Presentasi RKAT 2023_BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA

RUENSIPTON

Asesmen Pengajuan Paket Logistik
Bantuan Mustahik Keluarga

1 Oprasional 1 Stok Paket Logistik
2 Branding Paket
Penyaluran Bantuan 3 Oprasional Penyaluran
Barang
Penyaluran Fidyah
1 Branding Bantuan Barang
1 Branding Paket
2 Oprasional Penyaluran 2 Oprasional Penyaluran

Subsidi Bazar Logistik Penyaluran Fitrah
Murah
1 Branding Paket
1 Stok Paket Logistik Bazar 2 Oprasional Penyaluran

2 Branding Paket

3 Oprasional Penyaluran

MUNUISTTPAEHNIKDAMPINGAN

Cahaya Ramadhan Teman Garis Batas

1 Pembekalan 1 Perencanaan Konten dan SOP
2 Pengadaan Alat
2 Pelaksanaan Program 3 Maintenance Alat
4 Pelaksanaan Program
3 Ceremony Pembukaan dan
Penutupan

Advokasi Mustahik

1 FGD Program Rumah Gizi Anak
2 Perencanaan SOP dan pelatihan
3 Pelaksanaan Program 1 FGD Program RGA

2 Perencanaan SOP dan pelatihan

Sosok Inspiratif 3 Pencarian & Penyediaan Tempat
Individu/Komunitas RGA

4 Pelaksanaan Program

1 Paket Sembako
2 Kopdar Komunitas
3 Pelatiahn Pengembangan Diri

RAB Oprasional Bidang
Pendistribusian &
Pendayagunaan

RENCANA KERJA

SEKSIE SDM DAN UMUM

TAHUN 2023

PROGRAM SDM DAN UMUM
TAHUN 2023

Pengembangan SDM :
Pengertian, Strategi dan Fungsinya Bagi Bisnis

Dalam sebuah organisasi tentu memerlukan sebuah Sumber
Daya Manusia dalam menjalankan organisasi tersebut. Di
mana organisasi yang dimaksud ini adalah organisasi yang
berada dalam sebuah institusi maupun sebuah perusahaan.
Maka dari itu, pengembangan SDM sangat diperlukan dalam
menyelesaikan tugas dan tanggung jawab setiap

perusahaan. SDM DAN UMUM

PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan SDM dapat diartikan sebagai sebuah
aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam waktu
tertentu untuk

1. Meningkatkan produktifitas organisasi secara menyeluruh.

a.Mampu Mengurangi Kesalahan dan penyelewengan
b.Pekerjaan Bisa Berjalan Secara Efisien
c.Meningkatkan Sikap Kepemimpinan & keteladanan
d.Memberikan Tingkat tertinggi Pelayanan yang Baik

Kepada Konsumen
e.Menciptakan Moral yang Baik Bagi Karyawan SDM DAN UMUM

PENGEMBANGAN SDM

2. Melahirkan perubahan sikap karyawan yang positif.
a.Penghargaan Karyawan yang berprestasi
b.Sanksi yang seadil-adilnya yang melakukan pelanggaran
c. Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan Hubungan
interpersonal yang efektif dan Produktif
d.Mengadakan Pelatihan atau mengikutkan pelatihan secara
berkelanjutan dan terukur
e.Pembinaan KeIslaman dan akhlak Islam yang
berkesinambungan
f. Menciptakan lingkungan kerja yang Islami dan nyaman
g.Memberikan Kesempatan Untuk Berkembang
SDM DAN UMUM

PROGRAM DAN KEGIATAN SDM

No Nama Program Tujuan Kriteria Keberhasilan Biaya Waktu Keterangan

Operasional

1 Pemberian Gaji amMbyameeenrinmdgliiannbbmgaedkiprakaiankttkaneanyprmhaakiaedkladsainteaepjsaerhpjhataienlreragamgaabnaga tmAtainmnegngiglgjiamuudneni gmatumjpakuwiltneayytbaaaniypganbgaik 16.681.600.000 Jan-Des 14 kali gaji dalam 1
tahun (12 kali
normal + THR dan
Gaji 13 Th ajaran
Baru)

Lembaga memberikan Adanya rasa saling
perhatian yang baik kepada mendukung, menghargai
2 Santunan Suka Cita dan Duka seluruh amil dalam dan menghormati 72.000.000 Jan-Des
Cita mendukung disituasi yang sesama Amil

senang maupun musibah

3 Seminar, event Ramadhan, Mengikut sertakan kepada Berkiprah dalam dunia 280.000.000 Jan-Des
kurban dan perjalanan dinas para amil untuk menambah perzakatan, berkhidmat
eksistensi yang lebih luas dalam suasana SDM DAN UMUM
dalam hal keikutsertaan keagamaan dan
seminar-seminar yang mendukung penuh
diselenggarakan baik internal aktivitas lembaga
maupun eksternal

