141 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 Tabel 3.68 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKP4 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian Tahun 2020 – 2022 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAR GET REAL ISASI CAPAI AN TAR GET REAL ISASI CAPAI AN TAR GET REAL ISASI CAPAI AN IKP4 Indeks Kepu asan Layan an Kepolisian (IKLK) Polres Merangin 86,4 86,4 100% 86,5 90,8 105% 86,8 89,08 103% Grafik 3.41 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKP4 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian Tahun 2020 – 2022 Berdasarkan Rencana Strategis Polres Merangin Tahun 2020 – 2024, maka data yang kami bandingkan adalah data dari Tahun 2020 hingga sekarang yakni Tahun 2022. Terlihat pada tabel diatas bahwa Target Indikator Kinerja Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) Tahun 2020 sebesar 86,4, Tahun 2021 sebesar 86,5 dan Target ditahun 2022 sebesar 86,8. 2020 2021 2022 0 20 40 60 80 100 TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 2020 86,4 86,4 100% 2021 86,5 90,8 105% 2022 86,8 89,08 103%
142 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 Realisasi Indikator Kinerja Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) pada Tahun 2020 sebesar 86,4 yang dihitung dari Nilai rata rata SKM sebanyak 2 Fungsi yaitu Pelayanan SIM Sat Lantas dan Pelayanan SKCK Sat Intelkam, di Tahun 2021 Realisasi Indikator Kinerja Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) dihitung dari Nilai rata rata SKM sebanyak 3 Fungsi yaitu Pelayanan SIM Sat Lantas, Pelayanan SKCK Sat Intelkam dan Pelayanan Pembuatan Laporan Polisi SPKT Polres Merangin dengan Total Nilai IKLK sebesar 90,8, sedangkan di Tahun 2022 Realisasi Indikator Kinerja Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) dihitung dari Nilai rata rata SKM sebanyak 3 Fungsi yaitu Pelayanan SIM Sat Lantas, Pelayanan SKCK Sat Intelkam dan Pelayanan Pembuatan Laporan Polisi SPKT Polres Merangin dengan Total Nilai IKLK sebesar 89,08. Dari Target dan realisasi diatas, maka didapat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) Polres Merangin Tahun 2020 sebesar 100%, pada Tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 105% dan di tahun 2022 turun menjadi 103% Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi dan Target Jangka Menengah Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI TARGET JANGKA MENENGAH 2020 2021 2022 2020 2022 2022 2023 2024 IKP4 Indeks Kepuas an Layanan Ke polisian (IKLK) Polres Merangin 86,4 90,8 89,08 86,4 86,5 86,8 87 87,3 Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepolisian Resor Merangin, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level daerah, Kepolisian Resor Merangin menetapkan Sasaran Strategis Sistem Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani (SS5) yang memiliki Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) dengan Target selama 5 (lima) Tahun yaitu pada Tahun 2020 Target sebesar 86,4, Tahun 2021 sebesar 86,5, Tahun 2022 sebesar 86,8, Tahun 2023 sebesar 87 dan Target pada Tahun 2024 sebesar 87,3. Target Jangka Menengah Tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Resor Merangin dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.
143 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 Sedangkan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) baru dilaksanakan selama 3 Tahun terakhir yakni pada Tahun 2020 sebesar 86,4 yang berarti keberhasilan bagi Polres Merangin yang telah memenuhi Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2020 - 2024 Polres Merangin, Tahun 2021 Realisasi kinerja Indikator Kinerja Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) sebesar 90,8 yang juga berarti merupakan keberhasilan Polres Merangin melebihi Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2020 - 2024 Polres Merangin dan di Tahun 202 Realisasi kinerja Indikator Kinerja Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) sebesar 89,08 yang juga berarti merupakan keberhasilan lagi bagi Polres Merangin yakni melebihi Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2020 - 2024 Polres Merangin. - Analisis Keberhasilan terhadap Pencapaian IKP4 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan Pencapaian Indikator Kinerja Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKP4) adalah dikarenakan Pelayanan Publik Polres Merangin telah menjadi Pelayanan Terpadu dan adanya Aplikasi Pelayanan Publik Polres Merangin “Aplikasi Melangun” yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sehingga kualitas pelayanan menjadi Transparan, Efektif, efesien dan Akuntabel. - Analisis Kegagalan / Kendala terhadap Pencapaian IKP4 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Kendala yang ditemukan adalah masih kurangnya sarana Prasarana dan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan. - Alternatif Solusi yang dilakukan oleh Polres Merangin dalam Pelaksanaan Komponen IKP4 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK). Upaya yang dilakukan adalah koordinasi dengan Pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mohon bantuan melengkapi sarana prasarana bahkan rehab Gedung pelayanan. Dan membuat Program inovasi melalui Aplikasi Polisi Melangun, yang memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan Kepolisian.
144 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 - Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Dalam hal Pelayanan Publik, Polres Merangin di awal tahun 2021 Telah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di Polres Merangin, Kemudian diakhir Tahun 2021 Polres Merangin telah meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan-Rb. Polres Merangin terus berupaya membentuk opini masyarakat dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik dan akan mensosialisasikannya melalui media social, media cetak dll. - Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Polres Merangin dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik adalah adanya Program Inovasi Kapolres Merangin yaitu Pelayanan Publik Terpadu dan Aplikasi Pelayanan Publik Polres Merangin “Polisi Melangun”. Program/kegiatan Inovasi ini bertujuan memudahkan masyarakat untuk menerima/ mengakses Pelayanan Publik yang dilaksanakan Polres Merangin, dengan harapan Hilangnya Praktek Calo, Pungli, Grativikasi dan KKN sehingga bisa meraih predikat WBK dan pada Tahun selanjutnya diharapkan bisa meraih predikat WBBM. Foto 3.15 Dokumentasi IKP4 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian Loket Pembayaran 1 Pintu dengan Bank BRI dan tidak bersentuhan langsung dengan petugas Pelayanan Pusat Pengaduan pelayanan
145 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 7. Indikator Kinerja Pendukung IKP5 Nilai Kinerja Anggaran Tabel 3.70 Capaian Kinerja IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2022 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI TARGET CAPAIAN SS5 Sistem Penga wasan yg akun tabel, Bersih, Terbuka dan Melayani IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) 98,01 97,07 101% Nilai Kinerja Anggaran atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan penjumlahan total variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya dikalikan dengan Bobot Indikator tersebut, yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Belanja Kontraktual (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), Penyelesaian Tagihan (10%), dan Capaian Output (25%). Grafik 3.42 Capaian Kinerja IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Polres Merangin Tahun 2022 TARGET; 97,07 REALISASI; 98,01 CAPAIAN; 101%
