แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

คำนำ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผนจัดทาขึ้น
ตามกฎหมายที่กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาก่อนปฏิบัติภารกิจ และใช้เป็นเง่ือนไขให้
มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของกองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นเคร่ืองมือสาคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ท้ังในเชิงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของ
งานอันจะเปน็ กลไกในการขับเคลื่อนและพฒั นาหนว่ ยงานไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ต่อไป

กองนโยบายและแผน
กันยายน 2557

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2552 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี ก

สำรบญั

คานา .......................................................................................................................................... ก
สารบญั ....................................................................................................................................... ข
ส่วนที่ 1 บทนา..............................................................................................................................1

โครงสรา้ งหน่วยงาน ........................................................................................................1
โครงสรา้ งและบทบาทหน้าทีข่ ององคก์ ร .......................................................................... 2
บคุ ลากร ........................................................................................................................ 4
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี......... 5
ปรัชญา / ปณธิ าน / วิสยั ทศั น์ / พนั ธกจิ / วตั ถปุ ระสงค์ .................................................. 5
ประเด็นยทุ ธศาสตร์ 1 การพฒั นาองคก์ าร..................................................................... 6
ตัวชีว้ ัดและคา่ เปา้ หมาย.................................................................................................. 7
กลยทุ ธ์/โครงการ/ผลผลิต/กจิ กรรม/วงเงินงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ............................ 7
ภาคผนวก ................................................................................................................................... 9
การวิเคราะห์ SWOT ......................................................................................................10
รายละเอียดโครงการ..................................................................................................... 11

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2552 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี ข

ส่วนท่ี 1
บทนา

แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2558 คือ แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกองนโยบายและแผน ซ่ึงกองนโยบายและแผนได้กาหนดยุทธศาสตร์ท่ี
สอดคล้องกบั แผนปฏิบตั ิราชการประจาปขี องสานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดรับกับแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดบั คณะ/สถาบัน/สานัก ดังน้ันกองนโยบายและแผนจึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสานักงานอธิการบดี
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ยะลา

โครงสรา้ งหน่วยงาน

ภาพที่ 1 โครงสรา้ งการแบง่ สว่ นราชการของสานกั งานอธิการบดี 1

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธกิ ารบดี

โครงสรา้ งและบทบาทหน้าทีข่ ององคก์ ร

กองนโยบายและแผน

งานบรหิ ารทว่ั ไป งานแผนงาน งานตดิ ตาม งานออกแบบและวางแผนพัฒนาพัฒนา
และงบประมาณ และประเมนิ ผล อาคารและโครงสร้างพน้ื ฐาน

ภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งสว่ นราชการของกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เปน็ หน่วยงานสนบั สนุนการจดั การศกึ ษามหี น้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
วิเคราะห์นโยบายและแผนท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทางานยุ่งยากซับซ้อน
มาก ตอ้ งมกี ารปรับเปลย่ี นแนวทางการทางานให้เหมาะสม กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ควบคุมและ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานท่ีรับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ ต้องมีความคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให้
เหมาะสม หาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ
เพอ่ื ให้บรรลตุ ามวตั ถปุ ระสงค์ อกี ทัง้ ปฏบิ ตั ิหน้าท่อี ่นื ตามทไี่ ดร้ ับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์ทางด้าน
วิเคราะหน์ โยบายและแผนสูงมากเป็นพิเศษ โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติ
งานวิจยั ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควธิ กี ารในงานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยง่ิ ขน้ึ ศึกษา คน้ คว้า วเิ คราะหห์ รือสงั เคราะห์ วิจัยเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏบิ ตั งิ านวิเคราะห์นโยบาย และแผน ควบคมุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้
เปน็ ไปตามมาตรฐานท่กี าหนด ทาความเหน็ สรุปรายงาน ให้คาปรกึ ษา เสนอแนะการดาเนนิ การเก่ียวกบั งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เป็นต้น พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมและช้ีแจง
รายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานในความรับผิดชอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งต้ัง ตลอดจนเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดนโยบายและแผนงาน
ของหนว่ ยงานทส่ี งั กดั และปฏิบตั หิ น้าทอี่ ่นื ทีเ่ ก่ยี วขอ้ ง

นอกจากภาระงานทต่ี อ้ งปฏบิ ัตงิ านดงั กลา่ วข้างตน้ แลว้ ยังทาหนา้ ท่กี าหนดนโยบายการปฏบิ ัติงาน
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปญั หาขอ้ ขดั ข้องในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานทรี่ ับผิดชอบอกี ด้วย

