מועצה אזורית מטה בנימין

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪ 14800695‬הכנסות משרותי טלפון ובולים ‪48‬‬
‫‪297 267 267‬‬ ‫‪ 14801663‬הכנסות תקורה עמונה ‪48‬‬
‫‪ 14800663‬הכ׳ תקורה דמי ניהול מפרוייקטים ‪48‬‬
‫‪- 2,500‬‬ ‫‪ 14800696‬הכנסות חד פעמיות מפרויקט במתנ׳ס ‪48‬‬
‫סה"כ ‪48‬‬
‫‪6,150‬‬ ‫‪6,150‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪ 15110660‬הכנסות מריבית ‪51‬‬
‫‪ 15110690‬הכ׳ ייעוץ השקעות ‪51‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪ 15110662‬הכנ׳ תביעה משפטית‪+‬עמלות‪-‬ארנונה ‪51‬‬
‫‪ 15110580‬הכ׳ מקרן הוצ׳ משפטיות ‪51‬‬
‫‪6,962‬‬ ‫‪7,009‬‬ ‫‪7,448‬‬ ‫‪ 15130580‬עודף משנים קודמות ‪51‬‬
‫סה"כ ‪51‬‬
‫‪20 20 20‬‬ ‫‪ 15900661‬הכנסות בגין שנים קודמות ‪59‬‬
‫‪ 15940970‬הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש‪ .‬הביטחון) ‪59‬‬
‫‪50 50 50‬‬ ‫‪ 15940990‬הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מס רכוש) ‪59‬‬
‫‪ 15940910‬הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש‪ .‬הפנים) ‪59‬‬
‫‪100 75 100‬‬ ‫‪ 15919580‬הכ׳ מקרנות הרשות ‪59‬‬
‫סה"כ ‪59‬‬
‫‪300 300 300‬‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫‪- 12,533‬‬ ‫‪18,190‬‬ ‫‪ 16120750‬בקרה תקציבית‪+‬ייעוץ למעבר ועדים מקומיים ‪61‬‬
‫‪ 16153575‬מיחשוב מועצה‪-‬אחזקה ותיקונים ‪61‬‬
‫‪470 12,978‬‬ ‫‪18,660‬‬ ‫‪ 16153570‬מיכון אוטומציה ‪61‬‬
‫‪ 16153574‬מיחשוב תוכנות‪ ,‬תוספת ‪61‬‬
‫‪1,902‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16150529‬מינוי חוזרים ‪ +‬ספרות מקצועית ‪61‬‬
‫‪ 16140542‬איגרות מידע לישובים ‪61‬‬
‫‪2,628‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16151590‬רכבים חילופיים ‪61‬‬
‫‪61 12-919-32 16120530‬‬
‫‪4,735‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16111533‬הוצ׳ חניה ונסיעות נבחרים ‪61‬‬
‫‪ 16160910‬אימון אישי לבכירים ‪61‬‬
‫‪26,922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16140525‬השתלמויות הסברה ודוברי ישובים ‪61‬‬
‫‪ 16140750‬אינטרנט‪-‬אחזקת אתר ‪61‬‬
‫‪4,446‬‬ ‫‪4,446‬‬ ‫‪4,446‬‬ ‫‪ 16112511‬פעילות ועדות מליאה ‪61‬‬
‫‪ 16170810‬תמיכה ‪ -‬ארגוני סיוע משפטיים ‪61‬‬
‫‪40,634‬‬ ‫‪4,446‬‬ ‫‪4,446‬‬ ‫‪61 151-53-001 16153530‬‬
‫‪ 16170580‬הוצ׳ משפטיות ותביעות ‪61‬‬
‫‪585,393‬‬ ‫‪513,662‬‬ ‫‪542,195‬‬ ‫‪ 16140551‬ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה ‪61‬‬
‫‪ 16170751‬יועץ השקעות ‪61‬‬
‫‪- 400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16180750‬יעוץ אירגוני ‪61‬‬
‫‪ 16112510‬כיבוד והוצ׳ לישיבות מועצה ‪61‬‬
‫‪12 70‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪116 100‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪540 390‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪2 10‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪3 15 15‬‬

‫‪9 20 20‬‬

‫‪20 20 20‬‬

‫‪39 25 25‬‬

‫‪- 40 30‬‬

‫‪19 35 35‬‬

‫‪30 35 35‬‬

‫‪26 50 40‬‬

‫‪- 100‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪1 50‬‬

‫‪6 70 50‬‬

‫‪8 50 50‬‬

‫‪50 50 50‬‬

‫‪58 120‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪43 55 55‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪51‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪61‬‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16150422‬שכירות מבני מועצה‬
‫‪72 - 59‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16140557‬יח׳צ ‪ -‬ייעוץ ארגוני ופעילות‬
‫‪61‬‬
‫‪- 60 60‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16140541‬עורך עיתון‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16140752‬עורך אתר אינטרנט‬
‫‪41 60 60‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16150450‬רהוט וציוד משרדי‪-‬רכישה‬
‫‪61‬‬
‫‪74 65 65‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 42-050-37 16151531‬רכב‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16140550‬הוצ׳ פרסום‪,‬הסברה וקליטה‬
‫‪69 100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪61‬‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16151780‬מיגון רכבים‬
‫‪71 70 70‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16150580‬הדפסות ושכפולים‬
‫‪61‬‬
‫‪132 100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16150560‬צרכי משרד‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16150510‬הוצ׳ כיבודים‬
‫‪61 80 80‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16140735‬רכבים מח׳ תקשורת‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16140543‬חומרי הסברה‪+‬סרטונים וכרטיס תושב‬
‫‪69 80 80‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16150550‬פרסום מודעות בעתון‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16152735‬הוצ׳ רכבים מנכ"ל‪+‬עוזרי יו׳ר‬
‫‪108 80 80‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16140544‬פעילות והסברת חו"ל‬
‫‪61‬‬
‫‪118 85 80‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16140556‬תקן יח׳צ‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16140552‬הוצ׳ סיורי הסברה‬
‫‪102 90 90‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16111735‬הוצ׳ רכבים לנבחרים‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16140554‬הוצ׳ סיורים מקצועיים‬
‫‪80 120‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16150420‬אחזקת מבני מועצה‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16151750‬ניקיון מבנה מועצה‬
‫‪123 100 100‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16150470‬מכונת צילום ‪ -‬שרות ואחזקה‬
‫‪61‬‬
‫‪189 110 110‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16140540‬הוצאות עיתון‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16150542‬הוצ׳ תקשורת‬
‫‪121 170 119‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16150421‬שיפוצים מבני מועצה‬
‫‪61‬‬
‫‪80 150 130‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16151522‬סל הפגתי‬
‫‪61‬‬ ‫‪ 16150430‬נקיון ‪ +‬מים ‪ +‬חשמל ‪ +‬חימום‬
‫‪101 130 130‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 16153572‬אינטרנט‪-‬אחזקה שוטפת(כולל מודם מחשבים)‬
‫‪61‬‬
‫‪126 130 130‬‬ ‫‪ 16152810‬גיוס כספים‪-‬תמיכה‬
‫‪ 16140555‬שנת החמישים פרוייקטים מיוחדים‬
‫‪138 150 150‬‬
‫‪ 16153110‬שכר מח׳ מיחשוב‬
‫‪176 150 150‬‬ ‫‪ 16150540‬הוצ׳ בולים וטלפון‬
‫‪ 16120110‬שכר מבקרת פנים‪+‬בקרה תקציבית‬
‫‪- 167‬‬ ‫‪ 16152520‬תקציב פעולה משאבי אנוש‬
‫‪ 16140110‬שכר תקשורת והסברה‬
‫‪215 185 185‬‬ ‫‪ 16160520‬הדרכה והשתלמות עובדים‬

‫‪133 200 200‬‬ ‫‪ 16151110‬שכר מח׳ רכב‬

‫‪158 200 200‬‬

‫‪190 230 200‬‬

‫‪344 300 200‬‬

‫‪280 275 250‬‬

‫‪223 300 300‬‬

‫‪500 500 350‬‬

‫‪400 500‬‬ ‫‪350‬‬

‫‪346 350 367‬‬

‫‪464 380 380‬‬

‫‪474 530 492‬‬

‫‪- 500‬‬

‫‪666 620 609‬‬

‫‪645 500 700‬‬

‫‪641 570 704‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪52‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪ 16160580‬קופת רווחת עובדים ‪61‬‬
‫‪1,113 730 800‬‬ ‫‪ 16153750‬מיחשוב ‪ -‬מיקור חוץ ‪61‬‬
‫‪ 16153930‬מיחשוב מועצה‪-‬ציוד ‪61‬‬
‫‪568 600 822‬‬ ‫‪ 16153573‬מיחשוב תוכנות ‪61‬‬
‫‪ 16150523‬דמי חבר באיגודים מקצועיים ‪61‬‬
‫‪721 380 840‬‬ ‫‪ 16111110‬שכר נבחרים ‪61‬‬
‫‪ 16170750‬ייעוץ משפטי וכלכלי ‪61‬‬
‫‪412 360 870‬‬ ‫‪ 16130110‬שכר מזכירות ומנקים ‪61‬‬
‫‪ 16152110‬שכר מנכל ועוזרים ‪61‬‬
‫‪670 900 900‬‬ ‫‪ 16150440‬ביטוחים שונים ‪61‬‬
‫סה"כ ‪61‬‬
‫‪1,272‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,323‬‬ ‫‪ 16230735‬הוצ׳ רכבים מח׳ גביה ‪62‬‬
‫‪62 81-689-86 16215530‬‬
‫‪2,200‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1,386‬‬ ‫‪ 16212735‬רכבים מח׳ רכש ומנהלת מכרזים ‪62‬‬
‫‪ 16235735‬רכבים אגף נכסים ‪62‬‬
‫‪1,753‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,845‬‬ ‫‪ 16232751‬ועדת ערער ארנונה ‪62‬‬
‫‪ 16210735‬הוצ׳ רכבים גזברות ‪62‬‬
‫‪1,744‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,936‬‬ ‫‪ 16232780‬הוצ׳ טיפולים משפטיים בארנונה ‪62‬‬
‫‪ 16212110‬שכר רכז רכש‪ ,‬רכזת מכרזים ומנהל מחסן מועצה ‪62‬‬
‫‪716 2,500 2,750‬‬ ‫‪ 16232750‬שכ"ט טיפול ארנונה ‪62‬‬
‫‪ 16230110‬שכר מח׳ גביה ‪62‬‬
‫‪19,881‬‬ ‫‪21,545‬‬ ‫‪22,185‬‬ ‫‪ 16235110‬שכר אגף הכנסות ונכסים ‪62‬‬
‫‪ 16215110‬שכר עובדי כ׳א ויחידת שכר ‪62‬‬
‫‪29 - -‬‬ ‫‪ 16210110‬שכר גזברות ‪ +‬מנהלי חשבונות ‪62‬‬
‫סה"כ ‪62‬‬
‫‪33 50 40‬‬ ‫‪ 16310650‬הוצ׳ בית משפט אזורי ‪63‬‬
‫‪ 16310610‬הוצ׳ ריבית ועמלות ‪63‬‬
‫‪35 60 60‬‬ ‫‪ 16310611‬הנחת מימון‪-‬הסדר תשלומי ארנונה ‪63‬‬
‫סה"כ ‪63‬‬
‫‪105 70 70‬‬ ‫‪ 16491696‬פרעון הלוואות‪-‬ביוב‪-‬הצמדה ‪64‬‬
‫‪ 16491693‬פרעון הלוואות ‪ -‬הצמדה ‪64‬‬
‫‪40 100 100‬‬ ‫‪ 16491695‬פרעון הלוואות‪-‬ביוב‪-‬ריבית ‪64‬‬
‫‪ 16491692‬פרעון הלוואות ‪ -‬ריבית ‪64‬‬
‫‪110 100 100‬‬ ‫‪ 16491694‬פרעון הלוואות‪-‬ביוב‪-‬קרן ‪64‬‬
‫‪ 16491691‬פרעון הלוואות ‪ -‬קרן ‪64‬‬
‫‪190 1,300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫סה"כ ‪64‬‬
‫‪ 17140522‬וטרינרים ‪-‬סל הפגתי ‪71‬‬
‫‪354 320 360‬‬ ‫‪ 95-591-68 17142740‬גרור בעלי חיים ‪71‬‬

