תקציב המועצה
לשנת 2018
מועצה אזורית מטה בנימין
בִּמְ ׁש ֹךְ הַי ֹּבֵל
הֵמָּה יַעֲלּו בָהָר
תוכן עניינים
הצעת תקציב 5 2018
הרכב ניצול התק ציב 6
הצעת תקציב ל פי פרקים 11
סעיפים עיקריים בתקציב -באורי ם 13
שינויים עיקריים למול תקציב 27 2 017
סעיפים עיקריים בהם צפוי קיטון בהכנסו ת 27
התיעלות בסעיפים שונים -תקציב ( 2018התאמה מבנית) 28
שינויים עיקריים בתקציב 2018מול 34 2 017
פירוט סעיפי הת קציב 42
תקציב פיתוח -תב"ר 70
אושר במליאת המועצה ביום שני ז' טבת תשע"ח | 25.12.17
עיבוד נתונים אינפוגרפיקה עיצוב
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 2
ב” ה ,כ”ו כסלו תשע”ח, 14דצמבר 2017
חברי המליאה
השלום והברכה,
שמחים אנו להציג בפניכם את הצעת התקציב לשנת .2018
מבנה התקציב משקף במידה רבה את סדרי העדיפויות של המועצה ,את תכניותיה ושאיפותיה.
ניכרת לעין כל העדיפות הרבה שאנו שמים על חינוך ורווחה -זוהי תשתית קיומנו בחבל ארץ זה ,ובכך אנו
נוטעים לדורות הבאים.
תודה רבה לוועדת הכספים ,לעובדי המועצה והגזברות ,על עמלם הרב.
שנת התקציב שאנו מסיימים בימים אלו הייתה מאתגרת ומורכבת.
תחילתה ,שיקום השריפות שהתחוללו ברחבי המועצה בתחילת החורף הקודם; שלושה חודשים אח”כ -
גירוש תושבי עמונה מבתיהם וחורבן תשעת הבתים בעפרה; ובחודשים האחרונים אנו עמלים ללא לאות
על הקמת הישוב עמיחי.
איתנותה הכלכלית של המועצה מהווה תשתית יקרה מפז להתמודדות מורכבת ומאתגרת זו.
הגמישות הכספית ,לצד הבסיס המקצועי שיש לנו ,הינם נדבך מרכזי לפעילויות הרבות שאנו מובילים
בהם ,מכוחם אנו זוכים לאמון המערכות הציבוריות ,משרדי הממשלה והנהגת המדינה.
בשנה זו ,הדברים באו לידי ביטוי במלוא העצמה .שבוע לאחר השריפה ,הצלחנו להעמיד שכונה זמנית
לתושבי נווה צוף שבתיהם נשרפו .בחודשים שלאחר מכן התגייסו משרדי הממשלה השונים ותקצבו את
כלל פעילות השיקום.
בסוגיית עמונה ותשעת הבתים ,המועצה משמשת כזרוע הביצוע של הממשלה ,במסגרת זו קידמנו מספר
החלטות ממשלה בהיקף של למעלה מ 100-מיליון ₪לתקצוב כלל הפעולות הנדרשות .באופן חסר
תקדים המועצה מקימה את היישוב עמיחי ,וכאן המקום להודות לאנשי משרד הפנים ובראשם לשר,
למנכ”ל ולעובדי המחוז ,אשר התגייסו במלוא כוחם לסייע.
הישוב גני מודיעין עבר לאחריותנו המלאה לפני שנה .בתום עבודה רבה ומאומצת הושג מתווה סיוע
למועצה לצורך שיקום תשתיות ופעולות אחרות בהיקף נרחב .גם במקרה זה ראינו את משרד הפנים אשר
פועל במלוא עוצמתו ,לצד משרד האוצר לצורך צדק חלוקתי וחיזוק מקומות הצריכים זאת.
כאן המקום להביע תודה והערכה לעובדי המועצה ומנהליה על השנה העוצמתית שבא באו לביטוי
היכולות והנתינה ללא גבול למען תושבי בנימין.
ללא מסירותם ומקצועיותם של עובדנו – לא היינו יכולים להשיג את יעדי המועצה.
בימים אלו מציינים אנו יובל לשחרור ירושלים ויו”ש” .ושבתם איש אל נחלתו” ,שנת היובל מסמלת חזרה
לארץ ולקרקע ,אולם לא מתוך פטרונות ועסקי נדל”ן אלא מתוך שורשיות ושייכות.
כולנו תקווה כי לצד ההשתקעות בארץ והרחבת ההתיישבות לא נשקע בבוץ הבורגנות ,נמשיך לפעול עם
א-ל נדאג לקהילות ,לגר ,ליתום ולאלמנה.
אבי רואה בעזרת ה‘ נעשה ובעזרת ה‘ נצליח
ראש המועצה
מעוז ביג ון
מנכ”ל המוע צה
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 3
ב”ה ,כ”ו כסלו תשע” ח 14דצמבר 2017
חברי המליאה
שלום רב,
שמחים אנו ,להציע בפניכם את הצעת התקציב לשנה הבאה.
הצעה זו נדונה בועדת כספים והנהלת המועצה ואושרה על ידיהם.
בשנה החולפת ,שמנו לנו למטרה לבנות מנגנון בקרה תקציבית והתנהלות מקצועית אל מול האגפים
והמחלקות השונות .נוכח קשיים רבים זכינו לשיתוף פעולה יוצא מן הכלל של המנהלים ובראש ובראשונה
לגיבוי מוחלט מראש המועצה ,ועל כך תודתינו הרבה.
אנו צופים ,כי שנת 2017תסתיים בעודף תפעולי כמוצג בפניכם ,זאת נוכח פעולות רבות שעשינו
ובאמצעותן הגדלנו את ההכנסות באופן ניכר ,יחד עם זאת ,מדובר בתקבולים חד פעמיים שלא ניתן לבסס
עליהם הוצאות שוטפות קבועות.
כידוע ,אנו עובדים חדשים יחסית ,וככאלו אנו חשים כי המועצה נמצאת בשלב מעבר מחזון לעשיה.
רוח ההקמה ,הפריצה למרחבים וביסוס הישובים כוללת ,בדרך הטבע ,התנהלות מיוחדת ,חריגה ובעלת
שינויים ועדכונים תמידיים ,בתקופה זו כל נוהל מכביד ומגביל וכל סייג יכול לכלוא ולצמצם.
בתקופה זו ,עם התבססות ההתיישבות הגיעה העת לייצוב התשתיות הכספיות והמקצועיות ,לבניית
מנגנוני הגנה ולבניה והבניית נהלים וסדרים .כולנו תקוה כי צעדים אלו לא יצרו את הפעילות ולא יפגמו
בחדוות היצירה.
הצגת התקציב השנה ,מבוססת על ”בסיס תקציב” אשר אושר במליאה שנה קודמת ,על גבי בסיס זה,
בצענו עדכונים הנובעים מגידול טבעי ,התייקרויות ושינויים אחרים ,תנועות מעבר אלו ”הטייס האוטומטי”
שימשו אותנו כמצע לדיוני התקציב לשנת .2018
בתום ניתוח יסודי ומעמיק ,הגענו למסקנה כי התקציב גרעוני בצורה מובנית בהיקף של 30מליוני ,₪נוכח
קיטון ראלי בהכנסות.
דיוני התקציב ,עם הנהלת המועצה ,מנהלי האגפים והמחלקות וחברי וועדת כספים נסבו סביב התאמת
ההוצאה לתקציב הראלי ,תוך מזעור הפגיעה עד כמה שאפשר ונקיטה בצעדי התייעלות נחוצים.
ההצעה המונחת לפניכם ,מתמודדת עם הגרעון המובנה באופן הבא :מחצית מהגרעון יכוסה באמצעות
שימוש בעודפי שנים קודמות ומחציתו מצעדי התייעלות שונים הכוללים הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות.
אישור התקציב יהווה צעד ראשון לקראת בנית בסיס תקציב מוצק ,בו נדון במהלך השנה הקרובה ומכאן
והילך הוא יהווה עמוד שדרה כספי של פעולות המועצה.
בהזמנות זאת ,ברצוננו להודות מעומק הלב לעובדי הגזברות .זכינו בצוות מסור ומקצועי ,מתמיד ורציני
אשר מהווה תשתית חשובה מעין כמוה לכלל הפעולות ,המשיכו כך.
משרד מישור חשבות של אביגיל שקוביצקי מוסיף ללוות אותנו ,ותודה מיוחדת לרו”ח טובי קרויזר ולמירי
פרידמן על הכל.
השנה ,ראינו באופן בולט כי ”אם ה‘ לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו” וכן
”אם ה‘ לא ישמור עיר ,שוא שקד שומר” ,אנו תפילה כי יהא ה‘ בעזרנו.
