ปี 66

Ânewı«unaÂnuaÜnuuöu T.M.bĞbb

İauımımnuımmouşnnannwı«unâhuaÜnuuÖu aüU# mMşyı 6,

beo« ME)5uŞl bĞ'bĞ uaznnşüxpannıvı«una aüuanüçuaüUŞım b

ba beoĞ ıJâüîşnmnışuyıu

şinşnmnnş5şM5mânwu

81Â86nunşmnumnu1uunmşn Yi.fl.bddb
(aüL.mÖd) MM.beob dnhEfiÖnnşşuüxunMjûş8şÂnşL lflRî8şâıu*8şâu

T.M. MM. be05

ı.Jxnn« su 'Tuş Âuengu Y'M.bĞ5Ğ

(unEJüüaÜ %43.i8şÂz)

unumyıFıxu*nUâÜnuuÖu

ทศบาลตาบลบาน ปน
ขต/ า ภ ม งลาพน จงั วดั ลาพน

-----------------------------------------------------------------

- ซ ย- ถนน- ขวง/ตาบล -
ขต/ า ภ ม งลาพน จงั วดั ลาพน 51000

พ้นท่ี 12.20 ตารางกโิ ล มตร

ประชากรทง้ั มด 6,250 คน
ชาย 2,886 คน
หญิง 3,364 คน

ข มล ณ วันท่ี 9 สงิ าคม 2565

สว่ นท่ี 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง

ทศบ ลต บลบ น ปน
ภ ม งล พน จง วดล พน

ι.ΙπηουςυτΙΠΝηαιιηιΝηιιι.Ιπ4ηΟ€υτΙπιιηα".ι".2566

1vTonnad

ΤΜ. 2566ΝάΘΙτΙν

1.1 ςυι.Ι5%Ν1ΩδηεΝηεΜ2ΙτΙ 31 ΤΜ. 2565

Y.M.2565

1.1.1 50,295,Ο33.86τηνι
1.1.2 94,218,375.3Ουηη

1.1.3 23,403,257.41 1-ιηη
1.1.4
ΟΤριχητ 0.00
1.1.5 Ο
523.]0.00τηνι
1.2 4,917,713.46 υη»η
492,175.28 τηνι
2. ηητυ%ηηπυτΙτιιηειι ΤτιΐςυτΙτχηεν 2564 945,085.40 τηνι
2.1 65,511,295.36την 322,879.38 τηνι

ΜΣηηηη%ηητ 0.00τητ

ΑητΙ%.Ι 294,348.70 1.ηη

680.00

2.2 285,967060 υηνι

2

2.3 {nuqu 58,845,688.25t.ntl thunouhu dnuou

WimÛU*1U dnunu trm

*URUFMUU douau

nmu€nudu dnuou

24 {nuqu
2.5 muine#neqnnâuagai.l {nunu 0.00
dnuau 19,000.oo t.rm
26 dnuau 0.00
{nuou 285,967.6u0-m
27 {nunu 0.00

คาแถลงงบประมาณ

ปร บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566
ทศบ ลต บลบ น ปน
ภ มื งล พน จง วดล พน

1. รายรบั รายรบั จรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรบั
492,175.28 540,000.00 1,596,000.00
รายไดจ้ ัดเกบ็ เอง 945,085.40 869,500.00 900,200.00
มวดภ ษี ร
มวดค ธรรม นียม ค ปรบ ล ใบ 322,879.38 510,000.00 462,000.00
นุญ ต 0.00 100.00 100.00
มวดร ยไดจ ทรพยส์ นิ
มวดร ยไดจ ส ธ รณปโภค ล 294,348.70 80,000.00 80,100.00
ิจ รพ ณิชย์ 680.00 2,000.00 1,000.00
มวดร ยได บด็ ตล็ด 2,001,600.00 3,039,400.00
มวดร ยไดจ ทุน 2,055,168.76
รวมรายได้จัดเกบ็ เอง
30,371,190.68 32,216,000.00 30,922,000.00
รายไดท้ รี่ ัฐบาลเกบ็ แล้วจัดสรรให้องค์กร 30,371,190.68 32,216,000.00 30,922,000.00
ปกครองสว่ นท้องถ่ิน
33,084,935.92 36,282,400.00 36,038,600.00
มวดภ ษจี ดสรร 33,084,935.92 36,282,400.00 36,038,600.00
รวมรายไดท้ ี่รัฐบาลเกบ็ แลว้ จัดสรรให้
องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน 65,511,295.36 70,500,000.00 70,000,000.00
รายไดท้ ่รี ฐั บาลอุดหนนุ ให้องค์กรปกครอง
สว่ นท้องถิ่น
มวด งนิ ดุ นนุ
รวมรายได้ทร่ี ฐั บาลอุดหนุนให้องคก์ ร
ปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน

รวม

2566

2 ิ 2566
2564 2565
งบกลาง
งบบุคลากร 20,673,786.52 21,948,946.00 23,529,456.00
งบดา นนิ งาน 20,252,564.40 25,368,720.00 26,957,818.00
งบลงทุน 14,251,398.09 16,622,434.00 13,337,376.00
งบ งินอดุ หนนุ 2,318,875.00 4,228,400.00 4,285,600.00
งบรายจ่ายอ่นื 1,330,064.24 2,331,500.00 1,889,750.00

19,000.00 0.00 0.00
58,845,688.25 70,500,000.00 70,000,000.00

สว่ นท่ี 2
เทศบญั ญัติ

เรอื่ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

เทศบาลตาบลบานแปน
อาเภอเมอื งลาพน จงั วดั ลาพน

บันทกึ หลักการและเหตผุ ล
ประกอบร่างเทศบัญญตั ิ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตาบลบ้านแปน

อาเภอเมอื งลาพน จงั วดั ลาพน

ด้าน รวม
ดา้ นบรหิ ารท่วั ไป
18,858,950
แผนงานบริ ารงานท่วั ไป 1,342,500
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
ด้านบริการชมุ ชนและสังคม 9,263,674
แผนงานการศึกษา 2,974,680
แผนงานสาธารณสขุ 3,769,500
แผนงานเค ะและชุมชน 2,390,780
แผนงานสรา้ งความเข้มแข็งของชมุ ชน
แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนนั ทนาการ 625,000
ดา้ นการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุ สา กรรมและการโยธา 7,213,460
แผนงานการเกษตร 30,000
แผนงานการพาณชิ ย์ 2,000
ดา้ นการดาเนินงานอน่ื
แผนงานงบกลาง 23,529,456
70,000,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจา่ ยตามงานแ
23,529,456 ทศบ ลต บล
งบ 23,529,456 ภ มื งล พน
งบกลาง
    งบกล ง รวม
23,529,456
23,529,456

น้ : 1/10

และงบรายจา่ ย
ลบ้ น ปน
น จง วดล พน

แผนงานบรหิ ารงานทว่ั ไป งานบรหิ ารทั่วไป งานวางแผนสถติ ิและ งานบริห
งบ งาน วิชาการ

งบบุคลากร 9,758,280 1,437,300
     งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง)
     งนิ ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 2,848,320 0
งบดา นนิ งาน
    ค่ ต บ ทน 6,909,960 1,437,300
    ค่ ใชส้ ย
    ค่ วสดุ 2,357,800 685,200
    ค่ ส ธ รณปโภค
งบลงทนุ 270,800 81,200
    ค่ ครภุ ณฑ์
งบ งนิ อุดหนนุ 731,000 325,000
     งิน ดุ นุน
630,000 200,000
รวม
726,000 79,000

5,000 42,000

5,000 42,000

42,750 0

42,750 0

12,163,830 2,164,500

น้ : 2/10

หารงานคลงั งานควบคุมภายในและ รวม
การตรวจสอบภายใน
14,537,100
2,909,040 432,480 2,848,320
11,688,780
00 4,199,000
846,500
2,909,040 432,480 1,603,000
929,500
1,080,000 76,000 820,000
80,100
422,500 72,000 80,100
42,750
547,000 0 42,750

95,500 4,000 18,858,950

15,000 0

33,100 0

33,100 0

00

00

4,022,140 508,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน งานปอ้ งกนั และบรร ทา รวม
สาธารณภัย
480,000
งบบคุ ลากร 480,000 480,000
837,500
     งนิ ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 480,000 13,000
658,500
งบดา นินงาน 837,500 166,000
25,000
    ค่ ต บ ทน 13,000 25,000
1,342,500
    ค่ ใช้ส ย 658,500

    ค่ วสดุ 166,000

งบ งนิ อุดหนุน 25,000

     งนิ ุด นุน 25,000

รวม 1,342,500

น้ : 3/10

แผนงานการศกึ ษา

งบ งาน งานบริหารทวั่ ไป กี่ยว งานระดับก่อนวยั รยี น งานระดบั
กบั การศึกษา และประถมศึกษา

