาธารณะในภาวะทีต่ ้องพ่งึ พาข้อมลู ดา้ นวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
และเอเชีย

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 51 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดวา่ จะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ คี่ าดว่าจะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนไดร้ บั บรกิ ารการตรวจวเิ คราะห์
และรายงานผลทต่ี อบสนองสถานการณต์ า่ งๆ อยา่ งทนั ร้อยละ 100 100
เหตกุ ารณ์ ดว้ ยระบบหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทมี่ ีมาตรฐานเพอ่ื
สนบั สนนุ การพัฒนาทม่ี ่ันคง ม่งั คงั่ และยง่ั ยนื ของประเทศ ร้อยละ 100 100
- ตวั ชว้ี ดั : ประชาชนไดร้ ับรายงานผลการตรวจวเิ คราะห์
ทมี มี าตรฐาน ISO17025, ISO 15189, ISO 17043 ตวั ชี้วัดดงั กล่าว แตกตา่ งจาก
รวดเร็วทนั สถานการณ์
- ตวั ชี้วดั : ประชาชนไดร้ ับรายงานผลการตรวจวเิ คราะห์ ตัวชี้วัดตัวแรกอย่างไร เหตุใด
ทมี มี าตรฐาน ISO17025, ISO 15189, ISO 17043 ตอ้ งกาหนดตวั ชวี้ ดั 2 ตัว
รวดเร็วทนั สถานการณเ์ ปน็ ไปตาม WI ของระบบ ISO 9001
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประเทศมีศนู ยก์ ลางข้อมูลอา้ งองิ และ ชดุ ข้อมลู 10 10
สารสนเทศดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทสี่ นบั สนุนนโยบาย ร้อยละ 100 100
ดา้ นการปอ้ งกนั และสง่ เสริมสขุ ภาพและความม่นั คง
มัง่ คงั่ และยง่ั ยนื ของประเทศ เรือง 2 2
- ตวั ช้วี ดั : จานวนชดุ ขอ้ มลู อา้ งองิ ดา้ นวทิ ยาศาสตร์การ เรือง 2 2
แพทยท์ มี อี ยู่ในศนู ยก์ ลางข้อมลู Big data center ร้อยละ 100 100
- ตวั ช้ีวดั : ขอ้ มลู อา้ งองิ ดา้ นวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ทมี อี ยู่ ร้อยละ 100 100
ในศนู ยก์ ลางข้อมลู Big data center เปน็ ไปตามมาตรฐาน
DMSc Digital Transformation
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนและหน่วยงานทเี่ กยี่ วข้อง ไดร้ ับ
การถา่ ยทอดเทคโนโลยแี ละนวตั กรรมจากงานวิจยั
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ตวั ชว้ี ดั : จานวนสทิ ธบิ ัตร/นวตั กรรม ดา้ นวทิ ยาศาสตร์
การแพทยท์ เี พมิ ขนึ้ ตอ่ ปี
- ตวั ช้ีวดั : จานวนนวตั กรรมทถี ่ายทอดให้แกป่ ระชาชน/
หน่วยงานทเี กยี วขอ้ งตอ่ ปี
- ตวั ชี้วดั : นวตั กรรมทถี า่ ยทอดให้แกป่ ระชาชน/หน่วยงาน
ทเี กยี วขอ้ งเป็นไปตาม WI ของระบบ ISO 9001
- ตวั ชว้ี ดั : สิทธบิ ัตร/นวตั กรรมดา้ นวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ทเี พมิ ข้ึนไดผ้ า่ นการขน้ึ ทะเบยี นจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 52 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จานวน 1,344.7476 ล้านบาท

เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จานวน 0.2904 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 โดยงบประมาณจาแนกตาม
แผนงานตา่ งๆ ดังน้ี

หนว่ ย:ลา้ นบาท
107.7986
8.02%

570.9866 517.5088
42.46% 38.48%

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 148.4536 แผนงานบรู ณาการ
11.04%

แผนงานพืน้ ฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 42.46 รองมาคือ แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 38.48 ท่ีเหลือเป็นแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ

11.04 และรอ้ ยละ 8.02 ตามลาดบั

เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 37.55 รองลงมาคืองบลงทุน

คดิ เป็นร้อยละ 34.23 ที่เหลอื เปน็ งบดาเนินงาน คดิ เป็นรอ้ ยละ 23.32 งบรายจ่ายอื่น รอ้ ยละ 4.84 และงบเงิน

อดุ หนนุ รอ้ ยละ 0.05

หนว่ ย:ลา้ นบาท

งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่
0.6611 65.1526
0.05% 4.84%

งบลงทนุ งบบคุ ลากร
460.3482 504.9956
34.23% 37.55%

งบดาเนนิ งาน
313.5901
23.32%

หมายเหตุ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับงบประมาณปี 2563 จานวน 1,344.4572 ลบ. มีการโอนงบประมาณ จานวน
41.0985 ลบ. ไปตง้ั จา่ ยรายการงบกลาง เพ่ือเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 53 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. วิเคราะหป์ ระเด็นสาคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลิต/โครงการทีส่ าคญั

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

เปน็ หนว่ ยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพฒั นา 231.7003 148.4536

ศักยภาพหอ้ งปฏบิ ตั ิการฯ งบดาเนนิ งาน 112.9917 89.9623 น. 365 - 366

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบย้ี เล้ียง ทีพกั และพาหนะ 4.4600 0.4850

- เพอื เพอื ใหผ้ ้รู บั บริการไดร้ บั ประโยชนจ์ ากหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร - คา่ จา้ งเหมาบริการ 25.4500 25.4500

ทีมีสมรรถนะ คณุ ภาพและศกั ยภาพทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 3.4832 1.2814

ในระดบั มาตรฐานสากล - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 13.8792 7.4845

- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 4.5134 1.5800

- คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 14.306 6.5915

- คา่ เชา่ รถยนต์ 36 คนั 9.3999 9.5899

- คา่ สาธารณปู โภค 37.5000 37.5000

งบลงทนุ 114.8482 55.8212

- คา่ ครุภณั ฑ์ 103.8982 34.4182 น.366 - 367

- คา่ สงิ กอ่ สรา้ ง 10.9500 21.4030 น.367

งบเงนิ อดุ หนนุ 1.1000 0.6611

- คา่ สมาชกิ องคก์ รระหวา่ งประเทศ 1.1000 0.6611 น.367

งบรายจา่ ยอนื่ 2.7604 2.0090

- คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 2.7604 2.0090 น.367

พฒั นาและยกระดับผลิตภณั ฑส์ มนุ ไพรเพือ่ สุขภาพ 7.1000 7.2100

ในพื้นทรี่ ะเบยี งเศรษฐกจิ ภาคใต้อยา่ งยง่ั ยนื (SEC) งบดาเนนิ งาน 7.1000 7.2100 น. 369

วตั ถปุ ระสงค์ - วสั ดสุ านักงาน 1.0000 0.7100

- เพอื ใหป้ ระชาชนและหนว่ ยงานทีเกยี วขอ้ งไดร้ บั บริการ - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 6.1000 6.4900

ขอ้ มูลอา้ งองิ ทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทีมีความทนั สมัย - วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ - 0.0100

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 54 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

พฒั นาผลิตภณั ฑส์ ุขภาพและเทคโนโลยที างการแพทยฯ์ 61.0734 28.4219

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 23.5834 23.1719 น. 371

- เพอื ใหป้ ระชาชนและหน่วยงานทีเกยี วขอ้ งไดร้ ับ - คา่ อาหารทาการนอกเวลา 0.2690 0.1876

ประโยชนจ์ ากองคค์ วามรู้ งานวจิ ัยพฒั นาและนวตั กรรม - คา่ เบย้ี เล้ยี ง ทพี กั และพาหนะ 0.2360 0.5964

ดา้ นวทิ ยาศาสตร์ทีนาไปใชป้ ระโยชน์ในการสง่ เสรมิ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 6.3932 5.7350

อตุ สาหกรรมการแพทยค์ รบวงจร - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 15.8528 16.0184

- คา่ ใชจ้ า่ ยอนื ๆ 0.8324 0.6345

งบลงทนุ 37.4900 5.2500

- คา่ ครุภณั ฑ์ 37.4900 5.2500 น. 371

พฒั นาศักยภาพด้านวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทยใ์ นการวนิ จิ ฉัย 329.6629 472.0455

และปอ้ งกนั โรคเพ่อื ความมั่นคงด้านสุขภาพ งบดาเนนิ งาน 144.3920 148.0235 น.376

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ อาหารทาการนอกเวลา 4.8378 5.5342

- เพอื ใหป้ ระชาชนและหนว่ ยงานทีเกยี วขอ้ งไดร้ ับบรกิ าร - คา่ เบ้ยี เลย้ี ง ทพี กั และพาหนะ 8.9346 4.2808

ขอ้ มูลอา้ งองิ ทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทมี ีความทนั สมัย - คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 1.2400 0.7830

- เพอื ตอ่ ยอดเทคโนโลยแี ละนวตั กรรมทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร - คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ 10.8266 6.8323

- คา่ จา้ งเหมาบริการ 24.0516 35.0122

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 6.9214 7.2376

- คา่ จ้างเหมาบคุ ลากรชว่ ยปฏบิ ตั งิ าน 1.0680 -

- วสั ดสุ านกั งาน 6.0952 6.7073

- วสั ดเุ ชื้อเพลงิ และหลอ่ ลนื 2.4000 2.9544

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 74.5938 75.5496

- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 2.6200 2.7885

- คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 0.8030 0.3436

งบลงทนุ 184.0192 323.0220

- คา่ ครภุ ณั ฑ์ 181.1937 128.5632 น. 376 - 378

- คา่ สงิ กอ่ สร้าง 2.8255 194.4588 น. 378 - 379

งบรายจา่ ยอน่ื 1.2517 1.0000

- คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 1.2517 1.0000 น. 379

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 55 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

ส่งเสรมิ และพฒั นาการลงทนุ ด้านการผลิตยา 24.4772 47.6867

Biopharmaceuticals งบดาเนนิ งาน 19.3272 17.0867 น. 373

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบีย้ เลีย้ ง ทพี กั และพาหนะ 0.2600 0.0722

- เพอื ใหห้ น่วยงานทเี กยี วขอ้ งในประเทศมีความสามารถ - คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ 1.0000 0.7425

ในการผลติ ยา Biopharmaceuticals ทมี ีคณุ ภาพ - คา่ จ้างเหมาบริการ 2.7400 1.6634

และความปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 14.9972 14.1686

- คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 0.3300 0.4400

งบลงทนุ 5.1500 30.6000

- คา่ ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 4 รายการ 5.1500 30.6000 น. 373

พฒั นากญั ชาทางการแพทย์ 15.4500 15.6225

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 15.4500 15.6225 น. 381

- เพอื ใหป้ ระชาชนและหนว่ ยงานทเี กยี วขอ้ งไดร้ ับบรกิ าร - วสั ดสุ านกั งาน 0.2000 0.0350

ขอ้ มูลอา้ งองิ ทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทีมีความทนั สมัย และ - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 15.2500 14.2875

สามารถตอบปญั หาทางการแพทยแ์ ละสาธารณสขุ ได้ - คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ - 1.3000

อยา่ งทนั เหตกุ ารณ์

สนบั สนนุ การแกไ้ ขปญั หาผู้เสพยาเสพติด การควบคุม 124.8815 107.7986
84.6410 - น.383
ตัวยาและสารเคมที างหอ้ งปฏบิ ตั ิการ งบดาเนนิ งาน 3.2500 -
2.0530 - ปี 2564 งบดาเนิน
วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ตอบแทนกรรมการ 0.8570 - งานยา้ ยไปอยูใ่ น
1.2482 - งบรายจ่ายอนื
- เพอื ใหห้ น่วยงานทีเกยี วขอ้ งไดน้ าขอ้ มูลและองคค์ วามรู้ - คา่ ซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ 3.8862 -
2.2056 -
ทีไดจ้ ากการตรวจพสิ จู นไ์ ปใชใ้ นการปอ้ งกนั และแกไ้ ข - คา่ เบ้ียเลยี้ ง ทพี กั และพาหนะ 1.2000 -
68.3100 -
ปญั หายาเสพตดิ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 1.6310 -
40.2405
- คา่ จ้างเหมาบริการ 40.2405 45.6550
45.6550
- คา่ จา้ งเหมาบคุ ลากรชว่ ยปฏบิ ตั งิ าน - 62.1436
- 62.1436 น. 383
- วสั ดสุ านักงาน

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์

- คา่ ใชจ้ า่ ยอนื ๆ

งบลงทนุ

- คา่ ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ (8 รายการ)

งบรายจา่ ยอนื่

- คา่ ใชจ้ า่ ยเพอื การตรวจพสิ จู นส์ ารเสพตดิ ฯ

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 56 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. ข้อมลู รายงานทางการเงนิ

