Strategi & Program Seksi CSR & Ritel Ritel
4 Optimalisasi Pengumpulan Retail melalui Produk Pemetaan 30 perusahaan
Audiensi kepada 10 perusahaan produksi
1 perusahaan
Pembuatan Laporan
5 Optimalisasi Pengumpulan Retail melalui Event Kajian/Pengajian/ Seminar (Ramadhan, Maulid , 4 kali @ 30.000.000
Isra)
Audiensi kepada pengelola/EO
Distribusi media pengumpulan
Pembuatan Laporan
6 Relawan Recriutment Relawan Ramadhan
Recriutment Relawan Qurban
Pelatihan Relawan Ramadhan
Pelatihan Relawan Qurban
Gaji Relawan Ramadhan
Gaji Relawan Qurban
Gaji Relawan Reguler
Gaji Relawan Collecting
Gaji Relawan office
Strategi & Program Seksi CSR & Ritel Ritel
7 Property Retail Seragam Relawan Ramadhan dan Qurban
Kotak Amal Besar
Kotak Amal Sedang
Kencleng
ID Card
QR Code
Gerai Custom
Pembuatan Cover gerai
Kontener Box
Kursi
Brosur Flyer
Stand Banner
TV Fundrising
Speaker Portable
Strategi & Program Seksi CSR & Ritel CSR
No. Program Kegiatan Target
Pemetaan 300 perusahaan potensial
Optimalisasi Pengumpulan CSR Melalui
1 Perusahaan
Audiensi 50 perusahaan baru 10 perusahaan
Retensi 20 perusahaan lama 20 perusahaan
Pembuatan Laporan Program penyaluran CSR
2 Even CSR Tourtrip Program
3 Properti CSR Pencetakan Proposal
Menyusun Proposal
Strategi & Program Seksi Markom & Digital Fund
Markom
No Program Rencana Kegiatan Target kegiatan
1 MARKETING KOMUNIKASI a. Tools Pendukung Komunikasi Dokumentasi/Komunikasi - Lensa Kamera 1 unit
- Produksi dan posting konten di sosial media ( image dan - iphone 11 pro 1 unit
video ) 15 billboard
2000 spanduk
b. Komunikasi Marketing Fundraising Media Outdoor/OOH 3000 spanduk
Event Ramadhan 500 spanduk
- Billboard Ramadhan (non infokom)
- Spanduk Ramadhan Provinsi 2000 15 billboard
- Spanduk Ramadhan Wilayah @3000 2000 spanduk
- Spanduk Sholat Idul Fitri di JIS 500 spanduk
Event Kurban
-Billboard Kurban ( non infokom ) 15
- Spanduk Kurban Provinsi 2000
- Spanduk Sholat Idul Adha di JIS
Regular
- Spanduk Promosi Gajian 8 bulan x 500 pcs 40.000 spanduk
800 spanduk
- Spanduk Promosi Zakat Sedekah Akhir Tahun
Strategi & Program Seksi Markom & Digital Fund
Markom
c. Komunikasi Marketing Fundraising Media Online/Portal 30 hari tayang
Event Ramadhan 30 hari tayang
Ads di Republika 30 news
Iklan Display di 50 media portal nasional/jabodetabek
Publisitas Promo (news atau artikel) 14 hari tayang
Event Kurban 14 hari tayang
Ads Republika 30 news
Iklan Display di 20 media portal nasional/jabodetabek
Publisitas Promo (news atau artikel) 20 media per bulan, 10 hari
Regular tayang
Iklan Display di 20 media portal nasional/jabodetabek 1 Publik figur
1 Publik figur
d. KOL (Ky Opinion Leader)/Influencer Fundraising 1Publik figur
Influencer Ramadhan
Influencer Kurban
Influencer Zakat Akhir Tahun
Strategi & Program Seksi Markom & Digital Fund
Markom
e. Komunikasi Marketing Fundraising Media Elektronik 1 radio, 25 hari
- Kerjasama Promosi dengan Radio
f. Tools Digital
Marketing
- Hootsuite ( Social Media Manajeman)
- Kirim.email (Email Marketing)
- Envato
- Freepik
- Link Bio Berbagi link
g. Event Marketing 11 kali ( 1 x per bulan )
- Live Event Regular 4 kali
- Live Event Ramadhan
h. Social Media Wilayah 5 wilayah kota / kab,
- Aktivasi dan Optimasi Konten Wilayah di social media
Strategi & Program Seksi Markom & Digital Fund
2 DIGITAL a. Paid Averstising Social Digital Fund
FUNDRAISING Media
Event Ramadhan
- Social Media Ads ( Fb, Ig, Twiter , Tiktok, ) Provinsi
- Google AdWord - Provinsi
- Social Media Ads ( Fb, Ig ) Wilayah
Event Kurban
- Social Media Ads ( Fb, Ig, Twiter , Tiktok, ) Provinsi
- Google AdWord - Provinsi
- Social Media Ads ( Fb, Ig ) Wilayah
Regular
- Social Media Ads ( Fb, Ig, Twiter , Tiktok, ) Provinsi
- Google AdWord - Provinsi
- Social Media Ads ( Fb, Ig ) Wilayah
b. Crowdfunding / Landing Page
Simpulkebaikan.id
- Maintenance
- Pengembangan Fitur
c. Kerjasama External Platform
Crowdfunding
- Kitabisa
- Sharing Happines
- Amal Sholeh
- Benih baik
- We Care
Strategi & Program Seksi Layanan Muzaki
No Program Rencana Kegiatan Target kegiatan
1 Retensi Muzaki - WhatsApp Blasting
- Email Blasting
2 Handling Complain Donatur - Laporan Tahunan 2022
3 Konsultansi Zakat
4 Event Muzaki ( format video )
5 Capacity Building Bidpul - Pengiriman laporan/newsletter muzaki
* Format Cetak 1000
* Format Softfile (sesuai jumlah muzaki)
- Telemarketing
- Visit Muzaki
-Kordinasi NPWZ dengan BAZNAS RI
Form, Penanganan, solusi,
