ปี 66

นา : 6/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0
900 0 0 %
20,000
0 0 100 %
15,000
0 0 100 %

0 20,000 -100 % 0

025 0 0 % 0
221 0 0 % 0
0
0 30,000 -100 %

0 0 0% 0

0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

โครง ารวันทองถน่ิ ไทย ปี 2563 ปี 2564
โครง ารวนั ทองถิ่นไทย
โครง ารวนั ทองถ่ินไทย 0
โครง ารวนั ทศบาล
โครง ารวัน ทศบาล 500
โครง ารวัน ทศบาล
โครง ารอนุรั ษพ์ ันธุ รรมพชื 0
โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืช (อพ.สธ)
โครง ารอนรุ ั ษพ์ ันธุ รรมพืช (อพ.สธ) 0
โครง ารอนุรั ษพ์ นั ธุ รรมพชื อัน นอื่ งมา
จา พระราชดาํ ริ สม ด็จพระ ทพรัตนราช 0
สดุ าฯ สยามบรมราช ุมารี (อพ.สธ.)
โครง ารออ นวยบริ าร คลื่อนที่ 7,330
โครง ารออ นวยบริ าร คล่ือนท่ี
โครง ารออ นวยบริ าร คลอื่ นท่ี 0
ดินทางไปราช าร
คาบาํ รงุ รั ษาและซอมแซม 0 2,2

รวมคา่ ใช้สอย 0
คา่ วสั ดุ
4,680
วัสดสุ าํ นั งาน
24,750 56,773.
0 31,4
0
0 1,437,793.

65,935.56
1,194,463.87

59,935 129,9

นา : 7/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
5,000
0 0 100 % 0
0
0 0 0% 0
25,000
0 5,000 -100 % 0
20,000
0 20,000 -100 % 0
0
0 0 100 %
0
0 0 0%
0
0 0 100 % 0
10,000
202 0 0 % 0
80,000
0 15,000 -100 % 731,000

0 0 0% 80,000

0 0 0%
0 10,000 -100 %
0 0 100 %
.12 0 0 %
410 93,400 -14.35 %
.74 1,260,400

985 100,000 -20 %

วันทพี่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

วสั ดุไฟฟาและวทิ ยุ ปี 2563 ปี 2564
วสั ดงุ านบานงานครัว
วัสดุ อสราง 2,191 2,8
วสั ดุยานพา นะและขนสง
วัสดุ ชอื้ พลงิ และ ลอลน่ื 29,802 46,1
วัสดุ าร ษตร
วสั ดโุ ฆษณาและ ผยแพร 7,636.1 4,1
วัสดคุ อมพวิ ตอร์
4,750 23,7
รวมคา่ วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค 219,059.45 256,482.

คาไฟฟา 760 2,1
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารไปรษณีย์ 0 1,6
คาบริ ารสือ่ สารและโทรคมนาคม
14,590 20,1
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน 338,723.55 487,128.

งบลงทนุ 580,972.56 618,212.
คา่ ครภุ ัณฑ์ 25,539.3 23,208.
0
ครภุ ัณฑ์สํานั งาน 0 8
าอี้สาํ นั งานแบบมพี นั พงิ 84,786
606,511.86 727,058.
2,410,186.78 2,961,073.

0

นา : 8/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
5,000
826 5,000 0 % 40,000
20,000
111 40,000 0% 30,000

104 5,000 300 % 380,000
40,000
730 16,181 85.4 % 5,000
30,000
.34 450,000 -15.56 % 630,000

180 115,000 -65.22 % 600,000
30,000
600 5,000 0 % 1,000
95,000
110 30,000 0% 726,000
2,357,800
.34 766,181

.92 650,000 -7.69 %

.31 30,000 0%

850 1,000 0 %

6.8 103,000 -7.77 %

.03 784,000

.19 3,206,381

0 7,200 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565 14:39 ปี 2563 รายจา่ ยจรงิ ปี 2564

ต ล็ แบบ 4 ลิน้ ชั 0
โตะทํางาน ล็ 3 ฟุต 0
โทรศพั ท์สาํ นั งาน 0
โทรศพั ทส์ าํ นั งาน จํานวน 8 ครอื่ ง 0
โทรศพั ทส์ ํานั งานแบบไรสาย จํานวน 1
ครื่อง 0
ครภุ ณั ฑ์งานบานงานครัว
มอตมนํ้าไฟฟา ขนาดไมนอย วา 10 ลิตร 7,800 17,0
จํานวน 2 ชดุ
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 0 4,7
คอมพวิ ตอร์สาํ รบั สํานั งาน 17,000 21,7
ครื่องคอมพิว ตอร์ สาํ รบั งานสาํ นั งาน 21,7
ครอ่ื งคอมพิว ตอร์โนตบุ สาํ รบั งาน 0
ประมวลผล
ครอ่ื งพมิ พ์ ล ซอร์ รอื LED ขาวดํา 0
ครือ่ งสแ น นอร์ 3,200
ครื่องสาํ รองไฟ ขนาด 800 VA 5,000
33,000
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์ 33,000
รวมงบลงทนุ

