מועצה אזורית מטה בנימין

‫תקציב המועצה‬

‫לשנת ‪2018‬‬

‫מועצה אזורית מטה בנימין‬

‫בִּמְ ׁש ֹךְ הַי ֹּבֵל‬
‫הֵמָּה יַעֲלּו בָהָר‬

‫תוכן עניינים‬

‫ הצעת תקציב ‪5 2018‬‬
‫הרכב ניצול התק ציב ‪ 6‬‬
‫הצעת תקציב ל פי פרקים ‪11‬‬
‫סעיפים עיקריים בתקציב ‪ -‬באורי ם ‪13‬‬
‫שינויים עיקריים למול תקציב ‪27 2 017‬‬
‫ סעיפים עיקריים בהם צפוי קיטון בהכנסו ת ‪27‬‬
‫ התיעלות בסעיפים שונים ‪ -‬תקציב ‪( 2018‬התאמה מבנית) ‪28‬‬
‫ שינויים עיקריים בתקציב ‪ 2018‬מול ‪34 2 017‬‬
‫פירוט סעיפי הת קציב ‪42‬‬
‫תקציב פיתוח ‪ -‬תב"ר ‪70‬‬

‫אושר במליאת המועצה ביום שני ז' טבת תשע"ח | ‪25.12.17‬‬

‫עיבוד נתונים אינפוגרפיקה עיצוב‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪2‬‬

‫ב” ‏ה‪ ,‬כ”ו כסלו תשע”ח‪,‬‏‪ 14‬דצמבר ‪2017‬‬

‫חברי המליאה‬

‫השלום והברכה‪,‬‬

‫שמחים אנו להציג בפניכם את הצעת התקציב לשנת ‪.2018‬‬

‫מבנה התקציב משקף במידה רבה את סדרי העדיפויות של המועצה‪ ,‬את תכניותיה ושאיפותיה‪.‬‬

‫ניכרת לעין כל העדיפות הרבה שאנו שמים על חינוך ורווחה ‪ -‬זוהי תשתית קיומנו בחבל ארץ זה‪ ,‬ובכך אנו‬
‫נוטעים לדורות הבאים‪.‬‬

‫תודה רבה לוועדת הכספים‪ ,‬לעובדי המועצה והגזברות‪ ,‬על עמלם הרב‪.‬‬

‫שנת התקציב שאנו מסיימים בימים אלו הייתה מאתגרת ומורכבת‪.‬‬

‫תחילתה‪ ,‬שיקום השריפות שהתחוללו ברחבי המועצה בתחילת החורף הקודם; שלושה חודשים אח”כ ‪-‬‬
‫גירוש תושבי עמונה מבתיהם וחורבן תשעת הבתים בעפרה; ובחודשים האחרונים אנו עמלים ללא לאות‬

‫על הקמת הישוב עמיחי‪.‬‬

‫איתנותה הכלכלית של המועצה מהווה תשתית יקרה מפז להתמודדות מורכבת ומאתגרת זו‪.‬‬

‫הגמישות הכספית‪ ,‬לצד הבסיס המקצועי שיש לנו‪ ,‬הינם נדבך מרכזי לפעילויות הרבות שאנו מובילים‬
‫בהם‪ ,‬מכוחם אנו זוכים לאמון המערכות הציבוריות‪ ,‬משרדי הממשלה והנהגת המדינה‪.‬‬

‫בשנה זו‪ ,‬הדברים באו לידי ביטוי במלוא העצמה‪ .‬שבוע לאחר השריפה‪ ,‬הצלחנו להעמיד שכונה זמנית‬
‫לתושבי נווה צוף שבתיהם נשרפו‪ .‬בחודשים שלאחר מכן התגייסו משרדי הממשלה השונים ותקצבו את‬

‫כלל פעילות השיקום‪.‬‬

‫בסוגיית עמונה ותשעת הבתים‪ ,‬המועצה משמשת כזרוע הביצוע של הממשלה‪ ,‬במסגרת זו קידמנו מספר‬
‫החלטות ממשלה בהיקף של למעלה מ‪ 100-‬מיליון ‪ ₪‬לתקצוב כלל הפעולות הנדרשות‪ .‬באופן חסר‬
‫תקדים המועצה מקימה את היישוב עמיחי‪ ,‬וכאן המקום להודות לאנשי משרד הפנים ובראשם לשר‪,‬‬

‫למנכ”ל ולעובדי המחוז‪ ,‬אשר התגייסו במלוא כוחם לסייע‪.‬‬

‫הישוב גני מודיעין עבר לאחריותנו המלאה לפני שנה‪ .‬בתום עבודה רבה ומאומצת הושג מתווה סיוע‬
‫למועצה לצורך שיקום תשתיות ופעולות אחרות בהיקף נרחב‪ .‬גם במקרה זה ראינו את משרד הפנים אשר‬

‫פועל במלוא עוצמתו‪ ,‬לצד משרד האוצר לצורך צדק חלוקתי וחיזוק מקומות הצריכים זאת‪.‬‬

‫כאן המקום להביע תודה והערכה לעובדי המועצה ומנהליה על השנה העוצמתית שבא באו לביטוי‬
‫היכולות והנתינה ללא גבול למען תושבי בנימין‪.‬‬

‫ללא מסירותם ומקצועיותם של עובדנו – לא היינו יכולים להשיג את יעדי המועצה‪.‬‬

‫בימים אלו מציינים אנו יובל לשחרור ירושלים ויו”ש‪” .‬ושבתם איש אל נחלתו”‪ ,‬שנת היובל מסמלת חזרה‬
‫לארץ ולקרקע‪ ,‬אולם לא מתוך פטרונות ועסקי נדל”ן אלא מתוך שורשיות ושייכות‪.‬‬

‫כולנו תקווה כי לצד ההשתקעות בארץ והרחבת ההתיישבות לא נשקע בבוץ הבורגנות‪ ,‬נמשיך לפעול עם‬
‫א‪-‬ל נדאג לקהילות‪ ,‬לגר‪ ,‬ליתום ולאלמנה‪.‬‬

‫אבי רואה‬ ‫בעזרת ה‘ נעשה ובעזרת ה‘ נצליח‬
‫ראש המועצה‬
‫ מעוז ביג ון ‬
‫מנכ”ל המוע צה ‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪3‬‬

‫ב”ה‪ ,‬כ”ו כסלו תשע” ‏ח ‪ 14‬דצמבר ‪2017‬‬

‫חברי המליאה‬

‫שלום רב‪,‬‬

‫שמחים אנו‪ ,‬להציע בפניכם את הצעת התקציב לשנה הבאה‪.‬‬

‫הצעה זו נדונה בועדת כספים והנהלת המועצה ואושרה על ידיהם‪.‬‬

‫בשנה החולפת‪ ,‬שמנו לנו למטרה לבנות מנגנון בקרה תקציבית והתנהלות מקצועית אל מול האגפים‬
‫והמחלקות השונות‪ .‬נוכח קשיים רבים זכינו לשיתוף פעולה יוצא מן הכלל של המנהלים ובראש ובראשונה‬

‫לגיבוי מוחלט מראש המועצה‪ ,‬ועל כך תודתינו הרבה‪.‬‬

‫אנו צופים‪ ,‬כי שנת ‪ 2017‬תסתיים בעודף תפעולי כמוצג בפניכם‪ ,‬זאת נוכח פעולות רבות שעשינו‬
‫ובאמצעותן הגדלנו את ההכנסות באופן ניכר‪ ,‬יחד עם זאת‪ ,‬מדובר בתקבולים חד פעמיים שלא ניתן לבסס‬

‫עליהם הוצאות שוטפות קבועות‪.‬‬

‫כידוע‪ ,‬אנו עובדים חדשים יחסית‪ ,‬וככאלו אנו חשים כי המועצה נמצאת בשלב מעבר מחזון לעשיה‪.‬‬

‫רוח ההקמה‪ ,‬הפריצה למרחבים וביסוס הישובים כוללת‪ ,‬בדרך הטבע‪ ,‬התנהלות מיוחדת‪ ,‬חריגה ובעלת‬
‫שינויים ועדכונים תמידיים‪ ,‬בתקופה זו כל נוהל מכביד ומגביל וכל סייג יכול לכלוא ולצמצם‪.‬‬

‫בתקופה זו‪ ,‬עם התבססות ההתיישבות הגיעה העת לייצוב התשתיות הכספיות והמקצועיות‪ ,‬לבניית‬
‫מנגנוני הגנה ולבניה והבניית נהלים וסדרים‪ .‬כולנו תקוה כי צעדים אלו לא יצרו את הפעילות ולא יפגמו‬

‫בחדוות היצירה‪.‬‬

‫הצגת התקציב השנה‪ ,‬מבוססת על ”בסיס תקציב” אשר אושר במליאה שנה קודמת‪ ,‬על גבי בסיס זה‪,‬‬
‫בצענו עדכונים הנובעים מגידול טבעי‪ ,‬התייקרויות ושינויים אחרים‪ ,‬תנועות מעבר אלו ”הטייס האוטומטי”‬

‫שימשו אותנו כמצע לדיוני התקציב לשנת ‪.2018‬‬

‫בתום ניתוח יסודי ומעמיק‪ ,‬הגענו למסקנה כי התקציב גרעוני בצורה מובנית בהיקף של ‪ 30‬מליוני ‪ ,₪‬נוכח‬
‫קיטון ראלי בהכנסות‪.‬‬

‫דיוני התקציב‪ ,‬עם הנהלת המועצה‪ ,‬מנהלי האגפים והמחלקות וחברי וועדת כספים נסבו סביב התאמת‬
‫ההוצאה לתקציב הראלי‪ ,‬תוך מזעור הפגיעה עד כמה שאפשר ונקיטה בצעדי התייעלות נחוצים‪.‬‬

‫ההצעה המונחת לפניכם‪ ,‬מתמודדת עם הגרעון המובנה באופן הבא‪ :‬מחצית מהגרעון יכוסה באמצעות‬
‫שימוש בעודפי שנים קודמות ומחציתו מצעדי התייעלות שונים הכוללים הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות‪.‬‬

‫אישור התקציב יהווה צעד ראשון לקראת בנית בסיס תקציב מוצק‪ ,‬בו נדון במהלך השנה הקרובה ומכאן‬
‫והילך הוא יהווה עמוד שדרה כספי של פעולות המועצה‪.‬‬

‫בהזמנות זאת‪ ,‬ברצוננו להודות מעומק הלב לעובדי הגזברות‪ .‬זכינו בצוות מסור ומקצועי‪ ,‬מתמיד ורציני‬
‫אשר מהווה תשתית חשובה מעין כמוה לכלל הפעולות‪ ,‬המשיכו כך‪.‬‬

‫משרד מישור חשבות של אביגיל שקוביצקי מוסיף ללוות אותנו‪ ,‬ותודה מיוחדת לרו”ח טובי קרויזר ולמירי‬
‫פרידמן על הכל‪.‬‬

‫השנה‪ ,‬ראינו באופן בולט כי ”אם ה‘ לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו” וכן‬

‫”אם ה‘ לא ישמור עיר‪ ,‬שוא שקד שומר”‪ ,‬אנו תפילה כי יהא ה‘ בעזרנו‪.‬‬

‫ישראל מלאכי‬ ‫אביטל גפן‪ ,‬רו"ח‬
‫גזבר המועצה‬ ‫מנהלת התקציב השוטף‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪4‬‬

‫הצעת תקציב ‪ 2018‬באש״ח‬

‫הוצאה מותנית‬ ‫תקציב ‪ 2017‬תחזית‬ ‫הצעת‬ ‫מספר באור‬ ‫פרק‬
‫בהכנסה ‪2018‬‬
‫ביצוע ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪ 2018‬בסיס‬ ‫הפרק‬
‫‪75‬‬
‫‪355‬‬ ‫הכנסות‬
‫‪1,035‬‬
‫‪375‬‬ ‫‪96,042‬‬ ‫‪94,226‬‬ ‫‪87,029‬‬ ‫א | ‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ארנונה‬
‫‪2,315‬‬ ‫‪1,965‬‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪12‬‬ ‫אגרות‬
‫‪50‬‬ ‫‪15‬‬ ‫השתתפויות פנסיה‬
‫‪255‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪256‬‬
‫‪1,550‬‬ ‫‪100,892‬‬ ‫‪88,595‬‬ ‫‪85,779‬‬ ‫ב | ‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מענקים כלליים‬
‫‪3,440‬‬ ‫‪5,650‬‬ ‫‪5,992‬‬
‫‪6,708‬‬ ‫‪5,425‬‬ ‫‪5,541‬‬ ‫‪ 21‬ג | ‪15‬‬ ‫תברואה‬
‫‪-‬‬ ‫‪5,377‬‬ ‫‪2,585‬‬ ‫‪2,585‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,409‬‬ ‫‪1,314‬‬ ‫‪ 22‬ו | ‪23‬‬ ‫שמירה ובטחון‬
‫‪-‬‬ ‫‪370‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪695‬‬ ‫תכנון ובנין עיר ‪23‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪234,010‬‬ ‫‪261,831‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪254,367‬‬ ‫‪983‬‬ ‫נכסים צבוריים ‪24‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪2,333‬‬
‫‪75‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪34,265‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪ 27‬ז | ‪24‬‬ ‫תיירות ופיתוח כלכלי‬
‫‪-‬‬ ‫‪35,056‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1,550‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪36,359‬‬ ‫ד | ‪16‬‬ ‫‪31‬‬ ‫חינוך‬
‫‪355‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,615‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪450‬‬ ‫תרבות ‪32‬‬
‫‪1,035‬‬ ‫‪4,505‬‬ ‫‪13,906‬‬ ‫‪930‬‬
‫‪375‬‬ ‫‪1,332‬‬ ‫‪7,009‬‬ ‫‪4,021‬‬ ‫בריאות ‪33‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪15,151‬‬ ‫‪12,978‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪6,962‬‬ ‫‪4,446‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ה | ‪22‬‬ ‫‪34‬‬ ‫רווחה‬
‫‪50‬‬ ‫‪13,003‬‬ ‫‪513,662‬‬ ‫‪13,906‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪40,634‬‬ ‫‪7,448‬‬ ‫דת ‪35‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪589,802‬‬ ‫‪21,545‬‬ ‫‪18,660‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪4,446‬‬ ‫קליטת עליה ‪36‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪19,881‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪542,195‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪8,519‬‬ ‫‪8,218‬‬ ‫מים ‪41‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,254‬‬ ‫‪20,297‬‬ ‫‪22,185‬‬
‫‪3,440‬‬ ‫‪8,061‬‬ ‫‪12,343‬‬ ‫‪9,719‬‬ ‫תחבורה ‪44‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪21,560‬‬ ‫‪7,758‬‬ ‫‪1,230‬‬
‫‪12,937‬‬ ‫‪8,750‬‬ ‫‪7,946‬‬ ‫מפעל הביוב ‪47‬‬
‫‪6,573‬‬ ‫‪2,735‬‬ ‫‪22,050‬‬
‫‪14,904‬‬ ‫‪38,286‬‬ ‫‪12,228‬‬ ‫מפעלים אחרים ‪48‬‬
‫‪3,336‬‬ ‫‪5,008‬‬ ‫‪7,212‬‬
‫‪38,958‬‬ ‫‪8,812‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות ‪51‬‬
‫‪4,704‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪2,098‬‬
‫‪271,111‬‬ ‫‪35,702‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות ‪59‬‬
‫‪115‬‬ ‫‪10,278‬‬ ‫‪4,213‬‬
‫‪288,275‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬
‫‪10,256‬‬ ‫‪1,307‬‬ ‫‪115‬‬
‫‪47,071‬‬ ‫‪300,640‬‬ ‫הוצאות‬
‫‪1,214‬‬ ‫‪2,856‬‬ ‫‪13,153‬‬
‫‪48,417‬‬ ‫‪1,726‬‬ ‫ח | ‪25‬‬ ‫‪61‬‬ ‫מינהל כללי‬
‫‪2,555‬‬ ‫‪1,308‬‬
‫‪1,031‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪49,546‬‬ ‫ט | ‪26‬‬ ‫‪62‬‬ ‫מינהל כספי‬
‫‪4,200‬‬ ‫‪2,853‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪4,465‬‬ ‫‪1,633‬‬ ‫הוצאות מימון ‪63‬‬
‫‪3,907‬‬ ‫‪13,155‬‬
‫‪3,712‬‬ ‫‪21,498‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ג | ‪15‬‬ ‫פרעון מילוות ‪64‬‬
‫‪10,686‬‬ ‫‪513,662‬‬ ‫‪4,021‬‬ ‫ו | ‪23‬‬ ‫תברואה ‪71‬‬
‫‪50,513‬‬ ‫‪3,712‬‬ ‫שמירה ובטחון ‪72‬‬
‫‪561,769‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,906‬‬ ‫ז | ‪24‬‬ ‫תכנון ובנין עיר ‪73‬‬
‫‪28,033‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,649‬‬ ‫ז | ‪24‬‬ ‫נכסים צבוריים ופיצויים ‪74‬‬
‫(‪)12,533‬‬ ‫‪542,195‬‬ ‫ד | ‪16‬‬ ‫טקסים וארועים ‪75‬‬
‫(‪)15,500‬‬ ‫שירותים עירוניים והשתתפות בועדים ‪76‬‬
‫‪-‬‬ ‫ה | ‪22‬‬ ‫תיירות ופיתוח כלכלי ‪77‬‬
‫שירותים חקלאיים ‪79‬‬
‫‪15,500‬‬ ‫חינוך ‪81‬‬
‫תרבות ‪82‬‬
‫בריאות ‪83‬‬
‫רווחה ‪84‬‬
‫דת ‪85‬‬
‫קליטת עליה ‪86‬‬
‫איכות הסביבה ‪87‬‬
‫מים ‪91‬‬
‫תחבורה ‪94‬‬

‫מפעל הביוב ‪97‬‬

‫הנחות‪ ,‬פנסיה ומשברים מיוחדים ‪99‬‬

‫סה״כ הוצאות‬

‫עודף ‪( /‬גרעון)‬

‫אי שימוש בעודף משנים קודמות‬

‫סעיף מאזן ‪ -‬שימוש ‪( /‬העברת) עודפי תקציב‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪5‬‬

‫הרכב תקציב‬
‫הכנסות‬
‫‪2018‬‬
‫סך הכל הכנסות‪:‬‬ ‫‪₪‬‬
‫‪542,195‬‬ ‫הסכומים מוצגים באש״ח‬

‫‪₪‬‬ ‫‪18,190‬‬

‫‪89,124‬‬ ‫שימוש בעודף‬
‫שנים קודמות‬
‫הכנסות‬
‫עצמיות‬

‫‪261,831‬‬ ‫‪5,541‬‬ ‫‪17,927‬‬

‫חינוך‬ ‫שמירה‬ ‫מפעל הביוב‬
‫וביטחון‬ ‫ומים‬

‫‪85,779‬‬ ‫‪5,992‬‬

‫מענקים‬ ‫תברואה‬

‫‪36,359‬‬ ‫‪21,452‬‬

‫רווחה‬ ‫אחר‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪6‬‬

‫‪6,311‬‬ ‫‪49,547‬‬ ‫‪22,050‬‬ ‫‪₪‬‬

‫תיירות‪ ,‬הסברה‬ ‫רווחה‬ ‫תברואה‬ ‫‪26,824‬‬
‫ותקשורת‬
‫‪18,947‬‬ ‫מימון‪ ,‬פרעון מלוות‬
‫הנחות ופנסיה‬
‫תרבות‪ ,‬עליה‬
‫‪35,701‬‬ ‫ובריאות‬

‫הקצבות ושירותים‬ ‫‪12,228‬‬
‫עירוניים‬
‫בטחון‬
‫‪₪300,640‬‬

‫חינוך‬

‫‪31,904‬‬ ‫‪20,116‬‬ ‫‪17,927‬‬

‫מינהל כללי‬ ‫תפעול‬ ‫מפעל הביוב‬
‫וכספי‬ ‫ותחבורה‬ ‫ומים‬

‫‪₪‬‬ ‫הרכב תקציב‬
‫הוצאות‬
‫סך הכל ההוצאות‪:‬‬ ‫‪2018‬‬
‫‪542,195‬‬
‫הסכומים מוצגים באש״ח‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪7‬‬