งบบุคลากร 1,563,180 3,215,518

     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,563,180 3,215,518

งบดา นนิ งาน 367,000 2,971,576

    ค่ ต บ ทน 85,000 69,600

    ค่ ใชส้ ย 166,000 1,876,400

    ค่ วสดุ 116,000 1,015,776

    ค่ ส ธ รณปโภค 0 9,800

งบลงทนุ 0 36,400

    ค่ ครุภณฑ์ 0 36,400

งบ งินอดุ หนนุ 0 1,080,000

     งนิ ุด นนุ 0 1,080,000

รวม 1,930,180 7,303,494

น้ : 4/10

บมธั ยมศึกษา รวม

0 4,778,698
0 4,778,698
0 3,338,576
0
0 154,600
0 2,042,400
0 1,131,776
0
0 9,800
30,000 36,400
30,000 36,400
30,000 1,110,000
1,110,000
9,263,674

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน งานบริการสาธารณสขุ รวม
และงานสาธารณสขุ อืน่
2,023,380
งบบุคลากร 2,023,380 2,023,380
771,300
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 2,023,380
5,000
งบดา นนิ งาน 771,300 696,300
70,000
    ค่ ต บ ทน 5,000 180,000
180,000
    ค่ ใชส้ ย 696,300 2,974,680

    ค่ วสดุ 70,000

งบ งนิ อดุ หนุน 180,000

     งิน ุด นนุ 180,000

รวม 2,974,680

น้ : 5/10

แผนงาน คหะและชุมชน

งบ งาน งานบริหารท่ัวไป ก่ียว งานไฟฟ้าและประปา งานกาจดั
กับ คหะและชุมชน และส

งบบคุ ลากร 417,900 0

     งนิ ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 417,900 0

งบดา นนิ งาน 318,000 0

    ค่ ใช้ส ย 108,000 0

    ค่ วสดุ 210,000 0

งบลงทุน 0 566,000

    ค่ ครภุ ณฑ์ 0 39,000

    ค่ ทด่ี นิ ล สงิ่ ก่ สร้ ง 0 527,000

งบ งินอดุ หนุน 0 197,000

     งนิ ดุ นนุ 0 197,000

รวม 735,900 763,000

น้ : 6/10

ดขยะมลฝอย รวม
สิ่งปฏกิ ล
417,900
0 417,900
0 2,578,000
2,260,000 2,173,000
2,065,000 405,000
195,000 576,600
10,600 49,600
10,600 527,000
0 197,000
0 197,000
0 3,769,500
2,270,600

แผนงานสร้างความ ข้มแขง็ ของชมุ ชน

งบ งาน งานบรหิ ารทว่ั ไป กยี่ ว งานสง่ สริมและสนับ
กบั สรา้ งความ ข้มแขง็ สนนุ ความ ขม้ แข็ง

ของชมุ ชน ชมุ ชน

งบบคุ ลากร 2,115,780 0

     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 2,115,780 0

งบดา นินงาน 165,000 80,000

    ค่ ต บ ทน 85,000 0

    ค่ ใช้ส ย 60,000 80,000

    ค่ วสดุ 20,000 0

งบ งินอุดหนนุ 0 30,000

     งิน ุด นุน 0 30,000

รวม 2,280,780 110,000

น้ : 7/10

รวม

2,115,780
2,115,780
245,000

85,000
140,000
20,000
30,000
30,000
2,390,780

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ

งบ งาน งานกีฬาและ งานศาสนาวฒั นธรรม
นันทนาการ ท้องถน่ิ

งบดา นนิ งาน 55,000 265,000

    ค่ ใชส้ ย 55,000 265,000

งบ งินอุดหนุน 0 305,000

     งิน ดุ นนุ 0 305,000

รวม 55,000 570,000

น้ : 8/10

รวม

320,000
320,000
305,000
305,000
625,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบริหารทั่วไป กยี่ ว งานกอ่ สร้าง
กบั อุตสาหกรรมและ
0
การโยธา 0
0
งบบุคลากร 2,604,960 0
0
     งนิ ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 2,604,960 0
3,580,500
งบดา นนิ งาน 1,016,000 215,000
3,365,500
    ค่ ต บ ทน 174,000 3,580,500