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรัพยร์ วม (1) 2,626.8005 2,735.6619 108.8614 4.14

สินทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 663.8053 651.7049 - 12.1004 - 1.82

หนส้ี นิ รวม (3) 97.0253 90.2919 - 6.7334 - 6.94

หนี้สนิ หมนุ เวยี น (4) 64.0737 63.2822 - 0.7915 - 1.24

ทนุ (5) 2,529.7752 2,645.3699 115.5947 4.57

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 10.36 10.30 - 0.06

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวม

จานวน 2,735.6619 ล้านบาท เพ่มิ ขนึ้ จากปี 2561 จานวน 108.8614 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 4.14 โดยสว่ น

ใหญเ่ ป็นสินทรพั ย์ไม่หมุนเวียน ไดแ้ กท่ ดี่ นิ อาคารและอปุ กรณ์ จานวน 2,072.9647 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมี
หน้สี นิ รวมจานวน 90.2919 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 6.7334 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ – 6.94

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงินทนุ หมุนเวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มี

อตั ราสว่ นสภาพคล่องเทา่ กับ 10.36 เทา่ และปี 2562 เทา่ กบั 10.30 เทา่

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 1,702.1628 1,735.7664 33.6036 1.97

รายไดน้ อกงบประมาณ 408.6415 438.4820 29.8405 7.30

คา่ ใชจ้ ่าย 1,930.9747 2,054.6796 123.7049 6.41

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 179.8296 119.5688 - 60.2608 - 33.51

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก

งบประมาณจานวน 1,735.7664 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 33.6036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

1.97 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 438.4820 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 29.8405 ล้านบาท คิด
เป็นรอ้ ยละ 7.30 และเมอื่ พจิ ารณาค่าใชจ้ า่ ยทง้ั หมดของหนว่ ยงานจานวน 2,054.6796 ล้านบาท เพมิ่ ขึ้นจากปี
2561 จานวน 123.7049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่า

บาเหนจ็ บานาญ ซ่งึ คิดเปน็ รอ้ ยละ 45.30 ของค่าใชจ้ ่ายท้ังหมด ทัง้ น้ีในปี 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยงั

มรี ายไดส้ งู กว่าค่าใชจ้ ่ายจานวน 119.5688 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 57 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรนาผลการศึกษาวิจัยสมนุ ไพร มาใช้ในการรักษาโรค เชน่

ประโยชน์ของกัญชามาใช้ทางการแพทย์ รวมท้ังนาผลการวิเคราะห์การใช้ยาปฏิชีวนะ มาประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงอันตรายจากการใช้ยา

4.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบอาหาร
นาเข้าตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนรับทราบอยา่ งทั่วถึง

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 58 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนบั สนุนบรกิ ารสขุ ภาพ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 หน้า 385)

วสิ ยั ทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจดั การระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มคี ณุ ภาพเพ่ือการ
คมุ้ ครองผบู้ ริโภค และการพงึ่ ตนเองดา้ นสขุ ภาพทย่ี งั่ ยนื แบบมสี ว่ นรว่ ม

พนั ธกิจ
1. พฒั นามาตรฐานระบบบริการสขุ ภาพและกลไกการขบั เคลื่อนใหส้ ถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและบังคบั ใช้กฎหมายอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพในการคุ้มครองผู้บริโภคดา้ นระบบบริการสุขภาพ
3. พัฒนาและขบั เคล่ือนใหป้ ระเทศไทยมศี ักยภาพในการแข่งขนั ด้านอุตสาหกรรมการแพทยค์ รบวงจร
4. พัฒนาและขบั เคล่ือนการจัดการระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคเี ครือข่าย
5. พฒั นาการวจิ ัย องคค์ วามรู้ นวตั กรรม และการถา่ ยทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและการ
จดั การสขุ ภาพภาคประชาชน
6. พฒั นาและเพ่มิ ขดี ความสามารถของระบบบริหารจัดการองคก์ ร

ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ บั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรดู้ า้ นสขุ ภาพ ร้อยละ
สามารถจดั การสขุ ภาพตนเองทถี่ กู ตอ้ งได้ 80 80
- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของประชาชนวยั เดก็ วยั ทางาน มี ร้อยละ
ศกั ยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง ร้อยละ 80 80
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนไดร้ บั บรกิ ารจากสถานบริการ 70 70
สขุ ภาพ สถานประกอบการเพอ่ื สขุ ภาพ ทมี่ ีคณุ ภาพ
มาตรฐาน ปลอดภยั
- ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและ
สถานประกอบการเพอื สุขภาพ มมี าตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสขุ ภาพ
- ตวั ชวี้ ดั : ประชาชนไดร้ ับบริการทไี ดม้ าตรฐานจากสถาน
บริการสุขภาพทมี มี าตรฐานตามเกณฑ์ทกี าหนด
ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 59 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จานวน 790.1706 ล้านบาท

ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จานวน – 30.1702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - 3.68 โดยงบประมาณจาแนก

ตามแผนงานต่างๆ ดงั น้ี หน่วย:ล้านบาท

139.7170 7.7171
17.68% 0.98%

231.8374 410.8991
29.34% 52.00%

แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพน้ื ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองมาคือ

แผนงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 29.34 ท่ีเหลือเป็นแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ

17.68 และรอ้ ยละ 0.98 ตามลาดบั

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมาคืองบ

ดาเนนิ งาน คิดเปน็ ร้อยละ 34.27 ที่เหลือเปน็ งบลงทนุ คิดเป็นร้อยละ 13.56 งบเงนิ อดุ หนนุ ร้อยละ 1.01 และ

งบรายจา่ ยอนื่ รอ้ ยละ 0.26 ตามลาดบั หนว่ ย:ล้านบาท

งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจ่ายอนื่
8.0000 2.0906
0.26%
งบลงทนุ 1.01%
107.1210
13.56%

งบบคุ ลากร
402.1810
50.90%

งบดาเนนิ งาน
270.7780
34.27%

หมายเหตุ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับงบประมาณปี 2563 จานวน 820.3408 ลบ. มีการโอนงบประมาณ จานวน
13.2961 ลบ. ไปตั้งจ่ายรายการงบกลาง เพ่อื เยยี วยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 60 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วเิ คราะห์ประเดน็ สาคัญ หน่วย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลติ /โครงการที่สาคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

สถานบรกิ ารสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการ 166.7354 200.1707

เพอื่ สุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รบั การสนบั สนนุ งบดาเนนิ งาน 93.2712 92.5497 น. 394

พฒั นา ควบคุม กากบั มีมาตรฐาน - คา่ เบีย้ ประชมุ กรรมการ 7.1558 3.8377

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ตอบแทนแทนการจดั หารถประจาตาแหน่ง 1.2960 1.2960

- เพอื ใหส้ ถานพยาบาล สถานประกอบการเพอื สขุ ภาพ - คา่ เบีย้ เลี้ยง ทพี กั และพาหนะ 18.0320 17.7569

และผปู้ ระกอบโรคศลิ ปะมีคณุ ภาพมาตรฐานตามที - คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์และสิงกอ่ สร้าง 3.3840 0.9500

กฎหมายกาหนด - คา่ จ้างเหมาบริการ 17.5580 20.7161

- คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 12.5043 14.2150

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั สอบ/จดั ทาคลงั ขอ้ สอบ 1.1070 1.1070

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ 1.8496 1.8496

- คา่ จ้างเหมาบารุงรักษาคอมพวิ เตอร์ 8.0952 8.0952

- คา่ สาธารณปู โภค 19.0063 19.0063

- คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 3.2830 3.7199

งบลงทนุ 71.6402 107.1210

- คา่ ครุภณั ฑ์ 39.1945 32.7507 น. 395

- คา่ สิงกอ่ สรา้ ง 32.4457 74.3703 น. 395 - 396

งบรายจา่ ยอนื่ 1.8240 0.5000

- คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 1.8240 0.5000 น. 396

ประชาชนและชุมชนสามารถจดั การสุขภาพฯ พง่ึ ตนเอง 38.8945 31.6667

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 30.8945 23.6667 น. 398

- เพอื ใหป้ ระชาชนสามารถจดั การสขุ ภาพตนเองไดอ้ ยา่ ง - คา่ เบี้ยเลีย้ ง ทีพกั และพาหนะ 5.1557 2.4831

ถกู ตอ้ งเหมาะสม - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 3.2600 1.4805

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 22.0919 18.9035

- คา่ ใชจ้ า่ ยอนื ๆ 0.3869 0.7996

งบเงนิ อดุ หนนุ 8.0000 8.0000

- สนบั สนนุ องคก์ รเอกชนสาธารณสขุ ประโยชน์ฯ 8.0000 8.0000 น. 398

โครงการพระราชดารแิ ละเฉลิมพระเกยี รติ 28.0000 13.9649

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 28.0000 13.9649 น. 400

- เพอื ใหป้ ระชาชนในพนื้ ทหี า่ งไกล ทรุ กนั ดาร ไดเ้ ขา้ ถงึ - คา่ เบี้ยเล้ียง ทพี กั และพาหนะ 7.9688 2.9433

ระบบบรกิ ารสขุ ภาพข้นั พน้ื ฐานทมี ีคณุ ภาพ ปลอดภยั - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 19.5232 10.5136

- วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 0.5080 0.5080

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 61 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการพฒั นาและสรา้ งเสรมิ ศักยภาพคนทกุ กลุ่มวยั 90.3195 82.2500

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 90.3195 82.2500 น. 402

- เพอื พฒั นาศกั ยภาพ อสม. หมอประจาบา้ น และครอบครวั - คา่ เบีย้ เลี้ยง ทพี กั และพาหนะ 2.8890 1.5882

ใหม้ ีศกั ยภาพในการดแู ลสขุ ภาพตนเองและชมุ ชน - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 85.8355 79.7302

- คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 0.3200 0.5953

- คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ 1.2750 0.3363

คุ้มครองผู้บรโิ ภคด้านผลิตภณั ฑส์ ุขภาพและบรกิ ารสุขภาพ 48.6417 43.5021

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 48.6417 43.5021 น. 404

- เพอื ยกระดบั สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพอื - คา่ เบ้ียเลย้ี ง ทพี กั และพาหนะ 18.8800 15.9670

สขุ ภาพ ใหม้ ีคณุ ภาพมาตรฐาน และสง่ เสริมใหม้ ีคณุ ภาพ - คา่ จา้ งเหมาบริการ 3.1000 3.6600

เขา้ สู่มาตรฐานสากล เพอื รองรับการแขง่ ขนั ดา้ น - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 21.7740 16.4559

อตุ สาหกรรมการแพทย์ - คา่ ทวนสอบมาตรฐานเครืองมือแพทย์ 3.0000 5.0000

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ 1.0200 0.7489

- คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 0.8677 1.6703

โครงการพฒั นาระบบบรกิ ารบาบกั รกั ษาผู้ปว่ ยยาเสพติด 7.9175 1.5906

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 7.9175 - น. 406

- เพอื พฒั นาศกั ยภาพ อสม. และเครอื ขา่ ยในการตดิ ตาม - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 7.9175 -

ชว่ ยเหลอื ผู้ผา่ นการบาบดั ยาเสพตดิ ในชมุ ชนฯ งบรายจา่ ยอนื่ - 1.5906

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการดแู ลผู้เสพและตดิ ยาเสพตดิ ฯ - 1.5906

โครงการพฒั นาการทอ่ งเทยี่ วเชิงสุขภาพและการแพทย์ 9.5494 3.4505

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 9.5494 3.4505 น. 408

- เพอื พฒั นาและยกระดบั มาตรฐานการทอ่ งเทียวเชงิ - คา่ เบยี้ เลยี้ ง ทพี กั และพาหนะ 0.7675 0.7863
1.7000 0.1800
คณุ ภาพ ความงาม และแพทยแ์ ผนไทยใหม้ ีคณุ ภาพฯ - คา่ จา้ งเหมาบริการ 6.2419 2.2201
0.4900 0.1368
- คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 0.3500 0.1273
4.2375 1.9805
- คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ 4.2375 1.9805 น. 410
0.5636 0.8110
- คา่ ใชจ้ า่ ยอนื ๆ 3.6739 1.1695

โครงการพฒั นาและสรา้ งเสรมิ ศักยภาพกลุ่มวยั ผู้สูงอายุ

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน

- เพอื พฒั นาและสนบั สนนุ ระบบบริการสขุ ภาพผสู้ งู อายุ - คา่ เบี้ยเล้ียง ทพี กั และพาหนะ

ในชมุ ชนเกดิ ความรว่ มมือระหวา่ งหนว่ ยงานภาครฐั เอกชน - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม

และประชาชน

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 62 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ข้อมูลรายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรัพยร์ วม (1) 927.2325 898.4625 - 28.7700 - 3.10

สินทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 34.5968 34.0251 - 0.5717 - 1.65

หนส้ี นิ รวม (3) 24.7382 24.7084 - 0.0298 - 0.12

หนี้สินหมนุ เวยี น (4) 20.7221 20.1919 - 0.5302 - 2.56

ทนุ (5) 902.4943 873.7541 - 28.7402 - 3.18

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 1.67 1.69 0.02

ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวม

จานวน 898.4625 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 28.7700 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ – 3.10 โดยส่วน

ใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ จานวน 862.2088 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมี
หนีส้ นิ รวมจานวน 24.7084 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 0.0298 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ – 0.12

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคลอ่ งอยู่ในระดับเหมาะสม โดยในปี 2561 มี

อตั ราส่วนสภาพคล่องเทา่ กบั 1.67 เทา่ และปี 2562 เท่ากับ 1.69 เท่า

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 1,180.8427 1,039.8724 - 140.9703 - 11.94

รายไดน้ อกงบประมาณ 1.8528 4.7349 2.8821 155.55

คา่ ใชจ้ ่าย 1,066.6700 1,090.3775 23.7075 2.22

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 116.0255 - 45.7702 - 161.7957 - 139.45

ท่มี า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก

งบประมาณจานวน 1,039.8724 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 140.9703 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ –

11.94 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 4.7349 บาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2561 จานวน 2.8821 ล้านบาท คดิ เป็น
ร้อยละ 155.55 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหนว่ ยงานจานวน 1,090.3775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2561 จานวน 23.7075 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.22 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่า

บาเหน็จบานาญ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 64.41 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด ทั้งน้ีในปี 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ยังมรี ายไดน้ อ้ ยกวา่ ค่าใชจ้ า่ ยจานวน – 45.7701 ล้านบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 63 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับงบดาเนินงานภาพรวมในปี 2564 จานวน 270.7780

ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน - 106.8755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 28.29 แต่อย่างไรก็ตามรายการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส่วนใหญ่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คือรายการค่าเบี้ยเล้ียงที่พักและพาหนะ
และรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม จาเป็นต้องกระจายไปทุกผลผลิต/โครงการหรือไม่ และควรมี
รายละเอยี ดของหลักสตู รการสมั มนาและฝึกอบรม และกลุม่ เป้าหมายซ้าซอ้ นกันหรอื ไม่อย่างไร

4.2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรมีมาตรการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนให้มีค่ารักษาพยาบาลท่ีสมเหตุสมผล ไม่แพงจนเกินไป รวมท้ังควบคุมดูแลสถาน
ประกอบการสุขภาพประเภทใหม่ๆ เช่น สถานประกอบการสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการเปิดให้บริการโดยไม่
ผ่านการรับรอง

4.3 ควรมีการประสานงานร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่ให้ถูกผปู้ ระกอบการด้านผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพเอาเปรยี บผู้บรโิ ภค

4.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีพันธกิจในการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
เพื่อให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีคุณภาพ มาตรฐาน อานาจหน้าท่ี
ดังกล่าว มีความซ้าซ้อนกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือไม่อย่างไร มีขอบเขตการดาเนินงานใน
การพัฒนาและกาหนดมาตรฐานคณุ ภาพของสถานพยาบาล แตกต่างกนั อย่างไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 64 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 11 หน้า 415)

วิสยั ทัศน์
เปน็ องค์กรหลกั ด้านสขุ ภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพอื่ ประชาชนสุขภาพจิตดแี ละเจา้ หน้าทมี่ ีความสขุ

พันธกิจ
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนในทกุ กลุ่มวัย สามารถดูแลสขุ ภาพจิตของตนเอง
2. สนบั สนนุ การพฒั นาระบบบริการสขุ ภาพจติ ครอบคลมุ ทุกมิตใิ นทกุ ระดับ
3. พฒั นากลไกการดาเนนิ งานสุขภาพจิตเพื่อกาหนดทิศทางงานสุขภาพจติ ของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดวา่ จะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนมีความตระหนกั และสามารถดแู ล
51 55
สขุ ภาพจติ ของตนเอง ครอบครวั และชุมชนได้ 63 66

- ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละของประชาชนมคี วามรอบรสู้ ขุ ภาพจิต ร้อยละ 6.3 6.3
85 90
- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของประชาชนมพี ฤตกิ รรมสขุ ภาพจิต ร้อยละ

ทพี งึ ประสงค์

ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนไดร้ บั บริการดา้ นสขุ ภาพจติ

และจติ เวชทมี่ ีคณุ ภาพไดม้ าตรฐาน

- ตวั ชว้ี ดั : อตั ราฆ่าตวั ตายสาเร็จ ไมเ่ กนิ ตอ่ ประชากร

แสนคน

- ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละของผพู้ ยายามฆ่าตวั ตายไมก่ ลบั มาทาร้าย ร้อยละ

ตวั เองซ้าในระยะเวลา 1 ปี

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 65 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2564 กรมสุขภาพจิต ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 2,968.2915 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2563 จานวน – 168.4042 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ -5.37 และมีการใชเ้ งินนอกงบประมาณ อีก
จานวน 200.0000 ล้านบาทโดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดงั นี้

หน่วย:ลา้ นบาท

197.1768
6.64%

150.0279 538.4291
5.05% 18.14%

2,082.6577
70.16%

แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพ้นื ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 70.16 รองมาคือ

แผนงานพ้นื ฐาน คิดเป็นร้อยละ 18.14 ทเี่ หลือเป็นแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์ คิดเปน็ ร้อยละ

6.64 และรอ้ ยละ 5.05 ตามลาดบั

เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 62.12 รองลงมาคืองบ

ดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 22.42 ท่ีเหลือเป็นงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 8.67 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.37 และ

งบรายจา่ ยอน่ื รอ้ ยละ 0.10 นอกจากนย้ี ังมีการใช้เงนิ นอกงบประมาณอกี ร้อยละ 6.31

หนว่ ย:ล้านบาท

งบเงนิ อดุ หนุน เงนิ นอกงบประมาณ
11.7900 200.0000
0.37% 6.31%

งบลงทนุ

274.8292 งบรายจ่ายอนื่
8.67% 3.0345
0.10%

งบดาเนนิ งาน
710.4253
22.42%

งบบคุ ลากร
1,968.2125

62.12%

หมายเหตุ : กรมสุขภาพจิต ได้รับงบประมาณปี 2563 จานวน 3,136.6957 ลบ. มีการโอนงบประมาณ จานวน 21.2016

ลบ. ไปตง้ั จ่ายรายการงบกลาง เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 66 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วิเคราะหป์ ระเด็นสาคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลิต/โครงการท่สี าคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

ประชาชนได้รบั การบรกิ ารเฉพาะทางด้านสุขภาพจติ 790.8326 538.4291

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 250.8167 248.7754 น. 423

- ประชาชนไดร้ ับบริการสขุ ภาพจติ จากหนว่ ยบรกิ ารจิตเวช - คา่ ตอบแทนแทนการจดั หารถประจาตาแหน่ง 1.2960 1.2960

และเครือขา่ ยทีมีคณุ ภาพมาตรฐานภายใตก้ ารบริหารองคก์ ร - คา่ ตอบแทนพยาบาลเวรบา่ ย - ดกึ 18.3778 18.3778

และสมรรถนะบคุ ลากรทมี ีประสทิ ธภิ าพ - คา่ เชา่ ทรพั ยส์ นิ 1.6731 1.1211

- คา่ ใชจ้ ่ายในการใหบ้ ริการคาปรกึ ษาในและ 8.6000 8.6000

นอกสถานบริการ

- คา่ ซอ่ มแซมสิงกอ่ สร้าง 2.2000 1.6500
6.7818 6.7818
- คา่ จ้างเหมาบริการ 3.1332 2.3499
3.0000 2.2500
- คา่ เบย้ี เลี้ยง ทพี กั และพาหนะ 2.8800 2.8800
1.4976 1.4976
- คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 158.8626 158.8626 เงินนอกงปม. 200.0000 ลบ.
0.8400 0.8400
- วสั ดสุ านักงาน 16.6176 17.2116
25.0570 25.0570
- วสั ดเุ ชอ้ื เพลงิ และหลอ่ ลนื 524.1914 274.8292
116.3455 85.6734 น. 424 - 426
- วสั ดเุ วชภณั ฑ์ 407.8459 189.1558 น. 426 - 428
11.7900 11.7900
- วสั ดหุ นังสอื วารสารและตารา 11.7900 11.7900 น. 428
4.0345 3.0345
- คา่ เชา่ รถยนต์ 58 คนั 4.0345 3.0345 น. 428
15.9447
- คา่ สาธารณปู โภค 15.9447 -
15.9447 -
งบลงทนุ -

- คา่ ครภุ ณั ฑ์

- คา่ สงิ กอ่ สร้าง

งบเงินอดุ หนนุ

- โครงการพฒั นาศกั ยภาพกาลงั คนดา้ นสขุ ภาพจิต

งบรายจา่ ยอน่ื

- คา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ

โครงการศึกษาวจิ ยั เพอ่ื พฒั นาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

วตั ถปุ ระสงค์ งบรายจา่ ยอนื่

- ผลงานวจิ ัยดา้ นสขุ ภาพจิตและจติ เวช เพอื เผยแพรห่ รือ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการวจิ ัยและพฒั นา

สามารถนาไปใชใ้ นการพฒั นางานสขุ ภาพจติ

ผลการวจิ ยั ทีด่ าเนนิ การในปี 2563
เป็นอยา่ งไร นามาใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงคห์ รอื ไม่

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 67 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการประชาชนได้รบั การเสรมิ สรา้ งศักยภาพตาม 50.1310 50.1310

ชว่ งวยั งบดาเนนิ งาน 50.1310 50.1310 น. 429 - 436

วตั ถปุ ระสงค์ - การเสริมสรา้ งพฒั นาการเดก็ ลา่ ชา้ 9.3446 9.3446 น. 430

- เครอื ขา่ ยและประชาชนทกุ ชว่ งวยั ไดร้ ับการถา่ ยทอด - การเสริมสร้างสขุ ภาพจิตเดก็ ไทยวยั เรียน 8.5888 8.5888 น. 432

องคค์ วามรู้และเทคโนโลยดี า้ นสขุ ภาพจติ ฯ - การเสรมิ สร้างทกั ษะชวี ติ พฤตกิ รรมเสียงวยั รุ่น 5.3500 5.3500 น. 432

ปี 2564 งบประมาณโครงการพฒั นาศกั ยภาพ - การสร้างเสริมพฤตกิ รรมฯ วยั ทางาน 5.4500 5.4500 น. 434
และบริการสง่ เสริมสุขภาพประชาชนแยกเปน็ 4 - การสรา้ งสขุ ภาวะทางใจฯ ผู้สงู วยั
โครงการของแตล่ ะกลมุ่ วยั ซ่ึงในปี 2563เป็น - การพฒั นาสขุ ภาพจติ ฯ ผู้สงู อายุ 7.4953 16.1676 น. 436
โครงการเดียวรวมทุกกลมุ่ วัย - เสรมิ สร้างความรอบรู้และพฒั นาฯ สขุ ภาพจิต
8.6723 -

5.2300 5.2300 น. 434

ประชาชนได้รบั บรกิ ารสุขภาพจติ ทส่ี อดคล้องกบั นโยบาย 94.7414 99.8969

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 94.7414 99.8969 น. 438

- ประชาชนไดร้ ับการดแู ลและเขา้ ถงึ บรกิ ารสขุ ภาพจิต - การแก้ไขปญั หาสขุ ภาพจติ ในพ้ืนทชี ายแดนใต้ 4.9160 4.9160

ทั้งในภาวะปกตแิ ละภาวะวกิ ฤต - พัฒนาระบบการดูแลผมู้ ีปญั หาสขุ ภาพจติ ฯ 1.4406 3.5370

- การแก้ไขปญั หาสขุ ภาพจติ และจติ เวชเด็กและวัยรนุ่ 7.3720 7.3720

- การขบั เคลอื นการดูแลสขุ ภาพจติ ในบรกิ ารปฐมภมู ิ 5.7470 5.7470

- พัฒนาระบบบรกิ ารผปู้ ว่ ยจติ เวชระดับเหนอื ตติยภมู ิ 7.1500 7.1500

- พัฒนาระบบบรกิ ารวิกฤตสขุ ภาพจติ ของประเทศไทย 8.5932 8.5932

- การปอ้ งกันและแก้ไขปญั หาการฆา่ ตัวตายในคนไทย 6.0410 6.0410

- พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผปู้ ว่ ยทมี ีความเสยี งสงู 6.1460 6.1460

- พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางจติ ใจฯ 3.9932 3.9932

- เพิมประสทิ ธิภาพการดูแลผปู้ ว่ ยโรคซึมเศรา้ 9.3313 7.2349

- เพิมประสทิ ธิภาพการดูแลผปู้ ว่ ยโรคจติ เภท 9.3894 9.3894

- การดูแลเด็กสมาธิสน้ั 10.4243 10.4243

- การสอื สารประชาสมั พันธ์ด้านกัญชาทางการแพทย์ 14.1974 -

- ค่าใชจ้ า่ ยในการระบาดวิทยาสขุ ภาพจติ - 2.0065

- ค่าใชจ้ า่ ยในการสอื สารประชาสมั พันธ์ด้านสขุ ภาพจติ - 4.1974

- การพัฒนาระบบดิจทิ ลั เพือสนบั สนนุ งานสขุ ภาพจติ - 11.2000

- ค่าใชจ้ า่ ยงานราชทณั ฑป์ นั สขุ เพือพัฒนางานสขุ ภาพจติ - 1.9490

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 68 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปญั หาจติ เวชยาเสพติด ได้รบั การ 95.0000 100.0000

ส่งเสรมิ ปอ้ งกนั และการบาบดั รกั ษา งบดาเนนิ งาน 95.0000 100.0000 น. 440

วตั ถปุ ระสงค์ - การรณรงคป์ อ้ งกนั แกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ 95.0000 100.0000

- ประชาชนมีความรคู้ วามเขา้ ใจทถี กู ตอ้ ง เกยี วกบั สขุ ภาพจติ (To Be Number One)

และผทู้ อี ยกู่ บั ปญั หาสขุ ภาพจติ ไดร้ บั การดแู ลสขุ ภาพจติ

รวมทง้ั ไดร้ ับการยอมรบั ในการดารงชวี ติ รว่ มกบั ผอู้ นื

ประชาชนผู้เสพและติดยาเสพติด ได้รบั การปอ้ งกนั และ 88.9768 97.1768
88.9768 97.1768 น. 442
บาบดั รกั ษา และฟื้นฟจู ากปญั หายาเสพติด งบดาเนนิ งาน 0.5778 0.5778
2.8800 2.8800
วตั ถปุ ระสงค์ - การพฒั นาแนวทางการบาบดั รกั ษาฟน้ื ฟฯู 9.9000 9.9000
61.2900 69.4900
- ประชาชนผเู้ สพ ผตู้ ดิ ยาและสารเสพตดิ ไดร้ ับการปอ้ งกนั - คา่ ตดิ ตามดแู ล ชว่ ยเหลอื ผผู้ า่ นการบาบดั รกั ษาฯ 14.3290 14.3290

บาบดั รักษา และตดิ ตามฟน้ื ฟใู หส้ ามารถดาเนินชวี ติ ไดป้ กติ - วสั ดผุ ปู้ ว่ ยยาเสพตดิ สาหรับผปู้ ว่ ยนอกฯ

- วสั ดผุ ปู้ ว่ ยยาเสพตดิ สาหรบั ผปู้ ว่ ยในฯ สมัครใจ

- วสั ดผุ ปู้ ว่ ยยาเสพตดิ สาหรับผปู้ ว่ ยใน ระบบบงั คบั

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 69 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ขอ้ มูลรายงานทางการเงนิ

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 4,942.4419 5,061.4891 119.0472 2.41

สินทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 2,045.9017 1,904.3118 - 141.5899 - 6.92

หนสี้ นิ รวม (3) 193.8636 208.8541 14.9905 7.73

หนสี้ ินหมนุ เวยี น (4) 147.4173 155.2272 7.8099 5.30

ทนุ (5) 4,748.5783 4,852.6350 104.0567 2.19

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 13.88 12.27 - 1.61

ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมสุขภาพจิต พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน

5,061.4891 ลา้ นบาท เพมิ่ ข้ึนจากปี 2561 จานวน 119.0472 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 2.41 โดยสว่ นใหญ่เป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ จานวน 3,155.0975 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหน้ีสิน
รวมจานวน 208.8541 ลา้ นบาท เพม่ิ ข้นึ จากปี 2561 จานวน 14.9905 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 7.73

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราสว่ นเงนิ ทนุ หมุนเวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มี

อัตราส่วนสภาพคล่องเทา่ กบั 13.88 เท่า และปี 2562 เทา่ กบั 12.27 เท่า

หน่วย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 4,258.7182 4,239.5904 - 19.1278 - 0.45

รายไดน้ อกงบประมาณ 2,675.2523 2,699.9719 24.7196 0.92

คา่ ใชจ้ ่าย 6,491.3953 6,834.4467 343.0514 5.28

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 442.5752 105.1156 - 337.4596 - 76.25

ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของกรมสุขภาพจิต พบว่า หน่วยงานมีรายได้จากงบประมาณ

จานวน 4,239.5904 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 19.1278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 0.45 ส่วน

รายไดน้ อกงบประมาณจานวน 2,699.9719 บาท เพิม่ ข้ึนจากปี 2561 จานวน 24.7196 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อย
ละ 0.92 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 6,834.4467 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561
จานวน 343.0514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.28 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าบาเหน็จ

บานาญ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 48.10 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด ทั้งน้ีในปี 2562 กรมสุขภาพจิต ยังมีรายได้สูงกว่า

ค่าใช้จา่ ยจานวน 105.1156 ลา้ นบาท

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 70 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 กรมสุขภาพจิต มีข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับจานวนผู้ป่วยและประเภทปัญหาด้านสุขภาพจิต

อย่างไรบ้าง ในภาพรวมของประเทศ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร และปัญหาเรื่องใดเป็น
ปญั หาหลกั ในปจั จุบัน มกี ารจดั สรรงบประมาณสนบั สนุนการแก้ไขปัญหาดังกลา่ วอย่างไรบ้าง

4.2 ปัจจุบันมีปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นค่อนข้างมาก โดยภารกิจเรื่องเกี่ยวกับเด็กมี
หลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงศึกษาธิการ มีการบูรณาการและ
ประสานงานกันอย่างไร รวมถึงเร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน มีการร่วมมือและ
ประสานงานกบั หน่วยงานทเ่ี กี่ยวขอ้ งอยา่ งไร

4.3 กรมสุขภาพจิต ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการลดจานวนผู้ติดยาเสพติด และปัญหา
สขุ ภาพจิต ทีม่ แี นวโนม้ สูงข้นึ รวมทงั้ พฒั นาแนวทางวิธีบาบัดรกั ษาใหห้ ายขาด

4.4 โครงการวิจัยฯ ในปี 2563 จานวน 15.9447 ล้านบาท มีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร
นามาใช้ประโยชน์หรือตอ่ ยอดการพัฒนางานสุขภาพจิต อยา่ งไรบ้าง

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 71 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามยั (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 หน้า 445)

วสิ ยั ทัศน์
กรมอนามยั เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภบิ าลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยส่งิ แวดล้อม เพ่อื
ประชาชนสขุ ภาพดี

พันธกจิ
ทาหนา้ ทใ่ี นการสงเคราะห์ ใช้ความรู้ และดภู าพรวม เพ่ือกาหนดนโยบายและออกแบบระบบสง่ เสริมสุขภาพ
และอนามยั ส่ิงแวดล้อม โดยการประสานงานสร้างความร่วมมือ และกากับดูแลเพอื่ ใหเ้ กิดความรับผดิ ชอบต่อ
การดาเนนิ งาน

ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564

ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนทกุ กลมุ่ วัยสขุ ภาพดดี ว้ ยการ คน 18,190,500 22,000,000
สง่ เสริมสขุ ภาพและอนามัยสง่ิ แวดลอ้ ม
- ตวั ชว้ี ดั : อตั ราประชากรทกุ กลมุ่ วยั มสี ุขภาพดี

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 72 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2564 กรมอนามัย ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 1,887.8849 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2563 จานวน – 142.8050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 7.03 โดยงบประมาณจาแนกตาม

แผนงานตา่ งๆ ดังนี้ หนว่ ย:ลา้ นบาท

215.3735 113.1151
11.41% 5.99%

326.1344 1,233.2619
17.28% 65.33%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 65.33 รองมาคือ

แผนงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 17.28 ท่ีเหลือเป็นแผนงานยุทธศาสตรแ์ ละแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ

11.41 และร้อยละ 5.99 ตามลาดบั

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 62.53 รองลงมาคืองบ

ดาเนนิ งาน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 26.46 ทเ่ี หลอื เปน็ งบลงทนุ คดิ เป็นรอ้ ยละ 10.21 งบเงินอุดหนนุ รอ้ ยละ 0.04 และ

งบรายจ่ายอ่นื ร้อยละ 0.77

หน่วย:ล้านบาท

งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่
192.7344 0.7130 14.4684
10.21% 0.04% 0.77%

งบดาเนนิ งาน งบบคุ ลากร
499.5543 1,180.4148
26.46%
62.53%

หมายเหตุ : กรมอนามัย ได้รับงบประมาณปี 2563 จานวน 2,030.6899 ลบ. มีการโอนงบประมาณ จานวน 12.3197 ลบ.

ไปตัง้ จา่ ยรายการงบกลาง เพอื่ เยยี วยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 73 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วเิ คราะห์ประเดน็ สาคญั หน่วย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลิต/โครงการทีส่ าคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

พฒั นาและบรกิ ารการส่งเสรมิ สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 345.8361 326.1344

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 127.7785 127.7785 น. 455

- เพอื ผลติ พฒั นา และถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ เทคโนโลยี และ - คา่ ตอบแทนพยาบาลเวรบา่ ย - ดกึ 7.5942 7.5942

นวตั กรรมการสง่ เสริมสขุ ภาพและอนามัยสิงแวดลอ้ มก่ - คา่ ตอบแทนแทนการจัดหารถประจาตาแหนง่ 1.6008 1.6008

ประชาชน ชมุ ชน และภาคเี ครอื ขา่ ย รวมถงึ กลมุ่ และพน้ื ที - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 17.9885 16.2979

เปา้ หมายเฉพาะ รวมทง้ั สนบั สนุนใหเ้ กดิ ภาคเี ครือขา่ ยดา้ น - วสั ดสุ านกั งาน 3.2900 3.2900

การสง่ เสริมสขุ ภาพและอนามัยสิงแวดลอ้ มเปน็ ไปตาม - วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลนื 5.6860 5.6860

มาตรฐานและกฎหมาย - วสั ดอุ าหาร 35.9560 35.9560

- คา่ เชา่ รถยนต์ 116 คนั 26.6735 28.3641

- คา่ สาธารณปู โภค 28.9895 28.9895

งบลงทนุ 210.8000 192.7344

- คา่ ครภุ ณั ฑ์ 135.6817 92.6043 น. 456 - 457

- คา่ สิงกอ่ สร้าง 75.1183 100.1301 น. 457

งบเงินอดุ หนนุ 0.7130 0.7130

- ความร่วมมือทางวชิ าการระหวา่ งประเทศ 0.7130 0.7130 น. 457

งบรายจา่ ยอน่ื 6.5446 4.9085

- คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 6.5446 4.9085 น. 457

โครงการวจิ ยั นวตั กรรมด้านส่งเสรมิ สุขภาพและอนามัย 13.9920 -

ส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรบั การมีสุขภาพดีของทกุ กลุ่มวยั งบรายจา่ ยอน่ื 13.9920 -

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ ่ายในการศกึ ษาวจิ ัย 13.9920 -

- เพอื การวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรมดา้ นสง่ เสริมสขุ ภาพ ผลการวิจยั ท่ดี าเนินการในปี 2563
และอนามัยสงิ แวดลอ้ มรองรบั การมีสขุ ภาพดขี อง เป็นอยา่ งไร นามาใชป้ ระโยชนต์ าม
ประชาชนทกุ กลุ่มวยั วัตถุประสงค์หรือไม่

พฒั นาศักยภาพและบรกิ ารส่งเสรมิ สุขภาพประชาชน 206.8472 144.7925

กลุ่มเปา้ หมายทเ่ี หมาะสม

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 206.8472 144.7925
3.0637
- เพอื สง่ เสรมิ สขุ ภาพประชาชนทกุ ชว่ งวยั ใหม้ ีพฤตกิ รรม - คา่ เบย้ี เล้ียง ทีพกั และพาหนะ 9.3240
53.2974
ทีพงึ ประสงคแ์ ละอยู่ในสภาพแวดลอ้ มทีเออ้ื ตอ่ การมี - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 13.4475
11.7711
สขุ ภาพดี - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม
48.3420
- คา่ ใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามสนบั สนุนโครงการ

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดประชมุ ราชการ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ

จดั การความรู้ เพอื พฒั นาเครือขา่ ยวชิ าการ

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรมรณรงค์ 43.2000
6.5000
ปี 2564 งบประมาณโครงการ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชาสมั พนั ธ์ 4.8000 64.7871 น. 459
- วสั ดเุ วชภณั ฑ์ 0.8000 31.4583 น. 461
พฒั นาศกั ยภาพและบรกิ ารสง่ เสรมิ - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 12.3015 48.5471 น. 463
สุขภาพประชาชนแยกเปน็ 3 - วสั ดหุ นงั สอื วารสารและตารา
โครงการของแต่ละกล่มุ วัย ซง่ึ ในปี -
2563 เปน็ โครงการเดียวรวมทุก - ค่าใชจ้ า่ ยในการพัฒนาและสง่ เสรมิ สขุ ภาพแม่และเด็ก -
กลมุ่ วยั -
- ค่าใชจ้ า่ ยในการพัฒนาและสง่ เสรมิ สขุ ภาพวัยทางาน

- คา่ ใช้จ่ายในการพฒั นาและสง่ เสรมิ สขุ ภาพวยั เรียนวยั รุ่น

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 74 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

พฒั นาและบรกิ ารการส่งเสรมิ สุขภาพและอนามยั 23.1658 25.2907

สิ่งแวดล้อม ทเี่ หมาะสมกบั ประชาชนในพ้ืนทฯ่ี งบดาเนนิ งาน 23.1658 25.2907 น. 465

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบยี้ เลี้ยง ทีพกั และพาหนะ 0.9232 1.7120

- เพอื พฒั นาและถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ดา้ นการสง่ เสริมสขุ ภาพ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 2.8180 2.2928

และอนามัยสิงแวดลอ้ มทีเหมาะสมกบั ประชาชนในพนื้ ที - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 5.2114 5.9701

โครงการพระราชดารแิ ละโครงการเฉลมิ พระเกยี รติ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามสนบั สนุนโครงการ 3.9012 4.2473

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ ราชการ 3.0097 1.6274

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ 2.7873 5.2854

จัดการความรู้ เพอื พฒั นาเครือขา่ ยวชิ าการ

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรมรณรงค์ 1.5000 2.6177
1.1250 1.1630
- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 1.8900 0.3750
24.7863 32.9279
- วสั ดหุ นงั สอื วารสารและตารา 24.7863 32.9279 น. 467
0.8296 3.4946
เสรมิ สรา้ งความรอบรดู้ ้านสุขภาพและระบบอนามัย 8.5217 7.8404
4.3061 6.9114
สิ่งแวดล้อม แกป่ ระชาชนกลุ่มเปา้ หมาย งบดาเนนิ งาน 0.3728 1.9339
0.2498 4.5693
วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบย้ี เลี้ยง ทีพกั และพาหนะ 9.3913 3.2528

- เพอื พฒั นาความรอบรู้ดา้ นอนามัยสิงแวดลอ้ มใหเ้ ออื้ ตอ่ - คา่ จ้างเหมาบริการ

การมีสขุ ภาพดี - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม

- คา่ ใชจ้ ่ายในการตดิ ตามสนับสนนุ โครงการ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ ราชการ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ

จดั การความรู้ เพอื พฒั นาเครือขา่ ยวชิ าการ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรมรณรงค์ 0.3500 0.2000
0.7650 3.7355
- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 0.9900
- 9.5599
- วสั ดหุ นังสอื วารสารและตารา 10.3073
10.3073 - น. 473
โครงการลดและปอ้ งกนั ปจั จยั เส่ียงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 0.5089 -
3.5896 -
ในพืน้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ งบดาเนนิ งาน 1.1490 -
0.7942 - ปี 2564 งบดาเนนิ
วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบยี้ เลยี้ ง ทีพกั และพาหนะ 1.7675 - งานยา้ ยไปอยูใ่ น
2.1481 - งบรายจ่ายอนื
- พฒั นาระบบอนามัยสงิ แวดลอ้ ม เพอื รองรบั พน้ื ทเี ขต - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร -
0.2100 -
เศรษฐกจิ พเิ ศษอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพฯ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 0.1400 -
9.5599
- คา่ ใชจ้ ่ายในการตดิ ตามสนบั สนุนโครงการ - 9.5599
-
- คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ ราชการ

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ

จดั การความรู้ เพอื พฒั นาเครือขา่ ยวชิ าการ

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์

- วสั ดหุ นังสอื วารสารและตารา

งบรายจา่ ยอนื่

- คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมและปอ้ งกนั ปจั จัยเสียง

ดา้ นอนามัยสิงแวดลอ้ มฯ

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 75 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการสรา้ งสังคมหว่ งใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 122.2807 75.1393

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 122.2807 75.1393 น. 475

- เพอื สง่ เสริมสขุ ภาพและพฒั นาอนามัยสิงแวดลอ้ มให้ - คา่ เบย้ี เลยี้ ง ทพี กั และพาหนะ 0.7212 -

เหมาะสมกบั การดแู ลผ้สู งู อายฯุ - คา่ จ้างเหมาบริการ 1.3500 6.7887

- คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 66.3516 31.3730

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามสนับสนนุ โครงการ 9.7306 10.1628

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจัดประชมุ ราชการ 4.7254 1.4943

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรมรณรงค์ 5.4391 4.3400

- คา่ ใชจ้ ่ายในการประชาสมั พนั ธ์ 0.5000 -

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ 26.0500 19.2957

จดั การความรู้ เพอื พฒั นาเครือขา่ ยวชิ าการ

- วสั ดหุ นงั สอื วารสารและตารา 7.4128 1.6848
17.8334 14.0213
โครงการสรา้ งความรอบร้สู ุขภาวะและส่งเสรมิ สุขภาพ 17.8334 14.0213 น. 477
1.6558 4.2196
เพอื่ เตรยี มรองรบั สังคมสูงวยั อยา่ งมคี ุณภาพ งบดาเนนิ งาน 7.3152 2.6059
0.4368 1.4337
วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 7.6934 4.2535

- เพอื สง่ เสริมสขุ ภาพประชาชนใหม้ ีความรอบรู้ดา้ นสขุ ภาพ - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม

และมีพฤตกิ รรมสขุ ภาพทีพงึ ประสงค์ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามสนบั สนุนโครงการ

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ

จดั การความรู้ เพอื พฒั นาเครอื ขา่ ยวชิ าการ

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั ประชมุ ราชการ 0.3204 0.3276
0.4118 1.1810
- คา่ ใชจ้ า่ ยอนื ๆ 26.5065 12.3624
26.5065 12.3624 น. 469
โครงการบรหิ ารจดั การมลู ฝอยและส่งเสรมิ อนามยั 2.3395 2.0361
1.7036 1.2750
ส่ิงแวดล้อมในสถานบรกิ ารทางสาธารณสุข งบดาเนนิ งาน 1.1675 1.5904
3.2256 -
วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบีย้ เลี้ยง ทีพกั และพาหนะ 1.2690 0.8624
14.4353 5.6685
- เพอื พฒั นาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสงิ - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร

แวดลอ้ มใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรฐานและตามทกี ฎหมายกาหนด - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามสนับสนุนโครงการ

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดประชมุ ราชการ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ

จดั การความรู้ เพอื พฒั นาเครอื ขา่ ยวชิ าการ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรมรณรงค์ 0.5000 -
1.8660 0.9300
- วสั ดหุ นงั สอื วารสารและตารา

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 76 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. ข้อมูลรายงานทางการเงนิ

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 1,915.0439 1,866.9471 - 48.0968 - 2.51

สินทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 546.2153 489.7534 - 56.4619 - 10.34

หนสี้ นิ รวม (3) 49.5230 46.4824 - 3.0406 - 6.14

หน้สี ินหมนุ เวยี น (4) 31.3091 28.8382 - 2.4709 - 7.89

ทนุ (5) 1,865.5209 1,820.4647 - 45.0562 - 2.42

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 17.45 16.98 - 0.46

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมอนามัย พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน 1,866.9471

ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 48.0968 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ – 2.51 โดยสว่ นใหญ่เป็นสนิ ทรัพยไ์ ม่

หมุนเวียน ได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จานวน 1,374.1846 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหน้ีสินรวมจานวน
46.4824 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 3.0406 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ – 6.14

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงินทุนหมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มี

อัตราสว่ นสภาพคล่องเทา่ กับ 17.45 เทา่ และปี 2562 เทา่ กบั 16.98 เทา่

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 2,716.2837 2,816.5738 100.2901 3.69

รายไดน้ อกงบประมาณ 564.8082 520.7434 - 44.0648 - 7.80

คา่ ใชจ้ ่าย 3,252.7588 3,379.7351 126.9763 3.90

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 28.3331 - 42.4179 - 70.7510 - 249.71

ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมลู งบแสดงผลการดาเนนิ งานของกรมอนามัย พบวา่ หน่วยงานมีรายได้จากงบประมาณจานวน

2,816.5738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 100.2901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.69 ส่วนรายได้นอก

งบประมาณจานวน 520.7434 บาท ลดลงจากปี 2561 จานวน - 44.0648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 7.80
และเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 3,379.7351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน
126.9763 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 3.90 โดยค่าใชจ้ ่ายสว่ นใหญ่เป็นค่าใชจ้ ่ายบุคลากร ค่าบาเหนจ็ บานาญ ซง่ึ

คิดเป็นร้อยละ 63.98 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ในปี 2562 กรมอนามัย มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจานวน

– 42.4179 ลา้ นบาท

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 77 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 กรมอนามัยได้รับงบดาเนินงานภาพรวมในปี 2564 จานวน 499.5543 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2563 จานวน – 117.8192 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ – 19.08 แต่อยา่ งไรกต็ ามรายการคา่ ใชจ้ า่ ยในการ
ดาเนินการส่วนใหญ่ของกรมอนามัย คือรายการสัมมนาฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ และ
การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ จาเป็นต้องกระจายไปทุกผลผลิต/โครงการหรือไม่ และควรมี
รายละเอียดของหลักสูตรการสมั มนาและฝึกอบรม และการพัฒนาองค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมายซ้าซ้อนกันหรือไม่
อย่างไร

4.2 ประเด็นการดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการในเร่ืองดังกล่าวหลายหน่วยงาน เช่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เป็นต้น หน่วยงานมีการแบ่งขอบเขตการดาเนินงาน และหน้าท่ีความ
รบั ผดิ ชอบอยา่ งไร ที่ไม่ซา้ ซอ้ นกัน

4.3 งานวิจัย ปี 2563 ได้รับงบประมาณ จานวน 13.9920 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับเรื่อง
อะไรบ้าง รวมท้ังผลงานวิจยั ที่ดาเนินการต่อเน่ืองมา มผี ลสัมฤทธิอ์ ย่างไรและนาไปใชป้ ระโยชน์อยา่ งไรบ้าง

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 78 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

สถาบนั พระบรมราชชนก (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 หน้า 483)

วสิ ัยทศั น์
สถาบนั อุดมศกึ ษาเฉพาะทางด้านวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพชน้ั นาของอาเซียน สรา้ งกาลังคนด้านสุขภาพเพ่ือชมุ ชนสู่
การพัฒนาทยี่ ่งั ยนื

พันธกจิ

1. ผลติ บัณฑิตและพฒั นาบุคลากรให้สอดคล้องกบั แนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่อื ใหม้ คี วามรู้ความสามารถทาง

วชิ าการ และทกั ษะในวชิ าชีพ มคี ณุ ธรรม จริยธรรม มคี วามสานกึ ตอ่ สงั คม และเพ่ือให้มีศักยภาพใน

การเรยี นรูด้ ว้ ยตนเอง

2. จัดการศึกษา วิจยั สง่ เสรมิ สนบั สนนุ การวจิ ยั เพ่อื สรา้ งหรือพฒั นาองคค์ วามรู้

3. พัฒนาองคค์ วามรู้ดา้ นวิทยาศาสตรส์ ขุ ภาพ ให้มมี าตรฐานและคณุ ภาพทางวิชาการใหเ้ ป็นทย่ี อมรบั ใน

ระดบั ประเทศและนานาชาติ

4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

5. ให้บรกิ ารทางวิชาการแก่สงั คมโดยเนน้ ความรว่ มมือกับชมุ ชน

6. ให้บรกิ ารด้านการแพทยแ์ ละการสาธารณสขุ ตัวช้ีวัดดังกล่าว เป็นเพียงตัวชี้วัดในระดับ
7. ส่งเสริมและทะนุบารุงศิลปะและวฒั นธรรม ผลผลิต/โครงการ (Output) ในเชิงปริมาณ
เทา่ นน้ั ควรพิจารณาทบทวนปรบั ปรงุ ตวั ช้ีวดั ซึ่ง
ควรวัดในระดับผลลพั ธห์ รอื ผลสมั ฤทธ์ิทเี่ กดิ ข้นึ
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าผู้สาเร็จการศึกษา ได้นา
ความรแู้ ละทักษะไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะไดร้ บั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธิ์ : ผสู้ าเร็จการศกึ ษาทางดา้ นสขุ ภาพมีคณุ ภาพ คน
มาตรฐาน คน 4,541 5,511
- ตวั ชว้ี ดั : จานวนผสู้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นสขุ ภาพ
ผลสมั ฤทธิ์ : ผสู้ าเรจ็ การศกึ ษาผชู้ ่วยพยาบาลมีความรู้ 1,000 1,000
และทกั ษะในการปฏิบตั งิ านดา้ นการพยาบาล
- ตวั ชวี้ ดั : จานวนผสู้ าเร็จการศกึ ษาผชู้ ว่ ยพยาบาล

