33 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 h 268 298 328 358 268 402 536 14 15 16 17 - - - 100 100 100 100 - - - ai 80,08 90 90,5 90,5 96 97 98 100 250 300 350 hari) 12 24 24 24 - - - t 12 15 30 45 30 150 150
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua IKP 9.1 Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan elearning/distance learning (platform yang disediakan Undiksha) % IKP 9.2 Jumlah kapasitas Bandwidth Layanan Intenet MBpIKP 9.3 Jumlah komputer untuk pelayanan e-learning/ dan tes UTBK unitSP 10 Terwujudnya pengembangan networking dan komunitas untuk mendukung internasionalisasi at home IKP 10.1 Jumlah Mahasiswa Asing yang kuliah (termasuk PKL, PPL, BIPA, dan lainnya) di Undiksha mhsIKP 10.2 Jumlah Visiting Profesor profesIKP 10.3 Jumlah lembaga/instansi/DUDI penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha lembaSP 11 Meningkatnya kualitas pengembangan Jaminan Mutu dan Akreditasi Program Studi IKP 11.1 Jumlah prodi yang terakreditasi A (Unggul) prodIKP 11.2 Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) % IKP 11.3 Persentase Prodi yang memenuhi kriteria minimal baik dalam mengikuti Audit Mutu Internal (AMI) Akademik %
34 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 80,2 85 90 95 - - - ps 500 750 1000 1250 2.4 2.7 3 t 100 250 500 750 - - - s 192 242 292 342 450 495 544,5 sor 3 5 7 9 100 150 200 aga 8 8 10 12 - - - di 21 35 45 55 1.4 1 1 0 3 5 7 2000 2500 3000 90 95 95 95 50 50 50
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) SatuaIKP 11.4 Jumlah Lab yang bersertifikat ISO labIKP 11.5 Peringkat versi TOP Webometricas (Dunia) leveIKP 11.6 Peringkat versi TOP Webometricas (Nasional) leveIKP 11.7 Jumlah lembaga/unit kerja memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 lembagaSP 12 Meningkatnya kualitas pengembangan penelitian dan publikasi IKP 12.1 Jumlah judul penelitian dosen DIPA Universitas juduIKP 12.2 Jumlah Judul Kegiatan Penelitian yang berbasis Tri Hita Karana juduIKP 12.3 Jumlah judul penelitian kompetisi yang lolos seleksi Tk. nasional juduIKP 12.4 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen mhsIKP 12.5 Jumlah penelitian kerja sama dengan PT, Intansi Pemerintah, Swasta, dan DUDI juduIKP 12.7 Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional judu
35 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 b 0 1 3 5 50 100 100 el 4580 4539 4500 4450 50 50 50 el 80 62 55 50 50 50 50 a/unit 0 2 4 6 100 100 100 ul 503 526 526 526 5260 5260 5260 ul 6 60 85 100 3000 3000 3000 ul 37 45 55 65 - - - s 1006 1050 1050 1050 - - - ul 105 110 115 120 24 30 30 ul 133 140 150 160 438 460 483
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua IKP 12.8 Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal Internasional juduIKP 12.9 Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi (Sinta 2) juduIKP 12.10 Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional (Sinta 3 sampai 6) juduIKP 12.11 Jumlah publikasi ilmiah dalam prosiding seminar nasional berISBN juduIKP 12.12 Jumlah publikasi ilmiah dalam prosiding seminar internasional berISBN juduIKP 12.13 Jumlah publikasi ilmiah dalam prosiding seminar internasional terindeks juduIKP 12.14 Jumlah publikasi ilmiah dalam prosiding seminar internasional terindeks bereputasi juduIKP 12.15 Jumlah Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk Paten juduIKP 12.16 Jumlah Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta juduIKP 12.17 Jumlah Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk Merk Dagang juduIKP 12.18 Jumlah Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk Desain Produk judu
36 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ul 21 25 29 33 160 168 176 ul 72 82 92 102 735 771,75 8,103,375 ul 342 352 362 352 ul 16 50 55 60 - - - ul 23 50 55 60 - - - ul 104 109 115 120 - - - ul 76 80 84 88 - - - ul 7 8 10 12 - - - ul 325 250 250 250 125 125 125 ul 2 2 2 3 2 2 3 ul 0 1 1 2 3 3 6
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua IKP 12.19 Jumlah Teknologi Tepat Guna juduIKP 12.20 Jumlah Prototype R and D juduIKP 12.21 Jumlah Prototype Industri juduIKP 12.22 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat juduIKP 12.23 Jumlah Produk Inovasi juduIKP 12.24 Jumlah tambahan buku referensi hasil penelitian juduIKP 12.25 Jumlah tambahan buku monograf hasil penelitian juduIKP 12.26 Jumlah produk penelitian berupa buku ajar ber ISBN juduIKP 12.27 Jumlah sitasi karya ilmiah tiap tahun (bereputasi Internasional) juduIKP 12.28 Jumlah Hilirisasi Hasil Penelitian judu
37 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ul 0 1 1 2 - - - ul 3 4 2 3 - - - ul 4 4 4 4 - - - ul 33 35 37 39 - - - ul 10 12 14 16 - - - ul 93 95 97 99 300 400 500 ul 4 6 8 10 300 400 500 ul 83 85 90 95 82,5 90 90 ul 25 30 35 40 - - - ul 2 3 4 5 30 40 50
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua IKP 12.29 Jumlah Penelitian inovatif Rumpun Ilmu Keilmuwan Pendidikan juduIKP 12.30 Jumlah Penelitian inovatif Rumpun Ilmu Keilmuwan Sains dan Teknologi juduIKP 12.31 Jumlah Penelitian inovatif Rumpun Ilmu Keilmuwan Kesehatan juduIKP 12.32 Jumlah Penelitian inovatif Rumpun Ilmu Keilmuwan Humaniora juduIKP 12.33 Jumlah Penelitian inovatif Multidisiplin Keilmuwan juduIKP 12.34 Jumlah lembaga yang merujuk Undiksha dalam bidang penelitian lemba(Bukti fMoUSP 13 Meningkatnya Program Pengembangan Jurnal Bereputasi IKP 13.1 Jumlah jurnal bereputasi terindeks global juduSP 14 Meningkatnya Pengembangan P2M dan publikasi IKP 14.1 Jumlah mahasiswa Undiksha yang terlibat dalam P2M per tahun mhsIKP 14.2 Jumlah Judul Kegiatan P2M DIPA Undiksha juduIKP 14.3 Jumlah Judul Kegiatan P2M yang berbasis Tri Hita Karana judu
38 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ul 59 69 79 89 - - - ul 14 24 34 44 - - - ul 8 18 28 38 - - - ul 19 29 39 49 - - - ul 19 29 39 49 - - - aga fisik U) 4 6 8 10 100 200 300 ul 0 0 2 3 200 200 200 s 650 710 810 860 - - - ul 325 355 405 430 4 4 4 ul 42 47 52 57 - - -