‫מגמות סך הכל ביצוע בשנים‬
‫‪2017-2014‬‬

‫הסכומים מוצגים באש״ח‬

‫‪ 67,325‬תושבים‬ ‫‪2017‬‬
‫‪ 65,959‬תושבים‬ ‫‪2016‬‬
‫‪ 63,729‬תושבים‬ ‫‪2015‬‬
‫‪ 58,126‬תושבים‬ ‫‪2014‬‬

‫הוצאות ‪ 403,241‬עודף‬
‫הכנסות ‪18,414 421,655‬‬

‫הוצאות ‪ 425,523‬עודף‬ ‫‪14 15‬‬
‫הכנסות ‪9,255 434,778‬‬
‫שיעור גידול בתקציב‬
‫הוצאות ‪ 486,637‬גרעון‬
‫הכנסות ‪794 485,843‬‬

‫הוצאות ‪ 561,769‬עודף‬
‫הכנסות ‪15,500 577,269‬‬

‫‪6‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪8‬‬

‫סיכום ניצול התקציב ‪542,195‬‬

‫הסכומים מוצגים באש״ח‬

‫‪6,750‬‬
‫‪ 46‬ניצול תקציב הוצאות קשיחות‬
‫‪ 75,445‬ניצול תקציב ה‬‫‪314,668‬‬

‫משרדי ממשלה‬

‫קשיח‬

‫‪77,314‬‬ ‫‪57,255‬‬ ‫שירותים עירוניים‬
‫שונים ‪25,762‬‬
‫שירותים‬ ‫הכנסה פנויה‬
‫מוניציפליים‬ ‫להוצאות‬ ‫תמיכות ‪21,085‬‬
‫גמישות‬
‫קשיח‬ ‫חינוך ‪14,028‬‬
‫‪3,192‬‬ ‫‪18,190‬‬
‫‪71,576‬‬ ‫מינהל כללי וכספי‬
‫הכנסות‬ ‫ניצול עודף‬ ‫‪5,372‬‬
‫מצ׳ינג משרדי‬ ‫מיועדות‬ ‫משנים‬
‫ממשלה‬ ‫קודמות‬ ‫סעיפים נוספים‬

‫קשיח‬ ‫(שמירה‪ ,‬תכנון‪,‬‬
‫בריאות‪ ,‬רווחה‪ ,‬עליה‬
‫וצאות גמישות‬
‫מינהל כספי) ‪4,242‬‬

‫תיירות וארועים ‪3,729‬‬

‫תרבות ‪1,227‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪58‬‬

‫הכנסות מיועדות‬ ‫ניצול עודף משנים‬ ‫הכנסה פנויה‬ ‫מצ׳ינג משרדי‬ ‫שירותים‬ ‫משרדי‬
‫להוצאות גמישות‬ ‫ממשלה‬ ‫מוניציפליים‬ ‫ממשלה‬
‫קודמות‬ ‫קשיח‬ ‫קשיח‬
‫קשיח‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪9‬‬

‫סך הכל‬ ‫הרכב ניצול‬
‫הוצאה גמישה‪:‬‬ ‫הכנסה פנויה‬

‫‪75,445‬‬ ‫הוצאה גמישה‬

‫הסכומים מוצגים באש״ח ‪₪‬‬

‫‪14,028‬‬ ‫‪4,242‬‬ ‫‪25,762‬‬

‫חינוך‬ ‫סעיפים נוספים‬ ‫שירותים‬
‫עירוניים שונים‬
‫(שמירה‪ ,‬תכנון‪ ,‬בריאות‪,‬‬
‫רווחה‪ ,‬עליה מינהל‬
‫כספי)‬

‫‪5,372‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪3,729‬‬

‫מינהל כללי‬ ‫‪21,085‬‬ ‫תיירות וארועים‬
‫וכספי‬
‫‪1,227‬‬ ‫תמיכות‬

‫תרבות‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪10‬‬

‫הצעת תקציב ‪ 2018‬לפי פרקים באש"ח‬

‫יתרה‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫פרק הכנסות פרק הוצאות פרק‬

‫‪87,029‬‬ ‫‪22,185‬‬ ‫‪87,029‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪11‬‬
‫‪2,095‬‬ ‫‪9,719‬‬ ‫‪2,095‬‬
‫‪1,230‬‬ ‫אגרות‬ ‫‪12‬‬
‫‪256‬‬ ‫‪7,946‬‬ ‫‪256‬‬
‫‪85,779‬‬ ‫‪22,050‬‬ ‫‪85,779‬‬ ‫השתתפויות פנסיה‬ ‫‪15‬‬
‫‪-22,185‬‬ ‫‪12,228‬‬
‫‪-9,719‬‬ ‫‪7,212‬‬ ‫‪5,992‬‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫‪19‬‬
‫‪-1,230‬‬ ‫‪8,812‬‬ ‫‪5,541‬‬
‫‪-7,946‬‬ ‫‪2,098‬‬ ‫‪2,585‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪61‬‬
‫‪-16,058‬‬ ‫‪35,701‬‬ ‫‪1,314‬‬
‫‪-6,687‬‬ ‫‪4,213‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪62‬‬
‫‪-4,627‬‬ ‫‪695‬‬
‫‪-7,499‬‬ ‫‪115‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪63‬‬
‫‪-2,098‬‬ ‫‪300,640‬‬ ‫‪261,831‬‬
‫‪-35,701‬‬ ‫‪13,153‬‬ ‫‪2,333‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪64‬‬
‫‪-3,518‬‬ ‫‪975‬‬
‫‪1,308‬‬ ‫‪36,359‬‬ ‫‪ 71 21‬תברואה‬
‫‪-115‬‬ ‫‪49,546‬‬
‫‪-38,809‬‬ ‫‪2,853‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪ 72 22‬שמירה ובטחון‬
‫‪-10,820‬‬ ‫‪1,633‬‬
‫‪4,021‬‬ ‫‪ 73 23‬תכנון ובנין עיר‬
‫‪-333‬‬ ‫‪265‬‬
‫‪-13,187‬‬ ‫‪4,021‬‬ ‫‪13,906‬‬ ‫‪ 74 24‬נכסים צבוריים‬
‫‪-2,853‬‬ ‫‪3,712‬‬ ‫‪7,448‬‬
‫‪13,906‬‬ ‫‪18,660‬‬ ‫טקסים וארועים‬ ‫‪75‬‬
‫‪-703‬‬ ‫‪4,446‬‬
‫‪-265‬‬ ‫‪17,649‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬
‫‪542,195‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪542,195‬‬ ‫‪ 77 27‬תיירות ופיתוח כלכלי‬
‫‪-3,712‬‬
‫‪ 79 29‬שירותים חקלאיים‬
‫‪0‬‬
‫‪7,448‬‬ ‫‪ 81 31‬חינוך‬
‫‪18,660‬‬
‫‪4,446‬‬ ‫‪ 82 32‬תרבות‬
‫‪-17,649‬‬
‫‪ 83 33‬בריאות‬
‫‪0‬‬
‫‪ 84 34‬רווחה‬

‫‪ 85 35‬דת‬

‫‪ 86 36‬קליטת עליה‬

‫איכות הסביבה‬ ‫‪87‬‬

‫‪ 91 41‬מים‬

‫‪ 94 44‬תחבורה‬

‫‪ 97 47‬מפעל הביוב‬

‫הכנסות ממכרזים‪ ,‬תקורות ניהול וכד׳‬ ‫‪48‬‬

‫ריבית והוצאות משנים קודמות‬ ‫‪51‬‬

‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות‬ ‫‪59‬‬

‫הנחות ופנסיה‬ ‫‪99‬‬

‫סה״כ‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪11‬‬

‫הצעת תקציב ‪ 2018‬לפי פרקים באש"ח‬

‫הכנסות‬ ‫‪₪‬‬

‫‪205,713‬‬ ‫הכנסות עצמיות מול‬
‫הוצאות מוניציפליות‬
‫הוצאות יתרת‬
‫הכנסה‬
‫לניצול‬ ‫‪103,472‬‬

‫‪102,241‬‬

‫תרבות‬ ‫חינוך‬ ‫בריאות‬

‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫וקליטת עליה‬

‫‪2,333‬‬ ‫‪261,831‬‬ ‫הכנסות‬

‫‪1,905‬‬

‫הוצאה‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאה‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאה‬ ‫הוצאות‬
‫ממקורות‪13,153‬‬ ‫ממקורות‬ ‫ממקורות‬
‫הרשות‬ ‫‪300,640‬‬ ‫הרשות‬ ‫‪2,941‬‬
‫הרשות‬
‫‪-10,820‬‬ ‫‪-38,809‬‬ ‫‪-1,036‬‬

‫תיירות‬ ‫רווחה‬ ‫תברואה‬

‫ופיתוח כלכלי‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬

‫הכנסות‬ ‫‪36,359‬‬ ‫‪5,992‬‬

‫‪695‬‬

‫הוצאה‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאה‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאה‬ ‫הוצאות‬
‫ממקורות‬ ‫ממקורות‬ ‫ממקורות‬
‫הרשות‬ ‫‪4,213‬‬ ‫הרשות‬ ‫‪49,546‬‬ ‫הרשות‬ ‫‪22,050‬‬

‫‪-3,518‬‬ ‫‪-13,187‬‬ ‫‪-16,058‬‬

‫שמירה‬ ‫תכנון‬ ‫נכסים‬
‫ובטחון‬ ‫ובנין עיר‬ ‫צבוריים‬

‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬

‫‪5,541‬‬ ‫‪2,585‬‬ ‫‪1,314‬‬

‫הוצאה‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאה‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאה‬ ‫הוצאות‬
‫ממקורות‬ ‫ממקורות‬ ‫ממקורות‬
‫הרשות‬ ‫‪12,228‬‬ ‫הרשות‬ ‫‪7,212‬‬ ‫הרשות‬ ‫‪8,812‬‬

‫‪-6,687‬‬ ‫‪-4,627‬‬ ‫‪-7,498‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪12‬‬

‫סעיפים עיקריים בתקציב‬

‫הסכומים מוצגים באש"ח‬

‫א‪ .‬ארנונה‬

‫פרק‪11 :‬‬

‫ביצוע ‪2014‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תחזית ביצוע‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫מספר תושבים‬
‫‪2017‬‬ ‫ארנונה למגורים‬
‫‪58,126‬‬ ‫‪63,729‬‬ ‫‪65,959‬‬ ‫‪68,712‬‬ ‫ארנונה מפעלים ושרותים‬
‫‪48,243‬‬ ‫‪50,188‬‬ ‫‪55,006‬‬ ‫‪67,325‬‬ ‫‪58,687‬‬ ‫ארנונה ‪ -‬אדמת בנין‬
‫‪7,270‬‬ ‫‪8,515‬‬ ‫‪9,374‬‬ ‫‪56,276‬‬ ‫‪14,305‬‬ ‫ארנונה‪-‬הסדר תשלומים‬
‫‪2,223‬‬ ‫‪1,209‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪1,021‬‬
‫‪636‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫הנחות ארנונה‬
‫‪778‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪950‬‬ ‫יעד גביה אגף נכסים‬
‫‪8,066‬‬ ‫‪7,417‬‬ ‫‪8,715‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪10,066‬‬ ‫סה״כ הכנסות ארנונה‬
‫‪10,066‬‬ ‫‪2,000‬‬
‫‪66,579‬‬ ‫‪67,590‬‬ ‫‪75,192‬‬ ‫‪87,029‬‬ ‫ארנונה חד פעמי‬
‫‪7,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪81,292‬‬ ‫סך הכל גביה באש״ח‬
‫‪66,579‬‬ ‫‪74,590‬‬ ‫‪78,692‬‬ ‫‪14,750‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪96,042‬‬ ‫‪87,029‬‬

‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬

‫‪  .1‬ארנונה למגורים‪ :‬הצמיחה תואמת לצמיחה בבתי אב‪ ,‬ועדכוני תעריף בהתאם להנחיות כ‪. 2.18%‬‬
‫‪   .2‬ארנונה מפעלים ושירותים‪ :‬השונות הגדולה בין השנים נובעת מהמחצבה‪ .‬במהלך השנים האחרונות התקיימו דיונים‬
‫משפטיים שבמהלכם הוזרמו מדי פעם מקדמות‪ .‬סכום שוטף תוספת הכנסות ממפעלים כ‪ 3 -‬מיליון ‪ ₪‬לשנה החל מ ‪.2017‬‬

‫גידול בהכנסות ארנונה לעומת גידול בתושבים‬

‫‪100,000‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪10,000‬‬

‫ביצוע ‪2014‬‬ ‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪ 2016‬ביצוע ‪2015‬‬

‫מספר תושבים‬ ‫סה"כ הכנסות ארנונ ה‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪13‬‬

‫סעיפים עיקריים בתקציב‬

‫הסכומים מוצגים באש"ח‬

‫ב‪ .‬מענקים כלליים‬

‫פרק‪19 :‬‬

‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תחזית ביצוע‬ ‫תקציב ‪2018‬‬
‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ביצוע ‪2016 2017‬‬

‫‪40,970‬‬ ‫‪39,155‬‬ ‫‪44,052‬‬ ‫‪50,527‬‬ ‫‪56,717‬‬ ‫מענק איזון‬
‫‪13,096‬‬ ‫‪11,030‬‬ ‫‪7,207‬‬ ‫פיתוח ותשתיות מבנים בישובים‬
‫‪34,248‬‬ ‫‪27,252‬‬ ‫‪10,614‬‬ ‫‪9,450‬‬ ‫‪21,855‬‬ ‫מענקים אחרים (ראה פירוט מטה)‬

‫‪88,314‬‬ ‫‪77,437‬‬ ‫‪15,050‬‬ ‫‪35,798‬‬ ‫‪85,779‬‬ ‫סך הכל‬

‫‪69,716 95,775‬‬ ‫מענקים בגין עמונה‬

‫‪5,117‬‬ ‫סה“כ כולל עמונה‬

‫‪100,892‬‬ ‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬

‫ירידה במענקים בסך ‪ 13.9‬מיליון‪ ,‬נובעת מצפי קיצוץ במענק בטחון בסך ‪ 3.3‬מיליון‪ ,‬מענקים חד פעמיים שהתקבלו בשנת ‪.2017‬‬
‫מתווה גני מודיעין התקבל ב ‪ 2017‬בגין שנים קודמות ‪ ,‬וכן מתווה פוחת בגין גני מודיעין‪ .‬והפחתה במענקים שונים‪.‬‬

‫פירוט מענקים אחרים בשנים ‪:2017-2018‬‬

‫תחזית ביצוע ‪ 2017‬פער‬ ‫תקציב ‪2018‬‬

‫‪-3,350‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫פנים ‪ -‬מענק ביטחון אזורי‬

‫‪-8,800‬‬ ‫‪8,800‬‬ ‫מתווה גני מודיעין בגין שנים קודמות‬

‫‪-900 9,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫מתווה גני מודיעין‬

‫‪- 2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫הכ׳ בגין קרן ארנונה‬

‫‪-100 5,500‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫פנים ‪ -‬מענק ביטחון‬

‫‪-793 3,298‬‬ ‫‪2,505‬‬ ‫פנים מענקים נוספים‬

‫‪-13,943‬‬ ‫‪35,798‬‬ ‫‪21,855‬‬ ‫סה״כ‬

‫מגמת שינוי במענקים בשנים ‪2014-2018‬‬ ‫‪120,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪88,314‬‬ ‫‪95,775‬‬ ‫‪85,779‬‬ ‫‪80,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫ביצוע ‪2014‬‬ ‫‪77,437‬‬ ‫‪40,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪69,716‬‬ ‫‪0‬‬

‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪ 2016‬ביצוע ‪2015‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪14‬‬

‫סעיפים עיקריים בתקציב‬

‫הסכומים מוצגים באש"ח‬

‫ג‪ .‬תברואה‬

‫פרק הכנסות‪ | 21 :‬פרק הוצאות‪71 :‬‬

‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תחזית ביצוע‬ ‫תקציב ‪2018‬‬
‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ביצוע ‪2016 2017‬‬
‫‪4,322‬‬ ‫‪4,344‬‬ ‫‪5,992‬‬
‫‪4,100‬‬ ‫‪6,708‬‬ ‫הכנסות תברואה‬
‫‪5,226‬‬ ‫‪5,519‬‬ ‫‪4,781‬‬
‫‪3,001‬‬ ‫‪2,404‬‬ ‫‪4,228‬‬ ‫‪4,478‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫הוצאות שכר‬
‫‪5,471‬‬ ‫‪6,565‬‬ ‫‪12,817‬‬ ‫הוצאות רכבים‬
‫‪1,604‬‬ ‫‪2,423‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪2,323‬‬ ‫‪2,562‬‬
‫מזבלה‬
‫‪15,302‬‬ ‫‪16,911‬‬ ‫‪9,100‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪22,050‬‬ ‫הוצאות אחרות‬
‫‪10,980‬‬ ‫‪12,567‬‬ ‫‪16,058‬‬
‫‪2,878‬‬ ‫‪2,259‬‬ ‫סך הוצאות תברואה‬
‫הוצאות נטו תברואה‬
‫‪18,096 21,560‬‬
‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬
‫‪13,996 14,852‬‬

‫צפוי קיטון בהכנסות תברואה בסך ‪ 394‬אש״ח‪ .‬קיטון בתקציב בסך ‪ 200‬אש״ח בהכנסות משרד איכות הסביבה‬
‫קיטון נוסף כ‪ 180-‬אש״ח בגין הכנסות פסולת למיחזור‪.‬‬

‫הגידול בהוצאות ‪ 1.8 -‬מיליון‪ ,‬בעיקר בגין טיפול בגזם‪ ,‬פינוי פסולת למיחזור ורכישת ציוד ואחזקת מערכות אשפה‬
‫העליה בהוצאות התברואה חלק ממגמה נמשכת של החמרת רגולציה ותקנות ברמה ארצית‪ ,‬ברמה פרטנית סגירת אתר‬
‫הטמנה בקרבת המועצה‪ ,‬מה שגרר השלכה מהותית וגידול הן בעלויות הפינוי ‪ -‬מרחק הפינוי גדל‪ ,‬והן בהיטל ההטמנה‬

‫בתעריף גבוה יותר‪.‬‬

‫שינוי כספי תברואה ‪2014-2018‬‬ ‫‪18,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪ 2016‬ביצוע ‪2015‬‬ ‫‪14,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪2,000‬‬

‫ביצוע ‪2014‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪15‬‬

‫סעיפים עיקריים בתקציב‬

‫הסכומים מוצגים באש"ח‬

‫ד‪ .‬חינוך‬

‫פרק הכנסות‪ | 31 :‬פרק הוצאות‪81 :‬‬

‫פרק חינוך הינו הפרק התקציבי הגדול ביותר‪ ,‬ומהווה למעלה מ ‪ 50%‬מתקציב המועצה‪.‬‬
‫בפרק כלולות פעילויות החינוך השונות‪ :‬מעונות‪ ,‬גנים‪ ,‬בתי ספר‪ ,‬תכניות מיוחדות‪ ,‬ושירותים נוספים לכלל‬

‫מערכת החינוך‪.‬‬
‫פעילות מעונות ‪ -‬ממומנת על ידי הורים‪ ,‬בסבסוד משרד הכלכלה‪ ,‬בהפעלה מלאה על ידי המועצה‪.‬‬
‫פעילות גנים‪ ,‬בתי ספר‪ ,‬תכניות מיוחדות‪ ,‬הסעות ושירותים נוספים מתוקצבים על ידי משרד החינוך‪.‬‬
‫תקצוב משרד החינוך אינו מלא‪ ,‬וכולל למרבית הסעיפים שיעור תקציב חלקי‪ ,‬כאשר השיעור החסר מוטל‬

‫על תקציב המועצה‪.‬‬
‫שיעור התקציב אינו קבוע‪ ,‬ומשתנה בין הסעיפים השונים‪.‬‬
‫להלן פירוט הכנסות והוצאות בפרק חינוך‪ ,‬בחלוקה למחלקות השונות‪.‬‬

‫תקציב הוצאות הוצאה נטו‬ ‫תקציב הכנסות‬

‫‪39 43,023‬‬ ‫‪43,062‬‬ ‫מעונות‬
‫‪58,210‬‬ ‫גנים‬
‫(‪)13,384‬‬ ‫‪71,594‬‬ ‫‪50,624‬‬
‫‪106,041‬‬ ‫בתי ספר‬
‫(‪)23,671‬‬ ‫‪74,295‬‬ ‫‪3,894‬‬ ‫הסעות ושירותים ומינהל חינוך‬