‫‪320 1,200‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪1,396‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,498‬‬

‫‪1,516‬‬ ‫‪950 1,709‬‬

‫‪1,596‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪1,919‬‬

‫‪2,796‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪3,064‬‬

‫‪8,519‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪9,719‬‬

‫‪- 100‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪304 250 250‬‬

‫‪950 950 950‬‬

‫‪1,254‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,230‬‬

‫‪- 186‬‬

‫‪369 375 319‬‬

‫‪610 930 579‬‬

‫‪694 690 634‬‬

‫‪2,989‬‬ ‫‪2,842‬‬ ‫‪3,010‬‬

‫‪3,399‬‬ ‫‪3,381‬‬ ‫‪3,218‬‬

‫‪8,061‬‬ ‫‪8,218‬‬ ‫‪7,946‬‬

‫‪1--‬‬

‫‪22 -‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪53‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪71‬‬
‫‪71‬‬ ‫‪ 17110522‬אשפה ‪-‬סל הפגתי‬
‫‪3--‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17151522‬סל הפגתי עובדי תברואה‪ ,‬ביוב ומים‬
‫‪71‬‬
‫‪5--‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17123752‬פינוי גרוטאות‪ ,‬ניקיון וטאוט‬
‫‪71‬‬ ‫‪ 17142780‬ביגוד ובטיחות וטרינריה‬
‫‪141 - -‬‬ ‫‪71‬‬
‫‪71‬‬ ‫‪ 17153750‬הדברה‪ -‬עב׳ קבלניות (כולל זבוב החול)‬
‫‪388‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17142430‬כלביה‪ -‬מים‪ ,‬חשמל ובזק‬
‫‪71‬‬ ‫‪ 17123755‬שיפור משטחי אשפה‬
‫‪- 25 25‬‬ ‫‪71‬‬
‫‪71‬‬ ‫‪ 17142761‬הוצ׳ בדיקה וטרינרית דגים ועופות‬
‫‪23 25 26‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17123780‬ביגוד‪ ,‬ארוחות לילות כוננות‪-‬מח׳ פינוי אשפה‬
‫‪71‬‬
‫‪7 40 40‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17153740‬ציוד הדברה ‪ -‬רכישה ואחזקה מחסן‬
‫‪71‬‬ ‫‪ 17151735‬הוצ׳ רכבים מח׳ תברואה‬
‫‪19 55 40‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17123754‬טיפול בגזם‬
‫‪71‬‬
‫‪10 42 40‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17151110‬שכר תברואה מונעת והדברה‬
‫‪71‬‬ ‫‪ 17140735‬הוצ׳ רכבים מח׳ וטרינריה‬
‫‪106 60 60‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17140750‬טיפול בכלבי בר‬
‫‪71‬‬
‫‪80 90 90‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17143720‬תחזוקה וחומרים למלחמה בכלבת‬
‫‪71‬‬ ‫‪ 17123930‬ציוד ואח׳ מערכות אשפה‬
‫‪84 165 158‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 17123750‬פינוי אשפה‪ -‬ע"י ישובים‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17123759‬פינוי פסולת למיחזור‬
‫‪170 320 176‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17123735‬הוצ׳ רכבים מח׳ אשפה‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17140110‬שכר וטרינרים‬
‫‪346 200 200‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17110110‬שכר מח׳ אשפה‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17123751‬פינוי אשפה ‪ -‬קבלנים‬
‫‪16 40 220‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17123753‬מיזבלה‬
‫‪72‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪171 195 222‬‬ ‫‪72‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17290781‬אספקת מים ואיחסון לחירום‬
‫‪220 400 400‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17230420‬אחזקת מקלטי ציבור‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17210523‬ביטחון ‪-‬סל הפגתי‬
‫‪752 660 660‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17221521‬מוקדנים ‪ -‬סל הפגתי‬
‫‪72‬‬
‫‪697 800 663‬‬ ‫‪ 17210520‬ביטחון‪-‬השתלמויות צוותי חילוץ ומתנדבים‬
‫‪ 17270534‬ג׳יפים ממוגנים‪-‬אחזקה וביטוח‬
‫‪1,897‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪ 17290782‬פינוי שלג‬

‫‪1,688‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪1,785‬‬ ‫‪ 17221783‬משמר אזרחי ‪ -‬הוצ׳ שונות למתנדבים‬
‫‪ 17270740‬אחזקת מערכת כריזה‬
‫‪2,620‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪2,820‬‬ ‫‪ 17221750‬הוצ׳ שונות מוקד‬

‫‪- 20 3,664‬‬ ‫‪ 17221782‬משמר אזרחי ‪ -‬בישובים‬
‫‪ 17261780‬הוצ׳ ועדת מל׳ח והדרכה‬
‫‪12,500‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪ 17261740‬ציוד מל׳ח ‪ -‬רכישה ואחזקה‬

‫‪21,560‬‬ ‫‪20,297‬‬ ‫‪22,050‬‬

‫‪-5 -‬‬

‫‪- 40‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪2--‬‬

‫‪6--‬‬

‫‪51 50‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪648 748‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪1 100‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪-55‬‬

‫‪16 18 18‬‬

‫‪27 28 18‬‬

‫‪- 20 20‬‬

‫‪16 20 20‬‬

‫‪22 20 20‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪54‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪72‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17270421‬ביתני שמירה‬
‫‪22 20 20‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17270539‬הוצ׳ נגררים מח׳ ביטחון‬
‫‪72‬‬
‫‪32 25 25‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17290780‬אחזקת גנרטור חירום‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17270420‬אחזקת מחסני נשק‬
‫‪19 40 30‬‬ ‫‪72‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17270741‬רכישת סוללות למכשירי קשר‬
‫‪30 30 30‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17220743‬רכישה ואחזקת נשק‪+‬אח׳ מטווח‪+‬תחמושת‬
‫‪72‬‬
‫‪30 30 30‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17230783‬מרכז לשרותי חירום‪-‬תחנת הצלה‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17230781‬אחזקת מוקד ‪ -‬הוצ׳ בזק ותקשורת‬
‫‪42 40 35‬‬ ‫‪72‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17240740‬אחזקת ורכישה ציוד כיבוי אש‬
‫‪95 40 40‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17240741‬שידרוג ציוד כיבוי אש‬
‫‪72‬‬
‫‪35 55 45‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 12-756-76 17271530‬רכב ‪-‬כלביה ביטחון‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17270781‬אחזקת גדרות‬
‫‪60 45 45‬‬ ‫‪72‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17220741‬קשר ‪ -‬רכישה ואחזקה‬
‫‪60 65 65‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17270422‬אחזקת שערים ומחסומים‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17270751‬שיקום ותוספות תאורת ביטחון‬
‫‪128 92 92‬‬ ‫‪72‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17270780‬ריסוס דרכי ביטחון‬
‫‪115 95 95‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17270752‬אחזקת מצלמות ביטחון‬
‫‪72‬‬
‫‪93 120 110‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17271110‬שכר כלבנים‪-‬ביטחון‬
‫‪72‬‬ ‫‪ 17270782‬אחזקת דרכי ביטחון‬
‫‪120 118 118‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17220750‬גני מודיעין ‪ -‬הוצ׳ שמירה‬
‫‪72‬‬
‫‪198 160 160‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 17230830‬הוצ׳ הג"א ארצי‬
‫‪73‬‬ ‫‪ 17241830‬שרותי כבאות‪-‬איו"ש‪-‬מש‪ .‬לביטחון פנים‬
‫‪169 164 164‬‬ ‫‪73‬‬
‫‪73‬‬ ‫‪ 17270735‬הוצ׳ רכבים מח׳ ביטחון‬
‫‪200 200 200‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ 17271780‬אחזקת כלבים‪-‬ביטחון‬
‫‪73‬‬ ‫‪ 17270750‬אחזקת תאורת ביטחון‬
‫‪127 190 237‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ 17270535‬ג׳יפים ישובים‪-‬אחזקה וביטוח‬
‫‪73‬‬ ‫‪ 17230110‬שכר מוקדנים ‪ /‬הג"א‬
‫‪340 289 289‬‬
‫‪ 17210110‬שכר מחלקת בטחון‬
‫‪675 300‬‬ ‫‪ 17270810‬חשמל נורות בטחון‬
‫‪ 17220751‬תל ציון‪ ,‬כוכב יעקב‪ -‬הוצ׳ שמירה‬
‫‪330 330 330‬‬
‫סה"כ‬
‫‪454 190 341‬‬ ‫‪ 17332780‬ביגוד ושונות ‪-‬מח׳ ביצוע‬