146 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 Grafik 3.42 diatas menjelaskan bahwa pada Tahun 2022 telah ditentukan Target Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) sebesar 97,07 dan setelah berjalan hingga akhir Tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) sebesar 98,01 sehingga dapat dihitung Capaian Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) sebesar 101% atau melebihi Target Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5). Tabel 3.71 Data Perbandingan IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Polres Merangin Tahun 2018 - 2022 VARIABEL 2018 2019 2020 2021 2022 Penyerapan Anggaran 20 20 15 15 19,58 Data Kontrak 0 15 15 10 10 Penyelesaian Tagihan 20 13,24 12 10 10 Konfirmasi Capaian Output Blm ada Blm ada 10 15,68 25 Pengelolaan UP dan TP 7,40 10 8 5 10 Revisi Diva 5 5 5 5 10 Deviasi Hal III Dipa 4,05 4,43 3,72 3,59 8,73 LPJ Bendahara 0 5 5 5 Hilang Renkas 5 5 5 0 HIlang Kesalahan SPM 4,95 5,70 4,50 4,25 Hilang Retur SP2D 5 6 5 5 Hilang Pagu Minus 4,76 3,62 4,90 5 Hilang Dispensasi 5 4 5 5 5 Nilai IKPA Polres Merangin 81,16 97 98,12 91,52 98,31 Grafik 3.43 Data Perbandingan IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Polres Merangin Tahun 2018 - 2022 NILAI IKPA POLRES MERANGIN 0 20 40 60 80 100 2018 2019 2020 2021 2022 81,16 97 98,12 91,52 98,01
147 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 Dari Tabel 3.71 dan Grafik 3.43 diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai Kinerja Anggaran Polres Merangin dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan dan pada Tahun 2021 nilai Kinerja Anggaran mengalami penurunan namun di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 nilai Kinerja Anggaran sebesar 81,16, di Tahun 2019 nilai Kinerja Anggaran sebesar 97, di Tahun 2020 Nilai Kinerja Anggaran Polres Merangin sebesar 98,12, di Tahun 2021 Nilai Kinerja Anggaran Polres Merangin sebesar 91,52 dan pada Tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran Polres Merangin Naik Menjadi 98,01 dari target yang telah ditentukan sebesar 97,07 sehingga Capaian Kinerja Polres Merangin sebesar 101% atau melebihi Target Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5). Tabel 3.72 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2020 – 2022 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAR GET REAL ISASI CAPAI AN TAR GET REAL ISASI CAPAI AN TAR GET REAL ISASI CAPAI AN IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA 97,03 98,12 101% 97,05 91,52 94,3% 97,07 98,01 101% Grafik 3.44 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKP4 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2020 – 2022 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 2020 97,03 98,12 101% 2021 97,05 91,52 94,3% 2022 97,07 98,01 101% 0 20 40 60 80 100 120
148 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 Berdasarkan Rencana Strategis Polres Merangin Tahun 2020 – 2024, maka data yang kami bandingkan adalah data dari Tahun 2020 hingga sekarang yakni Tahun 2022. Terlihat pada tabel diatas bahwa Target Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) Tahun 2020 sebesar 97,03, Tahun 2021 sebesar 97,05 dan Target di Tahun 2022 sebesar 97,07. Realisasi Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) pada Tahun 2020 sebesar 98,12, di Tahun 2021 Realisasi Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) Polres Merangin mengalami penurunan menjadi sebesar 91,52 dan di Tahun 2022 Realisasi Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) Polres Merangin kembali naik menjadi sebesar 98,01. Dari Target dan realisasi Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) diatas, maka didapat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) Polres Merangin Tahun 2020 sebesar 101% dan pada Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 94,3% atau gagal memenuhi Target Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) sedangkan di Tahun 2022 kembali naik menjadi 101% atau Melebihi Target Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5). Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi dan Target Jangka Menengah IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI TARGET JANGKA MENENGAH 2020 2021 2022 2020 2022 2022 2023 2024 IKP5 Nilai Kiner ja Anggar an (IKPA) 98,12 91,52 98,01 97,03 97,05 97,07 97,09 97,10 Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepolisian Resor Merangin, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level daerah, Kepolisian Resor Merangin menetapkan Sasaran Strategis Sistem Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani (SS5) yang memiliki Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) dengan Target selama 5 (lima) Tahun yaitu pada Tahun 2020 Target sebesar 97,03, Tahun 2021 sebesar 97,05, Tahun 2022 sebesar 97,07, Tahun 2023 sebesar 97,09 dan Target pada Tahun 2024 sebesar 97,10. Target Jangka Menengah Tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Resor Merangin dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.
149 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 Sedangkan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5), baru dilaksanakan selama 3 Tahun terakhir yakni pada Tahun 2020 sebesar 98,12 yang berarti keberhasilan bagi Polres Merangin yang telah melebihi Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2020 - 2024 Polres Merangin, Tahun 2021 Realisasi Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) sebesar 91,52 yang berarti merupakan kegagalan Polres Merangin karena tidak dapat memenuhi Target Jangka Menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra 2020 - 2024 Polres Merangin dan di Tahun 2022 Realisasi Indikator Kinerja Pendukung Nilai Kinerja Anggaran (IKP5) sebesar 98,01 yang merupakan keberhasilan Polres Merangin melebihi Target Jangka Menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra 2020 - 2024 Polres Merangin. - Analisis Kegagalan / Kendala terhadap Pencapaian IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Kendala yang ditemukan adalah adanya beberapa elemen tidak mendapat nilai penuh sesuai bobot yang telah ditentukan yakni Penyerapan Anggaran dan Deviasi Hal III Dipa. Hal ini dikarenakan kondisi dilapangan yang berubah sehingga untuk penyerapan anggaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi real saat itu dan berpengaruh pada Deviasi Hal III Dipa. - Alternatif Solusi yang dilakukan oleh Polres Merangin dalam Pelaksanaan Komponen IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Upaya yang dilakukan adalah Melakukan Revisi Halaman III Dipa secara berkala dengan memperhatikan Rencana Realisasi/Penyerapan Anggaran guna meminimalisir selisih antara Realisasi dan Halaman III DIPA sehingga Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) pada Aspek Deviasi Halaman III Dipa dan Penyerapan Anggaran Tidak Menurun. - Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Satuan Fungsi Polres Merangin yang Melaksanakan Kinerja dengan mengusulkan anggaran Ke Kapolres Merangin dengan diteliti oleh Wakapolres Merangin, kemudian diteliti oleh Kabag Perencanaan dan Kasi Keuangan Polres Merangin untuk meminimalisir human Error. Setelah diteliti dan disetujui kemudian Sie Keuangan berkewajiban membayar untuk pelaksanaan Kinerja yang akan dilakukan oleh masing masing fungsi Polres Merangin.