‫(‪)1,439‬‬ ‫‪107,480‬‬ ‫‪261,831‬‬ ‫תכנית שמיד‬

‫(‪)354‬‬ ‫‪4,428‬‬ ‫סה״כ‬

‫(‪)38,809‬‬ ‫‪300,640‬‬ ‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬

‫בתי ספר‬

‫‪0‬ה‪8‬ס‪,4‬עו‪07‬ת‪1‬ושירותים‬ ‫סה״כ הוצאות‬ ‫גנים‬

‫‪74,295‬‬ ‫‪71,594‬‬

‫הוצאות נטו (הוצאה ממקורות הרשות)‬

‫(‪)23,671‬‬

‫(‪ )13,384‬הכנסות (הוצאה במימון ממשלתי) (‪)1,439‬‬

‫‪50,624‬‬

‫שמיד‬ ‫‪106,041‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪58,210‬‬ ‫מעונות‬

‫שמיד‬ ‫ושירהוסתיעוםת‬ ‫גנים‬ ‫מעונות‬ ‫‪43,023‬‬
‫‪4,248‬‬
‫(‪)354‬‬ ‫‪3,894‬‬ ‫‪43,062‬‬ ‫‪39‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪16‬‬

‫מגמות בתקציב חינוך‬

‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫תחזית ביצוע‬ ‫תקציב ‪2018‬‬
‫ביצוע ‪2016 2017‬‬
‫‪203,380‬‬ ‫‪219,306‬‬ ‫‪261,831‬‬
‫‪222,761‬‬ ‫‪234,682‬‬ ‫‪238,677‬‬ ‫‪254,367‬‬ ‫‪300,640‬‬ ‫סיכום הכנסות חינוך‬
‫‪19,381‬‬ ‫‪15,376‬‬ ‫‪38,809‬‬ ‫סיכום הוצאות חינוך‬
‫‪272,331‬‬ ‫‪288,275‬‬
‫הוצאה נטו לחינוך‬
‫‪33,654‬‬ ‫‪33,908‬‬

‫גידול מהותי בשנת ‪ 2016‬בהוצאה נטו לחינוך נובע מעליה בעלויות שכר סייעות ‪ -‬חלק הרשות‪ ,‬עליה בעלות‬
‫ההסעות‪ ,‬עליה בשמירה‪ ,‬בשירות הפסיכולוגי ובאגרות חוץ‪.‬‬

‫מגמות בתקציב חינוך באש״ח‬

‫‪45,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪5,000‬‬

‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬

‫הוצאות עודפות בחינוך‬

‫במסגרת עבודת התקציב לשנת ‪ ,2018‬בוצע פילוח עומק להוצאות החינוך ‪ -‬בכל סעיף הוצאה בחינה מול דרישת‬
‫משרד החינוך‬

‫וההוצאה בפועל‪ .‬הבחינה בוצעה הן ברמת סעיפים‪ ,‬והן ברמה פרטנית יותר ‪ -‬תוך סעיפים‪.‬‬
‫ההוצאה הגמישה שמשקיעה המועצה מעבר למודל ממשאבים עצמאיים ‪ -‬כ‪ 17 -‬מיליון ‪.₪‬‬

‫סה״כ הוצאות‬ ‫הוצאות גמישות הוצאות מותנות‬ ‫הוצאות קשיחות‬

‫‪43,023‬‬ ‫‪35 1,693‬‬ ‫‪41,295‬‬ ‫מעונות‬
‫‪71,594‬‬ ‫‪69,121‬‬ ‫גנים‬
‫‪74,295‬‬ ‫‪362 2,111‬‬ ‫‪60,951‬‬
‫‪107,480‬‬ ‫‪106,510‬‬ ‫בתי ספר‬
‫‪4,248‬‬ ‫‪929 12,415‬‬ ‫‪4,248‬‬ ‫הסעות ושירותים ומינהל חינוך‬
‫‪300,640‬‬ ‫‪282,125‬‬
‫‪0 970‬‬ ‫תכנית שמיד‬
‫סה״כ‬
‫‪00‬‬

‫‪1,326‬‬ ‫‪17,189‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪17‬‬

‫הרכב ההוצאה בחינוך‬

‫הוצאות קשיחות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות‬
‫גמישות‬ ‫מותנות‬
‫‪41,295‬‬
‫מעונות ‪1,693 35‬‬
‫סה״כ‪43,023 :‬‬

‫הוצאות קשיחות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות‬
‫גמישות‬ ‫מותנות‬
‫‪69,121‬‬
‫‪2,111 362‬‬ ‫גנים‬

‫סה״כ‪71,594 :‬‬

‫הוצאות קשיחות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות‬
‫גמישות‬ ‫מותנות‬

‫‪60,951‬‬ ‫‪12,415‬‬ ‫בתי ספר ‪929‬‬

‫סה״כ‪74,295 :‬‬

‫הוצאות קשיחות‬ ‫הוצאות‬ ‫הסעות‪,‬‬
‫גמישות‬ ‫ושירותים‬
‫‪106,510‬‬
‫‪970‬‬
‫סה״כ‪107,480 :‬‬
‫שמיד‬
‫הוצאות קשיחות‬

‫‪4,248‬‬

‫סה״כ‪4,248 :‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪18‬‬

‫ד‪ 1‬מעונות‬

‫מחלקת מעונות בשנת ‪ 2017‬גררה הפסד תפעולי של למעלה מ‪ 1‬מיליון ‪ ,₪‬והפסד של כ ‪ 2.7‬מיליון ‪ ₪‬לאחר העמסת תקורה‪.‬‬
‫במסגרת עבודת עומק שבוצעה על תקציב מעונות‪ ,‬נבחנו אפשרויות שונות להתייעלות במעונות יום או חלופות כדוגמת הפרטה‪.‬‬
‫במודל ההפעלה הנוכחי המועצה משקיעה סכומים ניכרים מעבר לנדרש במודל התקציב של משרד הכלכלה‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬קיימים‬
‫ליקויים מובנים במודל משרד הכלכלה‪ .‬העיקרי שבהם ‪ -‬מבנה מעון המבוסס על יחס תינוקות נמוך‪ ,‬בעוד בפועל יחס התינוקות‬
‫גבוה יותר‪ .‬במודל המקורי לשם איזון בתעריפים‪ ,‬אחזקת תינוק הפסדית לעומת אחזקת פעוט אשר מכסה בחלקיות על התינוק‪.‬‬

‫כאשר יחס התינוקות גבוה מהיחס במודל ‪( -‬וזהו המצב המצוי) ‪ -‬נגרר גרעון מובנה‪.‬‬

‫להלן מגמות ההוצאה נטו במעונות יום בשנים ‪2014-2018‬‬

‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫תחזית ביצוע ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪36,878‬‬ ‫‪40,190‬‬ ‫‪43,062‬‬
‫‪35,058‬‬ ‫‪38,352‬‬ ‫‪40,709‬‬ ‫‪42,173‬‬ ‫‪43,023‬‬ ‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫‪1,820‬‬ ‫‪1,838‬‬ ‫‪40,237‬‬ ‫‪43,228‬‬ ‫‪39‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬
‫‪1,475‬‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪1,722‬‬ ‫תקורה מועמסת (‪ 4%‬בהתאם‬
‫(‪472 )1,055‬‬ ‫למודל)‬
‫‪345‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון לאחר תקורה‬
‫‪1,628‬‬ ‫‪1,687‬‬

‫(‪230 )1,156( )2,742( )1,683‬‬

‫סך הגרעון התפעולי הצפוי לשנת ‪ 2018‬ללא שינוי מודל הפעלה כ ‪ 1‬מיליון ‪ ,₪‬עם יישום צעדי התייעלות מתוכננים‪ ,‬הפעילות‬
‫צפויה להתאזן‪.‬‬

‫בין צעדי ההתייעלות‪ :‬ייעול מערך ההזנה‪ ,‬התאמה לעלויות המודל‪ .‬וכן צמצום משרות הדרכה עודפות‪.‬‬

‫פירוט ההוצאה הגמישה (עודפת) בתקציב מעונות‬

‫התיעלות ‪ 2018‬תקציב גמיש ‪ 2018‬לאחר התייעלות‬ ‫בסיס ‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מספר כרטיס‬

‫‪801 -‬‬ ‫שכר מדריכות מעונות ‪801‬‬ ‫‪18123110‬‬
‫‪18124720‬‬
‫‪- -544‬‬ ‫הזנה מעונות* ‪544‬‬ ‫‪18124420‬‬
‫‪18124520‬‬
‫‪- -68‬‬ ‫שיפוצים במעונות ‪68‬‬ ‫‪18124721‬‬
‫‪18124760‬‬
‫‪105 -‬‬ ‫השתלמויות ‪ +‬הסעות ‪ -‬מעון ‪105‬‬ ‫‪18124930‬‬

‫‪336 -59‬‬ ‫רכישות מעונות (הקצבות) ‪395‬‬ ‫סה״כ‬

‫‪20 -‬‬ ‫נסיעות למטפלות ושונות ‪20‬‬

‫‪298 -52‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי למעונות ‪350‬‬

‫‪134 -290‬‬ ‫אחזקה ושיפוצים ** ‪424‬‬

‫‪1,693‬‬ ‫‪-1,013‬‬ ‫‪2,707‬‬

‫*הזנה במעונות ‪ -‬סכום התקציב העודף על מודל משרד הכלכלה הוגדר כהוצאה גמישה‪ .‬במכרז חדש שיצא יקבע כתעריף תקרה‪.‬‬
‫** תקציבים גמישים אחזקה ‪ -‬הנחת המוצא היא כי ‪ 20%‬מהתקציב ניתן לצמצום לפי שיקול דעת‪ .‬כמו״כ כלולים בסעיפים‬

‫השוטפים סעיפי שיפוצים שישויכו לתב״ר‪.‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪19‬‬

‫ד‪ 2‬גני ילדים‬

‫במועצות אזוריות‪ ,‬משרד החינוך מתקצב את גני הילדים בשיעור ‪ .90%‬בשנת תשע״ז תעריף שנתי לגן עמד על‬
‫כ‪ 310 -‬אש״ח‪ ,‬ותוקצבו על ידי משרד החינוך ‪ 166‬גנים‪.‬‬

‫הצפי להוצאות הבסיס בגין גנים בשנת תשע״ח‪ 151 :‬גנים רגילים * ‪ 320‬אש״ח תעריף גן לשנה * ‪ 10%‬שיעור הרשות =‬
‫‪ 4.8‬מיליון ‪.₪‬‬

‫הוצאות הבסיס בטבלה זו חושבו בהתאם למודל משרד החינוך‪ ,‬וכוללות את שיעור ההוצאות המוטל על הרשות בגין‬
‫שכר גננות‪ ,‬שכר סייעות והוצאות נלוות‪.‬‬

‫במסגרת תקציב ‪ ,2018‬בוצע ניתוח עומק להוצאות הגנים מול התקציב המתקבל לכל סעיף‪.‬‬

‫פער בהוצאה לגן‬ ‫הוצאה בפועל‬ ‫מודל משרד‬ ‫שכר גננת‬
‫מול מודל‬ ‫ממוצעת לגן‬ ‫החינוך‪ -‬גן בודד‬ ‫שכר סייעת‬
‫הוצאות שאינן שכר‬
‫‪-80‬‬ ‫‪174,402‬‬ ‫‪174,322‬‬ ‫הוצאות מינהל‬
‫‪-28,728‬‬ ‫‪158,667‬‬ ‫‪129,938‬‬ ‫חומרי עבודה ניקוי חשמל ומים‬
‫אחזקה בדק בית ותיקונים‬
‫‪-‬‬ ‫‪6,213‬‬ ‫‪1,593‬‬ ‫פחת ציוד וריהוט‬
‫‪-4,619‬‬ ‫‪12,915‬‬ ‫‪4,164‬‬ ‫תמריץ והוצ׳ שונות‬
‫‪-8,750‬‬ ‫‪12,529‬‬ ‫‪3,990‬‬ ‫סך הוצאות שאינן שכר‬
‫‪-8,539‬‬ ‫‪1,437‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫סך תקציב גן‬
‫‪4,987‬‬
‫‪-431‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,740‬‬
‫‪4,987‬‬ ‫‪33,093‬‬ ‫‪320,000‬‬
‫‪-17,353‬‬ ‫‪366,161‬‬
‫‪-46,161‬‬

‫הגרעון המובנה לגנים עומד על ‪ 6.9‬מיליון ‪ ,₪‬ונובע משיעור תקצוב ‪ 90%‬לגנים הרגילים‪.‬‬
‫מעבר להוצאה נטו‪ ,‬במועצה הוצאות נוספות בסך ‪ 6.4‬מיליון ‪.₪‬‬
‫כאשר הגורמים העיקריים להוצאה העודפת‪:‬‬

‫‪2,566‬‬ ‫תקני סייעות שאינם מתוקצבי ם‬

‫תקני מ״מ סייעו ת ‪595‬‬

‫פער בעלות משרה סייעת ‪477‬‬

‫הוצאות שאינן שכר מעבר למודל התקציב ‪2,776‬‬

‫‪6,970‬‬ ‫גרעון מובנה ע״פ מודל ‬

‫‪13,384‬‬ ‫סך הוצאה נטו גנים ‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪20‬‬

‫ד‪ 3‬יסודי ונוספים‬

‫תקציב משרד החינוך לבתי ספר יסודיים‪ ,‬מועבר לרשויות המקומיות כתמך לפעילות החינוכית‪.‬‬
‫שכר המורים משולם ישירות על ידי משרד החינוך‪ ,‬והתקציב שמתקבל מיועד במרביתו לעובדי שירות וסיוע‪.‬‬

‫התקציב אינו מתקבל במלואו‪ ,‬שיעור התקצוב משתנה בין סוגי התפקידים השונים‪.‬‬

‫‪156,665‬‬ ‫הכנסות יסודי ונוספים‬
‫‪181,775‬‬ ‫הוצאות יסודי ונוספים‬
‫(‪)25,111‬‬ ‫סך גרעון בגין יסודי ושירותים נוספים‬

‫הגרעון מורכב מגרעון מובנה בגין שיעור התקצוב החלקי‪ ,‬וגרעון נוסף בגין הוצאות נוספות ועלויות מעבר לשיעור‬
‫התקצוב המועמס‪.‬‬

‫הרכב הגרעון המובנה בגין שכר מתוקצב באש“ח‬

‫פער בהוצאה נטו מול‬ ‫הוצאה צפויה בהתאם הוצאה נטו‬ ‫שיעור תקציב‬ ‫תפקיד‬
‫מודל תקציב‬
‫לסעיף‬ ‫למודל ממשרד‬
‫‪915‬‬
‫‪106‬‬ ‫‪2,435‬‬ ‫‪1,519‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫שרתים מזכירים‬
‫‪642‬‬ ‫‪70%-100%‬‬ ‫סייעות בחינוך המיוחד‬
‫‪571‬‬ ‫‪5,597‬‬ ‫‪5,491‬‬
‫‪2,234‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫קב״ט‬
‫‪742 100‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫קב״ס‬
‫סה״כ‬
‫‪710 139‬‬

‫‪9,484‬‬ ‫‪7,250‬‬

‫גרעון נוסף מעבר לגרעון המובנה‪ ,‬מתקבל מהוצאות חינוך אשר על הרשות לבצע ללא מימון מקביל‪ ,‬וכן מעלות‬
‫גבוהה יותר גם בסעיפים שיש עבורם מימון‪.‬‬

‫כך לדוגמה לסעיפי עלות תחזוקה‪ ,‬בדק בית והצטיידות אין מקור תקציבי כלל‪.‬‬

‫הרחבה לעניין סל תלמיד ‪ -‬ניהול עצמי‬

‫סל תלמיד ‪ -‬החל משנת ‪ 2013‬עברה המועצה למתכונת ׳ניהול עצמי׳‪ .‬במתכונת זו‪ ,‬כספי התחזוקה והתפעול השוטפים‬
‫מועברים כהקצבה לבית הספר‪ ,‬ומנוהלים ישירות על ידי בית הספר תוך מתן אפשרות למנהל לגמישות בסעיפים השונים‪.‬‬
‫מבדיקת נתוני סכומי סל תלמיד בהשוואה לרשויות נוספות‪ ,‬נמצא כי סל התלמיד שנקבע במועצה גבוה משמעותית‬
‫מסל התלמיד הממוצע הארצי‪ -‬ב ‪ .27%‬ובמדרג רשויות בהיקף תלמידים דומה ‪ -‬הרשות השניה בגובה הסכום לתלמיד‪.‬‬

‫היקף ההוצאה בסעיף סל תלמיד עומד על ‪ 9.5‬מיליון ‪ ,₪‬מתוך סכום זה סך ‪ 4.5‬מיליון ‪ ₪‬מעבר למינימום הנדרש‪.‬‬

‫סכום לשנה לתלמיד‬ ‫סל ניהול עצמי‬

‫‪893‬‬ ‫מטה בנימין‬
‫‪577‬‬ ‫סל מינימלי משרד החינוך‬
‫‪681‬‬
‫‪702‬‬ ‫ממוצע אשכול ‪4‬‬
‫ממוצע כללי‬

‫במסגרת הצעת התקציב מוצעת התייעלות של ‪ 2.5‬מיליון ‪ ₪‬מהתקציבים הגמישים בחינוך‪.‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪21‬‬

‫ה‪ .‬רווחה‬

‫פרק הכנסות‪ | 34 :‬פרק הוצאות‪84 :‬‬

‫בפרק רווחה כלולות פעילויות סוציאליות בקהילה‪ .‬כעובדים סוציאליים‪ ,‬פעילות כללית‪ ,‬ותכניות ספציפיות‪.‬‬
‫משרד הרווחה מממן את מרבית הפעילות‪ ,‬אך חלק לא מבוטל מועמס על תקציב המועצה‪.‬‬
‫שיעור השתתפות משרד הרווחה עומד על ‪.75%‬‬

‫עלויות המועצה כוללות השלמת ‪ 25%‬לתקציב מלא‪ ,‬ובנוסף משרות ופעילויות שאינן מתוקצבות כלל‪.‬‬
‫בבחינה פר פעילות ‪ -‬חלק המועצה משתנה ‪ -‬לעיתים חלק גדול יותר בגין הוצאות חורגות‪ ,‬לעיתים חלק‬

‫נמוך מ‪ 25%‬בגין הכנסות מגורמים נוספים‪.‬‬

‫סעיפים עיקריים בתקציב ‪2018‬‬

‫הוצאה נטו חלק מועצה‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬

‫‪-38%‬‬ ‫‪-3,453‬‬ ‫‪8,986‬‬ ‫‪5,534‬‬ ‫שכר עובדים‬

‫‪-95%‬‬ ‫‪-416‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הוצאות מעטפת‬

‫‪-32% -740 2,321 1,581‬‬ ‫מצוקה‬

‫‪-29%‬‬ ‫‪-234‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪568‬‬ ‫שונות‬

‫‪-3% -10 390 380‬‬ ‫מניעה‬

‫‪-20% -682 3,383 2,700‬‬ ‫ילדים ונוער‬

‫‪-25%‬‬ ‫‪-2,632‬‬ ‫‪10,527‬‬ ‫‪7,895‬‬ ‫פנימיות ומעונות‬

‫‪-7% -73 1,124 1,051‬‬ ‫קשישים‬

‫‪-23%‬‬ ‫‪-1,763‬‬ ‫‪7,723‬‬ ‫‪5,960‬‬ ‫מוגבלים‬

‫‪-6% -100 1,719 1,619‬‬ ‫אוטיסטים‬

‫‪-24%‬‬ ‫‪-1,843‬‬ ‫‪7,610‬‬ ‫‪5,767‬‬ ‫נכים‬

‫‪-14% -527 3,808 3,281‬‬ ‫מרכז למשפחה‬

‫‪-100%‬‬ ‫‪-600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכבים‬

‫‪-100%‬‬ ‫‪-115‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מצוקה לא ממומן‬

‫‪-27%‬‬ ‫‪-13,187‬‬ ‫‪49,546‬‬ ‫‪36,359‬‬ ‫סך הכל‬

‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט | הערה לעניין שכר‪ :‬הכנסות והוצאות שכר עובדים כוללות שכר המיועד לפעילויות ספציפיות‪.‬‬