‫‪358 390 390‬‬ ‫‪ 17323780‬ביגוד מח׳ פיקוח‬
‫‪ 17331781‬מדידות ופוטוגרמטריה‬
‫‪501 501 501‬‬ ‫‪ 17331522‬סל הפגה ‪ -‬מח׳ רישוי ובינוי‬
‫‪ 17310522‬הנדסה‪ ,‬תכנון ופיקוח ‪-‬סל הפגתי‬
‫‪760 760 760‬‬ ‫‪ 17310521‬השתלמויות אגף הנדסה‬

‫‪1,350‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪ 97-986-31 17350530‬רכב‬

‫‪1,304‬‬ ‫‪1,150‬‬ ‫‪1,402‬‬

‫‪1,198‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,421‬‬

‫‪1,550‬‬ ‫‪1,550‬‬ ‫‪1,550‬‬

‫‪1,753‬‬ ‫‪1,950‬‬ ‫‪1,950‬‬

‫‪12,937‬‬ ‫‪12,343‬‬ ‫‪12,228‬‬

‫‪-8 -‬‬

‫‪- 10‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 20‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪2--‬‬

‫‪3--‬‬

‫‪- 40‬‬

‫‪33 40 40‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪55‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪73 89-503-30 17310532‬‬
‫‪43 50 50‬‬ ‫‪ 17320735‬רכבים מח׳ תכנון ובניה ‪73‬‬
‫‪ 17310750‬יועצים ועבודות מיוחדות ‪73‬‬
‫‪53 60 60‬‬ ‫‪ 17331780‬צילומי תוכניות בינוי ‪73‬‬
‫‪ 17332735‬רכבים מח׳ ביצוע ‪73‬‬
‫‪234 400 120‬‬ ‫‪ 17332750‬אחזקת מגרשי ספורט ‪73‬‬
‫‪ 17323735‬רכבי מח׳ פיקוח ‪73‬‬
‫‪10 5 150‬‬ ‫‪ 17332751‬אח׳ שוטפת מתקני משחקים בישובים‪-‬ציבורי ‪73‬‬
‫‪ 17350110‬שכר מח׳ יזמים ‪73‬‬
‫‪214 200 200‬‬ ‫‪ 17320110‬שכר מח׳ תכנון ‪73‬‬
‫‪ 17310110‬שכר מח׳ הנדסה ‪73‬‬
‫‪3 210 210‬‬ ‫‪ 17323110‬שכר מח׳ פיקוח ‪73‬‬
‫‪ 17331110‬שכר מח׳ רישוי ובינוי ‪73‬‬
‫‪218 375 375‬‬ ‫‪ 17332110‬שכר מח׳ ביצוע ‪73‬‬
‫סה"כ ‪73‬‬
‫‪487 900 385‬‬ ‫‪ 17491522‬סל הפגה‪-‬מח׳ ‪74 GIS‬‬
‫‪ 17460927‬תשלום פיצויים בהתאם להחלטת ממשלה ‪74 2178‬‬
‫‪536 530 579‬‬ ‫‪ 17460780‬אח׳ מיגון מתקני מים ‪ -‬סלקום ‪74‬‬
‫‪ 17490750‬גרירת רכבים ‪74‬‬
‫‪572 470 748‬‬ ‫‪ 17490780‬אירוע לבתי עסקים‪+‬ביגוד לפקח ‪74‬‬
‫‪ 17460921‬שונות ‪ -‬יו"ר מועצה ‪74‬‬
‫‪871 700 751‬‬ ‫‪ 17460923‬שונות ‪ -‬מנכ׳ל ‪74‬‬
‫‪ 17460922‬שונות ‪ -‬סגן ‪74‬‬
‫‪867 1,600‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪ 17440930‬תחנות הסעה‪ ,‬מתקנים ושילוט כולל אח׳ ונקיון ‪74‬‬
‫‪74 32-823-33 17400531‬‬
‫‪1,156‬‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪1,165‬‬ ‫‪ 17460781‬טיפול באיכות המים ‪74‬‬
‫‪ 17400780‬שימור קרקעות ‪74‬‬
‫‪1,272‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,420‬‬ ‫‪ 17490735‬רכבים מח׳ רישוי עסקים ‪74‬‬
‫‪ 17410743‬ציוד לוגיסטי שוטף ‪74‬‬
‫‪6,573‬‬ ‫‪7,758‬‬ ‫‪7,212‬‬ ‫‪ 17430430‬חשמל תאורת צמתים ‪ -‬אחזקה ‪74‬‬
‫‪ 17491110‬שכר מח׳ ‪74 GIS‬‬
‫‪1--‬‬ ‫‪ 17430751‬שיקום מע׳ חשמל‪/‬תאורת פנים בישובים ‪74‬‬
‫‪ 17422420‬הוצאות תחזוקת נכסים חדשים ‪74‬‬
‫‪5,117 - -‬‬ ‫‪ 17400810‬שמירת קרקעות המדינה ‪74‬‬
‫‪ 17490110‬שכר מח׳ רישוי עסקים ‪74‬‬
‫‪455‬‬ ‫‪ 17400110‬שכר מינהלה אגף תפעול ‪74‬‬
‫‪ 17460920‬שונות ישובים ‪74‬‬
‫‪5 20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 17430750‬אח׳ רשת חשמל ‪ -‬פנים‪/‬כולל מגרשי ספורט וצוברים ‪74‬‬

‫‪3 15 15‬‬

‫‪6 25 25‬‬

‫‪17 25 25‬‬

‫‪38 25 25‬‬

‫‪5 70 35‬‬

‫‪27 45 45‬‬

‫‪51 50 50‬‬

‫‪1,164‬‬ ‫‪- 50‬‬

‫‪86 55 55‬‬

‫‪- 57‬‬

‫‪125 250 150‬‬

‫‪208 200 232‬‬

‫‪41 260 260‬‬

‫‪- 336‬‬

‫‪500 500 425‬‬

‫‪562 570 671‬‬

‫‪777 585 795‬‬

‫‪1,968‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪850‬‬

‫‪1,461‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,900‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪56‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪74‬‬
‫‪74‬‬ ‫‪ 17430810‬חשמל נורות ‪ -‬פנים‬
‫‪2,741‬‬ ‫‪3,150‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪75‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪75‬‬
‫‪14,904‬‬ ‫‪8,750‬‬ ‫‪8,812‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ 17500810‬הנצחת נפגעי טרור‬
‫‪75‬‬ ‫‪ 17500786‬אירוע רוח אלקנה‬
‫‪- 25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ 17500110‬שכר עובדים ארועי פסח‪/‬סוכות ‪-‬ארעיים‬
‫‪75‬‬
‫‪601 -‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ 17500581‬גל‪-‬עד והנצחות‬
‫‪75‬‬ ‫‪ 17500582‬שי לחגים‪-‬נפגעי טרור‬
‫‪1 10 10‬‬ ‫‪75‬‬
‫‪75‬‬ ‫‪ 17500782‬ארועי חנוכה‬
‫‪27 35 10‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ 17500784‬ארוע תפילת חנה בשילה הקדומה‬
‫‪75‬‬
‫‪20 15 18‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ 17500781‬ארועי סוכות‬
‫‪76‬‬ ‫‪ 17500780‬ארועי פסח‬
‫‪15 300‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 17500783‬ארועי ט׳ו באב‬
‫‪76‬‬ ‫‪ 17500580‬ארועי יום העצמאות וטכסי יום הזכרון‬
‫‪- 250 175‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 17500752‬מרתון ארץ התנ"ך‬
‫‪76‬‬
‫‪238 300 210‬‬ ‫‪76‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪76‬‬ ‫‪ 18220811‬ת‪.‬ציון‪-‬אחזקה והצטיידות מועדון תרבות‬
‫‪300 300 210‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 18230750‬ת‪.‬ציון‪-‬מרכז פעילות‪+‬הוצ׳ ספריה ומשחקיה‬
‫‪76‬‬
‫‪500 350 245‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 18220751‬תל ציון ‪ -‬פעילות גברים‬
‫‪76‬‬ ‫‪ 17461751‬תל ציון‪-‬תחזוקה כללית‪+‬ביטחון וצח"י‬
‫‪335 300 300‬‬ ‫‪76‬‬
‫‪76‬‬ ‫‪ 16240910‬הפרשה לקרן רכב תל ציון‬
‫‪1,300 850 850‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 18220812‬תל ציון‪-‬פורום קידום נוער‪/‬מתנ׳ס‬
‫‪76‬‬
‫‪3,336‬‬ ‫‪2,735‬‬ ‫‪2,098‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 37-690-52 16240532‬קאיה ‪ /‬רכב תל ציון‬
‫‪76‬‬ ‫‪ 18220753‬תל ציון ‪-‬פעילות לילדים‬
‫‪- 10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76‬‬
‫‪76‬‬ ‫‪ 18220750‬תל ציון‪-‬תרבות‪-‬פעילות נשים‬
‫‪- 10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 18230430‬תל ציון‪-‬מבני תרבות‪-‬בזק‪ ,‬מים וחשמל‬
‫‪76‬‬ ‫‪ 16240560‬תל ציון‪-‬בזק‪ ,‬חשמל‪,‬סלקום‪,‬עמלת בנק ומ‪.‬צילום‬
‫‪- 13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76‬‬
‫‪76‬‬ ‫‪ 17461750‬תל ציון‪-‬פיתוח‬
‫‪- 15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18220752‬תל ציון‪-‬תרבות‪-‬פעילות נוער‬
‫‪ 18510430‬תל ציון‪-‬הוצ׳ מקווה (כולל הוצ׳ מים וחשמל)‬
‫‪- 20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 17462750‬תל ציון‪-‬מים לגינון ולמינהלת‬

‫‪- 20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18220810‬ת‪.‬ציון‪-‬ארועים קהילתיים‬
‫‪ 18230930‬ת‪.‬ציון‪-‬ציוד לחוגים‪ ,‬תרבות וקייטנות‬
‫‪- 30‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 17462751‬תל ציון‪-‬ניקוי רחובות ומעברים‬
‫‪- 31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16240110‬שכר עובדי תל ציון‬

‫‪- 32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18220754‬ארועים בתל ציון ‪ -‬קול קורא מש‪ .‬פריפריה‬
‫‪ 19131432‬תל ציון‪-‬הוצ׳ מים‬
‫‪- 34‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 16150541‬תל ציון‪-‬הוצ׳ משרד‬
‫‪- 35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 17650815‬תמיכות למכוני מחקר בנושאי בנימין‬

