รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 กองนโยบายและแผน

รายงานผลการดาเนนิ งาน

ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน สานกั งานอธกิ ารบดี
มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา

บทสรปุ ผู้บริหาร

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและ
แผน สานกั งานอธกิ ารบดี มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา สรปุ ภาพรวมได้ดังน้ี

1. ผลการดาเนนิ งานตามเปา้ หมายและตัวชวี้ ัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผนกาหนดตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ

จานวน 12 ตัวช้ีวัด โดยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย จานวน 7 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 58.33
ไมบ่ รรลุ 2 ตวั ช้ีวัด คิดเป็นรอ้ ยละ 16.67 และไม่มผี ลการดาเนนิ งาน 3 ตวั ชีว้ ัด คิดเปน็ รอ้ ยละ 25.00

2. ผลการดาเนินงานตามโครงการ/กจิ กรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผนกาหนดโครงการ/กิจกรรมใน

แผนปฏบิ ัติราชการ จานวน 6 โครงการ 39 กิจกรรม โดยสามารถดาเนนิ โครงการทัง้ 6 โครงการ และ
มีกิจกรรมทดี่ าเนินการแล้ว 36 กจิ กรรม และมีกิจกรรมที่ไมไ่ ดด้ าเนินกจิ กรรม 3 กจิ กรรม

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กองนโยบายและแผน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวมกองนโยบายและแผน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 จานวน 337,772.87 บาท จาก
งบประมาณท่ีได้รบั จดั สรร 970,396 บาท คิดเป็นรอ้ ยละ 34.81

1

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2561
กองนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย 12 ตัวช้ีวัด ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย จานวน 7

ตวั ชีว้ ดั ไม่บรรลุ 2 ตวั ชี้วดั และไมม่ ีผลการดาเนนิ งาน 3 ตัวชว้ี ดั รายละเอยี ดดังตอ่ ไปนี้

ตวั ชว้ี ดั คา่ เปา้ หมาย สรุปผล
แผน ผล

1. รอ้ ยละของบคุ ลากรทไ่ี ดร้ บั การพฒั นา 95 91.66 

2. รอ้ ยละความพงึ พอใจของผใู้ ช้บรกิ ารเว็บไซต์ 95 76.00 

3. ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนินกิจกรรมของงานบรหิ าร 95 100 

ทว่ั ไป

4. รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนนิ กจิ กรรมของงานแผนงาน 85 100 

และงบประมาณ

5. รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนนิ กิจกรรมของงานติดตาม 90 100 

และประเมนิ ผล

6. รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนนิ กจิ กรรมของงานออกแบบ 95 100 

และวางแผนอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

7. ร้อยละของผบู้ รหิ ารและบุคลากรได้รับการพฒั นาสมรรถนะ 55 100 

และมีผลการนาไปประยกุ ต์ใช้

8. ร้อยละของหนว่ ยงานระดับงานข้ึนไปมคี ู่มอื มาตรฐานการให้ 50 50 

บริการท่ีนาไปส่กู ารปฏบิ ตั จิ ริง

9. รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ของแผน 20 - -

ยทุ ธศาสตร์

10. รอ้ ยละของหนว่ ยงานระดบั กองข้นึ ไปมแี นวปฏบิ ัติที่ดีในการ 40 - -

ใหบ้ ริการ

11. ร้อยละของผรู้ บั บรกิ ารที่มคี วามพงึ พอใจต่อการใช้บริการ 80 92.66 

ในระดบั ดี

12. จานวนข้อมูลสารสนเทศท่ีเกยี่ วข้องกบั งานทป่ี ฏบิ ัติ 5--

2

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย 6 โครงการ วงเงินรวม จานวน 970,396 บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2561 จานวน 337,772.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.81
โดยมีรายละเอียดดงั ต่อไปน้ี

ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ ผลการดาเนินกิจกรรม
รับจัดสรร เบกิ จา่ ยจริง รอ้ ยละ
โครงการ จานวน ดาเนิน ไมด่ าเนนิ

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ กจิ กรรม การ การ
และศักยภาพบุคลากรสาย
สนบั สนนุ สูม่ อื อาชีพ 50,000.00 -- 22 -

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ 12,000.00 -- 11 -
และศกั ยภาพผูบ้ ริหารสมู่ ือ
อาชีพ - -- 11 -

3. โครงการพัฒนาระบบและ - -- 43 -
ส่งเสริมการบริหารองค์กร
เชงิ ยทุ ธศาสตร์ 175,596.00 128,119 72.96 33 -
732,800.00 209,653.87 28.61
4. โครงการพัฒนากระบวน 970,396.00 337,772.87 34.81 29 26 3
งานมาตรฐานเพื่อยกระดบั
คุณภาพบริการสูค่ วามเป็น 39 36 3
เลศิ

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก อ ง
นโยบายและแผน

6. โครงการพัฒนาและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และการ
ประเมินผล
รวม

3

1. โครงการพฒั นาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนบั สนนุ สู่มืออาชีพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน จัดทาโครงการพัฒนาสมรรถนะและ

ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร
กองนโยบายและแผนในการปฏบิ ตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
โดยมีกจิ กรรมสาคัญ คือ 1) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และ 2) พัฒนาทักษะและเทคโนโลยสี ารสนเทศ
ซึ่งมีผลการดาเนินงานดังนี้

1) จัดทาแผนพัฒนาบคุ ลากรกองนโยบายและแผน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561
2) การเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาในงานที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรสายสนบั สนุน มดี งั น้ี

- นางสาวทวีวรรณ ทองนวล และนางสุธิดา คงถาวร เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสาหรับหน่วยงานภายนอก (ระดับชานาญการ
พิเศษลงมา) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ จาก
การอบรมครงั้ นเี้ ป็นการสง่ เสรมิ และพฒั นาความรดู้ ้านการงบประมาณ

- นางศุนิสา เจะแวมาแจ เข้าร่วมอบรม เร่ือง การสร้างเส้นทางหนังสือ
ราชการในระบบ E-document วนั ที่ 25 ธนั วาคม 2560 ณ อาคารสานักวิทยบรกิ ารและสารสนเทศ

- นางศุนิสา เจะแวมาแจ เข้าร่วมการอบรมระบบสารสนเทศการประเมิน
สมรรถนะเเละผลการปฏิบัติงาน วันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 6
(ห้อง 605) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของการประเมินผลการปฏิบัติงานผา่ น
ระบบเครือข่าย

- นางสาวนูร์ลี มูเน๊าะ และนางสาวศกลวรรณ ดราแม เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้แก่หน่วยงานภายในสานักงานคณะกรรมการ
การอดุ มศกึ ษา วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชยี กรงุ เทพ

- นายฮารซิ ลาเตะ๊ และนายเฮลมี่ แวนามะ เข้าร่วมสัมมนา เรอ่ื ง “กฎหมาย
ควบคุมอาคาร และนวัตกรรมสินค้าจาก SCG” วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี การสัมมนาครั้งนี้เป็นเพ่ิมความรู้เก่ียวกับเรอื่ งกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่ง
เป็นความรทู้ ีส่ าคัญในการออกแบบและการก่อสรา้ ง

- นางศุนิสา เจะแวมาแจ และนางมาลีรัตน์ อ่ินทา เข้าร่วมอบรมปฏิบัตกิ าร
เร่ือง “การดาเนินงานตามระบบ LEAN” ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลท่ีได้จากการอบรมทาให้บุคลากรตะหนักถึงความจาเป็นของ
การปรับปรุงกระบวนการทางาน เข้าใจแนวคิดและเคร่ืองมือ LEAN ในการปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสทิ ธิผลเพิ่มขนึ้

4

- นางสาวศกลวรรณ ดราแม เข้าร่วมอบรม เร่ือง ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกาลังคนรายสาขาวิชา ISCED
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เค่ียว บางกอก ฟอร์จูน
กรุงเทพฯ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสาหรับการขับเคลือ่ นและสนบั สนุนการดาเนินงานใน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยทุ ธศาสตร์ชาติและแผนการปฏริ ปู ประเทศ

2. โครงการพฒั นาสมรรถนะและศักยภาพผู้บรหิ ารสมู่ ืออาชพี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน จัดทาโครงการพัฒนาสมรรถนะและ

ศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารในการ
ถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ มีการวางแผนงานและวิธีการดาเนินงานท่ี
ชดั เจน บริหารผลการดาเนนิ งาน แกไ้ ขปญั หาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรบั ปรุงและพฒั นางานของ
ตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และ 2) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารด้าน
ทักษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักการคิด และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ มุมมองและวิธีคิดเชิง
ระบบ และการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร และการสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนร้ปู ระสบการณ์ระหว่างกัน โดยมีกิจกรรมสาคัญ คือ พัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ รหิ ารเบื้องตน้ ซึ่งมผี ลการดาเนนิ งาน ดงั นี้