‫משרד הרווחה מממן ‪ 36‬תקנים‪ ,‬בנוסף ‪ 7.5‬משרות הוצאות לפעילויות‪.‬‬
‫סך הכל מתוקצבים ‪ 43.2‬תקנים‪.‬‬

‫ניתוח חריגה בעלויות שכר עו״ס‬

‫ערך משרה באש״ח תקציב ‪2018‬‬ ‫מספר משרות‬

‫‪5,534‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪35.70‬‬ ‫רווחה תקנים מוכרים‬

‫‪1,118‬‬ ‫‪199‬‬ ‫רווחה ‪ -‬עובדים כלולים בפעילויות ‪7.50‬‬

‫‪6,651‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪43.20‬‬ ‫סה״כ משרות מתוקצבות‬

‫‪8,097‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪40.75‬‬ ‫סה״כ שכר עו״ס‬

‫‪1,490‬‬ ‫‪199‬‬ ‫סה״כ שכר עו״ס פעילות ‪7.50‬‬

‫‪9,586‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪48.25‬‬ ‫סה״כ הוצאות שכר רווחה‬

‫‪-2,935‬‬ ‫הוצאה נטו שכר רווחה‬

‫מתוך קרוב ל‪ 3 -‬מיליון ‪ ₪‬הוצאה נטו שכר רווחה ‪ -‬כ ‪ -2‬מיליון ‪ ₪‬הוצאה מובנית שיעור השתתפות משרד‬
‫הרווחה‪ ,‬ו‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬חריגת תקנים‪.‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪22‬‬

‫ו‪ .‬בטחון‬

‫פרק הכנסות‪ | 22 :‬פרק הוצאות‪72 :‬‬

‫הוצאה נטו‬ ‫תקציב הוצאות‬ ‫תקציב הכנסות‬ ‫שכר‬
‫כללי‬
‫‪-1,308‬‬ ‫‪1,658‬‬ ‫‪350‬‬ ‫מרכיבי בטחון‪/‬הגמ״ר‬
‫‪-804‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכבי בטחון‬
‫תאורה וחשמל‬
‫‪-1,265‬‬ ‫‪2,467‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫כלבנים‬
‫‪670‬‬ ‫‪1,765‬‬ ‫‪2,435‬‬ ‫מצלמות‬
‫‪2,470‬‬ ‫ביתנים‬
‫‪-1,502‬‬ ‫‪968‬‬ ‫כ‪ .‬יעקב‪ ,‬ת‪ .‬ציון‪ ,‬ג‪ .‬מודיעין‬
‫‪-188‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪405‬‬ ‫סך הכל‬
‫‪-40‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪160‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪2,250‬‬
‫‪-2,250‬‬ ‫‪12,228‬‬ ‫‪5,541‬‬
‫‪-6,687‬‬

‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬

‫גבית אגרת שמירה מהיישובים כוכב יעקב‪ ,‬תל ציון וגני מודיעין נכללת בפרק ‪ - 12‬אגרות‪.‬‬
‫הוצאות המועצה כוללות הוצאות שמירה ובטחון על ההתישבות הצעירה‪ ,‬אשר אינם מתוקצבים כלל‪.‬‬
‫כך הוצאות התאורה כוללות תשלום חשמל בגין ההתישבות הצעירה‪ ,‬וכן תשלומי אחזקה אשר אינם מתוקצבים‪.‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪23‬‬

‫ז‪ .‬הוצאות תיירות ארועים והסברה‬

‫פרק הכנסות‪ | 27 :‬פרק הוצאות‪75,77 :‬‬

‫בצוע ‪2014‬‬ ‫בצוע ‪2015‬‬ ‫תקציב ‪ 2018‬תקציב בסיס ביצוע ‪2016‬‬

‫‪3,013‬‬ ‫‪5,315‬‬ ‫‪2017‬‬
‫‪1,550‬‬ ‫‪1,600‬‬
‫‪4,563‬‬ ‫‪6,915‬‬ ‫‪5,928‬‬ ‫‪6,443‬‬ ‫‪5,271‬‬ ‫הוצאות תיירות אירועים והסברה‬
‫תל שילה‬
‫‪1,289‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,040‬‬
‫סך השקעה לתיירות‬
‫‪7,217‬‬ ‫‪7,743‬‬ ‫‪6,311‬‬
‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬

‫הוצאות התירות הינן הוצאות שוטפות מתקציבה הגמיש של המועצה‪.‬‬
‫בשנים האחרונות אנו זוכים לעדנה בתחום ומתחילים לקצור את פרות ההשקעה‪.‬‬
‫במסגרת בנית התקציב לאור אילוצים כספיים הופחת תקציב התיירות וההסברה‪.‬‬

‫השקעה בתיירות‪ ,‬ארועים והסברה ‪2014-2018‬‬ ‫‪7,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪ 2016‬ביצוע‪ 2015‬ביצוע ‪2014‬‬ ‫‪5,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,000‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪24‬‬

‫ח‪ .‬מינהל כללי‬

‫פרק ‪61‬‬

‫ביצוע ‪2014‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תחזית ביצוע ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫שנת החמישים‬
‫מיחשוב‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫שכר‬
‫‪1,422‬‬ ‫‪1,094‬‬ ‫‪1,628‬‬ ‫‪2,592‬‬ ‫‪2,832‬‬ ‫כללי‬
‫‪5,659‬‬ ‫‪6,415‬‬ ‫‪6,504‬‬ ‫‪6,895‬‬ ‫‪7,276‬‬ ‫רכבים‬
‫‪1,781‬‬ ‫‪2,261‬‬ ‫‪2,966‬‬ ‫‪3,195‬‬ ‫‪3,530‬‬
‫פרסום‪ ,‬הסברה ויח״צ‬
‫‪610‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪570‬‬ ‫תקשורת‬
‫‪876‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪1,598‬‬ ‫‪1,604‬‬
‫‪428‬‬ ‫‪219‬‬ ‫אחזקה ושיפוצים‬
‫‪498‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ביטוחים‬
‫‪2,293‬‬ ‫‪2,482‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪767‬‬ ‫הצטיידות‬
‫‪215‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪2,681‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪2,750‬‬
‫‪560‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪255‬‬ ‫תקשורת ודואר‬
‫‪670‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪465‬‬ ‫יעוץ משפטי כלכלי‬
‫‪15,012‬‬ ‫‪15,910‬‬ ‫‪1,717‬‬ ‫‪2,414‬‬ ‫‪1,586‬‬ ‫הוצאות מינהל כללי‬
‫‪18,993‬‬ ‫‪19,881‬‬ ‫‪22,185‬‬

‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬

‫מבחינת היקף הגידול במינהל הכללי בין ‪ 2018‬ל ‪ ,2016‬קיימת הלימה בגידול בסך ההוצאה במינהל הכללי לגידול‬
‫הכללי בתקציב המועצה‪.‬‬

‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫היקף התקציב‬
‫הוצאות מינהל כללי‬
‫‪486,727‬‬ ‫‪539,505‬‬ ‫שיעור מסך התקציב‬
‫‪18,993‬‬ ‫‪22,195‬‬

‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬

‫השינויים העיקריים בשנת ‪ 2018‬לעומת ‪:2017‬‬
‫• מיחשוב ‪ -‬עליה של ‪ 240‬אש״ח בגין הגדלת נציגים במיחשוב מיקור חוץ‬
‫ • הוצאות ביטוחים שולמו מדי שנה על השנה הבאה‪ .‬בשנת ‪ 2017‬בוצע יישור קו‪ ,‬ושולמו השלמות ל ‪ 2017‬בלבד‪ .‬החל‬

‫מ‪ 2018‬הוצאות הביטוחים שוטפות ותואמות לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫• קיטון בסעיף ייעוץ משפטי בעקבות משברים וארועים חריגים בשנת ‪.2017‬‬

‫הוצאות מינהל כללי‬ ‫‪25,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪ 2016‬ביצוע‪ 2015‬ביצוע ‪2014‬‬ ‫‪15,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪5,000‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪25‬‬

‫ט‪ .‬מינהל כספי‬

‫פרק ‪62‬‬

‫ביצוע ‪2014‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תחזית ביצוע ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫שכר‬
‫רכבים‬
‫‪5,546‬‬ ‫‪4,944‬‬ ‫‪6,153‬‬ ‫‪7,657‬‬ ‫‪8,549‬‬
‫‪292‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪270‬‬ ‫גביה‬
‫‪550‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪900‬‬ ‫הוצאות מינהל כספי‬
‫‪1,787‬‬
‫‪6,388‬‬ ‫‪5,841‬‬ ‫‪8,216‬‬ ‫‪8,519‬‬ ‫‪9,719‬‬

‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬

‫מבחינת היקף הגידול במינהל הכספי בין ‪ 2018‬ל ‪ ,2016‬קיימת הלימה בגידול בסך ההוצאה במינהל הכספי לגידול‬
‫הכללי בתקציב המועצה‪.‬‬

‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫היקף התקציב‬
‫הוצאות מינהל כללי‬
‫‪486,727‬‬ ‫‪539,505‬‬ ‫שיעור מסך התקציב‬
‫‪8,216‬‬ ‫‪9,719‬‬
‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬

‫הגידול בסעיף השכר נובע מתקנים נוספים בשכר גזברות ומנהלי חשבונות אך גם משינויי סיווג‪ .‬ראה הרחבה מטה‪.‬‬
‫הגידול בסעיף הגביה נובע מצפי שנתי נמוך בשנת ‪ 2017‬הגידול בשנת ‪ 2016‬לעומת ‪ 2015‬נובע מהקמת אגף גביה ונכסים‪,‬‬

‫תגבור הפעולות בתחום לרבות העמקת הגביה‪ ,‬הוצאה שיש בגינה הכנסה‪.‬‬

‫להלן פילוח העליה בשכר משנת ‪ 2016‬לתחזית ‪ - 2018‬שכר מינהל כספי‬

‫סך עליה בשכר ‪2,396‬‬

‫אגף הכנסות ‪897‬‬

‫תת תקנון‬ ‫שכר עובדי כח אדם ‪482‬‬
‫כח אדם בשנת ‪2016‬‬ ‫בשנת ‪2016‬‬

‫נוספו ‪ 3‬תקנים לעומת ‪ .2016‬שניים מתוכם לטיפול בהכנסות ומקסום תקציב‬ ‫גזברות והנה״ח‬
‫שינוי סיווג ‪ -‬חשבות שכר ותקציבאית רווחה‬ ‫תקנים נוספים ‪400‬‬
‫מתקבל מימון מקביל‬ ‫שינוי סיווג ‪260‬‬
‫העסקת צוערים ‪140‬‬

‫קידום שכר ‪190‬‬

‫סיכום גזברות והנה״ח ‪990‬‬

‫אחרים ‪27‬‬

‫‪2,395‬‬ ‫סה״כ‬

‫הוצאות מינהל כספי‬ ‫‪10,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪ 2016‬ביצוע‪ 2015‬ביצוע ‪2014‬‬ ‫‪6,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪2,000‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪26‬‬

‫שינויים עיקריים‬
‫למול תקציב ‪2017‬‬

‫א‪ .‬סעיפים עיקריים בהם צפוי קיטון בהכנסות‪.‬‬
‫ב‪ .‬התיעלות בסעיפים שונים ‪ -‬תקציב ‪( 2018‬התאמה מבנית)‬

‫ג‪ .‬שינויים עיקריים בתקציב ‪ 2018‬מול ‪2017‬‬

‫א‪ .‬הצגת סעיפים עיקריים בהם צפוי קיטון בהכנסות למול ‪2017‬‬

‫סכום‬ ‫תקציב‬ ‫תחזית‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬
‫השינוי‬ ‫בסיס ‪2018‬‬ ‫ביצוע ‪2017‬‬ ‫תקציבי‬
‫ארנונה שירותים‪-‬חד פעמי שפיר‬
‫‪-14,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,750‬‬ ‫פנים ‪ -‬התיישבות צעירה‬ ‫‪11113110‬‬
‫‪-2,243‬‬ ‫‪7,207‬‬ ‫‪9,450‬‬ ‫‪11900913‬‬
‫מש‪.‬הפנים‪-‬מענק לשמירה בשטחים פתוחים‬ ‫‪11900917‬‬
‫‪-414‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪414‬‬ ‫מש‪ .‬הפנים ‪ -‬מתווה גני מודיעין‬ ‫‪11910912‬‬
‫‪-9,700‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪17,800‬‬ ‫פנים ‪ -‬מענק ביטחון אזורי‬ ‫‪11920913‬‬
‫‪-3,350‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪15940910‬‬
‫‪-3,650‬‬ ‫‪3,650‬‬ ‫הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש‪ .‬הפנים) ‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫עמונה עפרה‬ ‫‪15940911‬‬

‫‪-1,500‬‬ ‫‪- 1,500‬‬ ‫הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש‪ .‬הפנים) ‪-‬‬ ‫‪12120960‬‬
‫שריפות‬ ‫‪13124990‬‬
‫‪-204 996 1,200‬‬ ‫כרטיס חדש‬
‫מש‪.‬איכות הסביבה‪-‬מנהל אזרחי‪ ,‬שינוע פסולת‬
‫‪-536 500 1,036‬‬ ‫מענק משרד התמ׳ת למעונות‬
‫הכנסות נכסים חדשים‬
‫‪1,121‬‬ ‫‪1,121‬‬
‫סה״כ קיטון הכנסות סעיפים עיקריים‬
‫(‪)35,226‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪27‬‬

‫ב‪ .‬התיעלות והתאמה מבנית ‪ -‬סיכום לפי פרקים‬

‫סכום‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫‪ ‬‬
‫גמיש בסיס‬ ‫גמיש סופי‬
‫‪500‬‬
‫)‪(3,425‬‬ ‫‪25,262‬‬ ‫‪25,762‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬
‫)‪(2,920‬‬ ‫‪24,510‬‬
‫‪16,948‬‬ ‫‪21,085‬‬ ‫תמיכות‬
‫)‪(822‬‬ ‫‪4,551‬‬
‫‪337‬‬ ‫‪5,035‬‬ ‫‪14,028‬‬ ‫חינוך‬
‫‪5,336‬‬
‫)‪(1,094‬‬ ‫‪1,227‬‬ ‫‪3,729‬‬ ‫תיירות וארועים‬
‫‪-‬‬ ‫‪82,869‬‬
‫‪5,372‬‬ ‫מינהל כללי וכספי‬
‫)‪(7,424‬‬ ‫‪1,800‬‬
‫‪300‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫סעיפים נוספים (שמירה‪ ,‬תכנון‪ ,‬בריאות‪ ,‬רווחה‪ ,‬עליה מינהל כספי) ‪4,242‬‬

‫‪2,000‬‬ ‫‪81,069‬‬ ‫‪1,227‬‬ ‫תרבות‬
‫‪5,000‬‬
‫‪7,300‬‬ ‫‪75,445‬‬ ‫סה”כ קיטון הוצאות‬

‫)‪(14,724‬‬ ‫קרנות הרשות ‪300‬‬

‫‪2,000‬‬ ‫נכסים‬

‫‪6,800‬‬ ‫מפעלים אחרים‬

‫‪9,100‬‬ ‫סה”כ הגדלת הכנסות‬

‫‪66,345‬‬ ‫סיכום התיעלות‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪28‬‬

‫ב‪ .‬פירוט התיעלות ‪ 2018‬לפי הסעיפים‬

‫הערה‬ ‫הוצאה מאושרת‬ ‫שינוי‬ ‫תקציב בסיס הצעת‬ ‫תחזית ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם כרטיס‬
‫תקציבי‬ ‫‪2017‬‬ ‫בסיס‬
‫מותנית בייעול ‪/‬הכנסה‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫סעיפים שונים‬
‫‪-375‬‬ ‫‪9,964‬‬ ‫‪9,923‬‬
‫משנה זו יועבר כתקציב ולא‬ ‫‪375‬‬ ‫‪-810‬‬ ‫‪9,548‬‬ ‫‪9,923‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫השת׳ במתנ׳ס אזורי‬
‫כתמיכה‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫דמי חבר במועצת יש״ע‬
‫‪-150‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬
‫הפחתה בגין גיוס מקורות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪500‬‬ ‫תמיכות‬
‫עצמאיים‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫גיוס כספים‪-‬תמיכה‬
‫תת ביצוע‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-75‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫תמיכה ‪ -‬ארגוני סיוע משפטיים‬
‫תת ביצוע‬ ‫‪-700‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫שמירת קרקעות המדינה‬
‫‪-50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫הנצחת נפגעי טרור‬
‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪240‬‬ ‫תמיכה ופעילות למען ההתיישבות בבנימין‬
‫‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫תמיכות למכוני מחקר תורניים‬
‫‪95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬
‫‪95‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫תמיכות למכוני מחקר בנושאי בנימין‬
‫‪95‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪215‬‬ ‫תמיכה‪-‬ילדים עם צרכים מיוחדים‬
‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪215‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪215‬‬ ‫העשרה לימודית בחינוך לא פורמלי‬
‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תמיכה לגופים הפועלים לגאולת קרקעות‬
‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות בתנועה מיישבת‬
‫‪5‬‬ ‫כפר סטודנטים‪-‬תמיכה‬

‫חיזוק מערכת החינוך על יסודית בבנימין‬
‫מנהיגות בקרב אוכלוסית הסטודנטים‬
‫ארכיאולוגיה ושמירה על עתיקות‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪29‬‬

‫ב‪ .‬פירוט התיעלות ‪ 2018‬לפי הסעיפים ‪ -‬המשך‬

‫הערה‬ ‫הוצאה מאושרת‬ ‫שינוי‬ ‫תחזית ביצוע תקציב בסיס הצעת‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם כרטיס‬
‫תקציבי‬ ‫‪ 2018 2017‬תקציב ‪2018‬‬ ‫בסיס‬
‫מותנית בייעול ‪/‬הכנסה‬ ‫מכינות לאחר שירות והכוונה והשתלבות‬
‫‪5‬‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫בקהילה הישראלית‬
‫‪95‬‬ ‫‪760‬‬
‫‪-260‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים‬
‫‪260‬‬ ‫‪-250‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪15‬‬ ‫השתת׳ במוסדות להשכלה גבוהה‬
‫‪250‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪12‬‬ ‫תרבות‪ ,‬אומנות ומוזיקה‪-‬תמיכות‬
‫‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪150‬‬ ‫אגודות ספורט‬
‫נפתח תבחין חדש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תמיכה מוסדות רפואיים‬
‫תת ביצוע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪-75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫תמיכה ‪ -‬שמירה על איכות הסביבה‬
‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תמיכה למוסדות‪-‬שיקום תשושי נפש‬
‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪24,510‬‬ ‫תמיכה ‪ -‬סיוע למשפחות הזקוקות‬
‫‪50‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫לאיבחון וטיפול‬
‫‪2,940‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬
‫(‪)3,425‬‬ ‫‪21,085‬‬ ‫‪24,510‬‬ ‫‪24,551‬‬ ‫השתתפות במכון דיינים‬
‫תמיכה לעמותות תרבות ופנאי‬
‫סיכום ביניים שינויים עיקריים דמי חבר‪,‬‬

‫השתתפות במתנ״ס ותמיכות‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪30‬‬

‫ב‪ .‬התיעלות בסעיפים שונים ‪ -‬תקציב ‪2018‬‬

‫הוצאה מאושרת מותנית הערה‬ ‫תקציב ‪ 2017‬תחזית ביצוע תקציב בסיס הצעת תקציב שינוי‬ ‫נושא‬
‫בייעול ‪/‬הכנסה‬ ‫תקציבי‬ ‫בסיס ‪2018 2018 2017‬‬
‫גידול ‪( /‬קיטון) הוצאות‬
‫הסטת תקציב מתקציב שוטף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,262‬‬ ‫‪25,262‬‬ ‫‪23,726‬‬ ‫‪23,381‬‬
‫לתקציב נכסים מניבים‬ ‫‪5,831‬‬ ‫‪6,068‬‬ ‫הקצבות יישובים‬
‫אגף חדש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪500‬‬ ‫(‪)2,420‬‬ ‫‪14,528‬‬ ‫‪16,948‬‬ ‫אגף יישובים‬
‫שיעור הקיצוץ מחושב על בסיס תקציב‬ ‫חינוך‬
‫תירות כפי שאושר בתחילת שנה‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)500‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪-‬‬
‫(‪)822‬‬ ‫‪3,729‬‬ ‫‪4,551‬‬ ‫התייעלות אגף חינוך‬
‫במהלך השנה ניתנה תוספת חד פעמית‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬
‫בניית תקציב מחדש‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1,550‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫משאבי אנוש‬
‫‪-‬‬ ‫(‪)255‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪890‬‬
‫‪222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,677‬‬ ‫‪2,205‬‬ ‫הסברה‬
‫‪500‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪4,221‬‬
‫(‪)844‬‬ ‫‪8,434‬‬ ‫‪9,278‬‬ ‫‪3,260‬‬ ‫מיחשוב‬
‫‪6,150‬‬
‫(‪)7,424‬‬ ‫‪75,445‬‬ ‫‪82,869‬‬ ‫‪300‬‬ ‫הוצאות גמישות אחרות‬
‫‪-‬‬
‫‪2,500‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה״כ גידול ‪( /‬קיטון) הוצאות‬

‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,450‬‬ ‫גידול בהכנסות‬
‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬
‫שינוי בסטנדרט הפיתוח במבני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הכ׳ תקורה דמי ניהול מפרוייקטים ‪6,150‬‬
‫ציבור‬ ‫‪81,069‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪7,300‬‬ ‫‪9,100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫הכ׳ מקרן הוצ׳ משפטיות‬
‫הכנסות מקרן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,724‬‬ ‫‪66,345‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יעד גביה אגף נכסים‬
‫‪-‬‬ ‫‪18,190‬‬ ‫‪-‬‬
‫יעד לעדכון מדידות‬ ‫‪32,914‬‬ ‫הכנסות תקורה עמונה‬
‫‪-‬‬ ‫‪6,450‬‬
‫‪500‬‬ ‫סה״כ גידול בהכנסות‬
‫סה״כ התייעלות‬

‫שימוש בעודף שנים קודמות‬
‫סה״כ סכום לאיזון התקציב‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪31‬‬

‫סיכום סעיפי התיעלות‬

‫התיעלות‬ ‫תקציב סופי‬ ‫התיעלות‬ ‫תקציב סופי‬

‫‪337‬‬ ‫‪5,372‬‬ ‫(‪)822‬‬ ‫‪3,729‬‬

‫תקציב‬ ‫תקציב‬
‫בסיס‬ ‫בסיס‬

‫‪5,035‬‬ ‫‪4,551‬‬

‫מינהל כללי וכספי‬ ‫תיירות ואירועים‬

‫התיעלות‬ ‫תקציב סופי‬ ‫התיעלות‬ ‫תקציב סופי‬ ‫תקציב סופי תקציב‬

‫‪500‬‬ ‫‪25,762‬‬ ‫(‪)1,094‬‬ ‫‪4,242‬‬ ‫‪ 1,227‬בסיס‬
‫‪1,227‬‬
‫תקציב‬ ‫תקציב‬
‫בסיס‬ ‫בסיס‬ ‫תרבות‬

‫‪25,262‬‬ ‫‪5,336‬‬

‫שירותים עירוניים‬ ‫סעיפים נוספים‬

‫התיעלות‬ ‫תקציב סופי‬ ‫התיעלות‬ ‫תקציב סופי‬

‫(‪)3,425‬‬ ‫‪21,085‬‬ ‫(‪)2,920‬‬ ‫‪14,028‬‬

‫תקציב‬ ‫תקציב‬
‫בסיס‬ ‫בסיס‬

‫‪24,510‬‬ ‫‪16,948‬‬

‫תמיכות‬ ‫חינוך‬

‫(‪)7,424‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סה״כ קיטון‬
‫בסיס‬ ‫סופי‬ ‫בהוצאות‬

‫‪82,869‬‬ ‫‪75,445‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪32‬‬

‫המשך סיכום סעיפי התיעלות‬

‫‪5,000‬‬ ‫תקציב‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב ‪300‬‬
‫סופי‬ ‫סופי‬
‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סופי‬
‫בסיס‬ ‫‪6,800‬‬ ‫בסיס‬ ‫‪2,000‬‬
‫‪ 300‬תקציב‬
‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬
‫בסיס‬
‫מפעלים אחרים‬ ‫נכסים‬
‫‪-‬‬
‫‪7,300‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫קרנות הרשות‬
‫בסיס‬ ‫סופי‬
‫סה״כ הגדלת‬
‫‪1,800‬‬ ‫‪9,100‬‬ ‫הכנסות‬

‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סיכום התיעלות‬
‫סופי‬
‫בסיס (‪)14,724‬‬
‫‪66,345‬‬
‫‪81,069‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪33‬‬

‫ג‪ .‬שינויים עיקריים בתקציב ‪ 2018‬מול ‪2017‬‬

‫שינויים בסכומים מעל ‪ 100‬אש״ח ושיעור שינוי מעל ‪5%‬‬

‫פער‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫‪( 2017‬עדכון ‪ )3‬תקציב ‪2018‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪1,805‬‬
‫‪-14,750‬‬ ‫פירוט שינויים בהכנסות‬

‫‪-479‬‬ ‫‪14,305‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪ 11113100‬ארנונה מפעלים ושרותים‬
‫‪2,000‬‬
‫‪6,190‬‬ ‫‪- 14,750‬‬ ‫‪ 11113110‬ארנונה שירותים‪-‬חד פעמי שפיר‬
‫‪-465‬‬
‫‪-2,243‬‬ ‫‪1,021‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ 11113120‬ארנונה ‪ -‬אדמת בנין‬
‫‪-120‬‬
‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 11112100‬יעד גביה אגף נכסים‬
‫‪400‬‬
‫‪-414‬‬ ‫‪56,717‬‬ ‫‪50,527‬‬ ‫‪ 11900910‬פנים ‪ -‬מענק כללי‬
‫‪-205‬‬
‫‪-9,700‬‬ ‫‪- 465‬‬ ‫‪ 11900912‬פנים ‪ -‬שיפוי שכר‬
‫‪-5,117‬‬
‫‪-3,350‬‬ ‫‪7,207‬‬ ‫‪9,450‬‬ ‫‪ 11900913‬פנים ‪ -‬התיישבות צעירה‬
‫‪-204‬‬
‫‪-164‬‬ ‫‪125 245‬‬ ‫‪ 11900915‬פנים ‪ -‬פרויקט צוערים‬
‫‪-400‬‬
‫‪277‬‬ ‫‪ 11900916‬מש‪.‬הפנים‪-‬מענק ישובים גדולים ‪400 -‬‬
‫‪171‬‬
‫‪-181‬‬ ‫‪ 11900917‬מש‪.‬הפנים‪-‬מענק לשמירה בשטחים פתוחים ‪- 414‬‬
‫‪-200‬‬
‫‪-200‬‬ ‫‪- 205‬‬ ‫‪ 11900919‬מש‪.‬הפנים‪-‬תימרוץ היתרי בניה‬
‫‪-418‬‬
‫‪150‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪17,800‬‬ ‫‪ 11910912‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬מתווה גני מודיעין‬
‫‪-294‬‬
‫‪-9,546‬‬ ‫‪- 5,117‬‬ ‫‪ 11910913‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬עמונה‬
‫‪198‬‬
‫‪-207‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪ 11920913‬פנים ‪ -‬מענק ביטחון אזורי‬
‫‪-235‬‬
‫‪1,442‬‬ ‫‪ 12120960‬מש‪.‬איכות הסביבה‪-‬מנהל אזרחי‪ ,‬שינוע פסולת ‪996 1,200‬‬
‫‪1,465‬‬
‫‪-129‬‬ ‫‪ 12123610‬הכנסות מאיסוף פסולת למיחזור ‪402 566‬‬
‫‪-536‬‬
‫‪3,535‬‬ ‫‪ 12123990‬הכ׳ מפינוי אשפה‪-‬משרדי ממשלה ואחרים ‪3,935‬‬

‫‪1,203‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪ 12270970‬מש‪.‬הביטחון‪-‬מערכות הגמ׳ר‬

‫‪180 9‬‬ ‫‪ 12331690‬הכ׳ בגין קנסות מחריגות בניה‬

‫‪ 12464440‬מתקני משחקים מישובים בשצ״פ ‪193 374‬‬

‫‪100 300‬‬ ‫‪ 12710290‬הכ׳ תיירות ‪ -‬מרתון התנ׳ך‬

‫‪ 12710790‬הכ׳ מפעילות תיירותית‪-‬הכ׳ ממוסדות ‪- 200‬‬

‫‪800 1,218‬‬ ‫‪ 11290220‬תל ציון‪-‬אגרת שמירה‬

‫‪685 535‬‬ ‫‪ 11290221‬כוכב יעקב‪-‬אגרת שמירה‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪1,294‬‬ ‫‪ 13110921‬הכ׳ חד פעמיות ‪ -‬משרד החינוך‬

‫‪2,000‬‬ ‫‪11,546‬‬ ‫‪ 13110925‬משרד החינוך‪ -‬הכנסות בגין שנים קודמות‬

‫‪ 13122411‬גנים‪-‬השת׳ ישובים‪-‬שכר קייטנה‪-‬סייעות ‪200 2‬‬

‫‪ 13122412‬גנים‪-‬השתתפות ישובים בקייטנה ‪75 282‬‬

‫‪ 13122413‬גנים‪-‬גביה מישובים‪-‬תוכנית מיל׳ת ‪- 235‬‬

‫‪6,881‬‬ ‫‪5,439‬‬ ‫‪ 13122921‬תיגבור סייעת ‪ - 2‬משרד החינוך‬

‫‪27,505‬‬ ‫‪26,040‬‬ ‫‪ 13124410‬מעונות ‪ -‬השתתפות הורים‬

‫‪ 13131920‬מש‪ .‬החינוך ‪ -‬פרויקט השאלת ספרים ‪- 129‬‬

‫‪500 1,036‬‬ ‫‪ 13124990‬מענק משרד התמ׳ת למעונות‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪34‬‬

‫פער‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪-243‬‬
‫‪7,008‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13125430‬צהרונים גנ״י ‪ -‬השתת׳ הישוב ‪243‬‬
‫‪10,341‬‬
‫‪316‬‬ ‫‪2,644‬‬ ‫‪3,333‬‬ ‫‪ 13125920‬תכנית ניצנים ‪ -‬צהרון בחינוך קדם יסודי‬
‫‪-250‬‬
‫‪120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,328‬‬ ‫‪ 13128920‬קייטנות בתי׳ס‪ -‬הכ׳ מש‪.‬החינוך‬
‫‪558‬‬ ‫‪120‬‬
‫‪1,737‬‬ ‫‪4,633‬‬ ‫‪ 13128990‬מש‪ .‬לפיתוח נגב וגליל ‪ -‬סבסוד קייטנות בגנים ‪250‬‬
‫‪1,091‬‬ ‫‪1,737‬‬
‫‪1,242‬‬ ‫‪6,889‬‬ ‫‪ 13170920‬שכר דירה משרד החינוך ‪-‬‬
‫‪2,859‬‬ ‫‪2,582‬‬
‫‪-1,129‬‬ ‫‪2,859‬‬ ‫‪4,075‬‬ ‫‪ 13132924‬סייעות כיתתיות‪-‬מש‪.‬החינוך‬
‫‪139‬‬
‫‪725‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13133440‬השתתפות מוסדות סייעות סמלים חיצוניים מותנה ‪-‬‬
‫‪120‬‬ ‫‪381‬‬
‫‪-177‬‬ ‫‪3,069‬‬ ‫‪7,980‬‬ ‫‪ 13132927‬מש‪.‬החינוך ‪ -‬שרתים ומזכירים‬
‫‪-108‬‬ ‫‪120‬‬
‫‪-506‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪ 13132928‬עובדים ניהול עצמי ‪ -‬מש‪.‬החינוך‬

‫‪-177‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13136920‬תכנית ניצנים ‪ -‬צהרון בחינוך יסודי ‪-‬‬
‫‪502‬‬ ‫‪1,000‬‬
‫‪-311‬‬ ‫‪1,129‬‬ ‫‪ 13140920‬מש‪.‬החינוך‪-‬סל חטי׳ב‪+‬אולפנת עפרה‬
‫‪6,133‬‬ ‫‪418‬‬
‫‪944‬‬ ‫‪9,009‬‬ ‫‪ 13140990‬מש‪.‬המדע‪-‬חוגים מדעיים ‪242‬‬
‫‪-2,000‬‬
‫‪-607‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪2,344‬‬ ‫‪ 13154920‬אולפנת דולב ‪ -‬העברה מ‪.‬החינוך‬
‫‪-350‬‬ ‫‪37,409‬‬
‫‪1,657‬‬ ‫‪7,237‬‬ ‫‪ 13170921‬חימום ‪ -‬מש‪ .‬החינוך ‪-‬‬
‫‪-140‬‬
‫‪-218‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 13170922‬שיפוצי קיץ ‪ -‬מש‪ .‬החינוך ‪656‬‬
‫‪176‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪397‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13176930‬שמיד‪ -‬תוכנית בית חם‪-‬מש‪.‬רווחה ‪108‬‬
‫‪-445‬‬
‫‪143‬‬ ‫‪2,333‬‬ ‫‪1,506‬‬ ‫‪ 13176938‬שמיד‪-‬הכ׳ ממרכז צ׳רנה‪/‬מניפה‪-‬טיפול‬
‫‪250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנערות‪-‬מ‪.‬הרווחה‬
‫‪-226‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪658‬‬ ‫‪ 13177920‬שכר קב׳ס ‪ -‬מש‪ .‬החינוך ‪595‬‬
‫‪212‬‬ ‫‪470‬‬
‫‪5,193‬‬ ‫‪8,507‬‬ ‫‪ 13132923‬סייעות חריגות(בי׳ס)‪-‬משרד החינוך‬

‫‪341‬‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪ 13178440‬הסעות ‪ -‬הכ׳ ממוסדות שונים‬
‫‪306‬‬
‫‪350‬‬ ‫‪31,276‬‬ ‫‪ 13178921‬הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪-‬מש‪.‬החינוך‬
‫‪638‬‬
‫‪1,063‬‬ ‫‪6,293‬‬ ‫‪ 13178923‬ליווי הסעות חינוך מיוחד‪-‬מש‪.‬החינוך‬
‫‪518‬‬
‫‪2,500‬‬ ‫‪ 13178925‬הסעות ממוגני ירי‪-‬ח‪.‬מיוחד‪-‬מש‪.‬החינוך‬

‫‪ 13179920‬קול קורא מיחשוב ותוכנות ‪607‬‬

‫‪ 13220920‬הכנסות ממשרד התרבות ‪ -‬אירועי היובל ‪350‬‬

‫‪ 13220921‬מש‪.‬התרבות והספורט ‪ -‬סל ספורט ‪676‬‬

‫‪ 13220991‬משרד ראש הממשלה ‪ -‬תקבול בגין ותיקים ‪140‬‬

‫‪ 13270410‬תל ציון‪-‬חוגים‪ ,‬קייטנות ומרכזי למידה ‪218‬‬

‫‪ 13360221‬גביה משרותי אמבולנס ‪294‬‬

‫‪4,796‬‬ ‫‪ 13410930‬רווחה‪-‬השת׳ בשכר עובדים‬

‫‪ 13410931‬רווחה ‪ -‬עובדים ייעודי ‪786‬‬

‫‪ 13424931‬מש‪.‬הרווחה‪-‬השתתפות בהסעות ‪163‬‬

‫‪ 13424936‬רווחה ‪ -‬מרכז עוצמה ‪100‬‬

‫‪ 13435930‬רווחה ‪ -‬טיפול בילד בקהילה ‪863‬‬

‫‪ 13438931‬רווחה‪-‬ילדים עם הפנים לקהילה ‪405‬‬

‫‪ 13438935‬רווחה ‪ -‬ילדי עולים בפנימיות ‪306‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪35‬‬

‫פער‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪135‬‬
‫‪-693‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13435933‬צעירים בקהילה ‪ -‬תכנית יתד‬
‫‪375‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,893‬‬ ‫‪ 13452930‬רווחה‪-‬החזקת אוטיסטים במסגרת‬
‫‪107‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪1,875‬‬ ‫‪ 13466931‬רווחה‪-‬הסעת למעונות יום שיקומיים‬
‫‪-194‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪ 13482930‬רווחה‪-‬לכידות חברתית‬
‫‪-141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪ 13482932‬רווחה ‪ -‬הערכות חרום‬
‫‪-124‬‬ ‫‪ 13483440‬הכנסות מקופות חולים ‪ -‬מרכז משפחה‬
‫‪-550‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13484420‬הכ׳ מרכז למש׳ בגוונים‪-‬מטיפולים וקבוצות‬
‫‪-450‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪1,991‬‬ ‫‪ 13690950‬מש׳ הקליטה‪-‬פעולות עולים‬
‫‪-882‬‬
‫‪-360‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪ 14131211‬הכנסות מים‬
‫‪-886‬‬ ‫‪3,586‬‬ ‫‪4,136‬‬ ‫‪ 14400580‬העברה מקרן רכבים‬
‫‪-187‬‬
‫‪1,121‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪ 14400620‬מכירת רכבים‬
‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪ 14710210‬אגרת ביוב‪-‬גביה באמצעות מח׳ גביה‬
‫‪-1,850‬‬ ‫‪2,440‬‬ ‫‪2,800‬‬
‫‪18,190‬‬ ‫‪11,465‬‬ ‫‪12,351‬‬ ‫‪ 14710211‬אגרת ביוב‪-‬גביה בהקצבות‬
‫‪-1,902‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪ 14800640‬הכ׳ עצמיות שכ״ד‪-‬מועצה‬
‫‪-26,922‬‬ ‫‪1,121‬‬
‫‪-2,628‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 12422640‬הכנסות נכסים חדשים‬
‫‪-4,735‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 14801663‬הכנסות תקורה עמונה‬
‫‪18,190‬‬ ‫‪6,150‬‬ ‫‪ 14800663‬הכ׳ תקורה דמי ניהול מפרוייקטים‬
‫‪-836‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15130580‬עודף משנים קודמות‬
‫‪167‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,902‬‬ ‫‪ 15900661‬הכנסות בגין שנים קודמות‬
‫‪2,034‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,922‬‬ ‫‪ 15940910‬הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש‪ .‬הפנים)‬
‫‪230‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,628‬‬ ‫‪ 15940970‬הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש‪ .‬הביטחון)‬
‫‪-1,871‬‬ ‫‪4,735‬‬ ‫‪ 15940990‬הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מס רכוש)‬
‫‪-144‬‬ ‫‪350‬‬
‫‪192‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1,186‬‬ ‫פירוט שינויים בהוצאות‬
‫‪-150‬‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16140555‬שנת החמישים פרוייקטים מיוחדים‬
‫‪-116‬‬ ‫‪900‬‬
‫‪458‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪ 16151750‬ניקיון מבנה מועצה‬
‫‪-540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪ 16150440‬ביטוחים שונים‬
‫‪254‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,871‬‬
‫‪119‬‬ ‫‪1,936‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪ 16150523‬דמי חבר באיגודים מקצועיים‬
‫‪-313‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,744‬‬ ‫‪ 16150541‬תל ציון‪-‬הוצ׳ משרד‬
‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 16151522‬סל הפגתי‬
‫‪-‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ 16152110‬שכר מנכל ועוזרים‬
‫‪870‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪ 16152810‬גיוס כספים‪-‬תמיכה‬
‫‪540‬‬ ‫‪ 16153570‬מיכון אוטומציה‬
‫‪-‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪ 16153573‬מיחשוב תוכנות‬
‫‪822‬‬ ‫‪721‬‬
‫‪840‬‬ ‫‪1,113‬‬ ‫‪ 16153574‬מיחשוב תוכנות‪ ,‬תוספת‬
‫‪800‬‬ ‫‪ 16153750‬מיחשוב ‪ -‬מיקור חוץ‬
‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16153930‬מיחשוב מועצה‪-‬ציוד‬
‫‪ 16160580‬קופת רווחת עובדים‬

‫‪ 16152520‬תקציב פעולה משאבי אנוש‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪36‬‬