‫‪- 45‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 45‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 50‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 55‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 75‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 80‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 140‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 1,000‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪85 -‬‬

‫‪598 650‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪1,871‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪30 30 30‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪57‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מספר‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪76‬‬ ‫אח׳תוכנת גביה‪+‬הנהל׳ח ישובים‪+‬מועצה‬
‫‪76‬‬ ‫תמיכות למכוני מחקר תורניים‬ ‫‪17660750‬‬
‫‪953 425‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪17650814‬‬
‫‪76‬‬ ‫העשרה לימודית בחינוך לא פורמלי‬ ‫‪17650817‬‬
‫‪100 100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪76‬‬ ‫תמיכה ופעילות למען ההתיישבות בבנימין‬ ‫‪17650811‬‬
‫‪76‬‬ ‫‪17660818‬‬
‫‪60 60 60‬‬ ‫‪76‬‬ ‫כפר סטודנטים‪-‬תמיכה‬ ‫‪17650816‬‬
‫‪76‬‬ ‫תמיכה‪-‬ילדים עם צרכים מיוחדים‬ ‫‪17650818‬‬
‫‪800 800 100‬‬ ‫‪76‬‬ ‫תמיכה לגופים הפועלים לגאולת קרקעות‬ ‫‪17650812‬‬
‫‪76‬‬ ‫‪17662810‬‬
‫‪215 215 215‬‬ ‫‪76‬‬ ‫מיסי אירגון המועצות‬ ‫‪17660570‬‬
‫‪76‬‬ ‫אגף יישובים‬ ‫‪17650523‬‬
‫‪240 240 240‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪17632810‬‬
‫‪76‬‬ ‫דמי טיפול בגבית אגרת ביוב‬ ‫‪17660811‬‬
‫‪300 300 250‬‬ ‫‪76‬‬ ‫דמי חבר במועצת יש"ע‬ ‫‪17660812‬‬
‫‪76‬‬ ‫‪17660814‬‬
‫‪278 315 315‬‬ ‫‪76‬‬ ‫עמלת גביית ארנונה ‪-‬ישובים‬ ‫‪17660810‬‬
‫‪77‬‬ ‫הוצ׳ שכונות‪-‬תב׳ע זמניות‬
‫‪- 500‬‬ ‫‪77‬‬ ‫עידוד ישובים לניהול תקין‬ ‫‪17710759‬‬
‫‪77‬‬ ‫‪17712810‬‬
‫‪832 750 750‬‬ ‫‪77‬‬ ‫השתתפות בתנועה מיישבת‬ ‫‪17710421‬‬
‫‪77‬‬ ‫השתתפות בועדי ישובים‬ ‫‪17710550‬‬
‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪77‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪17710783‬‬
‫‪77‬‬ ‫תיירות ‪ -‬פעילות מותנה‬ ‫‪17711750‬‬
‫‪3,614‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪3,781‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪17710781‬‬
‫‪77‬‬ ‫ארכיאולוגיה ושמירה על עתיקות‬ ‫‪17710780‬‬
‫‪1,924‬‬ ‫‪1,924‬‬ ‫‪1,924‬‬ ‫‪77‬‬ ‫אחזקת תשתיות מידע לתיירות‬ ‫‪17710420‬‬
‫‪77‬‬ ‫‪17710754‬‬
‫‪6,308‬‬ ‫‪6,208‬‬ ‫‪6,308‬‬ ‫‪77‬‬ ‫תיירות‪-‬הפקת חומרי פרסום ושיווק‬ ‫‪17710753‬‬
‫‪77‬‬ ‫הסדרת התמצאות תיירות בבנימין‬ ‫‪17712750‬‬
‫‪6,500‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫הוצאות סיורים‬ ‫‪17720812‬‬
‫‪77‬‬ ‫סיורי תיירות למורי דרך‪,‬סוכנים וכו׳‬ ‫‪17710551‬‬
‫‪11,549‬‬ ‫‪11,549‬‬ ‫‪13,249‬‬ ‫‪77‬‬ ‫סיורי תיירות לחיילי צה׳׳ל בבנימין‬ ‫‪17710750‬‬
‫‪77‬‬ ‫תיחזוק אתרי תיירות‬ ‫‪17710755‬‬
‫‪38,958‬‬ ‫‪38,286‬‬ ‫‪35,701‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ייעוץ ואסטרטגיה לתיירות‬ ‫‪17710735‬‬
‫‪77‬‬ ‫בניית תשתיות מידע לתיירות‬ ‫‪17710782‬‬
‫‪2 500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫יחצ תיירות‬ ‫‪17710913‬‬
‫‪77‬‬ ‫‪17710915‬‬
‫‪-5‬‬ ‫מוקד טיפוח יזמים‪-‬מ‪.‬ט‪.‬י שומרון‪,‬בנימין והבקעה‬ ‫‪17710110‬‬
‫פרסום תיירות‬
‫‪288‬‬
‫פעילות שיווק תיירות‬
‫‪33 35 25‬‬ ‫מרכז מבקרים‪-‬אחזקה ויחסי ציבור‬

‫‪59 50 35‬‬ ‫הוצ׳ רכבים מח׳ תיירות‬
‫ארועי תיירות בבנימין‬
‫‪64 50‬‬ ‫תכנון תשתיות תיירות‪-‬העברה לתב"ר‬
‫תשתיות תיירות‪-‬העברה לתב׳ר‬
‫‪90 80 56‬‬
‫שכר מח׳ תיירות‬
‫‪81 100‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪99 70 70‬‬

‫‪115 100‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪132 100‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪- 88‬‬

‫‪120 90 90‬‬

‫‪64 150 105‬‬

‫‪249 200 140‬‬

‫‪186 150 150‬‬

‫‪68 175 175‬‬

‫‪250 250 175‬‬

‫‪267 200 200‬‬

‫‪750 750 750‬‬

‫‪774 700 842‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪58‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪77‬‬
‫‪77‬‬ ‫‪ 17710810‬ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים‬
‫‪1,300‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪79‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪79‬‬
‫‪4,704‬‬ ‫‪5,008‬‬ ‫‪4,213‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 17900810‬מו׳פ חקלאי‬
‫‪81‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪115 115 115‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫כרטיס חדש התייעלות אגף חינוך‬
‫‪115 115 115‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18122815‬ממ‪.‬החינוך‪-‬ציוד ופרוייקטים מיוחדים לגנים‬
‫‪81‬‬
‫‪- -500‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18128110‬שכר עובדי קייטנות‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18124742‬סלקום מנהלות מעון‬
‫‪- 10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132575‬מוקד מיחשוב בבי"ס‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18177750‬הדרכה חינוכית במועדוניות‬
‫‪- 15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18110750‬ליווי וייעוץ אגף חינוך‬
‫‪81‬‬
‫‪- 16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪42-049-37 18170531‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 25-536-79 18170533‬רכב ‪/‬עומד למכירה‬
‫‪- 60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18176768‬שמיד ‪ -‬תכנית שוהם‪ ,‬פעילות‬
‫‪2 10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18173522‬שרות פסיכולוגי ‪-‬סל הפגתי‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18132520‬השתלמות מזכירות ושרתים‬
‫‪2 40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176753‬שמיד ‪ -‬תוכנית ׳דרך המגרש׳‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 41-154-52 18178535‬רכב קיה‪/‬ב׳ס כ‪.‬יעקב‬
‫‪2-‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18132522‬השתלמות מנהלי בתי׳ס‬
‫‪6--‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18122115‬שכר עובדות ‪-‬מיל׳ת‬
‫‪81‬‬
‫‪6-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132782‬בתי"ס סל תרבות‪-‬הסעות‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18124113‬השגחת כשרות במעונות‬
‫‪9--‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18176750‬שמיד‪-‬תוכנית בית חם‬
‫‪13 15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18131780‬פרויקט השאלת ספרים‬
‫‪81‬‬
‫‪22 22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18125780‬השת׳ בצהרוני גנ"י‬
‫‪ 18124810‬תקציב חירום למעונות חוץ‬
‫‪33 30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18154816‬דולב‪ ,‬עפרה ושונות‪-‬העברה משרד החינוך‬
‫‪81‬‬
‫‪35 30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18122763‬גנים‪-‬תוכנית מיל׳ת‬
‫‪ 18140810‬סל חטי׳ב ‪/‬אולפנת עפרה מקביל להכנסה‬
‫‪51 90‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 18122522‬פעילות משותפת לכלל הגנים בישוב‬
‫‪99 25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18132761‬השתת׳ בשכר מזכירות‬

‫‪100 95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18122570‬אוטומציה‪-‬רישום ילדי גנים‬
‫‪ 18162810‬מנהיגות בקרב אוכלוסית הסטודנטים‬
‫‪108 108‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18163810‬חיזוק מערכת החינוך על יסודית בבנימין‬
‫‪ 18172810‬מכינות לאחר שירות והכוונה והשתלבות‬
‫‪129 -‬‬
‫בקהילה הישראלית‬
‫‪140 100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18122760‬גנניות‪/‬סייעות המועסקות ע׳י ישובים‪ +‬הסעות‬

‫‪149 24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18110510‬הוצ׳ כיבודים מח׳ חינוך‬

‫‪329 1,552‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪415 450‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪1,129 - -‬‬