ישראל מלאכי אביטל גפן ,רו"ח
גזבר המועצה מנהלת התקציב השוטף
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 4
הצעת תקציב 2018באש״ח
הוצאה מותנית תקציב 2017תחזית הצעת מספר באור פרק
בהכנסה 2018
ביצוע 2017 תקציב 2018בסיס הפרק
75
355 הכנסות
1,035
375 96,042 94,226 87,029 א | 13 11 ארנונה
2,315 1,965 2,095 12 אגרות
50 15 השתתפויות פנסיה
255 256 256
1,550 100,892 88,595 85,779 ב | 14 19 מענקים כלליים
3,440 5,650 5,992
6,708 5,425 5,541 21ג | 15 תברואה
- 5,377 2,585 2,585
- 2,409 1,314 22ו | 23 שמירה ובטחון
- 370
- 374 855 695 תכנון ובנין עיר 23
- 930 234,010 261,831
- 254,367 983 נכסים צבוריים 24
- 1,612 995 2,333
75 824 34,265 975 27ז | 24 תיירות ופיתוח כלכלי
- 35,056 24
1,550 1,054 36,359 ד | 16 31 חינוך
355 - 3,615 -
- 1,054 450 תרבות 32
1,035 4,505 13,906 930
375 1,332 7,009 4,021 בריאות 33
- 15,151 12,978
- 6,962 4,446 - ה | 22 34 רווחה
50 13,003 513,662 13,906
- 40,634 7,448 דת 35
- 589,802 21,545 18,660
- 9,300 4,446 קליטת עליה 36
- 19,881 1,300 542,195
- 8,519 8,218 מים 41
- 1,254 20,297 22,185
3,440 8,061 12,343 9,719 תחבורה 44
- 21,560 7,758 1,230
12,937 8,750 7,946 מפעל הביוב 47
6,573 2,735 22,050
14,904 38,286 12,228 מפעלים אחרים 48
3,336 5,008 7,212
38,958 8,812 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 51
4,704 115 2,098
271,111 35,702 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 59
115 10,278 4,213
288,275 סה"כ הכנסות
10,256 1,307 115
47,071 300,640 הוצאות
1,214 2,856 13,153
48,417 1,726 ח | 25 61 מינהל כללי
2,555 1,308
1,031 340 49,546 ט | 26 62 מינהל כספי
4,200 2,853
400 4,465 1,633 הוצאות מימון 63
3,907 13,155
3,712 21,498 265 ג | 15 פרעון מילוות 64
10,686 513,662 4,021 ו | 23 תברואה 71
50,513 3,712 שמירה ובטחון 72
561,769 - 13,906 ז | 24 תכנון ובנין עיר 73
28,033 - 17,649 ז | 24 נכסים צבוריים ופיצויים 74
()12,533 542,195 ד | 16 טקסים וארועים 75
()15,500 שירותים עירוניים והשתתפות בועדים 76
- ה | 22 תיירות ופיתוח כלכלי 77
שירותים חקלאיים 79
15,500 חינוך 81
תרבות 82
בריאות 83
רווחה 84
דת 85
קליטת עליה 86
איכות הסביבה 87
מים 91
תחבורה 94
מפעל הביוב 97
הנחות ,פנסיה ומשברים מיוחדים 99
סה״כ הוצאות
עודף ( /גרעון)
אי שימוש בעודף משנים קודמות
סעיף מאזן -שימוש ( /העברת) עודפי תקציב
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 5
הרכב תקציב
הכנסות
2018
סך הכל הכנסות: ₪
542,195 הסכומים מוצגים באש״ח
₪ 18,190
89,124 שימוש בעודף
שנים קודמות
הכנסות
עצמיות
261,831 5,541 17,927
חינוך שמירה מפעל הביוב
וביטחון ומים
85,779 5,992
מענקים תברואה
36,359 21,452
רווחה אחר
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 6
6,311 49,547 22,050 ₪
תיירות ,הסברה רווחה תברואה 26,824
ותקשורת
18,947 מימון ,פרעון מלוות
הנחות ופנסיה
תרבות ,עליה
35,701 ובריאות
הקצבות ושירותים 12,228
עירוניים
בטחון
₪300,640
חינוך
31,904 20,116 17,927
מינהל כללי תפעול מפעל הביוב
וכספי ותחבורה ומים
₪ הרכב תקציב
הוצאות
סך הכל ההוצאות: 2018
542,195
הסכומים מוצגים באש״ח
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 7
מגמות סך הכל ביצוע בשנים
2017-2014
הסכומים מוצגים באש״ח
67,325תושבים 2017
65,959תושבים 2016
63,729תושבים 2015
58,126תושבים 2014
הוצאות 403,241עודף
הכנסות 18,414 421,655
הוצאות 425,523עודף 14 15
הכנסות 9,255 434,778
שיעור גידול בתקציב
הוצאות 486,637גרעון
הכנסות 794 485,843
הוצאות 561,769עודף
הכנסות 15,500 577,269
6
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 8
סיכום ניצול התקציב 542,195
הסכומים מוצגים באש״ח
6,750
46ניצול תקציב הוצאות קשיחות
75,445ניצול תקציב ה314,668
משרדי ממשלה
קשיח
77,314 57,255 שירותים עירוניים
שונים 25,762
שירותים הכנסה פנויה
מוניציפליים להוצאות תמיכות 21,085
גמישות
קשיח חינוך 14,028
3,192 18,190
71,576 מינהל כללי וכספי
הכנסות ניצול עודף 5,372
מצ׳ינג משרדי מיועדות משנים
ממשלה קודמות סעיפים נוספים
קשיח (שמירה ,תכנון,
בריאות ,רווחה ,עליה
וצאות גמישות
מינהל כספי) 4,242
תיירות וארועים 3,729
תרבות 1,227
1 3 11 13 14 58
הכנסות מיועדות ניצול עודף משנים הכנסה פנויה מצ׳ינג משרדי שירותים משרדי
להוצאות גמישות ממשלה מוניציפליים ממשלה
קודמות קשיח קשיח
קשיח
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 9
סך הכל הרכב ניצול
הוצאה גמישה: הכנסה פנויה
75,445 הוצאה גמישה
הסכומים מוצגים באש״ח ₪
14,028 4,242 25,762
חינוך סעיפים נוספים שירותים
עירוניים שונים
(שמירה ,תכנון ,בריאות,
רווחה ,עליה מינהל
כספי)
5,372 ₪ 3,729
מינהל כללי 21,085 תיירות וארועים
וכספי
1,227 תמיכות
תרבות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 10
הצעת תקציב 2018לפי פרקים באש"ח
יתרה הוצאות הכנסות פרק הכנסות פרק הוצאות פרק
87,029 22,185 87,029 ארנונה 11
2,095 9,719 2,095
1,230 אגרות 12
256 7,946 256
85,779 22,050 85,779 השתתפויות פנסיה 15
-22,185 12,228
-9,719 7,212 5,992 מענקים כלליים 19
-1,230 8,812 5,541
-7,946 2,098 2,585 מינהל כללי 61
-16,058 35,701 1,314
-6,687 4,213 מינהל כספי 62
-4,627 695
-7,499 115 הוצאות מימון 63
-2,098 300,640 261,831
-35,701 13,153 2,333 פרעון מילוות 64
-3,518 975
1,308 36,359 71 21תברואה
-115 49,546
-38,809 2,853 930 72 22שמירה ובטחון
-10,820 1,633
4,021 73 23תכנון ובנין עיר
-333 265
-13,187 4,021 13,906 74 24נכסים צבוריים
-2,853 3,712 7,448
13,906 18,660 טקסים וארועים 75
-703 4,446
-265 17,649 שירותים עירוניים שונים 76
542,195
0 542,195 77 27תיירות ופיתוח כלכלי
-3,712
79 29שירותים חקלאיים
0
7,448 81 31חינוך
18,660
4,446 82 32תרבות
-17,649
83 33בריאות
0
84 34רווחה
85 35דת
86 36קליטת עליה
איכות הסביבה 87
91 41מים
94 44תחבורה
97 47מפעל הביוב
הכנסות ממכרזים ,תקורות ניהול וכד׳ 48
ריבית והוצאות משנים קודמות 51
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 59
הנחות ופנסיה 99
סה״כ
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 11
הצעת תקציב 2018לפי פרקים באש"ח
הכנסות ₪
205,713 הכנסות עצמיות מול
הוצאות מוניציפליות
הוצאות יתרת
הכנסה
לניצול 103,472
102,241
תרבות חינוך בריאות
הכנסות הכנסות וקליטת עליה
2,333 261,831 הכנסות
1,905
הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות
ממקורות13,153 ממקורות ממקורות
הרשות 300,640 הרשות 2,941
הרשות
-10,820 -38,809 -1,036
תיירות רווחה תברואה
ופיתוח כלכלי הכנסות הכנסות
הכנסות 36,359 5,992
695
הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות
ממקורות ממקורות ממקורות
הרשות 4,213 הרשות 49,546 הרשות 22,050
-3,518 -13,187 -16,058
שמירה תכנון נכסים
ובטחון ובנין עיר צבוריים
הכנסות הכנסות הכנסות
5,541 2,585 1,314
הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות הוצאה הוצאות
ממקורות ממקורות ממקורות
הרשות 12,228 הרשות 7,212 הרשות 8,812
-6,687 -4,627 -7,498
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 12
סעיפים עיקריים בתקציב
הסכומים מוצגים באש"ח
א .ארנונה
פרק11 :
ביצוע 2014 ביצוע 2015 ביצוע 2016 תחזית ביצוע תקציב 2018 מספר תושבים
2017 ארנונה למגורים
58,126 63,729 65,959 68,712 ארנונה מפעלים ושרותים
48,243 50,188 55,006 67,325 58,687 ארנונה -אדמת בנין
7,270 8,515 9,374 56,276 14,305 ארנונה-הסדר תשלומים
2,223 1,209 12,500 1,021
636 1,500 הנחות ארנונה
778 834 887 950 יעד גביה אגף נכסים
8,066 7,417 8,715 950 10,066 סה״כ הכנסות ארנונה
10,066 2,000
66,579 67,590 75,192 87,029 ארנונה חד פעמי
7,000 3,500 81,292 סך הכל גביה באש״ח
66,579 74,590 78,692 14,750 0
96,042 87,029
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
.1ארנונה למגורים :הצמיחה תואמת לצמיחה בבתי אב ,ועדכוני תעריף בהתאם להנחיות כ. 2.18%
.2ארנונה מפעלים ושירותים :השונות הגדולה בין השנים נובעת מהמחצבה .במהלך השנים האחרונות התקיימו דיונים
משפטיים שבמהלכם הוזרמו מדי פעם מקדמות .סכום שוטף תוספת הכנסות ממפעלים כ 3 -מיליון ₪לשנה החל מ .2017
גידול בהכנסות ארנונה לעומת גידול בתושבים
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
ביצוע 2014 תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015
מספר תושבים סה"כ הכנסות ארנונ ה
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 13
סעיפים עיקריים בתקציב
הסכומים מוצגים באש"ח
ב .מענקים כלליים
פרק19 :
ביצוע ביצוע תחזית ביצוע תקציב 2018
2014 2015 ביצוע 2016 2017
40,970 39,155 44,052 50,527 56,717 מענק איזון
13,096 11,030 7,207 פיתוח ותשתיות מבנים בישובים
34,248 27,252 10,614 9,450 21,855 מענקים אחרים (ראה פירוט מטה)
88,314 77,437 15,050 35,798 85,779 סך הכל
69,716 95,775 מענקים בגין עמונה
5,117 סה“כ כולל עמונה
100,892 הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
ירידה במענקים בסך 13.9מיליון ,נובעת מצפי קיצוץ במענק בטחון בסך 3.3מיליון ,מענקים חד פעמיים שהתקבלו בשנת .2017
מתווה גני מודיעין התקבל ב 2017בגין שנים קודמות ,וכן מתווה פוחת בגין גני מודיעין .והפחתה במענקים שונים.
פירוט מענקים אחרים בשנים :2017-2018
תחזית ביצוע 2017פער תקציב 2018
-3,350 6,700 3,350 פנים -מענק ביטחון אזורי
-8,800 8,800 מתווה גני מודיעין בגין שנים קודמות
-900 9,000 8,100 מתווה גני מודיעין
- 2,500 2,500 הכ׳ בגין קרן ארנונה
-100 5,500 5,400 פנים -מענק ביטחון
-793 3,298 2,505 פנים מענקים נוספים
-13,943 35,798 21,855 סה״כ
מגמת שינוי במענקים בשנים 2014-2018 120,000
100,000
88,314 95,775 85,779 80,000
60,000
ביצוע 2014 77,437 40,000
20,000
69,716 0
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 14
סעיפים עיקריים בתקציב
הסכומים מוצגים באש"ח
ג .תברואה
פרק הכנסות | 21 :פרק הוצאות71 :
ביצוע ביצוע תחזית ביצוע תקציב 2018
2014 2015 ביצוע 2016 2017
4,322 4,344 5,992
4,100 6,708 הכנסות תברואה
5,226 5,519 4,781
3,001 2,404 4,228 4,478 1,890 הוצאות שכר
5,471 6,565 12,817 הוצאות רכבים
1,604 2,423 1,890 2,323 2,562
מזבלה
15,302 16,911 9,100 12,500 22,050 הוצאות אחרות
10,980 12,567 16,058
2,878 2,259 סך הוצאות תברואה
הוצאות נטו תברואה
18,096 21,560
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
13,996 14,852
צפוי קיטון בהכנסות תברואה בסך 394אש״ח .קיטון בתקציב בסך 200אש״ח בהכנסות משרד איכות הסביבה
קיטון נוסף כ 180-אש״ח בגין הכנסות פסולת למיחזור.
הגידול בהוצאות 1.8 -מיליון ,בעיקר בגין טיפול בגזם ,פינוי פסולת למיחזור ורכישת ציוד ואחזקת מערכות אשפה
העליה בהוצאות התברואה חלק ממגמה נמשכת של החמרת רגולציה ותקנות ברמה ארצית ,ברמה פרטנית סגירת אתר
הטמנה בקרבת המועצה ,מה שגרר השלכה מהותית וגידול הן בעלויות הפינוי -מרחק הפינוי גדל ,והן בהיטל ההטמנה
בתעריף גבוה יותר.
שינוי כספי תברואה 2014-2018 18,000
16,000
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015 14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
ביצוע 2014
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 15
סעיפים עיקריים בתקציב
הסכומים מוצגים באש"ח
ד .חינוך
פרק הכנסות | 31 :פרק הוצאות81 :
פרק חינוך הינו הפרק התקציבי הגדול ביותר ,ומהווה למעלה מ 50%מתקציב המועצה.
בפרק כלולות פעילויות החינוך השונות :מעונות ,גנים ,בתי ספר ,תכניות מיוחדות ,ושירותים נוספים לכלל
מערכת החינוך.
פעילות מעונות -ממומנת על ידי הורים ,בסבסוד משרד הכלכלה ,בהפעלה מלאה על ידי המועצה.
פעילות גנים ,בתי ספר ,תכניות מיוחדות ,הסעות ושירותים נוספים מתוקצבים על ידי משרד החינוך.
תקצוב משרד החינוך אינו מלא ,וכולל למרבית הסעיפים שיעור תקציב חלקי ,כאשר השיעור החסר מוטל
על תקציב המועצה.
שיעור התקציב אינו קבוע ,ומשתנה בין הסעיפים השונים.
להלן פירוט הכנסות והוצאות בפרק חינוך ,בחלוקה למחלקות השונות.
