i LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA KATA PENGANTAR uji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi P KATA PENGANTAR
ii LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA KATA PENGANTAR Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Undiksha Tahun 2022 ini merupakan tahun ke delapan Undiksha dengan menyandang status PK BLU, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015/Tanggal 9 April 2015 tentang penetapan Undiksha pada KEMENRISTEK DIKTI yang menerapkan PK BLU. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah perbaikan selalu kami nantikan. Mudah– mudahan laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Singaraja, 26 Januari 2023 R e k t o r , I Wayan Lasmawan NIP 196702211993031002
iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GRAFIK vii DAFTAR GAMBAR viii IKHTISAR EKSEKUTIF 1 BAB I PENDAHULUAN 3 A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 3 B. DASAR HUKUM 5 C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 6 D. SUMBER DAYA MANUSIA 13 E. ANGGARAN 15 F. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS 18 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 19 A. RENCANA STRATEGIS 19 1. VISI DAN MISI 20 2. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS 20 3. PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA 26 B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023 43 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 49 A. CAPAIAN KINERJA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 49 B. CAPAIAN KINERJA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TERHADAP PTN-PK BLU TAHUN 2023 84 C. REALISASI ANGGARAN 85 D. INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM CROSSCUTING/COLLABORATIVE UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2023 92 BAB IV PENUTUP 97 LAMPIRAN DAFTAR ISI
iv DAFTAR TABEL Tabel 1 Tenaga Dosen 13 Tabel 2 Tenaga Kependidikan 14 Tabel 3 Sebaran Pegawai Negeri Sipil Undiksha berdasarkan Unit Kerja 15 Tabel 4 Alokasi Pagu Universitas Pendidikan Ganesha 16 Tabel 5 Alokasi anggaran berdasarkan kegiatan 17 Tabel 6 Isu-isu Strategis dan Peran Strategis 18 Tabel 7 Sasaran Strategis Undiksha 22 Tabel 8 Strategi Kebijakan 23 Tabel 9 Program Pengembangan Undiksha periode 2020-2024 27 Tabel 10 Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemendikbud Ristek 2023 44 Tabel 11 Revisi Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemendikbud Ristek 2023 45 Tabel 12 Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenkeu 2023 47 Tabel 13 Target, Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2023 51 Tabel 14 Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 1 tahun 2022 dan tahun 2023 57 Tabel 15 Tabel perbandingan Target,Realisasi Berjalan IKU 1 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024 57 Tabel 16 Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 2 tahun 2022 dan tahun 2023 61 Tabel 17 Tabel Target, Realisasi Berjalan IKU 2 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024 62 Tabel 18 Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 4 tahun 2022 dan tahun 2023 68 Tabel 19 Tabel perbandingan target,realisasi IKU 4 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024 68 DAFTAR TABEL
v DAFTAR TABEL Tabel 20 Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 5 tahun 2022 dan tahun 2023 72 Tabel 21 Tabel perbandingan Target,Realisasi IKU 5 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024 72 Tabel 22 Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 6 tahun 2022 dan tahun 2023 76 Tabel 23 Tabel perbandingan Target,Realisasi IKU 6 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024 76 Tabel 24 Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 7 tahun 2022 dan tahun 2023 78 Tabel 25 Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 8 tahun 2022 dan tahun 2023 81 Tabel 26 Perbandingan Target, Realisasi IKU 8 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024 81 Tabel 27 Perbandingan target dan realisasi Rata-rata Predikat SAKIP Satker dan Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker tahun 2022 dan tahun 2023 82 Tabel 28 Kontrak Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha sebagai PTN PK BLU Tahun 2023 84 Tabel 29 Realisasi Kontrak Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha sebagai PTN PK BLU Tahun 2023 84 Tabel 30 Realisasi target pendapatan PNBP tahun 2019 s.d tahun 2023 85 Tabel 31 Rekapitulasi penerimaan pendapatan tahun 2023 86 Tabel 32 Realisasi penggunaan (daya serap) anggaran Tahun 2023 87 Tabel 33 Realisasi penggunaan (daya serap) anggaran berdasarkan sumber dana tahun 2023 87 Tabel 34 Realisasi penggunaan (daya serap) anggaran berdasarkan output DIPA tahun 2023 88
vi DAFTAR TABEL Tabel 35 Realisasi penggunaan (daya serap) anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2023 88 Tabel 36 Realisasi penggunaan (daya serap) anggaran berdasarkan rencana bisnis (RenBis) Universita Pendidikan Ganesha tahun 2023 89 Tabel 37 Capaian Output DIPA Undiksha Tahun 2023 91 Tabel 38 Kendala yang dihadapi Undiksha dan Langkah-langkah mengatasinya 99