นา : 9/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0
0 6,900 -100 % 0

0 3,600 -100 % 5,000
0
0 0 100 %
0
0 7,120 -100 %

0 1,699 -100 %

0 0 0% 0

000 0 0 % 0
0 0 0% 0

0 22,000 -100 % 0

0 5,200 -100 % 0
0 0 0% 0
780 0 0 % 0
780 53,719 5,000
780 53,719 5,000

วันท่ีพิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง

งบเงินอดุ หนนุ ปี 2563 ปี 2564
เงินอุดหนุน
17,000 17,0
งินอุด นนุ สวนราช าร
งนิ อดุ นนุ โครง ารศนยป์ ฏบิ ตั ิ ารรวมใน 0 13,0
ารชวย ลือประชาชนขององค์ รป ครอง 30,0
สวนทองถ่ินอาํ ภอ มือง จงั วัดลําพน 0 30,0
อดุ นนุ โครง ารศนยป์ ฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวย ลือประชาชนขององค์ รป ครองสวน 0
ทองถ่ินอาํ ภอ มอื ง จัง วัดลาํ พน 0
อุด นุนโครง ารศนยป์ ฏบิ ัติ ารรวมใน าร
ชวย ลอื ประชาชนขององค์ รป ครองสวน 0
ทองถิ่นอาํ ภอ มอื งลาํ พน จงั วัดลาํ พน 17,000
17,000
งนิ อดุ นนุ องค์ รประชาชน
อุด นุนโครง ารอบรม าร ฝาระวังรั ษา
ความสงบ รยี บรอยใน มบาน นอง ตา
อุด นนุ โครง ารอบรม าร ฝาระวังรั ษา
ความสงบ รียบรอยใน มบาน นอง ตา

งนิ อุด นนุ จิ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์
อดุ นุนโครง ารอบรม าร ฝาระวังรั ษา
ความสงบ รยี บรอยใน มบาน นอง ตา
รวมเงินอดุ หนุน
รวมงบเงนิ อดุ หนุน

นา : 10/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

000 0 0 % 0

0 18,000 -100 % 0

0 0 100 % 18,000

0 0 100 % 24,750
0 15,000 -100 % 0

000 0 0 % 0
000 33,000 42,750
000 33,000 42,750

วันทพ่ี มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

งบรายจา่ ยอ่ืน ปี 2563 ปี 2564
รายจา่ ยอ่ืน
0 19,0
รายจายอื่น
คาจางทีป่ รึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มนิ ผล 0 19,0
รอื พัฒนาระบบตาง ๆ ซง่ึ มใิ ช พ่อื ารจดั 0 19,0
า รือปรบั ปรุงครภุ ณั ฑ์ท่ีดนิ และสิง่ อ 8,476,189.78 10,348,937.
สราง
รวมรายจา่ ยอนื่ 1,050,827 1,519,9
รวมงบรายจา่ ยอ่ืน
รวมงานบรหิ ารท่ัวไป 18,000 54,4

งานวางแผนสถติ แิ ละวิชาการ 24,000 59,2
งบบคุ ลากร 1,092,827 1,633,6
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 1,092,827 1,633,6
งิน ดอื นขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่ิน
งนิ พ่ิมตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถ่นิ
งินประจาํ ตําแ นง
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบคุ ลากร

นา : 11/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

000 0 0 % 0

000 0 0
000 0 0
.19 11,822,980 12,163,830

910 1,223,340 12.59 % 1,377,300

450 0 0 % 0

274 60,000 0% 60,000
1,437,300
634 1,283,340 1,437,300

634 1,283,340

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง

งบดาเนนิ งาน ปี 2563 ปี 2564
ค่าตอบแทน
0 58,5
คาตอบแทน ารปฏิบตั งิ านนอ วลาราช าร 24,000 63,3
คา ชาบาน
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร 0
33,200
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจาํ 0 357,2
0 4,735.
รวมคา่ ตอบแทน 326,100
คา่ ใช้สอย 0

รายจาย พ่ือใ ไดมาซง่ึ บริ าร 0
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซง่ึ บริ าร 17,148
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซ่ึงบริ าร 0
0
รายจาย ่ียว บั ารรับรองและพธิ ี าร
รายจาย ่ียว นอ่ื ง บั ารปฏบิ ตั ิราช ารทไี่ ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาใชจายใน าร ดินนทางไปราช าร
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

