นา : 31/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
458 2,170,368 1.35 % 2,199,586
0 67,200 0% 67,200
623 230,200 42.83 % 328,800
559,932
160 542,772 3.16 % 60,000
000 60,000 0% 0
3,215,518
123 0 0 % 3,215,518
364 3,070,540
364 3,070,540
0 12,000 480 % 69,600
0 12,000 69,600
0 0 100 % 161,500
วนั ท่พี มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซง่ึ บริ าร ปี 2563 ปี 2564
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซง่ึ บริ าร
รายจาย ่ยี ว นอื่ ง ับ ารปฏบิ ตั ิราช ารทไ่ี ม ขา 0
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจาย ดินทางไปราช าร 444,600 461,9
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร
คา ดินทางไปราช าร 0 12,1
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 0
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 14,947.53
โครง าร ขารวม ารจัดงานม รรม าร 0
จดั ารศึ ษาของ อปท.ระดบั ภาคและระดับ 0
ประ ทศ
โครง าร ขารวมแขงขนั ทั ษะทางวิชา าร 0
ม รรม ารศึ ษาทองถนิ่
โครง ารจัดทําแผนพัฒนา ารศึ ษาของ 0
องค์ รป ครองสวนทองถนิ่ และสถานศึ ษา
ในสัง ดั 14,016
โครง ารจดั ทําแผนพัฒนา ารศึ ษาของ
องค์ รป ครองสวนทองถนิ่ และสถานศึ ษา 0 13,8
ในสงั ัด
นา : 32/77
ประมาณการ
ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0 563,000 -100 % 0
0
910 0 0 %
0 0 100 % 15,000
0 20,000 -100 % 0
110 0 0 % 0
0 20,000 -100 % 0
0 0 100 %
15,000
0 30,000 -100 %
0
0 0 100 %
30,000
0 0 0%
0
886 0 0 % 0
วนั ท่พี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง
โครง าร ด็ ตามวัยดี อยที่ผป ครองใน ขต ปี 2563 ปี 2564
ทศบาลตาํ บลบานแปน
โครง ารประ นั คุณภาพ ารศึ ษา 0
โครง ารประ นั คณุ ภาพ ารศึ ษา ภายใน
และภายนอ 0 2,1
โครง ารพฒั นาครและบคุ ลา รทาง าร
ศึ ษา 0
โครง ารพฒั นาครและบคุ ลา รทาง าร
ศึ ษา 0
โครง ารพฒั นาศั ยภาพคณะ รรม าร
บริ ารศนยพ์ ฒั นา ด็ ล็ คณะ รรม าร 44,830 13,5
สถานศึ ษา คณะ รรม าร ารศึ ษา
ทศบาลตําบลบานแปน และคร บุคลา ร 0
ทาง ารศึ ษา
0
โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม าร
บริ ารศนยพ์ ฒั นา ด็ ล็ คณะ รรม าร
สถานศึ ษา คณะ รรม าร ารศึ ษา
ทศบาลตําบลบานแปน และคร บุคลา ร
ทาง ารศึ ษา
นา : 33/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
0 10,000 -100 % 0
0
100 0 0 % 0
0 30,000 -100 %
0 20,000 -100 % 0
550 0 0 % 0
0 30,000 -100 % 0
0 0 100 % 5,000
วันที่พมิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง
โครง ารพฒั นาศั ยภาพคณะ รรม าร ปี 2563 ปี 2564
บริ ารศนย์พัฒนา ด็ ล็ และคณะ
รรม ารสถานศึ ษา คร บุคลา รทาง าร 0 9,8
ศึ ษา
โครง ารพัฒนาศั ยภาพครและบคุ ลา ร 0
ทาง ารศึ ษา 3,395
โครง ารรณรงค์ใ ความรและบริ าร
จดั ารขยะภายในโรง รียนอนุบาล ทศบาล 0
ตําบลบานแปน
โครง ารลดปญั าทาง ารศึ ษาใน ขต 148,400
ทศบาลตําบลบานแปน
50,000
โครง ารสง สริม ารจัด ระบวน าร รยี น 0
ารสอน ารบริ ารตาม ลั ปรชั ญา 0
ศรษฐ ิจพอ พยี ง "สถานศึ ษาพอ พียง" ส
ศนย์ าร รยี นรตาม ลั ปรญั ญาของ
ศรษฐ ิจพอ พียง
โครง ารสง สรมิ จิ รรมรั ารอานใน
สถานศึ ษา อปท.