    ค่ ใชส้ ย 372,000 รวม
30,000
    ค่ วสดุ 470,000 30,000
30,000
งบลงทุน 12,000

    ค่ ครุภณฑ์ 12,000

    ค่ ที่ดิน ล สิง่ ก่ สร้ ง 0

รวม 3,632,960

แผนงานการ กษตร

งบ งาน งานส่ง สริมการ กษตร

งบดา นินงาน 30,000

    ค่ ใชส้ ย 30,000

รวม 30,000

น้ : 9/10

รวม

2,604,960
2,604,960
1,016,000

174,000
372,000
470,000
3,592,500
227,000
3,365,500
7,213,460

แผนงานการพาณิชย์ งาน งานโรงฆา่ สตั ว์ รวม
รวม
งบ 2,000 2,000
งบดา นนิ งาน 2,000 2,000
    ค่ ส ธ รณปโภค 2,000 2,000

น้ : 10/10

17

ТЈЕ$т0«лЈздшаш и.“. 2566

в.а. 2496 (QtrtJdш) и.“. 2562 65 2566 отНашюятшааашЪлзиттУшфЗьитла
и.“. 2566
{е 1. 1 папаш т.“. 2565
дадишат3мчиичийа11Ј
2, eaatYwo)i *.б, 2566

{о З.
ђе 4.

вожаш

шничаимЗма:чаийаћЈ

иичаипа:апма 9263,674
ииоикаидшадчшти 2974,680

шиичаипаяпня: 625,000
ии•аичмпаач 7213,460

30,000
2,000

70,000

евапш

{о 6. ЪђИТЈТИбШИИ3ћјабТШOИ

точеитла;аиа

Јо 7.Ъћлвтиаиии3%мат5аикиЈи
Ш 5иИ

Амом

(ачити ТЈ“б4бааашб) (ачили) из.Јэч;д)

(U3UiU6U (ЈДOЗ:атпашии (ИТИИЙбб

วนทีพมิ พ์ : 9/8/2565 10:22:50 รายงานประมาณก
ปร จ ปงบปร ม ณ
หมวดภาษีอากร
ภ ษีบ รงท้ งที ทศบ ลต บลบ
ภ ษีทดี ิน ล สงิ ปลกสร้ ง ภ ม งล พน จ
ภ ษีป ย
รวมหมวดภาษีอากร รายรับจริง

หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรบั และใบอนุญาต ปี 2563 ปี 2564
ค่ ธรรม นยี มใบ นญ ตก รข ยสร
ค่ ธรรม นียม ก็บ ล ขนมลฝ ย 45,321.38 130
ค่ ธรรม นยี ม กียวกบท บยี นร ษฎร 132,289.48 361
ค่ ธรรม นียม กียวกบก รควบคม ค ร 332,469.00 492,
ค่ ธรรม นียม กียวกบท บียนพ ณิชย์ 510,079.86
ค่ ธรรม นียม น ๆ
ค่ ปรบผก้ ร ท ผดิ กฎ ม ยจร จรท งบก 3,433.80 4
ค่ ปรบก รผดิ สญญ 676,920.00 743
ค่ ปรบ น ๆ
ค่ ใบ นญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที ปน นตร ยต่ 3,640.00 2
5,132.00 7
สขภ พ 1
980.00 108
2,532.00 1
1,650.00 55
296,992.50
15
240.00

87,282.38

น้ : 1/3

การรายรับ
ณ พ.ศ. 2566
บ้ น ปน
จง วดล พน

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0.00
0.00 0.00 0.00 % 1,160,000.00
0,862.28 140,000.00 728.57 %
1,313.00 400,000.00 436,000.00
,175.28 540,000.00 9.00 % 1,596,000.00

4,287.40 4,000.00 0.00 % 4,000.00
3,190.00 720,000.00 6.25 % 765,000.00
2,120.00 0.00 %
7,091.00 2,800.00 0.00 % 2,800.00
1,350.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
8,000.00 1,000.00 150.00 % 1,000.00
1,650.00 1,000.00 6.25 % 2,500.00
5,991.00 1,600.00 0.00 % 1,700.00
10,000.00 -90.00 % 10,000.00
0.00 1,000.00
-15.45 % 100.00
5,506.00 110,000.00
93,000.00

