ระเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบ ประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่าย โอน ควบคุม 2 4 √ - ต่ า ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/งานประชาสัมพันธ์ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย การป ภายใน ภายนอก โอกาส ผ ควำมเสี่ยง 1. ไม่มีการก าหนดนโยบายในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แน่ชัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณา การ/เป็นทีม เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติ ราชการตามภารกิจ ปัจจัยเสี่ยง 1.ผู้ปฏิบัติไม่มีนโยบายในการท างานด้าน ระบบฐานข้อมูลการเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ 2.บุคลากรขาดความเข้าใจในการท างาน และแบ่งความรับผิดชอบงานไม่ชัดเจน ด้านการ ด าเนินงาน √ 3
ระเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบ ประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่าย โอน ควบคุม 3 9 √ - ปานกลาง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานสวัสดิการ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/งานสวัสดิการ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย การป ภายใน ภายนอก โอกาส ผ ควำมเสี่ยง 1. การสร้างขวัญก าลังใจ มอบของ รางวัลให้บุคลากรไม่ทั่วถึง ครบถ้วน ปัจจัยเสี่ยง 1.งบประมาณในการจัดหาไม่มีเพียงพอ ด้านการ ด าเนินงาน √ 3
ระเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบ ประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่าย โอน ควบคุม 3 4 √ - ปานกลาง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : คณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ :กลุ่มอ านวยการ/คณะกรรมการสถานศึกษา ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเ ภายใน ภายนอก โอกาส ผล ควำมเสี่ยง 1.การประสานงานและก าหนดการ ประชุม ปัจจัยเสี่ยง 1.ขาดการสื่อสารและขาดการ ประสานงานกับคณะกรรม การ สถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรม ด าเนินงาน √ 1
เมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง กระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 2 2 √ - ต่ า ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย กา ภายใน ภายนอก โอกาส ควำมเสี่ยง กระบวนการรับสมัคร/ ประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยง 1.การเข้าถึงพื้นที่การสมัครไม่ทั่วถึง 2.ผู้สมัครไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง 3.ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 4.เอกสารการรับสมัครไม่ครบถ้วน ด้านการ ด าเนินงาน √ 2 ควำมเสี่ยง การลงทะเบียน/เทียบโอน ปัจจัยเสี่ยง 1.นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนด้วย ตนเอง 2.ครูขาดความแม่นย า และความรู้ ความเข้าใจในการเทียบโอนผลการ เรียน ด้านการ ด าเนินงาน √ 3
ษา อัธยาศัย/งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ารประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบ ประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่าย โอน ควบคุม 3 6 √ - ปานกลาง 3 9 √ - ปานกลาง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน /กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเมิ ภายใน ภายนอก โอกาส ผล ควำมเสี่ยง กระบวนการจัดการเรียนการ สอน/การพบกลุ่ม ปัจจัยเสี่ยง 1.นักศึกษาไม่มีเวลามาพบกลุ่ม 2.ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียน การสอนไม่เป็นไปตามแผน ด้านการ ด าเนินงาน √ 5
ษา และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง กระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 1 5 √ - ต่ า ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การ ภายใน ภายนอก โอกาส ควำมเสี่ยง การวัดผล/ประเมินผล ปัจจัยเสี่ยง 1.เครื่องมือที่ใช้วัดผล/ประเมินผลไม่ ตรงตามเนื้อหา 2.นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ในเข้า รับการวัดผล/ประเมินผล 3.ครูขาดการติดตามนักศึกษาให้เข้า รับการวัดผล/ประเมินผล ด้านการ ด าเนินงาน √ 3 ควำมเสี่ยง การออกวุฒิการศึกษา/การตรวจสอบ วุฒิการศึกษา ปัจจัยเสี่ยง 1.การยื่นเอกสารการขอจบเป็นไป อย่างล่าช้า/เอกสารไม่ครบถ้วน 2.สถานศึกษาไม่มีการตรวจสอบวุฒิ 3.วุฒิการศึกษาปลอม ด้าน กฎระเบีย บข้อบังคับ √ √ √ 5 3 3