- Mekanisme Complain (by sistem/file) closing
- Mekanisme Konsultansi Zakat melalui Email,
WA, Call Center atau Face to Face
- Tarhib Ramadhan
- Social Trip Kurban
- Social Fun Trip / Visit Program
- Team Building Prov dan Wilayah
Strategi & Program Seksi Layann Muzaki
6 Profiling Muzaki - Pemetaan Muzaki berbasis
demografi by sistem
7 Publikasi & Dokumentasi Alat Pengumpulan -Cetak Kupon Infaq Sedekah
-Cetak BSZ
-Cetak MAPGAR MAPGAS
-Cetak Amplop GAR GAS
-Kupon Fitrah
-Kupon Sedekah Daging
-Cetak Buku
-Pembelian Materai
8 Sovenir Layanan Pengadaan:Sovenir
- Payung
- Buku Agenda
- Pulpen (Katalog Program)
- Gantungan Kunci Kendaraan
9 Strategic Alliance - Pendampingan oleh IFI
KEBUTUHAN PENAMBAHAN SDM
NO DIVISI KEBUTUHAN
KASI KASUBSI STAF RELAWAN
1 Marketing Komunikasi & Digital Fundrising
2 UPZ & Instansi 23
3 CSR & Ritel 122
4 Layanan Muzaki 121
5 Jakarta Pusat 1
6 Jakarta Utara
7 Jakarta Barat 1
8 Jakarta Selatan
9 Jakarta Timur 1
10 Kepulauan Seribu 1
Jumlah 2
1
0588
KEBUTUHAN IT
NO KATEGORI NAMA BARANG DIVISI JUMLAH KETERANGAN
1 Hardware Laptop CSR & Ritel 2 Baru
2 Hardware PC CSR & Ritel 1 Baru
3 Hardware Printer Warna CSR & Ritel 1 Baru
4 Software SI Input CSR & Ritel di wilayah CSR & Ritel Peremajaan
5 Hardware Laptop Layanan Muzaki 1 Baru
6 Hardware Printer Warna Layanan Muzaki 1 Baru
7 Hardware Headphone Layanan Muzaki 2 Baru
8 Software MS Office Original Layanan Muzaki Peremajaan
9 Hardware Printer Warna UPZ Instansi 2 Baru
10 Hardware Mini Proyektor UPZ Instansi 1 Baru
11 Hardware Laptop UPZ Instansi 1 Baru
12 Hardware PC UPZ Instansi 2 Baru
13 Hardware Scanner Form TKD UPZ Instansi 1 Baru
14 Hardware Iphone Markom Digital 1 Baru
15 Hardware Lensa Sony 7 Art Markom Digital 1 Baru
16 Hardware Drone Markom Digital 1 Baru
KEBUTUHAN DOKUMEN PENGUMPULAN
DOKUMEN
KUPON Amplop
Sosial/Berbagi Berkah
BSZ @ Rp. 2.000,- @ Rp. 5.000,- @ Rp. 10.000,- Map GAR (lb) Map GAS (lb) Zakat Fitrah Amplop Ramadhan
NO. WILAYAH
Dokume Kartu Dokume Kartu Dokume Kartu Dokume Kartu Dokumen Kartu Dokumen Kartu Dokume Kartu Dokumen Kartu Kendali Dokumen Kartu
Kendali Kendali n Kendali Kendali
n Kendali n Kendali n Kendali n Kendali
buku buku buku buku buku buku buku buku Lembar Lembar Lembar Lembar buku buku Lembar Lembar Lembar Lembar
350,000
1 Jakarta Pusat 240 2,000 600 700 8,500 8,500 350,000 75,000
350,000
2 Jakarta Utara 240 1,400 900 200 5,500 5,500 100
300,000
3 Jakarta Barat 200 2,000 600 700 8,500 8,500 350,000
4 Jakarta Selatan 140 400 70 500 200 200 8,000 650
5 Jakarta Timur 80 200 600 600 11,000 500 100
6 Kep. Seribu 10 70 90 30 200 200 300
7 Provinsi DKI Jakarta
JUMLAH 910 - 6,070 70 3,290 200 2,230 200 41,700 - 23,850 - 500 - 700,000 - 1,075,000 -
Tahap 1 = 30% DOKUMEN
NO. WILAYAH BSZ @ Rp. 2.000,- KUPON @ Rp. 10.000,- Map GAR (lb) Map GAS (lb) Zakat Fitrah Amplop Ramadhan Amplop
@ Rp. 5.000,- Sosial/Berbagi Berkah
1 Jakarta Pusat
2 Jakarta Utara Dokume Kartu Dokume Kartu Dokume Kartu Dokume Kartu Dokumen Kartu Dokumen Kartu Dokume Kartu Dokumen Kartu Kendali Dokumen Kartu
3 Jakarta Barat Kendali Kendali n Kendali Kendali
4 Jakarta Selatan n Kendali n Kendali n Kendali n Kendali
5 Jakarta Timur
6 Kep. Seribu buku buku buku buku buku buku buku buku Lembar Lembar Lembar Lembar buku buku Lembar Lembar Lembar Lembar
7 Provinsi DKI Jakarta 72 600 70 180 200 210 200 2,550 8,500 100 350,000 350,000
72 420 270 60 1,650 75,000
JUMLAH 60 600 180 210 2,550 5,500 350,000 350,000
42 120 150 2,400 8,500
-
650
24 60 180 180 3,300 500 100 300,000
200 300
3 21 27 9 60
- 23,850 - 500
---- -
273 - 1,821 70 987 200 669 200 12,510 - 700,000 - 1,075,000 -
OPERASIONAL PENGUMPULAN No. URAIAN RAB 2023 RAB 2022
2023 1 Total BUDGET Rp 12,500,000,000 Rp 10,500,000,000
2 Even Ramadhan
3 Even Kurban Rp 1,200,000,000 Rp 1,459,757,900
4 Sisa Budget Rp 750,000,000 Rp 600,000,000
5 Provinsi 60% Rp 10,550,000,000 Rp 8,440,242,100
6 Wilayah 40% Rp 6,330,000,000 Rp 5,064,145,260
Rp 4,220,000,000 Rp 3,376,096,840
NO. WILAYAH TARGET 2023 %Target RAB 2023
1 PROVINSI DKI JAKARTA Rp 67,000,000,000
2 JAKARTA PUSAT Rp 28,000,000,000 22.3% Rp 6,330,000,000
3 JAKARTA UTARA Rp 27,000,000,000
4 JAKARTA BARAT Rp 41,000,000,000 12.02% Rp 507,000,000
5 JAKARTA SELATAN Rp 70,000,000,000
6 JAKARTA TIMUR Rp 63,000,000,000 11.59% Rp 489,000,000
7 KEP. SERIBU Rp 4,000,000,000
TOTAL Rp 300,000,000,000 17.60% Rp 743,000,000 TARGET DAN PLAFON RAB
JUMLAH WILAYAH Rp 233,000,000,000 WILAYAH 2023
