BUKU LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 -EBOOK -RGB -full compress

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 148

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

149 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 150

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

151 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 152

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

153 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 154

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

4.4.1 Berdasarkan surat setuju terima, kerja-kerja pengukuran halus (untuk
tujuan pengeluaran hakmilik) dan perizaban lebuh raya oleh juruukur yang dilantik
perlu disiapkan dalam tempoh projek iaitu satu (1) hingga tiga (3) tahun (12-36
bulan) dan tempoh siap kerja sebenar diberikan adalah antara 20-36 bulan. Penalti
kelewatan kerja untuk kerja-kerja ukur (dibawah kawalan �irma) akan dikenakan
dengan jumlah sebanyak RM100.00 sehari seperti Carta 1 berikut:

155 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 156

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

157 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 158

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

159 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 160

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

Jabatan

161 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 162

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

163 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

SURAT
PERMOHONAN

EOT
SURAT
KELULUSAN

EOT

Surat permohonan, minit mesyuarat dan Surat Lanjutan Masa telah direkodkan
dengan teratur, namun terdapat kesukaran mengesan rekod kerana ianya
merupakan fail – fail yang telah ditutup.
Rekod -rekod sebagaimana yang dilaporkan telah
JTB juga telah dibuat penambahbaikan supaya lebih sistematik dan mudah dikesan.
Tindakan telah dilaksanakan serta merta

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 164

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

165 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 166

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

167 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 168

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PERIZABAN LEBUH RAYA

169 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021



BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

171 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

3.2 Auditan yang dijalankan adalah meliputi pemeriksaan ke atas rekod-rekod
yang berkaitan dengan pinjaman kenderaan, pinjaman komputer, pendahuluan
diri, pendahuluan pelbagai dan Akaun Deposit bagi tahun 2018 hingga 2020 di
BSMK dan BKPA.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 172

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

173 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 174

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

175 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 176

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

177 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 178

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

179 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Peminjam telah mengemukakan sebut harga bertarikh 11 Januari 2019
yang bernilai RM5,149.00 semasa permohonan. Semakan juga
mendapati Pegawai hanya mengemukakan invois kepada BSMK pada
29 Januari 2021 bernilai RM3,100.00 tanpa mengemukakan resit
bayaran.

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 180

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

181 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 182

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

183 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 184

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

185 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 186

BAHAGIAN 3 : KUMPULAN WANG AMANAH, AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

187 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021



BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

189 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 190

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

191 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 192

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

193 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 194

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

195 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021 196

BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN PEROLEHAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

197 LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM 2021