תקציב הוצאות הוצאה נטו תקציב הכנסות
39 43,023 43,062 מעונות
58,210 גנים
()13,384 71,594 50,624
106,041 בתי ספר
()23,671 74,295 3,894 הסעות ושירותים ומינהל חינוך
()1,439 107,480 261,831 תכנית שמיד
()354 4,428 סה״כ
()38,809 300,640 הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
בתי ספר
0ה8ס,4עו07ת1ושירותים סה״כ הוצאות גנים
74,295 71,594
הוצאות נטו (הוצאה ממקורות הרשות)
()23,671
( )13,384הכנסות (הוצאה במימון ממשלתי) ()1,439
50,624
שמיד 106,041 בתי ספר 58,210 מעונות
שמיד ושירהוסתיעוםת גנים מעונות 43,023
4,248
()354 3,894 43,062 39
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 16
מגמות בתקציב חינוך
2014 2015 תחזית ביצוע תקציב 2018
ביצוע 2016 2017
203,380 219,306 261,831
222,761 234,682 238,677 254,367 300,640 סיכום הכנסות חינוך
19,381 15,376 38,809 סיכום הוצאות חינוך
272,331 288,275
הוצאה נטו לחינוך
33,654 33,908
גידול מהותי בשנת 2016בהוצאה נטו לחינוך נובע מעליה בעלויות שכר סייעות -חלק הרשות ,עליה בעלות
ההסעות ,עליה בשמירה ,בשירות הפסיכולוגי ובאגרות חוץ.
מגמות בתקציב חינוך באש״ח
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2014 2015 תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016 תקציב 2018
הוצאות עודפות בחינוך
במסגרת עבודת התקציב לשנת ,2018בוצע פילוח עומק להוצאות החינוך -בכל סעיף הוצאה בחינה מול דרישת
משרד החינוך
וההוצאה בפועל .הבחינה בוצעה הן ברמת סעיפים ,והן ברמה פרטנית יותר -תוך סעיפים.
ההוצאה הגמישה שמשקיעה המועצה מעבר למודל ממשאבים עצמאיים -כ 17 -מיליון .₪
סה״כ הוצאות הוצאות גמישות הוצאות מותנות הוצאות קשיחות
43,023 35 1,693 41,295 מעונות
71,594 69,121 גנים
74,295 362 2,111 60,951
107,480 106,510 בתי ספר
4,248 929 12,415 4,248 הסעות ושירותים ומינהל חינוך
300,640 282,125
0 970 תכנית שמיד
סה״כ
00
1,326 17,189
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 17
הרכב ההוצאה בחינוך
הוצאות קשיחות הוצאות הוצאות
גמישות מותנות
41,295
מעונות 1,693 35
סה״כ43,023 :
הוצאות קשיחות הוצאות הוצאות
גמישות מותנות
69,121
2,111 362 גנים
סה״כ71,594 :
הוצאות קשיחות הוצאות הוצאות
גמישות מותנות
60,951 12,415 בתי ספר 929
סה״כ74,295 :
הוצאות קשיחות הוצאות הסעות,
גמישות ושירותים
106,510
970
סה״כ107,480 :
שמיד
הוצאות קשיחות
4,248
סה״כ4,248 :
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 18
ד 1מעונות
מחלקת מעונות בשנת 2017גררה הפסד תפעולי של למעלה מ 1מיליון ,₪והפסד של כ 2.7מיליון ₪לאחר העמסת תקורה.
במסגרת עבודת עומק שבוצעה על תקציב מעונות ,נבחנו אפשרויות שונות להתייעלות במעונות יום או חלופות כדוגמת הפרטה.
במודל ההפעלה הנוכחי המועצה משקיעה סכומים ניכרים מעבר לנדרש במודל התקציב של משרד הכלכלה .בנוסף לכך ,קיימים
ליקויים מובנים במודל משרד הכלכלה .העיקרי שבהם -מבנה מעון המבוסס על יחס תינוקות נמוך ,בעוד בפועל יחס התינוקות
גבוה יותר .במודל המקורי לשם איזון בתעריפים ,אחזקת תינוק הפסדית לעומת אחזקת פעוט אשר מכסה בחלקיות על התינוק.
כאשר יחס התינוקות גבוה מהיחס במודל ( -וזהו המצב המצוי) -נגרר גרעון מובנה.
להלן מגמות ההוצאה נטו במעונות יום בשנים 2014-2018
2014 2015 תחזית ביצוע ביצוע 2016 תקציב 2018
2017
36,878 40,190 43,062
35,058 38,352 40,709 42,173 43,023 הכנסות
הוצאות
1,820 1,838 40,237 43,228 39 עודף/גרעון
1,475 1,608 1,722 תקורה מועמסת ( 4%בהתאם
(472 )1,055 למודל)
345 עודף/גרעון לאחר תקורה
1,628 1,687
(230 )1,156( )2,742( )1,683
סך הגרעון התפעולי הצפוי לשנת 2018ללא שינוי מודל הפעלה כ 1מיליון ,₪עם יישום צעדי התייעלות מתוכננים ,הפעילות
צפויה להתאזן.
בין צעדי ההתייעלות :ייעול מערך ההזנה ,התאמה לעלויות המודל .וכן צמצום משרות הדרכה עודפות.
פירוט ההוצאה הגמישה (עודפת) בתקציב מעונות
התיעלות 2018תקציב גמיש 2018לאחר התייעלות בסיס 2018 שם כרטיס מספר כרטיס
801 - שכר מדריכות מעונות 801 18123110
18124720
- -544 הזנה מעונות* 544 18124420
18124520
- -68 שיפוצים במעונות 68 18124721
18124760
105 - השתלמויות +הסעות -מעון 105 18124930
336 -59 רכישות מעונות (הקצבות) 395 סה״כ
20 - נסיעות למטפלות ושונות 20
298 -52 רכישת ציוד יסודי למעונות 350
134 -290 אחזקה ושיפוצים ** 424
1,693 -1,013 2,707
*הזנה במעונות -סכום התקציב העודף על מודל משרד הכלכלה הוגדר כהוצאה גמישה .במכרז חדש שיצא יקבע כתעריף תקרה.
** תקציבים גמישים אחזקה -הנחת המוצא היא כי 20%מהתקציב ניתן לצמצום לפי שיקול דעת .כמו״כ כלולים בסעיפים
השוטפים סעיפי שיפוצים שישויכו לתב״ר.
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 19
ד 2גני ילדים
במועצות אזוריות ,משרד החינוך מתקצב את גני הילדים בשיעור .90%בשנת תשע״ז תעריף שנתי לגן עמד על
כ 310 -אש״ח ,ותוקצבו על ידי משרד החינוך 166גנים.
הצפי להוצאות הבסיס בגין גנים בשנת תשע״ח 151 :גנים רגילים * 320אש״ח תעריף גן לשנה * 10%שיעור הרשות =
4.8מיליון .₪
הוצאות הבסיס בטבלה זו חושבו בהתאם למודל משרד החינוך ,וכוללות את שיעור ההוצאות המוטל על הרשות בגין
שכר גננות ,שכר סייעות והוצאות נלוות.
במסגרת תקציב ,2018בוצע ניתוח עומק להוצאות הגנים מול התקציב המתקבל לכל סעיף.
פער בהוצאה לגן הוצאה בפועל מודל משרד שכר גננת
מול מודל ממוצעת לגן החינוך -גן בודד שכר סייעת
הוצאות שאינן שכר
-80 174,402 174,322 הוצאות מינהל
-28,728 158,667 129,938 חומרי עבודה ניקוי חשמל ומים
אחזקה בדק בית ותיקונים
- 6,213 1,593 פחת ציוד וריהוט
-4,619 12,915 4,164 תמריץ והוצ׳ שונות
-8,750 12,529 3,990 סך הוצאות שאינן שכר
-8,539 1,437 1,006 סך תקציב גן
4,987
-431 - 15,740
4,987 33,093 320,000
-17,353 366,161
-46,161
הגרעון המובנה לגנים עומד על 6.9מיליון ,₪ונובע משיעור תקצוב 90%לגנים הרגילים.
מעבר להוצאה נטו ,במועצה הוצאות נוספות בסך 6.4מיליון .₪
כאשר הגורמים העיקריים להוצאה העודפת:
2,566 תקני סייעות שאינם מתוקצבי ם
תקני מ״מ סייעו ת 595
פער בעלות משרה סייעת 477
הוצאות שאינן שכר מעבר למודל התקציב 2,776
6,970 גרעון מובנה ע״פ מודל
13,384 סך הוצאה נטו גנים
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 20
ד 3יסודי ונוספים
תקציב משרד החינוך לבתי ספר יסודיים ,מועבר לרשויות המקומיות כתמך לפעילות החינוכית.
שכר המורים משולם ישירות על ידי משרד החינוך ,והתקציב שמתקבל מיועד במרביתו לעובדי שירות וסיוע.
התקציב אינו מתקבל במלואו ,שיעור התקצוב משתנה בין סוגי התפקידים השונים.
156,665 הכנסות יסודי ונוספים
181,775 הוצאות יסודי ונוספים
()25,111 סך גרעון בגין יסודי ושירותים נוספים
הגרעון מורכב מגרעון מובנה בגין שיעור התקצוב החלקי ,וגרעון נוסף בגין הוצאות נוספות ועלויות מעבר לשיעור
התקצוב המועמס.
הרכב הגרעון המובנה בגין שכר מתוקצב באש“ח
פער בהוצאה נטו מול הוצאה צפויה בהתאם הוצאה נטו שיעור תקציב תפקיד
מודל תקציב
לסעיף למודל ממשרד
915
106 2,435 1,519 87% שרתים מזכירים
642 70%-100% סייעות בחינוך המיוחד
571 5,597 5,491
2,234 75% קב״ט
742 100 75% קב״ס
סה״כ
710 139
9,484 7,250
גרעון נוסף מעבר לגרעון המובנה ,מתקבל מהוצאות חינוך אשר על הרשות לבצע ללא מימון מקביל ,וכן מעלות
גבוהה יותר גם בסעיפים שיש עבורם מימון.
כך לדוגמה לסעיפי עלות תחזוקה ,בדק בית והצטיידות אין מקור תקציבי כלל.
הרחבה לעניין סל תלמיד -ניהול עצמי
סל תלמיד -החל משנת 2013עברה המועצה למתכונת ׳ניהול עצמי׳ .במתכונת זו ,כספי התחזוקה והתפעול השוטפים
מועברים כהקצבה לבית הספר ,ומנוהלים ישירות על ידי בית הספר תוך מתן אפשרות למנהל לגמישות בסעיפים השונים.
מבדיקת נתוני סכומי סל תלמיד בהשוואה לרשויות נוספות ,נמצא כי סל התלמיד שנקבע במועצה גבוה משמעותית
מסל התלמיד הממוצע הארצי -ב .27%ובמדרג רשויות בהיקף תלמידים דומה -הרשות השניה בגובה הסכום לתלמיד.
היקף ההוצאה בסעיף סל תלמיד עומד על 9.5מיליון ,₪מתוך סכום זה סך 4.5מיליון ₪מעבר למינימום הנדרש.
סכום לשנה לתלמיד סל ניהול עצמי
893 מטה בנימין
577 סל מינימלי משרד החינוך
681
702 ממוצע אשכול 4
ממוצע כללי
במסגרת הצעת התקציב מוצעת התייעלות של 2.5מיליון ₪מהתקציבים הגמישים בחינוך.
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 21
ה .רווחה
פרק הכנסות | 34 :פרק הוצאות84 :
בפרק רווחה כלולות פעילויות סוציאליות בקהילה .כעובדים סוציאליים ,פעילות כללית ,ותכניות ספציפיות.
משרד הרווחה מממן את מרבית הפעילות ,אך חלק לא מבוטל מועמס על תקציב המועצה.
שיעור השתתפות משרד הרווחה עומד על .75%
עלויות המועצה כוללות השלמת 25%לתקציב מלא ,ובנוסף משרות ופעילויות שאינן מתוקצבות כלל.
בבחינה פר פעילות -חלק המועצה משתנה -לעיתים חלק גדול יותר בגין הוצאות חורגות ,לעיתים חלק
נמוך מ 25%בגין הכנסות מגורמים נוספים.
סעיפים עיקריים בתקציב 2018
הוצאה נטו חלק מועצה הוצאות הכנסות סעיף
-38% -3,453 8,986 5,534 שכר עובדים
-95% -416 439 23 הוצאות מעטפת
-32% -740 2,321 1,581 מצוקה
-29% -234 802 568 שונות
-3% -10 390 380 מניעה
-20% -682 3,383 2,700 ילדים ונוער
-25% -2,632 10,527 7,895 פנימיות ומעונות
-7% -73 1,124 1,051 קשישים
-23% -1,763 7,723 5,960 מוגבלים
-6% -100 1,719 1,619 אוטיסטים
-24% -1,843 7,610 5,767 נכים
-14% -527 3,808 3,281 מרכז למשפחה
-100% -600 600 - רכבים
-100% -115 115 - מצוקה לא ממומן
-27% -13,187 49,546 36,359 סך הכל
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט | הערה לעניין שכר :הכנסות והוצאות שכר עובדים כוללות שכר המיועד לפעילויות ספציפיות.