โครง ารสถานศึ ษาปลอดภัย
โครง ารสนบั สนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา
นา : 34/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%) 0
800 0 0 %
0 0 100 % 5,000
0 0 0% 0
0 10,000 -100 % 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 100 % 5,000
0 0 100 % 1,618,900
วนั ที่พมิ พ์ : 18/8/2565 14:39
รายจา่ ยจรงิ
ปี 2563 ปี 2564
โครง ารสนบั สนุนคาใชจาย ารบริ าร 886,685 960,1
สถานศึ ษา
0
โครง ารสนับสนนุ คาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา 0
0
โครง ารสานสัมพันธ์ บาน วัด โรง รยี น 0 1,7
โครง ารสานสัมพนั ธ์ บาน วดั โรง รียน 0
โครง ารสานสมั พันธ์ บาน วดั โรง รยี น
โครง าร สรมิ สรางคุณธรรม จรยิ ธรรม
ประชาชนใน ขต ทศบาลตาํ บลบานแปน
โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารจดั ทาํ แผน 0
พฒั นา ารศึ ษาขององค์ รป ครองสวน
ทองถน่ิ และสถานศึ ษาในสัง ดั 0
โครง ารอบรม ชงิ ปฏิบตั ิ ารจดั ทําแผน 0
พฒั นา ารศึ ษาขององค์ รป ครองสวน 1,606,873.53
ทองถนิ่ และสถานศึ ษาในสัง ดั
19,579
คาบาํ รุงรั ษาและซอมแซม รวมคา่ ใช้สอย 0 3,2
1,478,4
ค่าวัสดุ
วสั ดุสํานั งาน 14,1
วัสดไุ ฟฟาและวิทยุ
นา : 35/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
130 0 0 % 0
0 1,210,250 -100 % 0
0 6,000 -100 % 0
0 0 100 % 6,000
700 0 0 %
0
0 10,000 -100 % 0
0 0 100 % 5,000
0 20,000 -100 % 0
280 15,000 -33.33 % 10,000
466 1,994,250 1,876,400
156 30,000 -33.33 % 20,000
0 0 100 % 6,000
วนั ท่ีพมิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง
วัสดงุ านบานงานครัว ปี 2563 ปี 2564
คาอา าร สรมิ (นม)
วสั ดุ อสราง 13,494 89,8
วสั ดุ าร ษตร
วัสดุคอมพวิ ตอร์ 524,886.44 647,158.
รวมคา่ วสั ดุ 0
คา่ สาธารณปู โภค
2,160 4,7
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารส่อื สารและโทรคมนาคม 23,270 10,8
รวมคา่ สาธารณปู โภค 583,389.44 766,786.
รวมงบดาเนินงาน
419.44 4.
งบลงทุน 7,575.6 7,575
คา่ ครภุ ณั ฑ์ 7,995.04 7,579.
2,198,258.01 2,252,832.
ครภุ ณั ฑ์สาํ นั งาน
าอ้ีสํานั งานแบบมีพนั พงิ 0
0
โตะ ล็ 7 ลนิ้ ชั ขนาด 6 ฟตุ พรอม 0 15,9
ระจ
พดั ลมโคจรตดิ ผนัง 0 69,0
ครภุ ณั ฑ์ไฟฟาและวทิ ยุ
ชดุ คร่อื งขยาย สียงระบบ สยี งตามสาย
นา : 36/77
ประมาณการ
ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
949,776
827 834,804 13.77 % 0
10,000
.56 0 0 % 10,000
20,000
0 10,000 0%
1,015,776
755 10,000 0%
2,000
890 30,000 -33.33 % 7,800
9,800
.56 914,804 2,971,576
.28 2,000 0 %
5.6 7,800 0 %
.88 9,800
.44 2,930,854
0 1,800 -100 % 0
0 8,500 -100 % 0
920 0 0 % 0
000 0 0 % 0
วนั ทพ่ี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง
ครภุ ัณฑโ์ ฆษณาและ ผยแพร ปี 2563 ปี 2564
ครื่องมัลติมี ดยี โปร จค ตอร์ ระดบั XGP
0
ครภุ ัณฑง์ านบานงานครวั
ครอ่ื งซั ผาแบบ 2 ถงั ึง่ อัตโนมตั ิ ความจุ 4,922 72,0
ไมตํ่า วา 7 โิ ล รมั
ครอื่ งตัด ญาแบบขอแข็ง 0 156,9
ผามานพรอมอุป รณ์ 0 156,9
ครภุ ัณฑค์ อมพวิ ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ 17,000
ครือ่ งคอมพิว ตอร์ สํา รับงานสาํ นั งาน 2,590
ครอ่ื งพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดํา 24,512
รวมค่าครภุ ัณฑ์ 24,512
รวมงบลงทุน
980,000 960,0
งบเงินอุดหนุน 0
เงนิ อุดหนนุ 0 960,0
960,0
งินอุด นนุ สวนราช าร 980,000
งนิ อดุ นนุ สวนราช าร 980,000
งินอดุ นนุ สวนราช าร
งินอดุ นนุ สวนราช าร
รวมเงนิ อดุ หนนุ
รวมงบเงนิ อุดหนุน
นา : 37/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%) 26,900
0 0 100 %
0 0 0% 0
0 0 100 % 9,500
000 0 0 % 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
920 10,300 36,400
920 10,300 36,400
000 0 0 % 0
0 0 100 % 1,080,000
0 1,100,000 -100 %
0
000 1,100,000 1,080,000
000 1,100,000 1,080,000
วันที่พิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง
รวมงานระดับกอ่ นวยั เรยี นและประถมศกึ ษา ปี 2563 ปี 2564
งานระดบั มัธยมศึกษา
5,244,375.01 5,987,116.