PROGRAM DAN KEGIATAN SDM

Ikut serta dalam mendukung Provinsi dan
kegitan stakeholder dalam hal Terjalin kerjasama yang Kota/Kab
4 Partisipasi Stakeholder pemberian dukungan baik antara lembaga 250.000.000 Jan-Des

kegiatan

5 Outsource driver Memberikan pelayanan yang Kegiatan pimpinan dapat 396.000.000 Jan-Des
baik dalam hal mobilitas para berjalan dengan baik
pimpinan dengan dukungan penuh
dari para driver

6 Jaminan Kesehatan Amil Memberikan jaminan Amil tetap mempunyai 840.000.000 Jan-Des Plafon maksimal
kesehatan ekstra kepada para asuransi melalui Jaminan kepada seluruh amil
amil dan keluarga melalui Kesehatan Nasional dalam 1 tahun
sistem reimburs anggaran

Menyeragamkan amil dengan Disiplin pakaian dan Seragam untuk amil
pakaian yang berciri khas dan kehadiran dapat Apr baru dan aplikasi
7 Seragam dan Aplikasi Absensi mendigitalisasikan kehadiran dilaksanakan sesuai 100.000.000
identitas dan integritas absensi Gaji.id
melalui absensi aplikasi para amil

PROGRAM DAN KEGIATAN SDM

Tersusun jadwal dan
Pengawalan dan penjadwalan acara pimpinan dengan
8 Protokol pimpinan baik, terencana dan 30.000.000 Jan-Des

terukur

Menambah laju
Mengisi posisi jabatan staf organisasi sesuai dengan Assesment oleh
9 Rekrutment dan kasubsi dalam organisasi fungsi dan tugas masing- Jan psikolog dan para
yang dibutuhkan masing bidang dan 11.750.000
kepala Bidang
wilayah kota

Memperingati HUT dan hari Terciptanya suasana dan Kegitan lomba-
HUT RI dan Hari Jadi BAZNAS Jadi lembaga dalam rangka pembangunan
10 (BAZIS) menghargai para pendiri persaudaraan antara 40.000.000 AgstS-DDes MlloommDbbaa AoralakNhyartagUa dMan UM
amil
bangsa dan lembaga

PROGRAM DAN KEGIATAN SDM

Pengembangan
Amil

1 Penghargaan amil Memberikan penghargaan Semangat, dedikasi dan 70.000.000 Jan-Feb Umroh
kepada para amil sebagai integritas yang baik
dedikasi terhadap lembaga terhadap lembaga

Mengembangkan Jangkauan literasi dan
kemampuan, pengetahuan pengetahuan bertambah
2 Inhouse dan Publik Training dan ketrampilan secara dengan baik 440.000.000 Jan-Nov

personal maupun kelompok

3 Sertifikasi Amil Menuju profesi amil yang Amil profesional yang 90.000.000 Mar-Apr
tersertifikasi berintegritas tinggi

4 Pendidikan Formal amil Memberikan dukungan Pendidikan formal amil 50.000.000 Jun-Des S1 dan S2
5 Pembinaan Ahlak kepada amil untuk bertambah baik 24.000.000
berkembang lebih baik lagi

Semakin menjadi amil SDM DAN UMUM
Membina amil yang yang baik dan Pengajian rutin
berahlaqul kharimah berkarakter islam Jan-Des bulanan

PROGRAM DAN KEGIATAN SDM

Umum dan Pengadaan

Memberikan kenyamanan
dan ketersediaan ruang yang Tersedianya program-
1 renovasi ruang rapat baik dalam pemenuhan program yang terencana Jan-Feb Provinsi dan
fasilitas dan kredibilitas dengan baik 238.000.000 Kota/Kab

Lembaga

2 Pemeliharaan Kendaraan Melihara dan menjaga Kendaraan dalam kondisi 1.110.300.000 Jan-Des Servis rutin, spare
Operasional kendaraan operasional dalam yang baik dan layak part dan pajak
rangka keselamatan dan pakai kendaraan
kenyamanan kerja

Memberikan sarana yang baik Kendaraan roda 4
Pembelian Kendaraann dinas dan nyaman untuk mobilitas Kegiatan dapat berjalan
3 dan operasional amil dalam menjalankan dengan lancar dan baik 724.000.000 JaSn DM2danDkenAdaNraanUrodMa UM

kegiatan lembaga

PROGRAM DAN KEGIATAN SDM

Penyediaan alat dan Sarana Memberikan sarana dan Pelaksanaan kegiatan Jan-Des ATK, Peralatan dan
4 Kerja prasarana kerja dalam organisasi berjalan Perlengkapan
mendukung jalannya lembaga dengan lancar 1.319.720.000 Kantor yang
memadai

Memenuhi kebutuhan dalam Ketersediaan dan
5 Pantry menjamu dan menyajikan melayani dengan baik Jan-Des
tamu setiap kebutuhan dapur 243.100.000