วนทพี มิ พ์ : 9/8/2565 10:22:50 รายรบั จริง

ค่ ใบ นญ ตจดตงสถ นทจี น่ ย ร ร สถ นทีส สม ปี 2563 ปี 2564
รในครว ร พนทใี ด ซึงมพี นที กิน 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นญ ตจดตงตล ด กชน 5,100.00
ค่ ใบ นญ ต กียวกบก รควบคม ค ร
ค่ ใบ นญ ต กยี วกบก รโฆษณ โดยใช้ คร งขย ย สียง 6,000.00 2
1,920.00 3
รวมหมวดค่าธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรพั ย์สนิ 0.00 945,
1,091,822.68
ค่ ช่ ร บรกิ ร
ด ก บยี 11,000.00 14
450,108.60 308
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 461,108.60 322,
หมวดรายได้จากสาธารณปู โภค และกิจการพาณชิ ย์
0.00
ร ยได้จ กส ธ รณปโภค ล กจิ ก รพ ณิชย์ ร กจิ ก ร น ๆ 0.00
รวมหมวดรายไดจ้ ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณชิ ย์
0.00 294
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 72,818.00 294,
งินทีมผี ้ ทิศใ ้ 72,818.00
ร ยได้ บ็ด ตล็ด น ๆ
รวมหมวดรายไดเ้ บ็ดเตล็ด 1,340.00
1,340.00
หมวดรายไดจ้ ากทนุ
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สนิ 558,143.83 562
รวมหมวดรายได้จากทุน 17,191,279.57 17,230

หมวดภาษจี ัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษมี ลค่ พิมต ม พ.ร.บ. ก นด ผน

น้ : 2/3

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%) 5,000.00
6,000.00
800.00 5,000.00 0.00 % 3,000.00
2,000.00 100.00
3,040.00 6,000.00 0.00 %
1,000.00 200.00 % 900,200.00
60.00
,085.40 100.00 0.00 % 12,000.00
869,500.00 450,000.00
4,350.00 462,000.00
8,529.38 10,000.00 20.00 %
,879.38 500,000.00 -10.00 % 100.00
510,000.00 100.00
0.00
0.00 100.00 0.00 % 100.00
100.00 80,000.00
6.01 80,100.00
4,342.69 0.00 100.00 %
,348.70 80,000.00 0.00 % 1,000.00
80,000.00 1,000.00
680.00
680.00 2,000.00 -50.00 % 580,000.00
2,000.00 17,850,000.00
2,311.48
0,926.18 590,000.00 -1.69 %
18,800,000.00 -5.05 %

วนทพี ิมพ์ : 9/8/2565 10:22:50 รายรบั จริง ปี 2564
ปี 2563 3,191
ภ ษมี ลค่ พิมต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ 191
ภ ษธี รกจิ ฉพ 2,858,822.66 5,020
ภ ษีสรรพส มติ 153,060.58 75
ค่ ภ ค ลวง ร่ 27
ค่ ภ ค ลวงปโิ ตร ลียม 4,753,303.75
ค่ ธรรม นียมจดท บยี นสิทธิ ล นติ ิกรรมต มปร มวล 71,682.12
กฎ ม ยทีดิน 42,225.69

รวมหมวดภาษีจดั สรร 3,506,413.00 4,069
หมวดเงินอดุ หนนุ
29,134,931.20 30,371,
งิน ด นนทวไป
รวมหมวดเงนิ อุดหนุน 30,988,242.00 33,084
รวมทุกหมวด 30,988,242.00 33,084,
62,260,342.34 65,511,

น้ : 3/3

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
3,200,000.00
1,796.07 3,200,000.00 0.00 % 178,000.00
1,865.08 5,000,000.00
0,963.55 200,000.00 -11.00 % 80,000.00
5,908.91 34,000.00
7,704.31 5,300,000.00 -5.66 %
4,000,000.00
9,715.10 81,000.00 -1.23 %
30,922,000.00
,190.68 45,000.00 -24.44 %
36,038,600.00
4,935.92 4,000,000.00 0.00 % 36,038,600.00
,935.92 70,000,000.00
,295.36 32,216,000.00

36,282,400.00 -0.67 %
36,282,400.00
70,500,000.00

วนที่พิมพ์ : 9/8/2565 10:23:22 น้ : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั งบประมาณรายจ่ายท่วั ไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566
ทศบ ลต บลบ้ น ปน
ภ มื งล พน จง วดล พน

ประมาณการรายรบั รวมท้งั ส้ิน 70,000,000 บาท แยกเป็น

รายไดจ้ ัดเก็บเอง

หมวดภาษอี ากร รวม 1,596,000 บาท
1,160,000 บ ท
ภ ษีที่ดนิ ล สง่ิ ปลกสร้ ง จ นวน
436,000 บ ท
ภ ษปี ย จ นวน 900,200 บาท