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua IKP 14.4 Jumlah Judul Kegiatan P2M yang lolos seleksi tingkat nasional juduIKP 14.5 Jumlah publikasi artikel P2M dalam jurnal ber ISSN juduIKP 14.7 Jumlah publikasi artikel P2M dalam prosiding internasional ber ISBN juduIKP 14.8 Jumlah kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri baik di dalam maupun di luar negeri lembaSP 15 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana IKP 15.1 Rasio ruang kuliah (m2/oraIKP 15.2 Ratio ruang lab/studio (m2/oraIKP 15.3 Ratio ruang dosen (m2/oraIKP 15.4 Persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD % IKP 15.5 Persentase anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari PNBP % IKP 15.6 Jumlah aplikasi Sistem Informasi UNDIKSHA yang dapat dipakai bagian/unit aplikaIKP 15.7 Jumlah peralatan pendidikan yang diadakan laboratorium (minimal kandungan produk dalam negeri 40%) pkt
39 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ul - - - - ul 51 55 59 63 - - - ul 4 5 6 7 22,4 25 27,5 aga 50 60 70 80 60 70 80 ang) 1,8 2 2 2 2800 2800 2800 ang) 1,8 2 2 2,5 - - - ang) 1,6 2 3 4 1600 1600 1600 95 100 100 100 2 2 2 5 5 5 5 1.8 2.1 2.4 asi 23 24 25 26 350 400 400 t 8 8 8 8 1600 1600 1600
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua IKP 15.8 Jumlah gedung yang tersertifikasi menggunakan energi terbarukan buahIKP 15.9 Meningkatnya indeks kapasitas kampus siaga bencana NilaSP 16 Meningkatnya kapasitas dan layanan prima kinerja Undiksha IKP 16.1 Persentase pertumbuhan Dana Masyarakat (PNBP) UNDIKSHA per tahun % IKP 16.2 Status perguruan tinggi menjadi PTN-BH BLUIKP 16.3 Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB BBIKP 16.4 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80 % SP 17 Meningkatnya tenaga kependidikan yang bermutu dan handal IKP 17.1 Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III % IKP 17.2 Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim IV % IKP 17.3 Persentase pegawai yang S-1 %IKP 17.4 Persentase pegawai yang S-2 %
40 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 h 0 2 3 4 100 100 100 ai - 0.35 0.5 0.65 5 5 5 5 - - - U BLU BLU BLU BH - - 100 B A A AA AA 50 75 100 80 85 90 95 50 75 100 7,05 4,3 4,7 5,1 75 75 75 13,69 15 15,7 15,7 75 75 75 47.99 46 45 44 75 75 75 7.36 8 9 10 75 75 75
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satua IKP 17.5 Penerimaan Pegawai baru per tahun orgIKP 17.6 Prosentase Jumlah Pegawai dengan P3K %IKP 17.7 Persentase jumlah staf pegawai yang memperoleh pelatihan/diklat % SP 18 Pengembangan audit internal IKP 18.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat nilaIKP 18.2 Persentase pengingkatan penyelesaian tindak lanjut temuan auditor eksternal % IKP 18.3 Opini Laporan Keuangan Oleh Kantor Akuntan Publik WTPSP 19 Meningkatnya pelayanan prima dalam perencanaan dan kerjasama dalam dan luar negeri IKP 19.1 Persentasi layanan berbasis sistem informasi digital terkait perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya % IKP 19.2 Jumlah MoU dengan luar negeri MoUIKP 19.3 Jumlah MoU dengan dalam negeri MoU
41 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA an Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 g 4 10 15 20 50 50 50 0 8,5 10,6 12,8 50 50 50 57% 85 90 90 250 250 250 ai 80,08 90 90,5 90,5 20 20 20 42 52 58 54 P WTP WTP WTP WTP 200 200 200 80 85 90 100 100 100 100 U 29 32 35 38 160 180 200 U 456 506 556 606 120 135 150
BAB II | PERENCANAAN KINBAB II | PERENCANAAN KINERJA Kode Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator (SS/IKSS/SP/IKP) Satuan SP 20 Meningkatnya layanan prima bidang umum, Hukum dan Tata Laksana serta informasi kehumasan IKP 20.1 Persentase layanan berbasis sistem informasi digital di bidang umum, hukum, dan tata laksana serta informasi kehumasan % SP 21 Meningkatnya kewirausahaan dan unit bisnis IKP 21.1 Jumlah unit usaha (unit) unitIKP 21.2 Jumlah pemasukan PNBP dari unit usaha dan pemanfaatan aset (xjuta) RupiaIKP 21.3 Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha orgIKP 21.4 Jumlah inkubator Bisnis Uni*Sumber Dokumen Renstra Undiksha Tahun 2020-2024 (Revisi)
42 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ERJA Baseline Target Jumlah Anggaran (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 80 85 90 100 50 50 50 t 4 6 8 10 40 40 40 ah 950 1000 1050 1102 - - - g 200 250 300 350 250 300 350 it 2 3 3 3 90 90 90
43 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB II | PERENCANAAN KINERJA niversitas Pendidikan Ganesha telah menyelaraskan dan menetapkan Perjanjian Kinerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Keuangan sebagai komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji Undiksha untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain : meningkatkan akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penentuan Perjanjian Kinerja Undiksha tahun 2023 didasarkan atas hasil evaluasi LAKIP/SAKIP Tahun 2023. Hal ini dikarenakan : Indikator kinerja unit organisasi saat ini beragam, masih banyak output, bahkan kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum beorientasi hasil (outcome). Indikator kinerja belum sepenuhnya sinergi/mendukung indikator kinerja kementerian. Untuk itu perlu standarisasi indikator kinerja outcome unit organisasi agar sinergi dan mendukung kinerja kementerian sehingga bisa dilakukan pengelolaan data kinerja. Belum menjabarkan indikator kinerja ke tingkat unit organisasi dibawahnya. Rencana Strategis (Renstra) unit organisasi belum sepenuhnya sinergi/mendukung Renstra Kementerian. Untuk itu unit organisasi agar mereviu kembali Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) agar selaras/mendukung Renstra Kementerian. U B PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023