6 Pemeliharaan sarana Memelihara keberlangsungan Kenyamanan ruang kerja 168.840.000 Jan-Des maintenance
pendukung lain sarana dan prasarana agar dan alat kerja yang baik gedung dan utility
senantiasa dapat digunakan sehingga pekerjaan
sesuai kebutuhan dan dapat berjalan dengan
kenyamanan yang maksimal lancar, selaras dan
berkesinambungan

23.179.310.000 SDM DAN UMUM

TIME LINE PROGRAM DAN KEGIATAN SDM

NO PROGRAM KERJA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34

Operasional
1 Pemberian Gaji bagi para amil

2 Suka Cita dan Duka Cita

3 Seminar, event ramadhan, kurban dan
perjalanan dinas

4 Partisipasi Stakeholder
5 Outsource driver
6 Jaminan Kesehatan Amil
7 Seragam dan Aplikasi Absensi
8 Protokol
9 Rekrutment
10 HUT RI dan Hari Jadi BAZNAS (BAZIS)

Pengembangan Amil SDM DAN UMUM
11 Penghargaan amil
12 Inhouse dan Publik Training
13 Sertifikasi Amil
14 Pendidikan Formal amil
15 Pembinaan Ahlak

Umum dan Pengadaan
16 renovasi ruang rapat
17 Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Pembelian Kendaraann dinas dan
18 operasional
19 Penyediaan alat dan Sarana Kerja
20 Pantry
21 Pemeliharaan sarana pendukung lain

RENCANA KERJA
HUMAS DAN INFOKOM

2023

Publikasi Informasi Melalui Media Luar

Ruang
1 Publikasi Billboard
Informasi Rp 100,000,000
M elalui Videotron Rp 200,000,000
M edia Luar Rp 100,000,000
Ruang Flayer, Spanduk, Umbul umbul

Total Rp 400,000,000

Publikasi Informasi Melalui Media
Massa

NO PROGRAM KEGIATAN RAB (Hak Amil) DANA HIBAH Qty Harga
Satuan

1 P ublikasi Publikasi M elalui M edia M assa Cetak Rp 100,000,000
Informasi

melalui

M edia M assa Publikasi M elalui M edia M assa Online Rp 150,000,000

Total Rp 250,000,000

IKLAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA
SOSIAL

NO PROGRAM KEGIATAN RAB (Hak Amil) DANA HIBAH Qty Harga
Rp 100,000,000 Satuan

1 P ublikasi Iklan di M edia Sosial
Informasi

melalui

M edia Sosial

Total Rp 100,000,000

PUBLIKASI MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK

NO PROGRAM KEGIATAN RAB (Hak Amil) DANA HIBAH Qty Harga
Rp 100,000,000 Satuan

1 Publikasi Iklan di M edia Elektronik seperti TV Rp 100,000,000
Informasi atau Radio
melalui
M edia
Elektronik

Total

PUBLIKASI MELALUI TEMPAT
TRANPORTASI UMUM

NO PROGRAM KEGIATAN RAB (Hak Amil) DANA HIBAH Qty Harga
Satuan

1 Publikasi Publikasi M elalui Tempat Rp 100,000,000
Informasi Transportasi Umum
melalui Rp 100,000,000
Tempat

Transportasi
Umum

Total

KERJASAMA DENGAN INFLUENCER

NO PROGRAM KEGIATAN RAB (Hak Amil) DANA HIBAH Qty
Kerjasama dengan Influencer Rp 100,000,000
1 Kerjasama
dengan

Influencer

Total Rp 100,000,000

PEMBUATAN MAJALAH

NO PROGRAM KEGIATAN RAB (Hak Amil) DANA HIBAH Qty
Rp 50,000,000
1 P embuatan Pembuatan M ajalah
M ajalah News

Total Rp 50,000,000

ALAT PENUNJANG BROADCASTING
BAZNAS BAZIS TV

NO PROGRAM KEGIATAN RAB (Hak Amil) DANA HIBAH Qty
Rp 50,000,000
1 Alat Penunjang Alat Penunjang Broadcasting
Broadcasting

Total Rp 50,000,000

SOFWARE DAN APLIKASI PENUNJANG
EDITOR

NO PROGRAM KEGIATAN RAB (Hak Amil) DANA HIBAH Qty
Rp 10,000,000
1 Software dan Software dan Aplikasi Penunjang
Aplikasi Editor

P enunjang
Editor

Total Rp 10,000,000

MILAD BAZNAS BAZIS DKI JAKARTA

NO PROGRAM KEGIATAN RAB (Hak Amil) DANA HIBAH Qty
Rp 200,000,000
1 Perayaan Acara Ceremony Perayaan M ilad
M ilad BAZNAS BAZNAS BAZIS DKI Jakarta
BAZIS DKI
Jakarta

