BUKU LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 -EBOOK -RGB -full compress

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

Syarikat konsesi telah melaksanakan visual inspection dan mengemukakan laporan analisa
prestasi serta program kerja pembaikan pada 18 Mei 2021. Walau bagaimanapun, lokasi
bacaan retrore�lektif di bawah minimum yang dinyatakan di atas tidak terdapat didalam
laporan analisa tersebut. Semakan di tapak mendapati papan tanda tersebut terdedah
kepada cuaca menyebabkan lapisan pantulan cahaya dan juga permukaan papan tanda
rosak.
Papan tanda rosak / tidak ikut spesi�ikasi – penyenggaraan sebelum ini tidak dilaksanakan
secara menyeluruh.
Struktur papan tanda karat – akibat daripada cat terhakis dan permukaan struktur
terdedah kepada hujan menyebabkan pengaratan berlaku.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 98

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

99 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA
Berkarat

Berkarat

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 100

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

101 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 102

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

103 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

Bagi lokasi bacaan retrore�lektif di bawah minimum yang dinyatakan di atas, semakan di
tapak mendapati papan tanda tersebut adalah papan tanda yang lama, namun masih
jelas dilihat secara visual.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 104

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

105 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 106

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

107 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 108

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

109 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 110

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

111 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 112

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

113 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 114

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

115 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 116

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

Jumlah papan tanda arah di laluan utama lebuhraya di antara KM 3 hingga KM 21 adalah
sebanyak 592 unit sahaja. Jumlah ini tidak termasuk papan tanda di kawasan
persimpangan bertingkat yang berada berhampiran laluan utama lebuh raya.
Berkemungkinan jumlah papan tanda di lokasi sebanyak 655 unit sepertimana yang
dinyatakan oleh pihak juruaudit ini mengambilkira sebahagian papan tanda di
persimpangan bertingkat yang berada berhampiran laluan utama lebuh raya. Jumlah
papan tanda yang didaftarkan secara menyeluruh di dalam Sistem EPI bagi lokasi di antara
KM 3 hingga KM 21 yang merangkumi papan tanda di kawasan laluan utama lebuhraya, 4
persimpangan bertingkat (pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, Iskandar Puteri &
Pulai) dan 2 plaza tol (Lima Kedai & Tanjung Kupang) adalah sebanyak 745 unit sahaja
dan bukannya 904 unit sepertimana yang dinyatakan oleh pihak juruaudit.

Pengujian retro-re�lektif bagi papan tanda arah Lebuhraya Linkedua telah dilaksanakan
pada tahun 2018. Sebanyak 80 unit papan tanda di Lebuhraya Linkedua terlibat dengan
pengujian ini dan hasil ujian mendapati sebanyak 70 unit masih melepasi bacaan minimum
manakala 10 unit yang tidak mencapai bacaan minimum telah dibuat penggantian pada
tahun 2019. Kegagalan untuk mencapai bacaan minimum sepertimana yang dinyatakan
oleh pihak juruaudit tersebut berkemungkinan berpunca dari perkara berikut:

Sampel bacaan retro-re�lectivity oleh wakil Bahagian Audit Dalam LLM dibuat
pada lokasi papan tanda yang belum pernah dibuat ujian sebelum ini.
Keberkesanan fungsi re�lektif papan tanda telah mencapai tempoh untuk
penggantian berbanding hasil pemantauan sebelum ini yang dilihat masih
mempunyai re�lectivity yang baik menyebabkan lokasi yang gagal ini tiada dalam
program penggantian/ pembaikan dalam pada tahun 2019.

Peringatan berkaitan isu pendaftaran aset papan tanda ini sering diperingatkan
kepada pihak PLUS terutamanya dalam Mesyuarat Operasi & Penyenggaraan
Lebuhraya yang diadakan setiap 2 bulan.
Teguran terhadap penemuan-penemuan NCR di dalam sistem EPI sentiasa
dimaklumkan kepada pihak PLUS agar memastikan aset-aset lebuh raya
didaftarkan.
Peringatan berkaitan isu penyenggaraan papan tanda sering diperingatkan
kepada pihak PLUS terutamanya di dalam Mesyuarat Operasi & Penyenggaraan
Lebuhraya yang diadakan pada setiap 2 bulan.

117 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

Mengeluarkan surat peringatan kepada pihak PLUS pada 9 September 2021 selaras
dengan penemuan audit supaya mengemukakan maklum balas dengan kadar
segera.
Pendaftaran papan tanda akan dibuat dari masa ke semasa sekiranya terdapat
penambahan bilangan papan tanda di tapak.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 118

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

119 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 120

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

121 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 122

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

123 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 124

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

125 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 126

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

127 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 128

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

129 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 130

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

131 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 132

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

133 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 134

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

135 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

Berdasarkan semakan bersama pihak konsesi, terdapat 750 yang didaftarkan dalam sistem
EPI merangkumi semua papan tanda utama. Pelaksanaan semakan aset menggunakan
data GIS. Pihak konsesi telah mendaftarkan kesemua aset papan tanda yang terlibat
dilokasi audit.
Pihak konsesi akan melaksanakan ujian retrore�lektif yang dijangka bermula pada
1/11/2021 untuk 465 papan tanda di LPT1 dan penukaran akan dilaksanakan dalam major
work programme (AWP) 2022.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 136

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

137 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 138

BAHAGIAN 3 : PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

139 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 :PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PENYENGGARAAN PAPAN TANDA LEBUH RAYA

Secara keseluruhannya berdasarkan sampel Audit, pelaksanaan penyenggaraan papan
tanda lebuh raya masih memerlukan penambaikan dari segi pematuhan kepada garis
panduan dan pemantauan. Tiada rekod ujian retrore�lektif papan tanda dilaksanakan
semenjak papan tanda dipasang sehingga adanya arahan untuk melaksanakannya pada
tahun 2018 dan berdasarkan ujian, terdapat 41% papan tanda lebuh raya mencatatkan
bacaan bawah paras minimum seperti yang dicadangkan. Selain itu, masih terdapat 1,434
(44%) aset papan tanda yang belum didaftarkan di dalam sistem EPI. Papan tanda lebuh
raya juga mengalami kerosakan yang dikategorikan kepada 5 jenis iaitu sheeting
rosak/kotor, struktur berkarat, struktur rosak, terlindung, tidak mengikut spesi�ikasi dan
memerlukan tindakan pembaikan sewajarnya.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 140





BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

1.1 Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) adalah sebuah Badan Berkanun Persekutuan
yang telah ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia 1980 (Akta 231).
Mengikut seksyen 11(1)(a) dan (b), LLM bertanggungjawab menyelia dan
melaksanakan reka bentuk, pembinaan dan penyenggaraan lebuh raya, kawasan rehat
dan rawat serta kemudahan lain yang di�ikirkan perlu di sepanjang lebuh raya.

143 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 144

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

145 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

Skop kerja perunding di dalam MoA menyatakan lokasi projek di
lebuh raya/daerah/mukim sahaja dan tiada lot dan kilometer tertentu
dinyatakan.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 146

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

147 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021