งบเงนิ อุดหนุน
เงินอดุ หนุน 0 7,160,221.
40,000
งนิ อดุ นุนสวนราช าร
งนิ อดุ นนุ สวนราช าร 0
งนิ อุด นนุ สวนราช าร
อุด นนุ พ่อื พัฒนาคุณภาพดาน ารศึ ษา 40,000
ระดบั มธั ยมศึ ษา 40,000
รวมเงนิ อดุ หนุน 40,000
รวมงบเงินอดุ หนนุ 6,667,156.21
รวมงานระดับมธั ยมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
นา : 38/77
ประมาณการ
ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
7,303,494
.44 7,111,694
0 0 100 % 30,000
0 0 0% 0
0 40,000 -100 % 0
0 40,000 30,000
0 40,000 30,000
0 40,000 30,000
.84 9,253,254 9,263,674
วันทพี่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง
แผนงานสาธารณสขุ ปี 2563 ปี 2564
งานบริหารทว่ั ไปเกย่ี วกบั สาธารณสขุ
87,109
งบดาเนนิ งาน
คา่ ใช้สอย 87,109
87,109
รายจาย ย่ี ว น่อื ง บั ารปฏบิ ัติราช ารทไ่ี ม ขา 87,109
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ
987,795 1,015,1
โครง าร ฝาระวังปอง นั และควบคุมโรค
ไวรสั โคโรนา 19 (COVID-19) ประจาํ ปงี บ 0 60,0
ประมาณ 2563 144,0
60,000
รวมค่าใชส้ อย 0
รวมงบดาเนนิ งาน
รวมงานบริหารทวั่ ไปเกีย่ วกบั สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอ่นื
งบบคุ ลากร
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา)
งิน ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถน่ิ
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถ่นิ
งินประจําตาํ แ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง
นา : 39/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
0 0 0% 0
00 0
00 0
00 0
110 1,609,695 4.45 % 1,681,380
0 645 -100 % 0
000 78,000 0% 78,000
216,000
000 216,000 0%
วันทีพ่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง
งิน พิม่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2563 ปี 2564
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร 0 16,0
งบดาเนนิ งาน 1,047,795 1,235,1
ค่าตอบแทน
1,047,795 1,235,1
คาตอบแทน ารปฏิบตั ิงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 0 2,1
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา 0
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา 27,200
รวมค่าตอบแทน 0 1,404,1
ค่าใช้สอย 0
1,528,098.7
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซงึ่ บริ าร
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซ่งึ บริ าร 0
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซงึ่ บริ าร
รายจาย พ่ือใ ไดมาซง่ึ บริ าร
รายจาย ีย่ ว นอ่ื ง ับ ารปฏบิ ัติราช ารทีไ่ ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ
คาใชจาย ดินทางไปราช าร
นา : 40/77
ประมาณการ
ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
48,000
000 34,000 41.18 %
2,023,380
110 1,938,340 2,023,380
110 1,938,340
0 20,000 -100 % 0
0 30,000 -83.33 % 5,000
100 50,000 5,000
0 1,433,100 -100 % 0
0 0 100 % 581,300
147 0 0 %
0
0 0 100 %
6,000
วันที่พมิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ
คาใชจาย ดนิ ทางไปราช าร ปี 2563 ปี 2564
คาใชจาย ดนิ ทางไปราช าร
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม
โครง าร ทศบาล วงใยใสใจสุขภาพผสง 7,476.5 2,8
อายแุ ละผดอยโอ าส
โครง ารนาํ้ ประปาปลอดภยั ทศบาลตาํ บล 0
บานแปน
โครง ารน้ําประปาปลอดภยั ทศบาลตาํ บล 0
บานแปน
โครง ารน้ําประปาปลอดภยั ทศบาลตําบล 450 4
บานแปน
โครง าร ฝาระวงั าร ดิ โรคอบุ ตั ิใ ม อบุ ัติ 0
ซ้ํา รอื โรคระบาดทีพ่ บบอยในชมุ ชน ส
ตาํ บลควบคมุ โรค ขมแข็งแบบยง่ั ยืน 9,950 4
โครง าร ฝาระวัง าร ดิ โรคอุบัติใ ม อบุ ตั ิ
ซํา้ รือโรคระบาดทพ่ี บบอยในชุมชน ส 0