משרד הרווחה מממן 36תקנים ,בנוסף 7.5משרות הוצאות לפעילויות.
סך הכל מתוקצבים 43.2תקנים.
ניתוח חריגה בעלויות שכר עו״ס
ערך משרה באש״ח תקציב 2018 מספר משרות
5,534 199 35.70 רווחה תקנים מוכרים
1,118 199 רווחה -עובדים כלולים בפעילויות 7.50
6,651 199 43.20 סה״כ משרות מתוקצבות
8,097 199 40.75 סה״כ שכר עו״ס
1,490 199 סה״כ שכר עו״ס פעילות 7.50
9,586 199 48.25 סה״כ הוצאות שכר רווחה
-2,935 הוצאה נטו שכר רווחה
מתוך קרוב ל 3 -מיליון ₪הוצאה נטו שכר רווחה -כ -2מיליון ₪הוצאה מובנית שיעור השתתפות משרד
הרווחה ,ו 1מיליון ₪חריגת תקנים.
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 22
ו .בטחון
פרק הכנסות | 22 :פרק הוצאות72 :
הוצאה נטו תקציב הוצאות תקציב הכנסות שכר
כללי
-1,308 1,658 350 מרכיבי בטחון/הגמ״ר
-804 804 - רכבי בטחון
תאורה וחשמל
-1,265 2,467 1,203 כלבנים
670 1,765 2,435 מצלמות
2,470 ביתנים
-1,502 968 כ .יעקב ,ת .ציון ,ג .מודיעין
-188 593 405 סך הכל
-40 200 160
- 20 20
2,250
-2,250 12,228 5,541
-6,687
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
גבית אגרת שמירה מהיישובים כוכב יעקב ,תל ציון וגני מודיעין נכללת בפרק - 12אגרות.
הוצאות המועצה כוללות הוצאות שמירה ובטחון על ההתישבות הצעירה ,אשר אינם מתוקצבים כלל.
כך הוצאות התאורה כוללות תשלום חשמל בגין ההתישבות הצעירה ,וכן תשלומי אחזקה אשר אינם מתוקצבים.
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 23
ז .הוצאות תיירות ארועים והסברה
פרק הכנסות | 27 :פרק הוצאות75,77 :
בצוע 2014 בצוע 2015 תקציב 2018תקציב בסיס ביצוע 2016
3,013 5,315 2017
1,550 1,600
4,563 6,915 5,928 6,443 5,271 הוצאות תיירות אירועים והסברה
תל שילה
1,289 1,300 1,040
סך השקעה לתיירות
7,217 7,743 6,311
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
הוצאות התירות הינן הוצאות שוטפות מתקציבה הגמיש של המועצה.
בשנים האחרונות אנו זוכים לעדנה בתחום ומתחילים לקצור את פרות ההשקעה.
במסגרת בנית התקציב לאור אילוצים כספיים הופחת תקציב התיירות וההסברה.
השקעה בתיירות ,ארועים והסברה 2014-2018 7,000
6,000
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015ביצוע 2014 5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 24
ח .מינהל כללי
פרק 61
ביצוע 2014 ביצוע 2015 ביצוע 2016 תחזית ביצוע 2017 תקציב 2018 שנת החמישים
מיחשוב
- - - 400 350 שכר
1,422 1,094 1,628 2,592 2,832 כללי
5,659 6,415 6,504 6,895 7,276 רכבים
1,781 2,261 2,966 3,195 3,530
פרסום ,הסברה ויח״צ
610 547 486 579 570 תקשורת
876 823 1,495 1,598 1,604
428 219 אחזקה ושיפוצים
498 658 155 158 200 ביטוחים
2,293 2,482 624 647 767 הצטיידות
215 210 2,681 716 2,750
560 556 265 285 255 תקשורת ודואר
670 646 470 502 465 יעוץ משפטי כלכלי
15,012 15,910 1,717 2,414 1,586 הוצאות מינהל כללי
18,993 19,881 22,185
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
מבחינת היקף הגידול במינהל הכללי בין 2018ל ,2016קיימת הלימה בגידול בסך ההוצאה במינהל הכללי לגידול
הכללי בתקציב המועצה.
ביצוע 2016 תקציב 2018 היקף התקציב
הוצאות מינהל כללי
486,727 539,505 שיעור מסך התקציב
18,993 22,195
4% 4%
השינויים העיקריים בשנת 2018לעומת :2017
• מיחשוב -עליה של 240אש״ח בגין הגדלת נציגים במיחשוב מיקור חוץ
• הוצאות ביטוחים שולמו מדי שנה על השנה הבאה .בשנת 2017בוצע יישור קו ,ושולמו השלמות ל 2017בלבד .החל
מ 2018הוצאות הביטוחים שוטפות ותואמות לתקופת הביטוח.
• קיטון בסעיף ייעוץ משפטי בעקבות משברים וארועים חריגים בשנת .2017
הוצאות מינהל כללי 25,000
20,000
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015ביצוע 2014 15,000
10,000
5,000
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 25
ט .מינהל כספי
פרק 62
ביצוע 2014 ביצוע 2015 ביצוע 2016 תחזית ביצוע 2017 תקציב 2018 שכר
רכבים
5,546 4,944 6,153 7,657 8,549
292 226 276 312 270 גביה
550 671 550 900 הוצאות מינהל כספי
1,787
6,388 5,841 8,216 8,519 9,719
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט
מבחינת היקף הגידול במינהל הכספי בין 2018ל ,2016קיימת הלימה בגידול בסך ההוצאה במינהל הכספי לגידול
הכללי בתקציב המועצה.
ביצוע 2016 תקציב 2018 היקף התקציב
הוצאות מינהל כללי
486,727 539,505 שיעור מסך התקציב
8,216 9,719
2% 2%
הגידול בסעיף השכר נובע מתקנים נוספים בשכר גזברות ומנהלי חשבונות אך גם משינויי סיווג .ראה הרחבה מטה.
הגידול בסעיף הגביה נובע מצפי שנתי נמוך בשנת 2017הגידול בשנת 2016לעומת 2015נובע מהקמת אגף גביה ונכסים,
תגבור הפעולות בתחום לרבות העמקת הגביה ,הוצאה שיש בגינה הכנסה.
להלן פילוח העליה בשכר משנת 2016לתחזית - 2018שכר מינהל כספי
סך עליה בשכר 2,396
אגף הכנסות 897
תת תקנון שכר עובדי כח אדם 482
כח אדם בשנת 2016 בשנת 2016
נוספו 3תקנים לעומת .2016שניים מתוכם לטיפול בהכנסות ומקסום תקציב גזברות והנה״ח
שינוי סיווג -חשבות שכר ותקציבאית רווחה תקנים נוספים 400
מתקבל מימון מקביל שינוי סיווג 260
העסקת צוערים 140
קידום שכר 190
סיכום גזברות והנה״ח 990
אחרים 27
2,395 סה״כ
הוצאות מינהל כספי 10,000
8,000
תקציב 2018תחזית ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015ביצוע 2014 6,000
4,000
2,000
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 26
שינויים עיקריים
למול תקציב 2017
א .סעיפים עיקריים בהם צפוי קיטון בהכנסות.
ב .התיעלות בסעיפים שונים -תקציב ( 2018התאמה מבנית)
ג .שינויים עיקריים בתקציב 2018מול 2017
א .הצגת סעיפים עיקריים בהם צפוי קיטון בהכנסות למול 2017
סכום תקציב תחזית שם הסעיף סעיף
השינוי בסיס 2018 ביצוע 2017 תקציבי
ארנונה שירותים-חד פעמי שפיר
-14,750 - 14,750 פנים -התיישבות צעירה 11113110
-2,243 7,207 9,450 11900913
מש.הפנים-מענק לשמירה בשטחים פתוחים 11900917
-414 - 414 מש .הפנים -מתווה גני מודיעין 11910912
-9,700 8,100 17,800 פנים -מענק ביטחון אזורי 11920913
-3,350 3,350 6,700 15940910
-3,650 3,650 הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש .הפנים) -
- עמונה עפרה 15940911
-1,500 - 1,500 הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש .הפנים) - 12120960
שריפות 13124990
-204 996 1,200 כרטיס חדש
מש.איכות הסביבה-מנהל אזרחי ,שינוע פסולת
-536 500 1,036 מענק משרד התמ׳ת למעונות
הכנסות נכסים חדשים
1,121 1,121
סה״כ קיטון הכנסות סעיפים עיקריים
()35,226
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 27
ב .התיעלות והתאמה מבנית -סיכום לפי פרקים
סכום תקציב תקציב
גמיש בסיס גמיש סופי
500
)(3,425 25,262 25,762 שירותים עירוניים שונים
)(2,920 24,510
16,948 21,085 תמיכות
)(822 4,551
337 5,035 14,028 חינוך
5,336
)(1,094 1,227 3,729 תיירות וארועים
- 82,869
5,372 מינהל כללי וכספי
)(7,424 1,800
300 1,800 סעיפים נוספים (שמירה ,תכנון ,בריאות ,רווחה ,עליה מינהל כספי) 4,242
2,000 81,069 1,227 תרבות
5,000
7,300 75,445 סה”כ קיטון הוצאות
)(14,724 קרנות הרשות 300
2,000 נכסים
6,800 מפעלים אחרים
9,100 סה”כ הגדלת הכנסות
66,345 סיכום התיעלות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 28
ב .פירוט התיעלות 2018לפי הסעיפים
הערה הוצאה מאושרת שינוי תקציב בסיס הצעת תחזית ביצוע תקציב 2017 שם כרטיס
תקציבי 2017 בסיס
מותנית בייעול /הכנסה תקציב 2018 2018 סעיפים שונים
-375 9,964 9,923
משנה זו יועבר כתקציב ולא 375 -810 9,548 9,923 2,700 2,700 השת׳ במתנ׳ס אזורי
כתמיכה 650 1,890 2,700 דמי חבר במועצת יש״ע
-150 500 500
הפחתה בגין גיוס מקורות 75 350 500 תמיכות
עצמאיים -50 100 100 גיוס כספים-תמיכה
תת ביצוע 300 -75 50 100 500 500
50 -25 425 500 25 25 תמיכה -ארגוני סיוע משפטיים
תת ביצוע -700 25 800 800 שמירת קרקעות המדינה
-50 - 800 100 100 הנצחת נפגעי טרור
50 100 100 30 30
500 - 50 30 240 240 תמיכה ופעילות למען ההתיישבות בבנימין
- 30 240 60 60 תמיכות למכוני מחקר תורניים
95 - 240 60 300 300
95 -50 60 300 6,500 6,500 תמיכות למכוני מחקר בנושאי בנימין
95 -500 250 6,500 215 215 תמיכה-ילדים עם צרכים מיוחדים
- 6,000 215
5 215 העשרה לימודית בחינוך לא פורמלי
5 - תמיכה לגופים הפועלים לגאולת קרקעות
5 5 -
5 - השתתפות בתנועה מיישבת
5 כפר סטודנטים-תמיכה
חיזוק מערכת החינוך על יסודית בבנימין
מנהיגות בקרב אוכלוסית הסטודנטים
ארכיאולוגיה ושמירה על עתיקות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 29
ב .פירוט התיעלות 2018לפי הסעיפים -המשך
הערה הוצאה מאושרת שינוי תחזית ביצוע תקציב בסיס הצעת תקציב 2017 שם כרטיס
תקציבי 2018 2017תקציב 2018 בסיס
מותנית בייעול /הכנסה מכינות לאחר שירות והכוונה והשתלבות
5 5- 1,300 בקהילה הישראלית
95 760
-260 30 ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים
260 -250 1,040 1,300 1,300 15 השתת׳ במוסדות להשכלה גבוהה
250 510 760 760 12 תרבות ,אומנות ומוזיקה-תמיכות
- 30 30 30 150 אגודות ספורט
נפתח תבחין חדש - 15 15 15 50 תמיכה מוסדות רפואיים
תת ביצוע - 12 12 12 50
-75 75 150 150 תמיכה -שמירה על איכות הסביבה
- 50 50 50 100 תמיכה למוסדות-שיקום תשושי נפש
- 50 50 50 50