1) นางสาวทวีวรรณ ทองนวล และนางสุธิดา คงถาวร หัวหน้างานแผนงานและ
งบประมาณ เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ” ณ โรงแรม
บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ในบริบทการบริหารอุดมศึกษาและกระบวนงานต่าง ๆ และเพ่ือให้
ผู้บรหิ ารทกุ ระดับสามารถสร้างเครือข่ายในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณซ์ ่ึงกันและกัน ระหว่าง
วนั ท่ี 27 สิงหาคม – 13 กันยายน 2561

2) นางสุธิดา คงถาวร หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมอบรมโครงการ
พัฒนาบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาผู้นาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่ออนาคต เรื่อง “ภาวะผู้นาเพ่ือ
ความสาเร็จในการบริหาร” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
มหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์ ระหว่างวนั ท่ี 27 มนี าคม – 10 กรกฎาคม 2561

3. โครงการพฒั นาระบบและสง่ เสริมการบรหิ ารองคก์ รเชิงยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน จัดทาโครงการพัฒนาระบบและส่งเสริม

การบริหารองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนของ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมสาคัญ คือ พัฒนาระบบการทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ตวั ช้วี ดั และการตดิ ตามประเมินผล มีผลการดาเนินงานดงั น้ี

5

กองนโยบายและแผนร่วมกับสานักวทิ ยบริการและเทคโนโลยี ประชุมหารอื และวางแผน
เพ่ือกาหนดทิศทางการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการสรุปกาหนดให้มีการ
พัฒนา เรอ่ื ง การติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ เป็นหนงึ่ ในหลายๆ หัวขอ้ ทีไ่ ด้มกี ารหารือในการ
ประชมุ คร้ังน้ี ซึ่งกาหนดขั้นตอนการพัฒนาระบบตดิ ตามและประเมนิ ผลการดาเนนิ งานดังน้ี

1) จดั ทาคารบั รองฯ > เจรจาค่าเป้าหมายตามคารบั รองฯ
2) รายงานผลการดาเนินงาน>คณะกรรมการยุทธฯ์ >คณะกรรมการเรง่ รัดการตดิ ตามฯ
3) ประเมินผลการดาเนนิ งาน>เพ่ิมงบประมาณ<ปรับลดงบประมาณ
4) รายงานท่ีประชุม ทบม./สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา > พัฒนาระบบแจ้งเตือน
ผบู้ รหิ ารทกุ ระดับ

4. พฒั นากระบวนงานมาตรฐานเพือ่ ยกระดับคณุ ภาพบรกิ ารสคู่ วามเปน็ เลศิ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน จัดทาโครงการพัฒนากระบวนงาน

มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ทางานภายใน และกาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2) เพ่ือพัฒนางานในบทบาทความรับผิดชอบ
ของกองนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการทางานท่ีไดร้ บั การปรบั ปรุงแลว้ โดยมกี ิจกรรมสาคญั และผลการดาเนินงาน ดงั นี้

4.1 การจัดการความรู้ KM
กองนโยบายและแผน ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ดังน้ี
1) จัดประชุมปฏิบัติการ เร่ือง หัวข้อการจัดการความรู้ KM ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 มี ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา เป็นวิทยากร และมีบุคลากรสังกัด
กองนโยบายและแผนเขา้ รว่ มประชุม

2) หัวข้อการจัดการความรู้ท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นตามกระบวนการของ
การจัดการเรยี นรู้ คอื “ประสิทธิภาพของการสือ่ สารองค์กร”

6

4.2 จัดกิจกรรม 5ส
กองนโยบายและแผน ดาเนินกิจกรรม 5ส ดงั นี้
1) กองนโยบายและแผน กาหนดให้มีการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการสานักงานเพ่ือให้สถานท่ีทางานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม ปลอดภัยมบี รรยากาศที่ดี มีความสขุ ท้ังในการทางานและการทากิจกรรม 5ส

2) กาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินกิจกรรม 5ส ท้ังในส่วนของพื้นท่ีส่วนตัว
และพนื้ ที่สว่ นรวม

3) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสานักงานตามหลัก 5ส ให้เอื้อต่อการ
ปฏบิ ัติงาน เช่น การจดั วางวสั ดอุ ปุ กรณ์ตา่ งๆ ใหม้ ีความสะดวก และง่ายตอ่ การใช้งาน

4.3 พฒั นาเว็บไซต์กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน ดาเนนิ กิจกรรมพฒั นาเวบ็ ไซตก์ องนโยบายและแผน ดงั น้ี
1) ออกแบบและจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด

เพอ่ื ใชเ้ ปน็ ชอ่ งทางในการสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์องคก์ รต่อสาธารณชน
2) ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจงานกองนโยบายและแผน

ในเวบ็ ไซต์กองนโยบายและแผน เพ่อื ให้บริการแกบ่ คุ ลากรและผู้สนใจ

4.4 พัฒนาสภาพแวดลอ้ ม
กองนโยบายและแผน ดาเนนิ กจิ กรรมพฒั นาสภาพแวดล้อม ดงั น้ี
1) จัดแบ่งพ้นื ทีก่ ารปฏบิ ตั งิ านของบุคลากรอยา่ งเป็นสัดส่วน
2) จดั แบ่งพน้ื ทีก่ ารใช้สอยส่วนกลางทีเ่ อื้อตอ่ การใชป้ ระโยชน์รว่ มกัน
3) จดั ตัง้ วสั ดอุ ุปกรณใ์ หเ้ อื้อต่อการปฏบิ ัติงานร่วมกัน
4) จดั ใหม้ พี ้นื ทส่ี ่วนกลางสาหรบั การปฏบิ ตั งิ านร่วมกนั ได้

7

5. โครงการเพ่มิ ประสทิ ธิภาพการบริหารจดั การกองนโยบายและแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน จัดทาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการกองนโยบายและแผนข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการ
ปฏิบตั ิงานของกองนโยบายและแผน โดยมกี จิ กรรมสาคัญและผลการดาเนนิ งาน ดงั น้ี

5.1 จัดประชุมปฏบิ ตั ิการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และจัดทาแผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองนโยบายและแผน)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวนั ที่ 12 มถิ ุนายน 2561 และจัดรูปเล่มแผนปฏบิ ัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (กองนโยบายและแผน) ผลการดาเนินกิจกรรมสรุปได้ดังน้ี

1) ปรัชญา :
วางแผนและพัฒนาเพ่ือความกา้ วหน้าของมหาวิทยาลยั

2) ปณธิ าน :
พฒั นางานตามพนั ธกจิ ทร่ี บั ผิดชอบให้มีคุณภาพ เพอื่ การพัฒนามหาวิทยาลยั

3) วสิ ัยทัศน์ :
กองนโยบายและแผนมีข้อมูลสารสนเทศและระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาการวางแผน การจดั ทางบประมาณ และการตดิ ตามประเมินผลอย่างมีประสิทธภิ าพ

4) พนั ธกจิ :
- ประสานการกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติ

ราชการประจาปี และการนาแผนส่กู ารปฏบิ ัติ
- จดั ทางบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิ รายได้ของมหาวิทยาลัย
- จดั ทากรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลยั
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อการวางแผนและการ

บรหิ ารมหาวิทยาลัย
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
- ออกแบบและวางแผนพฒั นาอาคารและโครงสรา้ งพน้ื ฐานของมหาวิทยาลัย

8

5) วัตถุประสงค์
- เพอื่ ประสานการจดั ทานโยบายและแผนพัฒนามหาวทิ ยาลัย
- เพ่ือจัดทาข้อมูลพ้ืนฐาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ

กรอบอัตรากาลัง
- เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
- เพ่ือออกแบบและพัฒนาอาคารและโครงสรา้ งพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัย

6) ตวั ช้วี ัดและค่าเป้าหมาย คา่ เป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562
ลาดบั ตวั ชว้ี ดั
95 -
1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รบั การพฒั นา 95 95
2 ร้อยละความพงึ พอใจของผู้ใชบ้ ริการเว็บไซต์ 95 95
3 ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนินกิจกรรมของงานบรหิ ารท่ัวไป 85 85
4 รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมของงานแผนงานและงบประมาณ 90 90
5 รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมของงานติดตามและประเมินผล 95 95
6 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมของงานออกแบบและพัฒนา
55 70
อาคารและโครงสรา้ งพ้นื ฐาน
7 ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีผลการ 50 60

นาไปประยกุ ต์ใช้ 20 -
8 ร้อยละของหน่วยงานระดับงานขึ้นไปมคี ่มู ือมาตรฐานการให้บรกิ ารที่นาไปสู่ - 80