ตําบลควบคมุ โรค ขมแข็งแบบยัง่ ยนื
โครง าร ฝาระวงั าร ิดโรคอุบตั ใิ ม อุบตั ิ 0 9,0
ซํ้า รือโรคระบาดทีพ่ บบอยในชุมชน ส
ตาํ บลควบคมุ โรค ขมแขง็ แบบยั่งยนื 0
0
นา : 41/77
ประมาณการ
ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0
0 6,000 -100 % 0
0
830 0 0 %
4,000
0 4,000 -100 % 0
0 0 100 % 5,000
450 0 0 % 0
0 0 100 % 0
450 0 0 % 0
0 5,000 -100 %
000 0 0 %
0 5,000 -100 % 0
0 0 100 % 5,000
วันท่พี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง
โครง ารพฒั นาศั ยภาพแ นนาํ สุขภาพใน ปี 2563 ปี 2564
ชุมชน
โครง ารพัฒนาศั ยภาพแ นนําสขุ ภาพใน 0
ชุมชน
โครง ารพฒั นาศั ยภาพแ นนาํ สขุ ภาพใน 9,350
ชุมชน
โครง ารรณรงค์ปอง ัน ารควบคุมโรคไข 0
วดั น
โครง ารรณรงคป์ อง นั ารควบคมุ โรคไข 22,320 24,8
วดั น
โครง ารรณรงค์ปอง ัน ารควบคมุ โรคไข 0
วดั น
โครง ารรณรงค์ปอง นั และควบคมุ โรคไข 0
ลือดออ
โครง ารรณรงค์ปอง นั และควบคมุ โรคไข 0
ลือดออ
โครง ารรณรงค์ปอง นั และควบคมุ โรคไข 56,932.63 37,0
ลอื ดออ
โครง ารรณรงคป์ อง นั โรค อดส์ 0 7,5
โครง ารรณรงค์ปอง นั โรค อดส์ 9,2
โครง ารรณรงคป์ อง ันโรค อดส์ 0
โครง ารสง สริมสุขภาวะทาง พศในชมุ ชน 10,000
0
5,450
นา : 42/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%) 5,000
0 0 100 % 0
0 0 0% 0
0 5,000 -100 % 0
830 0 0 % 0
0 20,000 -100 % 20,000
0 0 100 % 40,000
0 0 100 % 0
025 0 0 % 0
0
0 40,000 -100 % 0
5,000
0 5,000 -100 % 0
560 0 0 %
0 0 100 %
200 0 0 %
วันท่พี มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจรงิ
โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จา ปี 2563 ปี 2564
โรคพษิ สนุ ัขบา ตามพระปณธิ านศ
.ดร.สม ดจ็ พระ จาล ธอฯ 5,450 5,4
โครง ารสตั วป์ ลอดโรค คนปลอดภัย จา
โรคพษิ สุนขั บา ตามพระปณิธานศ 0
.ดร.สม ด็จพระ จาล ธอฯ
โครง ารสตั วป์ ลอดโรค คนปลอดภัย จา 0 4
โรคพิษสุนขั บา ตามพระปณิธานศ
.ดร.สม ดจ็ พระ จาล ธอฯ 29,800 2,7
โครง าร มบานจดั ารดานสขุ ภาพ 1,504,1
โครง ารอา ารปลอดภัยและ ารคมุ ครองผ 650
บริโภค 3,0
คาบาํ รงุ รั ษาและซอมแซม 500 3,1
1,686,427.83 34,2
รวมค่าใช้สอย 1,7
คา่ วัสดุ 7,546 42,2
0 1,548,4
วัสดุสาํ นั งาน
วัสดงุ านบานงานครวั 59,123
วสั ดวุ ิทยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 0
วสั ดคุ อมพวิ ตอร์
66,669
รวมค่าวสั ดุ 1,780,296.83
รวมงบดาเนนิ งาน
นา : 43/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%) 0
450 0 0 %
0 0 100 % 5,000
0 5,000 -100 % 0
0 0 0% 0
450 0 0 % 0
765 20,000 0% 20,000
696,300
157 1,548,100
10,000
046 10,000 0% 5,000
50,000
180 10,000 -50 % 5,000
70,000
290 110,000 -54.55 % 771,300
700 5,000 0 %
216 135,000
473 1,733,100
วนั ทีพ่ มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง
งบลงทนุ ปี 2563 ปี 2564
คา่ ครภุ ัณฑ์
46,787
ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ รอื ารแพทย์
ครื่องวัดอณุ ภมิแบบอินฟา รด จํานวน 13 17,000
ครอ่ื ง 0
ครุภัณฑค์ อมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 2,500
คร่อื งคอมพวิ ตอร์ สาํ รบั งานสาํ นั งาน 0
ครือ่ งคอมพิว ตอร์ สาํ รบั งานสาํ นั งาน
ครอ่ื งสาํ รองไฟ 66,287
ครื่องสํารองไฟ 66,287
รวมค่าครุภณั ฑ์
รวมงบลงทนุ 0
0
งบเงินอุดหนุน
เงินอดุ หนุน
งินอุด นุนองค์ รประชาชน
อุด นุนโครง ารพระราชดํารดิ านสาธารณ
สุข
อดุ นนุ โครง ารพระราชดําริดานสาธารณ
สุข
นา : 44/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 17,000 -100 % 0
0 0 0% 0
0 2,500 -100 % 0
0 19,500 0
0 19,500 0
0 180,000 -100 % 0
0 0 100 % 180,000
วันท่พี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง
งนิ อดุ นุน จิ ารท่ี ปน็ สาธารณประโยชน์ ปี 2563 ปี 2564
โครง ารพระราชดํารดิ านสาธารณสขุ
รวมเงินอุดหนนุ 120,000 93,3
รวมงบเงินอุดหนนุ 120,000 93,3
120,000 93,3
รวมงานบรกิ ารสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอ่ืน 3,014,378.83 2,876,8
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,101,487.83 2,876,8
แผนงานเคหะและชมุ ชน 0
งานบริหารทั่วไปเก่ยี วกับเคหะและชมุ ชน 0
0
งบบคุ ลากร 0
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 0
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถ่ิน
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร
นา : 45/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0
300 0 0 % 180,000
300 180,000 180,000
300 180,000 2,974,680
883 3,870,940 2,974,680
883 3,870,940
0 0 100 % 297,900
108,000
0 108,000 0% 12,000
417,900
0 12,000 0% 417,900
0 120,000
0 120,000
วันทพ่ี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจรงิ
งบดาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564
คา่ ใช้สอย
0
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซ่งึ บริ าร 0
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซ่ึงบริ าร 0
รายจาย พอื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รวมค่าใชส้ อย 0
0
คา่ วสั ดุ 0
วัสดุไฟฟาและวทิ ยุ
รวมคา่ วัสดุ 0
รวมงบดาเนินงาน
0
งบลงทนุ 0
ค่าครภุ ัณฑ์ 0
ครภุ ัณฑ์ไฟฟาและวทิ ยุ
ชุด ครื่องรวมสัญญาณ สยี งขนาดไมนอย
วา 12 ชอง (12-Channel Mixing
Console) จาํ นวน 1 ชุด
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์
รวมงบลงทนุ
รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่ วกบั เคหะและชุมชน
นา : 46/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0 0 100 % 108,000
0 250,000 -100 % 0
0 250,000
108,000
0 200,000 5%
210,000
0 200,000 210,000
318,000
0 450,000
0 14,000 -100 % 0
0 14,000 0
0 14,000 0
0 584,000 735,900
วนั ทีพ่ มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจริง
งานไฟฟา้ และประปา ปี 2563 ปี 2564
งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 0 72,0
คาตอบแทนพนั งานจาง 0 8,0
งนิ พิม่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 0 80,0
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 0 80,0
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน 333,900 197,4
คา่ ใชส้ อย 333,900 197,4
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร 184,696 198,3
รวมค่าใช้สอย 184,696 198,3
ค่าวัสดุ 518,596 395,8
วัสดไุ ฟฟาและวทิ ยุ
รวมค่าวัสดุ 0
รวมงบดาเนนิ งาน
งบลงทนุ
คา่ ครภุ ัณฑ์
ครุภณั ฑ์ าร ษตร
คร่อื งสบน้าํ แบบจม (Submerse)
นา : 47/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0
000 0 0
000 0 0
462 0 0 % 0
462 0 0
382 0 0 % 0
382 0 0
844 0 0
0 0 100 % 39,000
วันทพี่ มิ พ์ : 18/8/2565 14:39 ปี 2563 รายจา่ ยจรงิ ปี 2564
0
ครือ่ งสบนํา้ แบบจม (Submerse)
ครุภณั ฑ์ไฟฟาและวิทยุ 118,500 219,0
219,0
โครง ารตดิ ต้งั สียงตามสายภายใน มบาน 0
บานแปน มที่ 6 ต.บานแปน อ. มอื ง จ 118,500
.ลําพน
โครง ารปรับปรงุ สยี งตามสายภายใน ม 172,300
บาน บาน นอง ตา มที่ 3 ต.บานแปน อ
. มือง จ.ลาํ พน 114,000 179,5
0
รวมคา่ ครุภณั ฑ์
คา่ ทด่ี ินและสิง่ ก่อสร้าง
คาตอ ตมิ รือดัดแปลงอาคาร รอื ส่งิ ปล สราง
ตาง ๆ
โครง ารปรับปรุงอาคารงานปอง นั และ
บรร ทาสาธารณภยั ทศบาลตําบลบาน
แปน
คา อสรางสิง่ สาธารณปโภค
โครง าร อสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
ลังวดั บานบอโจง มท่ี 1 ต. นอง นาม
อ. มือง จ.ลําพน
โครง าร อสรางรางระบายนา้ํ คสล.