vii DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Realisasi Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2023 1 Grafik 2 Realisasi Anggaran Undiksha Tahun 2023 1 Grafik 3 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 17 DAFTAR GRAFIK
viii DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Predikat SAKIP dan NKA Undiksha Tahun 2023 1 Gambar 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha 4 Gambar 3 Rektor dan Wakil Rektor I, II, dan III Undiksha 6 Gambar 4 Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama 7 Gambar 5 Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan SDM 7 Gambar 6 Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat, dan Alumni 7 Gambar 7 UPA Undiksha 10 Gambar 8 Struktur Organisasi Universitas Pendidikan Ganesha 12 Gambar 9 Rektor beserta WR, Dekan, WD dan Dosen CPNS Universitas Pendidikan Ganesha 13 Gambar 10 Penyusunan Program dan Penetapan Alokasi Anggaran 19 Gambar 11 Pelepasan Mahasiswa Program Fast Track 59 Gambar 12 Penerimaan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 60 Gambar 13 Prestasi Mahasiswa 60 Gambar 14 Dosen bertridharma di kampus lain 64 Gambar 15 Dosen membimbing mahasiswa di luar kampus 65 Gambar 16 Kerjasama Nasional dan Internasional 75 Gambar 17 Akreditasi Internasional 80 Gambar 18 Predikat SAKIP dan NKA Undiksha Tahun 2023 82 Gambar 19 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Smart Undiksha tahun 2023 per 15 januari 2024 83 Gambar 20 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Undiksha Tahun 2023 83 Gambar 21 Inovasi Aplikasi SHAKUNTALA UNDIKSHA 92 Gambar 22 Tampilan Sistem Informasi SHAKUNTALA 93 Gambar 23 Undiksha meraih 11 penghargaan pada Anugerah DIKTIRISTEK 2023 93 DAFTAR GAMBAR
ix DAFTAR GAMBAR Gambar 24 Pelaksanaan Anggaran Terbaik 2023 94 Gambar 25 Peringkat PIMNAS 2023 94 Gambar 26 Program Crosscuting I Dewa Ketut Sastrawidana 95 Gambar 27 Program Crosscuting Risa Panti Ariani 96 Gambar 28 Program Crosscuting Nyoman Dini 96 Gambar 29 Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Dr. Chatarina Muliana, S.H.,S.E.,M.H mengisi kuliah umum di Undiksha. 98
1 IKHTISAR EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain : 1. Lulusan yang mendapat pekerjaan dan berwirausaha masih banyak yang dibawah 1,2 kali UMP dibandingkan dengan yang berpenghasilan diatas 1,2 kali UMP. 2. Masih banyak mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus yang tidak memenuhi syarat SKS minimal sesuai permen IKU terbaru. Prestasi mahasiswa lebih banyak di tingkat nasional dan provinsi. Pendataan kegiatan mahasiswa di luar kampus juga belum optimal 3. Pengumpulan data dosen yang bertridharma dan bekerja sebagai praktisi belum optimal. 4. Belum semua mata kuliah yang ditawarkan menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajarannya. IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud dan tekad Universitas Pendidikan Ganesha dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan Presiden Grafik 1 Realisasi Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2023 Grafik 2 Realisasi Anggaran Undiksha Tahun 2023
2 IKHTISAR EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 5. Beberapa prodi masih berstatus unconditional dan postponed untuk akreditasi internasionalnya. 6. Masih terdapat beberapa komponen penilaian SAKIP yang belum maksimal. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain : 1. Menyiapkan program bagi para lulusan untuk bisa mendapatkan pekerjaan maupun berwirausaha dengan penghasilan yang lebih baik dan diatas 1,2 kali UMP seperti melaksanakan job fair dengan mengundang perusahaan yang sudah menetapkan gaji diatas UMP dan memperkuat skil mahasiswa dengan program-program kewirausahaan serta mejalin kerjasama dengan Perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya penyediaan tempat magang atau kerja praktek bagi mahasiswa. 2. Mensosialisasikan kegiatan mahasiswa di luar kampus kepada mahasiswa yang sudah memenuhi syarat (semester 5 keatas) agar mengikuti kegiatan di luar kampus sesuai dengan syarat minimal yang digunakan pada permen IKU terbaru dan mendorong minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan diluar kampus dan lomba-lomba di tingkat internasional. 3. Tetap memberikan sosialisasi dan pendekatan ke dosen di prodi untuk mau dan berkontribusi dalam melakukan kegiatan tridharma di kampus lain. Memberikan reward kepada dosen yang mampu membimbing mahasiswa meraih prestasi paling rendah di Tingkat nasional, sehingga disatu sisi target dosen terpenuhi dan disatu sisi prestasi mahasiswa meningkat. Berkoordinasi dengan Fakultas-fakultas di lingkungan Undiksha dan BKK untuk pengumpulan data. 4. Dosen diminta untuk memberikan perkuliahan dengan metode kasus atau berbasis projek, agar capaian pemebelajaran nanti mahasiswa ketika diterjunkan ke masyarakat, mereka sudah siap dan mampu untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada sesuai keilmuan yang dimiliki. Jika semua dosen sudah melakukan hal tersebut, secara otomatis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan tercapainya juga target kinerja dari poin IKU. 5. Segera melengkapi kebutuhan data untuk prodi yang berstatus postponed sehingga statusnya bisa terakreditasi internasional, dan mempersiapkan prodi-prodi lain untuk diusulkan akreditasi internasional. 6. Mempersiapkan kebutuhan data dukung evaluasi AKIP dan realisasi kegiatan untuk memenuhi komponen penilaian evaluasi AKIP yang belum maksimal. Gambar 1. Predikat SAKIP dan NKA Undiksha Tahun 2023