นา : 12/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

0 5,000 0 % 5,000
72,000
581 72,000 0%
4,200
0 7,200 -41.67 % 81,200
381 84,200

0 432,000 -100 % 0
0 0 100 % 131,000
298 0 0 %
0 5,000 -100 % 0
0
0 20,000 -100 %
.69 0 0 % 0
0
0 0 100 % 20,000
0 0 100 % 44,000

วันท่พี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 ปี 2563 รายจ่ายจรงิ ปี 2564
0
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม
โครง าร Banpan Smart City มือง 0
อัจฉริยะนาอย
โครง ารจดั ทาํ แผนพัฒนา ทศบาล (แผน นิ 0
ได)
โครง ารจดั ทาํ แผนพัฒนา ทศบาล (แผน ิน 0
ได)
โครง ารจัดทาํ แผนพฒั นา ทศบาล (แผน ิน 35,906 51,7
ได)
โครง ารนั ประชาสัมพันธ์รุน ยาว์ 0
โครง ารนั ประชาสัมพันธ์รนุ ยาว์ 0
โครง ารนั ประชาสมั พนั ธ์รนุ ยาว์ 7,275
โครง ารประชุม ชิงปฏิบัติ ารจัดทาํ แผน
พือ่ ย ระดับคุณภาพชีวติ ผดอยโอ าสใน 0
ขต ทศบาลตาํ บลบานแปน
โครง าร ปิดบานแปนสอา ซยี น " BP FOR 14,650 8,5
AEC " 0
โครง าร ปดิ บานแปนสอา ซียน " BP FOR 0
AEC "
โครง าร ปิดบานแปนสอา ซียน "BP FOR
AEC"

นา : 13/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566

0 92,000 -100 % 0

0 0 100 % 15,000

0 0 100 % 75,000

0 75,000 -100 % 0

762 0 0 % 0

0 15,000 -100 % 0
0 0 100 % 15,000
0 0 0%
0

0 15,000 -100 % 0

0 0 0% 0
0 15,000 -100 % 0
500 0 0 % 0

วันทพ่ี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง

โครง ารพัฒนาประสทิ ธภิ าพใน ารจัดทาํ ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณและ ารบริ ารงบประมาณ
โครง าร พิ่มทั ษะทางดานงบประมาณ 0
โครง าร พิม่ ทั ษะทางดานงบประมาณ
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 0 3,6
0 5,9
รวมค่าใช้สอย 2,000 431,870.
คา่ วสั ดุ 403,079

วัสดสุ ํานั งาน 18,703 19,6
วัสดไุ ฟฟาและวทิ ยุ 0
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร 151,9
วัสดุคอมพวิ ตอร์ 172,954 8,8
11,455
รวมค่าวสั ดุ 203,112 180,4
คา่ สาธารณปู โภค
948 1,6
คาบริ ารไปรษณยี ์ 6,000 6,0
คาบริ ารส่ือสารและโทรคมนาคม
คา ชาพนื้ ที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นยี มที่ ยี่ วของ 0 7,6
6,948 683,414.
รวมคา่ สาธารณปู โภค 646,339
รวมงบดาเนินงาน

นา : 14/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
15,000
0 0 100 %
0
0 15,000 -100 % 0
625 0 0 % 10,000
950 13,000 -23.08 % 325,000
.69 697,000
20,000
670 30,000 -33.33 % 0

0 15,000 -100 % 160,000
20,000
986 150,000 6.67 % 200,000

815 20,000 0% 5,000
0
471 215,000
74,000
692 10,000 -50 % 79,000
685,200
000 0 0 %

0 10,000 640 %

692 20,000

.69 1,016,200

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง

งบลงทุน ปี 2563 ปี 2564
คา่ ครภุ ณั ฑ์
0 5,4
ครุภณั ฑ์สาํ นั งาน 0 3,5
าอีผ้ บริ ารพนั พิงสงขา ล็ 11,000
าอ้สี าํ นั งาน แบบมีพนั พงิ 0
0
ต ล็ แบบ 2 บาน
ต ล็ บาน ล่ือน ระจ 3,490
โตะทาํ งาน ล็ 5 ฟตุ พรอม ระจ 0
ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟาและวทิ ยุ
ครอื่ งบันทึ สียง 0
ไฟ Softbox
ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและ ผยแพร 0
ลอง Webcam
ลองถายภาพ Mirrorless พรอม ลนส์แบบ 0
ปล่ยี นได ความละ อยี ดไมต่าํ วา 24 ลาน
พิ ซล
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV ระดับความละ อยี ดจอภาพ 3840 x
2160 พิ ซล ขนาด 50 นว้ิ จาํ นวน 1
ครอ่ื ง