‫פער‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪-814‬‬
‫‪-800‬‬ ‫‪1,386‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪ 16170750‬ייעוץ משפטי וכלכלי‬
‫‪2,021‬‬ ‫‪-800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כרטיס חדש קיצוץ בסעיפי שכר גמישים‬
‫‪267‬‬ ‫‪2,021‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪323‬‬ ‫‪3,064‬‬ ‫כרטיס חדש דיוק עלויות שכר‬
‫‪102‬‬ ‫‪1,919‬‬ ‫‪2,796‬‬ ‫‪ 16210110‬שכר גזברות ‪ +‬מנהלי חשבונות‬
‫‪180‬‬ ‫‪1,498‬‬ ‫‪1,596‬‬
‫‪110‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,396‬‬ ‫‪ 16215110‬שכר עובדי כ׳א ויחידת שכר‬
‫‪-1,724‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ 16230110‬שכר מח׳ גביה‬
‫‪193‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪320‬‬
‫‪-181‬‬ ‫‪1,709‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪ 16232750‬שכ״ט טיפול ארנונה‬
‫‪186‬‬ ‫‪3,218‬‬ ‫‪3,614‬‬ ‫‪ 16232780‬הוצ׳ טיפולים משפטיים בארנונה‬
‫‪200‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪1,516‬‬
‫‪-297‬‬ ‫‪2,820‬‬ ‫‪3,399‬‬ ‫‪ 17632810‬עמלת גביית ארנונה ‪-‬ישובים‬
‫‪3,664‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪ 16235110‬שכר אגף הכנסות ונכסים‬
‫‪-141‬‬ ‫‪3,664‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16491691‬פרעון הלוואות ‪ -‬קרן‬
‫‪180‬‬ ‫‪2,620‬‬
‫‪-146‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,897‬‬ ‫‪ 16491696‬פרעון הלוואות‪-‬ביוב‪-‬הצמדה‬
‫‪204‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ 17110110‬שכר מח׳ אשפה‬
‫‪223‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-375‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ 17123735‬הוצ׳ רכבים מח׳ אשפה‬
‫‪197‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪ 17123751‬פינוי אשפה ‪ -‬קבלנים‬
‫‪-113‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪ 17123752‬פינוי גרוטאות‪ ,‬ניקיון וטאוט‬
‫‪-648‬‬ ‫‪1,950‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 17123930‬ציוד ואח׳ מערכות אשפה‬
‫‪110‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪1,198‬‬ ‫‪ 17140735‬הוצ׳ רכבים מח׳ וטרינריה‬
‫‪-120‬‬ ‫‪675‬‬
‫‪-114‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,753‬‬ ‫‪ 17140750‬טיפול בכלבי בר‬
‫‪176‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪ 17210110‬שכר מחלקת בטחון‬
‫‪157‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪ 17220750‬גני מודיעין ‪ -‬הוצ׳ שמירה‬
‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ 17220751‬תל ציון‪ ,‬כוכב יעקב‪ -‬הוצ׳ שמירה‬
‫‪148‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪ 17241830‬שרותי כבאות‪-‬איו״ש‪-‬מש‪ .‬לביטחון פנים‬
‫‪207‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪ 17270534‬ג׳יפים ממוגנים‪-‬אחזקה וביטוח‬
‫‪-102‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪ 17271110‬שכר כלבנים‪-‬ביטחון‬
‫‪-1,114‬‬ ‫‪1,420‬‬ ‫‪218‬‬
‫‪439‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 17310110‬שכר מח׳ הנדסה‬
‫‪219‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪ 17310750‬יועצים ועבודות מיוחדות‬
‫‪50‬‬
‫‪1,900‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 17320110‬שכר מח׳ תכנון‬
‫‪260‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪ 17323735‬רכבי מח׳ פיקוח‬
‫‪1,164‬‬ ‫‪ 17331780‬צילומי תוכניות בינוי‬
‫‪1,461‬‬ ‫‪ 17332110‬שכר מח׳ ביצוע‬
‫‪41‬‬ ‫‪ 17332750‬אחזקת מגרשי ספורט‬
‫‪ 17332751‬אח׳ שוטפת מתקני משחקים בישובים‪-‬ציבורי‬
‫‪ 17400780‬שימור קרקעות‬
‫‪ 17430750‬אח׳ רשת חשמל ‪ -‬פנים‪/‬כולל מגרשי ספורט וצוברים‬
‫‪ 17430751‬שיקום מע׳ חשמל‪/‬תאורת פנים בישובים‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪37‬‬

‫פער‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪-1,118‬‬
‫‪-5,117‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪1,968‬‬ ‫‪ 17460920‬שונות ישובים‬
‫‪-‬‬
‫‪110‬‬ ‫‪ 17460927‬תשלום פיצויים בהתאם להחלטת ממשלה ‪5,117 2178‬‬
‫‪-450‬‬ ‫‪671‬‬
‫‪-255‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪ 17490110‬שכר מח׳ רישוי עסקים ‪562‬‬
‫‪175‬‬ ‫‪245‬‬
‫‪-601‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪ 17500752‬מרתון ארץ התנ״ך‬
‫‪-810‬‬
‫‪-700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 17500783‬ארועי ט׳ו באב ‪500‬‬
‫‪-913‬‬ ‫‪1,890‬‬
‫‪336‬‬ ‫‪ 17500784‬ארוע תפילת חנה בשילה הקדומה ‪-‬‬
‫‪1,700‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ 17500786‬אירוע רוח אלקנה ‪601‬‬
‫‪-500‬‬ ‫‪336‬‬
‫‪107‬‬ ‫‪13,249‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪ 17650523‬דמי חבר במועצת יש״ע‬
‫‪-109‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪-260‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 17650811‬תמיכה ופעילות למען ההתיישבות בבנימין ‪800‬‬
‫‪-223‬‬ ‫‪175‬‬
‫‪384‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪ 17660750‬אח׳תוכנת גביה‪+‬הנהל׳ח ישובים‪+‬מועצה ‪953‬‬
‫‪219‬‬ ‫‪1,040‬‬
‫‪2,766‬‬ ‫‪1,469‬‬ ‫‪ 17422420‬הוצאות תחזוקת נכסים חדשים ‪-‬‬
‫‪-260‬‬ ‫‪384‬‬
‫‪115‬‬ ‫‪1,056‬‬ ‫‪11,549‬‬ ‫‪ 17660810‬השתתפות בועדי ישובים‬
‫‪-634‬‬ ‫‪7,015‬‬
‫‪700‬‬ ‫‪1,032‬‬ ‫‪ 17662810‬אגף יישובים ‪-‬‬
‫‪-415‬‬ ‫‪480‬‬
‫‪-110‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪ 17660814‬השתתפות בתנועה מיישבת‬
‫‪362‬‬ ‫‪700‬‬
‫‪383‬‬ ‫‪ 17710735‬הוצ׳ רכבים מח׳ תיירות ‪68‬‬
‫‪-163‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-238‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪ 17710750‬פעילות שיווק תיירות ‪249‬‬
‫‪-114‬‬ ‫‪362‬‬
‫‪-149‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪ 17710810‬ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים‬
‫‪1,116‬‬ ‫‪125‬‬
‫‪6,449‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪1,692‬‬ ‫‪ 18110110‬שכר מינהל חינוך‬
‫‪-140‬‬ ‫‪336‬‬
‫‪ 18112110‬שכר עובדי אחזקת מוס״ח ‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,200‬‬ ‫‪ 18122111‬שכר מינהלה קדם יסודי ‪837‬‬
‫‪9,360‬‬
‫‪4,249‬‬ ‫‪ 18122113‬שכר גנניות תיגבור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,292‬‬ ‫‪ 18122720‬רכישות גנים (הקצבות)‬

‫‪ 18122750‬אח׳ שוטפת מתקני משחקים בגנ״י ‪365‬‬

‫‪1,634‬‬ ‫‪ 18122751‬שיפוצים ואח׳ גנים‬

‫‪ 18122752‬שיפוצים ואחזקה בגנים קריאות מוקד ‪-‬‬

‫‪ 18122763‬גנים‪-‬תוכנית מיל׳ת ‪415‬‬

‫‪ 18122764‬גנ׳י ‪ -‬העשרה גילאי ‪392 3-4‬‬

‫‪ 18124111‬שכר מינהל מעונות ‪-‬‬

‫‪ 18124420‬שיפוצים במעונות ‪-‬‬

‫‪ 18124422‬שיפוצי חצרות ומתקנים במעונות ‪288‬‬

‫‪1,173‬‬ ‫‪ 18124430‬מעון‪(-‬הקצבות) אחזקה שוטפת‬

‫‪ 18124721‬רכישות מעונות (הקצבות) ‪449‬‬

‫‪ 18124810‬תקציב חירום למעונות חוץ ‪149‬‬

‫‪ 18125110‬שכר הוצאות צהרונים ניצנים ‪ -‬מינהלה ‪84‬‬

‫‪ 18125750‬תכנית ניצנים – צהרון בחינוך הקדם היסודי ‪2,911‬‬

‫‪ 18125780‬השת׳ בצהרוני גנ״י ‪140‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪38‬‬

‫פער‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪-250‬‬
‫‪486‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18128750‬מש‪ .‬לפיתוח נגב וגליל ‪ -‬סבסוד קייטנות בגנים ‪250‬‬
‫‪-1,255‬‬ ‫‪2,644‬‬
‫‪1,737‬‬ ‫‪8,368‬‬ ‫‪2,158‬‬ ‫‪ 18128760‬קייטנות בתי׳ס‬
‫‪-1,202‬‬ ‫‪1,737‬‬
‫‪-301‬‬ ‫‪9,491‬‬ ‫‪9,623‬‬ ‫‪ 18132114‬שכר סייעות כיתתיות‬
‫‪-1,781‬‬
‫‪-608‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪ 18133110‬שכר סייעות סמלים חיצוניים מותנה ‪-‬‬
‫‪-293‬‬ ‫‪4,442‬‬
‫‪-129‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪ 18132430‬תקציב שוטף ניהול עצמי בתי׳ס (הקצבות) ‪10,693‬‬
‫‪-162‬‬
‫‪2,303‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪1,001‬‬ ‫‪ 18132720‬תקציב צמיחה בתי׳ס (הקצבות)‬
‫‪-1,129‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1,150‬‬ ‫‪6,223‬‬ ‫‪ 18132760‬השתת׳ בשכר עובדי אחזקה‬
‫‪725‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪-329‬‬ ‫‪2,640‬‬ ‫‪1,708‬‬ ‫‪ 18132762‬סייעות בתי׳ס‬
‫‪-113‬‬
‫‪510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18132780‬פרוייקט עידוד קריאה בבתי״ס ‪555‬‬
‫‪150‬‬ ‫‪1,250‬‬
‫‪239‬‬ ‫‪3,069‬‬ ‫‪ 18131780‬פרויקט השאלת ספרים ‪129‬‬
‫‪323‬‬
‫‪-126‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18132930‬רכישת ציוד יסודי בתי׳ס‪ .‬מימוש תכנית אב‪192 .‬‬
‫‪-968‬‬ ‫‪126‬‬
‫‪-1,482‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪ 18136750‬תכנית ניצנים – צהרון בחינוך יסודי ‪337‬‬
‫‪163‬‬ ‫‪150‬‬
‫‪-147‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1,129‬‬ ‫‪ 18140810‬סל חטי׳ב ‪/‬אולפנת עפרה>מקביל להכנסה‬
‫‪-286‬‬ ‫‪480‬‬
‫‪290‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪ 18154760‬אגרות לתלמידים במוסדות תיכוניים ‪100‬‬
‫‪-108‬‬ ‫‪2,150‬‬
‫‪-506‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 18154815‬אולפנת דולב ‪ -‬העברות ‪/‬מקביל להכנסה מ‪.‬החינוך ‪2,344‬‬
‫‪298‬‬ ‫‪400‬‬
‫‪1,116‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ 18154816‬דולב‪ ,‬עפרה ושונות‪-‬העברה משרד החינוך ‪329‬‬
‫‪-160‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪1,724‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪ 18154930‬יזמות על ‪ -‬יסודי ‪239‬‬
‫‪2,028‬‬
‫‪-500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18164810‬השתת׳ במוסדות להשכלה גבוהה ‪760‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ 18112750‬מינהל חינוך (גמיש ראש אגף) ‪-‬‬
‫‪300‬‬
‫‪5,042‬‬ ‫‪ 18170410‬שכ׳ד כיתות לימוד ‪77‬‬

‫‪440‬‬ ‫‪ 18170420‬שיפוצי קיץ‪/‬מקביל להכנסה ‪156‬‬
‫‪31,802‬‬
‫‪37,409‬‬ ‫‪ 18170432‬אח׳ מתקני ספורט ‪ -‬בתי׳ס ‪361‬‬

‫‪-500‬‬ ‫‪3,118‬‬ ‫‪ 18170760‬אגרת חינוך ילדי חוץ‬

‫‪7,482‬‬ ‫‪ 18170761‬אגרת חינוך ילדים‪-‬חינוך מיוחד‬

‫‪ 18171752‬אחזקת מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך ‪237‬‬

‫‪ 18176110‬שכר איתור במעונות ‪277‬‬

‫‪ 18176111‬שכר דלת פתוחה גיל רך ‪356‬‬

‫‪ 18173111‬שכר ראשית ‪-‬‬

‫‪ 18176750‬שמיד‪-‬תוכנית בית חם ‪108‬‬

‫‪1,506‬‬ ‫‪ 18176758‬שמיד‪-‬טיפול בנערות ע׳י מרכז צ׳רנה‬

‫‪ 18179780‬מרכז מלאכת כפיים ‪2‬‬

‫‪3,926‬‬ ‫‪ 18178110‬שכר מלווים לתלמידי ח‪.‬מיוחד‬

‫‪ 18178710‬נסיעות תלמידים ‪600‬‬

‫‪30,078‬‬ ‫‪ 18178711‬הסעות תלמידים‬

‫‪35,381‬‬ ‫‪ 18178712‬הסעות תלמידים ‪ -‬חינוך מיוחד‬

‫כרטיס חדש התייעלות אגף חינוך ‪-‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪39‬‬

‫פער‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪3,046‬‬
‫‪718‬‬ ‫‪3,410‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪ 18243780‬העברות למתנ׳ס ‪ -‬תרבות‪ ,‬ספורט וותיקים‬
‫‪200‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כרטיס חדש שכר עו״ס לא מוכר‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כרטיס חדש שכר ייעודי נוער וצעירים‬
‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כרטיס חדש שכר ייעודי טיפול בפגיעות מיניות‬
‫‪-1,055‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪130‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1,055‬‬ ‫כרטיס חדש שכר ייעודי טיפול באלימות‬
‫‪-137‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ 18410111‬שכר עו״ס ‪ -‬תקנים מתקציב ייעודי‬
‫‪246‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪ 18410781‬אח׳ וגינון שלוחות עלי‪,‬נעלה‪,‬גני מודיעין‬
‫‪193‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪104‬‬
‫‪487‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪ 18420780‬מקלטים לנשים מוכות‬
‫‪-111‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪ 18420787‬מרכז עוצמה‪-‬פעולות‬
‫‪258‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪ 18430750‬נוער חרדי מנותק‪-‬עב׳ קבלנית‬
‫‪130‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪ 18435780‬טיפול בילד בקהילה‬
‫‪180‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪ 18438112‬שכר עובדות מועדוניות רווחה‬
‫‪-222‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18438785‬אחזקת ילדים בפנימיות‪-‬עולים‬
‫‪-117‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪ 18438787‬טיפול במשפחות אומנה‬
‫‪-243‬‬ ‫‪180‬‬
‫‪-164‬‬ ‫‪1,150‬‬ ‫‪ 18435783‬צעירים בקהילה‬
‫‪-693‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪1,393‬‬ ‫‪ 18439788‬טיפול בפגיעות מיניות ואיבחונים פסיכולוגיים‬
‫‪-130‬‬ ‫‪682‬‬
‫‪-124‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ 18440110‬שכר עובדי מועדוני קשישים‬
‫‪111‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1,893‬‬ ‫‪ 18450781‬מוגבלים שכלית התפתחותית‪-‬במעון טיפולי‬
‫‪500‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪274‬‬
‫‪113‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪ 18451750‬הסעת בוגרים מוגבלים שכלית‬
‫‪300‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪ 18452780‬החזקת אוטיסטים במסגרות‬
‫‪752‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,689‬‬
‫‪-119‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪ 18452781‬אוטיסטים‪-‬טיפול בהורים ובילדים‬
‫‪278‬‬ ‫‪2,760‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪ 18454780‬מעשי״ם‬
‫‪-598‬‬ ‫‪2,460‬‬
‫‪212‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪ 18465780‬אחזקת נכים בפנימיות‬
‫‪120‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ 18466781‬הסעת נכים למעונות יום שיקומיים‬
‫‪-2,500‬‬ ‫‪3,250‬‬ ‫‪239‬‬
‫‪2,417‬‬ ‫‪2,972‬‬ ‫‪ 18472750‬עובדי מרכז למשפחה ‪ -‬קבלנים‬
‫‪1,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪ 18510810‬השתתפות במועצה דתית‬
‫‪-108‬‬ ‫‪2,949‬‬ ‫‪2,737‬‬
‫‪1,340‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 18600582‬פעולות חברה וקליטה‪-‬חטב׳ל‬
‫‪2,655‬‬ ‫‪ 18690781‬פעילות קהילתית עולים‪-‬מש׳ קליטה‬
‫‪-‬‬
‫‪1,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 19131430‬הוצ׳ מים‬
‫‪108‬‬ ‫‪ 19131432‬תל ציון‪-‬הוצ׳ מים‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 19710110‬שכר עובדי מח׳ ביוב‬
‫‪1,340‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 19720750‬ריכוז הוצאות ביוב‬

‫‪ 19720991‬קרן ביוב‬
‫‪ 19730750‬תשלומים חוץ בגין מט׳ש‬
‫‪ 19730751‬שדרוג מתקני ביוב‪+‬תכנון וצילומים‬
‫‪ 19730770‬חשמל‪ ,‬מים וסלקום‪-‬מערכות ביוב‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪40‬‬

‫פער‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪-34,286‬‬
‫‪-417‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,286‬‬ ‫‪ 19940750‬משברים ומקרים חריגים‬
‫‪405‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪ 19940990‬הוצ׳ בגין שנים קודמות‬
‫‪5,339‬‬ ‫‪ 19960310‬שכר פנסיונרים‬
‫‪4,935‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪41‬‬

‫פרקי תקציב‬

‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬

‫מינהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪11‬‬

‫מינהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫אגרות‬ ‫‪12‬‬

‫הוצאות מימון‬ ‫‪63‬‬ ‫השתתפויות פנסיה‬ ‫‪15‬‬

‫פרעון מילוות‬ ‫‪64‬‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫‪19‬‬

‫תברואה‬ ‫‪71‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪21‬‬

‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪22‬‬

‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪23‬‬

‫נכסים צבוריים ופיצויים‬ ‫‪74‬‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪24‬‬

‫טקסים וארועים‬ ‫‪75‬‬ ‫תיירות ופיתוח כלכלי‬ ‫‪27‬‬

‫שירותים עירוניים והשתתפות‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 31‬חינוך‬
‫בועדים‬
‫תרבות‬ ‫‪32‬‬

‫תיירות ופיתוח כלכלי‬ ‫‪77‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪33‬‬

‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪34‬‬

‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪ 35‬דת‬

‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪36‬‬

‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 41‬מים‬

‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪44‬‬

‫‪ 85‬דת‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪47‬‬

‫קליטת עליה‬ ‫‪86‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪48‬‬

‫איכות הסביבה‬ ‫‪87‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪51‬‬
‫קודמות‬
‫‪ 91‬מים‬

‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות‬ ‫‪59‬‬
‫מיוחדות‬
‫מפעל הביוב‬ ‫‪97‬‬

‫הנחות‪ ,‬פנסיה ומשברים‬ ‫‪99‬‬
‫מיוחדים‬

‫תקציתבקצפיבתוהחמלועשנציהם ל‪18‬ש‪0‬נ‪2‬ת‪ 20187-‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪42‬‬

‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫תקציב‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס‬
‫‪14,750‬‬ ‫‪ 11113110‬ארנונה שירותים‪-‬חד פעמי שפיר ‪11‬‬
‫‪950‬‬ ‫‪14,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 11130110‬ארנונה‪-‬הסדר תשלומים ‪11‬‬
‫‪ 11113120‬ארנונה ‪ -‬אדמת בנין ‪11‬‬
‫‪1,500‬‬ ‫‪950 950‬‬ ‫‪ 11112100‬יעד גביה אגף נכסים ‪11‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 11150110‬הנחות ארנונה ‪11‬‬
‫‪1,000‬‬ ‫‪1,021‬‬ ‫‪ 11113100‬ארנונה מפעלים ושרותים ‪11‬‬
‫‪10,066‬‬ ‫‪ 11111100‬ארנונה למגורים ‪11‬‬
‫‪12,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סה"כ ‪11‬‬
‫‪56,276‬‬ ‫‪ 11290290‬אגרת רישוי עסקים ‪12‬‬
‫‪96,042‬‬ ‫‪8,750‬‬ ‫‪10,066‬‬ ‫‪ 11290222‬גני מודיעין ‪ -‬אגרת שמירה ‪12‬‬
‫‪ 11290221‬כוכב יעקב‪-‬אגרת שמירה ‪12‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪14,305‬‬ ‫‪ 11290220‬תל ציון‪-‬אגרת שמירה ‪12‬‬
‫‪551‬‬ ‫סה"כ ‪12‬‬
‫‪535‬‬ ‫‪56,276‬‬ ‫‪58,687‬‬ ‫‪ 11570790‬השתתפות פנסיה‪-‬מוסדות ‪15‬‬
‫‪1,218‬‬ ‫‪ 11570990‬השתתפות פנסיה‪-‬משרדי ממשלה ‪15‬‬
‫‪2,315‬‬ ‫‪94,226‬‬ ‫‪87,029‬‬ ‫סה"כ ‪15‬‬
‫‪ 11900911‬מש‪ .‬הפנים‪-‬תיקון עיוותים ‪19‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪15 10‬‬ ‫‪ 11910915‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬החלטת ממשלה תשתיות יו׳ש ‪19‬‬
‫‪255‬‬ ‫‪ 11900919‬מש‪.‬הפנים‪-‬תימרוץ היתרי בניה ‪19‬‬
‫‪255‬‬ ‫‪500 600‬‬ ‫‪ 11900917‬מש‪.‬הפנים‪-‬מענק לשמירה בשטחים פתוחים ‪19‬‬
‫‪ 11900912‬פנים ‪ -‬שיפוי שכר ‪19‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪650 685‬‬ ‫‪ 11910913‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬עמונה ‪19‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 11900915‬פנים ‪ -‬פרויקט צוערים ‪19‬‬
‫‪205‬‬ ‫‪800 800‬‬ ‫‪ 11920915‬פנים ‪ -‬פיצוי הקפאה ‪19‬‬
‫‪414‬‬ ‫‪ 11900916‬מש‪.‬הפנים‪-‬מענק ישובים גדולים ‪19‬‬
‫‪465‬‬ ‫‪1,965‬‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪ 11920911‬פנים ‪ -‬מענק אוסלו ‪19‬‬
‫‪5,117‬‬ ‫‪ 11910916‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬מענק שר ‪19‬‬
‫‪245‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 11910910‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬שיפוי פנסיה צוברת ‪19‬‬
‫‪220‬‬ ‫‪ 11910914‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬הכ׳ בגין קרן ארנונה ‪19‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪255 255‬‬ ‫‪ 11920913‬פנים ‪ -‬מענק ביטחון אזורי ‪19‬‬
‫‪534‬‬ ‫‪ 11920912‬פנים ‪ -‬מענק ביטחון ‪19‬‬
‫‪615‬‬ ‫‪256 256‬‬ ‫‪ 11900913‬פנים ‪ -‬התיישבות צעירה ‪19‬‬
‫‪600‬‬ ‫‪ 11910912‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬מתווה גני מודיעין ‪19‬‬
‫‪2,500‬‬ ‫‪1,034‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 11900910‬פנים ‪ -‬מענק כללי ‪19‬‬
‫‪6,700‬‬ ‫סה"כ ‪19‬‬
‫‪5,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 12143423‬הובלות בעלי חיים ‪21‬‬
‫‪9,450‬‬ ‫‪ 12123440‬תקבולים מעיריית מודיעין עילית בגין גני מודיעין ‪21‬‬
‫‪17,800‬‬ ‫‪--‬‬
‫‪50,527‬‬
‫‪100,892‬‬ ‫‪414 -‬‬
‫‪2‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪465 -‬‬

‫‪--‬‬

‫‪125‬‬

‫‪220 220‬‬

‫‪- 400‬‬

‫‪500 500‬‬

‫‪1,025‬‬ ‫‪600‬‬

‫‪600 660‬‬

‫‪1,704‬‬ ‫‪2,500‬‬

‫‪6,700‬‬ ‫‪3,350‬‬

‫‪4,600‬‬ ‫‪5,400‬‬

‫‪9,975‬‬ ‫‪7,207‬‬

‫‪8,800‬‬ ‫‪8,100‬‬

‫‪49,558‬‬ ‫‪56,717‬‬

‫‪88,595‬‬ ‫‪85,779‬‬

‫‪9-‬‬

‫‪-‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪43‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪ 12143422‬שרותי הסגר בעלי חיים ‪21‬‬
‫‪18 24 15‬‬ ‫‪ 12141690‬הכנסות מקנסות בע"ח ‪21‬‬
‫‪ 12143421‬גביה בגין קנסות אח׳ כלבים ‪21‬‬
‫‪- 44‬‬ ‫‪ 12142940‬הכ׳ בגין בדיקת דגים ועופות ‪21‬‬
‫‪ 12143420‬גביה עבור חיסון כלבת ‪21‬‬
‫‪67 108 100‬‬ ‫‪ 12123690‬הכ׳ מפינוי אשפה‪-‬מח׳ הגביה ‪21‬‬
‫‪ 12123610‬הכנסות מאיסוף פסולת למיחזור ‪21‬‬
‫‪266 130 200‬‬ ‫‪ 12120960‬מש‪.‬איכות הסביבה‪-‬מנהל אזרחי‪ ,‬שינוע פסולת ‪21‬‬
‫‪ 12123990‬הכ׳ מפינוי אשפה‪-‬משרדי ממשלה ואחרים ‪21‬‬
‫‪291 304 300‬‬ ‫סה"כ ‪21‬‬
‫‪ 12270977‬מש‪.‬הביטחון‪-‬ביתנים ממוגנים ‪22‬‬
‫‪318 400 400‬‬ ‫‪ 12270442‬רכבי ביטחון ממוגנים‪-‬הכ׳ מישובים בגין חריגה ‪22‬‬
‫‪ 12270790‬מוקד‪-‬הכנסות ממוסדות ‪22‬‬
‫‪566 75 402‬‬ ‫‪ 12270974‬מש‪.‬הביטחון‪-‬אח׳ מצלמות אבטחה ‪22‬‬
‫‪ 12210440‬שמירה ‪ -‬הכ׳ ממוסדות ‪22‬‬
‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪ 12270441‬רכבי ביטחון‪-‬חיוב ישובים בגין חריגה ‪22‬‬
‫‪ 12270973‬מש‪.‬הביטחון‪-‬השתת׳ באח׳ כלבים ‪22‬‬
‫‪3,935‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪3,535‬‬ ‫‪ 12270971‬מש‪.‬הביטחון‪-‬תאורה‪/‬חשמל ‪22‬‬
‫‪ 12270970‬מש‪.‬הביטחון‪-‬מערכות הגמ׳ר ‪22‬‬
‫‪6,708‬‬ ‫‪5,650‬‬ ‫‪5,992‬‬ ‫‪ 12270972‬מש‪.‬הביטחון‪-‬ג׳יפים ‪22‬‬
‫סה"כ ‪22‬‬
‫‪15 15 20‬‬ ‫‪ 12331290‬אגרה בגין מדידה חוזרת לבית לצורך ארנונה ‪23‬‬
‫‪ 12331690‬הכ׳ בגין קנסות מחריגות בניה ‪23‬‬
‫‪21 40 40‬‬ ‫‪ 12331220‬אגרות בניה ‪23‬‬
‫סה"כ ‪23‬‬
‫‪120 150 150‬‬ ‫‪ 12464440‬מתקני משחקים מישובים בשצ"פ ‪24‬‬
‫‪ 12422640‬הכנסות נכסים חדשים ‪24‬‬
‫‪200 200 160‬‬ ‫סה"כ ‪24‬‬
‫‪ 12710790‬הכ׳ מפעילות תיירותית‪-‬הכ׳ ממוסדות ‪27‬‬
‫‪200 200 200‬‬ ‫‪ 12740690‬מח׳ הסברה‪-‬גביה ממשתתפים בסדנאות ‪27‬‬
‫‪ 12710420‬הכנסות מסיורים ‪27‬‬
‫‪300 300 300‬‬ ‫‪ 12710291‬הכ׳ מפעילות תיירותית ‪27‬‬
‫‪ 12713420‬הכנסות משתתפים מרתון התנ"ך ‪27‬‬
‫‪500 500 405‬‬ ‫‪ 12711990‬הכ׳ תיירות ‪ -‬מרתון תנ"ך משרד התיירות ‪27‬‬
‫‪ 12712990‬הכ׳ תיירות ‪ -‬מרתון תנ"ך קק"ל ‪27‬‬
‫‪966 966 968‬‬ ‫‪ 12710290‬הכ׳ תיירות ‪ -‬מרתון התנ׳ך ‪27‬‬
‫‪ 12710298‬הכנסות תיירות מותנות (הוצאות מותנות בהכנסה) ‪27‬‬
‫‪926 926 1,203‬‬

‫‪2,128‬‬ ‫‪2,128‬‬ ‫‪2,095‬‬

‫‪5,377‬‬ ‫‪5,425‬‬ ‫‪5,541‬‬

‫‪-55‬‬

‫‪9 180 180‬‬

‫‪2,400‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,400‬‬

‫‪2,409‬‬ ‫‪2,585‬‬ ‫‪2,585‬‬

‫‪374 370 193‬‬

‫‪- 1,121‬‬

‫‪374 370 1,314‬‬

‫‪200 200‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪455‬‬

‫‪76 50‬‬

‫‪150 150‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪- 80‬‬

‫‪- 100‬‬

‫‪- 100‬‬

‫‪300 300 100‬‬

‫‪200 200 200‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪44‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫סה"כ ‪27‬‬
‫‪930 855 695‬‬ ‫‪ 13173420‬שפ׳י ‪ -‬גביה מהורים וממוסדות ‪31‬‬
‫‪ 13110460‬הכ׳ שרותים מיוחדים מח׳ חינוך ‪31‬‬
‫‪-8 -‬‬ ‫‪ 13176925‬שמיד‪-‬תוכנית ׳דרך המגרש׳‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13176440‬שמיד‪-‬הכ׳ מרשויות שכנות לאיתור גיל הרך ‪31‬‬
‫‪16 - -‬‬ ‫‪ 13176930‬שמיד‪ -‬תוכנית בית חם‪-‬מש‪.‬רווחה ‪31‬‬
‫‪ 13131920‬מש‪ .‬החינוך ‪ -‬פרויקט השאלת ספרים ‪31‬‬
‫‪22 22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13122413‬גנים‪-‬גביה מישובים‪-‬תוכנית מיל׳ת ‪31‬‬
‫‪ 13125430‬צהרונים גנ"י ‪ -‬השתת׳ הישוב ‪31‬‬
‫‪57 57‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13179920‬קול קורא מיחשוב ותוכנות ‪31‬‬
‫‪ 13140920‬מש‪.‬החינוך‪-‬סל חטי׳ב‪+‬אולפנת עפרה ‪31‬‬
‫‪108 108‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13122410‬גנים ‪ -‬השתתפות הורים ‪31‬‬
‫‪ 13122925‬ממ‪.‬החינוך‪-‬ציוד ופרוייקטים מיוחדים לגנים ‪31‬‬
‫‪129 -‬‬ ‫‪ 13172421‬פסגה‪-‬הכנסות משרותי המחלקה ‪31‬‬
‫‪ 13176690‬שמיד ‪ -‬הכנסות שונות ‪31‬‬
‫‪235 260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13124411‬מעונות ‪-‬הכנסות שונות מישובים ‪31‬‬
‫‪ 13121440‬השתתפות בעלות מחשבים לגנים ‪31‬‬
‫‪243 220‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13176928‬שמיד ‪" -‬התקשרות"‪ ,‬משרד החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13176929‬שמיד ‪" -‬מיכאל" משרד החינוך ‪31‬‬
‫‪607 -‬‬ ‫‪ 13176922‬שמיד ‪ -‬תוכנית תהילה‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13176939‬שמיד ‪ -‬תוכנית צמיד ‪ +‬תמיכה ביתית ‪ -‬מש‪ .‬הרווחה ‪31‬‬
‫‪1,129 - -‬‬ ‫‪ 13132926‬סל לעולה‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13124440‬תקורה‪-‬הת׳ הילד ומעונות פרטיים ‪31‬‬
‫‪144‬‬ ‫‪ 13176940‬שמיד‪-‬המשחק ככלי התפתחותי‪-‬מש‪.‬הבריאות ‪31‬‬
‫‪ 13177921‬מניעת נשירה ‪ -‬מש‪ .‬החינוך ‪31‬‬
‫‪- 10 10‬‬ ‫‪ 13176933‬שמיד ‪ -‬תוכנית שוהם ‪ -‬מש‪.‬הרווחה ‪31‬‬
‫‪ 13176937‬שמיד ‪ -‬מטפלים קבוצתיים מערב בנימין ‪ -‬מש‪.‬הרווחה ‪31‬‬
‫‪9 10 10‬‬ ‫‪ 13132411‬השת׳ בתי׳ס ‪ -‬בפרוייקט שחיה ‪31‬‬
‫‪ 13172420‬פסגה‪-‬הכנסות מהשתלמויות ‪31‬‬
‫‪10 10 10‬‬ ‫‪ 13172920‬פסגה‪-‬הכ׳ מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13176924‬שמיד‪ -‬תוכנית סח"י‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪22 - 17‬‬ ‫‪ 13176926‬שמיד‪-‬מדריך נוער בסיכון ישוב אדם‪-‬מ‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13170220‬הכ׳ אג׳ח מילדי חוץ ‪31‬‬
‫‪- 20‬‬ ‫‪ 13176934‬שמיד‪-‬תוכנית מערכתית להתנהגות סיכונית‪-‬רווחה ‪31‬‬
‫‪ 13122924‬גנים ‪ -‬העשרה ח‪.‬מיוחד וקייטנות‪-‬מ‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪21 21 21‬‬ ‫‪ 13170925‬מש‪.‬החינוך‪-‬העשרה חינוך מיוחד בבתי׳ס ‪31‬‬
‫‪ 13122923‬גנים‪ -‬יוח"א‪/‬מילת ‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪23 23 23‬‬ ‫‪ 13177420‬קב׳ס‪-‬גביה עצמית‪-‬מועדוניות ‪31‬‬

‫‪35 35 35‬‬

‫‪57 57 35‬‬

‫‪33 37 37‬‬

‫‪75 130‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪41 41 41‬‬

‫‪- 10 45‬‬

‫‪45 45 45‬‬

‫‪54 54 54‬‬

‫‪- 55 55‬‬

‫‪9 55 55‬‬

‫‪53 16 55‬‬

‫‪56 56 56‬‬

‫‪56 56 56‬‬

‫‪122 59 59‬‬

‫‪60 60 60‬‬

‫‪60 47 66‬‬

‫‪17 68 68‬‬

‫‪58 91 70‬‬

‫‪82 70 70‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪45‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪ 13122412‬גנים‪-‬השתתפות ישובים בקייטנה ‪31‬‬
‫‪282 75 75‬‬ ‫‪ 13122415‬גן מדעי‪-‬מישובים ‪31‬‬
‫‪ 13176920‬שמיד‪ -‬מערך תומך בגנים ובמעונות‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪70 80 80‬‬ ‫‪ 13176927‬שמיד‪-‬פרוייקט האתגר ‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13170923‬מנהל יחידת נוער ‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪95 95 95‬‬ ‫‪ 13170921‬חימום ‪ -‬מש‪ .‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13170920‬שכר דירה משרד החינוך ‪31‬‬
‫‪106 106 106‬‬ ‫‪ 13176923‬שמיד ‪ -‬דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון‪-‬מ‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13176941‬שמיד‪-‬איתור ילדים עם הפרעות במעונות‪-‬מש‪.‬הבריאות ‪31‬‬
‫‪105 105 118‬‬ ‫‪ 13176943‬שמיד‪ -‬תוכנית אם לאם‪-‬מש‪.‬הבריאות ‪31‬‬
‫‪ 13170927‬בתי"ס‪-‬יוח׳א‪-‬משרד החינוך ‪31‬‬
‫‪- 120 120‬‬ ‫‪ 13122411‬גנים‪-‬השת׳ישובים‪-‬שכר קייטנה‪-‬סייעות ‪31‬‬
‫‪ 13132922‬דמי שכפול ‪ -‬משרד החינוך ‪31‬‬
‫‪- 120‬‬ ‫‪ 13177924‬רווחה חינוכית ‪ -‬מש‪ .‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13176936‬שמיד ‪" -‬ראשית" ‪-‬הכ׳ מש‪.‬הרווחה ‪31‬‬
‫‪125 125 125‬‬ ‫‪ 13171921‬שכר קב׳ט ‪ -‬משרד החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13176932‬שמיד ‪ -‬טיפול קבוצתי ילדים והורים‪-‬מש‪.‬רווחה ‪31‬‬
‫‪130 130 130‬‬ ‫‪ 13132410‬פרוייקט מוזיקה ‪ -‬השתת׳ בתי׳ס ‪31‬‬
‫‪ 13176935‬שמיד‪-‬יחידת איתור נוער בסיכון‪-‬מש‪.‬רווחה ‪31‬‬
‫‪180 180 145‬‬ ‫‪ 13140990‬מש‪.‬המדע‪-‬חוגים מדעיים ‪31‬‬
‫‪ 13176921‬שמיד ‪ -‬מרכזי למידה שכונתיים‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪140 374 170‬‬ ‫‪ 13177920‬שכר קב׳ס ‪ -‬מש‪ .‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13176931‬שמיד‪ -‬נתיבים להורות‪-‬מש‪.‬רווחה ‪31‬‬
‫‪2 200 200‬‬ ‫‪ 13132925‬חומרי מלאכה ותנ׳׳ך ‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13170922‬שיפוצי קיץ ‪ -‬מש‪ .‬החינוך ‪31‬‬
‫‪188 234 206‬‬ ‫‪ 13177923‬מועדוניות משפחתיות‪-‬מש‪ .‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13124990‬מענק משרד התמ׳ת למעונות ‪31‬‬
‫‪500 200‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪ 13178925‬הסעות ממוגני ירי‪-‬ח‪.‬מיוחד‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13132921‬שכר מזכירות ‪ -‬משרד החינוך ‪31‬‬
‫‪286 286 286‬‬ ‫‪ 13178440‬הסעות ‪ -‬הכ׳ ממוסדות שונים ‪31‬‬
‫‪ 13110921‬הכ׳ חד פעמיות ‪ -‬משרד החינוך ‪31‬‬
‫‪302 286 300‬‬ ‫‪ 13176938‬שמיד‪-‬הכ׳ ממרכז צ׳רנה‪/‬מניפה‪-‬טיפול בנערות‪-‬מ‪.‬הרווחה ‪31‬‬
‫‪ 13133440‬השתתפות מוסדות סייעות סמלים חיצוניים מותנה ‪31‬‬
‫‪345 345 345‬‬ ‫‪ 13110925‬משרד החינוך‪ -‬הכנסות בגין שנים קודמות ‪31‬‬
‫‪ 13132920‬שכר שרתים ‪ -‬משרד החינוך ‪31‬‬
‫‪341 360 360‬‬ ‫‪ 13132928‬עובדים ניהול עצמי ‪ -‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪ 13171920‬שמירה בבתי׳ס‪-‬מש‪.‬החינוך ‪31‬‬
‫‪375 375 375‬‬