‫‪- 40‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪1 20‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪- 52‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪4 30 10‬‬
‫‪6 10 10‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪59‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪76-236-37 18176539‬‬
‫‪10 10 10‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176756‬שמיד ‪ -‬המשחק ככלי התפתחותי‬
‫‪81‬‬
‫‪10 10 10‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176812‬תוכנית תהילה‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18173720‬ספרות מקצועית‪-‬שפ׳י‬
‫‪10 10 10‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18122781‬סל תרבות בגנים‬
‫‪12 10 10‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18173520‬השתלמויות לסייעות רפואיות ‪ +‬דיפרנציאליות‬
‫‪81‬‬
‫‪17 12 12‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18154520‬השתלמות מנהלי בתי׳ס תיכוניים‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18122521‬השתלמות סייעות וגננות אזוריות‬
‫‪4 12 12‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18122710‬גנים‪-‬הסעות להשתלמויות‬
‫‪- 15 15‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176114‬שכר תהילה‬
‫‪81‬‬
‫‪5 15 15‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132765‬העשרה חינוך מיוחד בבתי׳ס‬
‫‪81‬‬ ‫‪46-855-31 18122530‬‬
‫‪18 15 15‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18177784‬מדידת הישגים ואיבחונים‬
‫‪70 70 18‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18124760‬נסיעות למטפלות ושונות‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18173780‬הרצאות בבתי ספר ‪/‬שפ"י‬
‫‪17 20 20‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18122761‬גן שיח ‪ /‬גן שפה ‪ -‬חינוך מיוחד‬
‫‪81‬‬
‫‪22 20 20‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176763‬שמיד ‪ -‬התקשרות‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18179110‬שכר התקשרות‬
‫‪25 20 20‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18176786‬שמיד ‪ -‬תכנית "מיכאל"‬
‫‪26 20 20‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18173930‬הצטיידות חינוך מיוחד‪ .‬שפ"י‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫‪27 20 20‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132118‬שכר מדריכי שחיה‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18172111‬שכר מועדונית ביתית‬
‫‪1 55 21‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132750‬אח׳ שוטפת מתקני משחקים בבתי"ס‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18173511‬הוצאות וכיבוד לוועדות השמה‬
‫‪42 42 21‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18171520‬השתלמויות עב"ט מוסדות חינוך‬
‫‪81‬‬
‫‪- 23‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18173751‬עובדי ועדות השמה‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18176784‬שמיד ‪ -‬תמיכה ביתית‬
‫‪46 46 23‬‬
‫‪ 18122782‬פרוייקט חינוכי‬
‫‪11 10 24‬‬ ‫‪ 18122932‬רכישת מחשבים‪-‬גנים‬
‫‪ 18176757‬שמיד‪-‬רשויות שכנות ‪ -‬שכר קבלנים‬
‫‪- 25 25‬‬ ‫‪ 18176766‬שמיד‪-‬איתור ילדים עם הפרעות במעונות‬
‫‪ 18173752‬שעות תמיכה לחינוך מיוחד‬
‫‪- 25‬‬ ‫‪ 18132930‬רכישת ציוד יסודי בתי׳ס‪ .‬מימוש תכנית אב‪.‬‬
‫‪( 18124570‬הקצבות) אינטרנט מעונות‬
‫‪19 50 25‬‬ ‫‪ 18176783‬שמיד ‪ -‬תוכנית "ראשית"‬
‫‪ 18177752‬חונכות ע׳י פרוייקט פרח‬
‫‪21 25 25‬‬ ‫‪ 18124743‬יוזמות חינוכיות במעונות‬
‫‪ 18170913‬בטיחות בדרכים העברה לתברים‬
‫‪25 25 25‬‬

‫‪33 25 25‬‬

‫‪50 50 25‬‬

‫‪7 30 30‬‬

‫‪29 30 30‬‬

‫‪30 30 30‬‬

‫‪30 30 30‬‬

‫‪37 30 30‬‬

‫‪192 330‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪38 35 32‬‬

‫‪34 34 34‬‬

‫‪- - 35‬‬

‫‪- 30 35‬‬

‫‪- 35 35‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪60‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18132783‬הסעות לשחיה‬
‫‪3 70 35‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176752‬שמיד‪-‬תוכנית צמיד‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18177753‬חונכות ע׳י פרוייקט 'ידידים׳‬
‫‪35 35 35‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132573‬ליווי וייעוץ כספים בבתי׳ס‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18124750‬אח׳ שוטפת מתקני משחקים במעונות‬
‫‪49 35 35‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 79-511-72 18170530‬רכב ‪/‬נמכר‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18176760‬שמיד ‪/‬מעגן‪-‬מערך תומך בגנים ובמעונות‬
‫‪45 55 36‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18175110‬שכר המשחק ככלי התפתחותי‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18177780‬שעות שיקום‪-‬פעולות קב׳ס‬
‫‪- 37‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18132787‬בתי׳ס‪-‬סל לעולה‬
‫‪- 40 40‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132815‬תוכניות לימודים וחידון ארץ בנימין‬
‫‪81‬‬
‫‪40 40 40‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18172750‬פסג"ה ‪ -‬שכר קבלנים‪,‬מרצים‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18122721‬רכישת חומרים לגנים‬
‫‪- 41‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18122762‬קייטנות לחינוך מיוחד‬
‫‪81‬‬
‫‪46 45 45‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176762‬שמיד ‪ -‬מרכזי למידה גני מודיעין‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18122780‬השתתפות בטיולי גני ילדים‬
‫‪23 50 50‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18176781‬שמיד‪-‬מדריך נוער בסיכון ישוב אדם‬
‫‪44 50 50‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176751‬שמיד‪-‬תוכנית סחי‬
‫‪81‬‬
‫‪48 50 50‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176780‬שמיד‪-‬תוכנית פגיעות מיניות‪+‬מניעת אלכוהול‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18176785‬שמיד ראשית גני מודיעין‬
‫‪59 65 50‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176112‬שכר דלת פתוחה נוער‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18171111‬שכר מרכזי למידה‬
‫‪71 54 50‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176113‬שכר מעגן‬
‫‪81‬‬
‫‪114 114‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18173750‬הדרכת פסיכולוגים ‪ -‬קבלן‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18176111‬שכר דלת פתוחה גיל רך‬
‫‪70 55 52‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18122523‬הכשרת סייעות‬
‫‪81‬‬
‫‪56 56 56‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18177754‬חונכות ע"י פרוייקט יד אליעזר‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18126750‬הסעות לסיעות ישובים מרוחקים‬
‫‪60 60 60‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18174110‬שכר נתיבים להורות‬
‫‪60 60 60‬‬ ‫‪ 18122783‬גן מדעי‬

‫‪64 64 60‬‬ ‫‪ 18122788‬גנים ‪ -‬השתתפות בקייטנה‬
‫‪ 18154931‬שי לסיום תלמידי י׳ב‬
‫‪17 6 65‬‬
‫‪ 18132811‬כיתות רגשיות ‪ -‬פעילות‪ ,‬הצטיידות והסעות‪.‬‬
‫‪- 70‬‬ ‫‪ 18132113‬שכר עובדי בי׳ס מחוננים‬
‫‪ 18172780‬פסג׳ה ‪ -‬הוצ׳ שונות‬
‫‪15 15 70‬‬ ‫‪ 18132721‬יוזמות בתי׳ס‬
‫‪ 18177751‬פעולות קב׳ס‬
‫‪75 70 70‬‬ ‫‪ 18132781‬הדרכת טיולים‬

‫‪356 300‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪- 75 75‬‬

‫‪69 75 75‬‬

‫‪- 80‬‬

‫‪- 80‬‬

‫‪45 70 80‬‬

‫‪103 80 80‬‬

‫‪105 85 85‬‬

‫‪114 85 85‬‬

‫‪141 90 90‬‬

‫‪143 90 90‬‬

‫‪160 130‬‬ ‫‪91‬‬

‫‪104 100 100‬‬

‫‪180 180 100‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪61‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18124520‬השתלמויות ‪ +‬הסעות ‪ -‬מעון‬
‫‪135 105 105‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18123735‬הוצ׳ רכבים מדריכות מעונות‬
‫‪81‬‬
‫‪121 110 110‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176755‬שמיד ‪-‬פרוייקט האתגר‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18110735‬רכבים מינהלה חינוך‬
‫‪115 115 115‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18177112‬עובדי מרכזי למידה ושעות שיקום‪/‬קב׳ס‬
‫‪141 115 115‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18177735‬רכבים מח׳ קבסים‬
‫‪81‬‬
‫‪72 120 120‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18124422‬שיפוצי חצרות ומתקנים במעונות‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18154930‬יזמות על ‪ -‬יסודי‬
‫‪110 125 125‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18176110‬שכר איתור במעונות‬
‫‪288 250 125‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18176754‬שמיד ‪-‬תוכנית אם לאם‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18112750‬מינהל חינוך (גמיש ראש אגף)‬
‫‪239 180 126‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18122520‬השתלמויות סייעות גנים‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18177762‬קב"ס ‪ -‬רווחה חינוכית‬
‫‪277 400 130‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18132785‬פרוייקט מוזיקה‬
‫‪180 180 145‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132788‬בתי׳ס‪-‬יוח׳א‬
‫‪81‬‬
‫‪- 150‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132570‬תוכנת ניהול עצמי ‪ -‬מחשבים‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18171735‬רכבים מח׳ קבטים מוס‪.‬חינוך‬
‫‪173 150 150‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18122930‬רכישת ציוד יסודי גנים‬
‫‪255 150 160‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18170110‬מנהל יחידת נוער‬
‫‪81‬‬
‫‪220 240 168‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18170432‬אח׳ מתקני ספורט ‪ -‬בתי׳ס‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18132784‬קידום השגים בלימודי הליב׳ה‬
‫‪163 215 170‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132780‬פרוייקט עידוד קריאה בבתי"ס‬
‫‪81‬‬
‫‪129 100 200‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18122764‬גנ׳י ‪ -‬העשרה גילאי ‪3-4‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18173111‬שכר ראשית‬
‫‪161 200 200‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18124930‬רכישת ציוד יסודי למעונות‬
‫‪247 220 200‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18179780‬מרכז מלאכת כפיים‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18172110‬שכר עובדות פסג"ה‬
‫‪227 200 223‬‬ ‫‪ 18170410‬שכ׳ד כיתות לימוד‬

‫‪361 235 235‬‬ ‫‪ 18124721‬רכישות מעונות (הקצבות)‬
‫‪ 18124751‬אח׳ שוטפת במעונות ע׳י קבלן‬
‫‪173 365 256‬‬ ‫‪ 18176761‬שמיד‪-‬מרכזי למידה שכונתיים‬

‫‪555 500 263‬‬ ‫‪ 18124111‬שכר מינהל מעונות‬
‫‪ 18176782‬שמיד‪-‬יחידת איתור נוער בסיכון‬
‫‪392 277 282‬‬
‫‪ 18176764‬שמיד‪-‬נתיבים להורות‬
‫‪- 290‬‬ ‫‪ 18140750‬פעילות לא פורמלית במדעיים‬

‫‪291 350 298‬‬ ‫‪ 18124420‬שיפוצים במעונות‬
‫‪ 18112110‬שכר עובדי אחזקת מוס"ח‬
‫‪2 300‬‬ ‫‪ 18171752‬אחזקת מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך‬