Total Rp 200,000,000

RENCANA KERJA

SEKSIE ADMINISTRASI DAN
LEGAL

TAHUN 2023

Strategi & Program Sub Bidang Administrasi dan Legal

NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Budget Waktu Keterangan
Digitalisasi Dokumen Administrasi KEBERHASILAN (Rp.)
FUNGSI ADMINISTRASI
Platform Digital - - Dilakukan secara
1 Administrasi Dokumen Digital Administrasi bertahap dan
sistematis

FUNGSI LEGAL Terciptanya Tata Tertib dan Tata Kelola Tersusunnya Peraturan 50.000.000,- Maret Melanjutkan
Lembaga BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Lembaga BAZNAS (BAZIS) 50.000.000,- penyusunan tahap 2
1 Penyusunan Peraturan Lembaga. Jakarta Provinsi DKI Jakarta dan dengan Tim Penyusun
telah sesuai dengan
2 Sosialisasi Peraturan Lembaga Penyebarluasan Informasi suatu Perundang-Undangan yang Juni dan Juli Disosialisasikan ke
3 Penyelesaian Kasus Litigasi dan Non Kebijakan/Keputusan yang sudah disahkan lebih tinggi - seluruh wilayah
oleh Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Pemahaman tentang BAZNAS (BAZIS)
Litigasi Jakarta Peraturan-Peraturan Provinsi DKI Jakarta
Menjaga lembaga dari kasus Hukum yang Lembaga
terjadi Sebagai dana darurat
Terselesaikannya kasus 12.000.000,-
yang terjadi di lingkungan
BAZNAS (BAZIS) Provinsi
DKI Jakarta

Strategi & Program Sub Bidang Administrasi dan Legal

NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Budget Waktu Keterangan
KEBERHASILAN (Rp.)

FUNGSI LEGAL

4 Pembuatan Sistem Digital Dokumen Transparansi dokumen peraturan lembaga Terciptanya website -- Dilakukan secara
dan Informasi Hukum BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sesuai bertahap dan
dengan peraturan perundang-undangan 100.000.000,- Juli dan bekerjasama dengan
yang berlaku untuk menuju era digital Desember Seksie IT
revolusi industri 4.0
Dilakukan 2 kali
5 Rapat Koordinasi Lembaga Amil Zakat Meningkatkan harmonisasi OPZ Provinsi Harmonisasi LAZ di dalam 1 tahun
(LAZ) Semester 1 dan Akhir Tahun DKI Jakarta Wilayah Provinsi DKI
Jakarta

Time Schedule Program

NO PROGRAM KERJA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

123412341234123412341234123412341234123412341234

1 Administrasi Dokumen
Digital

2 Penyusunan Peraturan √
Lembaga

3 Sosialisasi Peraturan √√
Lembaga

4 Penyelesaian Kasus Litigasi
dan Non Litigasi

Pembuatan Sistem Digital
5 Dokumentasi dan
Informasi Hukum

Rapat Koordinasi Lembaga
6 Amil Zakat SMT I dan Akhir
Tahun √√

TOTAL ANGGARAN SEKRETARIAT

1. SDM dan Umum Rp. 23.179.310.000,-
2. Humas dan Infokom Rp. 1.400.000.000,-
3. Administrasi dan Legal Rp. 212.000.000,-

Jumlah Rp. 24.791.310.000,-

PRESENTASI PERENCANAAN KEUANGAN
DAN PELAPORAN

RKAT 2023

22-24 November 2022. Kuningan, Jawa Barat

PRESENTASI PERENCANAAN KEUANGAN
DAN PELAPORAN

RKAT 2023

22-24 November 2022. Kuningan, Jawa Barat

PRESENTASI SEKSI PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN

Strategi & Program

NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR KEBERHASILAN BUDGET/BIAYA WAKTU KETERANGAN
PROGRAM

Fungsi Perencanaan & Evaluasi Memperoleh gambaran rancangaan programTersusunnya draft RKAT yang akan dijadikan 170,000,000 Oktober Dilakukan identifikasi problem
1 PRA RKAT 2024 & anggaran yang akan ditetapkan oleh sebagai bahan Pleno RKAT & kebutuhan tiap bidang yang
dapat dijadikan inputan
lembaga program tiap bidang
Dilakukan sosialisasi dan diskusi
2 Pleno RKAT 2024 Membahas & menetapkan rancangan Ditetapkannya RKAT Tahunan yang telah 185,000,000 November bersama dengan para bidang
program & anggaran tahunan untuk dibahas dan disepakati bersama
menjaga & meningkatkan kualitas &
kuantitas kerja lembaga

3 Rapat Evaluasi Kinerja Lembaga Mengevaluasi dan memperbaiki kinjera 1. Adanya dokumen evaluasi kinerja lembaga 90,000,000 Juni 2023 Mengukur dan mengevaluasi
Semester I & 1 Tahun Kinerja program yang sudah terealisasi berdasarkan sesuai format yang telah ditetapkan oleh capaian kerja masing-masing
anggaran dan waktu yang telah ditetapkan BAZNAS RI bidang
2. Adanya rekomendasi perbaikan yang
menjadi ketetapan lembaga