3 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN niversitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) merupakan institusi pendidikan tinggi negeri yang mencetak sumber daya manusia dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan. Dalam bidang kependidikan, Undiksha merupakan pencetak sumber daya manusia pendidik yang terbesar di Bali. Sampai saat ini Undiksha telah menghasilkan lebih dari tiga puluh tiga ribu lulusan yang kebanyakan tenaga pendidik. Sejarah Undiksha diawali dari Kursus B-1 untuk menyediaan Guru Bahasa Indonesia Tahun 1955 dan Guru Perniagaan Tahun 1957 untuk tingkat SMA. Pada Tahun 1962 kedua jenis kursus tersebut digabung menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Airlangga. Pada Tahun yang sama FKIP bergabung dengan Universitas Udayana. dan pada Tahun 1963 menjadi bagian IKIP malang cabang Singaraja. Pada Tahun 1968. FKIP dijadikan dua fakultas. Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. kembali menjadi bagian Universitas Udayana. Pada Tahun 1981. FKg dan FIP U A GAMBARAN UMUM ORGANISASI BAB I PENDAHULUAN
4 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN digabung menjadi FKIP Universitas Udayana. Pada Tahun 1993. FKIP pisah dengan UNUD menjadi STKIP Singaraja. dan Tahun 2001 menjadi IKIP Negeri Singaraja. Proses panjang yang ditempuh kedua jenis kursus tersebut akhirnya menjadi Undiksha. setelah IKIP Singaraja diubah statusnya menjadi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dengan Peraturan Presiden Nomor: 11/2006. tanggal 11 Mei 2006. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK05/2015 tanggal 9April 2015. Undiksha ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU). PK-BLU menjadi suatu keharusan bagi perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah. Alasan utama mengapa lembaga publik termasuk perguruan tinggi menerapkan PK-BLU adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Universitas Pendidikan Ganesha dipimpin oleh Rektor secara fungsional dan dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vocational, dan/atau profesional dalam Gambar 2. Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha
5 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud. Undiksha mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi. dan/atau seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif. asar Hukum pembuatan LAKIP adalah : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek; 6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; 7. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kemenristekdikti; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 Tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset D B DASAR HUKUM
6 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha; 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha. truktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023. dan STATUTA Undiksha sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonsesia Nomor 30 Tahun 2023. Adapun tugas yang dilimpahkan sesuai dengan OTK adalah sebagai berikut. 1. Rektor bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan. 2. Wakil Rektor berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor terdiri atas : S TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA C STRUKTUR ORGANISASI Gambar 3. Rektor dan Wakil Rektor I, II, dan III Undiksha
7 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN a. Wakil Rektor Bidang Akademik; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. 3. Senat Undiksha merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan. Pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. Senat terdiri atas 4(empat) orang wakil dosen dari setiap fakultas; Rektor; Wakil Rektor; Dekan; Direktur Pascasarjana; dan Ketua Lembaga. Gambar 4. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama Gambar 6. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat, dan Alumni Gambar 5. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan SDM