นา : 15/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)

0 4,000 -100 % 0
400 0 0 % 0
0
0 0 0% 0
500 0 0 % 0

0 7,000 -100 % 0
10,000
0 0 0%
0 0 100 % 5,000

0 0 100 % 0

0 39,900 -100 % 0

0 19,000 -100 %

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

ครุภณั ฑค์ อมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ ปี 2563 ปี 2564
คอมพวิ ตอร์โนตบุค สํา รบั งานประมวล
ผล 0 17,0
คอมพวิ ตอรส์ ํา รบั งานประมวลผล แบบที่
2 28,900
คร่อื งคอมพิว ตอร์ สาํ รบั งานสํานั งาน 0
ครอื่ งคอมพวิ ตอร์สาํ รับงานสาํ นั งาน 0
ครอ่ื งพมิ พ์ Multifunction แบบฉดี มึ
พรอมติดตั้งถงั มึ พมิ พ์ (Ink Tank 0
Printer)
ครื่องพมิ พ์ Multifunction แบบฉีด มึ 7,890 4,7
พรอมตดิ ตัง้ ถงั มึ พมิ พ์ (Ink Tank
Printer) 0 30,6
คร่อื งสํารองไฟ 0 30,6
คร่ืองสํารองไฟ 0 2,347,728.
ครื่องสํารองไฟ 51,280
รวมค่าครุภณั ฑ์ 51,280
รวมงบลงทนุ 1,790,446
รวมงานวางแผนสถติ แิ ละวชิ าการ

นา : 16/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)

0 22,000 -100 % 0

0 0 0% 0
000 0 0 % 0
17,000
0 0 100 %
7,500
0 0 100 %

0 0 0% 0

780 0 0 % 0
0 0 100 % 2,500
0 5,000 -100 %
0
680 96,900 42,000
680 96,900 42,000
.69 2,396,440 2,164,500

วนั ท่พี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง

งานบริหารงานคลัง ปี 2563 ปี 2564
งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 2,343,120 2,138,7
งนิ ดอื นขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่ิน 78,000 60,1
งนิ ประจําตําแ นง
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 2,421,120 2,198,9
รวมงบบุคลากร 2,421,120 2,198,9
งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน 158,300 159,9
คาตอบแทนผปฏบิ ัติราช ารอนั ปน็ ประโยชน์แ 20,860 9,9
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น 191,000
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 215,0
คา ชาบาน 0
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 413,060 396,9
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ รขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจาํ 0
รวมค่าตอบแทน
คา่ ใชส้ อย
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึ่งบริ าร

นา : 17/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)

724 2,564,760 10.38 % 2,831,040
78,000
194 78,000 0%
2,909,040
918 2,642,760 2,909,040

918 2,642,760

950 100,000 0% 100,000
10,000
980 10,000 0% 288,000

000 311,000 -7.4 % 24,500
422,500
0 18,600 31.72 %
930 439,600 172,000

0 0 100 %

วันทพี่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง

รายจาย พือ่ ใ ไดมาซ่งึ บริ าร ปี 2563 ปี 2564
รายจาย พ่ือใ ไดมาซงึ่ บริ าร
รายจาย ย่ี ว น่ือง ับ ารปฏบิ ัตริ าช ารที่ไม ขา 557,472.9 511,6
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจาย ดินทางไปราช าร 0
คาใชจาย ดินทางไปราช าร
คาใชจาย ดินทางไปราช าร 64,088 35,7
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 4,4
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 0 300,0
โครง าร ตรยี มความพรอม ารจดั ็บภาษี 0 12,6
ท่ีดนิ และสิง่ อสราง 0
โครง าร ตรยี มความพรอม ารจัด บ็ ภาษี
ท่ีดนิ และสง่ิ อสราง 19,637
โครง ารปรบั ปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรพั ย์สนิ 0
โครง ารปรบั ปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรพั ย์สิน 0
โครง าร พิม่ ประสทิ ธิภาพงานพัฒนารายได
แผนท่ภี าษแี ละทะ บยี นทรัพย์สนิ 300,000
โครง ารใ ความรแ คณะ รรม ารจัดซือ้
จดั จาง 0

6,320

นา : 18/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

665 0 0 % 0
0
0 565,000 -100 %

710 0 0 % 0
0 0 100 % 30,000
0 30,000 -100 %
0 0 100 % 0
0 20,000 -100 % 20,000

415 0 0 % 0
0
0 7,000 -100 %
0
0 305,000 -100 %
0
000 0 0 %
0
0 0 100 %
310,000
650 0 0 %
0