4 Penetapan Renstra Lembaga Lembaga memiliki rencana strategis yang Tersusunnya draft RKAT yang akan dijadikan 160,000,000 Februari 2023 Review dan menetapkan renstra
menjadi acuan program bagi masing-masing sebagai bahan Pleno RKAT 13,000,000 Maret 2023 yang sudah pernah disusun
bidang selama periode 5 tahun 66,000,000 Februai, April, Juni,
Agustus, Oktober, Mengundang seluruh bidang
5 Rapat Koordinasi Kegiatan Idul Kegiatan tersebut dapat difahami dan Terlaksana 2 bulan sebelum kegiatan dan Desember 2023 untuk menyepakati desain
fitri & Kurban dilaksanakan secara optimal oleh setiap menghasilkan kesepakatan bersama program kurban dan idul fitri
bidang terkait Narasumber merupakan para
expertis dibidangnya
6 FGD Tematik Memperoleh wawasan dan pengetahuan 1. Terlaksana setiap 2 bulan sekali
baru tentang program yang dapat 2. Dihadiri oleh nara sumber yang expert
menudukung kinerja lembaga

Strategi & Program KRITERIA/INDIKATOR KEBERHASILAN
PROGRAM
NO NAMA PROGRAM TUJUAN BUDGET/BIAYA WAKTU KETERANGAN

Fungsi Riset & Pengembangan

7 Riset Kaji Dampak Memperoleh gambaran tentang dampak 1. Tersusun dan terbit 1 riset Kaji dampak 112,000,000 Maret 2023 Program disday yang sudah
program yang sudah dilaksanakan Program berlangsung minimal 1 tahun
2. Terlaksana Disseminasi Hasil Riset Kaji Muzaki terdiri dari ASN &
Dampak umum
Responden karyawan dilakukan
8 Riset Kepuasan Muzaki Meperoleh gambaran tentang kepuasan 1. Tersusun dan terbit 1 riset Kepuasan Muzaki 98,700,000 Februari 2023 survey & wawancara
muzaki atas layanan yang telah diberikan 2. Terlaksana Disseminasi Hasil Riset Kepuasan
oleh lembaga Muzaki

9 Riset Kepuasan Karyawan Memperoleh gambaran atas setiap 1. Tersusun dan terbit 1 riset Kepuasan 8,750,000 Januari 2023
kebijakan dan layanan lembaga pada Karyawan
karyawan 2. Terlaksana Disseminasi Kajian Hasil Riset
Kepuasan Karyawan

untuk menjamin kesesuaian proses dan
produk terhadap kebutuhan atau
10 ISO 90001 tahun 2015 persyaratan tertentu. kesesuaian antara 1. Lulus sertifkasi audit ISO 9001 2015 120,000,000 Agustus 2023 Tahun ini dilakukan di bidang
kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan 2. Terbitnya sertifikat audit ISO 9001 2015 keuangan
pada suatu standar tertentu terhadap untuk bidang III PKP

proses dan produk yang dihasilkan oleh
perusahaan sebagai manajemen mutu

11 IZN & IKZ Ikut serta dalan kegiatan pemetaan yang Terlaksananya IZN dan IKZ sesuai waktu dan September. 2023 Ikut serta dalam survey zakat
dilakukan oleh BAZNAS RI dan untuk ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga 0 nasional oleh BAZNAS RI
mengetahui posisi lembaga dalam indeks
nasional

Time Schedule Program

NO PROGRAM KERJA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

123412341234123412341234123412341234123412341234

FGD, PRA RKAT & Pleno RKAT 2024

Diskusi dengan para bidang

1 FGD Pra RKAT 2024

2 Penyebaran Undangan & Format
penyusunan RKAT 2024

3 PRA RKAT 2024

4 Koordinasi & dikusi setelah PRA RKAT
dengan setiap bidang

5 Penyebaran Undangan & Format
penyusunan RKAT 2024

6 Survey Tempat Pelaksanaan

7 Penyebaran undangan pleno RKAT 2024

8 Penyebaran format dan presentasi pleno
RKAT

9 Pelaksanaan pelaksanaan RKAT 2024

Evaluasi Kinerja Semester I

10 Diskusi dengan setiap bidang

11 Menyebarkan format& presentasi
evaluasi kinerja

12 Survey Tempat Pelaksanaan

13 Menyebarkan undangan kegiatan

14 Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja

Time Schedule Program

NO PROGRAM KERJA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Riset Kaji Dampak Program & Riset
Kepuasan Muzaki

