แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

คำนำ

การจดั ทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผนจัดทาขึ้นตาม
กฎหมายทีก่ าหนดให้ส่วนราชการตอ้ งจัดทาก่อนปฏิบัติภารกิจ และใช้เป็นเง่ือนไขให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นเคร่ืองมือสาคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ท้ังในเชิงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน
อันจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพฒั นาหนว่ ยงานไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ต่อไป

กองนโยบายและแผน

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2552 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี ก

สำรบญั

คานา....................................................................................................................................... ก
สารบญั .................................................................................................................................... ข
ส่วนที่ 1 บทนา ......................................................................................................................... 1

โครงสรา้ งและบทบาทหน้าทีข่ ององคก์ ร ....................................................................... 1
บุคลากร ..................................................................................................................... 5
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี...... 6
ปรชั ญา / ปณธิ าน / วิสยั ทศั น์ / พนั ธกจิ / วัตถุประสงค์ ............................................... 6
ประเดน็ ยุทธศาสตร์..................................................................................................... 7
ตวั ชวี้ ดั และคา่ เปา้ หมาย............................................................................................... 7
กลยุทธ์/โครงการ/ผลผลิต/กจิ กรรม/วงเงินงบประมาณ และผู้รบั ผิดชอบ ........................ 8
ภาคผนวก................................................................................................................................ 9
ผลการวิเคราะห์ SWOT............................................................................................... 10
รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560................................................. 13

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2552 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี ข

สว่ นที่ 1
บทนา

แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 เป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองนโยบายและแผน ซ่ึงกองนโยบายและแผนได้
กาหนดยทุ ธศาสตรท์ ี่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดรับกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สานัก ดังนั้นกองนโยบายและแผน
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
สานกั งานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา

โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ขี ององค์กร

กองนโยบายและแผน

งานบริหารทั่วไป งานแผนงานและ งานตดิ ตามและ งานออกแบบวางแผน
งบประมาณ ประเมินผล พัฒนาอาคารและ
โครงสร้างพนื้ ฐาน

ภาพท่ี 1 โครงสรา้ งองคก์ ร กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษามีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการ
ทางานยุ่งยากซบั ซอ้ นมาก ต้องมีการปรบั เปลี่ยนแนวทางการทางานให้เหมาะสม กบั สถานการณใ์ หม่ ๆ
ตลอดเวลา ควบคมุ และตรวจสอบผู้ปฏิบตั ิงานเพ่อื ให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยงาน
ที่ปฏิบตั ิต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณส์ ูงมากเปน็ พิเศษ ต้องมีความคดิ
ริเร่ิมพัฒนาแนวทางให้เหมาะสม หาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและ
ตดั สินใจในงานที่รับผิดชอบเพือ่ ให้บรรลตุ ามวัตถปุ ระสงค์ อีกท้ังปฏิบัติหน้าทีอ่ ืน่ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์
ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนสงู มากเป็นพิเศษ โดยปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ศึกษา คน้ คว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ วิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกาหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ทาความเห็น สรุปรายงาน ให้คาปรึกษา
เสนอแนะการดาเนินการเก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไข
ปญั หาเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น พัฒนาเอกสารวชิ าการ คมู่ ือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหา
และชี้แจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
ตลอดจนเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกีย่ วข้อง

นอกจากภาระงานที่ต้องปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แกไ้ ข ติดตามประเมินผล และแกไ้ ขปญั หาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบอีกด้วย

จากเหตุผลความจาเป็นและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานกองนโยบายและแผนเพื่อ ให้
ตอบสนองและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงแบ่งโครงสร้างภายในกองนโยบายและแผน
ดังนี้

ผอู้ านวยการ
กองนโยบายและแผน

หัวหน้างานบริหารทว่ั ไป หวั หน้างานแผนงาน รกั ษาการหวั หน้างานตดิ ตาม หวั หน้างานออกแบบวางแผน
และงบประมาณ และประเมินผล พฒั นาอาคารและโครงสรา้ ง