30.04% Rp 1,268,000,000
27.04% Rp 1,140,000,000
1.72% Rp 73,000,000
100% Rp 10,550,000,000
78% Rp 4,220,000,000
NO SEKSI/DIVISI KEGITAN Prosent ANGGARAN
1 UPZ & INSTANSI 24% Rp 1,292,688,000
PLAFON RAB PROVINSI 2023 2 CSR & RITEL 23% Rp 1,238,826,000
3 MARKOM & DIGITAL FR 30% Rp 1,615,860,000
4 LAYANAN MUZAKI 23% Rp 1,238,826,000
5 GAJI RELAWAN 22 Rp 943,800,000
ORG 100% Rp 6,330,000,000
JUMLAH
PRESENTASI BIDANG I PENGUMPULAN
(UPZ & INSTANSI, CSR & RITEL, MARKOM &
DIGITAL FUND
DAN LAYANAN MUZAKI)
RKAT 2023
22-24 November 2022. Kuningan, Jawa Barat
Strategi & Program Seksi UPZ & Instansi
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Waktu Keterangan
1. INSTANSI : Rp. 976.000.000,- KEBERHASILAN Budget
1 Optimalisasi Zakat TKD ASN Update Data ASN Update Data ASN Perbulan
2
3 Laporan Hasil TKD Pengurangan gagal 130.000.000Perbulan Lap. Ke sekda, Sosialisasi zis
4 Peremajaan Sistem potong ke dinas, Monitoring zis
5 Informasi Data ASN kedinas
Pembinaan PO Provinsi
Penghargaan PO Efesiensi dan Januari
efektifitas pelaporan
4 kali dalam sosialsiasi zis pejabat,
setahun JNaonvueamrib, eArPril, Julli, penetapan target, Evaluasi
PO, Tutup Buku,
Keaktifan dan 711.000.000
motivasi Transport Petugas Oprasional
, Untuk acara pengharagaan
NJaonvueamribdearn po masuk ke pembinaan
135.000.000
Strategi & Program Seksi UPZ & Instansi
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Waktu Keterangan
2. Optimalisasi UPZ : Rp. 246.523.500,- KEBERHASILAN Budget
1 Optimalisasi UPZ UPZ BUMD Peningkatan Zakat 20.000.000 2 Semester
Payyroll dan
peningkatan (ramadhan, Kurban)
infak/sedekah
2 UPZ UMUM Peningkatan Zakat,
infak/sedekah dan 167.000.000 Februari, april NOv
Trust Masyarakat,
degn edukasi
Peningkatan Zakat
3 UPZ BUMN Payyroll dan 10.523.500 2 Semester
4 UPZ KBIH, Kemenag peningkatan (ramadhan, Kurban)
infak/sedekah
Peningkatan ZIS 20.000.000 2 Semester
dari Calhaj dan (ramadhan, Kurban)
Umroh
Strategi & Program Seksi UPZ & Instansi
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Waktu Keterangan
KEBERHASILAN Budget
12 bulan
3. Ekstensifikasi UPZ : Rp. 70.164.500,- 20.047.000 12 bulan
12 bulan
1 Ekstensifikasi BUMD DAN BUMN Menjadi UPZ 12 bulan
UPZ BAZNAS (BAZIS) 12 bulan
12 bulan
2 TNI dan POLRI Menjadi UPZ 10.023.500
BAZNAS (BAZIS)
3 Perguruan Tinggi (Negeri & Menjadi UPZ
10.023.500
Swasta) BAZNAS (BAZIS)
Menjadi UPZ
4 Masjid Raya/Besar BAZNAS (BAZIS) 10.023.500
Provinsi atau
Wilayah
5 Lembaga/Organisasi Profesi Menjadi UPZ 10.023.500
BAZNAS (BAZIS)
6 Rumah Sakit Menjadi UPZ
Pemerintah/SWasta BAZNAS (BAZIS) 10.023.500
Timeschedule Program Instansi
NO PROGRAM KERJA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
I INSTANSI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 234 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Update Data ASN
Laporan Hasil TKD
Peremajaan Sistem
X X X X X X X X X X X X
Informasi Data ASN X X X X X X X X X X X X
Pembinaan PO Provinsi
Penghargaan PO X X X X X
X X X X
X X X X
Timeschedule Program UPZ
NO PROGRAM KERJA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
123412341234123412341234123412341234123412341234
II UPZ
A. Optimalisasi UPZ
UPZ BUMD X X
UPZ UMUM X X X X
UPZ BUMN X X
UPZ KBIH, Kemenag X X
B. Ekstensifikasi UPZ
BUMD DAN BUMN X X X X X X X X X X X X
TNI dan POLRI X X X X X X X X X X X X
Perguruan Tinggi (Negeri & X X X X X X X X X X X X
Swasta) X X X X X X X X X X X X
Masjid Raya/Besar
Lembaga/Organisasi X X X X X X X X X X X X
Profesi
Rumah Sakit XXXXXXXXXXXX
Pemerintah/SWasta
Strategi & Program Seksi CSR & RETAIL
NO NAMA PROGRAM URAIAN KRITERIA Biaya/ Budget Waktu Keterangan
KEBERHASILAN Rp. 1.000.000
Rp. 1.000.000
RETAIL Rp. 1,399,650,000 Rp. 1.000.000
Rp. 1.000.000
Audiensi kepada 100 Pusat MOU dengan 3 Pengelola
Perbelanjaan di Jakarta Wisata
1 Optimalisasi Pengumpulan Retail melalui Gerai Ramadhan MOU Januari-Desember 2023 Pembuatan kerjasama baru dan
tempat Wisata, Pusat Perbelanjaan dengan 3 Pusat membuat perjanjian terkait pembukaan
Perbelanjaan (Donasi via
Stand Gerai Zakat di Masyarakat
kasir )
Gerai Kurban 15
Gerai & 15 Gerai
Pemetaan dan kerjasama 500 lokasi
baru
Optimalisasi Pengumpulan Retail Mengelola 500 kotak donasi/amal yang Tercapai kerjasama baru
melalui Kotak Donasi dengan beberapa lokasi
2 lama Januari-Desember 2023
Mekanisme pengawasan kotak
donasi/amal berbasis teknologi
pembuatan laporan
Pemetaan 100 komunitas di Jakarta