การปฏบิ ตั ิจรงิ 40 50
9 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวช้วี ัดของแผนยุทธศาสตร์ 80 -
10 รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามตวั ชี้วดั ของแผนยุทธศาสตร์ที่กอง - 85
55
นโยบายและแผนรับผดิ ชอบ - 40
11 รอ้ ยละของหน่วยงานระดับกองขน้ึ ไปมแี นวปฏบิ ัตทิ ด่ี ีในการให้บรกิ าร
12 ร้อยละของผ้รู บั บริการทีม่ ีความพงึ พอใจตอ่ การใช้บริการในระดบั ดี
13 รอ้ ยละของผู้รบั บริการท่ีมคี วามพึงพอใจตอ่ การใช้บริการในระดบั มากขนึ้ ไป
14 จานวนข้อมลู สารสนเทศทเ่ี กยี่ วข้องกบั งานที่ปฏิบัติ
15 ร้อยละของหน่วยงานระดับกอง มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามกรอบ

มาตรฐานทมี่ หาวทิ ยาลัยกาหนดอยู่ในระดบั ดีมาก

9

7) โครงการและวงเงนิ งบประมาณ งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
ลาดบั โครงการ 732,800 2,017,070
175,596 161,430
1 โครงการพัฒนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการประเมิน
2 โครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพการบรหิ ารจดั การกองนโยบายและแผน 50,000 50,000
3 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศกั ยภาพบคุ ลากรสายสนบั สนุนส่มู อื อาชีพ 12,000 12,000
4 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผบู้ รหิ ารสู่มืออาชีพ
5 โครงการพัฒนากระบวนงานมาตรฐานเพ่ือยกระดับคณุ ภาพบริการสู่ --

ความเปน็ เลศิ --
6 โครงการพัฒนาระบบและส่งเสิรมการบรหิ ารองค์กรเชงิ ยุทธศาสตร์ --
7 โครงการพัฒนาระบบคณุ ภาพภายในและสนับสนุนหน่วยงานเข้ารับการ
970,396 2,240,500
ประเมินคณุ ภาพมาตรฐานระดบั ชาติ
รวม

5.2 ประชุมถอดบทเรียนในงานทเี่ กี่ยวข้อง
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผนจัดกิจกรรมประชุมถอด

บทเรียนในงานทีเ่ กย่ี วขอ้ ง ดงั นี้
1) จัดประชุมถอดบทเรียน “การจัดทาต้นทุนกิจกรรมหน่วยสนบั สนุน” ในวันที่ 5

มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหยาง ถาว ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีบุคลากรจาก
สานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าร่วมประชุม จานวน 41 คน

2) จัดประชุมถอดบทเรียน “การจัดทาต้นทุนกิจกรรมของคณะ/สาขาวิชา” ใน
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหยาง ถาว ช้ัน 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์
และบคุ ลากรจาก 4 คณะ เข้ารว่ มประชมุ จานวน 67 คน

10

5.3 บริหารจดั การกองนโยบายและแผน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

ได้ดาเนินการในส่วนของการบริหารจัดการสานักงานในภาพรวมของกองนโยบายและแผน ซึ่งเป็น
การปฏิบตั ิงานเพอ่ื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ภิ ารกิจหลักของกองนโยบายและแผน ซึง่ ประกอบด้วย

1) จัดซ้อื วัสดคุ รภุ ณั ฑเ์ พื่อสนับสนนุ การปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน
2) จัดทารายการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการช่างเขียนแบบ และรายการค่าใช้จา่ ย
ต่าง ๆ ทก่ี าหนดไวใ้ นโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561
3) จัดทารายงานวัสดคุ งเหลอื ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560
4) จดั ประชุมคณะกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน จานวน 3 ครงั้
5) จัดทารายงานและรับการประเมินคณุ ภาพการศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2560
6) ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

6. โครงการพฒั นาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการประเมนิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน จัดทาโครงการพัฒนาและทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และการประเมินข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการพัฒนาและทบทวน
แผนยทุ ธศาสตร์ งบประมาณ และการประเมินผลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิ ล โดย
มีกจิ กรรมสาคัญและผลการดาเนินงาน ดังนี้

6.1 ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2569
และแผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

งานแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ดาเนินกิจกรรมโดยจัด
ประชุมปฏบิ ตั ิการทบทวนแผนยทุ ธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) และจัดทาแผนยทุ ธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ระหวา่ งวนั ที่ 30-31 ตลุ าคม 2560 ณ โรงแรมบุรศี รภี ู อาเภอหาดใหญ่
จงั หวดั สงขลา มผี ู้ทรงคุณวฒุ ิ ผูบ้ รหิ าร และบุคลากรเข้าร่วมประชมุ ครั้งน้ี จานวน 63 คน

11

6.2 จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
จดั ทาแผนปฏบิ ัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ยะลา)

งานแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ดาเนนิ กจิ กรรมสรุปไดด้ งั นี้
1) จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันท่ี 25-26
เมษายน 2561 ณ หอ้ งประชมุ สภามหาวทิ ยาลัย ชัน้ 2 อาคาร 20 โดยมผี ้เู ข้ารว่ มประชุม 64 คน
2) จัดกิจกรรมกองนโยบายและแผนสัญจร ครั้งที่ 1 เพ่ือช้ีแจงแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่อาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสังคมศาสตร์ มีรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (อาจารย์
ดร.นริ ันด์เิ กียรติ ลวิ่ คณุ ปู การ) เป็นประธาน
3) จัดกิจกรรมกองนโยบายและแผนสัญจร ครั้งท่ี 2 เพ่ือช้ีแจงแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มีรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
(อาจารย์ ดร.นิรนั ดเ์ิ กยี รติ ล่วิ คุณูปการ) เปน็ ประธาน
4) จัดกิจกรรมกองนโยบายและแผนสัญจร คร้ังที่ 2 เพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แกอ่ าจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตรเ์ ทคโนโลยีและการเกษตร วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร
สงั คมศาสตร์ มรี องอธิการบดฝี ่ายนโยบายและแผน (อาจารย์ ดร.นริ ันดเิ์ กยี รติ ลวิ่ คุณูปการ) เปน็ ประธาน
5) จัดทาเล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภฏั ยะลา

6.3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มุ่งเป้า (Flagship
Project) มหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

งานแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ดาเนินกิจกรรมสรปุ ได้ดังน้ี
1) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มุ่งเป้า (Flagship
Project) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรเข้า
ร่วมประชมุ จานวน 63 คน
2) จัดประชุมคณะทางานโครงการตามข้อเสนอโครงการ Flagship Project วันที่
18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์แม่ลาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ดร.ปรีดี โชติช่วง และ
นายสุพจน์ อาวาส ร่วมให้ข้อเสนอแนะทเ่ี ปน็ ประโยชนต์ ่อการพัฒนาพน้ื ทศี่ นู ย์แม่ลานในอนาคต

12

6.4 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

ไม่ดาเนนิ กจิ กรรม

6.5 จัดประชมุ ปฏบิ ตั ิการจดั ทาแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไมด่ าเนนิ กิจกรรม

6.6 จดั ทางบประมาณแผน่ ดนิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ดาเนนิ กิจกรรมสรปุ ได้ดังนี้
1) จัดทาคาของบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) และบันทึกข้อมูล

ในระบบ e-budgeting
2) จัดทาขอ้ มลู ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) จัดทาข้อมูลประกอบการพิจารณาคาของบประมาณของคณะกรรมการ

กลนั่ กรองงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย

6.7 ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

งานแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ดาเนินกิจกรรมช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายต่อกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สรปุ ไดด้ งั น้ี

1) จัดทาเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญตั แิ ห่งชาติ และ
คณะอนกุ รรมาธิการฯ ภายใตแ้ ผนงานตา่ งๆ ดังนี้

- แผนงานพื้นฐาน
- แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

เท่าเทยี มและท่ัวถึง
- แผนงานบรู ณาการวจิ ยั และนวตั กรรม
- แผนงานบูรณาการขับเคล่อื นการแก้ไขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้
2) จัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบญั ญตั แิ ห่งชาติ สาหรับ
ผบู้ รหิ าร/ผูแ้ ทนชีแ้ จงงบประมาณรายจา่ ยประจาปี
3) เข้ารว่ มประชุมชแ้ี จงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
4) จัดทาเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปขี องมหาวทิ ยาลัยราชภฏั ยะลา

13

6.8 จัดทางบประมาณเงนิ รายไดป้ ระจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
งานแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ดาเนินกิจกรรมจัดทา

งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรปุ ไดด้ งั นี้
1) จดั ทาข้อมลู ประมาณการรายรบั เงนิ รายได้ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
2) จัดทา (รา่ ง) หลักการและแนวทางการจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3) จดั ทา (รา่ ง) การจดั สรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4) จัดทาข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการจัดทางบประมาณรายได้ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562
5) จัดทาขอ้ มูลวงเงนิ จัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6) จดั ทาคาของบประมาณเงนิ รายได้เสนอต่อสภามหาวทิ ยาลัย

6.9 จดั ทาต้นทนุ กิจกรรมหน่วยงานสนบั สนุน
กองนโยบายและแผน ดาเนินกิจกรรมจัดทาต้นทุนกิจกรรมหน่วยงานสนับสนุน