หมวดคา่ ธรรมเนยี ม ค่าปรับ และใบอนญุ าต รวม 4,000 บ ท
765,000 บ ท
ค่ ธรรม นียมใบ นญุ ตก รข ยสรุ จ นวน
2,800 บ ท
ค่ ธรรม นยี ม ก็บ ล ขนมลฝ ย จ นวน 6,000 บ ท
1,000 บ ท
ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบท บยี นร ษฎร จ นวน 2,500 บ ท
1,700 บ ท
ค่ ธรรม นียม กย่ี วกบก รควบคมุ ค ร จ นวน 10,000 บ ท

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบท บียนพ ณชิ ย์ จ นวน 100 บ ท
93,000 บ ท
ค่ ธรรม นียม ืน่ ๆ จ นวน
5,000 บ ท
ค่ ปรบผ้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก จ นวน
6,000 บ ท
ค่ ปรบก รผิดสญญ จ นวน 3,000 บ ท

ค่ ปรบ ืน่ ๆ จ นวน 100 บ ท
462,000 บาท
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่ จ นวน 12,000 บ ท
สุขภ พ 450,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ตจดตงสถ นทจี่ น่ ย ร รื สถ นทส่ี สม จ นวน
รในครว รื พนื ทใ่ี ด ซง่ึ มีพนื ที่ กนิ 200 ต ร ง มตร

ค่ ใบ นญุ ตจดตงตล ด กชน จ นวน

ค่ ใบ นญุ ต กย่ี วกบก รควบคุม ค ร จ นวน

ค่ ใบ นุญ ต กีย่ วกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง จ นวน

หมวดรายไดจ้ ากทรพั ยส์ ิน รวม

ค่ ช่ รื บริก ร จ นวน

ด ก บีย จ นวน

วนท่พี ิมพ์ : 9/8/2565 10:23:22 น้ : 2/2

หมวดรายไดจ้ ากสาธารณปู โภค และกิจการพาณิชย์ รวม 100 บาท
100 บ ท
ร ยไดจ้ กส ธ รณปโภค ล กิจก รพ ณชิ ย์ รื กิจก ร นื่ ๆ จ นวน 80,100 บาท
100 บ ท
หมวดรายไดเ้ บด็ เตลด็ รวม 80,000 บ ท
1,000 บาท
งินทมี่ ผี ้ ทุ ศิ ใ ้ จ นวน 1,000 บ ท

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 30,922,000 บาท
580,000 บ ท
หมวดรายได้จากทนุ รวม
17,850,000 บ ท
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สนิ จ นวน 3,200,000 บ ท

รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจดั สรรใหอ้ งคก์ รปกครองส่วนท้องถน่ิ 178,000 บ ท
5,000,000 บ ท
หมวดภาษีจัดสรร รวม
80,000 บ ท
ภ ษรี ถยนต์ จ นวน 34,000 บ ท
4,000,000 บ ท
ภ ษมี ลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นด ผน จ นวน
36,038,600 บาท
ภ ษีมลค่ พ่ิมต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ จ นวน 36,038,600 บ ท

ภ ษธี ุรกิจ ฉพ จ นวน

ภ ษสี รรพส มิต จ นวน

ค่ ภ ค ลวง ร่ จ นวน

ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน

ค่ ธรรม นยี มจดท บียนสทิ ธิ ล นติ ิกรรมต มปร มวลกฎ ม ย จ นวน
ท่ดี นิ

รายไดท้ ร่ี ัฐบาลอดุ หนนุ ใหอ้ งคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิ่น

หมวดเงินอดุ หนนุ รวม

งิน ุด นนุ ทว่ ไป จ นวน

วันทีพ่ มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายงานประมาณ
ประจาํ ปีงบประมาณ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง ทศบาลตาํ บล
อาํ ภอ มอื งลาํ พน
งบกลาง
งบกลาง รายจ่ายจริง