8 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN 4. Fakultas dipimpin oleh Dekan; mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi fakultas. Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. Wakil Dekan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Wakil Dekan terdiri atas: a) Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, umum, kerja sama, dan sistem informasi. c) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. 5. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki kewenangan untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas yang anggotanya terdiri dari unsur pimpinan pengelola Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan) , unsur Ketua Program Studi, unsur seluruh dosen tetap dengan jabatan Profesor, dan unsur wakil dosen dari masing-masing program studi. 6. Jurusan merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. 7. Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan. Mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan. 8. Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta perencanaan, keuangan,
9 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan fakultas. Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan fakultas. c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas. 9. Pascasarjana dipimpin oleh Direktur; mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin. Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur terdiri dari : a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan dan alumni, serta urusan perencanaan di lingkungan Pascasarjana. b. Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, umum, sistem informasi, pengelolaan barang milik negara, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana. 10. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan fakultas; mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua; mempunyai tugas melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta desiminasi/publikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN 12. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Ketua, mempunyai tugas melakukan penetapan dan pemenuhan baku mutu pendidikan akademik serta pengembangan dan pelaksanaan tugas-tugas strategis pendidikan. 13. Biro merupakan unsur pelaksana administrasi Undiksha yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Undiksha. Biro dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. Biro terdiri dari : a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Undiksha. b. Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. kepegawaian. ketatausahaan. kerumahtanggaan. hukum. ketatalaksanaan. dan pengelolaan barang milik negara. c. Biro Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan layanan informasi. 14. UPA Perpustakaan bertugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Perpustakaan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa staf pustakawan dan staf administrasi. 15. UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan. UPT-TIK dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris, kepala subbagian tata usaha, sistem analis, administrator jaringan, programmer, operator dan teknisi. 16. UPA Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa. UPT Bahasa dipimpin oleh Kepala yang Gambar 7. UPA Undiksha
11 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN dalam pelaksanaan tugasnya dibantu kelompok jabatan fungsional. 17. UPA Laboratorium Pendidikan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu. UPT Laboratorium Pendidikan Terpadu dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu kelompok jabatan fungsional. 18. UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu kelompok jabatan fungsional. 19. UPA Layanan Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. UPT Layanan Bimbingan dan Konseling dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu kelompok jabatan fungsional. 20. Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor. SPI mempunyai tugas dan wewenang antara lain: 1) Menetapkan kebijakan program pegawasan internal bidang non-akademik; 2) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik; 3) Menyusun laporan hasil pengawasan internal; 4) Memberi saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal. Anggota SPI dapat berasal dari unsur dosen/atau tenaga kependidikan dilingkungan Undiksha. 21. Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik Undiksha. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang antara lain: 1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor dibidang non-akademik; 2) Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor dalam mengelola Undiksha; 3) Membantu pengembangan Undiksha. Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas: 1) 1(satu) orang dari unsur pemerintah daerah; 2) 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat; 3) 1(satu) orang dari unsur pakar pendidikan; 4) 1 (satu) orang dari unsur pengusaha; 5) 1 (satu) orang dari unsur alumni.
BAB II | PENDAHULUAN UPA Perpustakaan UPA Bahasa UPA Laboratorium Terpadu UPA Layanan Uji Kompetensi Program Pascasarjana Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Fakultas Masyarakat RWakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama WakiPerencanSenat Satuan Pengawas Internal Kelompok J