จากเหตุผลความจาเป็นและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนเพื่อ
ตอบสนองและสนับสนนุ ภารกจิ หลักของมหาวิทยาลยั จงึ ได้แบง่ โครงสร้างภายใน กองนโยบายและแผน ดังน้ี

แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 2

1. งานบรหิ ารทวั่ ไป มีหน้าท่ี
1) รับ-ส่งหนังสือราชการ
2) รา่ งและโตต้ อบหนังสอื
3) จัดทาคาสั่ง ประกาศ
4) จัดแฟม้ ตรวจสอบหนังสือราชการเพอื่ นาเสนอ
5) จดั เก็บ-ค้นหา
6) บนั ทกึ -จัดเก็บประวัติ
7) ตรวจสอบการลงเวลาปฏบิ ัตริ าชการ
8) ตรวจสอบวันลาพกั ผ่อน ลาปว่ ย ลากจิ ลาคลอด
9) จัดทาสถิติการลาประจาปี
10) จัดทา-ตรวจสอบการเบิกเงิน
11) ดาเนินการประชมุ
12) ประสานการขอใช้หอ้ งประชุม
13) ประสานการขอใชร้ ถยนต์
14) จัดซอ้ื -จ้างวัสดคุ รภุ ณั ฑ์
15) ควบคุมการเบกิ จา่ ย
16) ดแู ลบารุงวัสดคุ รุภัณฑ์
17) ลงบัญชีคุมยอดการใชจ้ า่ ยงบประมาณ
18) ดาเนนิ การขออนมุ ัติและเบกิ จา่ ยงบประมาณ
19) งานผลิตเอกสารขอ้ มูลสารสนเทศทกุ ประเภทภายใต้ภารกจิ ของหน่วยงาน
20) งานอื่นๆ ท่เี ก่ียวขอ้ งและได้รับมอบหมาย

2. งานแผนงานและงบประมาณ มีหนา้ ท่ี
1) จดั ทาแผนทกุ ประเภท
2) งานจดั ทาแผนพฒั นาต่าง ๆ ของมหาวทิ ยาลัย
3) วเิ คราะหง์ บประมาณ
4) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทเ่ี กยี่ วขอ้ งดา้ นการงบประมาณ
5) ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทาคาขอต้ังงบประมาณประจาปี โดยประสานงาน

กบั สานกั งบประมาณ สานกั งานคณะกรรมการการอุดมศกึ ษาและหน่วยงานทเ่ี ก่ียวข้อง
6) เสนอหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณประจาปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทา

งบประมาณของส่วนราชการ
7) การวิเคราะหแ์ ละกล่นั กรองคาขอตั้งงบประมาณ
8) การจดั ทารายละเอียดคาขอต้ังงบประมาณรายจา่ ยประจาปี
9) การตรวจสอบงบประมาณ
10) การปรบั เพม่ิ และลดงบประมาณประจาปี
11) การชแ้ี จงงบประมาณต่อกรรมาธกิ ารงบประมาณ
12) การจดั ทาคาขอต้ังเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลยั
13) งานวิจัยสถาบัน
14) งานอืน่ ๆ ทีเ่ ก่ียวขอ้ งและไดร้ ับมอบหมาย

แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธกิ ารบดี 3

3. งานตดิ ตามและประเมินผล มหี น้าที่
1) การวิเคราะห์ สงั เคราะหข์ ้อมูลเพอ่ื การวางแผนการตดิ ตามและประเมนิ ผลงาน/โครงการ
2) การติดตามผลการใชจ้ ่ายงบประมาณ
3) การจัดทารายงานการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจาปี (สงป.)
4) สรปุ ผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละงวดทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก

งบประมาณ
5) การวิเคราะห์ความต้องการอตั รากาลังบคุ ลากรของมหาวิทยาลัย
6) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
7) งานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทุกประเภทท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการวางแผนและการบริหาร

มหาวิทยาลัย
8) การจัดทาข้อมลู และดัชนีชีว้ ดั คณุ ภาพการศกึ ษาทเ่ี กยี่ วข้อง
9) การจัดทาและรายงานผลการปฏบิ ตั ิราชการตามคารับรองการปฏบิ ตั ิราชการ
10) การตรวจสอบความถกู ต้องของข้อมูลสารสนเทศ
11) งานประมวลผลข้อมูลและจดั ทาเอกสารเผยแพร่ งานวิจัยสถาบนั
12) งานอน่ื ๆ ทเี่ กี่ยวขอ้ งและได้รับมอบหมาย