คาชาํ ระ นี้ งิน ปี 2563 ปี 2564
คาชําระดอ บย้ี
งินสมทบ องทุนประ ันสงั คม 1,462,862.74 1,521,885.
งินสมทบ องทนุ งินทดแทน 283,871.86 199,988.
บย้ี ยงั ชีพผสงอายุ 25,251 36,4
บยี้ ยงั ชีพความพิ าร 1,224 1,1
บี้ยยงั ชีพผป่วย อดส์ 12,572,200 13,178,2
งินสาํ รองจาย 3,664,000 3,647,2
รายจายตามขอผ พัน 170,500 168,0
199,998 193,2
งินสมทบ องทนุ บาํ นจ็ บํานาญขา
ราช ารสวนทองถนิ่ ( .บ.ท.) 0
งินชวยคาครองชพี ผรบั บํานาญ (ช.ค.บ.)
0

นา : 1/77

ณการรายจา่ ย ประมาณการ ปี 2566
ณ พ.ศ. 2566 ยอดตา่ ง (%)
ลบานแปน
จัง วัดลาํ พน

ปี 2565

.94 1,560,000 3.97 % 1,622,000
100,000
.31 162,000 -38.27 % 97,000
4,000
438 89,478 8.41 %
15,112,800
149 4,522 -11.54 % 3,840,000

200 13,681,200 10.46 % 210,000
338,656
200 3,820,800 0.5 %
1,020,000
000 198,000 6.06 %
15,000
202 453,418 -25.31 %

0 1,026,528 -0.64 %

0 15,000 0%

วันทพี่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง

งินบํา นจ็ ล จางประจาํ ปี 2563 ปี 2564
รายจายตามขอผ พนั
คาบํารงุ สนั นบิ าต ทศบาล 0
คาบํารุงสนั นบิ าต ทศบาล
งินสมทบ องทุนสวสั ดิ ารชุมชน 265,061.25 267,191.
งินสมทบ องทุนสวสั ดิ ารชมุ ชน
งินสมทบ ลั ประ นั สขุ ภาพในระดบั ทอง 0
ถ่ิน รือพื้นที่
งนิ สมทบ ลั ประ ันสขุ ภาพในระดบั ทอง 0
ถิ่น รอื พน้ื ท่ี ทศบาล
งินสมทบ องทุนบํา นจ็ บํานาญขาราช ารสวน 0
ทองถิน่ ( บท.)
งินชวยคาครองชีพผรับบํานาญ (ชคบ.) 0
งินบํา นจ็ ล จางประจํา
งนิ ชวยพิ ศษ 0
งินชวยคาทําศพพนั งานจาง
0
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง 699,528 1,026,7
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง 27,435.59 14,3
311,208 419,442.

0 20,673,786.
19,683,140.44 20,673,786.
19,683,140.44 20,673,786.
19,683,140.44 20,673,786.
19,683,140.44

นา : 2/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
900,000
0 670,000 34.33 % 0
0
.03 0 0 % 55,000
50,000
0 53,000 -100 % 0

0 0 100 % 0

0 0 100 % 160,000

0 50,000 -100 % 0

0 160,000 -100 % 0
0
0 0 100 %
5,000
762 0 0 % 23,529,456
23,529,456
328 0 0 % 23,529,456
.24 0 0 % 23,529,456

0 5,000 0 %
.52 21,948,946
.52 21,948,946
.52 21,948,946
.52 21,948,946

วันท่พี มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

แผนงานบริหารงานทวั่ ไป ปี 2563 ปี 2564
งานบรหิ ารทว่ั ไป
0 337,0
งบบุคลากร 0 82,3
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยการเมือง) 0 82,3
0 87,5
งนิ ดอื นนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น 1,419,283 1,198,9
คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย 1,419,283 1,788,2
คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตําบล 4,003,800 4,868,8
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน 3,240 17,2
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง 246,0
สวนทองถนิ่ 214,500 312,7
291,180
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยการเมอื ง)
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 0

งิน ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถน่ิ
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิน่
งินประจําตาํ แ นง
คาจางล จางประจํา
คาตอบแทนพนั งานจาง

นา : 3/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

028 725,760 0% 725,760
180,000
374 180,000 0% 180,000
207,360
374 180,000 0%
1,555,200
552 207,360 0%
2,848,320
926 1,563,840 -0.55 %
5,958,720
254 2,856,960 225,240
246,000
810 4,986,680 19.49 % 0
240 78,240 187.88 % 432,000
000 183,000 34.43 %
780 0 0 %

0 382,500 12.94 %

วนั ท่ีพิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง

งิน พ่มิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2563 ปี 2564
งนิ อ่นื ๆ
0
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร 84,000 84,0

งบดาเนนิ งาน 4,596,720 5,528,8
คา่ ตอบแทน
6,016,003 7,317,0
คาตอบแทนผปฏบิ ตั ิราช ารอนั ป็นประโยชนแ์
องค์ รป ครองสวนทองถิน่ 6,200 1,5
คา บ้ียประชมุ 6,187.5 7,312
คาตอบแทน ารปฏบิ ตั งิ านนอ วลาราช าร
คา ชาบาน 0 2,5
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 225,000 264,660.