‫‪292 290 305‬‬

‫‪77 200 315‬‬

‫‪449 385 336‬‬

‫‪332 350 360‬‬

‫‪360 360 360‬‬

‫‪- 362‬‬

‫‪375 375 375‬‬

‫‪379 379 379‬‬

‫‪397 381 381‬‬

‫‪- - 383‬‬

‫‪- 384‬‬

‫‪237 300 400‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪62‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪ 18132574‬תוכנית תיקשוב ‪ -‬מחשבים ‪81‬‬
‫‪493 591 436‬‬ ‫‪ 18176765‬שמיד‪-‬טיפול קבוצתי ילדים והורים ‪81‬‬
‫‪ 18178710‬נסיעות תלמידים ‪81‬‬
‫‪437 437 437‬‬ ‫‪ 18170420‬שיפוצי קיץ ‪ /‬מקביל להכנסה ‪81‬‬
‫‪ 18122750‬אח׳ שוטפת מתקני משחקים בגנ"י ‪81‬‬
‫‪600 1,100‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪ 18132116‬מדריכים למוזיקה ‪81‬‬
‫‪ 18177782‬מועדונית משפחתית‪-‬פעולות קב׳ס ‪81‬‬
‫‪156 50 480‬‬ ‫‪ 18164810‬השתת׳ במוסדות להשכלה גבוהה ‪81‬‬
‫‪ 18122752‬שיפוצים ואחזקה בגנים קריאות מוקד ‪81‬‬
‫‪365 480 480‬‬ ‫‪ 18173735‬רכבים מח׳ שפ"י ‪81‬‬
‫‪ 18132720‬תקציב צמיחה בתי׳ס (הקצבות) ‪81‬‬
‫‪506 720 498‬‬ ‫‪ 18123110‬שכר מדריכות מעונות ‪81‬‬
‫‪ 18124430‬מעון‪(-‬הקצבות) אחזקה שוטפת ‪81‬‬
‫‪507 500 500‬‬ ‫‪ 18170411‬מש‪.‬החינוך‪-‬תשלום חד פעמי‪ /‬ח‪-‬ן מעבר ‪81‬‬
‫‪ 18122751‬שיפוצים ואח׳ גנים ‪81‬‬
‫‪300 760 510‬‬ ‫‪ 18176758‬שמיד‪-‬טיפול בנערות ע׳י מרכז צ׳רנה ‪81‬‬
‫‪ 18177111‬שכר עובדות מועדוניות ‪81‬‬
‫‪- 700‬‬ ‫‪ 18132420‬בדק‪-‬בית‪+‬שיפוצים בתי׳ס ‪81‬‬
‫‪ 18122720‬רכישות גנים (הקצבות) ‪81‬‬
‫‪718 700 700‬‬ ‫‪ 18171110‬שכר ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך ‪81‬‬
‫‪ 18122111‬שכר מינהלה קדם יסודי ‪81‬‬
‫‪1,001‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪ 18122430‬גנים‪(-‬הקצבות)אחזקה‪+‬טלפון‪+‬חימום‪/‬מיזוג ‪81‬‬
‫‪ 18132762‬סייעות בתי׳ס ‪81‬‬
‫‪819 900 882‬‬ ‫‪ 18177110‬שכר קציני ביקור סדיר ‪81‬‬
‫‪ 18125110‬שכר הוצאות צהרונים ניצנים ‪ -‬מינהלה ‪81‬‬
‫‪1,173‬‬ ‫‪1,120‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪ 18154760‬אגרות לתלמידים במוסדות תיכוניים ‪81‬‬
‫‪ 18110110‬שכר מינהל חינוך ‪81‬‬
‫‪969 1,000 1,000‬‬ ‫‪ 18133110‬שכר סייעות סמלים חיצוניים מותנה ‪81‬‬
‫‪ 18170760‬אגרת חינוך ילדי חוץ ‪81‬‬
‫‪1,634‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 18124720‬הזנה מעונות ‪81‬‬
‫‪ 18136750‬תכנית ניצנים – צהרון בחינוך יסודי ‪81‬‬
‫‪1,506‬‬ ‫‪1,506‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 18128760‬קייטנות בתי׳ס ‪81‬‬
‫‪ 18154815‬אולפנת דולב ‪ -‬העברות ‪/‬מקביל להכנסה מ‪.‬החינוך ‪81‬‬
‫‪1,060‬‬ ‫‪790 1,022‬‬ ‫‪ 18132110‬שכר עובדי אחזקה ‪81‬‬
‫‪ 18132111‬שכר מזכירות בתי׳ס ‪81‬‬
‫‪990 1,030 1,030‬‬ ‫‪ 18132760‬השתת׳ בשכר עובדי אחזקה ‪81‬‬
‫‪ 18178713‬הסעות מורים ‪81‬‬
‫‪1,292‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1,032‬‬ ‫‪ 18178110‬שכר מלווים לתלמידי ח‪.‬מיוחד ‪81‬‬

‫‪1,116‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,042‬‬

‫‪837 800 1,056‬‬

‫‪1,081‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬

‫‪1,708‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬

‫‪1,049‬‬ ‫‪890 1,128‬‬

‫‪84 1,200‬‬

‫‪100 1,250 1,250‬‬

‫‪1,692‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,469‬‬

‫‪- 1,737‬‬

‫‪3,118‬‬ ‫‪2,150‬‬ ‫‪2,150‬‬

‫‪2,456‬‬ ‫‪3,050‬‬ ‫‪2,506‬‬

‫‪337 2,640‬‬

‫‪2,158‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪2,644‬‬

‫‪2,344‬‬ ‫‪- 3,069‬‬

‫‪4,143‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,055‬‬

‫‪4,194‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪4,104‬‬

‫‪6,223‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪4,442‬‬

‫‪5,038‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫‪5,038‬‬

‫‪3,926‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪5,042‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪63‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18173110‬שכר שפ׳י‬
‫‪5,631‬‬ ‫‪5,300‬‬ ‫‪5,525‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18170761‬אגרת חינוך ילדים‪-‬חינוך מיוחד‬
‫‪81‬‬
‫‪7,482‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18122113‬שכר גנניות תיגבור ‪2‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18132114‬שכר סייעות כיתתיות‬
‫‪4,249‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪7,015‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18171750‬הוצ׳ שמירה במוסדות חינוך‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18125750‬תכנית ניצנים – צהרון בחינוך הקדם היסודי‬
‫‪9,623‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪8,368‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18132430‬תקציב שוטף ניהול עצמי בתי׳ס (הקצבות)‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18132112‬שכר סייעות אישיות‬
‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪ 18122110‬שכר גנניות‬
‫‪2,911‬‬ ‫‪9,360‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18122785‬שכר גננות עובדות מדינה‬
‫‪81‬‬
‫‪10,693‬‬ ‫‪9,715‬‬ ‫‪9,491‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 18178711‬הסעות תלמידים‬
‫‪82‬‬ ‫‪ 18124110‬שכר מטפלות‬
‫‪9,671‬‬ ‫‪8,200‬‬ ‫‪9,771‬‬ ‫‪82‬‬
‫‪82‬‬ ‫‪ 18178712‬הסעות תלמידים ‪ -‬חינוך מיוחד‬
‫‪26,563‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,608‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ 18128750‬מש‪ .‬לפיתוח נגב וגליל ‪ -‬סבסוד קייטנות בגנים‬
‫‪82‬‬
‫‪29,145‬‬ ‫‪28,261‬‬ ‫‪30,346‬‬ ‫‪82‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪82‬‬ ‫‪ 18221750‬הוצאות לאירועי היובל‬
‫‪30,078‬‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪31,802‬‬ ‫‪82‬‬
‫‪83‬‬ ‫‪ 18290810‬אגודות ספורט‬
‫‪36,850‬‬ ‫‪33,700‬‬ ‫‪36,499‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 18250810‬תרבות‪ ,‬אומנות ומוזיקה‪-‬תמיכות‬
‫‪83‬‬
‫‪35,381‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪37,409‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 18250750‬השמעת מוזיקה‬
‫‪83‬‬ ‫‪ 18289810‬השתת׳ בתנועות נוער‬
‫‪250‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 18243780‬העברות למתנ׳ס ‪ -‬תרבות‪ ,‬ספורט וותיקים‬
‫‪83‬‬
‫‪288,275‬‬ ‫‪271,111‬‬ ‫‪300,640‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 18240810‬השת׳ במתנ׳ס אזורי‬
‫‪83‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪59 -‬‬ ‫‪83‬‬
‫‪83‬‬ ‫‪ 18361520‬השתלמויות מד"א‪ ,‬כיבוי ומשא"ז‬
‫‪15 15 15‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 13-419-64 18360538‬אמבולנס מעלה לבונה‬
‫‪83‬‬
‫‪30 30 30‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 27-346-65 18361532‬אמבולנס נילי‬
‫‪83‬‬ ‫‪ 30-026-65 18360537‬אמבולנס פורד מכמש‬
‫‪65 50 50‬‬
‫‪ 18390810‬תמיכה מוסדות רפואיים‬
‫‪- 100 100‬‬ ‫‪ 12-356-66 18360536‬אמבולנס כפר אדומים‬
‫‪ 88-579-62 18360535‬אמבולנס סוואנה כוכב השחר‬
‫‪364 160 3,410‬‬
‫‪ 38-370-65 18360533‬אמבולנס דולב‬
‫‪9,723‬‬ ‫‪9,923‬‬ ‫‪9,548‬‬ ‫‪ 11-119-66 18361536‬אמבולנס סוואנה עפרה‬
‫‪ 60-465-50 18361535‬אמבולנס סוואנה ‪-‬ממוגן ירי עלי‬
‫‪10,256‬‬ ‫‪10,278‬‬ ‫‪13,153‬‬
‫‪ 18323750‬שירותי בריאות השן לתלמידים‬
‫‪10 50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18361430‬תחנת מד׳א‪-‬עפרה‬

‫‪8 10 10‬‬ ‫‪ 71-817-69 18361531‬אמבולנס נריה‬
‫‪ 51-388-70 18361537‬אמבולנס פסגות‬
‫‪11 10 10‬‬ ‫‪ 12-521-66 18361530‬אמבולנס נוה צוף‬