150 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 Dalam penggunaan anggaran Polres Merangin juga di awasi oleh Seksi Pengawasan Polres Merangin, Irwasda Polda Jambi, Biro rena Polda Jambi dan Irwasum Polri yang diaudit secara Berkala. - Analisis Program kegiatan menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polres Merangin selalu diawasi oleh Seksi Pengawasan Polres Merangin secara Berkala/per semester yang termasuk dalam Program Dukungan Manajemen Internal Polri pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi. Foto 3.16 Dokumentasi IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Polres Merangin Tahun 2022 Pengawasan dan Pemeriksaan dari Siwas dan Si Propam Polres Merangin Pengawasan Internal dari Itwasda Polda Jambi Asistensi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 oleh Biro Rena Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) T.A. 2022
151 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 B. Realisasi Anggaran Anggaran Polres Merangin T.A. 2022 sesuai pagu Akhir sebesar Rp. 47.781.507.000,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 32,756,219,000,- dan belanja barang sebesar Rp. 15,025,288,000,- Grafik 3.45 Revisi Pagu Polres Merangin Selama Tahun 2022 Dari Grafik 3.45 diatas dapat dilihat bahwa pada Awal tahun 2022 polres merangin memiliki pagu awal sebesar Rp. 50.053.187.000 dan selanjutnya mengalami beberapa revisi sebagai berikut : - Revisi 1 pagu Rp. 50.053.187.000 tgl 16 Desember 2021 (Revisi Adjusment Blokir) - Revisi 2 pagu Rp. 50.053.187.000 tgl 15 April 2022 (Revisi Hal III) - Revisi 3 pagu Rp. 50.053.187.000 tgl 15 Mei 2022 (Perpanjangan revisi Hal III) - Revisi 4 pagu Rp. 50.053.187.000 tgl 12 Juli 2022 (Revisi Pok & Hal III) - Revisi 5 pagu Rp. 50.053.187.000 tgl 23 Agustus 2022 (Revisi Buka Blokir Adjusment) - Revisi 6 pagu Rp. 50.053.187.000 tgl 13 Oktober 2022 (Revisi Hal III) - Revisi 7 pagu Rp. 50.003.004.000 tgl 02 November 2022 (Revisi Eselon I) - Revisi 8 pagu Rp. 47.781.507.000 tgl 04 Januari 2023 (Revisi Pagu Minus I) Total penyerapan anggaran Polres Merangin Hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp. 47.414.433.685 ( 99,23%) dengan rincian belanja pegawai terserap sebesar Rp. 32.768.801,912 (100,4%), sisa Anggaran Belanja Pegawai Minus sebesar Rp. 12.582,912 (0.04%) dan belanja barang terserap sebesar Rp. 14.645.631.773 (97.47%) sehingga sisa anggaran Rp. 379.656.227 (2.53%). penyerapan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut : REVISI 1 REVISI 2 REVISI 3 REVISI 4 REVISI 5 REVISI 6 REVISI 7 REVISI 8 PAGU Rp50.053. Rp50.053. Rp50.053. Rp50.053. Rp50.053. Rp50.053. Rp50.003. Rp47.781.
152 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 A. Penyerapan/Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Belanja : Tabel 3.74 Penyerapan/Realisasi Anggaran Polres Merangin Tahun 2022 berdasarkan Jenis Belanja NO JENIS BELANJA PAGU TOTAL REALISASI % REAL 1 PEGAWAI 32.756.219.000 32.768.801.912 100,04% 2 BARANG 15.025.288.000 14.645.631.773 97,47% 3 MODAL - - 0% JUMLAH 47.781.507.000 47.414.433.685 99,23% Grafik 3.46 Penyerapan/Realisasi Anggaran Polres Merangin Tahun 2022 berdasarkan Jenis Belanja Dari Tabel 3.74 dan Grafik 3.46 diatas dapat dijelaskan bahwa : 1. Belanja Pegawai dengan Pagu Rp. 32.768.801.912 terealisasi Rp. 32.756.219.000 (100,04%) sisa anggaran Minus Rp. 12,582,912,-; 2. Belanja Barang dengan Pagu Rp.15.025.288.000,- terealisasi Rp. 14.645.631.773,- (97,47%) sisa anggaran Rp. 379.656.227,- 3. Belanja Modal Nihil. PAGU REALISASI BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL Rp32.756.219.000 Rp15.025.288.000 RpRp32.768.801.912 Rp14.645.631.773 RpPAGU REALISASI Sumber Data : OM SPAN
153 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 B. Penyerapan/Realisasi anggaran berdasarkan sumber anggaran: Tabel 3.75 Realisasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Sumber Anggaran NO PROGRAM PAGU REALISASI % REAL SISA 1 RM 45.484.161.000 45.189.180.855 99,35 294.980.145 2 PNBP 2.297.346.000 2.225.252.830 96,86 72.093.170 JUMLAH 47.781.507.000 47.414.433.685 99,23 367.073.315 Grafik 3.47 Realisasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Sumber Anggaran Dari tabel 3.75 dan Grafik 3.47 diatas, dapat dijelaskan bahwa Penyerapan berdasarkan Sumber anggaran sebagai berikut : - Berdasarkan sumber Rupiah Murni, Pagu sebesar Rp. 45.484.161.000,- Realisasi Sebesar Rp. 45.189.180.855,- (99.35%) sisa Anggaran Rp. - 294.980.145,- (0,65%) - Berdasarkan sumber PNBP, Pagu sebesar Rp. 2.297.346.000,- Realisasi Sebesar Rp. 2.225.252.830,- (96.86%) sisa Anggaran Rp. 72.093.170,- (3.14%). PAGU REALISASI RUPIAH MURNI PNBP Rp45.484.161.000 Rp2.297.346.000 Rp45.189.180.855 Rp2.225.252.830 PAGU REALISASI Sumber Data : OM SPAN
154 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 C. Penyerapan/Realisasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan Tabel 3.76 Realisasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Program Kegiatan NO PROGRAM PAGU REALISASI % REAL SISA % SISA 1 LIDIK SIDIK 2.626.473.000 2.435.307.733 92,72 191.165.267 7,28 2 SARPRAS 3.610.294.000 3.582.650.640 99,23 27.643.360 0,77 3 HARKAM 6.340.510.000 6.146.636.176 96,94 193.873.824 3,06 4 DUKMA 31.443.997.000 31.372.560.941 99,77 71.436.059 0,23 JUMLAH 44.021.274.000 43.537.155.490 98,90 484.118.510 1,10 Grafik 3.48 Pagu Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Program Kegiatan Pada tabel 3.76 dan Grafik 3.48 diatas dapat dijelaskan bahwa : - Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebesar Rp. 3.432.106.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.355.156.130,- (97,76%) sehingga tersisa 76.949.870,- (2,24%). - Program Modernisasi Almatsus Sarana dan Prasaran Aparatur Polri Pagu Akhir sebesar Rp. 4.338.280.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.323.498.585,- (99,66%) sehingga tersisa 14.781.415,- (0,34%). - Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Pagu Akhir sebesar Rp. 6.846.931.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.583.982.908,- (96,16%) sehingga tersisa Rp. 262.948.092,- (3,84%). - Program Dukungan Manajemen Pagu Akhir sebesar Rp. 33.164.190.000,- dan realisasi sebesar Rp. 33.151.796.062,- (99,96%) sehingga tersisa Rp. 12.393.938,- (0,04%). Rp3.432.106.000 Rp4.338.280.000 Rp6.846.931.000 Rp33.164.190.000 TOTAL PAGU Rp. 47.781.507.000,- PROGRAM LIDIK SIDIK PROGRAM SARPRAS PROGRAM HARKAMTIBMAS PROGRAM DUKMA Sumber Data : OM SPAN
155 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 D. Permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan Anggaran - Belanja Pegawai Pagu Akhir Belanja Pegawai Polres Merangin sebesar Rp. 32.756.219.000,- yang tertuang dalam Rincian kertas kerja pada Program 060.01.WA Program Dukungan Manajemen terealisasi s.d. Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 32,768,801,912,- sehingga anggaran Belanja Pegawai menjadi Minus Sebesar Rp. 12.582.912,-. Hal ini dikarenakan adanya penambahan penyerapan untuk pembayaran gaji dan tunjangan personil yang naik pangkat. Upaya yang dilakukan adalah akan melakukan revisi Pagu Minus ke II sehingga Total Revisi menjadi Revisi ke 9 dengan Alokasi Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 32,768,850,000,- dan realisasi sebesar Rp. 32,768,801,912,- atau (100%), sisa sebesar Rp. 48,088. - Belanja Barang Pagu Akhir Belanja Barang sebesar Rp.15.025.288.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14,645,631,773 (97,47%) Sehingga diakhir Tahun 2022 Anggaran Belanja Barang Tersisa Barang sebesar Rp. 379,656,227,-. Dengan rincian sisa Anggaran tahun 2022 sebagai berikut : - Belanja Barang Sumber RM Rp. 307.563.057,- - Belanja Barang Sumber PNBP Rp. 72.093.170,- Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada Tahun 2022 dalam penyerapan Anggaran Belanja Barang yang dibawah 85% dengan rincian sebagai Berikut : - PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 3146 Kegiatan TP Korupsi dengan Pagu Sebesar Rp. 148.850.000 terealisasi Rp. 115.550.770 (77,63%) tersisa Rp. 33.300.000 dikarenakan penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan real dari Laporan Polisi/LP yang ditangani Tindak Pidana Korupsi. - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 1) 3088 Kegiatan Penegakan Hukum anggota/pns Polri (sidang disiplin/kode etik) pagu Rp. 6.000.000 terealisasi Rp. 1.000.000 (16,67%) sehingga tersisa Rp. 5.000.000 dikarenakan tidak ada anggota yang di Sidang KKE.