ษา อัธยาศัย/งานทะเบียนนักศึกษาและวัดผล รประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบ ประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่าย โอน ควบคุม 3 9 √ - ปานกลาง 1 4 5 5 12 15 √ √ √ - - - ปานกลาง สูง สูง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเมิ ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกร ควำมเสี่ยง การพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยเสี่ยง 1.สถานศึกษาขาดการประเมิน หลักสูตร 2.หลักสูตรสถานศึกษาไม่มีการ ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการ ด าเนินงาน √ √ 2 2 2 2 ควำมเสี่ยง การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการน าไปใช้ ปัจจัยเสี่ยง 1.ขาดแนวคิดผลิตสื่อที่จะน ามาใช้ใน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 2.ไม่น าวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาสร้างเป็น นวัตกรรมใหม่ๆ 3.ระบบเทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อมีไม่ ทั่วถึง ด้านการ ด าเนินงาน √ √ √ 4 2 2 2 3 3
ษา อัธยาศัย/งานพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี มินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบ ประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ระทบ ระดับ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 2 2 4 3 √ √ - - ปานกลาง ปานกลาง 2 3 3 8 6 6 √ √ √ - - - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานส่งเสริมการรู้หนังสือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดจัดการศึกษาตามอัธ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเมินควา ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระท ควำมเสี่ยง ติดตามพบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือได้ ไม่ต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยง ผู้ไม่รู้หนังสือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีสภาพอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น ไม่สนใจ การศึกษาจึงไม่สะดวกนัดพบ กลุ่มสถานที่เดียว ด้านการ ด าเนินงาน √ 4 1
ตรกับสิ่งแวดล้อม ธยาศัย /งานส่งเสริมการรู้หนังสือ ามเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 4 √ - ต่ า ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเมินควา ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระท ควำมเสี่ยง การด าเนินงานมาตรฐาน การศึกษาที่ก าหนด ปัจจัยเสี่ยง - การปฏิบัติมาตรฐานการศึกษา ไม่ได้มาตรฐานการศึกษาตาม ก าหนด - ไม่มีการจัดท าคู่มือ/ประชุม ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ บุคลากรได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ให้ถูกต้อง ด้านการ ด าเนินงาน √ 2 2
ษา อัธยาศัย/งานมาตรฐานการศึกษา ามเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 4 √ - ต่ า ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานกิจการนักศึกษา กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเมินคว ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระท ควำมเสี่ยง กิจกรรม/ชมรม กระตุ้นให้ นักศึกษาพัฒนาตนเองที่ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ บุคลิกภาพ ปัจจัยเสี่ยง - ครูไม่มีการกระตุ้นให้นักศึกษา จัดตั้งชมรม/กิจกรรม - ครูไม่มีแผนการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา - โครงสร้างและการด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามนโยบาย ด้านการ ด าเนินงาน √ 3 2
ษา อัธยาศัย/งานกิจการนักศึกษา วามเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 6 √ - ปานกลาง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานบริการให้ค าปรึกษาแนะแนว กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยา ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเมินควา ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระท ควำมเสี่ยง 1.เจ้าหน้าที่งานบริการให้ ค าปรึกษาแนะแนวมีข้อมูลไม่ เพียงพอในการศึกษาต่อและ อาชีพ ปัจจัยเสี่ยง นักศึกษาพลาดโอกาศใน การศึกษาต่อและประกอบ อาชีพให้ทันเวลาที่ก าหนด ด้านการ ด าเนินงาน √ 2 2
ษา าศัย/งานบริการให้ค าปรึกษาแนะแนว ามเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 4 √ - ต่ า ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภา กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง/งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเ ภายใน ภายนอก โอกาส ผล ควำมเสี่ยง 1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ยังขาดเทคนิคและการน าเสนอที่ น่าสนใจ ปัจจัยเสี่ยง 1.วิทยาการยังใหม่และขาด ประสบการณ์และเทคนิคในการ น าเสนอที่น่าสนใจ ด าเนินงาน √ 2
พ ชีพ เมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง กระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 5 10 √ - สูง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภา กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ :กลุ่มงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง/งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเ ภายใน ภายนอก โอกาส ผล ควำมเสี่ยง 1.การประชาสัมพันธ์ในการ ด าเนินงานไม่ทั่วถึง ปัจจัยเสี่ยง 1.ประชาชนผู้สนใจขาดโอกาสใน การเข้าร่วมกิจกรรม ด าเนินงาน √ 2