วนั ท่ีพิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

โครง ารใ ความรแ คณะ รรม ารจดั ซ้ือ ปี 2563 ปี 2564
จดั จาง
คาบํารงุ รั ษาและซอมแซม 0

รวมคา่ ใช้สอย 12,220 19,4
ค่าวัสดุ 959,737.9 883,8

วสั ดสุ าํ นั งาน 37,773.3 54,4
วสั ดุงานบานงานครวั 903 3,2
วัสดโุ ฆษณาและ ผยแพร 450
วัสดุคอมพวิ ตอร์ 49,9
วสั ดสุ ํารวจ 36,675
0 107,7
รวมค่าวสั ดุ
ค่าสาธารณูปโภค 75,801.3

คาบริ ารไปรษณีย์ 16,179 17,6
คาบริ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 93,578.64
109,757.64 17,6
รวมคา่ สาธารณปู โภค 1,558,356.84 1,406,1
รวมงบดาเนินงาน
950
งบลงทุน
คา่ ครุภณั ฑ์

ครภุ ัณฑส์ าํ นั งาน
าอีม้ ีพนั พิง

นา : 19/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0
0 20,000 -100 %
15,000
400 15,000 0% 547,000

840 962,000 40,000
2,000
472 60,000 -33.33 %
274 2,000 0 % 0
50,000
0 0 0% 3,500
990 60,000 -16.67 % 95,500

0 0 100 % 15,000
736 122,000 0

667 20,000 -25 % 15,000
1,080,000
0 0 0%

667 20,000

173 1,543,600

0 0 0% 0

วนั ที่พิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

าอี้สํานั งาน มีพนั พงิ ปี 2563 ปี 2564
ต ล็ แบบ 2 บาน
ต ล็ ็บแฟม ขนาด 40 ชอง 0
ต ล็ บาน ลือ่ น ระจ ขนาด 5 ฟุต
ต ล็ แบบ 2 บาน 0
ต อ สาร แบบ 2 บาน (มอ .)
โตะ ล็ 3 ฟุต พรอม ระจ 0
ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
คร่ืองวัดระยะทาง ล ซอร์ ระยะ 150 มตร 0
ครภุ ณั ฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
คอมพิว ตอร์แท็ป ลต จํานวน 1 ครือ่ ง 0
คร่ืองคอมพวิ ตอร์ สํา รบั งานประมวลผล
แบบท่ี 2 11,000
ครื่องคอมพวิ ตอร์ สาํ รับงานสํานั งาน
ครอื่ งคอมพวิ ตอร์โนตบุ สาํ รบั งาน 0
สํานั งาน
ครอื่ งพิมพ์ ล ซอร์ รอื LED ขาวดาํ 0
ครอื่ งพิมพ์ ล ซอร์ รอื LED ขาวดาํ ชนดิ
Network แบบ 2 18,511 29,8
ครอ่ื งพิมพ์ ล ซอร์ รอื LED ขาวดาํ ชนดิ 0 17,0
Network สาํ รบั ระดาษขนาด A3 0

15,900
2,590
15,000

0

นา : 20/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0
0 3,600 -100 %
17,100
0 0 100 % 6,000

0 0 100 % 0
0
0 19,500 -100 % 0
0
0 17,700 -100 %
10,000
0 0 0%
0
0 3,600 -100 % 0
0
0 0 100 % 0
0
0 0 0% 0
800 0 0 %
000 0 0 % 0

0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%

0 54,000 -100 %

วันทพี่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง

คร่อื งสํารองไฟฟา ปี 2563 ปี 2564
รวมค่าครภุ ัณฑ์
รวมงบลงทุน 0

รวมงานบริหารงานคลงั 63,951 46,8
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
63,951 46,8
งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 4,043,427.84 3,651,8

งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถิน่ 0
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 0
รวมงบบคุ ลากร 0

งบดาเนินงาน 0
คา่ ตอบแทน 0

คา ชาบาน 0
รวมคา่ ตอบแทน 0
0
คา่ วัสดุ 0
วสั ดสุ ํานั งาน 0
วัสดคุ อมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน

นา : 21/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0
0 5,000 -100 %
33,100
800 103,400 33,100
4,022,140
800 103,400

891 4,289,760

0 409,520 5.61 % 432,480
0 409,520 432,480
0 409,520 432,480

0 0 100 % 72,000
00 72,000

0 0 100 % 2,000
0 0 100 % 2,000
00 4,000
00 76,000
0 409,520 508,480

วันทีพ่ มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

รวมแผนงานบริหารงานทว่ั ไป ปี 2563 ปี 2564
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
งานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย 14,310,063.62 16,348,556.