Mencari & menentukan vendor Riset
15 Kaji Dampak

16 Diskusi dengan bidang disday

17 Penyusunan dan validasi kuisioner

18 Penyebaran kuisioner & wawancara

Pengambilan dan pengolahan
19 kuisioner

Penyusunan& Presentasi internal hasil
20 riset

21 Disseminasi & publikasi hasil riset

Riset Kepuasan Karyawan

22 Diskusi dengan bidang IV

Menentukan item utama pertanyaan
23 survey

24 Validasi kuisioner survey

25 Penyebaran kuisioner & wawancara

26 Pengolahan kuisioner

27 Penyusunan & presentasi hasil riset

28 Penyerahan rekomendasi hasil riset

NO PROGRAM KERJA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

123412341234123412341234123412341234123412341234

Sertikasi & Audit ISO 9001 2015

29 Mencari & menentukan vendor lembaga
atau konsultan ISO 9001

30 Sosialisasi tahapan ISO 9001

31 Kajian diagnostik

32 Training Pemahaman & Dokumentasi

33 Pengembangan & Sosialisasi
penerapan sistem ISO 9001

34 Audit sistem

35 Tindakan perbaikan & pencegahan

36 Pendampingan audit sertifikasi ISO
9001

37 Sertifikasi ISO 9001

FGD bulanan tematik

38 Diskusi dengan masing-masing bidang

39 Menentukan tema & nara sumber yang
tepat

40 Penyebaran undangan

41 Pelaksanaan kegiatan

IZN & KZN

42 Mengikuti sosialisasi dari BAZNAS RI

Koordinasi & diskusi dengan disday terkait
43 program yang akan dievaluasi dalam KZN

Penyebaran kuisioner & wawancara
44 responden KZN
45 Input kuisioner yang sudah terisi
Koordinasi program kurban & idulfitri
46 Penyebaran undangan

Rapat koordinasi penentuan kegiatan idul
47 fitri & kurban

Time Schedule Program

No Program Budget

1 PRA RKAT 2024 170,000,000

2 Pleno RKAT 2024 185,000,000

Rapat Evaluasi Kinerja Lembaga Semester
3 I & 1 Tahun Kinerja
90,000,000

4 Penetapan Renstra Lembaga 160,000,000
13,000,000
5 Rapat Koordinasi Kegiatan Idul fitri & 66,000,000
Kurban

6 FGD Tematik

7 Riset Kaji Dampak 112,000,000

8 Riset Kepuasan Muzaki 98,700,000

9 Riset Kepuasan Karyawan 8,750,000

10 ISO 90001 tahun 2015 120,000,000 0
1,023,450,000
11 IZN & IKZ
Total/Jumlah

PRESENTASI
SEKSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI

RKAT 2023

22-24 November 2022. Kuningan, Jawa Barat

Struktur Seksi Keuangan dan Akuntansi

Rini Suprihartanti, S. E., M. Si.
Wakil Ketua III

Muhamad Nurminto Ka. Sub. Sie Akuntansi
Kepala Bidang PKP (Vacant)

Aldhin Rianto Ka. Sub. Sie Keuangan
Ka. Sie. Keuangan/Akuntansi (Vacant)

STAF KEUANGAN STAF KEUANGAN WILAYAH STAF AKUNTANSI
PROVINSI

Evaluasi Struktur Seksi Keuangan dan Akuntansi Provinsi

Ka. Sub. Sie Keuangan Aldhin Rianto Ka. Sub. Sie Akuntansi
(Vacant) Ka. Sie. Keuangan/Akuntansi (Vacant)

Staf Hibah APBD Staf Treasury Staf Controller Staf Staf
Akuntansi Akuntansi
Penerimaan Pengeluaran

Man Power Realization

NO NAMA BAGIAN COST CENTER
1 ALDHIN RIANTO KA. SIE. KEUANGAN DAN AKUNTANSI PROVINSI DKI JAKARTA
2 ADELIA DWI HASTUTI AKUNTANSI PROVINSI DKI JAKARTA
3 TIARA LESTARI AKUNTANSI PROVINSI DKI JAKARTA
4 JUNIA EKA REPTI AKUNTANSI PROVINSI DKI JAKARTA
5 ILYAS KUSUMA MAHARDIKA AKUNTANSI PROVINSI DKI JAKARTA
6 RAUDINIZA AJENG PRAMESTI KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
7 FITRIA PRANITA KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
8 MUSDALIFAH KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
9 ANDRI DWIJANUARTI KEUANGAN JAKARTA PUSAT
10 RIZKY SEPTIAN HADI KEUANGAN JAKARTA UTARA
11 SAYYIDATUS SYIFA KHULUQIAH KEUANGAN JAKARTA UTARA
12 AINI RAHMA KEUANGAN JAKARTA BARAT
13 ZULFIKAR KEUANGAN JAKARTA BARAT
14 AHMAD TAQIYUDIN ASSHUBUQI KEUANGAN JAKARTA SELATAN
15 VALYA DEVI KEUANGAN JAKARTA SELATAN
16 IYAM MARHAMAH KEUANGAN JAKARTA TIMUR
17 PEBRIYANI KEUANGAN JAKARTA TIMUR
18 ROMY OCTORA MUHARAM KEUANGAN KEPULAUAN SERIBU