24,510 תמיכה -סיוע למשפחות הזקוקות
50 -50 50 100 100 לאיבחון וטיפול
2,940 -25 25 50 50
()3,425 21,085 24,510 24,551 השתתפות במכון דיינים
תמיכה לעמותות תרבות ופנאי
סיכום ביניים שינויים עיקריים דמי חבר,
השתתפות במתנ״ס ותמיכות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 30
ב .התיעלות בסעיפים שונים -תקציב 2018
הוצאה מאושרת מותנית הערה תקציב 2017תחזית ביצוע תקציב בסיס הצעת תקציב שינוי נושא
בייעול /הכנסה תקציבי בסיס 2018 2018 2017
גידול ( /קיטון) הוצאות
הסטת תקציב מתקציב שוטף - 0 25,262 25,262 23,726 23,381
לתקציב נכסים מניבים 5,831 6,068 הקצבות יישובים
אגף חדש - 500 500 -
500 ()2,420 14,528 16,948 אגף יישובים
שיעור הקיצוץ מחושב על בסיס תקציב חינוך
תירות כפי שאושר בתחילת שנה, - ()500 -500 -
()822 3,729 4,551 התייעלות אגף חינוך
במהלך השנה ניתנה תוספת חד פעמית. - תיירות
בניית תקציב מחדש -
- 120 1,550 1,430 משאבי אנוש
- ()255 635 890
222 - 1,677 2,205 הסברה
500 222 4,221
()844 8,434 9,278 3,260 מיחשוב
6,150
()7,424 75,445 82,869 300 הוצאות גמישות אחרות
-
2,500 4,300 1,800 - סה״כ גידול ( /קיטון) הוצאות
300 300 - 6,450 גידול בהכנסות
2,000 2,000
שינוי בסטנדרט הפיתוח במבני - 2,500 2,500 1,800 הכ׳ תקורה דמי ניהול מפרוייקטים 6,150
ציבור 81,069
- 7,300 9,100 300 הכ׳ מקרן הוצ׳ משפטיות
הכנסות מקרן - 14,724 66,345 - יעד גביה אגף נכסים
- 18,190 -
יעד לעדכון מדידות 32,914 הכנסות תקורה עמונה
- 6,450
500 סה״כ גידול בהכנסות
סה״כ התייעלות
שימוש בעודף שנים קודמות
סה״כ סכום לאיזון התקציב
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 31
סיכום סעיפי התיעלות
התיעלות תקציב סופי התיעלות תקציב סופי
337 5,372 ()822 3,729
תקציב תקציב
בסיס בסיס
5,035 4,551
מינהל כללי וכספי תיירות ואירועים
התיעלות תקציב סופי התיעלות תקציב סופי תקציב סופי תקציב
500 25,762 ()1,094 4,242 1,227בסיס
1,227
תקציב תקציב
בסיס בסיס תרבות
25,262 5,336
שירותים עירוניים סעיפים נוספים
התיעלות תקציב סופי התיעלות תקציב סופי
()3,425 21,085 ()2,920 14,028
תקציב תקציב
בסיס בסיס
24,510 16,948
תמיכות חינוך
()7,424 תקציב תקציב סה״כ קיטון
בסיס סופי בהוצאות
82,869 75,445
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 32
המשך סיכום סעיפי התיעלות
5,000 תקציב 2,000 תקציב תקציב 300
סופי סופי
תקציב תקציב סופי
בסיס 6,800 בסיס 2,000
300תקציב
1,800 -
בסיס
מפעלים אחרים נכסים
-
7,300 תקציב תקציב קרנות הרשות
בסיס סופי
סה״כ הגדלת
1,800 9,100 הכנסות
תקציב תקציב סיכום התיעלות
סופי
בסיס ()14,724
66,345
81,069
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 33
ג .שינויים עיקריים בתקציב 2018מול 2017
שינויים בסכומים מעל 100אש״ח ושיעור שינוי מעל 5%
פער ביצוע +צפי הצעת מספר שם כרטיס
( 2017עדכון )3תקציב 2018 כרטיס
1,805
-14,750 פירוט שינויים בהכנסות
-479 14,305 12,500 11113100ארנונה מפעלים ושרותים
2,000
6,190 - 14,750 11113110ארנונה שירותים-חד פעמי שפיר
-465
-2,243 1,021 1,500 11113120ארנונה -אדמת בנין
-120
2,000 - 11112100יעד גביה אגף נכסים
400
-414 56,717 50,527 11900910פנים -מענק כללי
-205
-9,700 - 465 11900912פנים -שיפוי שכר
-5,117
-3,350 7,207 9,450 11900913פנים -התיישבות צעירה
-204
-164 125 245 11900915פנים -פרויקט צוערים
-400
277 11900916מש.הפנים-מענק ישובים גדולים 400 -
171
-181 11900917מש.הפנים-מענק לשמירה בשטחים פתוחים - 414
-200
-200 - 205 11900919מש.הפנים-תימרוץ היתרי בניה
-418
150 8,100 17,800 11910912מש .הפנים -מתווה גני מודיעין
-294
-9,546 - 5,117 11910913מש .הפנים -עמונה
198
-207 3,350 6,700 11920913פנים -מענק ביטחון אזורי
-235
1,442 12120960מש.איכות הסביבה-מנהל אזרחי ,שינוע פסולת 996 1,200
1,465
-129 12123610הכנסות מאיסוף פסולת למיחזור 402 566
-536
3,535 12123990הכ׳ מפינוי אשפה-משרדי ממשלה ואחרים 3,935
1,203 926 12270970מש.הביטחון-מערכות הגמ׳ר
180 9 12331690הכ׳ בגין קנסות מחריגות בניה
12464440מתקני משחקים מישובים בשצ״פ 193 374
100 300 12710290הכ׳ תיירות -מרתון התנ׳ך
12710790הכ׳ מפעילות תיירותית-הכ׳ ממוסדות - 200
800 1,218 11290220תל ציון-אגרת שמירה
685 535 11290221כוכב יעקב-אגרת שמירה
1,000 1,294 13110921הכ׳ חד פעמיות -משרד החינוך
2,000 11,546 13110925משרד החינוך -הכנסות בגין שנים קודמות
13122411גנים-השת׳ ישובים-שכר קייטנה-סייעות 200 2
13122412גנים-השתתפות ישובים בקייטנה 75 282
13122413גנים-גביה מישובים-תוכנית מיל׳ת - 235
6,881 5,439 13122921תיגבור סייעת - 2משרד החינוך
27,505 26,040 13124410מעונות -השתתפות הורים
13131920מש .החינוך -פרויקט השאלת ספרים - 129
500 1,036 13124990מענק משרד התמ׳ת למעונות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 34
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
-243
7,008 - 13125430צהרונים גנ״י -השתת׳ הישוב 243
10,341
316 2,644 3,333 13125920תכנית ניצנים -צהרון בחינוך קדם יסודי
-250
120 - 2,328 13128920קייטנות בתי׳ס -הכ׳ מש.החינוך
558 120
1,737 4,633 13128990מש .לפיתוח נגב וגליל -סבסוד קייטנות בגנים 250
1,091 1,737
1,242 6,889 13170920שכר דירה משרד החינוך -
2,859 2,582
-1,129 2,859 4,075 13132924סייעות כיתתיות-מש.החינוך
139
725 - 13133440השתתפות מוסדות סייעות סמלים חיצוניים מותנה -
120 381
-177 3,069 7,980 13132927מש.החינוך -שרתים ומזכירים
-108 120
-506 480 1,340 13132928עובדים ניהול עצמי -מש.החינוך
-177 - 13136920תכנית ניצנים -צהרון בחינוך יסודי -
502 1,000
-311 1,129 13140920מש.החינוך-סל חטי׳ב+אולפנת עפרה
6,133 418
944 9,009 13140990מש.המדע-חוגים מדעיים 242
-2,000
-607 850 2,344 13154920אולפנת דולב -העברה מ.החינוך
-350 37,409
1,657 7,237 13170921חימום -מש .החינוך -
-140
-218 500 13170922שיפוצי קיץ -מש .החינוך 656
176 -
397 - 13176930שמיד -תוכנית בית חם-מש.רווחה 108
-445
143 2,333 1,506 13176938שמיד-הכ׳ ממרכז צ׳רנה/מניפה-טיפול
250 - בנערות-מ.הרווחה
-226 -
658 13177920שכר קב׳ס -מש .החינוך 595
212 470
5,193 8,507 13132923סייעות חריגות(בי׳ס)-משרד החינוך
341 1,161 13178440הסעות -הכ׳ ממוסדות שונים
306
350 31,276 13178921הסעות תלמידים חינוך מיוחד-מש.החינוך
638
1,063 6,293 13178923ליווי הסעות חינוך מיוחד-מש.החינוך
518
2,500 13178925הסעות ממוגני ירי-ח.מיוחד-מש.החינוך
13179920קול קורא מיחשוב ותוכנות 607
13220920הכנסות ממשרד התרבות -אירועי היובל 350
13220921מש.התרבות והספורט -סל ספורט 676
13220991משרד ראש הממשלה -תקבול בגין ותיקים 140
13270410תל ציון-חוגים ,קייטנות ומרכזי למידה 218
13360221גביה משרותי אמבולנס 294
4,796 13410930רווחה-השת׳ בשכר עובדים
13410931רווחה -עובדים ייעודי 786
13424931מש.הרווחה-השתתפות בהסעות 163
13424936רווחה -מרכז עוצמה 100
13435930רווחה -טיפול בילד בקהילה 863
13438931רווחה-ילדים עם הפנים לקהילה 405
13438935רווחה -ילדי עולים בפנימיות 306
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 35
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
135
-693 135 - 13435933צעירים בקהילה -תכנית יתד
375 1,200 1,893 13452930רווחה-החזקת אוטיסטים במסגרת
107 2,250 1,875 13466931רווחה-הסעת למעונות יום שיקומיים
-194
200 215 108 13482930רווחה-לכידות חברתית
-141 - 194 13482932רווחה -הערכות חרום
-124 13483440הכנסות מקופות חולים -מרכז משפחה
-550 200 - 13484420הכ׳ מרכז למש׳ בגוונים-מטיפולים וקבוצות
-450 1,850 1,991 13690950מש׳ הקליטה-פעולות עולים
-882
-360 130 254 14131211הכנסות מים
-886 3,586 4,136 14400580העברה מקרן רכבים
-187
1,121 - 450 14400620מכירת רכבים
2,500 - 882 14710210אגרת ביוב-גביה באמצעות מח׳ גביה
-1,850 2,440 2,800
18,190 11,465 12,351 14710211אגרת ביוב-גביה בהקצבות
-1,902 180 367 14800640הכ׳ עצמיות שכ״ד-מועצה
-26,922 1,121
-2,628 2,500 - 12422640הכנסות נכסים חדשים
-4,735 4,300 - 14801663הכנסות תקורה עמונה
18,190 6,150 14800663הכ׳ תקורה דמי ניהול מפרוייקטים
-836 - 0 15130580עודף משנים קודמות
167 - 1,902 15900661הכנסות בגין שנים קודמות
2,034 - 26,922 15940910הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש .הפנים)
230 - 2,628 15940970הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש .הביטחון)
-1,871 4,735 15940990הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מס רכוש)
-144 350
192 167 1,186 פירוט שינויים בהוצאות
-150 2,750 - 16140555שנת החמישים פרוייקטים מיוחדים
-116 900
458 716 16151750ניקיון מבנה מועצה
-540 - 670 16150440ביטוחים שונים
254 200 1,871
119 1,936 344 16150523דמי חבר באיגודים מקצועיים
-313 350 1,744 16150541תל ציון-הוצ׳ משרד
500 500 16151522סל הפגתי
- 116 16152110שכר מנכל ועוזרים
870 412 16152810גיוס כספים-תמיכה
540 16153570מיכון אוטומציה
- 568 16153573מיחשוב תוכנות
822 721
840 1,113 16153574מיחשוב תוכנות ,תוספת
800 16153750מיחשוב -מיקור חוץ
500 - 16153930מיחשוב מועצה-ציוד
16160580קופת רווחת עובדים
16152520תקציב פעולה משאבי אנוש