งบบคุ ลากร 291,180 312,7
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 0 288,0
0 32,0
คาจางล จางประจาํ 632,7
คาตอบแทนพนั งานจาง 291,180 632,7
งนิ พมิ่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 291,180

รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 0
รวมงบบคุ ลากร
2,500 2,7
งบดาเนินงาน 2,500 2,7
ค่าตอบแทน
0 963,762.
คาตอบแทนผปฏบิ ตั ิราช ารอนั ปน็ ประโยชนแ์ 1,230,185
องค์ รป ครองสวนทองถ่ิน
คาตอบแทน ารปฏิบัตงิ านนอ วลาราช าร

รวมค่าตอบแทน
คา่ ใช้สอย

รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซึ่งบริ าร

นา : 22/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
18,858,950
.88 18,918,700

780 333,060 -100 % 0
432,000
000 432,000 0% 48,000
480,000
000 48,000 0% 480,000

780 813,060 10,000
3,000
780 813,060 13,000

0 10,000 0% 513,500
0
720 3,000 0 %
720 13,000

0 0 100 %
.52 0 0 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 ปี 2563 รายจา่ ยจริง ปี 2564
0
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึง่ บริ าร
รายจาย ่ยี ว น่อื ง บั ารปฏบิ ตั ิราช ารท่ไี ม ขา 0 1,559
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 5,525.5
18,366
โครง ารคนื น้ําใสใ ลาํ น้ํา วง 0 2,5
โครง ารคืนน้ําใสใ ลําน้ํา วง 0
โครง ารคืนนาํ้ ใสใ ลําน้าํ วง
โครง ารซอมแผนปอง ันและบรร ทา 0
สาธารณภยั
โครง ารซอมแผนปอง ันและบรร ทา 19,982.8
สาธารณภัย 0
โครง ารซอมแผนปอง นั และบรร ทา 0
สาธารณภัย 0
โครง ารบานแปนรวมใจขจดั ภยั ยา สพติด 0
โครง ารบานแปนรวมใจขจัดภยั ยา สพตดิ
โครง ารบานแปนรวมใจขจดั ภัยยา สพติด 0
โครง ารบานแปนใสสะอาดปราศจา
คอรัปชน่ั 0
โครง ารบานแปนใสสะอาดปราศจา
คอรัปชนั่
โครง ารปอง ันและแ ไขปัญ าไฟปา่
มอ ควนั และฝุ่นละอองขนาด ล็ PM 2.5

นา : 23/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566

0 1,070,000 -100 % 0

0 20,000 -100 % 0
9.4 0 0 % 0
20,000
0 0 100 % 20,000
0 0 100 %
0
0 20,000 -100 %
0
6.8 0 0 % 0
500 0 0 % 30,000
0
0 0 100 % 10,000
0 130,000 -100 %
0 0 100 % 0

0 15,000 -100 % 5,000

0 0 100 %

วันทพี่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ

โครง ารปอง นั และแ ไขปัญ าไฟป่า ปี 2563 ปี 2564
มอ ควนั และฝ่นุ ละอองขนาด ล็ PM 2.5
โครง ารปอง ันและแ ไขปัญ า มอ ควนั 0
และไฟป่า
โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอาสาภยั 4,500 4,5
พบิ ตั ปิ ระจาํ องค์ รสวนทองถ่ิน
โครง ารพัฒนาศั ยภาพ อปพร 64,758 16,5
โครง ารพฒั นาศั ยภาพ อปพร 10,6
โครง ารลดอุบตั ิ ตุทางถนน 0
โครง ารลดอุบัติ ตุทางถนน 0
โครง ารลดอบุ ัติ ตุทางถนน 0
โครง ารใ บริ าร ารแพทยฉ์ ุ ฉิน 9,825
โครง ารใ บริ าร ารแพทย์ฉุ ฉนิ 0
โครง ารใ บริ าร ารแพทยฉ์ ุ ฉนิ 5,690
โครง ารอบรมปอง ันอัคคีภัยในสถาน 0
ศึ ษาและชุมชน 0
โครง ารอบรมปอง นั อคั คีภยั ในสถาน
ศึ ษาและชุมชน 0
โครง ารอบรมปอง นั อคั คภี ยั ในสถาน
ศึ ษาและชมุ ชน 0
คาบาํ รุงรั ษาและซอมแซม
9,862.3 1,1
0

นา : 24/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)

0 5,000 -100 % 0

500 0 0 % 0

0 0 0% 0

0 30,000 -100 % 0
0 0 100 % 10,000
0 0 100 % 20,000
544 0 0 %
0 20,000 -100 % 0
620 0 0 % 0
0 15,000 -100 % 0
0 0 100 % 0
15,000
0 0 100 %
10,000