12 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi UPA Pengembangan Karakter UPA Layanan Bimbingan dan Konseling Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran REKTOR il Rektor Bidang naan, Keuangan, dan Umum Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat Dewan Pertimbangan Bagian Akademik Bagian Umum Biro Akademik dan Kemahasiswaan Biro Keuangan dan Umum Biro Perencanaan dan Kerjasama abatan Fungsional Gambar 8. Struktur Organisasi Universitas Pendidikan Ganesha
13 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN alam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Universitas Pendidikan Ganesha didukung oleh 759 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 510 orang Dosen (PNS), 22 orang Dosen (PPPK), 226 orang Tenaga Kependidikan PNS dan 1 Tenaga Kependidikan (PPPK) yang tersebar di 8 Fakultas, Pascasarjana dan Rektorat. Tabel 1. Tenaga Dosen Jabatan Jenis Kelamin Jumlah Pria Wanita Asisten Ahli (PPPK) 10 12 22 Asisten Ahli 29 26 55 Dosen 13 19 32 Lektor 116 87 203 Lektor Kepala 88 49 137 Profesor 62 21 83 Jumlah 318 214 532 *Sumber data: DUK Kepegawaian per Desember 2023 D D SUMBER DAYA MANUSIA Gambar 9. Rektor beserta WR, Dekan, WD dan Dosen CPNS Universitas Pendidikan Ganesha
14 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN Tabel 2. Tenaga Kependidikan Jabatan Fungsional Jenis Kelamin Jumlah Pria Wanita Kepala Biro 2 1 3 Pranata Laboratorium Ahli Madya 2 1 3 Pranata Laboratorium Ahli Muda 2 1 3 Pranata Laboratorium Ahli Pertama 4 2 6 Pranata Laboratorium Ahli Pertama (PPPK) 0 1 1 Pranata Komputer Ahli Muda 11 6 17 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 2 1 3 Analis Kepegawaian Ahli Madya 5 1 6 Analis Kepegawaian Ahli Muda 1 3 4 Analis Kepegawaian Ahli Muda 1 0 1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 1 0 1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 5 6 11 Arsiparis Ahli Madya 2 1 3 Arsiparis Ahli Muda 2 1 3 Arsiparis Pelaksana 0 1 1 Pustakawan Madya 13 8 21 Pustakawan Muda 1 1 2 Analis Anggaran Ahli Madya 1 0 1 Analis Anggaran Ahli Muda 1 1 2 Fungsional Umum 83 52 135 Jumlah 139 88 227 *Sumber data: DUK Kepegawaian per Desember 2023
15 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN Tabel 3. Sebaran Pegawai Negeri Sipil Undiksha berdasarkan Unit Kerja Fakultas Jumlah Dosen Jumlah Tenaga Kependidikan Biro Akademik dan Kemahasiswaan - 12 Biro Keuangan dan Umum - 53 Biro Perencanaan dan Kerjasama - 9 Fakultas Bahasa dan Seni 91 11 Fakultas Ekonomi 59 7 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 56 8 Fakultas Ilmu Pendidikan 54 11 Fakultas Kedokteran 43 15 Fakultas MIPA 105 20 Fakultas Olahraga dan Kesehatan 32 6 Fakultas Teknik dan Kejuruan 70 20 LPPM - 6 LPMPP - 7 Pascasarjana - 5 UPA Bahasa - 1 UPA Perpustakaan - 24 UPA TIK - 5 SDP Kampus Denpasar - 7 Grand Total 510 227 *Sumber data: DUK Kepegawaian per Desember 2023 agu anggaran awal Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 sebesar Rp. 211.888.979.000.-. Dalam kurun 1 (satu) Tahun dilakukan 3 (tiga) kali revisi penggunaan saldo BLU sejumlah Rp. 1.600.000.000.- , Rp. 8.603.710.000 dan Rp. 6.650.245.000.-. 4 (empat) kali revisi penggunaan saldo ambang batas yaitu sebesar Rp. 25.959.370.000.- Rp. 19.048.188.000.- Rp. 7.275.700.000.- dan Rp. 6.038.076.000.-, revisi Bantuan Pendanaan Matching Fund, revisi Penambahan Rincian Output PKKM, Penambahan Pagu Capaian IKU, Revisi Alokasi Penambahan Pagu. Total Revisi sebanyak 13 (tiga belas) revisi DIPA dan 10 P E ANGGARAN
16 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN (sepuluh) revisi KPA, sehingga pagu anggaran akhir Universitas Pendidikan Ganesha menjadi Rp. 299.703.084.000.- dengan proporsi anggaran terbesar adalah anggaran untuk Rektorat (terdiri dari Kantor Pusat. Unit dan Lembaga) dan sisanya dialokasikan untuk Fakultas dan Pascasarjana. Tabel 4. Alokasi Pagu Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Pagu Awal Pagu Revisi Akhir Fakultas Olahraga dan Kesehatan 483,131,000 613,327,000 Fakultas Ekonomi 2,987,738,000 3,121,722,000 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 1,137,181,000 2,029,724,000 Fakultas Ilmu Pendidikan 2,241,474,000 3,040,271,000 Fakultas Bahasa dan Seni 1,610,687,000 1,639,327,000 Fakultas Teknik dan Kejuruan 1,283,234,000 1,979,028,000 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 1,242,613,000 1,418,571,000 Fakultas Kedokteran 1,865,625,000 2,263,514,000 Pascasarjana 2,788,400,000 3,109,465,000 Rektorat/Lembaga/unit 196,248,896,000 280,488,135,000 TOTAL 211,888,979,000 299,703,084,000 *Sumber data: DIPA-POK Undiksha 2023 A. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Berdasarkan kegiatan, alokasi anggaran Universitas Pendidikan Ganesha yang paling besar adalah Output 4470.BEI Bantuan Lembaga (BOPTN) sebesar 7.13% untuk RM diluar belanja pegawai dan Output 4471.DBA Pendidikan Tinggi sebesar 47.78% untuk PNBP.