3 Optimalisasi Pengumpulan Ritel Audiensi kepada 50 komunitas di tercapai kerjasama baru April & Desember 2023 Pembuatan kerjasama dengan
melalui Komunitas Jakarta dengan 30 beberapa komunitas serta pembuatan
komunitas event dan berbagai macam kerjasama
Distribusi media pengumpulan
lain nya
4 Optimalisasi Pengumpulan Retail Pembuatan Laporan Tercapai kerjasama Baru April & Desember 2023 Terjalin nya kerjasama baru dengan
melalui Produk dengan perusahaan perusahaan di DKI Jakarta
Pemetaan 30 perusahaan terkait Retail
Audiensi kepada 10 perusahaan
produksi
Strategi & Program Seksi CSR & RETAIL
NO NAMA PROGRAM URAIAN KRITERIA Biaya/ Budget Waktu Keterangan
KEBERHASILAN
Rp. 20.000.000
RETAIL Rp. 1,399,650,000
Keberhasilan Acara/Event
5 Optimalisasi Pengumpulan Kajian/Pengajian/ Seminar dengan SKPD atau kolaborasi April, juni, Agutus, Terselenggaranya event bersama
Oktober 2023 SKPD/Kolaborator
Retail melalui Event (Ramadhan, Maulid , Isra ) dengan
pihak terkait
6 Relawan Segala Pengeluaran untuk Rp. 1,087,600,000 Januari-Desember Pembayaran Insentif Relawan dari
pembayaran Relawan. 2023 proses seleksi sampai
penggajian
Semua keperluan dan Pembuatan dan juga penambahan
perlengkapan untuk menunjang kerja
7 Property Retail perlengkapan kebutuhan Rp. 288,050,000 Januari & Desember
Untuk 2023 Retail
menunjang Retail
(Celengan, Kotak, Flyer, Gerai dll)
Strategi & Program Sub Seksi CSR
NO NAMA PROGRAM URAIAN KRITERIA Biaya/ Budget Waktu Keterangan
KEBERHASILAN
CSR Rp. 130,900,000
Pemetaan 300 perusahaanpotensial
Audiensi 50 perusahaanbaru Terjalin kerjasama Baru
1 Optimalisasi Pengumpulan CSR Melalui Retensi 20 perusahaan lama dengan perusahaan- Rp. 25.900.000 Januari-Desember 2023 Terselenggaranya event
Perusahaan Pembuatan Laporan Program perusahaan baru terkait bersama SKPD/Kolaborator
penyaluran CSR kerjasama CSR
2 Event CSR Tourtrip Program Pembuatan Kerjasama atau Rp. 75,000,000 Juni 2023 (Pertengahan Menjalin Kerjasama dengan
pembuatan Event Bersama
Tahun) Kolaborator CSR
dengan CSR yang sudah
Perusahaan dan juga
menjalin Kerjasama pembuatan Event Bersama
3 Properti CSR Pencetakan Proposal Rp. 30,000,000 januari - Desember 2023 Pembutan Proposal Event
Menyusun Proposal dan Juga Program
Kerjasama dengan
Kolaborator Perusahaan
Timeschedule Program
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
NO PROGRAM KERJA
123412341234123412341234123412341234123412341234
Optimalisasi Pengumpulan
1 Retail melalui tempat
Wisata, Pusat Perbelanjaan
2 Optimalisasi Pengumpulan
Retail melalui Kotak Donasi
3 Optimalisasi Pengumpulan
Ritel melalui Komunitas
4 Optimalisasi Pengumpulan
Retail melalui Produk
5 Optimalisasi Pengumpulan
Retail melalui Event
6 Relawan
7 Property Retail
8 Optimalisasi Pengumpulan
CSR Melalui Perusahaan
9 Event CSR
10 Properti CSR
Strategi & Program Seksi Markom & Digital Fund
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Waktu Keterangan
KEBERHASILAN Budget
1. Marketing Komunikasi
1 Komunikasi Marketing di '- Membangun kesadaran berzakat awareness zis '- 15 Billboard Ramadhan terpasang - Setiap bulan tanggal
Media Outdoor Ajakan berzakat/bersedekah masyarakat Jakarta '- 15 Billboard Kurban terpasang gajian
melalui pesan gambar/video atau teks dan '- 5500 spanduk ramadhan terpasang '- Ramadhan
'- 2500 spanduk kurban terpasang 1,028.000.000 '- Dzhulhijjah
'- 40.800 spanduk regular promo gajian
bulanan
Komunikasi Marketing di - Membangun kesadaran berzakat awareness zis dan - 50 media portal/online terpasang iklan
Media Massa ( Online )/ Portalajakan berzakat/bersedekah masyarakat Jakarta melalui
2 berita pesan gambar/video atau teks display 550,000,000 - Setiap bulan tanggal
'- Iklan promo ajakan berzakat di gajian
Republika online 30 hari tayang di '- Ramadhan
'- 30 artikel news promo terpublish '- Dzhulhijjah
10 media online selama ramadhan
'- iklan display di 20 media online/portal
-1
Komunikasi Marketing di - Membangun kesadaran berzakat awareness zis dan Radio skala Jabodetabek terjalin - Ramdahan
3 Media Elektronik Radio ajakan berzakat/bersedekah masyarakat Jakarta di kerjasama untuk iklan atau talkshow '- Dzulhijjah
bulan Ramadhan dan bulan kurban melalui pesan audio selama
100,000,000
25 hari ( Elshinta/MNC Group/RAS
FM
etc)
- Terjalin kerjasama dengan
Influencer/KOL dengan kategori :
Key Opinion Leader '- Macro 1 orang
- Membangun awareness berzakat dan bersedekah '- Micro 1 orang
melalui campaign program.