0 10,000 -100 % 0

0 0 0% 0
100 5,000 0 % 5,000

วนั ที่พิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง

รวมคา่ ใช้สอย ปี 2563 ปี 2564
คา่ วสั ดุ
1,350,328.6 1,018,952.
วสั ดสุ ํานั งาน
วัสดไุ ฟฟาและวิทยุ 5,361 6,3
วัสดยุ านพา นะและขนสง 6,300 3,5
วัสดุ ครื่องแตง าย 56,080 41,8
วัสดุคอมพิว ตอร์ 12,150 18,0
วัสดุ คร่อื งดับ พลิง 1,820 2,1
วสั ดจุ ราจร 13,750 37,5

รวมค่าวัสดุ 0 109,3
รวมงบดาเนนิ งาน 95,461 1,131,003.
งบลงทนุ 1,448,289.6
คา่ ครุภัณฑ์
ครุภัณฑย์ านพา นะและขนสง 149,800
ครอื่ งยนต์ รอื ขนาดไมนอย วา 45 แรงมา 4,280
ครุภัณฑ์ อสราง 0
ลือ่ ยยนต์
ครุภัณฑไ์ ฟฟาและวิทยุ
ครื่องรบั สงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนดิ มือ
ถอื ขนาด ําลังสง 5 วัตต์

นา : 25/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
658,500
.72 1,340,000
8,000
331 8,000 0 % 8,000
40,000
550 15,000 -46.67 % 30,000
10,000
810 35,000 14.29 % 30,000
40,000
000 10,000 200 % 166,000
837,500
140 7,000 42.86 %

500 50,000 -40 %

0 40,000 0%

331 165,000

.72 1,518,000

0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 24,000 -100 % 0

วันที่พมิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง

ครภุ ัณฑว์ ทิ ยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ ปี 2563 ปี 2564
ตียง คลือ่ นยายผปว่ ย (Stretcher Cot)
0 120,0
ครภุ ัณฑ์งานบานงานครวั
ครื่องตดั แตงพมุ ไม 0

ครุภณั ฑ์ ครอ่ื งดบั พลงิ 24,900
ครภุ ณั ฑ์ ครอ่ื งดับ พลงิ
0 120,0
ครุภัณฑค์ อมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ 120,0
ครอ่ื งคอมพิว ตอร์ สาํ รับงานสํานั งาน 7,890
คร่อื งพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด มึ
พรอมติดต้ังถงั มึ พมิ พ์ (Ink Tank 186,870
Printer) 186,870
รวมคา่ ครุภณั ฑ์
รวมงบลงทนุ

นา : 26/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%) 0
0
000 0 0 % 0
0
0 11,000 -100 % 0
0
0 0 0% 0

0 17,000 -100 %

0 0 0%

000 52,000
000 52,000

วนั ท่พี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจรงิ

งบเงินอุดหนุน ปี 2563 ปี 2564
เงนิ อดุ หนุน
0
งินอดุ นุนสวนราช าร
อุด นนุ โครง ารบริ ารจัด ารแบบ 0
บรณา ารของศนยป์ ฏิบัติ ารปอง ันปราบ
ปรามยา สพติด อาํ ภอ มืองลาํ พน จัง วดั 0
ลาํ พน
อดุ นนุ โครง ารบริ ารจัด ารแบบ 0 1,883,783.
บรณา ารของศนยป์ ฏิบตั ิ ารปอง ันปราบ
ปรามยา สพติด อํา ภอ มืองลําพน จัง วัด 0
ลาํ พน 0
อุด นุนโครง ารฝึ อบรม ารใ ความ ขา 1,926,339.6
ใจดาน ารอาํ นวยความ ป็นธรรมใ ับ
ประชาชนใน มบาน/ชมุ ชน ในพื้นทอ่ี าํ ภอ
มืองลาํ พน
อดุ นุนโครง ารฝึ อบรม ารใ ความ ขา
ใจดาน ารอํานวยความ ป็นธรรมใ บั
ประชาชนใน มบาน/ชุมชน ในพน้ื ท่อี ํา ภอ
มอื งลําพน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงนิ อุดหนุน
รวมงานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย

นา : 27/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

0 20,000 -100 % 0

0 0 100 % 20,000

0 0 100 % 5,000

0 5,000 -100 % 0

0 25,000 25,000
0 25,000 25,000
.72 2,408,060 1,342,500

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี 2563 ปี 2564
แผนงานการศึกษา
งานบรหิ ารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,926,339.6 1,883,783.