17 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN Tabel 5. Alokasi anggaran berdasarkan kegiatan Kode Kegiatan (Output) Uraian Kegiatan (Output) Pagu Proporsi 4470.BEI Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri 21,370,334,000 7.13% 4471.BEI Bantuan Lembaga (PT Penerima Bantuan PKKM) 1,459,232,000 0.49% 4471.CAA Sarana Bidang Pendidikan Tinggi 8,971,469,000 2.99% 4471.CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 16,764,566,000 5.59% 4471.DBA Pendidikan Tinggi 143,206,854,000 47.78% 4471.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 107,930,629,000 36.01% *Sumber data: www.sakti.kemenkeu.go.id B. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Berdasarkan jenis belanja, anggaran paling besar dialokasikan untuk belanja Pegawai sebesar 30%, belanja barang sebesar 60% dan belanja Modal sebesar 10%. Grafik 3 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
18 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB I | PENDAHULUAN Tabel 6. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis Isu-Isu Strategis Peran Strategis 1. Optimalisasi Penataan Aset 1. Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan Good Governance melalui peningkatan akuntabilitas. 2. Penguatan Pendidikan dan Pengajaran 2. Berperan penting dalam membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan Pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya diantaranya dalam penguatan dan integrasi aplikasi bidang perencanaan dan penganggaran. 3. Penguatan Bidang Kepegawaian 3. Berperan penting dalam mengidentifikasi peserta didik berprestasi dan berkarakter untuk mewujudkan pelajar Pancasila. 4. Undiksha menuju PTN Badan Hukum 4. Berperan penting dalam percepatan perluasan akses Pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui pemberian bantuan dana Pendidikan yang tepat sasaran. F ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS
19 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 19 BAB II | PERENCANAAN KINERJA encana Strategis (Renstra) Undiksha disusun yang inti substansinya bersumber pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Nasional, serta isu-isu strategis dan program pengembangan pendidikan tinggi. Rencana Strategis Undiksha memuat Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut. R A RENCANA STRATEGIS BAB II PERENCANAAN KINERJA Gambar 10. Penyusunan Program dan Penetapan Alokasi Anggaran
20 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 20 BAB II | PERENCANAAN KINERJA 1. VISI DAN MISI VISI Visi Undiksha adalah menjadi Universitas Unggul di Asia Pada Tahun 2045 Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana (To Be Excellent University In Asia By 2045 Based On Tri Hita Karana Philosopy). MISI Misi UNDIKSHA : 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter; 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan IPTEK; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif. 2. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan Undiksha adalah : (1) mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keolahragaan dalam bidang pendidikan dan nonkependidikan, (2) mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran yang berkualitas tinggi dan lulusan yang bermutu tinggi, (3) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi, agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, dan berkontribusi pada daya saing bangsa, (4) menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, berbagai bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional, (5) menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains
21 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 21 BAB II | PERENCANAAN KINERJA dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara, (6) membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi, lembaga, dunia usaha dan industri baik dalam maupun luar negeri. Berdasarkan tujuan Undiksha di atas maka dalam Renstra Undiksha Tahun 2020 – 2024 ditetapkan 10 (sepuluh) tujuan strategis, sebagai berikut. 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain. 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan. 7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. 8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antar sivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat. 10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan. Sasaran strategis Renstra Undiksha Tahun 2020 – 2024 fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing regional yang meliputi empat bidang yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan bidang tata kelola.
22 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 22 BAB II | PERENCANAAN KINERJA Penjabaran dari sasaran strategis Undiksha untuk Tahun 2020 – 2024, adalah seperti pada tabel 7 berikut. Tabel 7. Sasaran Strategis Undiksha No Bidang Sasaran Strategis 1 Pendidikan dan Pembelajaran Terciptanya lulusan/peserta didik yang kompetitif,kolaboratif, dan berkarakter 2 Penelitian Meningkatnya hasil penelitian yang kompetitif, inovatif, dan kolaboratif 3 Pengabdian kepada Masyarakat Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif 4 Tata Kelola Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang berkualitas secara terpadu, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab 5 Penguatan BLU Meningkatnya unit-unit bisnis unggul yang akuntabel dan transparan serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan PNBP BLU Undiksha