156 | LKIP Polres Merangin Tahun 2022 2) 3154 Kegiatan Pemberian bantuan dan Nasehat Hukum dengan jumlah Pagu sebesar Rp. 1.000.000 terealisasi Rp. 0 (0%) tersisa Rp. 1.000.000 dikarenakan belum ada permintaan ataupun Anggota/PNS Polri yang terlibat masalah hukum. 3) 5051 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Polri dengan jumlah Pagu sebesar Rp. 31.820.000 terealisasi Rp. 23.300.000 (73,22%) sehingga tersisa Rp. 8.520.000 dikarenakan Penyerapan Perjalanan Dinas kekurangan Personil untuk menghindari Duplikasi.
LKIP Polres Merangin Tahun 2022 157 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Kinerja Polres Merangin Tahun 2022 telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, hambatan maupun kendala. Adapun kesimpulan dari pelaksanaan tersebut antara lain : 1. Pencapaian indikator kinerja untuk Sasaran strategis, terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Jambi khususnya di Kab. Merangin dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Indek Harkamtibmas Polres Merangin dengan target 68% terealisasi 87,43% dan capaiannya 129%; Indeks Harkamtibmas diukur dari beberapa Komponen Indeks Yakni : Road Safety Indeks, Indeks Community Policing, Persentase Penurunan Potensi gangguan, Respon Time kehadiran Polres Merangin di TKP dan Persentase pemenuhan pengamanan Objek Vital dan Target rentan. Penyebab keberhasilan Polres Merangin dalam mencapai target IKU ini dikarenakan keberhasilan pencapaian komponen indek Road Safety Indeks dalam menekan angka fatalitas korban MD akibat Laka Lantas, Komponen Indeks Community Policing yaitu Pencegahan tindak criminal berbasis masyarakat/community, Re-orientasi pola dan aktivitas patroli, Peningkatan akuntabilitas public dan Desentralisasi komando serta Komponen Penurunan Potensi Gangguan Keamanan. Untuk Mewujudkan Indek Harkamtibmas ini tentu mempunyai banyak Kendala maupun hambatan yang dihadapi Yaitu : - minimnya kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas; - Traffic light yang ada terkadang tidak bekerja dengan baik; - kondisi wilayah dan jalan yang berkontur naik turun dan banyaknya belokan sejalan dengan minimnya jumlah rambu-rambu / marka jalan ikut berperan dalam menambah angka kecelakaan lalu lintas.
LKIP Polres Merangin Tahun 2022 158 - terbatasnya jumlah personel Polri sehingga untuk pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa / Kelurahan 1 Polisi 1 Desa belum dapat terpenuhi untuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam melayani masyarakat dilakukan upaya dengan cara 1 Bhabinkamtibmas bertugas pada 2 sampai 5 Desa - pimpinan komunitas sulit ditemui dikarenakan jarak dan kesibukan antara Polisi sebagai pemelihara Kamtibmas dan pimpinan komunitas yang tak jarang merupakan pegawai di instansi Pemerintah - rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berupaya mengamankan dirinya maupun masyarakat sekitar yg masih belum mempunyai kesadaran dalam menciptakan rasa aman terhadap lingkungannya. Upaya yang dilakukan antara Lain : - melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam rangka upaya pemenuhan / pengadaan rambu-rambu / marka jalan dan traffic light - Meningkatkan kegiatan safety riding, menghimbau masyarakat dengan humanis untuk memakai sabuk pengaman, pembagian stiker pelopor keselamatan berlalu lintas dan pengecekan laik jalan kendaraan AKAP dan AKDP dalam menyambut bulan suci dan arus mudik lebaran dll. - meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang berkaitan dengan bidang lalu lintas melalui kegiatan forum lalu lintas, dalam upaya membahas dan mencari solusi serta pemecahan berbagai permasalahan yang timbul di bidang lalu lintas - mengusulkan penambahan personel yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas secara bertahap dan meningkatkan kemampuan petugas Bhabinkamtibmas dengan meningkatkan kegiatan bimbingan serta penyuluhan guna menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam memelihara Kamtibmas - koordinasi dengan pimpinan Komunitas tentang kemungkinan dan perkembangan komunitas, serta kegiatan apa saja yang dilakukan dan akan dilakukan dalam mendukung pemeliharaan Kamtibmas
LKIP Polres Merangin Tahun 2022 159 - Meningkatkan kegiatan pembinaan jaringan, penggalangan & deteksi giat masyarakat tepat sasaran, tepat waktu disertai dengan kinerja anggota intelijen yang senantiasa menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan dan perkembangan masyarakat; - Meningkatkan kegiatan penyuluhan (preventif dan preemptif) oleh Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas; - Menguatkan peran fungsi Sabhara dengan melaksanakan kegiatan patroli dialogis di daerah rawan Kamtibmas dan Penguatan fungsi Reserse dalam penegakan hukum; - Membentuk, membina dan memberi pelatihan kepada seluruh FKPM/Fokdar kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Merangin. 2. Pencapaian indikator kinerja untuk Sasaran strategis, Penegakkan Hukum secara berkeadilan Sasaran Strategis ini diukur dengan Indicator Indeks Gakkum yang ditarget kan pada tahun 2022 sebesar 89,8, realisasi sebesar 86,6 sehingga capaian Kinerja Indeks Gakkum menjadi sebesar 96.4%. Indeks Gakkum diukur dari 2 elemen yaitu clearance Rate kejahatan atau penyelesaian Kejahatan di Wilkum Polres Merangin dan Persentase penyelesaian perkara Tindak Pidana Laka Lantas. Dalam Pelaksanaan pencapaian Indeks Gakkum ada beberapa Kendala dan Hambatan antara lain sebagai berikut : - jumlah penyidik yang masih terbatas khususnya Penyidik di tingkat Polsek sehingga kasus yang ditangani tidak semua bisa selesai sampai tuntas sehingga penyelesaiannya dilimpahkan kepada penyidik Polres padahal tingkat Polres sendiri banyak kasus yang perlu ditangani secara cepat terlebih lagi kasus yang menjadi sorotan masyarakat. - kualitas sumber daya manusia penyidik yang masih perlu ditingkatkan dengan pelatihan – pelatihan teknis dan pendidikan kejuruan / Dikbangspes, mengingat banyaknya jumlah kasus yang harus ditangani oleh Polres Merangin