44 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB II | PERENCANAAN KINERJA Unit organiasi belum sepenuhnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh target yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui hambatan dalam pencapaian target. Dari beberapa point tersebut diatas maka Penetapan Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023 telah melakukan penyelarasan penetapan kinerja sehingga penetapan kinerja Undiksha telah mendukung indikator kinerja dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dapat dilihat pada tabel 10, serta revisi indikator perjanjian kinerja pada tabel 11. Tabel 10. Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemendikbudristek 2023 No Indikator Kinerja Satuan Target 2023 1 (IKU 1.1) Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta % 60 2 (IKU 1.2) Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 20 sks di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional % 20 3 [IKU 2.1] Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir % 20 4 [IKU 2.2] Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3, Memiliki Sertifikasi Kompetensi /Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja, atau Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja % 40
45 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB II | PERENCANAAN KINERJA No Indikator Kinerja Satuan Target 2023 5 [IKU 2.3] Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen Hasil Penelitian Per Jumlah Dosen 0.5 6 [IKU 3.1] Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Mitra % 50 7 [IKU 3.2] Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (case method) atau pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (project-based learning) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi % 40 8 [IKU 3.3] Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah % 5 9 [IKU 4.1] Predikat SAKIP - A 10 [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker - 90 *Sesuai Kepmen 3/M/2021 Tabel 11. Revisi Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemendikbud Ristek 2023 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja 1 [IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta % 60 2 [IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi % 30 3 [IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi % 20
46 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB II | PERENCANAAN KINERJA No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja 4 [IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri % 20 5 [IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen Rasio 0.5 6 [IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 Rasio 0.6 7 [IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi % 40 8 [IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah % 5 9 [IKU 4.1] Predikat SAKIP - A 10 [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L - 90 *Sesuai Kepmen 210/M/2023 Adapun Perjanjian Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Badan Layanan Umum dengan Kementerian Keuangan (PTN PK BLU) dapat dilihat pada tabel 12.
47 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB II | PERENCANAAN KINERJA Tabel 12. Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenkeu 2023 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja I Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional % 58 Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2022 Rp. 105.000.000.000 Realisasi Pendapatan Dari Optimalisasi Aset Rp. 1.300.000.000 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU % 117 II Layanan Prima* Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta % 60 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 20 sks di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional % 20 Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir % 20 Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3, Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja, atau Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja % 40 Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen Hasil Penelitian Per Jumlah Dosen 0.5
48 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BAB II | PERENCANAAN KINERJA Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan Kerjasama Dengan Mitra % 50 Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (case method) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (project-based learning) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi % 40 Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah % 5 * Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-5/PB/2017 Tanggal 17 April 2017 Jumlah pagu anggaran Universitas Pendidikan Ganesha pada Perjanjian Kinerja awal tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp. 211.888.979.000,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi (4471) sebesar Rp. 93.767.600.000,-, Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (4470) sebesar Rp. 15.263.296.000,-, serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis (4257) sebesar Rp. 102.858.083.000,-. Sedangkan jumlah pagu pada Perjanjian Kinerja akhir tanggal 13 Desember 2023 (revisi DIPA ke 13 tanggal 31 Desember 2023) sebesar Rp. 299.703.084.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi (4471) sebesar Rp. 170.402.121.000,-, Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (4470) sebesar Rp. 21.370.334.000,- , serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis (4257) sebesar Rp. 107.930.629.000,-.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 49 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 esuai perjanjian kinerja yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan diperjanjikan pada tahun 2023 baik dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Direktorat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Guna mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas perjanjian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Universitas Pendidikan Ganesha telah merumuskan dan menetapkan indikator kinerja agar pemangku kepentingan S BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA UNIVERSITAS A Pendidikan Ganesha