‫‪13 10 10‬‬

‫‪12 12 12‬‬

‫‪8 15 15‬‬

‫‪20 15 15‬‬

‫‪36 16 16‬‬

‫‪35 18 18‬‬

‫‪48 18 18‬‬

‫‪- 20 20‬‬

‫‪8 20 20‬‬

‫‪22 20 20‬‬

‫‪17 22 22‬‬

‫‪27 25 25‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪64‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪ 51-865-35 18361534‬אמבולנס ממוגן סוואנה עטרת ‪83‬‬
‫‪49 25 25‬‬ ‫‪ 88-576-62 18361533‬אמבולנס עלי ‪83‬‬
‫‪ 40-618-65 18361538‬אמבולנס מבוא חורון ‪83‬‬
‫‪62 25 25‬‬ ‫‪ 18361440‬ביטוח מתנדבי מד׳׳א‪,‬משא׳׳ז וכיבוי ‪83‬‬
‫‪ 57-452-50 18363530‬אמבולנס ‪ 4X4‬רכב חילוץ ‪83‬‬
‫‪20 26 26‬‬ ‫‪ 38-316-72 18360539‬אמבולנס מצפה יריחו ‪83‬‬
‫‪ 30-481-13 18362530‬אמבולנס שברולט אדם ‪83‬‬
‫‪8 30 30‬‬ ‫‪ 18360930‬רכישת ציוד עזרה ראשונה ‪83‬‬
‫‪ 13-796-66 18360532‬אמבולנס בית חורון ‪83‬‬
‫‪14 30 30‬‬ ‫‪ 58-754-78 18360534‬אמבולנס חשמונאים ‪83‬‬
‫‪ 18390811‬תמיכה למוסדות‪-‬שיקום תשושי נפש ‪83‬‬
‫‪18 30 30‬‬ ‫‪ 18390812‬תמיכה ‪ -‬סיוע למשפחות הזקוקות לאיבחון וטיפול ‪83‬‬
‫‪ 28-469-65 18360531‬אמבולנס ‪-‬ת‪.‬ציון ‪83‬‬
‫‪21 30 30‬‬ ‫‪ 56-708-50 18361539‬אמבולנס סוואנה ממוגן‪-‬שילה ‪83‬‬
‫‪ 18360530‬אמבולנסים‪-‬ביטוחי חובה ‪83‬‬
‫‪2 45 35‬‬ ‫‪ 18361780‬טיפוח מתנדבים מד׳׳א כיבוי משא׳׳ז ‪83‬‬
‫‪ 18361110‬שכר עובדי תחנת הזנקת אמבולנסים ‪83‬‬
‫‪19 35 35‬‬ ‫סה"כ ‪83‬‬
‫‪ 18410522‬רווחה ‪-‬סל הפגתי ‪84‬‬
‫‪10 50 50‬‬ ‫‪ 18410111‬שכר עו"ס ‪ -‬תקנים מתקציב ייעודי ‪84‬‬
‫‪ 18410780‬שכ׳ד שלוחות רווחה ‪84‬‬
‫‪50 50 50‬‬ ‫‪ 18463780‬טיפול בעיוור בקהילה ‪84‬‬
‫‪ 18439784‬בדיקות סמים וסיוע ‪84‬‬
‫‪50 50 50‬‬ ‫‪ 18470750‬ייעוץ כלכלי‪-‬מרכז גוונים ‪84‬‬
‫‪ 18466782‬איבחון ושיקום נכים עולים ‪84‬‬
‫‪66 60 60‬‬ ‫‪ 18410783‬כיבוד וארוח מח׳ רווחה ‪84‬‬
‫‪ 18467780‬שיקום נכים בקהילה ‪84‬‬
‫‪96 70 70‬‬ ‫‪ 18468782‬איתור לתעסוקה ‪84‬‬
‫‪ 18444788‬נופשון לזקן ‪84‬‬
‫‪113 85 85‬‬ ‫‪ 18465782‬משפחות אומנה לשיקום ‪84‬‬
‫‪ 18483781‬פעולות התנדבות כולל ש‪.‬י‪.‬ל ‪84‬‬
‫‪53 100 100‬‬ ‫‪ 18444787‬טיפול בזקנים ‪ -‬עולים ‪84‬‬
‫‪ 18444783‬מועדונים לזקנים‪-‬תוכניות העשרה ‪84‬‬
‫‪285 285 346‬‬ ‫‪ 18439786‬טיפול בנערות במצוקה ‪84‬‬
‫‪ 18410750‬אבטחת עובדי רווחה ‪84‬‬
‫‪1,214‬‬ ‫‪1,307‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪ 18466783‬מרכזי איבחון ושיקום ‪84‬‬
‫‪ 18454781‬מעשי"ם ‪ -‬עולים ‪84‬‬
‫‪1--‬‬ ‫‪ 18420782‬משפחות עולים במצוקה ‪84‬‬

‫‪1,055‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-11‬‬

‫‪14 3 3‬‬

‫‪444‬‬

‫‪-55‬‬

‫‪-88‬‬

‫‪988‬‬

‫‪16 5 8‬‬

‫‪10 1 10‬‬

‫‪12 10 10‬‬

‫‪- 13 13‬‬

‫‪15 16 16‬‬

‫‪-3 17 17‬‬

‫‪20 17 17‬‬

‫‪40 17 17‬‬

‫‪9 20 20‬‬

‫‪41 22 22‬‬

‫‪- 23 23‬‬

‫‪9 23 23‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪65‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18466780‬נכים קשים בקהילה‬
‫‪35 27 27‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18424885‬מרכזי טיפול באלימות‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18471751‬הדרכה עובדים ‪ -‬הת׳ הילד‬
‫‪5 30 30‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18472753‬מ‪.‬למשפחה בגוונים‪-‬הדרכת עובדים‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18470420‬ציוד טיפולי מתכלה למרכז גוונים‬
‫‪16 30 30‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18439750‬טיפול בנוער מתמכר‬
‫‪22 30 30‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 79-169-31 18472530‬רכב קאיה מרכז התפתחות הילד‬
‫‪84‬‬
‫‪26 30 30‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18452782‬הסעות לילדים אוטיסטיים‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18454782‬תוכניות לילד החריג‬
‫‪31 10 30‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18435781‬ילדים במצוקה‪-‬עולים‬
‫‪34 30 30‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18463782‬הדרכה לעיוור ולבני ביתו‬
‫‪84‬‬
‫‪- 31 31‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪41-155-52 18471530‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18439787‬התמכרויות מבוגרים‬
‫‪78 33 33‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18439789‬מרכז לנפגעי תקיפה מינית‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18450783‬שרותים תומכים למוגבלים שכלית‪-‬חונכים‬
‫‪5 35 35‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18420786‬תוכנית נושמים לרווחה‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18452786‬מועדוניות לילדים אוטיסטיים‬
‫‪9 35 35‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18452784‬נופשונים וקייטנות לאוטיסטים‬
‫‪84‬‬
‫‪29 35 35‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18452785‬נופשונים להבראה‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18439783‬מרכזי חרום אקסטרניים‬
‫‪30 35 35‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18470430‬טלפון‪ ,‬חשמל ומים‪-‬מרכז גוונים‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18439781‬ילדי עולים במעונות יום‬
‫‪73 108‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18444781‬מועדונים לזקנים‬
‫‪78 38 38‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18435782‬יצירת קשר ילדים‪-‬הורים‬
‫‪84‬‬
‫‪- 127‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18444786‬טיפול בזקן בקהילה‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18470999‬תקורה‪-‬הת׳ הילד‬
‫‪57 40 40‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18440110‬שכר עובדי מועדוני קשישים‬
‫‪79 26 40‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18471750‬הת׳ הילד בגוונים‪-‬שכר עובדים‪-‬קבלנים‬
‫‪84‬‬
‫‪75 48 48‬‬ ‫‪ 18466787‬חלופה למעון יום שיקומי‬
‫‪ 18439782‬טיפול בנוער ובצעירים‬
‫‪27 50 50‬‬ ‫‪ 18466786‬מרכזי יום לנכים קשים‬
‫‪ 18483780‬שירות לאומי ‪ -‬רווחה‬
‫‪29 50 50‬‬
‫‪ 18410782‬מיכון וטלפון רווחה שער בנימין‬
‫‪52 50 50‬‬ ‫‪ 18450782‬עולים‪-‬מבוגרים מוגבלים שכלית במעון טיפולי‬

‫‪75 50 50‬‬ ‫‪ 18470410‬שכ"ד ‪ +‬שרותי ניקיון מרכז גוונים‬
‫‪ 18465781‬אחזקת נכים במ‪ .‬אומנה‬
‫‪2 53 53‬‬
‫‪ 18420785‬מרכז לסיוע לנפגעי תאונות דרכים‬
‫‪83 57 57‬‬ ‫‪ 18470810‬מרכזים טיפוליים‪-‬גושיים‬