4. งานออกแบบและวางแผนมหาวิทยาลยั มีหนา้ ท่ี
1) การออกแบบอาคารและสิง่ ก่อสรา้ งภายในมหาวทิ ยาลยั
2) การจดั ทารายการประมาณราคากลางงานก่อสรา้ งภายในมหาวทิ ยาลยั
3) การควบคุมดูแลงานกอ่ สร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย
4) งานอื่น ๆ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งและได้รับมอบหมาย

บคุ ลากร

อัตรากาลังบุคลากรของกองนโยบายและแผนท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน มีจานวน ท้ังส้ิน 10
อตั รา ตามโครงสร้างดังนี้

กองนโยบายและแผน
นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
ผอู้ านวยการกองนโยบายและแผน

งานบรหิ ารท่ัวไป งานแผนงานและ งานติดตามและ งานออกแบบและวางแผนพัฒนา
งบประมาณ ประเมินผล อาคารและโครงสรา้ งพ้ืนฐาน

นางศุนิสา เจะแวมาแจ นางสุธิดา คงถาวร นางสาวศกลวรรณ ดราแม นายสกล สมจิตต์

นางมาลีรตั น์ อ่ินทา นางสาวนรู ์ลี มเู นา๊ ะ นายมนตรี อุดมพงศ์ นายฮาริซ ลาเต๊ะ

นางสาวกวสิ รา ชดู วง

ภาพที่ 3 โครงสรา้ งอตั รากาลงั ปจั จุบนั กองนโยบายและแผน

แผนปฏบิ ัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 4

สว่ นท่ี 2
แผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองนโยบายและแผน สานักงานอธกิ ารบดี

แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี จัดทาข้ึนตาม
แบบฟอร์มทส่ี อดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซ่ึงประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ และ
ผู้รับผดิ ชอบ โดยมีรายละเอียดดงั นี้

ปรัชญา
วางแผนและพัฒนาเพอ่ื ความกา้ วหนา้ ของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน
พัฒนางานตามพันธกจิ ทีร่ ับผดิ ชอบให้มคี ุณภาพ เพ่อื นาสูก่ ารพัฒนามหาวทิ ยาลัย

วิสยั ทศั น์
กองนโยบายและแผนมีการวางแผน บริหารจัดการ และข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดสรร
งบประมาณ ตลอดจนมกี ารตดิ ตามประเมนิ ผลอย่างมีประสทิ ธภิ าพ

พนั ธกจิ
พันธกิจกองนโยบายและแผน มีดงั น้ี

1) ประสานการกาหนดนโยบายและแผน การจัดทาแผน และการนาแผนไปสกู่ ารปฏบิ ัติ
2) ประสานการจัดทาและจัดทาแผนพฒั นามหาวิทยาลยั และแผนประจาปี
3) จดั สรรงบประมาณ จดั ทาคาของบประมาณ และอตั รากาลงั ของมหาวิทยาลัย
4) จดั ทาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือวางแผนและบริหารมหาวิทยาลยั
5) วิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนา

มหาวิทยาลยั
6)

วตั ถปุ ระสงค์
1) เพ่ือดาเนินการบริหารจัดการระบบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิ าพ
2) เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมสาคัญในระบบงานย่อยต่างๆ อันประกอบด้วยการวางแผนการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ การงบประมาณ อัตรากาลัง การวจิ ัยสถาบัน ข้อมลู สารสนเทศ
3) เพอื่ จัดหาและพฒั นาฐานข้อมูลเพอื่ การบริหารจัดการของมหาวทิ ยาลยั

แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานักงานอธกิ ารบดี 5

ประเด็นยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาองค์การ

เปา้ ประสงคเ์ ชงิ ยุทธศาสตร์
1. การบรหิ ารจดั การองค์การใหเ้ ปน็ ไปอย่างมีคณุ ภาพเออ้ื ต่อการดาเนนิ ภารกิจ

ความเชอ่ื มโยง/สอดคล้องกบั แผนบริหารราชการแผน่ ดนิ

นโยบายรัฐบาลท่ี 8. การบริหารกิจการบ้านเมอื งท่ีดี

8.1 ประสทิ ธภิ าพการบริหารราชการแผน่ ดนิ

เปา้ หมายเชงิ นโยบายเรือ่ ง 4. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอานวยความสะดวกและให้บริการ