พ ษะชีวิต เมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง กระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 5 10 √ - สูง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภา กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง/งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและช ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเ ภายใน ภายนอก โอกาส ผล ควำมเสี่ยง 1.ด าเนินการจัดท าหลักสูตร เพื่อขอ อนุมัติจากผู้มีอ านาจ 2.สรรหาบุคลากรผู้สอน วิทยากร ปัจจัยเสี่ยง 1.สถานศึกษาขาดการประเมิน หลักสูตร 2.บุคลากรผู้สอน วิทยากร ไม่มี วุฒิบัตร ด าเนินงาน √ 2
พ น ชุมชน เมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง กระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 5 10 √ - สูง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภา กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง/การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักป ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเ ภายใน ภายนอก โอกาส ผล ควำมเสี่ยง 1.ด าเนินการจัดท าหลักสูตร เพื่อขอ อนุมัติจากผู้มีอ านาจ 2.สรรหาบุคลากรผู้สอน วิทยากร ปัจจัยเสี่ยง 1.สถานศึกษาขาดการประเมิน หลักสูตร 2.บุคลากรผู้สอน วิทยากร ไม่มี วุฒิบัตร ด าเนินงาน √ 2
พ ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง กระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 5 10 √ - สูง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร่างศักยภาพคนให้มีคุณภา กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานจัดการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง/งานจัดการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อก ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเ ภายใน ภายนอก โอกาส ผล ควำมเสี่ยง 1.ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ไม่ ครอบคลุม 2 เกิดความผิดลาดในการพิมพ์ ชื่อ-สกุล ในการมอบวุฒิบัตร ปัจจัยเสี่ยง 1.เนื้อหาในการสอนไม่คลอบคลุม ไม่ตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน 2.เนื่องจากการจัดอบรมการเรียน ในแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าเรียนจ านวน มาก และใช้วิธีการลงชื่อในการเข้า เรียนและน าข้อมูลจากการลงชื่อใน การพิมพ์วุฒิบัตรและขาดการ ตรวจสอบ ด าเนินงาน √ 3
พ อสารด้านอาชีพ การสื่อสารด้านอาชีพ เมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง กระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 4 12 √ - สูง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภา กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/ดิจิทัลชุมชน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง/งานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/ดิจิทัลชุม ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การ ภายใน ภายนอก โอกาส ควำมเสี่ยง 1. การขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย 2. ได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการ ด าเนินงานขับเคลื่อน 3. ระบบพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงอันเกิดการกระบวนการท างาน ภายในที่ยังไม่เป็นระบบและขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความผิดพลาด ปัจจัยเสี่ยง 1. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ดิจิทัล มีต้นทุนที่สูง ท า ให้มีสื่อที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ สอน 2.การพัฒนาระบบสารสนเทศมีความเสี่ยงท า ให้การท างานที่ขาดประสิทธิภาพ ด าเนินงาน √ 3
พ มชน รประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบ ประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่าย โอน ควบคุม 3 9 √ - ปานกลาง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานกิจการพิเศษ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ/งานกิจการพิเศษ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย การประเมินค ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระ ควำมเสี่ยง 1.การจัดกิจกรรมแต่ละ โครงการอาจมีผลกระทบ หรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามที่ก าหนด 2.ขาดประสบการณ์ในการจัด กิจกรรมแต่ละกิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 1.ขาดความร่วมมือในการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมในแต่ประเภทนั้น 2.การจัดกิจกรรมอาจไม่ สอดคล้องกับตามต้องการของ กลุ่มเป้าหมายหรือบริบทของ พื้นที่ ด้านการ ด าเนินงาน จัด กิจกรรม √ 1 1
ความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ะทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 2 √ - ต่ า ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ/งานส่งเสริมสนับสนุนภ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเมินคว ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระท ควำมเสี่ยง 1.การจัดท าข้อมูลและการ ประสานงาน ปัจจัยเสี่ยง 1.การจัดท าการน าเสนอข้อมูลไม่ สมบูรณ์ และขาดการประสานงาน กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ด าเนินงาน √ 4 3