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 36
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
-814
-800 1,386 2,200 16170750ייעוץ משפטי וכלכלי
2,021 -800 - כרטיס חדש קיצוץ בסעיפי שכר גמישים
267 2,021 -
323 3,064 כרטיס חדש דיוק עלויות שכר
102 1,919 2,796 16210110שכר גזברות +מנהלי חשבונות
180 1,498 1,596
110 500 1,396 16215110שכר עובדי כ׳א ויחידת שכר
-1,724 300 16230110שכר מח׳ גביה
193 1,890 320
-181 1,709 190 16232750שכ״ט טיפול ארנונה
186 3,218 3,614 16232780הוצ׳ טיפולים משפטיים בארנונה
200 186 1,516
-297 2,820 3,399 17632810עמלת גביית ארנונה -ישובים
3,664 1,600 16235110שכר אגף הכנסות ונכסים
-141 3,664 - 16491691פרעון הלוואות -קרן
180 2,620
-146 - 1,897 16491696פרעון הלוואות-ביוב-הצמדה
204 400 17110110שכר מח׳ אשפה
223 200 -
-375 220 141 17123735הוצ׳ רכבים מח׳ אשפה
197 1,421 220 17123751פינוי אשפה -קבלנים
-113 300 346 17123752פינוי גרוטאות ,ניקיון וטאוט
-648 1,950 16 17123930ציוד ואח׳ מערכות אשפה
110 341 1,198 17140735הוצ׳ רכבים מח׳ וטרינריה
-120 675
-114 - 1,753 17140750טיפול בכלבי בר
176 237 454 17210110שכר מחלקת בטחון
157 751 648 17220750גני מודיעין -הוצ׳ שמירה
140 120 127 17220751תל ציון ,כוכב יעקב -הוצ׳ שמירה
148 748 871 17241830שרותי כבאות-איו״ש-מש .לביטחון פנים
207 375 234 17270534ג׳יפים ממוגנים-אחזקה וביטוח
-102 150 572 17271110שכר כלבנים-ביטחון
-1,114 1,420 218
439 210 10 17310110שכר מח׳ הנדסה
219 385 1,272 17310750יועצים ועבודות מיוחדות
50
1,900 3 17320110שכר מח׳ תכנון
260 487 17323735רכבי מח׳ פיקוח
1,164 17331780צילומי תוכניות בינוי
1,461 17332110שכר מח׳ ביצוע
41 17332750אחזקת מגרשי ספורט
17332751אח׳ שוטפת מתקני משחקים בישובים-ציבורי
17400780שימור קרקעות
17430750אח׳ רשת חשמל -פנים/כולל מגרשי ספורט וצוברים
17430751שיקום מע׳ חשמל/תאורת פנים בישובים
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 37
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
-1,118
-5,117 850 1,968 17460920שונות ישובים
-
110 17460927תשלום פיצויים בהתאם להחלטת ממשלה 5,117 2178
-450 671
-255 850 17490110שכר מח׳ רישוי עסקים 562
175 245
-601 175 1,300 17500752מרתון ארץ התנ״ך
-810
-700 - 17500783ארועי ט׳ו באב 500
-913 1,890
336 17500784ארוע תפילת חנה בשילה הקדומה -
1,700 100
500 40 17500786אירוע רוח אלקנה 601
-500 336
107 13,249 2,700 17650523דמי חבר במועצת יש״ע
-109 500
-260 6,000 17650811תמיכה ופעילות למען ההתיישבות בבנימין 800
-223 175
384 140 17660750אח׳תוכנת גביה+הנהל׳ח ישובים+מועצה 953
219 1,040
2,766 1,469 17422420הוצאות תחזוקת נכסים חדשים -
-260 384
115 1,056 11,549 17660810השתתפות בועדי ישובים
-634 7,015
700 1,032 17662810אגף יישובים -
-415 480
-110 1,000 6,500 17660814השתתפות בתנועה מיישבת
362 700
383 17710735הוצ׳ רכבים מח׳ תיירות 68
-163 -
-238 282 17710750פעילות שיווק תיירות 249
-114 362
-149 383 1,300 17710810ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים
1,116 125
6,449 934 1,692 18110110שכר מינהל חינוך
-140 336
18112110שכר עובדי אחזקת מוס״ח -
-
1,200 18122111שכר מינהלה קדם יסודי 837
9,360
4,249 18122113שכר גנניות תיגבור 2
-
1,292 18122720רכישות גנים (הקצבות)
18122750אח׳ שוטפת מתקני משחקים בגנ״י 365
1,634 18122751שיפוצים ואח׳ גנים
18122752שיפוצים ואחזקה בגנים קריאות מוקד -
18122763גנים-תוכנית מיל׳ת 415
18122764גנ׳י -העשרה גילאי 392 3-4
18124111שכר מינהל מעונות -
18124420שיפוצים במעונות -
18124422שיפוצי חצרות ומתקנים במעונות 288
1,173 18124430מעון(-הקצבות) אחזקה שוטפת
18124721רכישות מעונות (הקצבות) 449
18124810תקציב חירום למעונות חוץ 149
18125110שכר הוצאות צהרונים ניצנים -מינהלה 84
18125750תכנית ניצנים – צהרון בחינוך הקדם היסודי 2,911
18125780השת׳ בצהרוני גנ״י 140
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 38
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
-250
486 - 18128750מש .לפיתוח נגב וגליל -סבסוד קייטנות בגנים 250
-1,255 2,644
1,737 8,368 2,158 18128760קייטנות בתי׳ס
-1,202 1,737
-301 9,491 9,623 18132114שכר סייעות כיתתיות
-1,781
-608 700 18133110שכר סייעות סמלים חיצוניים מותנה -
-293 4,442
-129 1,100 18132430תקציב שוטף ניהול עצמי בתי׳ס (הקצבות) 10,693
-162
2,303 263 1,001 18132720תקציב צמיחה בתי׳ס (הקצבות)
-1,129 -
1,150 6,223 18132760השתת׳ בשכר עובדי אחזקה
725 30
-329 2,640 1,708 18132762סייעות בתי׳ס
-113
510 - 18132780פרוייקט עידוד קריאה בבתי״ס 555
150 1,250
239 3,069 18131780פרויקט השאלת ספרים 129
323
-126 - 18132930רכישת ציוד יסודי בתי׳ס .מימוש תכנית אב192 .
-968 126
-1,482 776 18136750תכנית ניצנים – צהרון בחינוך יסודי 337
163 150
-147 315 1,129 18140810סל חטי׳ב /אולפנת עפרה>מקביל להכנסה
-286 480
290 235 18154760אגרות לתלמידים במוסדות תיכוניים 100
-108 2,150
-506 6,000 18154815אולפנת דולב -העברות /מקביל להכנסה מ.החינוך 2,344
298 400
1,116 130 18154816דולב ,עפרה ושונות-העברה משרד החינוך 329
-160 70
1,724 290 18154930יזמות על -יסודי 239
2,028
-500 - 18164810השתת׳ במוסדות להשכלה גבוהה 760
1,000
18112750מינהל חינוך (גמיש ראש אגף) -
300
5,042 18170410שכ׳ד כיתות לימוד 77
440 18170420שיפוצי קיץ/מקביל להכנסה 156
31,802
37,409 18170432אח׳ מתקני ספורט -בתי׳ס 361
-500 3,118 18170760אגרת חינוך ילדי חוץ
7,482 18170761אגרת חינוך ילדים-חינוך מיוחד
18171752אחזקת מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך 237
18176110שכר איתור במעונות 277
18176111שכר דלת פתוחה גיל רך 356
18173111שכר ראשית -
18176750שמיד-תוכנית בית חם 108
1,506 18176758שמיד-טיפול בנערות ע׳י מרכז צ׳רנה
18179780מרכז מלאכת כפיים 2
3,926 18178110שכר מלווים לתלמידי ח.מיוחד
18178710נסיעות תלמידים 600
30,078 18178711הסעות תלמידים
35,381 18178712הסעות תלמידים -חינוך מיוחד
כרטיס חדש התייעלות אגף חינוך -
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 39
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
3,046
718 3,410 364 18243780העברות למתנ׳ס -תרבות ,ספורט וותיקים
200 718 - כרטיס חדש שכר עו״ס לא מוכר
200 200 -
200 200 - כרטיס חדש שכר ייעודי נוער וצעירים
200 - כרטיס חדש שכר ייעודי טיפול בפגיעות מיניות
-1,055 -
130 220 1,055 כרטיס חדש שכר ייעודי טיפול באלימות
-137 127 90 18410111שכר עו״ס -תקנים מתקציב ייעודי
246 350 264 18410781אח׳ וגינון שלוחות עלי,נעלה,גני מודיעין
193 690 104
487 850 497 18420780מקלטים לנשים מוכות
-111 631 363 18420787מרכז עוצמה-פעולות
258 690 741 18430750נוער חרדי מנותק-עב׳ קבלנית
130 368 432 18435780טיפול בילד בקהילה
180 180 238 18438112שכר עובדות מועדוניות רווחה
-222 490 - 18438785אחזקת ילדים בפנימיות-עולים
-117 63 712 18438787טיפול במשפחות אומנה
-243 180
-164 1,150 18435783צעירים בקהילה
-693 518 1,393 18439788טיפול בפגיעות מיניות ואיבחונים פסיכולוגיים
-130 682
-124 1,200 18440110שכר עובדי מועדוני קשישים
111 144 1,893 18450781מוגבלים שכלית התפתחותית-במעון טיפולי
500 310 274
113 434 18451750הסעת בוגרים מוגבלים שכלית
300 1,800 18452780החזקת אוטיסטים במסגרות
752 3,000 1,689
-119 1,800 2,500 18452781אוטיסטים-טיפול בהורים ובילדים
278 2,760 1,687 18454780מעשי״ם
-598 2,460
212 800 18465780אחזקת נכים בפנימיות
120 48 18466781הסעת נכים למעונות יום שיקומיים
-2,500 3,250 239
2,417 2,972 18472750עובדי מרכז למשפחה -קבלנים
1,900 - 598 18510810השתתפות במועצה דתית
-108 2,949 2,737
1,340 4,500 7,000 18600582פעולות חברה וקליטה-חטב׳ל
2,655 18690781פעילות קהילתית עולים-מש׳ קליטה
-
1,900 - 19131430הוצ׳ מים
108 19131432תל ציון-הוצ׳ מים
- 19710110שכר עובדי מח׳ ביוב
1,340 - 19720750ריכוז הוצאות ביוב
19720991קרן ביוב
19730750תשלומים חוץ בגין מט׳ש
19730751שדרוג מתקני ביוב+תכנון וצילומים
19730770חשמל ,מים וסלקום-מערכות ביוב
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 40
פער הצעת ביצוע +צפי מספר שם כרטיס
תקציב 2018 ( 2017עדכון )3 כרטיס
-34,286
-417 - 34,286 19940750משברים ומקרים חריגים
405 - 417 19940990הוצ׳ בגין שנים קודמות
5,339 19960310שכר פנסיונרים
4,935
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 41
פרקי תקציב
הוצאות הכנסות
מינהל כללי 61 ארנונה 11
מינהל כספי 62 אגרות 12
הוצאות מימון 63 השתתפויות פנסיה 15
פרעון מילוות 64 מענקים כלליים 19
תברואה 71 תברואה 21
שמירה ובטחון 72 שמירה ובטחון 22
תכנון ובנין עיר 73 תכנון ובנין עיר 23
נכסים צבוריים ופיצויים 74 נכסים צבוריים 24
טקסים וארועים 75 תיירות ופיתוח כלכלי 27
שירותים עירוניים והשתתפות 76 31חינוך
בועדים
תרבות 32
תיירות ופיתוח כלכלי 77 בריאות 33
שירותים חקלאיים 79 רווחה 34
81חינוך 35דת
תרבות 82 קליטת עליה 36
בריאות 83 41מים
רווחה 84 תחבורה 44
85דת מפעל הביוב 47
קליטת עליה 86 מפעלים אחרים 48
איכות הסביבה 87 ריבית והחזר הוצאות משנים 51