Strategi & Program Seksi Keuangan dan Akuntansi

NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR BUDGET/BIAYA WAKTU KETERANGAN
KEBERHASILAN
Sub Seksi Akuntansi Tersajinya Laporan Keuangan - Setiap Tanggal 10 Setiap Dilaporkan Kepada
1 Penyajian Laporan Keuangan Bulanan Kepada Manajemen Tersusunnya Laporan Keuangan Bulannya Manajemen Secara Berkala
Secara Akurat dan Tepat Waktu Bulanan 12 Kali Setahun
Tersajinya Analisis Laporan
Keuangan Kepada Manajemen Tersusunnya Analisis Laporan - Setiap Tanggal 10 Setiap Dilaporkan Kepada
Secara Akurat dan Tepat Waktu Keuangan Bulanan Bulannya Manajemen Secara Berkala
Tersajinya Laporan Aktifitas dan 12 Kali Setahun
Saldo Dana Mingguan Kepada Tersusunnya Laporan Aktifitas dan
Manajemen Secara Akurat dan Saldo Dana Mingguan - Setiap Minggu Dilaporkan Kepada
Tepat Waktu Manajemen Secara Berkala
52 Kali Setahun

2 Peningkatan Kualitas Laporan Terlaksananya Kode Akun Terbaru Penyesuaian Kode Akun Baru - 1 Januari 2023 Laporan Keuangan dengan
Keuangan Kode Akun Terbaru

Strategi & Program Seksi Keuangan dan Akuntansi
Cont.

NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR BUDGET/BIAYA WAKTU KETERANGAN
Sub Seksi Akuntansi KEBERHASILAN
Dokumen Kebijakan
3 Peningkatan Layanan Sub Tersajinya Dokumen Kebijakan Tersusunnya Kebijakan Promosi di - 31 Maret 2022 Promosi Sub Seksi
Seksi Akuntansi Promosi di Lingkup Akuntansi Lingkup Akuntansi Akuntansi

Terlaksananya Evaluasi dan Evaluasi Struktur Sub Seksi - 31 Maret 2022 Dokumen Evaluasi Struktur
Perubahan Struktur Sesuai Akuntansi Sub Seksi Akuntansi
Kebutuhan

Tersusunnya Kebijakan dan Dokumen Kebijakan dan
Tersajinya Dokumen Kebijakan dan PPeennggeemmbbaannggaann SSisistteemmFFililliningg ddaann Dokumen Transaksi 3.000.000 31 Maret 2022 Pengembangan Sistem
Filling dan Dokumen
Dokumen Transaksi Transaksi

4 Audit Laporan Keuangan Opini Laporan Keuangan Wajar Audit Dana ZIS dan Dana Hibah Dokumen Laporan Hasil
Tahun 2022 Tanpa Pengecualian 100.000.000 Selesai pada 1 Februari 20A2u3dit Laporan Keuangan

Tahun 2022

Strategi & Program Seksi Keuangan dan Akuntansi
Cont.

NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR BUDGET/BIAYA WAKTU KETERANGAN
Sub Seksi Akuntansi KEBERHASILAN
Dokumen Buku Panduan
5 Penguatan SOP Akuntansi Terlaksananya Pembuatan Buku Tersusunnya Buku Panduan Akuntansi ZIS BAZNAS
(BAZIS) Provinsi DKI
PanduanAkuntansi ZIS BAZNAS Akuntansi ZIS BAZNAS (BAZIS) 5.000.000 31 Juli 2022 Jakarta
3.000.000 31 Maret 2022
(BAZIS) Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Dokumen Kebijakan
Pendukung SOP Akuntansi
Terlaksananya Pembuatan Tersusunnya Kebijakan Pendukung
Kebijakan Pendukung SOP SOP Akuntansi
Akuntansi

Strategi & Program Seksi Keuangan dan Akuntansi
Cont.

NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR BUDGET/BIAYA WAKTU KETERANGAN
Sub Seksi Keuangan KEBERHASILAN
Tersajinya Laporan Anggaran VS - Setiap Tanggal 10 Setiap Dilaporkan Kepada
1 Penyajian Laporan Keuangan Realisasi Bulanan Kepada Tersusunnya Laporan Anggaran VS Bulannya Manajemen Secara Berkala
Manajemen Secara Akurat dan Realisasi Bulanan 12 kali Setahun
Tepat Waktu
Tersajinya Laporan Saldo dan Tersusunnya Laporan Saldo dan - Harian Dilaporkan Kepada
Mutasi Bank Harian Kepada Mutasi Bank Harian Manajemen Secara Berkala
Manajemen Secara Akurat dan Harian
Tepat Waktu

2 Peningkatan Layanan Sub Terlaksananya Pembuatan Pembuatan Dokumen SLA 7.000.000 31 Maret 2022 Dokumen SLA Keuangan
Seksi Keuangan Dokumen SLA Keuangan dan Keuangan - 31 Maret 2022
Akuntansi - 31 Maret 2022 Dokumen Kebijakan
Penyusunan Kebijakan Promosi di Promosi di Lingkup
Tersajinya Dokumen Kebijakan Lingkup Akuntansi Akuntansi
Promosi di Lingkup Akuntansi
Evaluasi Struktur Sub Seksi Dokumen Evaluasi Struktur
Terlaksananya Evaluasi dan Keuangan Sub Seksi Akuntansi
Perubahan Struktur Sesuai
Kebutuhan

Strategi & Program Seksi Keuangan dan Akuntansi
Cont.

NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR BUDGET/BIAYA WAKTU KETERANGAN
Sub Seksi Keuangan KEBERHASILAN
Terlaksananya Standar Bukti Dokumen Evaluasi
3 Penguatan Pengendalian Transaksi Selama Tahun 2023, Pelaksanaan Standar Bukti - Setiap Bulan Pelaksanaan Standar Bukti
Keuangan Dengan Pelaporan Edval Transaksi 12 kali Setahun
(Kekurangan Bukti Transaksi)
Setiap Bulan Koordinasi dan Kunjungan Teknis 12.000.000 Setiap Bulan Laporan Kunjungan Teknis
Terlaksananya Kegiatan Bidang I-IV dengan Wilayah 12 kali Setahun
Koordinasi, Kunjungan, dan 3.000.000 31 Maret 2022
Terlaksananya Evaluasi Atas Koordinasi Penguatan Dokumen Penguatan
Koordinasi dan Kunjungan Pengendalian Unit Program (BBTB, Pengendalian Unit Program
Tersebut Pesantren Difabel, Kopi Difabis, (BBTB, Pesantren Difabel,
dsb) Kopi Difabis, dsb) 3
Terlaksananya Pembuatan Dokumen Kebijakan
Kebijakan Atas Unit Program

Strategi & Program Seksi Keuangan dan Akuntansi
Cont.

NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR BUDGET/BIAYA WAKTU KETERANGAN
Sub Seksi Keuangan KEBERHASILAN

4 Pengelolaan APBD Terlaksananya Pengajuan APBD Pengajuan APBD Hibah 2023 1.000.000 31 Januari 2023 Dokumen Pengajuan APBD
Hibah 2023 ke Biro Dikmental Hibah 2023
Tersajinya Laporan Anggaran VS Pembuatan Laporan APBD VS
Realisasi Bulanan Kepada Realisasi Bulanan APBD - Setiap Tanggal 10 Setiap Dilaporkan Kepada
Manajemen Secara Akurat dan Bulannya Manajemen Secara Berkala
Tepat Waktu 12 kali Setahun

Tersajinya Kebijakan Pengajuan Pembuatan Kebijakan Pengajuan - 31 Januari 2023 Dokumen Kebijakan
Pengajuan dan Penyaluran
dan Penyaluran APBD 2023 dan Penyaluran APBD 2023 APBD 2023

Strategi & Program Seksi Keuangan dan Akuntansi
Cont.
KRITERIA/INDIKATOR
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KEBERHASILAN BUDGET/BIAYA WAKTU KETERANGAN
Sub Seksi Keuangan
Penambahan Dana
5 Optimalisasi Saldo Kas/Bank Terlaksananya Placement Dana Kerjasama Placement Dana - 31 Januari 2023 Sebesar 1 Miliar Rupiah
ZIS Dengan Pemenuhan Target yang Kas/Bank dari Optimalisasi Saldo
Ditentukan Kas/Bank ZIS

Penyisihan Penambahan Tersisihkannya dan Bertambahnya Efisiensi dan Efektifitas - 31 Januari 2023 Penambahan Dana
Saldo Dana Pensiun Penyisihan Dana Pensiun
Saldo Dasar Dana Pensiun Penggunaan Dana Operasional Sebesar 2 Miliar Rupiah

Optimalisasi Saldo Kas/Bank Terlaksananya Placement Dana Kerjasama Placement Dana - 31 Januari 2023 Penambahan Dana
Dana Pensiun Dengan Pemenuhan Target yang Kas/Bank Sebesar 200 Juta Rupiah
Ditentukan 5.000.000 31 Juli 2022 dari Optimalisasi Saldo
- 31 Maret 2022 Dana Pensiun
Penguatan SOP Keuangan Terlaksananya Pembuatan Buku Pembuatan Buku Panduan
Panduan Manajemen Keuangan Manajemen Keuangan BAZNAS Dokumen Buku Panduan
BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta Manajemen Keuangan
Jakarta BAZNAS (BAZIS) Provinsi
Terlaksananya Pembuatan Pembuatan Kebijakan Pendukung DKI Jakarta
Kebijakan Pendukung SOP SOP Keuangan Dokumen Kebijakan
Keuangan Pendukung SOP
Keuangan