LKIP Polres Merangin Tahun 2022 160 Upaya yang dilakukan - melaksanakan pembinaan fungsi teknis reserse di masing-masing satuan fungsi teknis reserse di masing-masing kesatuan kewilayahan dengan materi trend kejahatan yang sering terjadi dan materi pendukung lainnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja fungsi reserse. - menjalin sinergitas dengan unsur penegak hukum lainnya diantaranya dengan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar pemberkasan kasus dapat diselesaikan secara cepat dan tersangka serta barang bukti dapat dilimpahkan ke pengadilan. 3. Pencapaian indikator kinerja untuk Sasaran strategis, Terwujudnya Profesionalisme SDM Polres Merangin diukur dengan Indikator Indeks Profesionalitas SDM Polres Merangin Tahun 2022 dengan Target 88, Realisasi 88 dan capaian kinerja sebesar 100%. Indikator Indeks Profesionalitas SDM Polres Merangin diukur dengan 2 Elemen yakni Nilai Kinerja yaitu Nilai Rata rata SMK Personil Polres Merangin dan Reward/pemberian reward kepada personil Polres Merangin yang berprestasi. Kendala yang ditemukan adalah aplikasi pengisian SMK yang digunakan saat ini berbasis online sehingga saat deadline penginputan Nilai terhambat signal yang buruk, bahkan jika signal sedang buruk Nilai SMK yang sudah disetujui terkadang menjadi tidak atau belum disetujui. Dan Sulitnya menentukan peraih Reward karena setiap bulan seluruh Personil Polres Merangin berlomba dan berusaha melakukan yang terbaik dalam pelaksanakan tugas agar bisa mencapai prestasi2 yang membanggakan. Upaya yang dilakukan adalah menginput Nilai secara berulang sehingga bisa dipastikan nilai yang sudah diinput sudah terkonfirmasi. Dan mengadakan rapat Wanjak sebelum menentukan peraih Reward. 4. Pencapaian indikator kinerja untuk Sasaran strategis, Terwujudnya Modernisasi teknologi Polres Merangin yaitu Persepsi kemudahan Akses Data dengan Target tahun 2022 sebesar 100%, realisasi 98% sehingga capaian 98%.
LKIP Polres Merangin Tahun 2022 161 Kendala yang ditemukan dalam pencapaian indikator ini adalah : - Saat Penggunaaan aplikasi yang bebasis Online sering kali terjadi kegagalan Signal internet sehingga membuat lambat Akses data. - Belum ada Biaya Perawatan/Maintanence untuk aplikasi Pelayanan Publik yang dibuat oleh Polres Merangin yaitu “Polisi Melangun”. - Kekurangan Personil untuk mengawaki sebagai Operator sehingga seringkali 1 Personil mengawaki operator beberapa Aplikasi. - Kurangnya pengetahuan/kemampuan personil dalam penguasaan Teknologi. Upaya yang dilakukan adalah : - pada saat mengakses data/mengolah data di Aplikasi dengan menggunakan jaringan Internet Lain ataupun Hotspot Pribadi bahkan menunggu hingga saat Jaringan Internet Lancar. - Mengadakan/mengikutsertakan Personil yang ditunjuk sebagai Operator untuk mengikuti Pelatihan terkait Teknologi dan Aplikasi yang diawaki. - Menginventarisir/memasukan Aplikasi “POLISI MELANGUN” ke dalam SIMAK Polres Merangin untuk dapat mengusulkan biaya perawatan/Maintenance Aplikasi Polisi Melangun baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya. 5. Pencapaian indikator kinerja untuk Sasaran strategis, Terwujudnya Sistem Pengawasan yang akuntabel bersih, terbuka dan melayani : a. Nilai AKIP Target pada tahun 2022 Nilai AKIP sebebsar 86, realisasi 86,34 sehingga capaian 100,4%. Penilaian AKIP yang disajikan dalam laporan ini adalah Nilai AKIP 2021 karena Nilai AKIP 2022 akan keluar setelah evaluasi data LKIP ini. Kendala yang ditemukan adalah Masih ada beberapa Capaian Kinerja Sasaran Strategis di tahun 2021 masih belum terpenuhi dan belum dilengkapi dengan dokumen Harkuat maupun Harpuan Personil Polres Merangin. Upaya yang dilakukan adalah Mendorong dan mendukung satuan kerja/fungsi untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan dengan cara Wasdal serta memperbaiki dokumen dokumen AKIP yang belum lengkap.
LKIP Polres Merangin Tahun 2022 162 b. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Target ditentukan pada tahun 2022 sebesar 86,8, realisasi 89,08 dan capaian indicator ini sebesar 103%. Survei Kepuasan terhadap layanan Polres Merangin adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu. Tingkat kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Kendala yang ditemukan adalah masih kurangnya sarana Prasarana dan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan. Upaya yang dilakukan adalah koordinasi dengan Pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mohon bantuan melengkapi sarana prasarana bahkan rehab Gedung pelayanan. Dan membuat survei mandiri terkait kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah dilakukan untuk perbaikan kualitas pelayanan Publik Polres Merangin. c. Nilai Kinerja Anggaran Target Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2022 sebesar 97,07, realisasi 98,01 dan capaian kinerja sebesar 101%. Kendala yang ditemukan adalah Dokumen Hal III Dipa yang berisi tentang Rencana Penarikan Dana/anggaran sering kali tidak Sinkron dengan Penyerapan Anggaran yang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kondisi dilapangan yang berubah sehingga untuk penyerapan anggaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu dan mengakibatkan Nilai dari Aspek Deviasi Hal III Dipa dengan bobot 10% dan Penyerapan Anggaran dengan bobot 20% tidak terpenuhi. Upaya yang dilakukan adalah Melakukan Revisi Halaman III Dipa secara berkala dengan memperhatikan Rencana Realisasi Anggaran atau rencana Penarikan Dana guna meminimalisir selisih antara Penyerapan Anggaran dengan Halaman III DIPA sehingga Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) pada Aspek Deviasi Halaman III Dipa serta Penyerapan Anggaran Tidak Menurun.