โดยจัดประชุมถอดบทเรียน เรื่อง การจัดทาต้นทุนกิจกรรมหน่วยสนับสนุน ในวันที่ 5 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมหยาง ถาว ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีบุคลากรจากสานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม
ประชมุ จานวน 41 คน

6.10 จัดทาต้นทนุ ของหลกั สูตร/สาขาวิชา/คณะ
กองนโยบายและแผน ดาเนินกิจกรรมจดั ทาตน้ ทุนของหลักสตู ร/สาขาวิชา/คณะ

โดยจัดประชุมถอดบทเรียน เรื่อง ต้นทุนกิจกรรมของคณะ/สาขาวิชา วันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมี
อาจารยแ์ ละบคุ ลากรจาก 4 คณะเข้าร่วมประชมุ จานวน 67 คน

6.11 จัดทางบประมาณโครงการความร่วมมอื ทางวชิ าการ
งานแผนงานและงบประมาณ ดาเนินกิจกรรมจัดทางบประมาณโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการ โดยจัดทาคาของบประมาณโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัย
การสาธารณสุขสริ ินธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

14

6.12 จดั ทาข้อมูลพนื้ ฐานและสารสนเทศ
กองนโยบายและแผน ดาเนินกิจกรรมจัดทาข้อมูลพ้ืนฐานและสารสนเทศ

ประกอบการจัดทางบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1) ข้อมลู บคุ ลากร
2) ขอ้ มลู นักศกึ ษา
3) ข้อมูลผู้สาเรจ็ การศึกษา
4) ขอ้ มลู ค่าสาธารณปู โภค

6.13 จดั ประชมุ ปฏบิ ตั ิการจดั ทาแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ
ไมด่ าเนินกจิ กรรม

6.14 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปไดด้ งั นี้

1) เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมีนายมนตรี อดุ มพงศ์ นกั วิเคราะหน์ โยบายและแผน เข้าร่วมประชุม

2) จัดทาเอกสารประกอบคาชี้แจงงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาใน
เขตพฒั นาพิเศษเฉพาะกจิ จังหวัดชายแดนภาคใตป้ ระจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6.15 จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สรปุ ได้ดังนี้

1) จัดประชุมติดตาม เร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงาน
ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลตุ ามแผนทก่ี าหนดไว้ 4 คร้งั

2) ตดิ ตามผลการดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกจิ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

15

3) รวบรวมและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการการแก้ไข
ปญั หาจงั หวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 เสนอต่อเลขาธกิ ารสภาความมนั่ คงแหง่ ชาติ

4) ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานภายใต้โครงการขับเคล่ือนการแก้ไข
ปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5) จัดทารายงานผลการดาเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรมฯ และตามแผนบูรณาการขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

6.16 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1-4 จากส่วนราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน โครงการ ตัวชี้วัดตามแผนปฏบิ ัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทาสรปุ
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา

6.17 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1-4 จากส่วนราชการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการ ตวั ชวี้ ัดตามแผนแผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทาสรปุ รายงานผล
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา

6.18 จัดประชุมติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนยทุ ธศาสตรป์ ระจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุม
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวนั ท่ี 4 กรกฎาคม 2561

6.19 จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏยะลา โดยมผี ลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสนิ้ 489,212,199.78 บาท
จากงบประมาณท่ีได้รบั จดั สรรทง้ั ส้ิน 519,600,800 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 94.15

16

6.20 จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบันทึกข้อมูลในระบบการวิเคราะห์
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

6.21 จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/
โครงการที่สาคญั ตามนโยบายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จั ด ทา ร า ย ง า น กา ร วิ เ คร า ะห์ คว า มเ สี่ ย ง ต า มห ลั กธ ร ร มา ภิ บ า ล ของ แ ผ น ง า น /
โครงการที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาอันดับโครงการที่อยู่ในหลักเกณฑ์วิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย มีโครงการท่ีอยู่ในเกณฑ์
การพจิ ารณาดงั กล่าว จานวน 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือแผ่นดิน
มาตภุ มู ิ

2) โครงการกอ่ สร้างอาคารศูนยพ์ ฒั นาทักษะกีฬา
3) โครงการอาคารเรียนโรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา

6.22 จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ/
มาตรการเพิ่มประสทิ ธิภาพประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ/มาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน) และนาส่งข้อมูลให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึ ษา และสานักงบประมาณ

6.23 จัดทาต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดทารายงานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 และนาสง่ ขอ้ มูลใหส้ านักงบประมาณ

17

6.24 จัดทาและบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในระบบฐานขอ้ มูลแผน/ผลการปฏิบัตงิ านและการใชจ้ ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)

จัดทาข้อมูลและบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามรายการ และ
ประเภทงบรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และบันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสานกั งบประมาณ

6.25 จัดทาและบันทึกแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในฐานข้อมลู ระบบตดิ ตามและประเมนิ ผลดา้ นงบประมาณ

จัดทาและบันทึกแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทาและบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของ
สานักงานคณะกรรมการการอดุ มศึกษา (สกอ.)