พ้นื ฐาน

ภาพท่ี 2 โครงสรา้ งการบรหิ ารภายใน กองนโยบายและแผน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 2

การปฏิบัติงานตามโครงสร้างภายในกองนโยบายและแผน มีการกาหนดหน้าที่ความ

รับผดิ ชอบ ดังนี้

1. งานบรหิ ารทั่วไป มีหน้าที่
1) รับ-ส่งหนงั สือราชการ
2) รา่ งและโต้ตอบหนังสือ
3) จัดทาคาส่ัง ประกาศ
4) จดั แฟม้ ตรวจสอบหนังสือราชการเพื่อนาเสนอ
5) จดั เกบ็ -คน้ หา
6) บันทึก-จัดเก็บประวัติ
7) ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
8) ตรวจสอบวนั ลาพกั ผอ่ น ลาป่วย ลากจิ ลาคลอด
9) จดั ทาสถติ ิการลาประจาปี
10) จัดทา-ตรวจสอบการเบกิ เงิน
11) ดาเนินการประชมุ
12) ประสานการขอใช้ห้องประชมุ
13) ประสานการขอใช้รถยนต์
14) จัดซ้ือ-จ้างวัสดคุ รภุ ณั ฑ์
15) ควบคุมการเบิกจ่าย
16) ดูแลบารุงวัสดุครุภณั ฑ์
17) ลงบญั ชคี มุ ยอดการใช้จา่ ยงบประมาณ
18) ดาเนินการขออนุมตั ิและเบกิ จา่ ยงบประมาณ
19) งานผลิตเอกสารขอ้ มูลสารสนเทศทกุ ประเภทภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน
20) งานอืน่ ๆ ที่เกย่ี วข้องและได้รบั มอบหมาย

2. งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่
1) จดั ทาแผนทุกประเภท
2) งานจดั ทาแผนพฒั นาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
3) วิเคราะห์งบประมาณ
4) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการงบประมาณ
5) ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี โดย

ประสานงานกับสานักงบประมาณ สานกั งานคณะกรรมการการอดุ มศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กย่ี วข้อง
6) เสนอหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณประจาปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทา

งบประมาณของส่วนราชการ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 3

7) การวิเคราะห์และกลน่ั กรองคาขอตั้งงบประมาณ
8) การจดั ทารายละเอียดคาขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจาปี
9) การตรวจสอบงบประมาณ
10) การปรบั เพ่มิ และลดงบประมาณประจาปี
11) การชีแ้ จงงบประมาณต่อกรรมาธิการงบประมาณ
12) การจดั ทาคาขอต้ังเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลยั
13) งานวิจยั สถาบนั
14) งานอื่นๆ ทีเ่ กย่ี วข้องและได้รับมอบหมาย

3. งานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่
1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการติดตามและประเมินผลงาน /

โครงการ
2) การติดตามผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
3) การจัดทารายงานการใช้จา่ ยเงินงบประมาณแผน่ ดินประจาปี (สงป.)
4) สรุปผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละงวดทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

เงินนอกงบประมาณ
5) การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลงั บุคลากรของมหาวิทยาลยั
6) พัฒนาข้อมลู สารสนเทศ
7) งานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทุกประเภทที่เก่ียวข้องเพื่อการวางแผนและการ

บรหิ ารมหาวิทยาลยั
8) การจดั ทาข้อมลู และดัชนีชวี้ ัดคุณภาพการศึกษาที่เกย่ี วข้อง
9) การจดั ทาและรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
10) การตรวจสอบความถกู ต้องของข้อมลู สารสนเทศ
11) งานประมวลผลข้อมูลและจดั ทาเอกสารเผยแพร่ งานวิจัยสถาบนั
12) งานอื่น ๆ ที่เก่ยี วข้องและได้รบั มอบหมาย