งินชวย ลอื ารศึ ษาบุตรขา 0 309,093.
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจาํ 270,487.5

รวมคา่ ตอบแทน 0 731,111.
คา่ ใชส้ อย 679,025.87

รายจาย พื่อใ ไดมาซึง่ บริ าร 0
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซง่ึ บริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึง่ บริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซงึ่ บริ าร

นา : 4/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
48,000
0 42,500 12.94 % 0

000 0 0 % 6,909,960
9,758,280
830 5,672,920

084 8,529,880

500 5,000 0 % 5,000
15,000
2.5 15,000 0% 5,000
216,000
520 10,000 -50 %
29,800
.58 331,200 -34.78 % 270,800

0 34,600 -13.87 % 0
.08 395,800 0
241,000
0 684,000 -100 %
.49 0 0 %

0 0 100 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง

รายจาย ี่ยว บั ารรับรองและพธิ ี าร ปี 2563 ปี 2564
รายจาย ่ยี ว นือ่ ง ับ ารปฏบิ ตั ริ าช ารทไี่ ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ 30,975 37,2

คาใชจาย ดนิ ทางไปราช าร 0 534,881.
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0
คาใชจายใน าร ลือ ต้งั 0
คา ดนิ ทางไปราช าร 197,459.44
คาพวงมาลา พวงมาลัย ชอดอ ไม 3,000
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0
คาสินไ มทดแทน 0
คาสินไ มทดแทน 0
โครง ารจดั งานพระราชพธิ ี รัฐพิธี งานใน 45,200
วนั สําคญั ตาง ๆ ที่ ยี่ วของ
โครง ารจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานใน 0
วนั สาํ คญั ตาง ๆ ที่ ย่ี วของ
โครง ารจดั งานพระราชพิธี รฐั พิธี ฉลมิ 0
พระ ียรติ ฉลิมพระชนมพรรษาและ
นโยบายขอสง่ั ารของรัฐบาล คสช. 0
ระทรวงม าดไทย
โครง ารจติ อาสา

นา : 5/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
50,000
270 50,000 0%

0 0 100 % 90,000
0 80,000 -100 % 0
.13 0 0 % 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 178,000 -100 % 0
0 0 100 %
0 0 100 % 90,000
0 2,000 -100 % 2,000
0 0 0%
0
0 0 100 % 0

0 53,000 -100 % 53,000

0 20,000 -100 % 0

0

วนั ที่พมิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

โครง ารจิตอาสา ปี 2563 ปี 2564
โครง ารจติ อาสา
โครง ารประชุม วั นาสวนราช าร ผนํา 3,000 10,9
ชุมชน าํ นันผใ ญบาน (ฮอมผญา อาสา
คลายทุ ข)์ 0
โครง ารประชุม ัว นาสวนราช าร ผนาํ
ชุมชน ํานันผใ ญบาน คณะผบริ าร 0
สมาชิ สภา (ฮอมผญา อาสาคลายทุ ข์)
โครง ารประชุม วั นาสวนราช าร ผนํา 0
ชมุ ชน าํ นันผใ ญบาน คณะผบริ าร
สมาชิ สภา (ฮอมผญา อาสาคลายทุ ข์) 9,900 11,0
โครง ารพฒั นาศั ยภาพของผบริ าร สท 0 22,2
.และพนั งาน จา นาท่ขี องทต.บานแปน 0
โครง ารพัฒนาศั ยภาพของผบริ าร
สมาชิ สภา ทศบาล และพนั งาน จา นาที่ 122,708
ของ ทศบาลตาํ บลบานแปน
โครง ารพัฒนาศั ยภาพของผบริ าร 0
สมาชิ สภา ทศบาล และพนั งาน จา นาท่ี
ของ ทศบาลตาํ บลบานแปน
โครง ารพัฒนาศั ยภาพและคณุ ธรรม
จริยธรรมของผบริ ารสมาชิ สภา ทศบาล
และพนั งาน จา นาที่ของ ทศบาลตําบล
บานแปน