6.26 จัดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

จัดทาและบันทึกข้อมูลแผนการปฏบิ ัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผา่ นระบบของสานกั งบประมาณ พร้อมทงั้ นาสง่ ใหห้ นว่ ยงานทเ่ี กย่ี วข้อง

6.27 พัฒนาระบบตดิ ตามและประเมนิ แผนยทุ ธศาสตร์
กองนโยบายและแผนร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ประชุมหารือและ

วางแผนเพือ่ กาหนดทศิ ทางการดาเนนิ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมกี ารสรุปกาหนดให้มี
การพัฒนา เร่ือง การติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงกาหนดข้ันตอนการพัฒนาระบบตดิ ตาม
และประเมนิ ผลการดาเนนิ งานดงั น้ี

1) จดั ทาคารบั รองการปฏบิ ัตริ าชการ > เจรจาค่าเป้าหมายตามคารับรองฯ
2) รายงานผลการดาเนินงาน > คณะกรรมการยุทธ์ฯ > คณะกรรมการเร่งรัด
การติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามคารบั รอง
3) ประเมินผลการดาเนนิ งาน > เพ่มิ งบประมาณ < ปรับลดงบประมาณ
4) รายงานที่ประชุม ทบม./สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา > พัฒนาระบบแจ้ง
เตอื นผูบ้ รหิ ารทกุ ระดับ

18

6.28 ออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย
ราชภฏั ยะลา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนนิ งานออกแบบและวางแผนพฒั นาอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐานมหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา ดงั น้ี

1) ออกแบบและจดั ทาราคากลางรายการกอ่ สร้างของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ปรบั ปรุงหอ้ งปฏิบัตกิ ารชวี วิทยาพ้นื ฐาน 1
- ปรับปรงุ หอ้ งปฏิบตั กิ ารชวี วิทยาพ้นื ฐาน 2
- ปรับปรงุ ห้องปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางสัตว์
- ก่อสรา้ งโรงเรือนระบบ EVAP สาหรับไกเ่ นื้อ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาลาล
- ปรับปรุงห้องสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
- ห้องเรียนพเิ ศษ Science Mathematics Program (SMP) โรงเรยี นเป้าหมาย

พื้นท่จี ังหวัดยะลา 3 โรงเรียน
- ปรบั ปรุงหอ้ งเรียนหมวดศกึ ษาท่วั ไป 2 ห้อง

2) จ้างเหมาบริการช่างเขียนแบบระหว่างปีงบประมาณ

19

6.29 สารวจพน้ื ที่ ตรวจการจา้ ง และควบคมุ การจา้ งงานกอ่ สรา้ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและ

โครงสร้างพนื้ ฐาน ดาเนนิ กจิ กรรมสารวจพ้ืนท่ี ตรวจการจา้ ง และควบคุมการจา้ งงานกอ่ สร้าง ดงั น้ี
1) การสารวจพนื้ ท่งี านก่อสรา้ ง ดงั นี้
- โครงการจดั ตง้ั ศนู ยศ์ กึ ษานานาชาติ ณ ศูนย์เบตง
- ปรบั ปรงุ ต่อเติมกันสาดดาดฟ้าคณะวทิ ยาการจดั การ
- ปรับปรงุ ลานจอดรถจกั รยานยนต์ (อาคารสังคมศาสตร์)
- ปรับปรุงศาลพอ่ ฉิม มหาวิทยาลยั ราชภัฏยะลา
- ปรับปรุงศูนย์อาหาร มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา
- ฯลฯ
2) ตรวจการจา้ งและควบคุมงานก่อสร้าง ดังน้ี
- ก่อสร้างอาคารชดุ ท่ีพกั บคุ ลากร มหาวทิ ยาลัยราชภัฎยะลา
- กอ่ สรา้ งอาคารชดุ หอพกั นกั ศกึ ษา
- กอ่ สร้างอาคารชดุ หอพกั นักศกึ ษา ระยะท่ี 2
- ฯลฯ

20