BUKU LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 -EBOOK -RGB -full compress

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 198

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

199 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 200

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

201 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 202

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

203 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 204

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

205 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 206

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

207 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

4.9.1 Sistem Expressway Performance Indicators (EPI) telah dibangunkan oleh LLM

pada tahun 2012 yang dahulu dikenali sebagai Highway Audit Quality System (HAQS).

Tujuan sistem ini dibangunkan adalah sebagai platform untuk memantau operasi dan

penyenggaraan lebuh raya beroperasi berdasarkan skop operasi dan penyenggaraan yang

terdapat di dalam Perjanjian Konsesi Lebuhraya, garis panduan serta manual yang

diterbitkan oleh LLM. Sejak dibangunkan sistem ini telah membelanjakan sebanyak

RM616,342 bagi tujuan penyelenggaraan serta menaik taraf. Pada tahun 2019, melalui

JPCIT Bil.1/2019, mesyuarat telah meluluskan peruntukan sebanyak RM700,000 bagi

tujuan penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem dan kos kontrak sebenar adalah

RM794,000. Melalui Mesyuarat Lembaga Bil.2/2019 yang bersidang pada 3 Mei 2019

telah meluluskan peruntukan RM1,000,660 bagi tujuan tersebut. Berikut terperinci

adalah seperti Jadual 16 berikut:

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 208

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

209 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 210

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

211 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 212

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

213 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 214

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Penemuan Audit yang dibangkitkan adalah berdasarkan skop pengauditan dan sampel yang
disemak sahaja. Sehubungan itu disyorkan LLM mempertimbangkan perkara-perkara
berikut:

215 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021



BAHAGIAN 4 : AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT

BIL 1/2021
22 Februari 2021

BIL 2/2021
05 Julai 2021

BIL 3/2021 BIL 4/2021
7 Oktober 2021 10 Disember 2021

217 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 4 : AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

MAJLIS NILAI-NILAI MURNI

Majlis Sambutan
Hari Lahir Warga
UAD Bulan
Januari 2021

Majlis Sambutan
Hari Lahir Warga
UAD Bulan
April 2021

Sambutan Majlis
Penghargaan &
Perpisahan
Pn. Saharun Nisah
Bt Mohd Kassim,
Ketua Audit Dalam

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 218

BAHAGIAN 4 : AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

Sambutan Majlis
Penghargaan &
Perpisahan Pn. Baniah
Bt Dalni, Pembantu Tadbir

Sesi Knowledge Sharing
Sistem Audit, Bahagian
Audit Dalam Universiti
Putra Malaysia

Penyertaan LLM Jom
Virtual Run Anjuran
BKSS

219 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 4 : AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

Sambutan Hari
Raya Aidilfitri 2021

Majlis Anugerah
Industri Lebuh
Raya 2021

Wakil Petugas Pusat
Pengurusan Trafik
Musim Perayaan &
Bencana, Cik Ranjini
Sandrasegaran

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 220

BAHAGIAN 4 : AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

Jawatankuasa Audit
Ekosistem Kondusif
Sektor Awam (EKSA)

Exit Conference
Pengauditan
Pengurusan
Perolehan
Perkhidmatan

Exit Conference
Pengauditan
Pengurusan
Penyenggaran
Papan tanda

221 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 4 : AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

PENGAUDITAN PENYENGGARAAN
PAPAN TANDA

Lawatan Tapak
di Lebuhraya
AKLEH

Lawatan Tapak
di Jambatan
Pulau Pinang

Lawatan Tapak
di Lebuhraya
SPRINT

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 222

BAHAGIAN 4 : AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

Lawatan Tapak
di Lebuhraya Utara
Selatan Seksyen
S2

Lawatan Tapak
di Lebuhraya
GRANDSAGA

Lawatan Tapak
di Lebuhraya
Pantai Timur 1

223 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 4 : AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

Lawatan Tapak
di Lebuhraya
Second Link

Lawatan Tapak
di Lebuhraya
Utara Selatan
Seksyen C2

Lawatan Tapak
di Lebuhraya
LKSA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 224





BAHAGIAN : PENUTUP

PENUTUP
Laporan Tahunan Unit Audit Dalam Lembaga Lebuhraya Malaysia bagi tahun 2021 dikeluarkan
berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia – PS 3.1. Laporan ini memberi peluang kepada UAD
memaparkan hasil kerja berdasarkan jenis pengauditan di peringkat LLM serta aktiviti warga UAD
sepanjang tahun 2021. Menerusi laporan ini, pegawai dan kakitangan LLM dapat mempelajari dan
mengambil ikhtibar terhadap penemuan Audit untuk dijadikan panduan dalam membantu meningkatkan
tahap akauntabiliti dan tadbir urus antaranya syor Audit yang diketengahkan. Adalah menjadi hasrat UAD
agar prestasi pengurusan kewangan di LLM dapat dipertingkatkan secara berterusan.
UNIT AUDIT DALAM
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

227 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021



LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Unit Audit Dalam
Blok A, Tingkat 1,
Wisma Lebuhraya,
KM.6, Jalan Serdang-Kajang,
43000, Kajang, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel : 03-8738 3086
www.llm.gov.my
LLMinfotra k
Lembaga Lebuhraya Malaysia