แกป่ ระชาชน รวมทงั้ ยกระดับคณุ ภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเป็น

ที่ยอมรบั ของประชาชน

นโยบายเรื่อง กลยุทธ์/วิธีการ

6. สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม - พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ

และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ ข้าราชการ

รัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - สนับสนุนและสง่ เสรมิ การประสานการดาเนินการ

ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค ชอบของข้าราชการและเจา้ หนา้ ทข่ี องรัฐ

ประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริ ตแ ละป ระ พฤ ติมิช อบ ตลอ ดจ นส นับส นุน กา ร

สรา้ งคา่ นิยมของสงั คมให้ยึดมน่ั ในความซ่อื สตั ยส์ จุ รติ

และถูกต้องชอบธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการ

รวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ี

บญั ญตั ไิ ว้ในรฐั ธรรมนญู

7. จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว - พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีด
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัว
ได้ และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและ ตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการและการส่งมอบ
สมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก บริการสาธารณะ
ระดับอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ - วางมาตรการ / ระบบในการประเมินผลการ
ประสิทธผิ ลในการสง่ มอบบรกิ ารสาธารณะ พร้อมท้ัง ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็น
การพัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ท่ี ธรรมสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
จะต้องเป็นกาลังสาคญั ของภาคราชการในอนาคต แรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน

- พัฒนาข้าราชการในตาแหน่งที่มีความสาคัญเชิง
ยทุ ธศาสตร์และสร้างผู้นาการเปล่ียนแปลง

- ระบบราชการ เพ่ือให้รองรับกับสถานการณ์ของ
โลกทเี่ ปลี่ยนแปลงไป

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานักงานอธกิ ารบดี 6

ตวั ช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ค่าเปา้ หมาย
ลาดับ ตัวช้วี ัด 80

1 รอ้ ยละความสาเร็จของการปฏบิ ตั ิงานตามเปา้ หมายของงานแผนและงบประมาณ

2 รอ้ ยละความสาเร็จของการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายของงานตดิ ตามและประเมนิ ผล 80

3 ร้อยละความสาเรจ็ ของการปฏิบัติงานตามเปา้ หมายของงานบริหารทวั่ ไป 80

4 ร้อยละความสาเร็จของการปฏบิ ตั งิ านตามเป้าหมายของงานออกแบบและวางแผนพฒั นา 80
อาคารและโครงสรา้ งพนื้ ฐาน

5 ร้อยละความพึงพอใจของผรู้ ับบรกิ าร 85

6 รอ้ ยละของบคุ ลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา 80

หมายเหตุ ตวั ชวี้ ัดและค่าเปา้ หมายสามารถปรบั ปรุงไดต้ ามความเหมาะสมในแผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปี

กลยุทธ/์ โครงการ/ผลผลติ /กิจกรรม/วงเงนิ งบประมาณ และผรู้ บั ผิดชอบ

กลยทุ ธ์ โครงการ/ผลผลิต/กจิ กรรม งบประมาณ ผรู้ ับผดิ ชอบ

พัฒนาองคก์ ารให้มี 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิ ารจัดการ 17,867,320

คณุ ภาพและทันสมยั กองนโยบายและแผน

1) สนับสนุนการดาเนินงานมหาวิทยาลัย 17,095,500 ผอู้ านวยการ

ราชภฏั ยะลา

2) จัดทางบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ 147,250 งานแผนงานและ

เงนิ รายได้ งบประมาณ

3) ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ 120,800 งานแผนงานและ

ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณ

และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

4) จัดทาแผนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 12,500 งานแผนงานและ

ราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับ งบประมาณ

ปรับปรุง พ.ศ. 2557)

5) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 18,500 งานแผนงานและ

ราชภัฏยะลา ระยะ 5 ปี งบประมาณ

6) จัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรประจาปี 14,000 งานแผนงานและ

งบประมาณ พ.ศ.2557-2562 งบประมาณ

7) จัดทาแผนครุภัณฑ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 7,500 งานแผนงานและ