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 79 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2564 สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 2,389.4620 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จานวน 0.2381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 และมีการใช้เงินนอก

งบประมาณอกี จานวน 29.2294 ลา้ นบาท โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดังน้ี

หนว่ ย:ล้านบาท

45.0000 -
1.88% 0.00%

1,006.0639 1,338.3981
42.10% 56.01%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 56.01 รองมาคือ
แผนงานพนื้ ฐาน คิดเปน็ ร้อยละ 42.10 และแผนงานยุทธศาสตร์ คดิ เปน็ ร้อยละ 1.88

เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 53.20 รองลงมาคืองบเงิน
อุดหนนุ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 27.78 ทเี่ หลอื เป็นงบลงทนุ คิดเปน็ ร้อยละ 10.66 งบดาเนินงาน ร้อยละ 6.94 และงบ
รายจ่ายอื่น รอ้ ยละ 0.22 นอกจากนี้ยงั มกี ารใช้เงินนอกงบประมาณอกี ร้อยละ 1.21

หน่วย:ลา้ นบาท

งบรายจา่ ยอนื่ เงนิ นอกงบประมาณ
5.3700 29.2294
0.22% 1.21%

งบเงนิ อดุ หนุน
671.9205
27.78%

งบดาเนนิ งาน งบบคุ ลากร
167.7427 1,286.6857
6.94%
53.20%

งบลงทนุ
257.7431
10.66%

หมายเหตุ : สถาบันพระบรมราชชนก ไดร้ ับงบประมาณปี 2563 จานวน 2,389.2239 ลบ. มกี ารโอนงบประมาณ จานวน

36.0751 ลบ. ไปตั้งจ่ายรายการงบกลาง เพื่อเยยี วยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 80 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. วเิ คราะหป์ ระเดน็ สาคญั

2.1 ผลผลติ /โครงการท่ีสาคญั หน่วย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

ผลิตและพฒั นาบคุ ลากรทางด้านการแพทยแ์ ละสาธารณสุข 1,034.9416 1,006.0639

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 132.6560 116.0303 น. 491 - 492

- เพอื ผลติ และพฒั นาบคุ ลากรทางดา้ นการแพทยแ์ ละ - คา่ เบย้ี เลยี้ ง ทพี กั และพาหนะ 24.1823 18.1367

สาธารณสขุ - คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 4.1000 4.1000

- คา่ ซอ่ มแซมทรัพยส์ นิ 8.9000 8.9000

- คา่ ภาษแี ละคา่ ธรรมเนียม 2.5400 2.5400

- คา่ จ้างอาจารย์ 31.1046 20.0046 ใชเ้ งินนอกงปม. 11 ลบ.

- คา่ จา้ งเหมาบริการ 25.8636 25.8636

- คา่ เชา่ ทรัพยส์ นิ 1.2967 1.2967

- วสั ดสุ านกั งาน 6.1500 6.1500

- วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลนื 4.5000 4.5000

- วสั ดงุ านบา้ นงานครัว 2.0000 2.0000

- คา่ เชา่ รถยนต์ 10 คนั 1.4058 1.9257

- คา่ สาธารณปู โภค 20.6130 20.6130

งบลงทนุ 273.1925 257.7431 ใชเ้ งินนอกงปม. 7.2294 ลบ.

- คา่ ครุภณั ฑ์ 36.7253 50.8121 น. 492 - 493

- คา่ สิงกอ่ สรา้ ง 236.4672 206.9310 น. 493 - 495

งบเงินอดุ หนนุ 621.1266 626.9205

เป้าหมายปี 63 จานวน 1,000 - คา่ ใชจ้ า่ ยพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรทางการแพทย์ 13.1086 9.0139 น. 495

คน เท่ากับปี 64 - คา่ ใชจ้ า่ ยสาหรับผลติ นักศกึ ษาพยาบาล 408.7152 414.912
ผลการดาเนนิ การปี 63 ได้
ตามเป้าหมายทก่ี าหนดหรอื ไม่ - คา่ ใชจ้ ่ายสาหรับผลติ นกั ศกึ ษาดา้ นสาธารณสขุ 113.5528 127.8446

- ทนุ การศกึ ษาเพอื พฒั นาอาจารยพ์ ยาบาล 85.7500 75.1500 ใชเ้ งินนอกงปม. 10.90 ลบ.

งบรายจา่ ยอน่ื 7.9665 5.3700

- คา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 7.9665 5.3700 น. 495

โครงการผลิตและพฒั นากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเปน็ 45.0000 45.0000

มืออาชีพ งบเงนิ อดุ หนนุ 45.0000 45.0000 น. 497

วตั ถปุ ระสงค์ - การศกึ ษาหลกั สตู รประกาศนียบตั รผชู้ ว่ ย 45.0000 45.0000

- เพอื ผลติ ผชู้ ว่ ยพยาบาลทมี ีความรู้ และสามารถใหบ้ ริการ พยาบาล

สขุ ภาพเบอื้ งตน้ แกผ่ ู้มารับบรกิ ารในสถานบรกิ าร

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 81 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ขอ้ มลู รายงานทางการเงนิ
เนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนก เป็นหน่วยงานท่ีตั้งขึ้นใหม่ เม่ือปี 2562 ในระบบ CFS ของ

กรมบัญชกี ลาง จึงยงั ไมป่ รากฏขอ้ มลู รายงานทางการเงินประจาปี 2561 – 2562

4. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 เดิมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เหตุใดจึงแยกออกมาเป็นหน่วยงานในระดับกรม และเกิดผลดีอย่างไร ทาให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ
เพมิ่ ขึน้ หรือไมอ่ ย่างไร

4.2 ในปัจจุบันยงั มีปญั หาการขาดแคลนพยาบาลวชิ าชีพหรือไม่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน
ทอ่ี ยูใ่ นพนื้ ทีห่ ่างไกล ทรุ กนั ดาร กระทรวงสาธารณสขุ ไดว้ างแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอยา่ งไร

4.3 สถาบันพระบรมราชชนก มีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทั้งหมดก่ีแห่ง สามารถผลิต
พยาบาลวิชาชีพ ได้ปีละเท่าใด และเม่ือเรียนจบแล้ว พยาบาลวิชาชีพสามารถบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวง
สาธารณสุขได้ทง้ั หมดหรือไม่อย่างไร

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 82 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3เล่มท1่ี 1 หนา้ 499)

วสิ ยั ทศั น์
เป็นองค์กรหลกั ดา้ นคมุ้ ครองผู้บริโภคและส่งเสริมผปู้ ระกอบการดา้ นผลิตภณั ฑส์ ขุ ภาพเพื่อประชาชนสขุ ภาพดี

พันธกจิ
1. พฒั นาผ้บู ริโภคใหม้ ีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบรโิ ภคผลิตภัณฑส์ ขุ ภาพท่ปี ลอดภยั ถกู ตอ้ ง
และเหมาะสม
2. สง่ เสรมิ และพฒั นาการประกอบการให้มีศักยภาพแขง่ ขนั ได้ในระดับสากล เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ
3. ควบคมุ กากบั ดแู ลผลติ ภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัย และมีประสิทธิผล
4. สง่ เสริมความมั่นคงด้านผลิตภณั ฑ์สุขภาพ เพ่ือให้คนไทยสามารถเข้าถึงไดใ้ นยามปกตแิ ละภาวะฉกุ เฉิน

ผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ คี่ าดว่าจะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธ์ิ : ผบู้ รโิ ภคไดร้ บั ผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพทม่ี ีคณุ ภาพ ร้อยละ
ปลอดภัย ร้อยละ 50 50
- ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพกลมุ่ เสยี งทไี มไ่ ด้ ร้อยละ 60 63
มาตรฐานลดลง
ผลสมั ฤทธิ์ : ผบู้ รโิ ภคมีความรอบรดู้ า้ นผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพ 20 23
- ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละของผบู้ ริโภคมคี วามรอบรดู้ า้ นผลติ ภัณฑ์
สขุ ภาพ
ผลสมั ฤทธิ์ : ผปู้ ระกอบการมีการประกอบการทยี่ ง่ั ยนื
และมีศกั ยภาพในการแข่งขันในระดบั สากล
- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของมลู คา่ การผลติ ยามงุ่ เปา้ เมอื เทียบ
กบั มลู คา่ การนาเข้า

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 83 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2564 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จานวน 777.5694

ลา้ นบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จานวน – 52.8627 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ – 6.37 โดยงบประมาณ

จาแนกตามแผนงานต่างๆ ดังน้ี

หน่วย:ลา้ นบาท

118.8788 23.8908
15.29% 3.07%

270.1140 364.6858
34.74% 46.90%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพนื้ ฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 46.90 รองมาคือ

แผนงานพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 34.74 ที่เหลือเป็นแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ

15.29 และร้อยละ 3.07 ตามลาดับ

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43.80 รองลงมาคืองบ

ดาเนนิ งาน คดิ เปน็ ร้อยละ 42.62 ทเ่ี หลือเป็นงบลงทนุ คิดเป็นร้อยละ 9.53 และงบรายจา่ ยอน่ื รอ้ ยละ 4.05

หน่วย:ลา้ นบาท

งบลงทนุ งบรายจา่ ยอนื่
74.0694 31.5130
9.53% 4.05%

งบเงนิ อดุ หนุน งบบคุ ลากร
- 340.6014
43.80%
0.00%

งบดาเนนิ งาน
331.3856
42.62%

หมายเหตุ : สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รบั งบประมาณปี 2563 จานวน 830.4321 ลบ. มกี ารโอน

งบประมาณ จานวน 14.8997 ลบ. ไปตง้ั จ่ายรายการงบกลาง เพ่ือเยยี วยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 84 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคญั หน่วย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลิต/โครงการที่สาคญั

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

ผลิตภณั ฑส์ ุขภาพและสถานประกอบการรบั การกากบั ดูแล 297.6909 240.3395

และตรวจสอบใหม้ ีมาตรฐานตามเกณฑท์ ก่ี าหนด งบดาเนนิ งาน 246.7187 209.4317 น. 507 - 508

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ อาหารทาการนอกเวลา 4.2976 2.1255

- เพอื ใหผ้ ลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพและสถานประกอบการมีคณุ ภาพ - คา่ เบีย้ ประชมุ กรรมการ 6.9250 7.2100

มาตรฐานตามเกณฑ์ทีกาหนด - รายการคา่ ตอบแทนอนื ๆ 1.6645 1.1970

- เพอื ใหผ้ ูป้ ระกอบการสามารถนาเสนอ ผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพ - คา่ ตอบแทนแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง 1.2960 1.2960

ทมี ีคณุ ภาพ มาตรฐานและปลอดภยั - คา่ เบีย้ เล้ียง ทพี กั และพาหนะ 10.5799 6.5527

- คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 2.9580 1.0750

เปน็ คา่ ใชจ้ ่าย - คา่ ซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ 3.4900 2.8900
- คา่ เชา่ ทรพั ยส์ นิ
ดาเนนิ การเร่ืองอะไร - คา่ จา้ งเหมาบริการ 2.6282 2.6282
มีรายละเอยี ดอย่างไร - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม
141.6497 136.7039

2.5442 1.7516

- คา่ รับรองและพธิ กี าร 5.8599 3.3970

- ค่าใชจ้ า่ ยการพัฒนาระบบกากับดูแลผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพ 15.9692 6.0107

- คา่ ใชจ้ า่ ยพฒั นาองคก์ รคณุ ภาพ 1.1800 -

- การปรับโครงสร้างและพฒั นากฎหมายสขุ ภาพ 5.8410 1.9594

- ค่าใชจ้ า่ ยพัฒนาระบบและบรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล 1.0000 -

- การพฒั นางานวจิ ัยผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพ 1.5000 1.1500

- การพัฒนาระบบการจดั การความเสยี งด้านกัญชาฯ - 1.2509

- วสั ดสุ านักงานและวสั ดอุ นื ๆ 18.8951 12.7859

- คา่ เชา่ รถยนต์ 23 คนั 4.1914 5.5234

- คา่ สาธารณปู โภค 14.2490 13.9245

งบลงทนุ 41.0322 24.9056 น. 508

- คา่ ครภุ ณั ฑ์ 18.0243 2.4728

- คา่ สงิ กอ่ สรา้ ง 23.0079 22.4328

งบรายจา่ ยอนื่ 9.9400 6.0022

- คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 8.0030 6.0022 น. 508

- คา่ จา้ งทปี รกึ ษา 1.9370 0.0000

ผู้บรโิ ภคได้รบั ความรู้เกย่ี วกบั ผลิตภณั ฑส์ ุขภาพทถี่ กู ต้อง 41.1827 29.7745

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 40.9803 29.5198 น. 510

- เพอื ใหผ้ ้บู รโิ ภคมีความรู้ ความเขา้ ใจ สามารถเลอื กซือ้ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 7.4910 7.4200