Marketing / Influencer '- Meningkatkan kepercayaan donatur/muzakki. '- Nano 50 orang Ramadhan, Kurban
Marketing '- Menghasilkan pengumpulan zis yang signifikan '- Meningkatnya engagement pada
4 posting influencer dan postingan dan Desember
lembaga
200,000,000
'- Meningkatnya followers di instagram
sebesar 10 %
'- Meningkatnya donasi 5%
Strategi & Program Seksi Markom & Digital Fund
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Waktu Keterangan
KEBERHASILAN Budget
1. Marketing Komunikasi
- Postingan organik di sosial media:
Aktivasi Konten Organik
5 Marketing Fundraising di - IG Prov: 1.460
Membangun kesadaran berzakat dan bersedekah
Sosial Media IG Wil : 7.260 12 Maksimal
Event Marketing ( online / dan mengajak berzakat dan 1 hari 4 konten
6 oflline) bersedekah melalui BAZNAS BAZIS Fb Prov : 1.270 bulan ( Januari -
7 JAK B Newsletter Fb Wil : 4.380 238,500,000 Desember)
8 Email Marketing Twitter : 365
Linked : 240
- Membangun atau menjaring prosepek baru muzakki- 8 event regular terlaksana ( 1 x /
/donatur melalui event yang sesuai dengan bulan) 12
ketertarikan publik '- 4 event di ramadhan terlaksana bulan ( Januari -
'- Membangun brand dan promosi kesadaran '- 1 event di dzhulhijjah terlaksana 100,000,000 Desember)
berzakat dan bersedekah '- 100 peserta di setiap event
- Memberikan laporan pengelolaan dan Terbitnya 12
pengumpulan ZIS kepada seluruh muzaki/donatur 1 kali dalam satu bulan
'- Membangun kepercayaan donatur dan bulan ( Januari -
membangun retensi
24,000,000 Desember)
- 4 kali dalam 1 bulan konten email
- Melaksanakan kegiatan promosi atau campaign markering terlaksana
secara personalize '- Traffic ke website sebesar 3 %
36,000,000
'- Mencari donatur baru dalam setiap konten
'- Menambah traffic baru ke landingpage dan website - Terjadinya transaksi 4 kali dalam 1
bulan
Strategi & Program Seksi Markom & Digital Fund
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Waktu Keterangan
KEBERHASILAN Budget
1. Marketing Komunikasi - Mempermudah aktivitas social media management - 12
9 Langganan '- Mempermudah untuk evaluasi dan audit social Terbitnya laporan audit social bulan ( Januari -
Tools Digital Marketing
media marketing media marketing 1 x dalam 1 bulan 20,000,000 Desember)
Penambahan - Menigkatkan kualitas dan kinerja hasil dokumentasi - Lensa Sony 7Artisans 35mm
peralatan dokumentasi '- Perawatan alat dokumentasi Terlaksananya pengadaan F1.2 For Sony E-Mount
10 barang Januari Automation
sesuai kebutuhan - Handphone "Iphone"
41,000,000 VSGO Full Frame Sensor
Cleaning Kit Original
KingMa BM-A7R4 L Plate
Bracket for Sony
ND Filter 72mm
ND Filter 55mm
Paket Flash Godox + Trigger
Lighting Ulanzi RGB
Dry Cabinet Camera
Seagate Hardisk 4TB
Quick Release Strap
Digital Voice Record
Upgrade Skill Digital Meningkatkan - meningkatnya kemampuan teknik
Marketing skil digital marketing sesuai perkembangan dunia digital marketing
11 Februari
digial
20,000,000
Strategi & Program Seksi Markom & Digital Fund
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Waktu Keterangan
KEBERHASILAN Budget
2. Digital Fundrising
- Membangun kesadaran berzakat dan bersedekah - 20 iklan ramadhan - Setiap bulan tanggal
'-10 iklan kurban gajian
1 Social Media dan Google Ads '- Mengajak donatur untuk berzakat dan bersedekah '- 100 iklan promo gajian '- Ramadhan
'- Membangun hubungan dengan donatur dengan 535,000,000 '- Dzhulhijjah
menyampaikan nilai-nilai - Performa website B
Pengembangan fitur dan Membuat - Kitabisa.com Januari 2023
2 Layanan perawatan landingpage semakin mudah dan usefrendly dan '- Sharing Happiness - Desember
'- Amalsholeh.com
simpulkebaikan.id teroptimalnya kecepatan '- bersedekah.com 72,000,000
landingpage '- Jadiberkah.id
'- Wecare.id
3 Kerjasama External Platform Memperluas Januari 2023
campaign dan memperluas potensi penghimpunan - Desember
Crowdfunding
berbasis digital 15,500,000
