ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง งบประมำณ จัดล ำดับ ควำม เสี่ยง ส ผล กระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่าย โอน ควบคุม 3 17 ✓ สูง 5 15 ✓ สูง ERM1
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานธุรการ/สารบรรณ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ/งานธุรการ/สารบรรณ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.ความล่าช้าในการสืบค้น 2.เสนอหนังสือต่อผู้บริหาร ล่าช้าและในระยะเวลาที่ กระชั้นชิด ปัจจัยเสี่ยง 1.การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ค าสั่งและประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลขจอง หนังสือที่สารบรรณกลางโดย ไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่น า ส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการ กลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจ เกิดความล่าช้าในการสืบค้น 2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้นั่งประจ า โต๊ะท างาน เนื่องจากต้องเข้า ร่วมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรม ที่ กศน.ต าบลหรือชุมชน ด้านการ ด าเนินงาน √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม √ ควบคุมควำมเสี่ยง โดย 1.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการติดตามและน า หนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 2.หากเจ้าหน้าที่ติด ภารกิจให้บุคลากร ท่านอื่นมาปฏิบัติงาน แทน 3.จัดเวรประจ าวัน ปฏิบัติหน้าที่ในการ รับ-ส่ง หนังสือ ประจ าวัน ก าหนดแล้ว เสร็จภายใน 1 วันท าการ กลุ่มงาน ธุรการ/สาร บรรณ - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานแผนและโครงการ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ/งานแผนและโครงการ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุทธ ภายใน ภายนอก ยอมรับ ห ควำมเสี่ยง 1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่ เข้าใจระบบงาน ปัจจัยเสี่ยง 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความช านาญในเรื่อง ของระเบียบการเบิก-จ่ายท า ให้เกิดความล่าช้า ด้านการ ด าเนินงาน √
ธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม √ ควบคุมควำมเสี่ยงโดย 1.จัดโครงการอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากรให้มี ความรู้ความเข้าใจในการ จัดท าแผน ก าหนดแล้ว เสร็จภายใน 1 เดือน - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการเงิน /บัญชี กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ/งานการเงิน /บัญชี ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญและ ความรู้เฉพาะทางและขาดความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบการเบิกจ่าย 2.เกิดความผิดพลาดจากการใช้รหัส งบประมาณและแหล่งของเงินไม่ ถูกต้อง 3.เบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันตาม ก าหนดเวลา ปัจจัยเสี่ยง 1.ขาดบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 2.การใช้เอกสารแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินที่ เบิกจ่าย 3.เนื่องจากเงินงบประมาณมี หลากหลายรหัสงบประมาณและ แหล่งที่มาของเงินงบประมาณจึงท า ให้เกิดความผิดพลาด ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย 1.จัดอบรมให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งาน การเงิน - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานพัสดุ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ/งานพัสดุ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.การใช้เอกสารแบบฟอร์มการจัดซื้อ – จัดจ้างให้ถูกต้องตามวงเงินที่ซื้อ และ จ้าง 2.ความผิดพลาดจากการใช้รหัส งบประมาณและแหล่งของเงินไม่ ถูกต้อง 3.การน าเอกสารจากทางร้านมาไม่ ถูกต้องและไม่ครบถ้วนและผิดประเภท ปัจจัยเสี่ยง 1.การใช้เอกสารแบบฟอร์มจัดซื้อ-จัด จ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินที่เบิกจ่าย 2. เอกสารจากห้าง/ร้าน/บริษัทไม่ ครบถ้วน เช่น ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบส าคัญรับ เงิน 3.เนื่องจากเงินงบประมาณมี หลากหลาย รหัสงบประมาณและ แหล่งที่มาของเงินงบประมาณจึงท าให้ เกิดความผิดพลาด การ ด าเนินงาน จัดซื้อ-จัด จ้าง √ √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย 1. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการงานพัสดุ และจัดโครงการให้ เป็นไปตามแผนเพื่อ ลดการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2.