เลอื กบริโภคผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง - คา่ ประชาสมั พนั ธ์ 7.3161 4.7626

- ค่าใชจ้ า่ ยในการพัฒนาความรอบรผู้ ลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพ 23.7400 16.3363

- คา่ เชา่ รถยนต์ 1 คนั 0.2970 0.2228

- คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 2.1362 0.7781

งบลงทนุ 0.2024 0.2547

- คา่ ครุภณั ฑ์ 0.2024 0.2547 น. 510

ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 85 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

ผู้ประกอบการได้รบั การพฒั นาใหม้ ศี ักยภาพในการประกอบ 24.5920 21.9214

การ สามารถแข่งขันได้ งบดาเนนิ งาน 23.3920 21.0214 น. 512

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบีย้ ประชมุ กรรมการ 0.1540 0.1540

- เพอื ใหผ้ ้ปู ระกอบการมีความสามารถในการแขง่ ขนั - คา่ เบยี้ เล้ยี ง ทีพกั และพาหนะ 0.4416 0.2214

- เพอื ใหส้ ถานประกอบการดา้ นผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพไดร้ บั การ - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 1.1960 1.0460

รับรองตามมาตรฐานทีกาหนด - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 0.8186 0.6075

- คา่ รับรองและพธิ กี าร 0.0418 0.0307

- คา่ ใชจ้ ่ายในการยกระดบั มาตรฐานผ้ปู ระกอบ 20.7400 18.9618

การใหม้ ีความสามารถในการแขง่ ขนั

งบรายจา่ ยอน่ื 1.2000 0.9000
1.2000 0.9000 น. 512
- คา่ จา้ งทปี รึกษา 71.9966 96.9574
53.1237 47.3283 น. 514
พฒั นาระบบผลิตภณั ฑส์ ุขภาพเพ่ือสุขภาวะทดี่ ีฯ 23.1779
18.0432 -
วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 7.0822 11.2900
7.0800
- เพอื ใหป้ ระชาชนสามารถเขา้ ถงึ ผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพ - การพัฒนาการดาเนนิ การเกียวกับกัญชาทางการแพทย์ - 23.5666
- 2.2956
ไดใ้ นยามปกตแิ ละภาวะฉกุ เฉนิ - การสง่ เสรมิ และการพฒั นาระบบยา - 1.5750
4.1200 0.9500
- การพฒั นาผลติ ภณั ฑ์สมุนไพร 0.4034 0.2383
- 0.1843
- คา่ ใชจ้ ่ายเกยี วกบั อาหารปลอดภยั 0.2970 0.1485
18.6729 48.9091
- คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 18.6729 48.9091 น. 514
0.2000 0.7200
- คา่ รับรองและพธิ กี าร 0.2000 0.7200 น. 514
23.8218 23.8908
- พฒั นาระบบการจดั การสารเคมี 23.8218
2.7026 - น. 517
- วสั ดสุ านักงานและวสั ดอุ นื ๆ 2.6100 - ปี 2564 งบดาเนิน
14.4689 - งานยา้ ยไปอย่ใู น
- คา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ 4.0403 - งบรายจา่ ยอนื
- -
- คา่ เชา่ รถยนต์ 1 คนั - 23.8908
23.8908
งบลงทนุ

- คา่ สิงกอ่ สร้าง

งบรายจา่ ยอนื่

- คา่ จา้ งทีปรึกษา

โครงการควบคุมตัวยา เคมีภณั ฑ์ และสารต้ังต้นทเี่ ปน็

วตั ถเุ สพติดใหเ้ ปน็ ไปตามกฎหมาย งบดาเนนิ งาน

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบ้ียประชมุ กรรมการ

- เพือควบคุมตัวยา เคมีภณั ฑ์ ใหเ้ ปน็ ไปตามกฎหมายทกี าหนด - รายการคา่ ตอบแทนอนื ๆ

- คา่ จ้างเหมาบรกิ าร

- คา่ สาธารณปู โภคและคา่ ใชจ้ ่ายอนื ๆ

งบรายจา่ ยอน่ื

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการควบคมุ ตวั ยา เคมีภณั ฑ์และ

และสารตงั้ ตน้ ทีเปน็ วตั ถเุ สพตดิ

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 86 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ขอ้ มูลรายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 485.3984 641.3184 155.9200 32.12

สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 249.8804 386.7693 136.8889 54.78

หนสี้ นิ รวม (3) 31.7880 60.6572 28.8692 90.82

หนส้ี นิ หมนุ เวยี น (4) 25.3094 52.5322 27.2228 107.56

ทนุ (5) 453.6104 580.6611 127.0507 28.01

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 9.87 7.36 - 2.51

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าหน่วยงานมี

สินทรัพย์รวมจานวน 641.3184 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จานวน 155.9200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

32.12 โดยส่วนใหญ่เป็นสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวยี น ได้แก่ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ จานวน 213.7516 ล้านบาท ใน
ขณะเดียวกันมีหน้ีสินรวมจานวน 60.6572 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 28.8692 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 90.82

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอตั ราสว่ นเงินทุนหมุนเวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มี
อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ งเท่ากบั 9.87 เท่า และปี 2562 เท่ากับ 7.36 เท่า

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 1,200.7219 1,210.1433 9.4214 0.78

รายไดน้ อกงบประมาณ 228.2084 255.7978 27.5894 12.09

คา่ ใช้จ่าย 1,044.3500 1,082.9874 38.6374 3.70

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 384.5803 382.9537 - 1.6266 - 0.42

ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า หน่วยงานมี

รายได้จากงบประมาณจานวน 1,210.1433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 9.4214 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.78 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 255.7978 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 27.5894 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.09 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 1,082.9874 ล้านบาท

เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จานวน 38.6374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.70 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย

บุคลากร ค่าบาเหน็จบานาญ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.51 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งน้ีในปี 2562 สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา มรี ายไดส้ ูงกวา่ คา่ ใชจ้ ่ายจานวน 382.9537 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 87 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

4. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO
4.1 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรกาหนดข้อมูลท่ีจาเป็นในสลากสินค้าให้

ครบถ้วน มีมาตรฐานในการตรวจสอบสลากสินค้าปลอม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ
ตรวจสอบเบือ้ งต้น รวมท้ังให้คาแนะนาผลติ ภณั ฑส์ ุขภาพแกผ่ ู้บรโิ ภคและควบคุมดูแลการโฆษณาในสือ่ ตา่ งๆ

4.2 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความรวดเร็วย่งิ ข้ึน ควรปรับปรุงระบบการให้บริการ ในการขอใบอนุญาตต่างๆ ผ่านทาง
Application ออนไลน์ ซึง่ เกิดปัญหาการเขา้ ถงึ ของประชาชนบางกลุ่ม โดยจดั ให้มีเจ้าหนา้ ทแ่ี ละกลไกในการให้
ความชว่ ยเหลอื และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน

4.3 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรหาวิธีสร้างเครือข่ายประชาชนในชุมชน
หมู่บ้าน เพื่อช่วยในการตรวจสอบ กากับควบคุมผู้ผลิต และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

4.4 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์ให้
ผ่านมาตรฐาน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองคุณภาพ สามารถจาหน่ายในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
สง่ ออก

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 88 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

สถาบนั การแพทย์ฉกุ เฉนิ แหง่ ชาติ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 11 หนา้ 519)

วิสยั ทัศน์
ผปู้ ่วยฉกุ เฉินไดร้ ับปฏิบตั ิการฉุกเฉนิ ท่ีได้มาตรฐานและมปี ระสิทธผิ ลอย่างทวั่ ถึงและเทา่ เทยี ม

พนั ธกจิ
ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินได้ปฏิบัติการฉุกเฉนิ ตง้ั แต่รับรูก้ ารเจบ็ ป่วยฉกุ เฉินจนถงึ เริม่ ไดร้ บั การบาบดั เจาะจง หรือพ้นภาวะ
ฉกุ เฉิน โดยพัฒนาห่วงโซ่ปฏบิ ัติการทง้ั ในและนอกสถานพยาบาลให้ไดม้ าตรฐานและมีประสทิ ธิผลอยา่ งทั่วถึง
และเท่าเทียมโดยทุกภาคส่วนมบี ทบาท

ผลสมั ฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ีค่ าดวา่ จะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธิ์ : ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินไดร้ บั การคมุ้ ครองสทิ ธใิ นการ ร้อยละ
เข้าถงึ ระบบการแพทยฉ์ ุกเฉินทไ่ี ดม้ าตรฐานอยา่ งทวั่ ถงึ ร้อยละ 99.71 -
และเทา่ เทยี ม
- ตวั ชว้ี ดั : อตั ราการรอดชวี ติ ของผปู้ ่วยฉุกเฉนิ ทมี าดว้ ย - 99.30
ระบบการแพทย์ฉกุ เฉนิ กอ่ นถงึ โรงพยาบาล
ผลสมั ฤทธิ์ : ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตไดร้ บั การคมุ้ ครองสทิ ธิ
ในการเข้าถงึ ระบบการแพทยฉ์ ุกเฉินทไี่ ดม้ าตรฐานอยา่ ง
ทวั่ ถงึ และเทา่ เทยี ม
- ตวั ชว้ี ดั : อตั ราการรอดชีวติ ของผปู้ ว่ ยฉุกเฉินวกิ ฤต
ทมี าดว้ ยระบบการแพทยฉ์ กุ เฉนิ กอ่ นถึงโรงพยาบาล

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 89 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2564 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 161.3019 ล้าน

บาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2563 จานวน 44.7375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.38 โดยงบประมาณ
จาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดงั นี้

หน่วย:ล้านบาท

- 11.0908
0.00% 6.88%

61.9879
38.43%

88.2232
54.69%

แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพน้ื ฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 54.69 รองมาคือแผนงาน
บคุ ลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 38.43 ท่ีเหลอื เปน็ แผนงานยทุ ธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.88

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่าเป็นงบเงินอุดหนุนท้ังร้อยละ 100 นอกจากนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ยังได้รับจัดสรรเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินอีกจานวน 959.1500 ล้านบาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ให้บรกิ ารด้านการแพทยฉ์ ุกเฉินแกป่ ระชาชนทั่วประเทศ

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 90 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. วิเคราะหป์ ระเด็นสาคัญ หน่วย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลิต/โครงการท่สี าคญั

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

ผู้ปว่ ยฉุกเฉินได้รบั บรกิ ารการแพทยฉ์ ุกเฉินทมี่ ีคุณภาพ 39.8907 88.2232

มาตรฐานอยา่ งทว่ั ถงึ เงินอดุ หนนุ 39.8907 88.2232

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ า่ ยดาเนินงาน 28.1213 27.4373 น. 526

- เพอื ลดและปอ้ งกนั การสญู เสยี อวยั วะหรอื การเกดิ ความ - คา่ เชา่ รถยนต์ 7 คนั 1.6602 1.5357

บกพรอ่ งในการทางานของอวยั วะสาคญั ของผ้ปู ว่ ยฉกุ เฉนิ ฯ - คา่ ครภุ ณั ฑ์ - 36.8987 น. 526 - 527

- คา่ กอ่ สร้างอาคารพฒั นาบคุ ลากรการแพทย์ 10.1092 22.3515 น. 527

ฉกุ เฉนิ 6 ช้ัน 1 หลงั

โครงการพฒั นาระบบการแพทยฉ์ ุกเฉิน ฯ 2,305.6443 11.0908
2,305.6443 11.0908 น. 529
วตั ถปุ ระสงค์ เงนิ อดุ หนนุ 11.0908
11.6880
- เพอื ทบทวนโครงสร้าง กลไก และระบบการบรหิ ารจดั การ - คา่ ใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน

- เพอื ใหก้ ารบรกิ ารการแพทยฉ์ กุ เฉนิ และผู้ปว่ ยฉกุ เฉนิ

วกิ ฤตเขา้ ถงึ บรกิ ารการแพทยฉ์ กุ เฉนิ ทไี ดม้ าตรฐาน

โครงการวจิ ยั เพือ่ พฒั นาระบบการแพทยฉ์ ุกเฉิน เงินอดุ หนนุ 3.0926 -
วตั ถปุ ระสงค์ 3.0926 -
- ศกึ ษาและพฒั นาระบบบรกิ ารการแพทยฉ์ กุ เฉนิ เพอื - คา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงาน 3.0926 -
เพมิ คณุ ภาพและการเขา้ ถงึ บริการการแพทยฉ์ กุ เฉนิ ทมี ี
มาตรฐานกบั กลุม่ ผู้ปว่ ยฉกุ เฉนิ ของประเทศไทยฯ ผลการวิจยั ทด่ี าเนนิ การในปี 2563
เป็นอย่างไร นามาใชป้ ระโยชนต์ าม
วัตถปุ ระสงค์หรอื ไม่