23 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 23 BAB II | PERENCANAAN KINERJA Strategi kebijakan sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan tampak seperti pada tabel 8. Tabel 8. Strategi Kebijakan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Terciptanya lulusan/peserta didik yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran yang relevan, berkualitas, dan aksesibel 1. Meningkatkan kuantitas kualitas dan masukan (input) mahasiwa. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas lulusan mengacu kepada keterampilan abad 21 dan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 2. Mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan berorientasi dunia kerja dan industri berorientasi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 3. Mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar yang fleksibel, sesuai kebutuhan pengguna lulusan, dan life long learning 4. Meningkatkan kualitas pembinaan Kemahasiswaan 5. Mengevaluasi kurikulum secara Berkelanjutan 6. Menyelenggarakan “internationalisati on at home” dalam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik 8. Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Program Studi 9. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu penyelenggaraan sistem pendidikan secara berkelanjutan berskala nasional dan internasional
24 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 24 BAB II | PERENCANAAN KINERJA Meningkatnya hasil penelitian yang kompetitif, inovatif, dan kolaboratif Menyelengarakan penelitian yang kompetitif, inovatif, dan kolaboratif untuk pengembangan keilmuan dan terapannya 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, dan antar disiplin 2. Hilirisasi hasil-hasil riset berbasis rujukan dunia industri dan role model rekayasa sosial 3. Meningkatkan publikasi nasional. Publikasi internasional bereputasi, HKI, dan Produk Inovasi 4. Perintisan Trend-Setter University dalam bidang penelitian 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga peneliti 6. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu penelitian secara berkelanjutan 7. Meningkatkan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
25 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 25 BAB II | PERENCANAAN KINERJA Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif Menyelengarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, inovatif, dan kolaboratif untuk pengembangan keilmuan dan terapannya 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multidisiplin berbasis pada hasil-hasil penelitian, kebutuhan dan permasalah masyarakat 2. Meningkatkan jumlah HKI dan Produk Inovasi Pengabdian kepada Masyarakat 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri baik di dalam maupun di luar negeri 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengabdian 5. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan 6. Meningkatkan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat dosen Meningkatnya tata Kelola kelembagaan yang berkualitas secara terpadu, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab Meningkatkan sistem tata kelola universitas mengacu kepada Organisasi dan Tata Kerja (OTK), Statuta danPeraturan Perundang Undangan yang berlaku 1. Pengembangan regulasi pada level Universitas sebagai dasar hukum penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Kelembangaan yang berkualitas secara Terpadu, Transparan, Akuntabel, Adil, dan bertanggungjawab 2. Pelaksanaan dan pengembangan dokumen tata kelola kelembagaan 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga kependidikan yang mampu memberikan pelayanan yang optimal 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana-prasarana sesuai dengan standar mutu 5. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen tata kelola kelembagaan yang terintegrasi
26 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 26 BAB II | PERENCANAAN KINERJA 6. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran Undiksha Meningkatnya unitunit bisnis unggul yang akuntabel dan transparan serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan PNBP BLU Undiksha Meningkatkan unit-unit bisnis unggul yang akuntabel dan transparan serta berkontribusi optimal terhadap penguatan PNBP BLU Undiksha 1. Penataan regulasi di bidang pengembangan unit bisnis 2. Pemetaan dan pengembangan potensi unit bisnis yang unggul 3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola unit bisnis 3. PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran, kebijakan strategis dan strategi pencapaian yang telah dipetakan, selanjutnya dapat dipergunakan untuk menentukan program-program penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Undiksha dalam periode waktu lima Tahun ke depan (2020 – 2024). Program-program tersebut disusun dirancang secara bertahap dilengkapi dengan indikator kinerja serta penahapan capaian target Undiksha periode Tahun 2020 – 2024. Secara detail program, indikator kinerja dan tahapan capaian target dapat dilihat pada Tabel 9.
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Tabel 9. Program Pengembangan Undiksha periode 2020-202Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua SS 1 Terciptanya lulusan/peserta didik yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % IKSS 1.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta dalam satu tahun terakhir % SS 2 Meningkatnya hasil penelitian yang kompetitif, inovatif, dan kolaboratif IKSS 2.1 Rasio keluaran penelitian terhadap jumlah dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh industri/masyarakat/pemerintah Hasil luper jumdoseSS 3 Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif IKSS 3.1 Rasio keluaran pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh industri/masyarakat/pemerintah Hasil luper jumdose
27 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA 4 an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 30,85 31,52 36,64 37,63 65,25 66,00 66,75 67,50 uaran mlah en 0,51 0,55 0,6 0,65 uaran mlah en 0,25 0,30 0,35 0,40