บริ วณ ซอย 12 มที่ 1 บานบอโจง ต
. นอง นาม อ. มือง จ.ลําพน
นา : 48/77
ประมาณการ
ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0 118,500 -100 % 0
0 0 0% 0
000 0 0 % 0
000 118,500 39,000
0 0 0% 0
0 0 0% 0
520 0 0 % 0
วนั ที่พมิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง
โครง าร อสรางรางระบายนา้ํ คสล. ปี 2563 ปี 2564
บริ วณซุมประตทาง ขา มบาน บานบอ
โจง มที่ 1 ต. นอง นาม อ. มอื ง จ 164,000
.ลาํ พน
โครง าร อสรางรางระบายน้ํา คสล. 0 93,5
บริ วณ นาบาน นายปรชี า ซอย 10 มที่ 419,000 120,0
1 บานบอโจง ต. นอง นาม อ. มือง จ 232,000
.ลาํ พน 167,000
โครง าร อสรางรางระบายนาํ้ คสล.
สาย ลางบาน บานมวง มท่ี ๘ ต.บาน 0
แปน อ. มือง จ.ลําพน
โครง าร อสรางรางระบายนาํ้ คสล.ซอย 3
บานบอโจง มที่ 1 ต. นอง นาม อ
. มือง จ.ลําพน
โครง ารขยายทอประปา สายบาน นอง
นามใต ม 3 ต. นอง นาม อ. มอื ง จ
.ลําพน
โครง ารปรับปรงุ ประปา มบาน บาน
ถํา้ - นอง นาม มที่ 3 ต. นอง นาม อ
. มือง จ.ลําพน
นา : 49/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%) 0
0 0 0%
500 0 0 % 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0
000 0 0 %
วันที่พมิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง
โครง ารปรบั ปรุงผวิ จราจรแบบ สรมิ ผวิ แอ ปี 2563 ปี 2564
สฟลั ทต์ ิ คอน รตี (Overlay) ซอย ลัง
โรง รยี นบาน นอง นาม ช่อื ม ซอย 3 บาน 212,000
นอง นาม มที่ 3
โครง ารปรับปรงุ ผวิ จราจรแบบ สรมิ ผิวแอ 0 53,0
สฟลั ท์ติ คอน รีต (Overlay) ซอย 1 บาน
นอง นาม มท่ี 3 ต. นอง นาม อ 147,000
. มือง จ.ลําพน
โครง ารปรบั ปรุงผิวจราจรแบบ สริมผวิ แอ 0 70,0
สฟลั ท์ติ คอน รตี (Overlay) ซอย 2 บาน
นอง นาม มท่ี 3 ต. นอง นาม อ 0 268,0
. มอื ง จ.ลําพน
โครง ารปรับปรุงผิวจราจรแบบ สรมิ ผวิ แอ
สฟัลทต์ ิ คอน รตี (Overlay) ซอย 3 มท่ี
1 บานบอโจง ต. นอง นาม อ. มอื ง จ
.ลําพน
โครง ารปรับปรงุ ผิวจราจรแบบ สรมิ ผวิ แอ
สฟลั ทต์ ิ คอน รีต (Overlay) ซอยสนั ทราย
พัฒนา บานบชา มที่ 5 ต.บานแปน อ
. มือง จ.ลําพน
นา : 50/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%) 0
0 0 0%
000 0 0 % 0
0 0 0% 0
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0
วันทีพ่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ
โครง ารปรบั ปรุงผิวจราจรแบบ สริมผวิ แอ ปี 2563 ปี 2564
สฟัลทต์ ิ คอน รีต (Overlay) บริ วณ นา
บานนางสาวรั ชน -โรง รยี นบานมวง 0 330,0
บานมวง มที่ 8 ต.บานแปน อ. มือง จ
.ลําพน 0 495,0
โครง ารปรบั ปรงุ ระบบประปาบานขวาง 287,000 34,5
บริ วณ ลางบาน บานขวาง มท่ี 2 ต
. นอง นาม อ. มอื ง จ.ลําพน 0
โครง ารปรบั ปรงุ ระบบประปาบานรองอุย 0
มที่ 2 บานขวาง ต. นอง นาม อ. มอื
จ.ลาํ พน 0 14,5
โครง ารปรบั ปรุงระบบประปา มบาน
บานบอโจง มที่ 1 ต. นอง นาม อ. มือง
จ.ลาํ พน
โครง ารปรับปรงุ องน้ําอาคาร อน
ประสงค์ บานบชา มท่ี 5 ต.บานแปน อ
. มือง จ.ลําพน
คาออ แบบ คาควบคมุ งานทีจ่ ายใ แ อ ชน
นติ ิบคุ คล รือบุคคลภายนอ พือ่ ใ ไดมาซง่ึ สิ่ง อ
สราง
คาออ แบบ คาควบคมุ งานทจ่ี ายใ แ
อ ชน นติ ิบุคคล รือบคุ คลภายนอ พ่อื ใ
ไดมาซ่ึงสง่ิ อสราง
นา : 51/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0
0 0 0% 0
0 0 100 % 527,000
500 0 0 % 0
575 0 0 % 0
วนั ทีพ่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจริง
คาออ แบบ รือควบคมุ งาน อสรางที่จาย ปี 2563 ปี 2564
ใ แ อ ชน นิติบคุ คล รอื บุคคลภายนอ
พื่อใ ไดมาซึง่ ส่งิ อสราง 60,000
รวมคา่ ท่ดี นิ และสงิ่ ก่อสรา้ ง 1,974,300 1,658,0
รวมงบลงทนุ 2,092,800 1,877,0
งบเงนิ อดุ หนนุ 144,895.48 139,764.
เงนิ อดุ หนุน 0
งนิ อุด นุนสวนราช าร 0
งินอดุ นุนสวนราช าร
โครง ารขยาย ขตไฟฟา 1 ฟส 2 สาย 0
พรอมสายดบั และโคมไฟ ่งิ ซอยบอ ษตร
ปา อง บานมวง มท่ี 8 ต.บานแปน อ
. มอื ง จ.ลําพน
โครง ารขยาย ขตไฟฟาพรอมสายดบั และ
โคมไฟ ่ิง บริ วณซอย 3 บานรว้ั -ทงุ มที่ 8
ต. นอง นาม อ. มือง จ.ลาํ พน
อุด นนุ ารไฟฟาสวนภมภิ าค โครง าร
ขยาย ขตไฟฟา 3 ฟส 4 สาย บริ วณถนน
สายบานขวาง-รองอยุ มที่ 2 บานขวาง
นา : 52/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0
0 0 0%
527,000
095 0 566,000
095 118,500
.24 0 0 % 0
0 350,000 -100 % 0
0 67,000 -100 % 0
0 500,000 -100 % 0
วันที่พมิ พ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ
อดุ นุน ารไฟฟาสวนภมภิ าค โครง าร ปี 2563 ปี 2564
ขยาย ขตไฟฟาพรอมไฟ ง่ิ บาน นอง ตา-
ทา ชียงทอง มท่ี 3 บาน นอง ตา 0
อุด นนุ ารไฟฟาสวนภมิภาค ขยาย ขต
ไฟฟา 1 ฟส 2 สาย พรอมสายดับบริ วณ 0
สวนปาสายทอง บานแปน มที่ 6 ต.บาน
แปน อ. มอื ง จ.ลําพน 0
อดุ นนุ ารไฟฟาสวนภมภิ าค ขยาย ขต
ไฟฟา 1 ฟส 2 สาย พรอมสายดบั และโคม 0
ไฟ งิ่ ซอยทวโี ชค บาน สง มท่ี 7 ต.บาน
แปน อ. มือง จ.ลําพน 144,895.48 139,764.
อดุ นนุ ารไฟฟาสวนภมภิ าค ขยาย ขต 144,895.48 139,764.
ไฟฟา พ่อื าร ษตร ขนาด 1 ฟส 2 สาย 2,756,291.48 2,492,703.
พรอมสายดับสายและโคมไฟ ่ิง สนั อธง
มท่ี 7 บาน สง ต.บานแปน อ. มือง จ
.ลาํ พน
รวมเงินอดุ หนนุ
รวมงบเงนิ อุดหนนุ
รวมงานไฟฟ้าและประปา
นา : 53/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%) 0
0 132,500 -100 %
0 0 100 % 73,000
0 0 100 % 30,000
0 0 100 % 94,000
.24 1,049,500 197,000
.24 1,049,500 197,000
.24 1,168,000 763,000
วันทีพ่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจ่ายจรงิ
งานกาจดั ขยะมลู ฝอยและสง่ิ ปฏกิ ูล ปี 2563 ปี 2564
งบดาเนินงาน
ค่าใชส้ อย 0 1,864,3
รายจาย พอื่ ใ ไดมาซง่ึ บริ าร 0
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึ่งบริ าร 1,723,562
รายจาย พื่อใ ไดมาซงึ่ บริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 4
รายจาย ย่ี ว นอ่ื ง ับ ารปฏิบตั ริ าช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ 3,950 8,4
โครง ารชุมชนอาสาพัฒนาทองถิ่นอยาง 11,2
ยั่งยืน 0
โครง ารชุมชนอาสาพัฒนาทองถน่ิ อยาง 0
ยั่งยนื 4,050
โครง ารชมุ ชนอาสาพฒั นาทองถน่ิ อยาง 0
ยั่งยนื 10,150
โครง าร มอื งสวยใส ไรมลพิษ 0
โครง าร มอื งสวยใส ไรมลพิษ
โครง าร มอื งสวยใส ไรมลพิษ
โครง ารรณรงค์คัดแย ขยะในชมุ ชน
โครง ารรณรงคค์ ดั แย ขยะในชมุ ชน
นา : 54/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
0 0 100 % 2,000,000
0 2,000,000 -100 % 0
390 0 0 % 0
0 5,000 -100 % 0
450 0 0 % 0
0 0 100 % 5,000
0 0 100 % 5,000
450 0 0 %
0 5,000 -100 % 0
235 0 0 % 0
0 0 100 % 0
5,000
วันท่พี ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจรงิ
โครง ารรณรงคค์ ดั แย ขยะในชุมชน ปี 2563 ปี 2564
โครง ารรั ษ์บาน ิด สรางถน่ิ ํา นิดใ นา 0
อย
โครง ารรั ษบ์ าน ดิ สรางถนิ่ าํ นิดใ นา 0
อย
โครง ารรั ษบ์ าน ิด สรางถ่ิน ํา นดิ ใ นา 10,000 1,9
อย
โครง ารลดภาวะโล รอน ดวยสองมอื รา 0
โครง าร มบานตัวอยาง นาบาน นามอง
โครง ารอนรุ ั ษ์ธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอม 9,400 4,9
พิม่ พ้ืนทสี่ ี ขยี วสชุมชน 7,650
โครง ารอนรุ ั ษธ์ รรมชาติและสง่ิ แวดลอม
พมิ่ พนื้ ทส่ี ี ขียวสชุมชน 8,250 4
โครง ารอนุรั ษ์ธรรมชาติและสง่ิ แวดลอม
พิม่ พื้นท่สี ี ขียวสชมุ ชน 0
โครง ารออมบุญ ออม บี้ย ออมขยะ
คาบาํ รุงรั ษาและซอมแซม 0 6,7
18,7
รวมคา่ ใชส้ อย 6,050 1,917,3
คา่ วสั ดุ 14,010
1,797,072
วัสดุยานพา นะและขนสง
38,150 3,9
นา : 55/77
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
0 5,000 -100 % 0
0 5,000 -100 % 0
955 0 0 % 0
0 0 100 % 5,000
950 0 0 % 0
0 0 0% 0
450 0 0 % 0
0 0 100 % 5,000
0 5,000 -100 % 0
750 0 0 % 0
720 30,000 33.33 % 40,000
350 2,055,000 2,065,000
900 15,000 166.67 % 40,000
วนั ทีพ่ ิมพ์ : 18/8/2565 14:39 รายจา่ ยจรงิ
วัสดุ ช้อื พลิงและ ลอลื่น ปี 2563 ปี 2564
วัสดุ ครอ่ื งแตง าย
95,348 109,432.
รวมคา่ วัสดุ
รวมงบดาเนินงาน 3,750 6,9
งบลงทนุ
ค่าครภุ ณั ฑ์ 137,248 120,232.
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครอ่ื งตัด ญา แบบลอจั รยาน 1,934,320 2,037,582.
ครอื่ งตดั ญาแบบขอออน
คร่อื งตดั ญาแบบขอออน 0 11,7
0
รวมค่าครุภณั ฑ์ 21,800 11,7
รวมงบลงทนุ 21,800 11,7
21,800 2,049,282.
รวมงานกาจดั ขยะมลู ฝอยและสิง่ ปฏกิ ลู 1,956,120 4,541,986.
รวมแผนงานเคหะและชมุ ชน 4,712,411.48
แผนงานสรา้ งความเขม้ แข็งของชุมชน 1,062,660 1,010,5
งานบรหิ ารทั่วไปเกยี่ วกับสร้างความเขม้ แขง็ ของชมุ ชน 18,000 18,0
งบบุคลากร
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถนิ่
งินประจําตาํ แ นง