LKIP Polres Merangin Tahun 2022 163 6. Anggaran Polres Merangin T.A. 2022 sesuai pagu Akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 47.781.507.000,- dan secara keseluruhan penyerapan anggaran Polres Merangin selama periode T.A. 2022 sebesar Rp. 47.414.433.685 (99,23%), penyerapan tersebut dapat dirincikan berdasarkan jenis Belanja sebagai berikut : a. Belanja Pegawai dengan Pagu Rp. 32,756,219,000,- terealisasi Rp. 32,768,801,912,- (100,04%); b. Belanja Barang dengan Pagu Rp. 15.025.288.000 terealisasi Rp. 14,645,631,773 (97,47%); c. Belanja Modal Nihil; B. Saran 1. Dukungan anggaran yang dialokasikan belum mencerminkan kebutuhan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga indikator kinerjanya harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Disarankan agar dalam pengalokasian anggaran mempedomani sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja sehingga dalam penyusunan LKIP akan mempermudah pengukuran kinerja. 2. Pelaksanaan Peraturan Kapolri nomor 02 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya personel. Berdasarkan keterbatasan personel tersebut perlu diupayakan kebijakan tersendiri sehingga prinsip Polsek kuat dan Polres Besar dapat didukung dengan jumlah personel yang memadai. Disarankan sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan diperlukan jumlah personil yang memadai sesuai dengan Analisa Beban Kerja & memiliki kompetensi di bidangnya. 3. Bidang Pembangunan Sistem dan Metode berupa usulan pengembangan satuan kewilayahan disarankan untuk pembangunan pada fasilitas untuk pengembangan kompetensi personil. 4. Bidang Pembangunan Personil disarankan Kurikulum latihan tingkat Polres yang selaras dengan tuntutan Bidang Strategi guna meningkatkan kompetensi anggota.
LKIP Polres Merangin Tahun 2022 164 5. Mendorong tumbuhnya kreatifitas yang inovatif pada berbagai aspek penugasan yang berdampak terhadap pencitraan dan kedekatan hubungan polri dengan masyarakat. C. Tindak lanjut 1. Mengusulkan Penambahan Personil ke Biro SDM Polda Jambi untuk ditempat kan di Polres dan Polsek Polsek Jajaran Polres Merangin sesuai dengan Analisa Beban Kerja dan memiliki kompetensi di bidangnya agar terpenuhi prinsip Polsek kuat dan Polres Besar. 2. Mengusulkan dan meningkatkan Sarana Prasarana Pelayanan serta mengusulkan Integrasi Aplikasi “Polisi Melangun” dan Biaya Perawatan/ Maintenance demi terlaksananya kualitas Pelayanan Polri yang mudah, cepat, tepat, Transparan dan Akuntabel. 3. Mengadakan pelatihan VCD fungsi dan Beladiri Polri ditingkat Polres untuk meningkatkan kemampuan personil. 4. Menpublikasikan dan memviralkan kegiatan positif Polres Merangin yang dari berbagai aspek penugasan yang berdampak terhadap pencitraan dan kedekatan hubungan polri dengan masyarakat diberbagai media social maupun media cetak. Demikian LKIP Polres Merangin Tahun 2022 disusun, dengan harapan agar laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai Kinerja dan pencapaian hasil Kinerja Polres Merangin selama T.A. 2022, dan dapat digunakan Pimpinan untuk sebagai bahan tindakan selanjutnya serta dapat dijadikan masukan untuk penyusunan Rencana Kinerja tahun mendatang. Bangko, 13 Januari 2023 KEPALA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN DEWA N NYOMAN ARINATA, S.I.K., M.H AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80041237 Paraf : Konseptor : …………… Kabag/Kasubbag : …………… Kasium Polres : …………… Wakapolres : ……………
Lampiran LKIP Polres Merangin Tahun 2022 | Sasaran Strategis KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI RESOR MERANGIN SASARAN STRATEGIS POLRES MERANGIN SASARAN STRATEGIS INDIKARTOR KINERJA TARGET PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 2024 JAWAB DATA SS1 Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat IKU1 Indeks Harkam tibmas POLRES MERANGIN 66 67 68 69 70 Sat Intelkam, Sat Samapta, Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Res Narkoba dan Polsek jajaran SS2 Penegakkan hukum secara berkeadilan IKU2 Indeks Gakkum 88,3 88,9 89,8 90,3 90,3 Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Res Narkoba dan Polsek jajaran SS3 Profsionalisme SDM POLRES MERANGIN IKP1 Indeks Profesional litas SDM POLRES MERANGIN 71 71 88 88 88 Bag Sumda SS4 Modernisasi teknologi POLRES MERANGIN IKP2 Persepsi kemudahan akses data 100 100 100 100 100 Si TIK SS5 Sistem Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani IKP3 Nilai AKIP 85,86 85,89 86 86,01 86,02 Bag Ren IKP4 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) 86,4 86,5 86,8 87 87,3 Sat Lantas, Sat Intelkam, Spkt dan Polsek jajaran IKP5 Nilai Kinerja Anggaran 97,03 97,05 97,07 97,09 97,10 Si Keu dan Bagren
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI RESOR MERANGIN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN NOMOR : KEP / 2 / I / 2022 Tentang PENGESAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI KEPOLISIAN RESOR MERANGIN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan dokumen strategis di lingkungan Polres Merangin, dipandang perlu menetapkan keputusan. Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional; 2. Undang - undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 - 2025; 3. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang perencanaan strategis di lingkungan Polri; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang penyusunan indikator kinerja di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007, tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER / 20 / M.PAN / 11 / 2008, tentang petunjuk penyusunan indikator kinerja utama. / Memperhatikan ............