งบบุคลากร 878,280 802,745
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 0 1,1
42,0
งิน ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถ่ิน 24,000
งนิ พ่ิมตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน 902,280 845,887
ทองถ่นิ 902,280 845,887
งินประจาํ ตาํ แ นง
37,000 14,0
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร 0 39,0
62,000
งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน

คา ชาบาน
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร

งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

รวมค่าตอบแทน

นา : 28/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
1,342,500
.72 2,408,060

5.4 1,313,780 14.42 % 1,503,180
0
142 0 0 %
60,000
000 60,000 0% 1,563,180
1,563,180
7.4 1,373,780
60,000
7.4 1,373,780
25,000
080 50,000 20 % 85,000

0 25,000 0%

080 75,000

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจรงิ

คา่ ใชส้ อย ปี 2563 ปี 2564
รายจาย พื่อใ ไดมาซงึ่ บริ าร
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซึง่ บริ าร 272,724 216,2
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซ่ึงบริ าร 0
รายจาย พอื่ ใ ไดมาซ่ึงบริ าร 0 31,3
รายจาย ย่ี ว ับ ารรับรองและพธิ ี าร
รายจาย ีย่ ว น่อื ง ับ ารปฏบิ ตั ริ าช ารทไ่ี ม ขา 15,000 12,6
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ 260,2
คาใชจาย ดินทางไปราช าร 0 10,0
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0
คา ดนิ ทางไปราช าร 16,958 5
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 7,3
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 0 4,9
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 11,780
รวมค่าใช้สอย 316,462

ค่าวัสดุ 47,530
วสั ดสุ ํานั งาน 11,600
วัสดยุ านพา นะและขนสง 11,259.2
วสั ดุ ชือ้ พลงิ และ ลอล่นื 4,950
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

นา : 29/77

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

213 0 0 % 0
0 289,000 -100 % 0
0 0 100 % 91,000
0 0 0% 0

0 0 100 % 30,000
0
0 30,000 -100 % 0
0
330 0 0 %
30,000
0 35,000 -100 % 15,000
166,000
0 0 100 %
70,000
680 15,000 0% 5,000
6,000
223 369,000 5,000

023 72,880 -3.95 %

500 10,000 -50 %

352 10,000 -40 %

970 5,000 0 %

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจรงิ

วสั ดุคอมพวิ ตอร์ ปี 2563 ปี 2564
รวมค่าวัสดุ
9,700 5,0
รวมงบดาเนนิ งาน
งบลงทุน 85,039.2 27,9
ค่าครุภณั ฑ์
463,501.2 327,2
ครภุ ณั ฑส์ าํ นั งาน
าอี้สาํ นั งานแบบมพี นั พงิ 0 1,173,105
ครอ่ื งปรบั อา าศ แบบแย สวน (ราคารวม 0
0
คาตดิ ต้งั ) 0
ต ล็ แบบบาน ลือ่ น ระจ
โตะ ล็ 7 ลิน้ ชั ขนาด 6 ฟตุ พรอม 17,000
ระจ 0
ครภุ ัณฑ์คอมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ 0
คร่อื งคอมพิว ตอร์ สาํ รับงานสาํ นั งาน
ครื่องคอมพวิ ตอร์ สํา รับงานสํานั งาน 17,000
ครอ่ื งพมิ พ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนิด 17,000
Network แบบที่ 2 1,382,781.2

รวมคา่ ครุภณั ฑ์
รวมงบลงทนุ

รวมงานบริหารทวั่ ไปเก่ยี วกบั การศกึ ษา

นา : 30/77

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
30,000
070 40,000 -25 % 116,000
367,000
915 137,880

218 581,880

0 1,800 -100 % 0
0 84,600 -100 % 0
0 7,000 -100 % 0
0 8,500 -100 % 0

0 0 0% 0
0 17,000 -100 % 0
0 27,000 -100 % 0
0 145,900 0
0 145,900 0
5.4 2,101,560 1,930,180

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง

งานระดบั ก่อนวัยเรยี นและประถมศกึ ษา ปี 2563 ปี 2564
งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 1,375,099 1,828,4
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิน่
งิน พ่มิ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 0 159,6
ทองถนิ่ 518,1
งนิ วิทยฐานะ 71,913 60,0
คาตอบแทนพนั งานจาง 498,150 51,1
งนิ พิม่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 63,030 2,617,3
งนิ อนื่ ๆ 33,413 2,617,3
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,041,605
รวมงบบคุ ลากร 2,041,605
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน 0
คาตอบแทนผปฏิบตั ริ าช ารอนั ปน็ ประโยชน์แ 0
องค์ รป ครองสวนทองถ่ิน
รวมค่าตอบแทน 0
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซงึ่ บริ าร