การจัดซื้อ-จ้างมี การเปลี่ยนแปลง แบบฟอร์มพัสดุควรมี การอบรมให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อลดความเสี่ยง งานพัสดุ - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานอาคารสถานที่ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ :กลุ่มอ านวยการ/ งานอาคารสถานที่ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.อาคารส านักงานเป็นอาคารไม้ที่ เก่าและมีโอกาสเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 2.สภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อมอาคาร อาจไม่แน่นหนาถาวรอาจมีการงัดแงะ ลักขโมยได้ ปัจจัยเสี่ยง 1.มีโอกาสที่จะเกิดกระแสไฟฟ้า ลัดวงจรหรือการปฏิบัติงานของ บุคลากรจากการใช้ไฟฟ้า 2.อาคารติดถนนสาธารณะอาจมีการ ลักขโมยหรือการงัดแงะเกิดขึ้นใน ยามปลอดคน การเฝ้าระวัง √ √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย 1. จัดเวร-ยามรักษา ความปลอดภัย ภายใน – ภายนอก กศน.อ าเภอนาด้วง งานอาคาร สถานที่ - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานบุคลากร กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/ งานบุคลากร ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.มีการเปลี่ยนบุคลากร ผู้ปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ เป็นประจ าเนื่องจากการ จ้างงานลักษณะจ้างเหมาบริการ ท า ให้ข้อมูลบุคลากรเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ปัจจัยเสี่ยง การท าข้อมูลบุคลากรในส่วน บุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการมี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ การติดตามบุคคลท าได้ยาก กรณี สร้างความเสียหายให้งานราชการ ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย 1.จัดท าข้อมูล บุคลากรย้อนหลังให้ สามารถติดตาม บุคคลได้ ก่อนท าสัญญา จ้าง/งาน บุคลากร ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานงบประมาณและระดมทรัพยากร กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/งานงบประมาณและระดมทรัพยากร ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.ประสานกับการสนับสนุน งบประมาณขาดความ ต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยง โครงสร้างการบริหารงานใน หน่วยงานมีความซ้ าซ้อนใน ส่วนงานแผนงานโครงการ งานงบประมาณและระดม ทรัพยากร และงานการเงิน และบัญชี ท าให้การ ปฎิบัติงานขาดความต่อเนื่อง และซ้ าซ้อน ด้านการ ด าเนินงาน √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม √ ถ่ำยโอนควำมเสี่ยง โดย 1.ก าหนดผู้ ปฎิบัติงานให้งาน แผนงานและ โครงการเป็นผู้ปฎิบัติ สิ้นสุด ปีงบประมาณ /งานแผนงาน และโครงการ - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความ เสี่ยง เกิดจากปัจจัย ก ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค ่าเป้าหมาย ของสถานศ ึกษาในบางประเด็นการพิจารณา 2.ผู้รับผิดชอบด าเนินการรายมาตรฐาน บาง ประเด็นการพิจารณาขาดความตระหนักใน การส่งเอกสารหลักฐานร่องรอยการอ้างอิง การด าเนินงาน ปัจจัยเสี่ยง 1.การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย มาตรฐานที่ 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมา จากผลสอบปลายภาคของนักศึกษามีความ เสี่ยงที่จะได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายหากครูไม่ ตระหนักในการจัดกิจกรรมตามเนื้อหา 2. ผู้รับผิดชอบด าเนินการรายมาตรฐาน บางประเด็นขาดความตระหนักในการส่ง เอกสารหลักฐานร่องรอยการอ้างอิงการ ด าเนินงาน ด้านการ ด าเนินงาน √
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ บ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม √ ยอมรับควำมเสี่ยง โดย 1.สร้างความ ตระหนักให้ครูผู้สอน และผู้เรียนสนใจใส่ใจ ในการท าสอบมาก ยิ่งขึ้น 2.สร้างความ ตระหนักและจัด ประชุมชี้แจงทางการ เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานร่องรอยการ ด าเนินงานเพื่อการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา สิ้นสุด ปีงบประมาณ ไม่เกิน 2 สัปดาห์/งาน ประกัน คุณภาพ ภายใน สถานศึกษา - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/งานนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง ผลการนิเทศไม่ได้น ามาใช้ใน การจัดการกิจกรรม กศน. อย่างเป็นระบบ ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม กศน.