- 2 - Memperhatikan : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Merangin nomor : KEP / 47/ XII / 2019, tanggal 05 Desember 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kepolisian Resor Merangin Tahun 2020 - 2024. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR MERANGIN 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Polres Merangin Tahun 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Polres Merangin Tahun 2020- 2024; 2. Indikator kinerja utama di lingkungan Kepolisian Resor Merangin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja untuk menyusun indikator kinerja Renstra, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja dan menyusun indikator kinerja laporan akuntabilitas kinerja; 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bangko Pada Tanggal : 12 Januari 2022 KEPALA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN IRWAN ANDY PURNAMAWAN, S.I.K. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80041234 KEPUTUSAN KAPOLRES MERANGIN NOMOR : KEP / 2 / I / 2022 TANGGAL : 12 JANUARI 2022 Tembusan : 1. Kapolda Jambi 2. Irwasda Polda Jambi 3. Karo Rena Polda Jambi. Paraf : Konseptor : …………… Kabag/Kasubbag : …………… Kasium Polres : …………… Wakapolres : ……………
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI RESOR MERANGIN 1. Nama Organisasi : KEPOLISIAN RESOR MERANGIN 2. Tugas : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Penegakkan hukum; c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Fungsi : a. Menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, mene rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; b. Menyelenggarakan kegiatan operasional Kepolisian dalam rangka tugas Polri c. Menyelenggarakan pembangunan dan pembinaan kemampuan Polri; d. Menyelenggarakan penegakkan hukum; e. Pengelolaan barang milik / kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab P f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok Polri; g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas
egakkan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam i dalam bentuk kegiatan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; Polri; s dan fungsinya kepada Kapolda. 4. Indikator…........ KEPUTUSAN KAPOLRES MERANGIN NOMOR : KEP / 2 / I / 2022 TANGGAL : 12 JANUARI 2022
4. Indikator kinerja utama NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FO 1 2 3 1 SS1 Pemeliharaan Keamanan & Ketertiban Masyarakat IKU1 Indek Harkamtibmas Penghitungan Indeks Harkam pembentuk dari dimensi Hark X1 Road Safety Indeks (56, X2 Indeks Community Polic X3 Persentase penurunan p X4 Respon time kehadiran d X5 Persentase Pemenuhan Dan dengan Formula Rumus IH : Indeks Harkamt X1 s.d. X5 : nilai masing-ma w1 s.d. w5 : bobot masing-m Catatan: Adanya pengali be menggunakan skala 1 - 5, sed – 100. a. Road Safety Indeks (56,5%) Road Safety Index (RSI) ata keamanan lalu lintas dan ke agregat nilai indeks dua varia per 100 ribu penduduk dan ju =
ORMULASI / PERHITUNGAN P. JAWAB SUMBER DATA 4 5 6 mtibmas ini dihitung dari rata-rata terbobot 5 variabel amtibmas yakni: 5%) cing (8,2%) potensi gangguan (10,3%) di TKP (20,2%) Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan (4,8%) sebagai Berikut : tibmas asing variable Indeks Harkamtibmas masing variable Indeks Harkamtibmas erupa konstanta 20 mengingat Indeks Kamtibmas dangkan Indeks Harkamtibmas menggunakan skala 1 - Kasat Lantas - Kasat Binmas - Kasat Intel - Kasat Sabhara - KA SPKT - Kapolsek Jajaran Sumber data dari hasil Nilai 5 Variabel Pembentuk Dimensi Harkamtbmas au indeks keselamatan berlalu-lintas diukur dari tingkat patuhan masyarakat dalam berkendaraan, dihitung dari able, yakni jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas mlah kematian akibat kecelakaan per 10 ribu kendaraan. + ; = × . = × . Kasat Lantas Data rekapitu lasi Jumlah Korban Meni nggal Dunia Akibat Laka Lantas dari unit Laka Lantas. KEPUTUSAN KAPOLRES MERANGIN NOMOR : KEP / 2 / I / 2022 TANGGAL : 12 JANUARI 2022
Keterangan: RSI : Road Safety Indeks X : Tingkat fatalitas akibat k Y : Tingkat fatalitas akibat k M : Jml total kematian akibat P : Populasi penduduk di wi K : Jumlah kendaraan berm b. Indeks Communi ty Policing (8,2) Indeks Community Policing sebagai berikut: ) : Persentase BKTM t formula perhitungan = Keterangan: : % Bhabinkamtibmas : Jumlah Bhabinkamt : Total Desa/Keluraha ) : Persentase Siskam formula perhitungan = Keterangan: : Persentase Siskamli : Jumlah Siskamling A : Jumlah seluruh Siska ) : Persentase FKPM/P formula perhitungan = Keterangan: : % FKPM/Pokdar Ka : Jumlah Kelurahan/D : Jumlah FKPM/Pokda
kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk. kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan. t kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu. ilayah tertentu motor di wilayah tertentu Data Jumlah Ranmor serta Populasi Pen duduk bersum ber dari data BPS Kab. Merangin g dibentuk oleh 4 elemen beserta pembobotannya, terhadap desa (w1=15%). = % s terhadap Kelurahan/desa. ibmas an. mling Aktif (w2=35%). = % ing Aktif. Aktif. amling Pokdar Kamtibnas (w3=10%) = % amtibmas Desa. ar Kamtibmas. Kasat Binmas Data Rekapitu lasi dari Sat Binmas ttang Jumlah BKTM, Jumlah Desa, Kelurahan, Kecamatan, Jumlah Siska mling, Jumlah FKPM/ pokdar Kamtib mas & Jumlah Polsus
) : Lembaga & Satuan formula perhitungan = Keterangan: : % Lembaga Satuan : Jml Lembaga & Satk : Jml Lembaga & Sat berdasarkan penjumlahan da perhitungan Indeks Commun = ∑ = Keterangan: : Indeks Community Po : Komponen ICP (1 : Bobot masing-masing c. Persenta se penuruna n potensi ganggua n (10,3%) Perhitungan Persentase kem dengan Formula Berikut : Keterangan: PPG : Persentase kemampu ∑ : Proyeksi potensi gang ∑ : Jumlah kejadian riil g Nb. Potensi Gangguan dise Budaya dan Keamanan
n Kerja Perangkat Daerah memiliki Polsus (w4=40%). = % Kerja Perangkat Daerah memiliki Polsus. ker Perangkat Daerah yg memiliki Polsus. ker Perangkat Daerah yg harus memiliki Polsus ri Hasil Komponen X1 s.d X4 di atas maka dapat ity Policing (ICP), dengan formula sebagai berikut : olicing . . 4) g komponen (1 . . 4) mampuan reduksi Potensi Gangguan dapat dihitung = (∑ − ∑ ) ∑ % uan reduksi potensi gangguan gguan untuk seluruh bidang angguan untuk seluruh bidang eluruh bidang yakni Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Negara Kasat Intel Rekapitulasi data dari Sat Intel tentang jumlah Potensi Gangguan dan Gngguan riil meliputi poten si gangguan di Bidang Politik, Ekonomi, Sosbud, dan Keamanan Negara
d. Respon time kehadiran di TKP (20,2%) Formula Respon Time kehadi () = × % Keterangan: () : Persentase respons K : Kejadian yang mem T : Total seluruh kejadia e . % Peme nuhan PAM Obyek Vital dan Target Rentan (4,8%) Perhitungan indicator pengam = × % Keterangan: P : % pemenuhan pengam R : Jumlah realisasi kegia T : Jumlah target kegiatan 2 SS2 Penegakkan hukum secara berkeadilan IKU2 Indeks Gakkum Indeks Gakkum merupakan dimensi Gakkum yakni: X1 Clearance rate Kejahata X2 Persentase penyelesaia Perhitungan untuk mendapa = ×∑ = Keterangan : IG : Indeks Gakkum X1 s.d. X2 : Nilai masing-m w1 s.d. w2 : Bobot masing-
ran di TKP s time di masing-masing fungsi menuhi response time an - Ka SPKT - Kapolsek jajaran Rekapitulasi Jumlah giat mendatangi TKP & jumlah respon time mendatangi TKP dari SPKT & Polsek Jjaran manan obyek vital & target rentan dari Formula Berikut : manan obyek vital dan target rentan tan pengamanan n pengamanan Kasat Sabhara Rekapitulasi jumlah Objek Vital/Target Rentan serta pelaksanaan Pengamanan nya dari Sat Sabhara n suatu indeks komposit yang disusun dari sejumlah an dengan bobot sebesar 50%, dan n perkara tindak pidana laka lantas dengan bobot 50% atkan Indek Gakkum tersusun dalam Formula Berikut : m Polres Merangin masing variable Indeks Gakkum masing variable Indeks Gakkum - Kasat Reskrim - Kasat Narkoba - Kasat Lantas - Kapolsek Jajaran Sumber data dari Clearance rate kejahatan & % Selra TP Laka Lantas.