Strategi & Program Seksi Markom & Digital Fund
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Waktu Keterangan
KEBERHASILAN Budget
2. Digital Fundrising Mempromosikan - 100 affiliater fundraising Ramadhan
dan Kurban
4 Affiliate Fundraising dan menawarkan campaign dan menghasilkan donasi '- Total Traksaksi 500 juta
50,000,000
Optimasi Campaign Wilayah x Mempromosikan dan menawarkan campaign dan - Terlaksananya program bersama 6
menghasilkan sudin pendidikan
5 Sekolah
donasi 180,000,000
6 Optimasi Campaign Bersama Mempromosikan dan menawarkan campaign dan - Bank DKI Januari - 2023
menghasilkan '- BSI Desember
Komunitas/Institusi -Traveloka
donasi '- JAKI 50,000,000
'- CIMB Niaga
7 Pengembangan Memberikan - BSI Januari -
Kerjasama Digital Payment Desember
layanan donasi digital dan meningkatnya hasil donasi - E- Wallet 2023
20,000,000
Timeschedule Markom & Digital Fr
Timeschedule Markom & Digital Fr
Strategi & Program Seksi Layanan Muzaki
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Waktu Keterangan
KEBERHASILAN Budget
Layanan Muzaki
1 Retensi Muzaki Memberikan Trust Kepada Para Muzaki Muzaki rutin berdonasi 1.325.280.000JDaensueamrib-er
agar Tetap berdonasi
JDaensueamrib-er
2 Handling Complain Donatur Memberikan penanganan / pencarian Tidak adanya komplain
April, Juni & Des
solusi bagi muzaki yang komplain tentang dari muzaki 200.000.000
Maret, Juni, Des
pembayaran ZIS 100.000.000
Juli
3 Konsultasi Zakat Memberikan informasi dan edukasi Pembayaran ZIS dari
tentang Zakat dan tata cara pembayaran muzaki
zakat
4 Event Muzaki Memperat silaturahmi dengan muzaki Muzaki merasa nyaman
dalam berdonasi
5 Capacity Building Bidpul Memotivasi staf bidpul dalam rangka Meningkatnya
optimalisasi ZIS pengumpulan ZIS
Strategi & Program Seksi Layanan Muzaki
NO NAMA PROGRAM TUJUAN KRITERIA Biaya/ Budget Waktu Keterangan
KEBERHASILAN
Layanan Muzaki Mengetahui berapa banyak muzaki Terdatanya jumlah
Jan - Des
6 Profiling Muzaki yang berdonasi muzaki setiap bulan
7 Publikasi & Dokumentasi Alat Adanya media sebagai Laporan hasil ZIS yang 4.881.772.250 Jan & Jul
teratur
Pengumpulan pengumpulan ZIS
8 Souvenir Layanan Memberikan apresiasi kepada Donatur menjadi muzaki 200.000.000 Jan & Juli
muzaki yang sudah berdonasi tetap
9 Strategic Alliance Memberikan motivasi dalam Meningkatnya hasil ZIS 144.000.000 Jan - Des
(Pendampingan IFI) optimalisasi pengumpulan ZIS
Timeschedule Program Layanan Muzaki
NO PROGRAM KERJA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 412 34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Retensi Muzaki
2 Handling Complain
Donatur
3 Konsultasi Zakat
3 Event Muzaki
Profiling Muzaki
Publikasi & Dokumentasi
Alat Pengumpulan
Souvenir Layanan
Strategic Alliance
(Pendampingan IFI)
Capacity Building Bidpul
PRESENTASI BIDANG DISDAY PROVINSI
RKAT 2023
22-24 November 2022. Kuningan, Jawa Barat
Bidang Monev
BAZNAS (BAZIS) Prov. DKI Jakarta
Penerimaan Total Reguler Kolaborasi dan Muqayat - Total
Total Fitrah Qurban -
Penerimaan Zakat Total 46,884,500,000 48,744,500,000
Provinsi DKI Jakarta 16,860,000,000 1,860,000,000 17,230,000,000
Jakarta Pusat 17,380,000,000 370,000,000 18,380,000,000
Jakarta Utara 22,680,000,000 1,000,000,000 23,650,000,000
Jakarta Barat 39,850,000,000 970,000,000 42,800,000,000
Jakarta Selatan 39,650,000,000 2,950,000,000 40,800,000,000
Jakarta Timur 2,995,500,000 1,150,000,000 3,195,500,000
Kep. Seribu 186,300,000,000 200,000,000
194,800,000,000
Penerimaan Infaq Shadaqah 6,700,000,000 8,500,000,000
Provinsi DKI Jakarta 9,770,000,000 6,700,000,000
Jakarta Pusat 7,620,000,000 - - 9,770,000,000
Jakarta Utara 16,270,000,000 7,620,000,000
Jakarta Barat 24,650,000,000 - 11,555,500,000 16,270,000,000
Jakarta Selatan 20,650,000,000 8,500,000,000 1,000,000,000 24,650,000,000
Jakarta Timur 540,000,000 1,000,000,000 20,650,000,000
Kep. Seribu 86,200,000,000 1,080,000,000 540,000,000
2,550,000,000 86,200,000,000