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 91 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ข้อมลู รายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 219.9253 181.1049 - 38.8204 - 17.65

สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 132.1964 102.5563 - 29.6401 - 22.42

หนส้ี นิ รวม (3) 22.3353 44.8431 22.5078 100.77

หนสี้ นิ หมนุ เวยี น (4) 15.6790 15.0231 - 0.6559 - 4.18

ทนุ (5) 197.5900 136.2618 - 61.3282 - 31.04

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 8.43 6.83 - 1.60

ที่มา : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์

รวมจานวน 181.1049 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 38.8204 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ – 17.65 โดย

ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 94.0238 ล้านบาท และ
ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 67.5071 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหน้ีสิน
รวมจานวน 44.8431 ลา้ นบาท เพมิ่ ขึ้นจากปี 2561 จานวน 22.5078 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 100.77

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอัตราส่วนเงนิ ทนุ หมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มี
อัตราส่วนสภาพคล่องเทา่ กับ 8.43 เท่า และปี 2562 เทา่ กบั 6.83 เท่า

หน่วย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 193.0207 185.8743 - 7.1464 - 3.70

รายไดน้ อกงบประมาณ 9.6940 6.4568 - 3.2372 - 33.39

คา่ ใชจ้ ่าย 202.2962 234.1958 31.8996 15.77

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 0.4185 - 41.8647 - 42.2832

ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานมีรายได้

จากงบประมาณจานวน 185.8743 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 7.1464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
– 3.70 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 6.4568 บาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 3.2372 ล้านบาท คิด
เปน็ รอ้ ยละ – 33.39 และเม่ือพจิ ารณาคา่ ใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 234.1958 ลา้ นบาท เพิ่มขนึ้ จาก

ปี 2561 จานวน 31.8996 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 15.77 โดยค่าใชจ้ ่ายสว่ นใหญ่เป็นค่าใชจ้ ่ายบุคลากร ซงึ่ คิด

เป็นร้อยละ 41.73 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด ท้ังนี้ในปี 2562 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีรายได้น้อยกว่า
ค่าใชจ้ า่ ยจานวน – 41.8647 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 92 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 193.0207 185.8743 - 7.1464 - 3.70

คา่ ใชจ้ ่ายบคุ ลากร 76.6185 97.7326 21.1141 27.56

สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (รอ้ ยละ) 39.69 52.58

ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562

สถาบันการแพทยฉ์ ุกเฉินแห่งชาติได้รบั งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนนุ ทั้งกอ้ น เม่ือพจิ ารณาสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุน
จากงบประมาณค่อนข้างสงู คิดเปน็ รอ้ ยละ 52.58

4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 ควรปรับปรุงกระบวนการรับผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่การรับแจ้งเรื่องจนผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และผลักดันเลขหมายฉุกเฉินให้เป็นเลขหมายเดียวกัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และประชาสมั พันธ์ใหป้ ระชาชนทราบ

4.2 ให้ความสาคัญกับแผนซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีต่างๆทั้งทางบก ทาง
ทะเล อย่างเป็นรปู ธรรม โดยกาหนดใหม้ ีหนว่ ยงานที่รับผดิ ชอบผ้ปู ่วยหรือผ้ปู ระสบเหตุในพน้ื ท่ี และแบง่ ภารกิจ
ใหช้ ดั เจน เพ่ือเปน็ การประหยดั งบประมาณ รวมทั้งจัดใหม้ กี ารพัฒนาบคุ ลากร เช่น มคั คเุ ทศก์ ประชาชนทั่วไป
ให้มีความรู้เบ้ืองต้นในดา้ นการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ใหป้ ระชาชนไดร้ ับทราบถึงบรกิ ารและการดาเนินงานของสถาบัน

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 93 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

สถาบนั วจิ ยั ระบบสาธารณสุข (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 11 หนา้ 531)

วสิ ยั ทศั น์
ผู้นาระบบวิจัยทีส่ รา้ งความรเู้ ชงิ ประจักษ์ เพ่ือการพัฒนาระบบสขุ ภาพไทย

พนั ธกิจ
พฒั นาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้ อย่างมีทิศทางและมีส่วนรว่ ม

ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ่ีคาดว่าจะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธิ์ : บริหารจดั การองคก์ รดา้ นสาธารณสขุ ร้อยละ
สามารถพัฒนาอยา่ งมีระบบและสามารถแกไ้ ขปญั หา 75 75
สาธารณสขุ อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของผลงานวจิ ัยสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ไมน่ ้อยกวา่

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 94 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2564 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 35.1255 ล้านบาท

ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จานวน – 48.5795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 58.04 โดยงบประมาณจาแนก

ตามแผนงานตา่ งๆ ดงั น้ี

หน่วย:ล้านบาท

- -
0.00%
0.00% 1.8299

5.21%

33.2956
94.79%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพน้ื ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 94.79 รองมาคือ
แผนงานพืน้ ฐาน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 5.21

เมื่อพจิ ารณางบรายจา่ ย พบว่าเปน็ งบเงนิ อุดหนุนทั้งหมด รอ้ ยละ 100 สาหรับการดาเนินงานด้านวิจัย
ในดา้ นตา่ งๆ เชน่ ด้านระบบสขุ ภาพ ด้านเทคโนโลยที างการแพทย์ ด้านสังคม เปน็ ต้น

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 95 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. ข้อมลู รายงานทางการเงิน

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรัพยร์ วม (1) 983.4262 892.5969 - 90.8293 - 9.24

สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 891.5605 809.3743 - 82.1862 - 9.22

หนส้ี นิ รวม (3) 253.7500 161.2952 - 92.4548 - 36.44

หนี้สินหมนุ เวยี น (4) 247.1913 153.9738 - 93.2175 - 37.71

ทนุ (5) 729.6762 731.3017 1.6255 0.22

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 3.61 5.26 1.65

ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวม

จานวน 892.5969 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 90.8293 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ – 9.24 โดยสว่ น

ใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 761.8156 ล้านบาท ใน
ขณะเดยี วกันมหี นส้ี ินรวมจานวน 161.2952 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 92.4548 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ – 36.44

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงนิ ทุนหมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคลอ่ งอยู่ในระดับเหมาะสม โดยในปี 2561 มี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.61 เท่า และปี 2562 เท่ากบั 5.26 เท่า

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 96.7222 93.0819 - 3.6403 - 3.76

รายไดน้ อกงบประมาณ 176.0422 231.5951 55.5529 31.56

คา่ ใชจ้ ่าย 278.2566 323.9944 45.7378 16.44

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ - 5.4922 0.6826 6.1748

ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก

งบประมาณจานวน 93.0819 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 3.6403 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ – 3.76
ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 231.5951 บาท (เป็นรายได้จากการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภาครัฐและต่างประเทศ 223.0382 ล้านบาท ที่เหลือเป็นรายได้อ่ืนๆ) เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 55.5529

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.56 และเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 323.9944 ล้านบาท

เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 45.7378 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.44 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย
สนบั สนนุ การวจิ ัย ซ่ึงคดิ เป็นร้อยละ 57.28 ของคา่ ใชจ้ า่ ยทัง้ หมด ทง้ั นใ้ี นปี 2562 สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสุข
มรี ายไดส้ งู กวา่ คา่ ใชจ้ ่ายจานวน 0.6826 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 96 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย: ลา้ นบาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 96.7222 93.0819 - 3.6403 - 3.76

คา่ ใชจ้ ่ายบุคลากร 79.3414 79.0946 - 0.2468 - 0.31

สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (รอ้ ยละ) 82.03 84.97

ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท้ังก้อน เม่ือพิจารณาสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุน
จากงบประมาณคอ่ นข้างสงู มาก คดิ เป็นร้อยละ 84.97

3. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO
3.1 หน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับการวิจัยระบบสาธารณสุข ที่เป็นปัญหาสาคัญของ

ประเทศ เพ่ือนาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข เช่น การวิจัยด้านระบบการ
ให้บริการของสถานพยาบาลในท้องถิ่น การวิจัยเฉพาะเร่ือง เช่น การวิจัยแพทย์แผนไทย การประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือแพทย์ และการวิจัยมุ่งเป้าต่างๆ โดยประสานกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวตั กรรม (สกสว.) เพ่อื ให้สอดคล้องกบั ทศิ ทางการวิจยั ของประเทศ

3.2 การวิจัยไม่ควรเน้นการวิจัยเพ่ือการรักษาพยาบาลเท่าน้ัน ควรเน้นวิจัยเร่ืองอาหาร
สารเคมี ท่เี ป็นสาเหตหุ รือตน้ เหตุของการเกดิ โรค อกี ท้ังการวิจัยเพ่ือป้องกันปญั หาสุขภาพทางจิตใจในส่วนของ
โรคซมึ เศร้า ทมี่ ผี ปู้ ว่ ยเปน็ จานวนมาก

3.3 ผลงานวจิ ยั ทผ่ี ่านมา ส่งผลสมั ฤทธด์ิ า้ นสาธารณสุขอย่างไรบ้าง และสามารถนาไปต่อยอด
และใชป้ ระโยชน์อยา่ งไร

3.4 ปี 2564 สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสุข ได้รบั งบประมาณลดลงจากปี 2563 ค่อนข้างมาก
และงบประมาณท่ีได้รับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายดาเนินงานของหน่วยงานเท่านั้น จึงอยากทราบว่า
ในปี 2564 สถาบันฯได้รับเงินสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งอ่ืนๆจานวนเท่าไร มีการสนับสนุนงานวิจัยด้าน

ใดบ้าง

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 97 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

สานกั งานหลักประกันสขุ ภาพแห่งชาติ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 11 หนา้ 541)

วสิ ยั ทศั น์
ทกุ คนทอี่ าศยั บนผืนแผ่นดนิ ไทย ไดร้ บั ความค้มุ ครองหลกั ประกันสุขภาพอยา่ งถ้วนหน้าด้วยความมนั่ ใจ

พนั ธกจิ
1. สง่ เสรมิ และพัฒนาให้เกดิ ระบบหลักประกนั สุขภาพทป่ี ระชาชนเขา้ ถงึ ได้ด้วยความมัน่ ใจ และ
เสรมิ สรา้ งความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสขุ ภาพภาครัฐ
2. สนบั สนุนการพฒั นาการบรกิ ารสาธารณสุขภายใตร้ ะบบหลักประกนั สุขภาพให้มคี ุณภาพไดม้ าตรฐาน
ทกุ คนเขา้ ถึงได้ และเป็นที่พงึ พอใจของประชาชนและผู้ให้บรกิ าร
3. บรหิ ารเงินกองทนุ หลกั ประกันสขุ ภาพแห่งชาติให้มปี ระสิทธภิ าพยิง่ ขน้ึ อย่างตอ่ เนื่อง
4. ดาเนนิ การใหท้ ุกภาคสว่ นมคี วามเปน็ เจา้ ของ และมสี ว่ นรว่ มในระบบหลกั ประกันสขุ ภาพอย่างถ้วน
หนา้ รวมทั้งส่งเสรมิ ความสมั พันธ์ทีด่ รี ะหวา่ งผู้ใหบ้ ริการและผรู้ ับบรกิ าร โดยเน้นการเคารพในสทิ ธิ
และศักด์ิศรีซง่ึ กันและกนั
5. พฒั นาและจัดการระบบข้อมูลเชงิ ประจกั ษ์และองค์ความรู้ต่างๆ และใชใ้ นการตัดสินใจเชงิ นโยบาย

ผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชนท์ ่คี าดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนทม่ี ีสทิ ธหิ ลกั ประกนั สขุ ภาพเข้าถงึ
89 89
บรกิ ารสาธารณสขุ ทมี่ ีคณุ ภาพเพม่ิ ขึ้น
2.3 2.3
- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละการใชส้ ทิ ธเิ มอื ไปใช้บริการผปู้ ่วยใน ไมน่ ้อยกวา่

ของผมู้ สี ิทธหิ ลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ ร้อยละ

ผลสมั ฤทธิ์ : ครัวเรอื นทเี่ กดิ วิกฤตทิ างการเงินจากการจา่ ย

คา่ รักษาพยาบาลลดลง

- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละครัวเรือนทเี กดิ วกิ ฤตทิ างการเงนิ จาก ไมเ่ กนิ

การจ่ายคา่ รักษาพยาบาล ร้อยละ

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 98 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564