a. X1 = Clearance rate Kejahatan Perhitungan % Clearance R = × % Keterangan: : Persentase Cleara : Crime Clearance k : Crime total kejahat b. X2 = % penyele saian perkara tindak pidana laka lantas penyelesaian perkara tindak Berikut : = × Keterangan: : % penyelesaian perkar : Jumlah perkara TP laka : Jumlah total perkara TP 3 SS3 Profesionalisme SDM IKP1 Indeks Profsionalitas SDM Polri Indeks Profesionalitas SDM sebagai berikut: a. Kinerja ( Nilai rata rata SM b. Reward (Pemberian Rew Bobot 15%) Perhitungan Formula Indeks Sedangkan Score Indeks dih
Rate Kejahatan dihitung dengan Formula Berikut : nce Rate Kejahatan kejahatan di tahunn tan di tahunn - Kasat Reskrim - Kasat Narkoba - Kapolsek Jajaran Data Rekapi tulasi Jmlah keseluruhan TP & Jmlah Pnyelesaian TP dalam kurun waktu 1 Tahun dari Sat Reskrim, Narkoba & Polsek Jjaran pidana laka lantas dihitung dengan Formula sebagai % ra tindak pidana laka lantas a lantas yang diselesaikan oleh polisi P laka lantas yang terjadi Kasat Lantas Data Rekapi tulasi Jmlah TP laka Lantas & Jmlah Selra dalam kurun waktu 1 Tahun dari Unit Laka Lantas merupakan dari penghitungan 2 (dua) komponen K Personil Polres dengan Bobot 85%) ward/Satyalencana kepada personil Berprestasi dgn s Profesionalitas SDM = Total Score Indeks x 20 hitung dengan Formula = Bobot x Skala Kabag Sumda Sumber data dari Nilai Kinerja dan Nilai Reward
Untuk mendapatkan skala Ni Tabel Berikut : S a. Kinerja Kinerja dihitung dari Nilai Kine Unsur penilaian kinerja ini terd A. Faktor Spesifik (FS) - Kontrak Kerja - Tugas Tambahan B. Faktor Generik (FG) - Perilaku Kerja Anggot - Penghargaan - Hukuman C. Nilai Akhir Penilaian Kine Jumlah Nilai Akhir = (Nila (Nilai Komulatif Paling Tin b. Reward Reward dapat dihitung denga Jumlah personel Polres Me jumlah keseluruhan person
ilai Kinerja dan Nilai Reward di konversi Berdasarkan Skala Interval Nilai 1 0-20 2 21-40 3 41-60 4 61-80 5 81-100 erja SMK Personil. diri dari: a (PKA) erja: i FG x 40%) + (Nilai FS x 60%) nggi 100) Kabag Sumda Data Rekapi tulasi Nilai SMK Personil Polres dalam kurun waktu 1 Tahun dari Bag Sumda n Formula : erangin yang mendapatkan reward dibagi (:) dengan el Polres Merangin x 100% Kabag Sumda Data Rekapi tulasi Pers yg menerima Reward & Satya Lencana dari Bag Sumda
4 SS4 Modernisasi Teknologi IKP2 Persepsi kemudahan akses data Pengukuran yang dilakukan pada Aplikasi yang ada di persentase. Pengukuran dila akses data pada Aplikasi yan Berikut Formala penghitungan = R T % Keterangan: P :Persentase Presepsi kem R :Realisasi Jumlah Aplikas T : Jumlah Keseluruhan Apl 5 SS5 Sistem Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani IKP3 Nilai AKIP Nilai Akuntabilitas Kinerja Pem Merangin Tahun Sebelumny Jambi, yaitu meliputi : 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Pencapaian Sasaran/Kin 6 IKP4 Indeks Kepua san Layanan Kepolisian ( IKLK ) - Indeks Kepuasan Laya kepuasan masyarakat t masyarakat - Indeks Kepuasan Layana
berdasarkan jumlah Presepsi kemudahan akses data Polres Merangin yang akan dihitung dengan satuan aksanakan berdasarkan jumlah Presepsi kemudahan ng ada di Polres Merangin. n : mudahan akses data si yang mudah di akses likasi Kasi Tipol Data Rekapi tulasi jumlah keseluruhan Aplikasi yang ada dari Sie Tipol. merintah (AKIP) diperoleh dari hasil evaluasi AKIP Polres ya yang dilaksanakan/dievaluasi oleh Itwasda Polda % % nerja Organisasi 20% Kabag Ren Hasil Evaluasi Dokumen AKIP oleh Itwasda Polda Jambi anan Kepolisian (IKLK) yaitu pengukuran Tingkat terhadap pelayanan SIM, SKCK dan SPKT kepada an Kepolisian (IKLK) dapat dihitung dengan Formula : - Kasat Lantas - Kasat Intel - Ka SPKT Hasil Pelaksa naan Survei Kepuasan Ma syarakat terka it Pelayanan dgn cara pengi sian Blangko 9 Unsur per Unit
= ∑ ∑ Keterangan: IKLK : Nilai indeks kepu ∑ : Jumlah Nilai IKM ∑ : Jumlah fungsi ya Nilai IKM dihitung denga - Berdasarkan Permen Survei Kepuasan Mas Kepuasan Masyarak dihitung dengan cara 9 unsur & dengan For Nilai rata rata SKM Responden x 0,11 Setelah didapat Nilai Unit Pelayanan denga IKM Unit Pelayanan SKM) 7 IKP5 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Pengukuran kinerja pelaksana yang terkait dengan pelaksan - Revisi DIPA (5%), - Deviasi Halaman III DIPA - Pagu minus (5%), - Data Kontrak (15%), - Pengelolaan UP dan TUP - LPJ Bendahara (5%), - Dispensasi SPM (5%), - Penyerapan Anggaran (15
uasan layanan M seluruh fungsi ang melakukan pelayanan (SIM, SPKT & SKCK) an perhitungan sebagai berikut: pan No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan syarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indek kat (IKM) pelayanan SIM, SPKT dan SKCK dapat meminta Responden untuk mengisi blanko yang berisi rmula : M = Jumlah Nilai per unsur (9 Unsur) : Jumlah rata rata SKM maka dapat dihitung pula Nilai IKM per an Formula : n = Nilai rata rata SKM x 25 (Nilai Dasar Penilaian Layanan (SIM, SKCK, SPKT) aan anggaran dilakukan menggunakan variabel-variabel naan anggaran sebagai indikatornya, yaitu : (5%), P (8%), 5%), - Kabag ren - Kasi keu Aplikasi Om Span Sub Bagian Penilaian IKPA
- Penyelesaian Tagihan (12 - Konfirmasi Capaian Outpu - Retur SP2D (5%), - Renkas (5%), - Kesalahan SPM (5%). Nb. Indikator dan penentuan dapat berubah sewaktu2 berd Paraf : Konseptor : …………… Kabag/Kasubbag : …………… Kasium Polres : …………… Wakapolres : ……………
2%), ut (10%), n Bobot Penilaian Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) diatas dasarkan Aplikasi OM SPAN sub Bagian Penilaian IKPA Ditetapkan di : Bangko Pada tanggal : 12 Januari 2022 KEPALA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN IRWAN ANDY PURNAMAWAN, S.I.K., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80041234