MELULUSKAN PERBELANJAAN MELEBIHI 5%
2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % Perbelanjaan Pentadbiran dan Pengurusan Jumlah: 231,270 121,640 109,630 90% Justifikasi: - Minor Aset : Pembelian meja untuk kegunaan mesyuarat, kursus dan latihan. - Pelbagai : Pembelian kasut keselamatan untuk kegunaan pemandu lori dan pembayaran duti setem kepada LHDN. - Pembaikan dan Penyelenggaraan : Kenaikan harga barang dan kadar perkhidmatan penyelenggaraan pejabat dan kenderaan. - Belanja Mesyuarat : Pembayaran sewa bilik mesyuarat di luar ibu pejabat koperasi. - Pematuhan dan Audit : Pembayaran sewa bilik mesyuarat di luar ibu pejabat koperasi. - Penginapan dan pengangkutan : Pembayaran hotel dan pengangkutan untuk kursus dan latihan kakitangan. - Yuran Audit : Kenaikan kadar perkhidmatan audit. - Yuran Professional : Kenaikan kadar perkhidmatan professional fi dan sekretari fi. - Yuran Guaman : Pembayaran yuran guaman Taman Sawit. - Derma : Peningkatan aktiviti sumbangan dan derma yang dibuat oleh koperasi. - Sewa Tanah Stesen : Kenaikan kadar sewa tanah stesen daripada RM400 ke RM2,000 sebulan. KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS
ANGGARAN BELANJAWAN 2025
2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % A. KEUNTUNGAN BERSIH PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB PENDAPATAN OPERASI BTS 1,269,587 1,088,704 1,453,147 180,883 17% PENDAPATAN OPERASI PELINCIR & PETROL 69,300 69,368 68,500 (68) 0% PENDAPATAN ANGGOTA 68,150 44,040 31,380 24,110 55% PENDAPATAN LAIN 182,000 163,564 192,100 18,436 11% JUMLAH PENDAPATAN 1,589,037 1,365,676 1,745,127 223,361 16% B. KEUNTUNGAN/(RUGI) BERSIH PERNIAGAAN ANAK SYARIKAT KKSKSB KOSAWIT PETROLEUM BERHAD 503,960 498,190 550,206 5,770 1% STESEN MINYAK PETRONAS 178,075 - - 178,075 - MOREASIATRAVEL SDN BHD 25,094 4,922 427,990 20,172 410% KOSMART 332,470 223,759 129,950 108,711 49% JUMLAH KEUNTUNGAN/(RUGI) BERSIH PERNIAGAAN ANAK SYARIKAT KKSKSB 1,039,599 726,871 1,108,146 312,728 43% C. JUMLAH KEUNTUNGAN/(RUGI) BERSIH PERNIAGAAN OPERASI & ANAK SYARIKAT KKSKSB 2,628,636 2,092,547 2,853,273 536,089 26% PERBELANJAAN MENGGURUS MESYUARAT AGUNG & ANGGOTA 200,000 200,000 260,000 - 0% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 369,200 348,000 360,600 21,200 6% PERBELANJAAN PEJABAT 85,250 81,360 92,700 3,890 5% PERBELANJAAN MESYUARAT ALK 187,920 182,220 184,800 5,700 3% PERBELANJAAN MESYUARAT BIRO 17,900 17,900 46,430 - 0% PERBELANJAAN JKAD 17,240 17,240 18,950 - 0% PERBELANJAAN MESYUARAT PENGURUS - - - - - PENYELARAS & KAKITANGAN 226,720 219,360 227,800 7,360 3% PERBELANJAAN AM 160,250 154,650 140,900 5,600 4% PERBELANJAAN KEWANGAN 65,840 65,340 73,440 500 1% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 99,120 99,120 104,700 - 0% D. JUMLAH PERBELANJAAN 1,429,440 1,385,190 1,510,320 44,250 3% E. JUMLAH KEUNTUNGAN BERSIH PERNIAGAAN OPERASI & ANAK SYARIKAT KKSKSB 1,199,196 707,357 1,342,953 491,839 70% KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS
2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % 1. PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB 1.1 PENGANGKUTAN BTS - Ladang Sungai Balung 421,580 172,422 300,815 249,157 145% - Ladang Sungai Kawa 154,251 101,948 113,802 52,303 51% - Ladang Sebrang 340,290 321,660 397,530 18,630 6% - Ladang Matamba 41,000 10,103 49,330 30,897 306% - Ladang Mensuli (1,548) 4,076 48,520 (5,624) -138% - Ladang Boonrich 27,863 (32,969) - 60,832 -185% - Ladang Sandau - - - - - - Ladang Sepagaya (3,600) - - (3,600) - Jumlah 979,836 577,241 909,997 402,595 70% SUB KONTRAKTOR - Ladang Sungai Balung 30,720 103,514 110,750 (72,794) -70% - Ladang Sungai Kawa - 26,578 55,300 (26,578) -100% - Ladang Sebrang 6,750 3,941 9,000 2,809 71% - Ladang Matamba 67,632 109,983 85,000 (42,351) -39% - Ladang Mensuli 66,800 92,552 68,000 (25,752) -28% - Ladang Oscar 6,550 7,058 7,000 (508) -7% - Ladang Sandau - - 5,700 - - - Ladang Boonrich 20,649 30,071 34,500 (9,422) -31% - Ladang Sepagaya 90,650 137,766 158,600 (47,116) -34% - Ladang Sungai Pinawantai - - 9,300 - - Jumlah 289,751 511,463 543,150 (221,712) -43% Jumlah Pendapatan Bersih Pengangkutan BTS 1,269,587 1,088,704 1,453,147 180,883 17% 1.2 PEMBEKALAN PETROL & PELINCIR - Diesel - - - - - - Petrol & Pelincir 69,300 69,368 68,500 (68) 0% Jumlah Pendapatan Operasi Petrol 69,300 69,368 68,500 (68) 0% 1.3 PENDAPATAN ANGGOTA 68,150 44,040 31,380 24,110 55% Jumlah Pendapatan Anggota 68,150 44,040 31,380 24,110 55% 1.4 PENDAPATAN LAIN Pendapatan Pelaburan & Faedah Bank 28,100 27,400 30,900 700 3% Projek Perumahan Taman Sawit - - - - - Stesen Minyak Balung - - - - - Stesen Minyak Langkon - - - - - Pendapatan Sewa 78,000 78,000 62,400 - 0% Pendapatan Sewa -Taman Sawit 48,000 34,000 48,000 14,000 41% Yuran Perkhidmatan 24,000 21,750 36,000 2,250 10% Yuran Perkhidmatan - Pinjaman Am - - 700 - - Pendapatan Agen Jualan - - - - - Pendapatan Agen Insurans 3,500 1,814 3,500 1,686 93% Pendapatan Lain - Koperasi Terbaik - - - - - Pendapatan Lain - LHDN - - - - - 60% Dividen St Minyak - - - - - Percetakan & Alat Tulis 400 400 400 - 0% Yuran Masuk Ahli - - 10,000 - - Pendapatan Vendor - 200 200 (200) -100% Jumlah Pendapatan Lain 182,000 163,564 192,100 18,436 11% JUMLAH PENDAPATAN OPERASI KKSKSB 1,589,037 1,365,676 1,745,127 223,361 16% 2. PERNIAGAAN ANAK SYARIKAT KKSKSB 2.1 Kosawit Petroleum Berhad 503,960 498,190 550,206 5,770 1% 2.2 Stesen Minyak Petronas Balung 178,075 - - 178,075 - Jumlah Pendapatan Stesen Minyak 682,035 498,190 550,206 183,845 37% 2.3 Moreasiatravel Sdn Bhd 25,094 4,922 427,990 20,172 410% 2.4 KSKSB - Sawit Holdings ( Sabah) Sdn Bhd - - - - - Jumlah Pendapatan MATSB 25,094 4,922 427,990 20,172 410% 2.5 Kosmart - Kosmart Kalabakan 120,000 83,500 45,740 36,500 44% - Kosmart Sg Sungai 44,470 5,000 8,880 39,470 789% - Kosmart Sg Pin 48,000 30,470 30,470 17,530 58% - Kosmart Balung Supermaket 120,000 104,789 44,860 15,211 15% Jumlah Pendapatan Kosmart 332,470 223,759 129,950 108,711 49% JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI ANAK SYARIKAT 1,039,599 726,871 1,108,146 312,728 43% BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS