Laporan DPT Periode 2017-2021

LAYANAN OPERAS
ISU INTERNAL – VERIFIKASI

Pencocokan data Telah diinformas
dengan slip kepada Prodi n
pembayaran
untuk memberik
keuangan ≤ TA

Tanggal
22 Agustus 20
30 September 20

07 Novemb

Contoh kasus (Info dari Pak Adam)
Untuk pembayaran sebesar Rp 30.000.000,00 t
bank, yang benar adalah Rp 3.000.000,00.
Sepertinya terjadi kesalahan input jumlah keua
ulang ke bagian keu. FTI.

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

SIONAL AKADEMIK
DATA KEUANGAN ≤ TA 2016

sikan 3x Yang sudah mengirimkan
non FK ke DPT:
kan data 1. FEB
A 2016 2. FH

019, Yang belum mengirimkan
019 dan ke DPT:
ber 1. FTI
2. FPsikologi

tanggal 18 Mei 2016, setelah saya cek di data
angan oleh keu. fakultas, mohon dikonfirmasi

vember Desember 2019 22

LAYANAN OPERAS
ISU INT

Rekap Kehadiran Perkuliahan < 80%

Semester Ganjil TA.2019/2020

No Prodi Jumlah Mata Jumlah Nama

1 Manajemen Kuliah Mahasiswa
2 Akuntansi
3 Hukum 33 202
4 Teknik Informatika 24 54
5 Ilmu Perpustakaan 27 102
6 Psikologi 31 244
22 44
Total 24 40

161 686

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

SIONAL AKADEMIK
TERNAL

Tidak bisa ikut UAS (Ujian
Akhir Semester)

vember Desember 2019 23

LAYANAN OPERAS
ISU INT

PENURUNAN PENGAJUAN PENUNDAAN
SEMESTER GANJ

NO PRODI

1 MANAJEMEN
2 AKUNTANSI
3 HUKUM
4 PSIKOLOGI
5 TEKNIK INFORMATIKA
6 ILMU PERPUSTAKAAN

JUMLAH

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

SIONAL AKADEMIK
TERNAL

(MUNDUR) PEMBAYARAN BIAYA KULIAH
JIL TA.2019/2020

H-1 UTS H-1 UAS

63 19
13 2
31 10
7 4
15 2

3 1

132 39

vember Desember 2019 24

LAYANAN OPERAS
ISU INT

JADWAL dan PERSIAPAN ADMINISTRASI UJIAN AK

N Prodi UAS Teori UAS Pratikum N
o o
1
1 Teknik 16 Desember 2019 - 10 Desember 2019
Informatika 23 Desember 2019 - 3 Januari 2020 2

2 Ilmu 16 Desember 2019 - 23 Desember 2019 3
Perpustakaan 20 Desember 2019 - 27 Desember
2019 4

3 FEB 20 Desember 2019 - -
30 Desember 2019

4 FPsi 23 Desember 2019 - -
31 Desember 2019

5 FH 23 Desember 2019 – -
06 Januari 2020

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

SIONAL AKADEMIK
TERNAL

KHIR SEMESTER SEMESTER GANJIL TA.2019/2020

Uraian Tanggal Tanggal Penerima
Persiapan Penyampaian
Daftar Hadir UAS FTI
Teori 10 Desember 13 Desember TU Fakultas
2019 2019
Daftar Hadir UAS
FPSI, FEB, FH dan FTI 13 Desember 18 Desember TU Fakultas
2019 2019
Pratikum
18 Desember 20 Desember Rektor
Rekapan 2019 2019
ketidakhadiran
kurang dari 80 %

Rekapan Tunggakan 23 Desember 26 Desember Rektor

Biaya Kuliah 2019 2019

vember Desember 2019 25

LAYANAN OPERAS
ISU INT

PERUBAHAN PENGAJUAN ADMINIST

Pengajuan dan Penge
Pengelolaan Admin
dilaksana
Administrasi Ujian Fakultas
Susulan Mahasiswa
tidak lagi dikelola oleh mas

DPT

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

SIONAL AKADEMIK
TERNAL

TRASI UJIAN SUSULAN MAHASISWA

elolaan Berlaku sejak
nistrasi pelaksanaan UAS
akan oleh Semester Ganjil
TA.2019/2020 dan
masing-
sing seterusnya

vember Desember 2019 26

LAYANAN OPERAS

ISU EKST

Progress Pengerjaan Pengem

No Konten Septembe
2019

1 Laporan pembayaran terkirim ke email Belum
orangtua mahasiswa dikerjakan

2 Lampiran KHS dan rekap pembayaran pada 30%
fitur KRS

3 Pengembangan Sisakad terkait kehadiran 50%
perkuliahan

4 Pengembangan Sisakad terkait Ujian 50%

5 Pengembangan Sisakad terkait Nilai 50%

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

SIONAL AKADEMIK

TERNAL

mbangan Sisakad oleh Optima

er Oktober November 2019
2019

n 50% 90% (menunggu format email tagihan
keuangan dari DPT)

100% 100%

60%
50% (beberapa fitur terkait mesin absen belum

digunakan secara maksimal)

70%

Yang sudah dikerjakan:

50% - Penambahan fitur riwayat pencetakan kartu
ujian

- Pemblokiran penginputan jadwal ujian untuk

user selain DPT

50% 90%
- Fitur history nilai masih dikerjakan

vember Desember 2019 27

LAYANAN OPERAS
Ketidaksesuaian/Tin

Hasil Audit Internal PDJAMA

No Temuan

1 Belum adanya pemantauan status pencapaian
identifikasi resiko secara berkala

2 Tidak adanya dokumen standar pendistribusian
KHS selama 5 hari

3 Tidak adanya kesesuaian isi SOP waktu penyera
surat izin ketidakhadiran perkuliahan

4 Tidak adanya kesesuaian isi SOP waktu penyera
surat izin ketidakhadiran ujian

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

SIONAL AKADEMIK
ndakan Koreksi (NCR)

A tanggal 04 Oktober 2019

Tindakan Koreksi

Di Update secara rutin

n Pendistribusian KHS dihapuskan di SOP

Prosedur layanan administrasi perkuliahan
ahan akan ditinjau kembali dengan memperbaiki

batas waktu penyerahan bukti surat izin
ketidakhadiran perkuliahan
ahan Pelaksanaan Ujian Susulan di SOP sudah
dihilangkan

vember Desember 2019 28

LAYANAN OPERAS

SARAN PE

USULAN ADANYA UNIT PENGEL
UNIVERSITAS YARSI DARI PEMBAY

Permasalahan Utama dalam Pengelolaan
Biaya Kuliah Non FK Universitas Yarsi

Tidak validnya data tunggakan/kelebihan
pembayaran di akun mahasiswa

Masih belum sinkronnya antara data keuangan
di sisakad dengan data transaksi dari bank

Belum validnya status keaktifan mahasiswa:

1. Belum update status mahasiswa oleh Prodi
2. Masih tertariknya data non aktif mhsw
3. Perubahan coding (teknis IT)

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

SIONAL AKADEMIK

ERBAIKAN

LOLAAN PEMASUKAN (INCOME)
YARAN BIAYA KULIAH MAHASISWA

Unit Keuangan Tugas dan fungsi:
1. Monitoring
2. Pengontrolan
3. Rekonsiliasi
4. Informasi dan

Penagihan
5. Evaluasi

Proses untuk mencapai Media Pendukung :
target pemasukan 1. Sistem
pembayaaran sesuai
informasi
waktu yang ditetapkan 2. Peraturan
3. Personil
vember Desember 2019 4. Dana

29

DIREKTORAT PELA
Penyelesaian Lapo

Pertanggungjawaban Kinerja TA.2018
Tanggal 15 Novemb

NCR Audit Internal dan SOP

No Pusat Layanan Hasil Audit (NCR) Pelaporan
PDJA
1 LOA Minor = 4
Observasi = 4 10 Desemb
10 Desemb
2 LIM Observasi = 1 10 Desemb

3 LPF Minor = 2 10 Desemb
20 Desemb
4 Marketing Observasi = 2

5 Perpustakaan Minor = 4

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

AYANAN TERPADU
oran Dokumen DPT

8/2019 dan RAB/RKT TA. 2019/2020
ber 2019 ke Rektor

n NCR ke SOP disahkan Pendistribusian SOP
AMA
01 November 2019 9 Desember 2019
ber 2019 01 November 2019 27 November 2019
ber 2019 01 November 2019 28 November 2019
ber 2019 07 November 2019 18 Desember 2019
02 Desember 2019 20 Desember 2019
ber 2019
ber 2019

vember Desember 2019 30

LAYANAN INFORM
Tindakan Mo

No Konten

1 Kerjasama dengan semua Su
Fakultas terkait WEB Yarsi st
di
2 Komputer M. Fahad
Su
3 Standar dan SOP LIM up

Te

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

MASI MAHASISWA
ore Bulan Lalu

Tindakan yang telah dilakukan
urat DPT ke Rektor untuk menginformasikan
tandarisasi konten narasi kegiatan yang akan
ipublikasikan di WEB

urat DPT ke Rektor pengajuan dana untuk
pgrade computer an. M.Fahad

elah disahkan tanggal 01 November 2019

vember Desember 2019 31

LAYANAN INFORM
ISU INT

Jumlah Pengajuan

No Konten

1 Penggantian Agustus Septermber
KTM 43 29

2 Foto Dosen
dan Tendik

3 Kalung & kalung Holder kalung Holder
Holder 83 53 145 64

Pengajuan Penggantian F
KTM d

TOTAL 96

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

MASI MAHASISWA
TERNAL

n November Desember
Bulan 4
10
Oktober

10

4 32

kalung Holder kalung Holder kalung Holder

472 447 396 371 72 37

Foto Dosen Kalung dan Holder
dan Tendik
Holder Kalung
9 992 1148

vember Desember 2019 32

LAYANAN INFORM
PUBLIKASI INFOR

Bulan Jumlah Grafik Data

Agustus 2 6
September 2 5
2 4
Oktober 3
2
November 5 1
0
Desember 0

Total 13

Agustus Sep

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

MASI MAHASISWA
RMASI AKADEMIK

Publikasi Akademik bulan Agustus - Desember

ptember Oktober November Desember

vember Desember 2019 33

LAYANAN INFORM
PUBLIKASI

Bulan Rektor Warek 1- FK FKG
4
Agustus 1
September 10 1 3 1
72
Oktober 5 1
November 52 1
Desember 1 4
28 1 7
Total
Gran Total

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

MASI MAHASISWA
WEB YARSI

KG FEB FTI Keg.
FH FPsi Pasca Mahas
11
11 iswa
1 11
11
11 21
42 2 13

60 134 2

vember Desember 2019 34

LAYANAN INFORM
GRAFIK PUBLIK

12Jumlah
10
September Oktober
8
6 Bulan
4
2 PRE MORE DPT Nov
0

Agustus

Kamis, 02 Januari 2020

MASI MAHASISWA
KASI WEB YARSI

November Desember Rektor
Warek 1-4
vember Desember 2019 FK
FKG
FEB
FTI
FH
FPsi
Pasca
DPT
Keg. Mahasiswa

35

LAYANAN INFORM

ISU EKST

Penambahan Tugas Teknis be

Operator sistem Sisakad menangani :
1. Kalender Akademik
2. Jadwal perkuliahan
3. Perubahan KRS
4. Presensi perkuliahan
5. Cetak Kartu Ujian
6. Data Mahasiswa dan data Dosen
7. Kuesioner Pelanggan

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

MASI MAHASISWA
TERNAL
erkoordinasi dengan Optima

Surat Tugas dari Rektor
No Surat:

085/INT/SDM/DPT/UY/X/2019
tanggal

22 Oktober 2019 / 23 Safar 1441

vember Desember 2019 36

LAYANAN INFORM
Ketidaksesuaian/Tin

Hasil Audit Internal PDJAMA

No Temuan

1 Menetapkan dan mengesahkan seluruh draf
standar dan prosedur yang telah dibuat

No STANDAR / SOP
1 Standar Layanan Informasi Mahasiswa
2 SOP Kartu Tanda Mahasiswa
3 SOP Foto Dosen dan Tenaga Kependidikan
4 SOP Publikasi Akademik
5 SOP Pembuatan Aplikasi Informasi
6 SOP Publikasi Informasi Di Website YARSI

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

MASI MAHASISWA
ndakan Koreksi (NCR)

A tanggal 04 Oktober 2019

Tindakan Koreksi
Sudah disahkan per-tanggal 1 November 2019

vember Desember 2019 37

LAYANAN PENGEL
Tindakan Mo

No Konten

1 Perubahan alur pengajuan pengadaan T
Fasilitas o
Y

2 Biaya ATK dan Cetakan T
A

3 Informasi Layanan Keluhan Fasilitas D
a

4 Kerusakan Komputer di CBT T
p

5 Perbaikan Komputer di CBT T

6 Standar dan SOP LPF T

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

LOLAAN FASILITAS 38
ore Bulan Lalu

Tindakan yang telah dilakukan
Telah disampaikan ke Rektor dan disosialisasikan
oleh Rektor ke Fakultas dan Bagian Universitas
Yarsi
Telah dilaporkan ke Rektor terkait rekapan biaya
ATK dan Cetakan TA.2018/2019
Dibuat pengumuman dan disosialisasikan di
arklilic DPT dan di WEB
Telah dilaporkan ke Rektor untuk diajukan
penggantian unit baru
Telah dilaporkan ke Rektor 23 Desember 2019

Telah disahkan tanggal 01 November 2019

vember Desember 2019

LAYANAN PEBFEL
ISU INT

Pelaporan Kerusakan d

No Bulan Jumlah Jumlah Jum
Laporan Kerusakan yang
1 Agustus Keluhan diper
2 September
3 Oktober 23 78 1
4 November 34 109 7
5 Desember 32 80 2
27 99 5
Jumlah 8 18

124 384 17

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

LOLAAN FASILITAS
TERNAL
dan Perbaikan Fasilitas

mlah Jumlah Jenis kerusakan yang
belum diperbaiki:
g telah yang belum 1. LCD Projektor
2. AC
rbaiki diperbaiki 3. Trolly
4. Tabung Handsoap
16 62 5. Kunci laci
73 36 6. Lampu
27 53 7. Bangku
57 42
0 18

73 211

vember Desember 2019 39

LAYANAN PENGEL
ISU INT

Rekapan Peminj

Rektorat Fakulta

No Bulan Tidak
Sesuai
Pinjaman Prosedur Pinjaman S
Ruangan Ruangan P

1 Agustus 17 1 79

2 September 15 0 36

3 Oktober 10 0 93

4 November 10 1 67

5 Desember 9 0 68

Jumlah 61 2 343

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

LOLAAN FASILITAS
TERNAL
jaman Ruangan

as Mahasiswa Lain-lain

Tidak Pinjaman Tidak Pinjaman Tidak
Sesuai Ruangan Sesuai Ruangan Sesuai
Prosedur Prosedur Prosedur
8 4
6 3 3
0
2 34 3 6 0
28
4 19 1 10 0
48
2 18 1 0

1 35 1 0

15 114 9 3

vember Desember 2019 40

LAYANAN PENGEL
ISU INT

Pelaporan Pengajuan

Bulan PDJAMA FK FKG FEB FTI FH

November 1 2 2 - --
Desember - - - - -1
Jumlah 1 2 2 - -1

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

LOLAAN FASILITAS
TERNAL
n Pengadaan Fasilitas

H FPSi DPT Pasca Jenis Fasilitas yang
diminta:
-11 1. Kursi
1-- - 2. LCD Projector
1 -11 3. TV
4. Komputer
5. Akrilik
6. Meja
7. Lemari
8. Ruang Lab

vember Desember 2019 41

LAYANAN PENGEL
INVENTARISAS

No Konten Jadwal
Inventarisasi

Komputer di Lab. 25 November Tidak b
1 FTI, FEB dan 2019 1. Lab
2. Lab
Perpustakaan 3. Per

2 Komputer di Januari – Februari
Ruangan Kelas 2020

Komputer Dosen Januari – Februari

3 dan Tenaga 2020

Pendidikan

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

LOLAAN FASILITAS
SI KOMPUTER

Hasil Keterangan
Inventarisasi
Mohon PJ Ruangan ybs
berfungsi: mengajukan surat keluhan
b. FTI = 17 ke DPT untuk diproses lebih
b. FEB = 0 lanjut
rpustakaan = 24
* Perpustakaan telah
mengajukan keluhan

- Mendata jumlah dan
kondisi komputer

-

vember Desember 2019 42

LAYANAN PENGEL
ISU INT

Inventarisasi Komputer di La

No Nama Unit Jumlah Lokasi

1 FTI 314 Lantai 5
2 FEB 61 Lantai 4
3 PERPUSTAKAAN 161 Lantai 3&4
536
Jumlah

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

LOLAAN FASILITAS
TERNAL
ab FTI, FEB dan Perpustakaan

Jadwal Pemakaian Kondisi
Ada waktu kosong
Berfungsi Tidak Berfungsi
297 17

Ada waktu kosong 61 0

4 Fleksible 137 24

495 41

vember Desember 2019 43

Kamis, 02 Januari 2020 LAYANAN PENGEL
ISU INT

Pencetakan Bulan Nove

NO NAMA BAGIAN

1 Fakultas Kedokteran
2 Fakultas Kedokteran Gigi
3 Fakultas Psikologi
4 Fakultas Hukum
5 Fakultas Ekonomi
6 Fakultas Tek. Informasi
7 Pascasarjana
8 Rektorat
9 DPT
10 PDJAMA
11 LP-UY

TOTAL

PRE MORE DPT Nov

LOLAAN FASILITAS 44
TERNAL

ember – Desember 2019

Semester Ganjil TA.2019/2020

Rp. 65.045.500
Rp. 9.708.250
Rp. 27.812.500
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 5.600.000
Rp. 30.650.000
Rp. 0
Rp. 8.676.480

Rp. 147.492.730

vember Desember 2019

LAYANAN PENGEL
ISU EKST

Perubahan Alur P

Pengajuan dana untuk pem
1. > Rp. 5.000.000 ke Rek
2. ≤ Rp. 5.000.000 c

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

LOLAAN FASILITAS 45
TERNAL
Pengajuan Dana

mbayaran ATK dan Cetakan :
ktor diteruskan ke Yayasan
cukup ke Yayasan saja

vember Desember 2019

LAYANAN PENGEL
Ketidaksesuaian/Tin

Hasil Audit Internal PDJAMA

No Temuan

Belum melakukan pengawasan dan A
1 pemantauan kinerja penyedia eksternal d
e
b

P

2 Belum adanya prosedur sosialisasi keluhan P
terhadap sarpras kepada civitas akademika S

a

Kamis, 02 Januari 2020 PRE MORE DPT Nov

LOLAAN FASILITAS
ndakan Koreksi (NCR)

A tanggal 10 Oktober 2019

Tindakan Koreksi

Akan dilakukan Rapat koordinasi dengan pimpinan
dan yayasan dan berkomunikasi dengan pihak
eksternal sehingga proses pemantauan kinerja
berjalan dengan baik

Prosedur telah ditetapkan dalam SOP Penanganan
Perbaikan Sarana Prasarana yang telah di sahkan,
Sosialisasi telah dilakukan melalui pengumuman di
arklilic dan di Web Yarsi

vember Desember 2019 46