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 50 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 mudah dalam mengukur dan menganalisis terhadap keberhasilan kinerja Universitas Pendidikan Ganesha. Capaian indikator kinerja merupakan tolak ukur capaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi tanggung jawab dari setiap unit kerja yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Ada 5 (lima) hal penting yang mendasari ditetapkannya indikator lima tahun ke depan yang sesuai dengan arah kebijakan Universitas Pendidikan Ganesha yaitu 1) penawaran penguatan program studi berorientasi nasional dan internasional, terintegrasi dengan peningkatan penelitian dan pengembangan ipteks; 2) penguatan daya saing dan kinerja penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan pengembangan program studi; 3) pengembangan layanan profesional dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan; 4) pengembangan kemahasiswaan sebagai calon pemimpin bangsa yang bermoral, cendikia, dan mandiri; dan 5) penguatan tata kelola sebagai sistem pendukung pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perjanjian kinerja tahun 2023 mengalami 2 kali revisi perubahan target, hal ini disebabkan terdapat perubahan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai indikator target perhitungan perjanjian kinerja awal tahun 2023 yang kemudian di revisi menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah target capaian kinerja Universitas Pendidikan Ganesha yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemendikbudristek tahun 2023 dengan 4 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja untuk dapat dicapai ditahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 51 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Tabel 13. Target, Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2023. No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Target Capaian 1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi IKU 1 : Persentase Lulusan S1 dan Program Diploma Setahun Terakhir (Tahun 2022), yang berhasil mendapatkan pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta 60 % 71,7% IKU2 :Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi 30% 21,85% 2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi IKU 3 : Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi 20% 47,75% IKU 4 : Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja(selain serdos); atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 20% 24,5% IKU 5 : Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi international atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen 0.5 2,2
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 52 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Target Capaian 3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran IKU 6 : Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 0.6 3,31 IKU 7 : Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. 40% 41,78% IKU 8 : Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. 5% 22,5% 4 Meningkatnya tata kelola satuan kerja dilingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB BB A Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 80 90 95,74 Secara lebih detail analis capaian kinerja Universitas Pendidikan Ganesha pada tabel 13 dijelaskan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 53 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 210/M/2023 serta revisi perjanjian kinerja tanggal 13 Desember 2023 antara Universitas Pendidikan Ganesha dan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Sasaran kegiatan/strategis pertama dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yaitu Rektor Undiksha adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi,target sasaran itu didukung oleh indikator kegiatan berupa: A. IKU 1. Persentase Lulusan S1 dan Program Diploma Setahun Terakhir (TS-1), yang berhasil mendapatkan pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta. Indikator sasaran target ini mengukur persentase lulusan S1 dan Program Diploma satu tahun terakhir yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wirawasta. Target yang telah ditetapkan tahun 2023 adalah sebesar 60%, terdapat beberapa kriteria kegiatan yang diukur yaitu lulusan S1 dan diploma yang berhasil mendapatkan pekerjaan, lulusan S1 dan diploma yang melanjutkan studi atau lulusan S1 dan diploma yang menjadi wiraswasta. Ketentuan formula penghitungan capaian kinerja IKU 1 adalah : IKU 1 = భ 1 MENINGKATNYA KUALITAS LULUSAN PENDIDIKAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 54 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Variabel n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. Dimana variabel n adalah responden tracer study yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Variabel t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D3/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). Untuk menghitung batas minimum responden tracer study adalah sebagai berikut : n = ே ேௗమାଵ n = Jumlah responden minimum N = Jumlah lulusan d = galat (2,5 %) Jika Perguruan Tinggi tidak memenuhi jumlah responden minimum, maka pencapaian IKU 01 akan di hitung 0. Variabel k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam bulan). Berikut adalah beberapa kriteria pembobotan (k) : a. Kriteria Matrik pembobotan (k) untuk kriteria bekerja : Gaji/Masa Tunggu ≤ 6 bulan 6 < Waktu Tunggu ≤ 12 bulan Gaji ≥ 1.2x UMP 1.0 0.8 Gaji < 1.2x UMP 0.7 0.5 b. Kriteria Matrik pembobotan (k) untuk kriteria wirausaha : Pendapatan/Masa Tunggu ≤ 6 bulan 6 < Waktu Tunggu ≤ 12 bulan Pendapatan ≥ 1.2x UMP 1.2 1.0 Pendapatan < 1.2x UMP 1.0 0.8