‫‪242 381 381‬‬

‫‪384 384 384‬‬

‫‪595 418 418‬‬

‫‪467 467 467‬‬

‫‪454 454 474‬‬

‫‪656 475 480‬‬

‫‪719 480 480‬‬

‫‪1,036 204 500‬‬

‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪793 829 801‬‬

‫‪1,161 850 850‬‬

‫‪1,294‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬

‫‪1,506‬‬ ‫‪1,506‬‬ ‫‪1,000‬‬

‫‪- 1,737‬‬

‫‪11,546‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪2,000‬‬

‫‪2,558‬‬ ‫‪2,195‬‬ ‫‪2,478‬‬

‫‪1,340‬‬ ‫‪1,303‬‬ ‫‪2,582‬‬

‫‪2,631‬‬ ‫‪2,459‬‬ ‫‪2,617‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪46‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 13128920‬קייטנות בתי׳ס‪ -‬הכ׳ מש‪.‬החינוך‬
‫‪2,328‬‬ ‫‪1,415‬‬ ‫‪2,644‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 13136920‬תכנית ניצנים ‪ -‬צהרון בחינוך יסודי‬
‫‪31‬‬
‫‪- 2,859‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 13154920‬אולפנת דולב ‪ -‬העברה מ‪.‬החינוך‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 13173920‬שפ׳י ‪ -‬משרד החינוך‬
‫‪2,344‬‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪3,069‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 13132924‬סייעות כיתתיות‪-‬מש‪.‬החינוך‬
‫‪4,811‬‬ ‫‪4,583‬‬ ‫‪4,583‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 13178922‬הסעות מורים ‪ -‬מש‪ .‬החינוך‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 13178924‬הסעות ממוגני ירי‪-‬מש‪.‬החינוך‬
‫‪4,075‬‬ ‫‪5,565‬‬ ‫‪4,633‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 13171990‬שמירה בבתי׳ס‪-‬מש׳ לביטחון פנים‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 13122921‬תיגבור סייעת ‪ - 2‬משרד החינוך‬
‫‪5,165‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪5,038‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 13132927‬מש‪.‬החינוך ‪ -‬שרתים ומזכירים‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 13178923‬ליווי הסעות חינוך מיוחד‪-‬מש‪.‬החינוך‬
‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 13132923‬סייעות חריגות(בי׳ס)‪-‬משרד החינוך‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 13125920‬תכנית ניצנים ‪ -‬צהרון בחינוך קדם יסודי‬
‫‪6,150‬‬ ‫‪6,150‬‬ ‫‪6,150‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 13124412‬הנחות מש׳ העבודה למעונות‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 13124410‬מעונות ‪ -‬השתתפות הורים‬
‫‪5,439‬‬ ‫‪4,429‬‬ ‫‪6,881‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 13178920‬הסעות תלמידים ‪ -‬מש‪ .‬החינוך‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 13178921‬הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪-‬מש‪.‬החינוך‬
‫‪7,980‬‬ ‫‪8,033‬‬ ‫‪6,889‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪32‬‬ ‫‪ 13122920‬שכל׳מ גנים ‪ -‬מש‪.‬החינוך‬
‫‪6,293‬‬ ‫‪6,293‬‬ ‫‪7,237‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ 13128990‬מש‪ .‬לפיתוח נגב וגליל ‪ -‬סבסוד קייטנות בגנים‬
‫‪32‬‬
‫‪9,475‬‬ ‫‪8,175‬‬ ‫‪9,009‬‬ ‫‪32‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪32‬‬ ‫‪ 13270492‬תל ציון ‪-‬הכנסות ממשחקיה וספריה‬
‫‪3,333‬‬ ‫‪10,341‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪32‬‬ ‫‪ 13270411‬תל ציון‪-‬פעילויות נשים וגברים‬
‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ 13270650‬ת‪.‬ציון‪-‬השכרת מבנה תרבות‬
‫‪32‬‬
‫‪26,040‬‬ ‫‪24,800‬‬ ‫‪27,505‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ 13280790‬תל ציון‪-‬שכר רכזי קידום נוער וקהילה‬
‫‪32‬‬ ‫‪ 13270491‬תל ציון‪-‬פעילויות לילדים‬
‫‪31,859‬‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪31,802‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪33‬‬ ‫‪ 13270412‬תל ציון‪ -‬פעילות קהילתית משפחתית‬
‫‪31,276‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫‪37,409‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 13220991‬משרד ראש הממשלה ‪ -‬תקבול בגין ותיקים‬
‫‪33‬‬
‫‪49,550‬‬ ‫‪46,439‬‬ ‫‪50,880‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 13270410‬תל ציון‪-‬חוגים‪ ,‬קייטנות ומרכזי למידה‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13220920‬הכנסות ממשרד התרבות ‪ -‬אירועי היובל‬
‫‪250‬‬
‫‪ 13220921‬מש‪.‬התרבות והספורט ‪ -‬סל ספורט‬
‫‪254,367‬‬ ‫‪234,010‬‬ ‫‪261,831‬‬ ‫‪ 13220922‬מש‪ .‬התרבות והספורט ‪ -‬הכנסות מתרבות‬

‫‪- 15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪ 13323940‬מש‪.‬הבריאות‪-‬שרותי בריאות השן לתלמידים‬
‫‪- 20‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 13360941‬מש‪.‬הבריאות‪-‬נקודת הזנקת אמבולנס‬
‫‪- 20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13360940‬מש‪.‬הבריאות‪-‬קרן מרוחקי אישפוז‬
‫‪ 13360221‬גביה משרותי אמבולנס‬
‫‪- 27‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪ 13424932‬רווחה ‪-‬סדנאות למשפחה‬
‫‪- 30‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 55‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪140 -‬‬

‫‪218 140‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪350 -‬‬

‫‪676 676 2,333‬‬

‫‪227‬‬

‫‪1,612‬‬ ‫‪983 2,333‬‬

‫‪- 20‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪180 225 225‬‬

‫‪349 280 280‬‬

‫‪294 470 470‬‬

‫‪824 995 975‬‬

‫‪1-‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪47‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13410937‬רווחה ‪ -‬מיכון ואוטומציה‬
‫‪13 - -‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13482932‬רווחה ‪ -‬הערכות חרום‬
‫‪34‬‬
‫‪194 -‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13463930‬רווחה ‪ -‬שיקום העיוור בקהילה‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13439938‬רווחה ‪ -‬בדיקות סמים וסיוע‬
‫‪422‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13466937‬רווחה ‪ -‬מרכזי איבחון ושיקום ‪ -‬עולים‬
‫‪-33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13468932‬רווחה ‪ -‬איתור לתעסוקה‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13444935‬רווחה ‪ -‬נופשון לזקן‬
‫‪-66‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13465932‬רווחה‪ -‬משפחות אומנה לשיקום‬
‫‪11 1 8‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13482931‬רווחה‪-‬פעולות התנדבות כולל ש‪.‬י‪.‬ל‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13444937‬רווחה ‪ -‬מועדונים תוכניות העשרה‬
‫‪988‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13444936‬רווחה ‪ -‬טיפול בזקנים עולים‬
‫‪- 10 10‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13439939‬רווחה ‪ -‬טיפול נערות במצוקה‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13466936‬רווחה ‪ -‬מרכזי איבחון ושיקום‬
‫‪- 12 12‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13450935‬רווחה ‪ -‬מעשי"ים ‪ -‬עולים‬
‫‪- 13 13‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13420932‬רווחה ‪ -‬משפחות עולים במצוקה‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13466930‬רווחה ‪ -‬נכים קשים‪+‬שיקום בקהילה‬
‫‪0 13 13‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13426411‬גביה ממטופלים‪-‬התפתחות הילד‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13410934‬רווחה ‪ -‬מינהלה‪ -‬עו"ס הת׳ הילד‬
‫‪7 13 13‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13452932‬רווחה ‪ -‬הסעות לילדים אוטיסטים‬
‫‪34‬‬
‫‪28 16 16‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13454930‬רווחה ‪ -‬תוכניות לילד החריג‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13463933‬רווחה ‪ -‬הדרכת עיוור ובני ביתו‬
‫‪12 17 17‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13439937‬רווחה ‪ -‬התמכרויות מבוגרים‬
‫‪7 17 17‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13435931‬רווחה ‪ -‬ילדי עולים במצוקה‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13450936‬רווחה ‪ -‬שרותים תומכים למוגבל שכלית‬
‫‪23 24 20‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13424935‬רווחה ‪ -‬תוכנית נושמים לרווחה‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13452934‬רווחה ‪ -‬נופשונים וקייטנה לילדים‬
‫‪25 21 21‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13452936‬רווחה ‪ -‬מועדוניות לילדים אוטיסטים‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13424420‬השת׳ עצמית‪-‬מחלקת רווחה‬
‫‪- 23 23‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13452420‬השתתפות עצמית שירות לאוטיסטים‬
‫‪34‬‬ ‫‪ 13483410‬פעולות התנדבות‪-‬השת׳ ישובים ‪ +‬ש‪.‬י‪.‬ל‬
‫‪- 23 23‬‬
‫‪ 13444931‬רווחה‪-‬מועדוני קשישים‬
‫‪48 25 25‬‬ ‫‪ 13452935‬רווחה ‪ -‬נופשונים והבראה לנכים‬
‫‪ 13439932‬רווחה ‪ -‬מקרי חרום אקסטרניים‬
‫‪7 26 26‬‬ ‫‪ 13439931‬רווחה ‪ -‬ילדים במעונות יום ‪ -‬עולים‬

‫‪7 26 26‬‬ ‫‪ 13444932‬רווחה ‪ -‬טיפול בזקן בקהילה‬
‫‪ 13466938‬רווחה ‪ -‬חלופה למעון יום שיקומי‬
‫‪12 26 26‬‬
‫‪ 13466935‬רווחה ‪ -‬מרכזי יום לנכים קשים‬
‫‪- 29 29‬‬ ‫‪ 13450933‬רווחה ‪ -‬מסגרת טיפול יום לעולים‬

‫‪- 95 30‬‬

‫‪35 20 30‬‬

‫‪40 30 30‬‬

‫‪63 30 30‬‬

‫‪93 30 30‬‬

‫‪- 35 35‬‬

‫‪12 37 37‬‬

‫‪38 37 37‬‬

‫‪16 37 38‬‬

‫‪89 38 38‬‬

‫‪43 43 43‬‬

‫‪- 54 54‬‬

‫‪43 55 55‬‬

‫‪45 60 60‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪48‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪ 13465931‬רווחה‪ -‬אחזקת נכים במש‪ .‬אומנה ‪34‬‬
‫‪- 64 64‬‬ ‫‪ 13420935‬רווחה ‪ -‬מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים ‪34‬‬
‫‪ 13468931‬רווחה ‪ -‬תעסוקה מוגנת למוגבל ‪34‬‬
‫‪6 45 71‬‬ ‫‪ 13438933‬רווחה ‪ -‬החזקת מפת׳׳ן מקומי ‪34‬‬
‫‪ 13420930‬רווחה ‪ -‬מקלטים לנשים מוכות ‪34‬‬
‫‪44 82 82‬‬ ‫‪ 13444930‬רווחה ‪ -‬אח׳ זקנים במעונות ‪34‬‬
‫‪ 13452931‬רווחה ‪ -‬טיפול באוטיסטים ובהורים בקהילה ‪34‬‬
‫‪79 86 86‬‬ ‫‪ 13438932‬רווחה ‪ -‬בתים חמים לנערות ‪34‬‬
‫‪ 13435933‬צעירים בקהילה ‪ -‬תכנית יתד ‪34‬‬
‫‪91 95 95‬‬ ‫‪ 13420933‬רווחה ‪ -‬סיוע למשפחות עם ילדים ‪34‬‬
‫‪ 13468930‬רווחה ‪ -‬תעסוקה נתמכת לנכים ‪34‬‬
‫‪91 97 97‬‬ ‫‪ 13420931‬רווחה ‪ -‬משפחות במצוקה בקהילה ‪34‬‬
‫‪ 13450931‬רווחה ‪ -‬נופשונים למש"ה (מוגבלים שכלית התפתחותית) ‪34‬‬
‫‪170 108 108‬‬ ‫‪ 13439935‬רווחה ‪ -‬מרכז לנפגעי תקיפה מינית ‪34‬‬
‫‪ 13451420‬השתתפות עצמית שירות ממוגבלים שכלית התפת׳ ‪34‬‬
‫‪136 113 113‬‬ ‫‪ 13463931‬רווחה ‪ -‬ילדים עוורים במוסדות ‪34‬‬
‫‪ 13452933‬רווחה‪-‬מרכזי יום ותעסוקה בוגרים לאוטיסטיים ‪34‬‬
‫‪- 135‬‬ ‫‪ 13483440‬הכנסות מקופות חולים ‪ -‬מרכז משפחה ‪34‬‬
‫‪ 13439933‬רווחה ‪ -‬טיפול בנוער ובצעירים ‪34‬‬
‫‪124 140 140‬‬ ‫‪ 13484421‬הכ׳ מר‪ .‬למשפחה בגוונים‪-‬ילדי רווחה ‪34‬‬
‫‪ 13468420‬השתתפות עצמית ‪ -‬שיקום נכים ‪34‬‬
‫‪95 30 150‬‬ ‫‪ 13435420‬השתתפות עצמית שירותי ילדים ונוער ‪34‬‬
‫‪ 13482930‬רווחה‪-‬לכידות חברתית ‪34‬‬
‫‪124 154 154‬‬ ‫‪ 13450934‬רווחה ‪ -‬מעשי"ם ‪34‬‬
‫‪ 13466933‬רווחה ‪ -‬מוסדות יום לילד המוגבל ‪34‬‬
‫‪123 159 159‬‬ ‫‪ 13438930‬רווחה ‪ -‬טיפול ילדים במשפחות אומנה ‪34‬‬
‫‪ 13466932‬רווחה‪-‬לווי בהסעות למעונות יום שיקומיים ‪34‬‬
‫‪126 160 160‬‬ ‫‪ 13424931‬מש‪.‬הרווחה‪-‬השתתפות בהסעות ‪34‬‬
‫‪ 13410931‬רווחה ‪ -‬עובדים ייעודי ‪34‬‬
‫‪260 172 172‬‬ ‫‪ 13424936‬רווחה ‪ -‬מרכז עוצמה ‪34‬‬
‫‪ 13439934‬רווחה‪-‬טיפול בפגיעות מיניות ובדיקות פסיכולוגיות ‪34‬‬
‫‪147 189 189‬‬ ‫‪ 13451931‬רווחה‪-‬הסעת מבוגרים המוגבלים שכלית ‪34‬‬
‫‪ 13484790‬מ‪.‬למשפחה‪-‬השת׳ מפרוייקט שמיד ‪34‬‬
‫‪190 198 198‬‬ ‫‪ 13438937‬רווחה ‪ -‬נוער חרדי מנותק ‪34‬‬
‫‪ 13438935‬רווחה ‪ -‬ילדי עולים בפנימיות ‪34‬‬
‫‪- 200‬‬ ‫‪ 13426790‬גביה מקופות חולים‪-‬התפתחות הילד ‪34‬‬
‫‪ 13435930‬רווחה ‪ -‬טיפול בילד בקהילה ‪34‬‬
‫‪119 200 200‬‬

‫‪181 200 200‬‬

‫‪198 200 200‬‬

‫‪274 200 200‬‬

‫‪108 215 215‬‬

‫‪260 233 233‬‬

‫‪177 267 267‬‬

‫‪178 276 276‬‬

‫‪337 265 300‬‬

‫‪163 251 306‬‬

‫‪786 720 341‬‬

‫‪100 350 350‬‬

‫‪445 368 368‬‬

‫‪378 387 387‬‬

‫‪400 400 400‬‬

‫‪551 517 517‬‬

‫‪306 518 518‬‬

‫‪654 610 610‬‬

‫‪863 863 638‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪49‬‬

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס פרק‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬
‫‪ 13444933‬רווחה ‪ -‬מועדונים מועשרים ‪34‬‬
‫‪800 585 840‬‬ ‫‪ 13450930‬רווחה ‪ -‬מש"ה במעון טיפולי ‪/‬מוגבלים שכלית התפתחותית ‪34‬‬
‫‪ 13438931‬רווחה‪-‬ילדים עם הפנים לקהילה ‪34‬‬
‫‪793 862 862‬‬ ‫‪ 13452930‬רווחה‪-‬החזקת אוטיסטים במסגרת ‪34‬‬
‫‪ 13466934‬רווחה ‪ -‬מעון יום שיקומי לנכים ‪34‬‬
‫‪405 405 1,063‬‬ ‫‪ 13465930‬רווחה ‪ -‬אחזקת נכים בפנימיות ‪34‬‬
‫‪ 13439930‬רווחה ‪-‬ילדים במעונות יום ‪34‬‬
‫‪1,893‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ 13484420‬הכ׳ מרכז למש׳ בגוונים‪-‬מטיפולים וקבוצות ‪34‬‬
‫‪ 13466931‬רווחה‪-‬הסעת למעונות יום שיקומיים ‪34‬‬
‫‪1,301‬‬ ‫‪1,301‬‬ ‫‪1,301‬‬ ‫‪ 13450932‬רווחה ‪-‬אחזקת מוגבלים שכלית במוסדות ‪34‬‬
‫‪ 13410930‬רווחה‪-‬השת׳ בשכר עובדים ‪34‬‬
‫‪1,266‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪ 13438934‬רווחה ‪ -‬אח׳ ילדים בפנימיות ‪34‬‬
‫‪ 13420934‬רווחה ‪ -‬טיפול בפרט ובמשפחה ‪34‬‬
‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪ 13463932‬רווחה ‪ -‬מפעלי שיקום לעיוור ‪34‬‬
‫סה"כ ‪34‬‬
‫‪1,991‬‬ ‫‪2,050‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪ 13510810‬תל ציון‪-‬מקוה‪-‬השת׳ מועצה דתית ‪35‬‬
‫סה"כ ‪35‬‬
‫‪1,875‬‬ ‫‪1,875‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪ 13690950‬מש׳ הקליטה‪-‬פעולות עולים ‪36‬‬
‫‪ 13690751‬הסת‪.‬הציונית‪-‬פעולות חברה וקליטה ‪36‬‬
‫‪3,450‬‬ ‫‪3,450‬‬ ‫‪3,450‬‬ ‫סה"כ ‪36‬‬
‫‪ 14133210‬מים‪-‬החלפת שעון‪/‬נזק למונה‪/‬מדי מים ‪41‬‬
‫‪4,796‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪5,193‬‬ ‫‪ 14132210‬קנסות חיבור מים ‪41‬‬
‫‪ 14131580‬הכ׳ מקרן מים ‪41‬‬
‫‪5,477‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪ 14131211‬הכנסות מים ‪41‬‬
‫סה"כ ‪41‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪ 14400580‬העברה מקרן רכבים ‪44‬‬
‫‪ 14400620‬מכירת רכבים ‪44‬‬
‫‪3‬‬ ‫סה"כ ‪44‬‬
‫‪ 14710220‬הכ׳ משאיבת ביוב ‪47‬‬
‫‪35,056‬‬ ‫‪34,265‬‬ ‫‪36,359‬‬ ‫‪ 14710210‬אגרת ביוב‪-‬גביה באמצעות מח׳ גביה ‪47‬‬
‫‪ 14710211‬אגרת ביוב‪-‬גביה בהקצבות ‪47‬‬
‫‪- 24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ ‪47‬‬
‫‪ 14800440‬תל ציון‪-‬הכ׳ ממוסדות שונים‪-‬חשמל וכדו׳ ‪48‬‬
‫‪- 24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 14800691‬תל ציון‪-‬הכנסות שונות‪-‬שרותי משרד‪,‬אכלוס ‪48‬‬
‫‪ 14800693‬הכ׳ מקנסות‪+‬גרירת רכבים ישנים ‪48‬‬
‫‪254 254 130‬‬ ‫‪ 14800690‬הכנסות שונות ‪48‬‬
‫‪ 14800692‬הכ׳ ממכירת מכרזים ‪48‬‬
‫‪800 800 800‬‬ ‫‪ 14800640‬הכ׳ עצמיות שכ"ד‪-‬מועצה ‪48‬‬

‫‪1,054‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪930‬‬

‫‪32 9 10‬‬

‫‪18 20 20‬‬

‫‪319 - 405‬‬

‫‪4,136‬‬ ‫‪3,586‬‬ ‫‪3,586‬‬

‫‪4,505‬‬ ‫‪3,615‬‬ ‫‪4,021‬‬

‫‪450 450‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪882 - -‬‬

‫‪1,332‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-11‬‬

‫‪2,800‬‬ ‫‪2,440‬‬ ‫‪2,440‬‬

‫‪12,351‬‬ ‫‪11,465‬‬ ‫‪11,465‬‬

‫‪15,151‬‬ ‫‪13,906‬‬ ‫‪13,906‬‬

‫‪- 20‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 22‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪- 15‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪48 150 100‬‬

‫‪97 200 100‬‬

‫‪367 185 180‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪50‬‬