‫‪- 60 60‬‬

‫‪180 220‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪106 70 70‬‬

‫‪- 72 72‬‬

‫‪35 72 72‬‬

‫‪66 74 74‬‬

‫‪56 80 80‬‬

‫‪170 80 80‬‬

‫‪66 81 81‬‬

‫‪- - 84‬‬

‫‪- 86 86‬‬

‫‪7 95 95‬‬

‫‪117 106 108‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪66‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18468780‬תעסוקה מוגנת למוגבל‬
‫‪59 110 110‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18438786‬אחזקה מפת׳׳ן מקומי‬
‫‪84‬‬
‫‪108 115 115‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18424782‬סיוע מיוחד משפחות רווחה‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18420780‬מקלטים לנשים מוכות‬
‫‪127 115 115‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18410420‬הוצ׳ אח׳ ‪ ,‬מים‪ ,‬חשמל‪ ,‬נקיון מבנה רווחה‬
‫‪264 127 127‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18444780‬אחזקת זקנים במעונות‬
‫‪84‬‬
‫‪85 130 130‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18452781‬אוטיסטים‪-‬טיפול בהורים ובילדים‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18438789‬בתים חמים לנערות‬
‫‪112 130 130‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18435783‬צעירים בקהילה‬
‫‪84‬‬
‫‪274 144 144‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18420784‬סיוע למשפחות עם ילדים‬
‫‪84‬‬ ‫כרטיס חדש שכר ייעודי נוער וצעירים‬
‫‪107 150 150‬‬ ‫‪84‬‬ ‫כרטיס חדש שכר ייעודי טיפול בפגיעות מיניות‬
‫‪84‬‬ ‫כרטיס חדש שכר ייעודי טיפול באלימות‬
‫‪- 180‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18468781‬תעסוקה נתמכת לנכים‬
‫‪206 187 187‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18420781‬משפחות במצוקה בקהילה‬
‫‪84‬‬
‫‪- 200‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18438782‬פעילות מועדוניות רווחה‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18450784‬נופשונים למש"ה‪-‬מוגבלים שכלית התפתחותית‬
‫‪- 200‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18410781‬אח׳ וגינון שלוחות עלי‪ ,‬נעלה‪ ,‬גני מודיעין‬
‫‪- 200‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18463781‬ילדים עיוורים במוסדות‬
‫‪84‬‬
‫‪126 40 200‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18452783‬מרכזי יום ולתעסוקה לאוטיזם‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18482780‬לכידות חברתית‬
‫‪273 205 205‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18454780‬מעשי"ם‬
‫‪84‬‬
‫‪227 207 207‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18470110‬שכר עובדי מינהלה מרכז גוונים‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18420787‬מרכז עוצמה‪-‬פעולות‬
‫‪202 212 212‬‬ ‫‪84‬‬
‫‪84‬‬ ‫‪ 18466784‬מסגרות יום לילד המוגבל‬
‫‪90 220 220‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 18438787‬טיפול במשפחות אומנה‬
‫‪84‬‬
‫‪206 253 253‬‬ ‫‪ 18424781‬הסעות מח׳ רווחה‬
‫‪ 18472110‬שכר מרכז משפחה בגוונים‬
‫‪320 264 264‬‬ ‫‪ 18439788‬טיפול בפגיעות מיניות ואיבחונים פסיכולוגיים‬
‫‪ 18451750‬הסעת בוגרים מוגבלים שכלית‬
‫‪203 278 278‬‬ ‫‪ 18438780‬תוכנית עם הפנים לקהילה‬
‫‪ 18466110‬שכר מלווים למעונות שיקומיים‬
‫‪434 310 310‬‬
‫‪ 18410735‬רכבים מח׳ רווחה‬
‫‪316 350 341‬‬ ‫‪ 18438112‬שכר עובדות מועדוניות רווחה‬

‫‪104 350 350‬‬ ‫‪ 18471110‬שכר הת׳ הילד‪-‬במרכז גוונים‬
‫‪ 18438785‬אחזקת ילדים בפנימיות‪-‬עולים‬
‫‪285 357 357‬‬ ‫‪ 18430750‬נוער חרדי מנותק‪-‬עב׳ קבלנית‬

‫‪238 368 368‬‬ ‫כרטיס חדש שכר עו"ס לא מוכר‬

‫‪413 335 408‬‬

‫‪455 510 489‬‬

‫‪712 490 490‬‬

‫‪682 518 518‬‬

‫‪540 540 540‬‬

‫‪582 350 578‬‬

‫‪592 600 600‬‬

‫‪741 580 631‬‬

‫‪627 700 645‬‬

‫‪432 690 690‬‬

‫‪497 690 690‬‬

‫‪- 718‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪67‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪ 18444782‬מועדונים מועשרים לזקנים ‪84‬‬
‫‪780 780 780‬‬ ‫‪ 18435780‬טיפול בילד בקהילה ‪84‬‬
‫‪ 18450781‬מוגבלים שכלית התפתחותית‪-‬במעון טיפולי ‪84‬‬
‫‪363 363 850‬‬ ‫‪ 18452780‬החזקת אוטיסטים במסגרות ‪84‬‬
‫‪ 18466785‬מעונות יום שיקומי לנכים ‪84‬‬
‫‪1,393‬‬ ‫‪1,150‬‬ ‫‪1,150‬‬ ‫‪ 18472750‬עובדי מרכז למשפחה ‪ -‬קבלנים ‪84‬‬
‫‪ 18465780‬אחזקת נכים בפנימיות ‪84‬‬
‫‪1,893‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ 18439780‬ילדי רווחה במעונות יום ‪84‬‬
‫‪ 18466781‬הסעת נכים למעונות יום שיקומיים ‪84‬‬
‫‪1,736‬‬ ‫‪1,736‬‬ ‫‪1,736‬‬ ‫‪ 18450780‬סידור מש"ה במוסדות (מוגבלים שכלית התפתחותית) ‪84‬‬
‫‪ 18438784‬אחזקת ילדים בפנימיות ‪84‬‬
‫‪1,687‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪ 18410110‬שכר עובדים סוציאליים ‪84‬‬
‫‪ 18463783‬מפעלי שיקום לעיוור ‪84‬‬
‫‪1,689‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫סה"כ ‪84‬‬
‫‪ 18560750‬הוצ׳ בתי עלמין ‪85‬‬
‫‪2,400‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪ 18510812‬השתתפות במכון דיינים ‪85‬‬
‫‪ 18510810‬השתתפות במועצה דתית ‪85‬‬
‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סה"כ ‪85‬‬
‫‪ 18600810‬תמיכה לעמותות תרבות ופנאי ‪86‬‬
‫‪4,600‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪ 18600850‬מילגות לסטודנטים ‪86‬‬
‫‪ 18690781‬פעילות קהילתית עולים‪-‬מש׳ קליטה ‪86‬‬
‫‪7,263‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪ 18600760‬רכזי קהילה ‪86‬‬
‫‪ 18690110‬שכר קליטת עולים ‪86‬‬
‫‪8,468‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪8,268‬‬ ‫‪ 18600582‬פעולות חברה וקליטה‪-‬חטב׳ל ‪86‬‬
‫סה"כ ‪86‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪ 18700810‬תמיכה ‪ -‬שמירה על איכות הסביבה ‪87‬‬
‫‪ 18700830‬איגוד ערים לאיכות הסביבה ‪87‬‬
‫‪48,417‬‬ ‫‪47,071‬‬ ‫‪49,546‬‬ ‫סה"כ ‪87‬‬
‫‪ 46-091-13 19131531‬רכב ‪91‬‬
‫‪- 43 43‬‬ ‫‪ 19131532‬מחלקת רכב ‪91 94-822-81‬‬
‫‪ 19131751‬אח׳ מערכות מים אדם‪ ,‬נחליאל‪ ,‬נעלה‪ ,‬שבות‪ ,‬ת‪.‬ציון ‪91‬‬
‫‪95 100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 19131110‬שכר עובדי מים ‪91‬‬
‫‪ 19131430‬הוצ׳ מים ‪91‬‬
‫‪2,460‬‬ ‫‪2,713‬‬ ‫‪2,760‬‬ ‫סה"כ ‪91‬‬
‫‪ 19400530‬רכישת רכבים ‪94‬‬
‫‪2,555‬‬ ‫‪2,856‬‬ ‫‪2,853‬‬ ‫סה"כ ‪94‬‬
‫‪ 19720752‬תיקון תשתיות ביוב ‪97‬‬
‫‪48 50 25‬‬

‫‪109 120 120‬‬

‫‪239 120 120‬‬

‫‪284 256 256‬‬

‫‪303 380 312‬‬

‫‪48 800 800‬‬

‫‪1,031‬‬ ‫‪1,726‬‬ ‫‪1,633‬‬

‫‪150 150‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪250 190 190‬‬

‫‪400 340 265‬‬

‫‪26 100‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪52 - -‬‬

‫‪262 200 200‬‬

‫‪595 650 571‬‬

‫‪2,972‬‬ ‫‪3,250‬‬ ‫‪3,250‬‬

‫‪3,907‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,021‬‬

‫‪3,712‬‬ ‫‪4,465‬‬ ‫‪3,712‬‬

‫‪3,712‬‬ ‫‪4,465‬‬ ‫‪3,712‬‬

‫‪43 - -‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪68‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪97‬‬
‫‪97‬‬ ‫‪ 19730740‬אחזקת משאבות ומתקני ביוב‬
‫‪67 - -‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 19730751‬שדרוג מתקני ביוב‪+‬תכנון וצילומים‬
‫‪97‬‬
‫‪108 - -‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 19730950‬ביוב ‪ -‬ייעוץ מקצועי‬
‫‪97‬‬ ‫‪ 19720735‬הוצ׳ רכבים עובדי מח׳ ביוב‬
‫‪48 100 100‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 19730770‬חשמל‪ ,‬מים וסלקום‪-‬מערכות ביוב‬
‫‪97‬‬
‫‪683 700 700‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 19730750‬תשלומים חוץ בגין מט׳ש‬
‫‪97‬‬ ‫‪ 19720991‬קרן ביוב‬
‫‪- - 1,340‬‬ ‫‪99‬‬
‫‪99‬‬ ‫‪ 19710110‬שכר עובדי מח׳ ביוב‬
‫‪- - 1,900‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ 19720750‬ריכוז הוצאות ביוב‬
‫‪99‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪-3,631‬‬ ‫‪2,655‬‬ ‫‪2,417‬‬ ‫‪99‬‬
‫‪99‬‬ ‫כרטיס חדש קיצוץ בסעיפי שכר גמישים‬
‫‪2,737‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,949‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ 19999996‬קידום תחום תעסוקה‪ ,‬תחבורה ותקשורת‬
‫‪99‬‬ ‫‪ 19999998‬רזרווה ‪ -‬עדכון שכר ע"פ הסכם שכר החדש‬
‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪99‬‬
‫‪99‬‬ ‫‪ 19940990‬הוצ׳ בגין שנים קודמות‬
‫‪10,686‬‬ ‫‪13,155‬‬ ‫‪13,906‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ 19999997‬רזרווה ‪ -‬קידום שכר ע"פ מרכיבים קבועים‪-‬ותק‬
‫‪99‬‬
‫‪- -800‬‬ ‫‪ 19940750‬משברים ומקרים חריגים‬
‫‪ 19960390‬תשלום פנסיה לעובדים מרשויות שכנות‬
‫‪35 600‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 19999999‬רזרווה ‪ -‬שריון בהתאם לדיוני שכר‬
‫‪287 3,247‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כרטיס חדש דיוק עלויות שכר‬
‫‪ 19960310‬שכר פנסיונרים‬
‫‪417 - -‬‬
‫‪ 19950860‬הנחות ארנונה לתושבים‬
‫‪463 463‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬

‫‪34,286 - -‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬

‫‪25 22 22‬‬

‫‪- 2,500 1,000‬‬

‫‪- 2,021‬‬

‫‪4,935‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪5,339‬‬

‫‪10,066‬‬ ‫‪10,066‬‬ ‫‪10,066‬‬

‫‪50,513‬‬ ‫‪21,498‬‬ ‫‪17,648‬‬

‫‪539,505 513,662 542,195‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪69‬‬