קודמות
91מים
תחבורה 94 החזר מקרנות והכנסות 59
מיוחדות
מפעל הביוב 97
הנחות ,פנסיה ומשברים 99
מיוחדים
תקציתבקצפיבתוהחמלועשנציהם ל18ש0נ2ת 20187-מועצה אזורית מטה בנימין 42
ביצוע +צפי תקציב הצעת מספר שם כרטיס פרק
( 2017עדכון )3 כרטיס
תקציב 2017 2018בסיס
14,750 11113110ארנונה שירותים-חד פעמי שפיר 11
950 14,750 - 11130110ארנונה-הסדר תשלומים 11
11113120ארנונה -אדמת בנין 11
1,500 950 950 11112100יעד גביה אגף נכסים 11
- 11150110הנחות ארנונה 11
1,000 1,021 11113100ארנונה מפעלים ושרותים 11
10,066 11111100ארנונה למגורים 11
12,500 2,000 סה"כ 11
56,276 11290290אגרת רישוי עסקים 12
96,042 8,750 10,066 11290222גני מודיעין -אגרת שמירה 12
11290221כוכב יעקב-אגרת שמירה 12
11 12,500 14,305 11290220תל ציון-אגרת שמירה 12
551 סה"כ 12
535 56,276 58,687 11570790השתתפות פנסיה-מוסדות 15
1,218 11570990השתתפות פנסיה-משרדי ממשלה 15
2,315 94,226 87,029 סה"כ 15
11900911מש .הפנים-תיקון עיוותים 19
- 15 10 11910915מש .הפנים -החלטת ממשלה תשתיות יו׳ש 19
255 11900919מש.הפנים-תימרוץ היתרי בניה 19
255 500 600 11900917מש.הפנים-מענק לשמירה בשטחים פתוחים 19
11900912פנים -שיפוי שכר 19
- 650 685 11910913מש .הפנים -עמונה 19
- 11900915פנים -פרויקט צוערים 19
205 800 800 11920915פנים -פיצוי הקפאה 19
414 11900916מש.הפנים-מענק ישובים גדולים 19
465 1,965 2,095 11920911פנים -מענק אוסלו 19
5,117 11910916מש .הפנים -מענק שר 19
245 11 11910910מש .הפנים -שיפוי פנסיה צוברת 19
220 11910914מש .הפנים -הכ׳ בגין קרן ארנונה 19
- 255 255 11920913פנים -מענק ביטחון אזורי 19
534 11920912פנים -מענק ביטחון 19
615 256 256 11900913פנים -התיישבות צעירה 19
600 11910912מש .הפנים -מתווה גני מודיעין 19
2,500 1,034 - 11900910פנים -מענק כללי 19
6,700 סה"כ 19
5,500 3,000 - 12143423הובלות בעלי חיים 21
9,450 12123440תקבולים מעיריית מודיעין עילית בגין גני מודיעין 21
17,800 --
50,527
100,892 414 -
2
45 465 -
--
125
220 220
- 400
500 500
1,025 600
600 660
1,704 2,500
6,700 3,350
4,600 5,400
9,975 7,207
8,800 8,100
49,558 56,717
88,595 85,779
9-
-
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 43
תקציב ביצוע +צפי הצעת מספר שם כרטיס פרק
כרטיס
תקציב 2017 2018בסיס ( 2017עדכון )3
12143422שרותי הסגר בעלי חיים 21
18 24 15 12141690הכנסות מקנסות בע"ח 21
12143421גביה בגין קנסות אח׳ כלבים 21
- 44 12142940הכ׳ בגין בדיקת דגים ועופות 21
12143420גביה עבור חיסון כלבת 21
67 108 100 12123690הכ׳ מפינוי אשפה-מח׳ הגביה 21
12123610הכנסות מאיסוף פסולת למיחזור 21
266 130 200 12120960מש.איכות הסביבה-מנהל אזרחי ,שינוע פסולת 21
12123990הכ׳ מפינוי אשפה-משרדי ממשלה ואחרים 21
291 304 300 סה"כ 21
12270977מש.הביטחון-ביתנים ממוגנים 22
318 400 400 12270442רכבי ביטחון ממוגנים-הכ׳ מישובים בגין חריגה 22
12270790מוקד-הכנסות ממוסדות 22
566 75 402 12270974מש.הביטחון-אח׳ מצלמות אבטחה 22
12210440שמירה -הכ׳ ממוסדות 22
1,200 1,200 996 12270441רכבי ביטחון-חיוב ישובים בגין חריגה 22
12270973מש.הביטחון-השתת׳ באח׳ כלבים 22
3,935 3,400 3,535 12270971מש.הביטחון-תאורה/חשמל 22
12270970מש.הביטחון-מערכות הגמ׳ר 22
6,708 5,650 5,992 12270972מש.הביטחון-ג׳יפים 22
סה"כ 22
15 15 20 12331290אגרה בגין מדידה חוזרת לבית לצורך ארנונה 23
12331690הכ׳ בגין קנסות מחריגות בניה 23
21 40 40 12331220אגרות בניה 23
סה"כ 23
120 150 150 12464440מתקני משחקים מישובים בשצ"פ 24
12422640הכנסות נכסים חדשים 24
200 200 160 סה"כ 24
12710790הכ׳ מפעילות תיירותית-הכ׳ ממוסדות 27
200 200 200 12740690מח׳ הסברה-גביה ממשתתפים בסדנאות 27
12710420הכנסות מסיורים 27
300 300 300 12710291הכ׳ מפעילות תיירותית 27
12713420הכנסות משתתפים מרתון התנ"ך 27
500 500 405 12711990הכ׳ תיירות -מרתון תנ"ך משרד התיירות 27
12712990הכ׳ תיירות -מרתון תנ"ך קק"ל 27
966 966 968 12710290הכ׳ תיירות -מרתון התנ׳ך 27
12710298הכנסות תיירות מותנות (הוצאות מותנות בהכנסה) 27
926 926 1,203
2,128 2,128 2,095
5,377 5,425 5,541
-55
9 180 180
2,400 2,400 2,400
2,409 2,585 2,585
374 370 193
- 1,121
374 370 1,314
200 200 -
455
76 50
150 150 60
- 80
- 100
- 100
300 300 100
200 200 200
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 44
תקציב ביצוע +צפי הצעת מספר שם כרטיס פרק
כרטיס
תקציב 2017 2018בסיס ( 2017עדכון )3
סה"כ 27
930 855 695 13173420שפ׳י -גביה מהורים וממוסדות 31
13110460הכ׳ שרותים מיוחדים מח׳ חינוך 31
-8 - 13176925שמיד-תוכנית ׳דרך המגרש׳-מש.החינוך 31
13176440שמיד-הכ׳ מרשויות שכנות לאיתור גיל הרך 31
16 - - 13176930שמיד -תוכנית בית חם-מש.רווחה 31
13131920מש .החינוך -פרויקט השאלת ספרים 31
22 22 - 13122413גנים-גביה מישובים-תוכנית מיל׳ת 31
13125430צהרונים גנ"י -השתת׳ הישוב 31
57 57 - 13179920קול קורא מיחשוב ותוכנות 31
13140920מש.החינוך-סל חטי׳ב+אולפנת עפרה 31
108 108 - 13122410גנים -השתתפות הורים 31
13122925ממ.החינוך-ציוד ופרוייקטים מיוחדים לגנים 31
129 - 13172421פסגה-הכנסות משרותי המחלקה 31
13176690שמיד -הכנסות שונות 31
235 260 - 13124411מעונות -הכנסות שונות מישובים 31
13121440השתתפות בעלות מחשבים לגנים 31
243 220 - 13176928שמיד " -התקשרות" ,משרד החינוך 31
13176929שמיד " -מיכאל" משרד החינוך 31
607 - 13176922שמיד -תוכנית תהילה-מש.החינוך 31
13176939שמיד -תוכנית צמיד +תמיכה ביתית -מש .הרווחה 31
1,129 - - 13132926סל לעולה-מש.החינוך 31
13124440תקורה-הת׳ הילד ומעונות פרטיים 31
144 13176940שמיד-המשחק ככלי התפתחותי-מש.הבריאות 31
13177921מניעת נשירה -מש .החינוך 31
- 10 10 13176933שמיד -תוכנית שוהם -מש.הרווחה 31
13176937שמיד -מטפלים קבוצתיים מערב בנימין -מש.הרווחה 31
9 10 10 13132411השת׳ בתי׳ס -בפרוייקט שחיה 31
13172420פסגה-הכנסות מהשתלמויות 31
10 10 10 13172920פסגה-הכ׳ מש.החינוך 31
13176924שמיד -תוכנית סח"י-מש.החינוך 31
22 - 17 13176926שמיד-מדריך נוער בסיכון ישוב אדם-מ.החינוך 31
13170220הכ׳ אג׳ח מילדי חוץ 31
- 20 13176934שמיד-תוכנית מערכתית להתנהגות סיכונית-רווחה 31
13122924גנים -העשרה ח.מיוחד וקייטנות-מ.החינוך 31
21 21 21 13170925מש.החינוך-העשרה חינוך מיוחד בבתי׳ס 31
13122923גנים -יוח"א/מילת -מש.החינוך 31
23 23 23 13177420קב׳ס-גביה עצמית-מועדוניות 31
35 35 35
57 57 35
33 37 37
75 130 40
41 41 41
- 10 45
45 45 45
54 54 54
- 55 55
9 55 55
53 16 55
56 56 56
56 56 56
122 59 59
60 60 60
60 47 66
17 68 68
58 91 70
82 70 70
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 45
תקציב ביצוע +צפי הצעת מספר שם כרטיס פרק
כרטיס
תקציב 2017 2018בסיס ( 2017עדכון )3
13122412גנים-השתתפות ישובים בקייטנה 31
282 75 75 13122415גן מדעי-מישובים 31
13176920שמיד -מערך תומך בגנים ובמעונות-מש.החינוך 31
70 80 80 13176927שמיד-פרוייקט האתגר -מש.החינוך 31
13170923מנהל יחידת נוער -מש.החינוך 31
95 95 95 13170921חימום -מש .החינוך 31
13170920שכר דירה משרד החינוך 31
106 106 106 13176923שמיד -דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון-מ.החינוך 31
13176941שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות-מש.הבריאות 31
105 105 118 13176943שמיד -תוכנית אם לאם-מש.הבריאות 31
13170927בתי"ס-יוח׳א-משרד החינוך 31
- 120 120 13122411גנים-השת׳ישובים-שכר קייטנה-סייעות 31
13132922דמי שכפול -משרד החינוך 31
- 120 13177924רווחה חינוכית -מש .החינוך 31
13176936שמיד " -ראשית" -הכ׳ מש.הרווחה 31
125 125 125 13171921שכר קב׳ט -משרד החינוך 31
13176932שמיד -טיפול קבוצתי ילדים והורים-מש.רווחה 31
130 130 130 13132410פרוייקט מוזיקה -השתת׳ בתי׳ס 31
13176935שמיד-יחידת איתור נוער בסיכון-מש.רווחה 31
180 180 145 13140990מש.המדע-חוגים מדעיים 31
13176921שמיד -מרכזי למידה שכונתיים-מש.החינוך 31
140 374 170 13177920שכר קב׳ס -מש .החינוך 31
13176931שמיד -נתיבים להורות-מש.רווחה 31
2 200 200 13132925חומרי מלאכה ותנ׳׳ך -מש.החינוך 31
13170922שיפוצי קיץ -מש .החינוך 31
188 234 206 13177923מועדוניות משפחתיות-מש .החינוך 31
13124990מענק משרד התמ׳ת למעונות 31
500 200 280 13178925הסעות ממוגני ירי-ח.מיוחד-מש.החינוך 31
13132921שכר מזכירות -משרד החינוך 31
286 286 286 13178440הסעות -הכ׳ ממוסדות שונים 31
13110921הכ׳ חד פעמיות -משרד החינוך 31
302 286 300 13176938שמיד-הכ׳ ממרכז צ׳רנה/מניפה-טיפול בנערות-מ.הרווחה 31
13133440השתתפות מוסדות סייעות סמלים חיצוניים מותנה 31
345 345 345 13110925משרד החינוך -הכנסות בגין שנים קודמות 31
13132920שכר שרתים -משרד החינוך 31
341 360 360 13132928עובדים ניהול עצמי -מש.החינוך 31
13171920שמירה בבתי׳ס-מש.החינוך 31
375 375 375
242 381 381
384 384 384
595 418 418
467 467 467
454 454 474
656 475 480
719 480 480
1,036 204 500
2,500 2,500 500
793 829 801
1,161 850 850
1,294 1,000 1,000
1,506 1,506 1,000
- 1,737
11,546 6,500 2,000
2,558 2,195 2,478
1,340 1,303 2,582
2,631 2,459 2,617
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 46