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 55 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 c. Matrik pembobotan (k) untuk melanjutkan studi adalah 1. Untuk perhitungan capaian realisasi target pada IKU 1 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023 adalah sebesar 71,7 % . 1.1 Analisis Terkait Progres Capaian Kinerja, Permasalahan , dan Strategi yang dilakukan. 1.1.a Progres/Kegiatan capaian kinerja adalah sebagai berikut : 1. Total lulusan tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha adalah 2784 orang. 2. Total responden yang mengisi data tracer study tahun 2022 adalah 2790 orang. Total responden ini memenuhi target responden minimal yaitu sebesar 1016 orang. 3. Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kriteria dan pembobotan adalah sebesar 1531 orang. 4. Jumlah lulusan yang berwirausaha sesuai dengan kriteria dan pembobotan adalah sebesar 333 orang. 5. Jumlah lulusan yang melanjutkan studi adalah sebesar 136 orang. 6. Total Capaian IKU 1 dengan formula perhitungan IKU 1 Kepmen 210 tahun 2023 = (1531 + 333 + 136) / 2790 ) adalah sebesar 71.7 % 1.1.b Kendala/Permasalahan yang dihadapi : Dalam proses kegiatan untuk memperoleh capaian kinerja IKU 1 Universitas Pendidikan Ganesha tidak lepas dari beberapa kendala yang dihadapi antara lain : Lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan berwirausaha masih banyak mendapat upah/pendapatan dibawah 1.2 x UMP dimana lulusan tersebut bekerja. Lulusan kurang merespon permohonan pengisian kuisioner yang disampaikan melalui email dan media sosial Beberapa lulusan terkendala user dan pasword saat login ke sistem tracer study. Kontak lulusan yang diisi saat wisuda banyak diantaranya sudah tidak dapat dihubungi baik data email, nomor ponsel maupun nomor whats up
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 56 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 1.1.c Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan : Beberapa strategi yang disiapkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha dalam menghadapi kendala/permasalahan : Menyiapkan program bagi para lulusan untuk bisa mendapatkan pekerjaan maupun berwirausaha dengan penghasilan yang lebih baik dan diatas 1.2 UMP seperti melaksanakan job fair dengan mengundang perusahaan yang sudah menetapkan gaji diatas UMP dan memperkuat keterampilan mahasiswa dengan program program kewirausahaan. Menyiapkan tempat magang diperusahaan terkenal dengan menjalin kerjasama MoU didalam negeri maupun luar negeri. 1.1.d Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1 ditahun 2022 dengan IKU 1 ditahun 2023 Pemberlakuan Kepmen 210/M/2023 untuk menggantikan Kepmen 3/M/2021 pada semester ganjil tahun 2023/2024 tepatnya 3 Oktober 2023 dengan Nomor : 7366/E1/PR.06.01/2023, Prihal Revisi Target IKU dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 mengakibatkan tidak bisa dibandingkan antara capaian realisasi tahun 2022 dengan capaian realisasi tahun 2023 dikarenakan perbedaan juknis perhitungan IKU Kepmen 3/M/2021 dan Kepmen 210/M/2023 tersebut. Namun dari kriteria IKU 1 yang masih bisa dibandingkan yaitu jumlah lulusan tahun 2021 dan tahun 2022 , jumlah diterima bekerja ≤ 6 bulan, jumlah berwirausaha dan melanjutkan studi. Tabel berikut adalah perbandingan kriteria penghitung IKU 1 tahun 2022 dan tahun 2023.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 57 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Tabel 14. Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 1 tahun 2022 dan tahun 2023 No. Komponen Pendukung IKU 1 Realisasi Tahun 2022 (TS-1) Realisasi Tahun 2023(TS-1) 1 Total lulusan S1/D4/D3/D2/D1 2419 2784 2 Lulusan mendapatkan pekerjaan ≤ 6 bulan dan mendapatkan gaji 1.2 x UMP daerah tempat bekerja 1345 513 3 Lulusan bekerja sebagai wirausaha ≤ 6 bulan dan mendapatkan pendapatan 1.2 x UMP 290 113 4 Melanjutkan studi S1/S2/S3 76 136 Tabel 15. Tabel perbandingan Target,Realisasi Berjalan IKU 1 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024 No. Keterangan Tahun 2023 Realisasi 2023 Renstra/Renbis Tahun 2024 1 Persentase Lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil mendapatkan pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta 60% 71.7% 67,50% B. IKU 2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi atau meraih prestasi Indikator IKU 2 berfungsi untuk mengukur persentase mahasiswa Program S1 dan Program Diploma D4/D3/D2/D1 yang melakukan kegiatan diluar kampus. Target
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 58 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 yang telah ditetapkan tahun 2023 untuk IKU 2 adalah 30%. Ketentuan formula untuk menghitung indikator IKU 2 adalah sebagai berikut : IKU 2 = ( ∑ ) + ( ∑ ) + ( ∑ ) Variabel a = Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi sesuai kriteria minimal. Variabel b = Jumlah mahasiswa inbound S1 dan D4/D3/D2/D1 yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. Variabel c = Jumlah prestasi mahasiswa. Variabel x = Jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi. Variabel y = Total jumlah mahasiswa aktif Variabel k = Konstanta (k) pembobotan sks, dilakukan proposional berdasarkan jumlah sks Jumlah SKS Bobot 10 sks 10/20 … … 20 sks 20/20 … … n sks n/20 *catatan : bobot maksimal per semester adalah 1 Matriks Bobot Prestasi :
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 59 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Juara 1 Juara 2 Juara 3 Peserta International 1.0 0.9 0.8 0.7 Nasional 0.7 0.6 0.5 - Provinsi 0.4 0.3 0.2 - Untuk capaian realiasasi target IKU 2 pada tahun 2023 adalah sebesar 21,85 % dari target 30%. 1.2 Analisis Terkait Progres Capaian Kinerja, Permasalahan , dan Strategi yang dilakukan. 1.2.a Progres/Kegiatan capaian kinerja adalah sebagai berikut : 1. Total mahasiswa aktif tahun 2023 diluar mahasiswa kesehatan berjumlah 11224 mahasiswa (variabel y) , sedangkan total mahasiswa aktif tahun 2023 yang memenuhi syarat (semester 5 keatas dan diluar mahasiswa prodi kesehatan) adalah 5421 mahasiswa (variabel x). 2. Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/Dmh1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi sesuai dengan kriteria minimal 10 sks (variabel a) berjumlah 2119 mahasiswa, dengan pembobotan sesuai dengan konstanta (k) berjumlah 2106,5 dan hasil dari jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi sesuai dengan perhitungan variabel a berjumlah 19,42. Gambar 11.Pelepasan Mahasiswa Program Fast Track