ไม่ได้รับการ ปรับปรุง แก้ไขจากประเด็น การนิเทศขาดความต่อเนื่อง ในการปฎิบัติงาน ด้านการ ด าเนินงาน √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม √ ยอมรับควำมเสี่ยง โดย น าเสนอผลการนิเทศ เป็นสรุปรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา และที่ ประชุมบุคลากร เพื่อ การพัฒนางานที่เป็น รูปธรรม เป็นที่ ยอมรับได้ หลังสิ้นสุด กิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง ภายในไตร มาสที่ ด าเนินการ/ งานนิเทศ ก ากับติดตาม และ ประเมินผล - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานควบคุมภายใน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/งานควบคุมภายใน ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1. การด าเนินงานควบคุมตาม หลักเกณฑ์มาตรการและ วิธีการที่ส านักงานตรวจเงิน แผ่นดินก าหนด ปัจจัยเสี่ยง 1. เจ้าหน้าที่ขากความ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 3. ระเบียบที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนด ด้านการ ด าเนินงาน √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม √ ควบคุมควำมเสี่ยง โดย เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบศึกษา กฎหมายและ ระเบียนในการ ปฏิบัติงานให้แม่นย า งานควบคุม ภายใน ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/งานข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กล ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.ความเสี่ยงจากระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก เสียหาย 2.การรายงาน ไม่เสร็จ ตรงตาม ก าหนดเวลา ปัจจัยเสี่ยง 1.ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือ ระบบงานไม่เสถียร 2.กระบวนการล่าช้าจากการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ความ เสี่ยงอันเกิดการกระบวนการ ท างานภายในที่ยังไม่เป็นระบบและ ขาดประสิทธิภาพก่อให้เกิดความ ผิดพลาดความล่าช้าในการ ด าเนินงานและส่งผลให้การท างาน ไม่สามารถท าได้ลุล่วงตามแผนงาน ที่ก าหนดไว้ ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับความเสี่ยง โดย แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ปรับปรุง ระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงอันเกิดการ กระบวนการท างาน งานข้อมูล สารสนเทศ และการ รายงาน ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/งานประชาสัมพันธ์ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1. ไม่มีการก าหนดนโยบายใน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ การประชาสัมพันธ์ให้แน่ชัด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. บุคลากรขาดการท างานเชิง บูรณาการ/เป็นทีม เพื่อ เชื่อมโยงการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ ปัจจัยเสี่ยง 1.ผู้ปฏิบัติไม่มีนโยบายในการ ท างานด้านระบบฐานข้อมูล การเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2.บุคลากรขาดความเข้าใจใน การท างานและแบ่งความ รับผิดชอบงานไม่ชัดเจน ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย การด าเนินงานโดยให้ ความส าคัญกับ โครงการที่มีความ ร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอกทั้ง ภาคเอกชนและ ภาครัฐและจัดให้ค ความรู้กับบุคลากร เพื่อที่จะได้มีความ เข้าใจในการ รับผิดชอบงานได้ ชัดเจน ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานสวัสดิการ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการ/งานสวัสดิการ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1. การสร้างขวัญก าลังใจ มอบ ของรางวัลให้บุคลากรไม่ทั่วถึง ครบถ้วน ปัจจัยเสี่ยง 1.งบประมาณในการจัดหาไม่มี เพียงพอ ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย จัดหา/สร้างขวัญ ก าลังใจ มอบของ รางวัลให้บุคลากร งานสวัสดิการ ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : คณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ/งานคณะกรรมการสถานศึกษา ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย ก ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.การประสานงานและ ก าหนดการประชุม ปัจจัยเสี่ยง 1.ขาดการสื่อสารและขาดการ ประสานงานกับคณะกรรม การสถานศึกษาในการด าเนิน กิจกรรม ด้านการ ด าเนินงาน √ √
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ บ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยงโดย 1.ติดต่อประสานงานและ แจ้งวันประชุมล่วงหน้า ให้ชัดเจน - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง กระบวนการรับสมัคร/ ประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยง 1.การเข้าถึงพื้นที่การสมัครไม่ ทั่วถึง 2.ผู้สมัครไม่ได้มาสมัครด้วย ตนเอง 3.ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 4.เอกสารการรับสมัครไม่ ครบถ้วน ด้านการ ด าเนินงาน √ √ ควำมเสี่ยง การลงทะเบียน/เทียบโอน ปัจจัยเสี่ยง 1.นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน ด้วยตนเอง 2.ครูขาดความแม่นย า และ ความรู้ความเข้าใจในการเทียบ โอนผลการเรียน ด้านการ ด าเนินงาน √