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satuan SS 4 Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang berkualitas secara terpadu, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab IKSS 4.1 Opini laporan keuangan Undiksha OpinIKSS 4.2 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Undiksha indekIKSS 4.3 Predikat SAKIP Undiksha predikIKSS 4.4 Indeks Reformasi Birokrasi Undiksha indek SS 5 Meningkatnya unit-unit bisnis unggul yang akuntabel dan transparan serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan PNBP BLU Undiksha IKSS 5.1 Jumlah unit-unit bisnis unggul yang akuntabel dan transparan mampu berjalan secara konsisten UniIKSS 5.2 Jumlah PNBP BLU dari Optimalisasi Aset Rp (x10SP 1 Meningkatnya Kontribusi Undiksha terhadap APK PT IKP 1.1 Jumlah mahasiswa terdaftar (orang) orgIKP 1.2 Daya tampung mahasiwa baru orgIKP 1.3 Daya tampung mahasiwa asing org
28 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ni WTP WTP WTP WTP ks 82,3 82,5 83 83,5 kat A A AA AA ks 78 83 85 87 it 10 11 12 13 000) 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.0 00 g 14737 15474 16248 17060 653,4 686,07 7,203,735 g 5619 5850 6092 7347 700 735 771,75 g 100 110 121 133 450 495 544,5
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua SP 2 Meningkatnya kuantítas dan kualitas input (calon mahasiswa) IKP 2.1 Jumlah fakultas baru yang prosektif dalam mendukung peningkatan jumlah mahasiswa (buah) fakIKP 2.2 Program studi baru yang prosektif dalam mendukung peningkatan jumlah mahasiswa (buah) prodIKP 2.3 Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru orgSP 3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan daya tampung, jumlah mahasiswa terdaftar dan mengurangi angka Drop out IKP 3.1 Rasio Afirmasi %IKP 3.2 Jumlah bantuan beasiswa yang diterima mahasiswa dari dana orgmasyarakat IKP 3.3 Persentase (%) jumlah mahasiswa yang menerima dana beasiswa % SP 4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan untuk pengembangan soft skill
29 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 k 0 1 0 0 100 100 100 di 4 4 4 4 400 400 400 g 2,8 : 1 3,0:1 3,2:1 3,4:1 - - - 18 20 20 20 - - - g 5360 3360 3528 3704 8064 8467,2 8890,56 36 22 23 24 150 200 250
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satuan IKP 4.1 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan dalam rangka meningkatkan soft skill nya orgIKP 4.2 Prosentase mahasiswa S1 dan Diploma yang mereaih prestasi paling rendah tingkat nasional (jumlah orang) % IKP 4.3 Jumlah prestasi kejuaraan yang diperoleh pada tingkat lokal, daerah, atau regional buahIKP 4.4 Jumlah PKM yang lolos didanai (judul) juduIKP 4.5 Jumlah PKM yang lolos PINMAS juduIKP 4.6 Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan kepekaan sosial (Donor darah, kunjungan ke panti asuhan/jompo, PkM, Relawan bencana, dll) orgIKP 4.7 jumlah tabloid kemahasiwaan buahIKP 4.8 Jumlah unit pelayanan bimbingan konseling yang memadai unitIKP 4.9 Jumlah mahasiswa yang mengikuti seminar/pelatihan penunjang life skill (Indikator WHO) orgSP 5 Tersedianya/Meningkatnya tenaga dosen yang bermutu dan Unggul IKP 5.1 Persentase (%) kualifikasi dosen yang telah S3 % IKP 5.2 Persentase (%) kualifikasi dosen yang telah Profesor % IKP 5.3 Persentase (%) kualifikasi dosen yang telah Lektor Kepala %
30 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 g 4600 5000 5500 6000 125 130 135 9 12 15 20 550 600 650 h 180 198 218 240 198 218 240 ul 13 15 17 18 80 85 90 ul 2 4 6 8 80 120 160 g 1400 2100 2800 3500 200 220 240 h 0 5 8 8 120 120 120 t 1 1 1 1 25 25 25 g 600 800 800 800 200 200 200 38,95 42 44 50 500 600 700 8,32 10 10,5 11 100 125 150 25,96 27,26 28,62 30,05 45 55 65
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua IKP 5.4 Persentase (%) Dosen Penerima SK Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional % IKP 5.5 Persentase(%) dosen yang telah tersertifikasi (serdos) % IKP 5.6 Persentase (%) dosen yang menguasai bahasa asing % IKP 5.7 Prosentase (%) Visiting Lecture, doktor dan GB (jumlah yang melakukan Visiting Lecture per jumlah doctor dan GB) % IKP 5.8 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja % IKP 5.9 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir % SP 6 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan lulusan
31 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 12,78 13,42 14,09 14,79 - - - 82,35 86,47 90,79 95,33 - - - 82,35 86,47 90,79 95,33 22,5 22,5 22,5 18.13 20 22 24 400 400 400 35 40 42 45 50 75 100 20 20 25 30 100 150 200
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua IKP 6.1 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi % IKP 6.2 Prosentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra % IKP 6.3 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus % IKP 6.4 Persentase lama studi S1 < 54 bln %IKP 6.5 Persentase lulusan tiap tahun dengan IPK lulusan > 3.0 % IKP 6.6 Persentase masa tunggu lulusan < 6 bulan per tahun %IKP 6.7 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau berwirausaha % IKP 6.9 Jumlah kelas Internasional/kelas Unggul (kelas) kela
32 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 35 40 50 60 50 75 100 40 50 60 70 50 75 100 20 20 25 30 50 75 100 80,43 90 91 91 - - - 96,7 98 98 98 - - - 80 81 83 85 - - - 65,25 66,00 66,75 67,50 - - - as 8 16 24 32 150 300 450
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satuan IKP 6.10 Jumlah buku ajar/referensi dosen yang ber-ISBN (buah) buahIKP 6.11 Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) % SP 7 Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran serta Pengembangan Kurikulum IKP 7.1 Persentase Program Studi yang melakukan peninjauan Kurikulum % IKP 7.2 Kepuasan stakeholder terhadap kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran nilaSP 8 Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan IKP 8.1 Persentase (%) jumlah referensi (cetak dan elektronik) yang tersedia sesuai dengan mata kuliah % IKP 8.2 Jumlah jam layanan perpustakaan (langsung dan daring) per hari kerja (jam/hIKP 8.3 Jumlah komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan unitSP 9 Meningkatnya pemanfaatan TIK untuk pendayagunaan epembelajaran