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 60 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 3. Jumlah mahasiswa inbound S1 dan D4/D3/D2/D1 yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal 10 sks (variabel b) berjumlah 292 mahasiswa, de ngan pembobotan sesuai dengan konstanta (k) berjumlah 277.15, dan jumlah mahasiswa mahasiswa inbound S1 dan D4/D3/D2/D1yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai dengan perhitungan variabel b berjumlah 1,02. 4. Jumlah prestasi mahasiswa yang memenuhi syarat kriteria (c) berjumlah 846 mahasiwa (52 prestasi internasional, 17 partisipasi internasional, 719 prestasi nasional, 58 prestasi provinsi), dengan pembobotan sesuai dengan konstanta (k) berjumlah 524. Setelah ada nilai pembobotan (k), maka perhitungan prestasi mahasiswa yang diraih sesuai dengan kriteria kepmen 210 tahun 2023 berjumlah 1,40. 5. Total capaian realisasi IKU 2 tahun 2023 dengan formula perhitungan IKU 2 Kepmen 210 tahun 2023 adalah 21.85 %. 1.2.b Kendala/Permasalahan yang dihadapi : Dalam proses kegiatan untuk memperoleh capaian kinerja IKU 2 Universitas Pendidikan Ganesha tidak lepas dari beberapa kendala yang dihadapi antara lain : Masih banyak mahasiswa yang mengikuti kegiatan diluar kampus yang tidak memenuhi syarat SKS minimal (10 sks). Prestasi mahasiswa lebih banyak ditingkat nasional dan provinsi. Pendataan kegiatan mahasiswa diluar kampus masih belum optimal. Gambar 13. Prestasi Mahasiswa Gambar 12. Penerimaan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 61 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 1.2.c Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan : Beberapa strategi yang disiapkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha dalam menghadapi kendala/permasalahan : Mensosialisasikan kegiatan mahasiswa diluar kampus kepada mahasiswa yang sudah memenuhi syarat (semester 5 keatas) agar mengikuti kegiatan di luar kampus sesuai dengan syarat minimal yang ditentukan. Mendorong minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan diluar kampus dan mengikuti lomba lomba di level international. Mengoptimalkan peran operator penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan agar tetap selalu mengupdate data tiap bulan sekali. 1.2.d Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2 ditahun 2022 dengan IKU 2 ditahun 2023. Pemberlakuan Kepmen 210/M/2023 untuk menggantikan Kepmen 3/M/2021 pada semester ganjil tahun 2023/2024 tepatnya 3 Oktober 2023 dengan Nomor : 7366/E1/PR.06.01/2023, Prihal Revisi Target IKU dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 mengakibatkan tidak bisa dibandingkan antara capaian realisasi tahun 2022 dengan capaian realisasi tahun 2023 dikarenakan perbedaan juknis perhitungan IKU Kepmen 3/M/2021 dan Kepmen 210/M/2023 tersebut. Namun dari kriteria IKU 2 yang masih bisa dibandingkan yaitu jumlah mahasiswa tahun 2021 dan tahun 2022 , jumlah mahasiwa magang, jumlah pertukaran mahasiwa, Jumlah mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan. Tabel berikut adalah perbandingan kriteria penghitung IKU 2 tahun 2022 dan tahun 2023. Tabel 16. Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 2 tahun 2022 dan tahun 2023 No. Komponen Pendukung IKU 2 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 1 Jumlah mahasiswa aktif S1/D4/D3/D2/D1 tahun 2023 12022 11835
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 62 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 No. Komponen Pendukung IKU 2 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 2 Jumlah mahasiswa magang 1255 443 3 Jumlah pertukaran mahasiswa 74 41 4 Jumlah mahasiswa PPL/Asistensi mengajar 861 605 Tabel 17. Tabel Target, Realisasi Berjalan IKU 2 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024 No. Keterangan Tahun 2023 Realisasi 2023 Renstra/Renbis Tahun 2024 1 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi atau meraih prestasi 30% 21.85% 30% Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 210/M/2023 serta revisi perjanjian kinerja tanggal 13 Desember 2023 antara Universitas Pendidikan Ganesha dan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Sasaran kegiatan/strategis pertama dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yaitu Rektor Undiksha adalah meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, target sasaran itu didukung oleh indikator kegiatan berupa: A. IKU 3 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Indikator sasaran target ini berfungsi mengukur jumlah dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi didunia 2 MENINGKATNYA KUALITAS DOSEN PENDIDIKAN TINGGI
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 63 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar bidang studi. Terdapat beberapa kriteria yang harus diperhitungkan untuk dapat mencapai target dari IKU 3, antara lain : Dosen NIDN berkegiatan tridharma merujuk pada Keputusan Dijen Dikti Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan. Dosen NIDN bekerja sebagai praktisi di dunia industri sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan. Dosen NIDN mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran diluar program studi (kompetisi/lomba internsional,nasional,nasional dan mendapat peringkat juara 1, juara 2, juara 3) ; mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang hasilnya dihilirisasi dan di akui dunia usaha, industri dan masyarakat ; membimbing mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi internasional) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Ketentuan formula penghitungan capaian kinerja IKU 3 adalah :