2559-2563) งบประมาณ

8) เข้าร่วมประชุมราชการของงานติดตาม 25,000 งานติดตามและ

และประเมินผล ประเมินผล

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานักงานอธกิ ารบดี 7

กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ ผรู้ ับผดิ ชอบ

9) ประชุมติดตามผลการดาเนินงานโครงการ 6,000 งานตดิ ตามและ
พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต พั ฒ น า พิ เ ศ ษ ประเมนิ ผล
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 5,000 งานติดตามและ
ประเมนิ ผล
10) ประชุมติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 1,500 งานตดิ ตามและ
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเมินผล

11) รายงานผลการวเิ คราะห์ระดับความสาเร็จ 1,000 งานตดิ ตามและ
ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น จ า ก ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ประเมนิ ผล
งบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 45,000 งานออกแบบ
และพัฒนา
12) รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม อาคารฯ
หลักธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 1,500 งานบรหิ ารท่วั ไป
156,350 งานบริหารทัว่ ไป
13) ดาเนินงานออกแบบและวางแผนพัฒนา 209,800 งานบรหิ ารทั่วไป
อาคารและโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

14) จดั ทาคู่มือปฏบิ ตั งิ านกองนโยบายและแผน
15) บรหิ ารจัดการกองนโยบายและแผน
16) สัมมนางานนโยบายและแผน

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกอง 1,100,000 ผอู้ านวยการ
นโยบายและแผน
1) สนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

แผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธกิ ารบดี 8

ภาคผนวก

แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 9

ผลการวเิ คราะห์ SWOT

จดุ แขง็
1. มีการใช้ทรัพยากรอยา่ งคมุ้ คา่ เกดิ ประโยชนส์ งู สดุ
2. มีการแบ่งหนา้ ที่ความรบั ผิดชอบอยา่ งชดั เจน
3. มีอุปกรณ์ เคร่อื งมือเพียงพอและมีประสทิ ธิภาพตอ่ การปฏบิ ัติงาน
4. บุคลากรมคี วามรว่ มมือและมงุ่ มนั่ ในการปฏบิ ตั งิ าน
5. ข้อมลู มคี วามถกู ตอ้ งและเปน็ ปจั จุบัน
6. ภาคีเครอื ข่ายความรว่ มมอื ระหว่างมหาวิทยาลัยในการแลกเปลย่ี นเรยี นรู้สง่ ผลต่อ
การพฒั นางาน

จุดออ่ น
1. การปฏิบัติงานต้องอาศัยขอ้ มูลจากหลายๆ สว่ นทาให้เกดิ ความล่าชา้ สง่ ผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในขน้ั ตอนตอ่ ไป
2. บุคลากรขาดทกั ษะและความเชยี่ วชาญดา้ นนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์
3. ขาดการประชาสัมพนั ธอ์ ย่างท่วั ถงึ
4. ขาดผู้บรหิ ารระดบั หัวหนา้ งาน ทาใหไ้ มม่ ที ่ปี รกึ ษา กากบั ดูแลเป็นการเฉพาะ

โอกาส
1. นโยบายของมหาวิทยาลยั ใหค้ วามสาคญั กบั การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิ ัติงาน
2. แผนปฏบิ ตั ริ าชการของมหาวิทยาลยั เปน็ กรอบแนวทางในการปฏิบัตงิ าน
3. มหาวทิ ยาลยั สนบั สนุนใหบ้ คุ ลากรได้พัฒนาตนเองอยา่ งต่อเนอ่ื ง
4. นโยบายของรัฐม่งุ เน้นการศกึ ษาและสังคม ทาใหเ้ อ้อื ต่อการจดั ทาคาของบประมาณของ
มหาวิทยาลยั
5. การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ านกระตุ้นให้บคุ ลากรพฒั นาตนเอง

อุปสรรค
1. งบประมาณทไี่ ด้รบั จดั สรรมีจานวนจากดั ส่งผลต่อมาตรฐานของงาน
2. ขนาดพน้ื ทข่ี องสานกั งานไม่เพยี งพอตอ่ การปฏบิ ัติงาน
3. อัตราการเขา้ -ออกของบคุ ลากรสงู มาก ทาให้การปฏิบัติงานไมต่ อ่ เน่ือง
4. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศไมเ่ อ้ือต่อการปฏิบัติงาน
5. ปญั หาความไมป่ ลอดภยั ในสามจังหวดั ชายแดนภาคใตส้ ง่ ผลกระทบตอ่ การปฏบิ ตั ิงาน
6. นโยบายการพฒั นาประสิทธภิ าพการดาเนนิ งานภาครฐั ทาให้มภี าระงานเพมิ่ ข้นึ

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธกิ ารบดี 10