ภาคีเครือข่าย วามเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 12 √ - สูง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานกลุ่มเป้าหมายอื่น กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ/งานกลุ่มเป้าหมายอื่น ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเมินคว ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระท ควำมเสี่ยง 1.ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง 1.ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันท าให้ การจัดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามความต้องการ ด าเนินงาน √ 2 2
วามเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 3 √ - ต่ า ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ :กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ/งานกิจกรรมลูกเสือและ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย การประเมินคว ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระท ควำมเสี่ยง 1.ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ ไม่ครอบคลุม ปัจจัยเสี่ยง 1.ขาดทักษะ ความช านาญ และความรู้เฉพาะทาง ด าเนินงาน √ 3 3
ะยุวกาชาด วามเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ จัดล าดับ ความเสี่ยง ทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 9 √ - ปานกลาง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประเด็นควำมเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ควำมเสี่ยง แหล่งที่มำ ควำมเสี่ยง เกิดจำกปัจจัย กำรประเมิน ภายใน ภายนอก โอกาส ผล กระท ควำมเสี่ยง แผนงานและโครงการมีความ ล่าช้า ปัจจัยเสี่ยง 1. นโยบายกับงบประมาณ ล่าช้า ไม่เกิดความคล่องตัว ในการท างาน เนื่องจากต้อง รับนโยบายและการจัดสรร มาจากส่วนกลาง ด้าน กระบวนการ ✓ 3 3
ควำมเสี่ยง กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง งบประมำณ จัดล ำดับ ควำม เสี่ยง ทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่าย โอน ควบคุม 6 ✓ ปาน กลาง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประเด็นควำมเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ควำมเสี่ยง แหล่งที่มำ ควำมเสี่ยง เกิดจำกปัจจัย กำรประเมิน ภายใน ภายนอก โอกาส ผล กระท ควำมเสี่ยง การสืบค้น และการยืม – คืน สื่อ หนังสือ ปัจจัยเสี่ยง 1. ผู้ใช้บริการมีการยืมสื่อ และหนังสือภายในห้องสมุด ลดลง 2. มีการยืมสื่อ หนังสือ แล้วไม่ส่งคืน ด้าน กระบวนการ ✓ 3 3 ควำมเสี่ยง ความปลอดภัยของบุคลากร ปัจจัยเสี่ยง 1. บุคลากรส่วนใหญ่ของ ห้องสมุดประชาชน มีเพียง 1 คน ด้าน กระบวนการ ✓ 1 4
ควำมเสี่ยง กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง งบประมำณ จัดล ำดับ ควำม เสี่ยง ทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่าย โอน ควบคุม 4 ✓ ต่ า 6 ✓ ปาน กลาง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประเด็นควำมเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ควำมเสี่ยง แหล่งที่มำ ควำมเสี่ยง เกิดจำกปัจจัย กำรประ ภายใน ภายนอก โอกาส ก ควำมเสี่ยง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ การเรียนรู้ ปัจจัยเสี่ยง 1. การจัดกิจกรรมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ 2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้าน กระบวนการ ✓ 4 ควำมเสี่ยง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ปัจจัยเสี่ยง 1. ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2. การจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อการบริหารจัดการ ด้าน กระบวนการ ✓ 4
เมินควำมเสี่ยง กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง งบประมำณ จัดล ำดับ ควำม เสี่ยง ผล ระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 3 8 ✓ ปาน กลาง 5 18 ✓ สูง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประเด็นควำมเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ควำมเสี่ยง แหล่งที่มำ ควำมเสี่ยง เกิดจำกปัจจัย กำรป ภายใน ภายนอก โอกาส ควำมเสี่ยง บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน (MOU) ไม่ครบถ้วน ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่ได้รับความร่วมมือ 2. ผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ด้าน กระบวนการ ✓ 4 ควำมเสี่ยง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ 2. บุคลากรรับผิดชอบหลายบทบาทหน้าที่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. แหล่งเรียนรู้เป็นของภาครัฐ และเอกชน ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที ด้าน กระบวนการ ✓ 4