ษา อัธยาศัย/งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดยครูต้องลงพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ รับสมัครให้ถึงพื้นที่ และอธิบายคุณสมบัติ การสมัครให้ชัดเจน งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - √ หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง โดย ครูต้องได้รับการ พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ของกสนเทียบโอนผล การเรียน งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง กระบวนการจัดการเรียนการ สอน/การพบกลุ่ม ปัจจัยเสี่ยง 1.นักศึกษาไม่มีเวลามาพบกลุ่ม 2.ครูผู้สอนจัดกระบวนการ เรียนการสอนไม่เป็นไปตาม แผน ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ษา อัธยาศัย/งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดยครูติดตาม นักศึกษาที่ไม่มาพบ กลุ่มโดยออกเยี่ยม บ้านนักศึกษาและครู จัดกระบวนการเรียน การสอนให้เป็นไป ตามแผนและมีการ สอดแทรกเนื้อหา วิธีการสอนให้ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กล ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง การวัดผล/ประเมินผล ปัจจัยเสี่ยง 1.เครื่องมือที่ใช้วัดผล/ประเมินผล ไม่ตรงตามเนื้อหา 2.นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ใน เข้ารับการวัดผล/ประเมินผล 3.ครูขาดการติดตามนักศึกษาให้ เข้ารับการวัดผล/ประเมินผล ด้านการ ด าเนินงาน √ √ ควำมเสี่ยง การออกวุฒิการศึกษา/การ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ปัจจัยเสี่ยง 1.การยื่นเอกสารการขอจบเป็นไป อย่างล่าช้า/เอกสารไม่ครบถ้วน 2.สถานศึกษาไม่มีการตรวจสอบ วุฒิ 3.วุฒิการศึกษาปลอม ด้าน กฎระเบียบ ข้อบังคับ √ √
ษา อัธยาศัย/งานทะเบียนนักศึกษาและวัดผล ลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย ครูต้องมีการติดตาม นักศึกษาให้เข้ารับ การวัดผล ประเมินผลและครู ต้องมีความรู้ในการ เครื่องมือที่ใช้วัดผล งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - ยอมรับควำมเสี่ยง โดย สถานศึกษาต้องมีการ ตรวจสอบวุฒิ การศึกษาอย่าง ละเอียด งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง การพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยเสี่ยง 1.สถานศึกษาขาดการประเมิน หลักสูตร 2.หลักสูตรสถานศึกษาไม่มีการ ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการ ด าเนินงาน √ √ ควำมเสี่ยง การผลิตสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีและการน าไปใช้ ปัจจัยเสี่ยง 1.ขาดแนวคิดผลิตสื่อที่จะ น ามาใช้ในกระบวนการจัดการ เรียนการสอน 2.ไม่น าวัสดุที่มีในท้องถิ่นมา สร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 3.ระบบเทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อมี ไม่ทั่วถึง ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ษา อัธยาศัย/งานพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับความเสี่ยง โดย สถานศึกษาต้องมีการ ประเมินหลักสูตร และปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - ยอมรับความเสี่ยง โดย ครูต้องมีการผลิตสื่อ ที่หลากหลายและมี สื่อที่ทันเทคโนโลยี และครูต้องมีการน า สื่อที่อยู่มนท้องถิ่นมา บูรณาการในการจัด กระบวนการเรียน การสอน งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : การส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานส่งเสริมการรู้หนังสือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดจัดการศึกษาตามอัธ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง ติดตามพบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือได้ ไม่ต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยง ผู้ไม่รู้หนังสือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีสภาพอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น ไม่สนใจ การศึกษาจึงไม่สะดวกนัดพบ กลุ่มสถานที่เดียว ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ตรกับสิ่งแวดล้อม ธยาศัย/งานส่งเสริมการรู้หนังสือ ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย ติดตามจัดกิจกรรม ผู้เรียนรายกลุ่มย่อย หรือรายบุคคลโดนครู อาสาสมัคร กศน. หรืออาสาสมัครใน หมู่บ้าน รายสัปดาห์/ งานส่งเสริม การรู้หนังสือ - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง การด าเนินงานมาตรฐาน การศึกษาที่ก าหนด ปัจจัยเสี่ยง - การปฏิบัติมาตรฐาน การศึกษาไม่ได้มาตรฐาน การศึกษาตามก าหนด - ไม่มีการจัดท าคู่มือ/ประชุม ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ บุคลากรได้ปฏิบัติตาม มาตรฐานให้ถูกต้อง ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ษา อัธยาศัย/งานมาตรฐานการศึกษา ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย สถานศึกษาต้องมีการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน การศึกษาและมีการ ปฏิบัติในการท าคู่มือ และชี้แจงเพื่อสร้าง ความเข้าใจให้ บุคลากรได้ปฏิบัติ ตามมาตรฐานให้ ถูกต้อง งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานกิจการนักศึกษา กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอั ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง กิจกรรม/ชมรม กระตุ้นให้ นักศึกษาพัฒนาตนเองที่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพ ปัจจัยเสี่ยง - ครูไม่มีการกระตุ้นให้ นักศึกษาจัดตั้งชมรม/กิจกรรม - ครูไม่มีแผนการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา - โครงสร้างและการด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามนโยบาย ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ษา อัธยาศัย/งานกิจการนักศึกษา ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับความเสี่ยง โดย ครูต้องมีการกระตุ้น ให้นักศึกษามีการ จัดตั้งชมรมกิจกรรม นักศึกษาและครูต้อง มีแผนการจัด กิจกรรมและ โครงสร้างการ ด าเนินงานที่ถูกต้อง ชัดเจน กลุ่มงาน พื้นฐาน - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษ กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานบริการให้ค าปรึกษาแนะแนว กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยา ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.เจ้าหน้าที่งานบริการให้ ค าปรึกษาแนะแนวไม่มีข้อมูล ความรู้รอบตัวที่จะให้ค าปรึกษา ในการศึกษาต่อและอาชีพ ปัจจัยเสี่ยง นักศึกษาพลาดโอกาศใน การศึกษาต่อและประกอบ อาชีพให้ทันเวลาที่ก าหนด ด้านการ ด าเนินงาน √ √
ษา าศัย/งานบริการให้ค าปรึกษาแนะแนว ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับควำมเสี่ยง โดย จัดอบรมเจ้าหน้าที่ งานบริการให้ ค าปรึกษาแนะแนว ให้มีข้อมูลความรู้ที่ แนะแนวนักศึกษาให้ ค าปรึกษาใน การศึกษาต่อและการ ประกอยอาชีพ กลุ่มงาน พื้นฐาน - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภา กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ :กลุ่มงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง/งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.การถ่ายทอดความรู้ของ วิทยากรยังขาดเทคนิคและการ น าเสนอที่น่าสนใจ ปัจจัยเสี่ยง 1.วิทยาการยังใหม่และขาด ประสบการณ์และเทคนิคใน การน าเสนอที่น่าสนใจ ด าเนินงาน √
พ พ ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม √ ควบคุมควำมเสี่ยง โดย อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ วิทยากร งานการศึกษา ต่อเนื่อง - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภา กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ :กลุ่มงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง/งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษ ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.การประชาสัมพันธ์ในการ ด าเนินงานไม่ทั่วถึง ปัจจัยเสี่ยง 1.ประชาชนผู้สนใจขาดโอกาส ในการเข้าร่วมกิจกรรม ด าเนินงาน √
พ ษะชีวิต ทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ กลุ่มงาน รับผิดชอบ งบประมาณ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม √ ควบคุมควำมเสี่ยง โดย มีการประชาสัมพันธ์ ในการด าเนินงานที่ ทั่วถึงให้กับประชาชน ที่มีความสนใจได้ร่วม กิจกรรมอย่างทั่วถึง งานการศึกษา ต่อเนื่อง - ERM2
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภา กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง/งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังค ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัย ประเภท ความเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิด จากปัจจัย กลยุท ภายใน ภายนอก ยอมรับ ควำมเสี่ยง 1.ด าเนินการจัดท าหลักสูตร เพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจ 2.สรรหาบุคลากรผู้สอน วิทยากร ปัจจัยเสี่ยง 1.สถานศึกษาขาดการประเมิน หลักสูตร 2.บุคลากรผู้สอน วิทยากร ไม่มี วุฒิบัตร ด าเนินงาน √