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 64 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Variabel n = Jumlah dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Variabel t = Jumlah dosen dengan NIDN. Variabel k = matrik pembobotan Untuk capaian realiasasi target IKU 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 47,75 % dari target 20%. 2.1Analisis Terkait Progres Capaian Kinerja, Permasalahan , dan Strategi yang dilakukan. 2.1.a Analisa progres/kegiatan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Total Dosen Universitas Pendidikan Ganesha paoda akhir desember 2023 yang sudah mempunyai NIDN adalah 510 dosen. Total dosen NIDN Universitas Pendidikan Ganesha yang bertridharma diperguruan tinggi yang lain akhir desember 2023 berjumlah 140 dosen. Matrik pembobotan (k) dari varibael ini adalah 1 x 140 dosen, sehingga didapat nilai untuk variabel pembobotan (k) untuk dosen bertridarma adalah 140. Gambar 14. Dosen bertridharma di kampus lain
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 65 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Total dosen NIDN Universitas Pendidikan Ganesha sebagai praktisi berjumlah 75 Sehingga matrik pembobotan (k) dari varibael ini adalah 1 x 75 dosen, sehingga variabel pembobotan (k) untuk dosen praktisi adalah 75. Total dosen NIDN Universitas Pendidikan Ganesha yang membimbing mahasiswa (kompetisi/lomba) tahun 2023 berjumlah 38 dosen. Matrik pembobotan (k) dari varibael ini adalah 0,75 x 38 dosen, sehingga didapat nilai untuk variabel pembobotan (k) untuk dosen membimbing mahasiswa adalah 28,5. Total capaian kinerja dari IKU 3 tahun 2023 dengan formula perhitungan IKU 3 Kepmen 210 tahun 2023 adalah 47,5 %. 2.1.b Kendala/Permasalahan yang dihadapi : Pengumpulan data dosen bertridharma dan bekerja sebagai praktisi belum optimal. 2.1.c Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan : Sosialisasi dan pendekatan kedosen di prodi untuk mau dan berkontribusi dalam melakukan tridharma dikampus lain. Memberikan reward kepada dosen yang mampu membimbing mahasiswa meraih prestasi paling rendah ditingkat nasional sehingga disatu sisi target dosen terpenuhi dan disatu sisi prestasi mahasiswa meningkat. Berkordinasi dengan fakultas di lingkungan Universitas Pendidikan Ganehsa dan Unit Kerjasama untuk membantu pengumpulan data. 2.1.d Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3 ditahun 2022 dengan IKU 3 ditahun 2023. Pemberlakuan Kepmen 210/M/2023 untuk menggantikan Kepmen 3/M/2021 pada semester ganjil tahun 2023/2024 tepatnya 3 Oktober 2023 dengan Nomor : 7366/E1/PR.06.01/2023, Prihal Revisi Target IKU dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 mengakibatkan tidak bisa dibandingkan antara capaian realisasi tahun Gambar 15. Dosen membimbing mahasiswa di luar kampus
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 66 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 2022 dengan capaian realisasi tahun 2023 dikarenakan perbedaan juknis perhitungan IKU Kepmen 3/M/2021 dan Kepmen 210/M/2023 tersebut. B. IKU 4 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. Indikator sasaran target ini berfungsi mengukur jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang masih berlaku pada tahun perhitungan IKU, jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Terdapat beberapa kriteria yang harus diperhitungkan untuk dapat mencapai target dari IKU 4, antara lain : Dosen yang bekerja diperguruan tinggi dan mempunyai NIDN, NIDK, atau NUP Mempunyai sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) ,Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga/asosiasi profesi internasional, Perusahaan Fortune 500, dan Dunia usaha industri. Praktisi mengajar dikampus yang berasl dari kalangan praktisi profesional,dunia industri, atau dunia kerja selama satu tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan. Ketentuan formula penghitungan capaian kinerja IKU 4 adalah :
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 67 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Variabel a = Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi. Variabel b = Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia usaha. Variabel x = Jumlah dosen dengan NIDN. Variabel y = Jumlah dosen dengan NIDK. Variabel z = Jumlah dosen dengan NUP. Untuk capaian realiasasi target IKU 4 pada tahun 2023 adalah sebesar 24, 5 % dari target 20%. 2.2Analisis Terkait Progres Capaian Kinerja, Permasalahan , dan Strategi yang dilakukan. 2.2.a Analisa progres/kegiatan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Jumlah dosen NIDN desember 2023 adalah 510 Jumlah dosen NIDK desember 2023 adalah 37 Jumlah dosen NUP untuk Universitas Pendidikan Ganesha tidak mempunyai Jumlah dosen sertifikasi kompetensi/profesi yang masih berlaku adalah 134 Jumlah Praktisi mengajar dikampus adalah 83 Total capaian kinerja dari IKU 4 tahun 2023 dengan formula perhitungan IKU 4 Kepmen 210 tahun 2023 adalah 24,5 %. 2.2.b Kendala/Permasalahan yang dihadapi : Tidak ada kendala dan permasalahan untuk pengukuran IKU 4 dikarenakan support yang tinggi dari pimpinan, sehingga memacu keingan dosen untuk lebih maju dan berprestasi. 2.2.c Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan : Dosen yang memiliki kompetensi keahlian, dapat menjalin relasi kedunia usaha/industri dalam dunia kerja, sehingga mereka dilibatkan dalam magang di dunia industri dan dunia kerja. Lebih mengenalkan praktisi profesional ke mahasiswa.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 68 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Berkordinasi degan fakultas untuk mendapatkan data dosen yang memiliki sertifikat kompetensi dan data dosen yang berasal dari kalangan praktisi. 2.2.d Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4 ditahun 2022 dengan IKU 4 ditahun 2023. Pemberlakuan Kepmen 210/M/2023 untuk menggantikan Kepmen 3/M/2021 pada semester ganjil tahun 2023/2024 tepatnya 3 Oktober 2023 dengan Nomor : 7366/E1/PR.06.01/2023, Prihal Revisi Target IKU dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 mengakibatkan tidak bisa dibandingkan antara capaian realisasi tahun 2022 dengan capaian realisasi tahun 2023 dikarenakan perbedaan juknis perhitungan IKU Kepmen 3/M/2021 dan Kepmen 210/M/2023 tersebut. Namun dari kriteria IKU 4 yang masih bisa dibandingkan yaitu jumlah dosen NIDN, Jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi. Tabel berikut adalah perbandingan kriteria penghitung IKU 4 tahun 2022 dan tahun 2023. Tabel 18. Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 4 tahun 2022 dan tahun 2023 No. Komponen Pendukung IKU 4 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 1 jumlah dosen NIDN 519 510 2 jumlah dosen NIDK 29 37 3 dosen memiliki sertifikat kompetensi 62 134 Tabel 19. Tabel perbandingan target,realisasi IKU 4 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024 No. Keterangan Tahun 2023 Realisasi 2023 Renstra/Renbis Tahun 2024 1 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. 20% 24.5% 45%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 69 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 C. IKU 5 Rasio jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. Indikator sasaran target ini berfungsi mengukur jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapatkan rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. Terdapat beberapa kriteria yang harus diperhitungkan untuk dapat mencapai target dari IKU 5, antara lain : Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat / industri/ pemerintah antara lain : Karya tulis ilmiah, karya terapan, karya seni. Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK Ketentuan formula penghitungan capaian kinerja IKU 5 adalah : Variabel n = Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat / industri/ pemerintah. Variabel t = Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK Variabel k = Konstanta bobot, dimana beberapa kriteria dalam keluaran penelitian dan pengabdian mempunyai bobot perhitungan, antara lain :
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 70 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Gambar 3. Variabel bobot (k) Karya Seni
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 71 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 Untuk capaian realiasasi target IKU 5 pada tahun 2023 adalah sebesar 2,2 dari target 0.5. 2.3Analisis Terkait Progres Capaian Kinerja, Permasalahan , dan Strategi yang dilakukan. 2.3.a Analisa progres/kegiatan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Dosen NIDN desember 2023 berjumlah 510 Dosen NIDK desember 2023 berjumlah 37 Jumlah jurnal dan prosiding baik nasional maupun international desember 2023 berjumlah 2202. Jumlah karya ilmiah berupa buku berjumlah 300. Total capaian kinerja dari IKU 5 tahun 2023 dengan formula perhitungan IKU 5 Kepmen 210 tahun 2023 adalah 2.2. 2.3.b Kendala/Permasalahan yang dihadapi : Tidak ada kendala, dosen berlomba untuk mempublish luaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berupa, buku, artikel untuk dipublikasi dijurnal international dan nasional. 2.3.c Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan : Pimpinan memberikan support/dukungan yang lebih baik untuk mempublish artikel di jurnal international Dosen harus berani mencoba lebih banyak lagi untuk submit artikel di jurnal international. Berkordinasi dengan LPPM, UPT TIK, dan pihak terkait untuk mendapatkan data yang sudah tersinkronisasi. 2.3.d Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5 ditahun 2022 dengan IKU 5 ditahun 2023. Pemberlakuan Kepmen 210/M/2023 untuk menggantikan Kepmen 3/M/2021 pada semester ganjil tahun 2023/2024 tepatnya 3 Oktober 2023 dengan Nomor : 7366/E1/PR.06.01/2023, Prihal Revisi Target IKU dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 mengakibatkan tidak bisa dibandingkan antara capaian realisasi tahun 2022 dengan capaian realisasi tahun 2023 dikarenakan perbedaan juknis perhitungan IKU Kepmen 3/M/2021 dan Kepmen 210/M/2023 tersebut. Namun dari kriteria IKU 5 yang masih bisa dibandingkan yaitu : Jumlah jurnal
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 72 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 international, Jumlah dosen NIDN dan NIDK. Tabel berikut adalah perbandingan kriteria penghitung IKU 5 tahun 2022 dan tahun 2023. Tabel 20. Tabel perbandingan kriteria komponen penghitung IKU 5 tahun 2022 dan tahun 2023 No. Komponen Pendukung IKU 5 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 1 jumlah dosen NIDN 519 510 2 jumlah dosen NIDK 29 37 3 Jumlah jurnal internatonal 282 444 4 Jumlah publikasi nasional 481 1758 5 Jumlah buku ajar/referensi/chapter 157 300 Tabel 21. Tabel perbandingan Target,Realisasi IKU 5 tahun 2023 dan Target Renstra/RenBis tahun 2024. No. Keterangan Tahun 2023 Realisasi 2023 Renstra/Renbis Tahun 2024 1 Rasio jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen 0.5 2.2 1.4 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 210/M/2023 serta revisi perjanjian kinerja tanggal 13 Desember 2023 antara Universitas Pendidikan Ganesha dan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Sasaran kegiatan/strategis pertama dalam perjanjian 3 MENINGKATNYA KUALITAS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 73 BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yaitu Rektor Undiksha adalah meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, target sasaran itu didukung oleh indikator kegiatan berupa: A. IKU 6. Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 Indikator sasaran target ini berfungsi mengukur jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. Terdapat beberapa kriteria yang harus diperhitungkan untuk dapat mencapai target dari IKU 6, antara lain : Kerjasama yang diakui sepanjang tahun anggaran 2023 Naskah kerjasama dalam bentuk Memorandum Of Agreement (Perjanjian Kerjasama) atau Implementing Arrangement (IA) Jumlah prodi S1 dan D4/D3/D2/D1 Ketentuan formula penghitungan capaian kinerja IKU 6 adalah : Variabel n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. Variabel t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 Variabel k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)