Penerimaan DSKL - 1,550,000,000
Provinsi DKI Jakarta 272,500,000,000 11,555,500,000
Jakarta Pusat 264,500,000 1,000,000,000
Jakarta Utara 19,000,000,000 1,000,000,000
Jakarta Barat 1,080,000,000
Jakarta Selatan 19,000,000,000 2,550,000,000
Jakarta Timur 1,550,000,000
Kep. Seribu
264,500,000
Total Penerimaan 19,000,000,000
300,000,000,000
IKTISAR BUDGETING 194,800,000,000
105,200,000,000
TOTAL PROYEKSI PENERIMAAN JAN - DES 2023 300,000,000,000
- Zakat
- Infaq + DSKL (Qurban) 8,500,000,000
DIKELUARKAN PENERIMAAN MUQAYAT DAN KOLABORASI PROGRAM 19,000,000,000
10,600,000,000
- Zakat :
- Zakat Fitrah 186,300,000,000
75,600,000,000
- Infaq : 261,900,000,000
- Penerimaan Qurban
- CSR 23,287,500,000
15,120,000,000
TOTAL PROYEKSI PENERIMAAN JAN - DES 2023 38,407,500,000
DILUAR PENERIMAAN MUQAYAT DAN KOLABORASI PROGRAM
- Zakat
- Infaq
TOTAL PENERIMAAN JAN - DES 2023
AMILIN
- Zakat
- Infaq
Total Amilin
TOTAL PENERIMAAN THN 2023 SETELAH AMILIN 163,012,500,000
- Zakat 60,480,000,000
- Infaq 223,492,500,000
Total dana jan - des 2021
27,000,000,000
SALDO AWAL TAHUN 2023 9,000,000,000
A. Zakat 36,000,000,000
B. Infak/sedekah
Total Saldo awal 190,012,500,000
69,480,000,000
TOTAL DANA THN 2023 259,492,500,000
- Zakat
- Infaq 38,960,000,000
Total dana jan - des 2023 21,040,000,000
60,000,000,000
CARRY OVER KE TAHUN 2024
- Zakat 20% 151,052,500,000
- Infaq 20% 48,440,000,000
Total 199,492,500,000
DANA TERSEDIA UNTUK PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN SEBELUM PENERIMAAN MUQAYAT DAN KOLABORASI PROGRAM 8,500,000,000
- Zakat
- Infaq 19,000,000,000
Total (200,000,000)
PENERIMAAN MUQAYAT DAN KOLABORASI PROGRAM 10,600,000,000
- Zakat : (1,060,000,000)
- Zakat Fitrah 28,340,000,000
- Infaq :
- Penerimaan Qurban 159,552,500,000
Surplus Dana Kurban (Asumsi, Belum Dimasukkan) 76,780,000,000
- CSR 236,332,500,000
Surplus Dana CSR (Asumsi 10%, Belum Dimasukkan)
236,332,500,000
DANA TERSEDIA UNTUK PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN
- Zakat
- Infaq
Total
KOMPOSISI PROGRAM
A Bidang Program % Jumlah (Rp)
A1 Bidang Ekonomi 7.28% 17,204,007,015
A2 Bidang Pendidikan 15.99% 37,784,000,000
A3 Bidang Kesehatan 1.07% 2,531,002,302
A4 Bidang Sosial & Kemanusiaan 47.41% 112,044,794,183
A5 Bidang Dakwah-Advokasi 28.25% 66,768,696,500
100%
TOTAL 236,332,500,000
Bidang Program % 9.39% Jumlah (Rp)
A ZAKAT 100.00% 20.39% 159,552,500,000
A1 Bidang Ekonomi 1.59% 14,974,007,015
A2 Bidang Pendidikan 100.00% 45.78% 32,526,500,000
A3 Bidang Kesehatan 22.86% 2,531,002,302
A4 Bidang Sosial & Kemanusiaan 73,047,444,183
A5 Bidang Dakwah-Advokasi 2.90% 36,473,546,500
B INFAQ 6.85% 76,780,000,000
B1 Bidang Ekonomi 0.00% 2,230,000,000
B2 Bidang Pendidikan 50.79% 5,257,500,000
B3 Bidang Kesehatan 39.46% 0
B4 Bidang Sosial & Kemanusiaan 38,997,350,000
B5 Bidang Dakwah-Advokasi 30,295,150,000
236,332,500,000
TOTAL
No Komposisi Asnaf % Jumlah
1 Penyaluran Zakat 100.00% 159,552,500,000
1.1 Fakir 0.00% 0
1.2 Miskin 68.59% 109,439,034,966
1.3 Muallaf 0.71% 1,130,000,000
1.4 Riqab 0.32% 516,543,338
1.5 Gharimin 3.71% 5,916,881,150
1.6 Sabilillah 24.77% 39,523,546,500
1.7 Ibnu Sabil 1.90% 3,026,494,047
2 Penyaluran Infak/Sedekah 100.00% 76,780,000,000
2.1 Fakir Miskin 60.54% 46,484,850,000
2.2 Sabilillah 39.46% 30,295,150,000
236,332,500,000
TOTAL
N0 Komposisi Asnaf % Jumlah
1 Fakir 0.00% 0
2 Miskin TOTAL 68.59%
3 Muallaf 29.84% 109,439,034,966
4 Riqab No 0.32% 47,614,850,000
5 Gharimin 3.71%
6 Sabilillah 1 Jak B' berdaya 43.76% 516,543,338
7 Ibnu Sabil 2 Jak B' betaqwa 1.90% 5,916,881,150
3 Jak B' cerdas 69,818,696,500
4 Jak B' hijau 3,026,494,047
5 Jak B' sehat 236,332,500,000
6 Operasional
Lima Pilar % Jumlah
TOTAL 37.52% 88,668,801,198
26.03% 61,510,546,500
15.75% 37,234,000,000
16.69% 39,450,000,000
1.07% 2,531,002,302
2.94% 6,938,150,000
100.00% 236,332,500,000
No Jenis Penyaluran % Jumlah (Rp)
1 Pendistribusian 78.58% 185,701,006,143