4. งานออกแบบและวางแผนมหาวิทยาลยั มีหน้าที่
1) การออกแบบอาคารและสิง่ ก่อสรา้ งภายในมหาวิทยาลยั
2) การจดั ทารายการประมาณราคากลางงานกอ่ สรา้ งภายในมหาวิทยาลัย
3) การควบคุมดูแลงานกอ่ สรา้ งอาคารภายในมหาวิทยาลัย
4) งานอืน่ ๆ ทีเ่ ก่ยี วข้องและได้รบั มอบหมาย

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 4

บคุ ลากร

อตั รากาลงั บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานกองนโยบายและแผน 12 อัตรา ตามโครงสรา้ งดงั นี้

นางสาวทววี รรณ ทองนวล
ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน

นางศุนิสา เจะแวมาแจ นางสธุ ิดา คงถาวร นางสธุ ิดา คงถาวร ผศ.สกล สมจติ ต์
หัวหน้างานบริหารทว่ั ไป หวั หน้างานแผนงานและ หวั หน้างานติดตามและ หวั หน้างานออกแบบและ
วางแผนพฒั นาอาคารและ
งบประมาณ ประเมินผล
โครงสร้างพืน้ ฐาน

นางศนุ ิสา เจะแวมาแจ นางสธุ ดิ า คงถาวร นางสาวศกลวรรณ ดราแม นายฮาริซ ลาเต๊ะ
เจา้ หน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่างเขยี นแบบ

นางมาลีรตั น์ อิ่นทา นางสาวนูร์ลี มเู น๊าะ นายมนตรี อุดมพงศ์ นายเฮลมี่ แวนามะ
พนกั งานพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นกั วิเคราะห์นโยบายและแผน ช่างเขยี นแบบ

นางสาวกวสิ รา ชดู วง นายทวีป อินทร์ไชยมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่างเขยี นแบบ

ภาพท่ี 3 โครงสรา้ งการปฏบิ ัติงานกองนโยบายและแผน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 5

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560

กองนโยบายและแผน

ปรัชญา
วางแผนและพฒั นาเพอ่ื ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลยั

ปณิธาน
พัฒนางานตามพนั ธกิจทีร่ บั ผดิ ชอบใหม้ ีคุณภาพ เพื่อการพฒั นามหาวิทยาลยั

วิสัยทัศน์
กองนโยบายและแผนมีการวางแผน บริหารจัดการ และมีข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อ

การจัดทางบประมาณ ตลอดจนมกี ารตดิ ตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ

พันธกิจกองนโยบายและแผน มีดังนี้
1) ประสานการกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติ

ราชการประจาปี และการนาแผนสู่การปฏิบตั ิ
2) จัดทางบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั
3) จัดทากรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลยั
4) จัดทาข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อการวางแผนและการบริหาร

มหาวิทยาลยั
5) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติ

ราชการประจาปี
6) ออกแบบและวางแผนพฒั นาอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลยั

วัตถปุ ระสงค์
1) เพือ่ ประสานการจดั ทานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2) เพือ่ จัดทาข้อมูลพื้นฐาน คาของบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ
กรอบอตั รากาลัง
3) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
4) เพื่อออกแบบและพัฒนาอาคารและโครงสรา้ งพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 6

ประเด็นยุทธศาสตร์
พฒั นาระบบบริหารจดั การองคก์ รใหม้ ีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทนั ตอ่ การเปล่ยี นแปลง

เปา้ ประสงค์เชิงยทุ ธศาสตร์
1. มีระบบบริหารจัดการองคก์ รที่มีคณุ ภาพ ไดม้ าตรฐาน และเอือ้ ต่อการดาเนินภารกิจ
2. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ความเชือ่ มโยง/สอดคลอ้ งกบั แผนปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัย

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ 5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงเน้น

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

เปา้ ประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการ - พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรสู่