תקציב ביצוע +צפי הצעת פרק מספר שם כרטיס
כרטיס
תקציב 2017 2018בסיס ( 2017עדכון )3 31
31 13128920קייטנות בתי׳ס -הכ׳ מש.החינוך
2,328 1,415 2,644 31 13136920תכנית ניצנים -צהרון בחינוך יסודי
31
- 2,859 31 13154920אולפנת דולב -העברה מ.החינוך
31 13173920שפ׳י -משרד החינוך
2,344 1,552 3,069 31
31 13132924סייעות כיתתיות-מש.החינוך
4,811 4,583 4,583 31 13178922הסעות מורים -מש .החינוך
31 13178924הסעות ממוגני ירי-מש.החינוך
4,075 5,565 4,633 31 13171990שמירה בבתי׳ס-מש׳ לביטחון פנים
31 13122921תיגבור סייעת - 2משרד החינוך
5,165 4,700 5,038 31 13132927מש.החינוך -שרתים ומזכירים
31 13178923ליווי הסעות חינוך מיוחד-מש.החינוך
6,000 6,000 6,000 31 13132923סייעות חריגות(בי׳ס)-משרד החינוך
31 13125920תכנית ניצנים -צהרון בחינוך קדם יסודי
6,150 6,150 6,150 31 13124412הנחות מש׳ העבודה למעונות
31 13124410מעונות -השתתפות הורים
5,439 4,429 6,881 31 13178920הסעות תלמידים -מש .החינוך
31 13178921הסעות תלמידים חינוך מיוחד-מש.החינוך
7,980 8,033 6,889 32
32 13122920שכל׳מ גנים -מש.החינוך
6,293 6,293 7,237 32 13128990מש .לפיתוח נגב וגליל -סבסוד קייטנות בגנים
32
9,475 8,175 9,009 32 סה"כ
32 13270492תל ציון -הכנסות ממשחקיה וספריה
3,333 10,341 32
32 13270411תל ציון-פעילויות נשים וגברים
15,000 15,000 15,000 32 13270650ת.ציון-השכרת מבנה תרבות
32
26,040 24,800 27,505 32 13280790תל ציון-שכר רכזי קידום נוער וקהילה
32 13270491תל ציון-פעילויות לילדים
31,859 34,500 31,802 33
33 13270412תל ציון -פעילות קהילתית משפחתית
31,276 28,500 37,409 33 13220991משרד ראש הממשלה -תקבול בגין ותיקים
33
49,550 46,439 50,880 33 13270410תל ציון-חוגים ,קייטנות ומרכזי למידה
34 13220920הכנסות ממשרד התרבות -אירועי היובל
250
13220921מש.התרבות והספורט -סל ספורט
254,367 234,010 261,831 13220922מש .התרבות והספורט -הכנסות מתרבות
- 15 - סה"כ
13323940מש.הבריאות-שרותי בריאות השן לתלמידים
- 20 -
13360941מש.הבריאות-נקודת הזנקת אמבולנס
- 20 - 13360940מש.הבריאות-קרן מרוחקי אישפוז
13360221גביה משרותי אמבולנס
- 27 - סה"כ
13424932רווחה -סדנאות למשפחה
- 30 -
- 55 -
140 -
218 140 -
350 -
676 676 2,333
227
1,612 983 2,333
- 20 -
180 225 225
349 280 280
294 470 470
824 995 975
1-
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 47
תקציב ביצוע +צפי הצעת פרק מספר שם כרטיס
כרטיס
תקציב 2017 2018בסיס ( 2017עדכון )3 34
34 13410937רווחה -מיכון ואוטומציה
13 - - 34 13482932רווחה -הערכות חרום
34
194 - 34 13463930רווחה -שיקום העיוור בקהילה
34 13439938רווחה -בדיקות סמים וסיוע
422 34
34 13466937רווחה -מרכזי איבחון ושיקום -עולים
-33 34 13468932רווחה -איתור לתעסוקה
34 13444935רווחה -נופשון לזקן
-66 34
34 13465932רווחה -משפחות אומנה לשיקום
11 1 8 34 13482931רווחה-פעולות התנדבות כולל ש.י.ל
34 13444937רווחה -מועדונים תוכניות העשרה
988 34
34 13444936רווחה -טיפול בזקנים עולים
- 10 10 34 13439939רווחה -טיפול נערות במצוקה
34 13466936רווחה -מרכזי איבחון ושיקום
- 12 12 34
34 13450935רווחה -מעשי"ים -עולים
- 13 13 34 13420932רווחה -משפחות עולים במצוקה
34 13466930רווחה -נכים קשים+שיקום בקהילה
0 13 13 34 13426411גביה ממטופלים-התפתחות הילד
34 13410934רווחה -מינהלה -עו"ס הת׳ הילד
7 13 13 34 13452932רווחה -הסעות לילדים אוטיסטים
34
28 16 16 34 13454930רווחה -תוכניות לילד החריג
34 13463933רווחה -הדרכת עיוור ובני ביתו
12 17 17 34
34 13439937רווחה -התמכרויות מבוגרים
7 17 17 34 13435931רווחה -ילדי עולים במצוקה
34 13450936רווחה -שרותים תומכים למוגבל שכלית
23 24 20 34 13424935רווחה -תוכנית נושמים לרווחה
34 13452934רווחה -נופשונים וקייטנה לילדים
25 21 21 34 13452936רווחה -מועדוניות לילדים אוטיסטים
34 13424420השת׳ עצמית-מחלקת רווחה
- 23 23 34 13452420השתתפות עצמית שירות לאוטיסטים
34 13483410פעולות התנדבות-השת׳ ישובים +ש.י.ל
- 23 23
13444931רווחה-מועדוני קשישים
48 25 25 13452935רווחה -נופשונים והבראה לנכים
13439932רווחה -מקרי חרום אקסטרניים
7 26 26 13439931רווחה -ילדים במעונות יום -עולים
7 26 26 13444932רווחה -טיפול בזקן בקהילה
13466938רווחה -חלופה למעון יום שיקומי
12 26 26
13466935רווחה -מרכזי יום לנכים קשים
- 29 29 13450933רווחה -מסגרת טיפול יום לעולים
- 95 30
35 20 30
40 30 30
63 30 30
93 30 30
- 35 35
12 37 37
38 37 37
16 37 38
89 38 38
43 43 43
- 54 54
43 55 55
45 60 60
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 48
תקציב ביצוע +צפי הצעת מספר שם כרטיס פרק
כרטיס
תקציב 2017 2018בסיס ( 2017עדכון )3
13465931רווחה -אחזקת נכים במש .אומנה 34
- 64 64 13420935רווחה -מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים 34
13468931רווחה -תעסוקה מוגנת למוגבל 34
6 45 71 13438933רווחה -החזקת מפת׳׳ן מקומי 34
13420930רווחה -מקלטים לנשים מוכות 34
44 82 82 13444930רווחה -אח׳ זקנים במעונות 34
13452931רווחה -טיפול באוטיסטים ובהורים בקהילה 34
79 86 86 13438932רווחה -בתים חמים לנערות 34
13435933צעירים בקהילה -תכנית יתד 34
91 95 95 13420933רווחה -סיוע למשפחות עם ילדים 34
13468930רווחה -תעסוקה נתמכת לנכים 34
91 97 97 13420931רווחה -משפחות במצוקה בקהילה 34
13450931רווחה -נופשונים למש"ה (מוגבלים שכלית התפתחותית) 34
170 108 108 13439935רווחה -מרכז לנפגעי תקיפה מינית 34
13451420השתתפות עצמית שירות ממוגבלים שכלית התפת׳ 34
136 113 113 13463931רווחה -ילדים עוורים במוסדות 34
13452933רווחה-מרכזי יום ותעסוקה בוגרים לאוטיסטיים 34
- 135 13483440הכנסות מקופות חולים -מרכז משפחה 34
13439933רווחה -טיפול בנוער ובצעירים 34
124 140 140 13484421הכ׳ מר .למשפחה בגוונים-ילדי רווחה 34
13468420השתתפות עצמית -שיקום נכים 34
95 30 150 13435420השתתפות עצמית שירותי ילדים ונוער 34
13482930רווחה-לכידות חברתית 34
124 154 154 13450934רווחה -מעשי"ם 34
13466933רווחה -מוסדות יום לילד המוגבל 34
123 159 159 13438930רווחה -טיפול ילדים במשפחות אומנה 34
13466932רווחה-לווי בהסעות למעונות יום שיקומיים 34
126 160 160 13424931מש.הרווחה-השתתפות בהסעות 34
13410931רווחה -עובדים ייעודי 34
260 172 172 13424936רווחה -מרכז עוצמה 34
13439934רווחה-טיפול בפגיעות מיניות ובדיקות פסיכולוגיות 34
147 189 189 13451931רווחה-הסעת מבוגרים המוגבלים שכלית 34
13484790מ.למשפחה-השת׳ מפרוייקט שמיד 34
190 198 198 13438937רווחה -נוער חרדי מנותק 34
13438935רווחה -ילדי עולים בפנימיות 34
- 200 13426790גביה מקופות חולים-התפתחות הילד 34
13435930רווחה -טיפול בילד בקהילה 34
119 200 200
181 200 200
198 200 200
274 200 200
108 215 215
260 233 233
177 267 267
178 276 276
337 265 300
163 251 306
786 720 341
100 350 350
445 368 368
378 387 387
400 400 400
551 517 517
306 518 518
654 610 610
863 863 638
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 49
תקציב ביצוע +צפי הצעת מספר שם כרטיס פרק
כרטיס
תקציב 2017 2018בסיס ( 2017עדכון )3
13444933רווחה -מועדונים מועשרים 34
800 585 840 13450930רווחה -מש"ה במעון טיפולי /מוגבלים שכלית התפתחותית 34
13438931רווחה-ילדים עם הפנים לקהילה 34
793 862 862 13452930רווחה-החזקת אוטיסטים במסגרת 34
13466934רווחה -מעון יום שיקומי לנכים 34
405 405 1,063 13465930רווחה -אחזקת נכים בפנימיות 34
13439930רווחה -ילדים במעונות יום 34
1,893 1,200 1,200 13484420הכ׳ מרכז למש׳ בגוונים-מטיפולים וקבוצות 34
13466931רווחה-הסעת למעונות יום שיקומיים 34
1,301 1,301 1,301 13450932רווחה -אחזקת מוגבלים שכלית במוסדות 34
13410930רווחה-השת׳ בשכר עובדים 34
1,266 1,350 1,350 13438934רווחה -אח׳ ילדים בפנימיות 34
13420934רווחה -טיפול בפרט ובמשפחה 34
1,800 1,800 1,800 13463932רווחה -מפעלי שיקום לעיוור 34
סה"כ 34
1,991 2,050 1,850 13510810תל ציון-מקוה-השת׳ מועצה דתית 35
סה"כ 35
1,875 1,875 2,250 13690950מש׳ הקליטה-פעולות עולים 36
13690751הסת.הציונית-פעולות חברה וקליטה 36
3,450 3,450 3,450 סה"כ 36
14133210מים-החלפת שעון/נזק למונה/מדי מים 41
4,796 4,100 5,193 14132210קנסות חיבור מים 41
14131580הכ׳ מקרן מים 41
5,477 5,400 5,400 14131211הכנסות מים 41
סה"כ 41
2 14400580העברה מקרן רכבים 44
14400620מכירת רכבים 44
3 סה"כ 44
14710220הכ׳ משאיבת ביוב 47
35,056 34,265 36,359 14710210אגרת ביוב-גביה באמצעות מח׳ גביה 47
14710211אגרת ביוב-גביה בהקצבות 47
- 24 - סה"כ 47
14800440תל ציון-הכ׳ ממוסדות שונים-חשמל וכדו׳ 48
- 24 - 14800691תל ציון-הכנסות שונות-שרותי משרד,אכלוס 48
14800693הכ׳ מקנסות+גרירת רכבים ישנים 48
254 254 130 14800690הכנסות שונות 48
14800692הכ׳ ממכירת מכרזים 48
800 800 800 14800640הכ׳ עצמיות שכ"ד-מועצה 48
1,054 1,054 930
32 9 10
18 20 20
319 - 405
4,136 3,586 3,586
4,505 3,615 4,021
450 450 -
882 - -
1,332 450 -
-11
2,800 2,440 2,440
12,351 11,465 11,465
15,151 13,906 13,906
- 20 -
- 22 -
- 15 1
48 150 100
97 200 100
367 185 180
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 50