2 Pendayagunaan 21.42% 50,631,493,857
100.00% 236,332,500,000
Jumlah 49.11% 116,066,493,857
1 Penyaluran Program 26.62% 62,906,987,985
2 Penyaluran Reguler Permohonan 9.33% 22,050,000,000
3 Penyaluran Inisiasi Pemprov/Pemda 7.08% 16,735,155,000
4 Penyaluran Inisiasi UPZ 7.86% 18,573,863,158
5 Penyaluran Terikat, Muqayat, CSR 0.00% 0
6 Penyaluran DSKL 100.00% 236,332,500,000
Jumlah
GRAFIK PENYALURAN TAHUN 2021
No Jenis Dana Penerima manfaat 2021 Jumlah (Rp)
1 Penyaluran Zakat 1,989,104 % 126,199,505,613
1.1 Fakir 0 0
1.2 Miskin 100%
1.3 Muallaf 563,486 0% 82,823,259,578
1.4 Riqab 2,459 66% 339,772,700
1.5 Gharimin 250 0% 0
1.6 Sabilillah 740 0%
1.7 Ibnu Sabil 2% 1,914,896,600
2 Penyaluran Infak/Sedekah 1,421,958 32% 40,870,345,535
3.1 Fakir Miskin 211 0%
3.2 Sabilillah 100% 251,231,200
313,184 53% 21,023,989,054
TOTAL 100,640 47% 11,087,507,535
212,544 9,936,481,519
2,302,288 147,223,494,667
GRAFIK PENYALURAN TAHUN 2020
No Jenis Dana Penerima manfaat 2020 Jumlah (Rp)
193,887 102,393,973,020
1 Penyaluran Zakat 31 %
1.1 Fakir 128,822 100% 449,697,700
1.2 Miskin 47 0% 57,474,718,241
1.3 Muallaf 0 56%
1.4 Riqab 600 0% 131,620,100
1.5 Gharimin 62,778 0% 0
1.6 Sabilillah 1,609 2%
1.7 Ibnu Sabil 643,989 41% 1,615,907,460
2 Penyaluran Infak/Sedekah 541,913 0% 42,309,723,723
3.1 Fakir Miskin 102,076 100%
3.2 Sabilillah 837,876 52% 412,305,796
48% 24,419,949,943
TOTAL 12,820,003,224
11,599,946,719
126,813,922,963
GRAFIK PENYALURAN TAHUN 2019
No Jenis Dana Penerima manfaat 2019 Jumlah (Rp)
1 Penyaluran Zakat 81,853 % 82,973,093,942
1.1 Fakir 0 50,000,000
1.2 Miskin 100% 50,539,429,503
1.3 Muallaf 32,322 0% 11,509,000
1.4 Riqab 19 61%
1.5 Gharimin 0 0% 0
1.6 Sabilillah 173 0% 326,680,000
1.7 Ibnu Sabil 0% 31,868,645,439
43,281 38% 176,830,000
6,058 0%
37,381,947,882
2 Penyaluran Infak/Sedekah 45,460 100%
14,161,390,800
3.1 Fakir Miskin 3,155 38% 23,220,557,082
3.2 Sabilillah 42,305 62% 120,355,041,824
127,313
TOTAL
No 2019 2020 2021 2022 2023
1.2 Miskin 64,750,820,303 70,744,419,165 93,910,767,113 89,937,299,555 122,843,920,230
1 Muallaf 11,509,000 131,620,100 339,772,700 966,048,000 4,575,324,810
1.4 Riqab 0 0 0 0 0
1.5 Gharimin 326,680,000 1,615,907,460 1,914,896,600 2,442,365,710 6,100,433,081
1.6 Sabilillah 55,089,202,521 53,909,670,442 50,806,827,054 75,272,495,508 101,118,977,355
1.7 Ibnu Sabil 176,830,000 412,305,796 251,231,200 252,487,058 3,050,216,540
Total 120,355,041,824 126,813,922,963 147,223,494,667 168,870,695,831 237,688,872,016
No 2019 2020 2021 2022 2023
1.2 Miskin 54% 56% 64% 53% 52%
1 Muallaf 0% 0% 0% 1% 2%
1.4 Riqab 0% 0% 0% 0% 0%
1.5 Gharimin 0% 1% 1% 1% 3%
1.6 Sabilillah 46% 43% 35% 45% 43%
1.7 Ibnu Sabil 0% 0% 0% 0% 1%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Total
ANGGARAN PENYALURAN TAHUN 2023
32.49%
Zakat Infaq
67.51%
% Total Penyaluran :
Zakat 67.51% Rp. 236.332.500.000,-
Infaq 32.49%
Total 100% Penyaluran
159,552,500,000
76,780,000,000
236,332,500,000
ANGGARAN PENYALURAN PROGRAM TAHUN 2023
Bidang Ekonomi Bidang Pendidikan
7.28%
28.25% 15.99%
Bidang Kesehatan Bidang Kemanusiaan
1.07% Bidang Dakwah-Advokasi
47.41% Total Penyaluran :
Rp. 236.332.500.000,-
Bidang Program % RP
Bidang Ekonomi 7.28% 17,204,007,015
Bidang Pendidikan 15.99% 37,784,000,000
Bidang Kesehatan 1.07% 2,531,002,302
Bidang Kemanusiaan 47.41% 112,044,794,183
Bidang Dakwah-Advokasi 28.25% 66,768,696,500
100% 236,332,500,000
ANGGARAN PENYALURAN ASNAF TAHUN 2023
1.28%
29.54%
Fakir Miskin Muallaf Riqab
65.98% Gharimin Sabilillah Ibnu Sabil
2.50% Total Penyaluran :
Rp. 236.332.500.000,-
0.48%
0.22%
Asnaf % RP
Fakir Miskin 65.98% 155,923,884,966
0.48% 1,130,000,000
Muallaf 0.22% 516,543,338
Riqab 2.50% 5,916,881,150
Gharimin 29.54% 69,818,696,500
Sabilillah 1.28% 3,026,494,047
Ibnu Sabil 100% 236,332,500,000
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Presentasi RKAT 2023_BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search