บรหิ ารและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มืออาชีพ

2. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพด้านการ - ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ต า ม การบรหิ ารและบรกิ ารสู่มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดและคา่ เปา้ หมาย ค่าเปา้ หมาย
90
ลาดบั ตวั ชี้วดั 95
1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพฒั นา 90
2 ร้อยละความพงึ พอใจของผู้ใชบ้ ริการเว็บไซต์ 85
3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนนิ กิจกรรมของงานบริหารทว่ั ไป 90
4 ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนนิ กิจกรรมของงานแผนงานและงบประมาณ 90
5 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนนิ กิจกรรมของงานตดิ ตามและประเมินผล
6 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมของงานออกแบบและพัฒนาอาคาร 50
และโครงสร้างพ้นื ฐาน
7 ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพฒั นาสมรรถนะและมีผลการนาไป 50
ประยุกตใ์ ช้
8 ร้อยละของหนว่ ยงานระดบั งานขนึ้ ไปมคี ู่มอื มาตรฐานการให้บริการทีน่ าไปสู่การ 80
ปฏบิ ตั จิ รงิ 30
9 ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนนิ งานตามตวั ชีว้ ัดของแผนยทุ ธศาสตร์ 80
10 ร้อยละของหนว่ ยงานระดบั กองขึน้ ไปมแี นวปฏบิ ัตทิ ี่ดใี นการให้บริการ
11 ร้อยละของผู้รบั บริการทีม่ ีความพงึ พอใจต่อการใช้บริการในระดบั ดีมาก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 7

กลยุทธ์/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/วงเงนิ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ

1. พัฒนาองค์กรให้มี 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกอง

คณุ ภาพไดม้ าตรฐาน นโยบายและแผน
1) จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ
107,300 งานแผนงานและ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทา งบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา 292,500 งานแผนงานและ
งบประมาณ
2) ทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์ ประจ าปี งบ
ประมาณ พ.ศ.2560-2569 และแผนยุทธศาสตร์ 17,200 งานแผนงานและ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 งบประมาณ

3) จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทา 1,500 งานแผนงานและ
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
82,200 งานแผนงานและ
4) จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ งบประมาณ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทา
แผนปฏบิ ัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26,500 งานแผนงานและ
กองนโยบายและแผน งบประมาณ

5) จัดทา งบประ มา ณแ ผ่ นดินประ จา ปี 154,000 งานแผนงานและ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ

6) จัดทางบประมาณเงินรายได้ประจาปี - งานแผนงานและ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ

7) ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อกรรมาธิการ - งานแผนงานและ
และ อนุ ก รรมาธิ ก ารวิ สามั ญพิ จารณาร่ า ง งบประมาณ
พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - งานแผนงานและ
งบประมาณ
8) จัดทาเอกสารงบประมาณโครงการความ
รว่ มมอื ทางวิชาการ 51,900 งานติดตามและ
ประเมนิ ผล
9) จัดทาข้อมลู พืน้ ฐาน

10) จัดทาต้นทุนกิจกรรมหน่วยสนับสนุน

11) จัดทาแผนโครงการพัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 8

กลยุทธ์ โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ผู้รบั ผิดชอบ
10,000 งานติดตามและ
12) เข้าร่วมประชุมและจัดประชุมติดตาม ประเมนิ ผล
ประเมนิ ผลโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจาปี - งานติดตามและ
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเมนิ ผล

13) จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่าย 3,000 งานติดตามและ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเมนิ ผล

14) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 5,000 งานติดตามและ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ประเมนิ ผล
2560
167,700 งานติดตามและ
15) ประชุมติดตามและประเมินผลการ ประเมนิ ผล
ดา เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 1,800 งานติดตามและ
ประเมนิ ผล
16) จัดประชุมเสวนาผลการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555- 14,500 งานติดตามและ
2559 ประเมนิ ผล

17) จัดทา รา ย ง า นก า รวิเ ค รา ะ ห์ระ ดั บ - งานติดตามและ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย ประเมนิ ผล
งบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 - งานติดตามและ
ประเมนิ ผล
18) จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง
ตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่ - งานติดตามและ
ส า คั ญ ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล ป ร ะ จ า ปี ประเมนิ ผล
งบประมาณ พ.ศ. 2560
- งานติดตามและ
19) จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม ประเมนิ ผล
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

20) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

21) จัดทาต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ (Operating
Unit Cost : OUC) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

22) จั ด ท า ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระบบฐาน
ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMIS)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 9

กลยุทธ์ โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
23) จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ ผ ล ก า ร เ บิ ก จ่ า ย - งานติดตามและ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน ประเมนิ ผล
ฐ า น ข้ อ มู ล ร ะ บ บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ด้ า น
งบประมาณ 186,400 งานออกแบบและ
24) ออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคาร และ วางแผนอาคารฯ
โครงสรา้ งพืน้ ฐานมหาวิทยาลยั ราชภัฏยะลา
25) ตรวจและควบคุมการจา้ งงาน 7,500 งานออกแบบและ
วางแผนอาคารฯ
26) บรหิ ารจัดการกองนโยบายและแผน
27) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตาม 125,015 งานบริหารทั่วไป
แผนปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผนประจาปี - งานบริหารทัว่ ไป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
28) จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) - งานบริหารทั่วไป
กองนโยบายและแผนประจาปีการ ศึกษา 2559
29) ปรบั ปรุงข้อมลู และเผยแพร่เว็บไซต์ กอง - งานบริหารทัว่ ไป
นโยบายและแผน
30) จัดทารายงานวัสดุคงเหลือประจาปี - งานบริหารทัว่ ไป
งบประมาณ พ.ศ.2559
31) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกอง - งานบริหารทว่ั ไป
นโยบายและแผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
32) จัดทา แผ นบริหา รค วา มเ ส่ีย งก อง - งานบริหารทว่ั ไป
นโยบายและแผน ประจาปีการศึกษา 2559
33) จัดทาแผนจัดการความรู้กองนโยบาย - งานบริหารทั่วไป
และแผนประจาปีการศึกษา 2559
34) จัดกิจกรรม 5 ส - งานบริหารทั่วไป

2. พัฒนาบุคลากรให้ 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ รว่ มกับ กองนโยบายและ
มี ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร บุคลากรสู่มอื อาชพี มหาวิทยาลัย แผน
ปฏิบัติงาน
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ รว่ มกับ กองนโยบายและ
ผูบ้ ริหารสูม่ ืออาชีพ มหาวิทยาลยั แผน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 10

ภาคผนวก

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 11

ผลการวเิ คราะห์ SWOT

จดุ แข็ง

1. องค์กรมเี ครื่องมอื ในการปฏิบัติงานเพียงพอและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2. โครงสรา้ งองค์กรมขี นาดเล็กทาให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
3. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผดิ ชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน
4. บุคลากรมีทักษะ และมุ่งม่นั ในการปฏิบัติงาน

จุดออ่ น

1. บุคลากรขาดความเชย่ี วชาญด้านนโยบาย และการวางแผนเชิงกลยทุ ธ์
2. บุคลากรไม่สามารถประสานขอข้อมูลได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

โอกาส

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยใหค้ วามสาคญั กับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

2. มีแผนปฏิบตั ิราชการของสานกั งานอธิการบดี และแผนปฏิบตั ิราชการของ
มหาวิทยาลัยเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน

3. มหาวิทยาลัยสนบั สนนุ ให้บุคลากรได้พฒั นาตนเองอย่างตอ่ เนื่อง
4. มีภาคีเครือข่ายความรว่ มมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้

ใน การพัฒนางาน

อปุ สรรค

1. ระบบฐานขอ้ มูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
2. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานภาครัฐ ทาให้มภี าระงานเพิ่มข้นึ
3. มหาวิทยาลยั ไม่มีมาตรการในการกากบั ติดตามหน่วยงานให้ดาเนินการตามแผน

ทีก่ าหนดอย่างชัดเจนและเปน็ รปู ธรรม
4. สายบังคับบัญชาของกองนโยบายและแผนไม่ชัดเจน ทาให้บุคลากรลาบากใจใน

การปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 12

รายละเอียดโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 13

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 14