แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

คำนำ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผนจัดทาข้ึน ตาม
กฎหมายทก่ี าหนดให้ส่วนราชการต้องจดั ทากอ่ นปฏบิ ตั ิภารกจิ และใช้เป็นเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัย พิจารณา
จัดสรรงบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองนโยบายและแผน
สานักงานอธกิ ารบดี

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี เป็นเคร่อื งมือสาคญั ในการปฏิบัตงิ านตามภารกิจของหน่วยงาน ท้ัง
ในเชิงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงานอันจะเป็นกลไกในการ
ขับเคล่อื นและพัฒนาหน่วยงานไปสทู่ ิศทางท่พี ึงประสงค์ต่อไป

กองนโยบายและแผน
กนั ยายน 2560

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2552 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี ก

สำรบัญ

คานา........................................................................................................................................................... ก
สารบัญ .......................................................................................................................................................ข
สว่ นท่ี 1 บทนา............................................................................................................................................ 1

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กร......................................................................................................1
บคุ ลากร.......................................................................................................................................................4
ส่วนที่ 2 แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ...................... 5
ปรชั ญา / ปณิธาน / วสิ ัยทศั น์ / พนั ธกิจ / วัตถปุ ระสงค์ ........................................................................5
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ .....................................................................................................................................6
ตวั ช้ีวดั และค่าเปา้ หมาย...............................................................................................................................6
กลยทุ ธ/์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/วงเงินงบประมาณ และผู้รบั ผดิ ชอบ..................................................7
ภาคผนวก .................................................................................................................................................10
การวิเคราะห์ SWOT
รายละเอยี ดโครงการ

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2552 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี ข

สว่ นที่ 1
บทนา

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแผนท่ีจัดทาขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองนโยบายและแผน ซึ่งกองนโยบายและแผนได้
กาหนดยทุ ธศาสตรท์ ี่สอดคลอ้ งกับแผนปฏบิ ัติราชการประจาปขี องสานกั งานอธกิ ารบดี

มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดรับกับแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย หนว่ ยงานระดบั คณะ/สถาบนั /สานกั ดงั นน้ั กองนโยบายและแผนจึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสานักงานอธิการบดี
มหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา

โครงสร้างและบทบาทหนา้ ที่ขององคก์ ร

กองนโยบายและแผน

งานบริหารทัว่ ไป งานแผนงาน งานตดิ ตาม งานออกแบบและวางแผนพฒั นาพฒั นา
และงบประมาณ และประเมนิ ผล อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทางานยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก ต้องมีการปรับเปล่ียนแนวทางการทางานให้เหมาะสม กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
ควบคุมและตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ ต้องมีความคิดริเริ่มพัฒนา
แนวทางให้เหมาะสม หาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานท่ี
รับผิดชอบเพ่ือใหบ้ รรลุตามวตั ถปุ ระสงค์ อกี ทั้งปฏบิ ตั หิ น้าท่ีอ่ืนตามทไ่ี ด้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์ทางด้าน
วเิ คราะห์นโยบายและแผนสูงมากเป็นพเิ ศษ โดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติ
งานวิจัยท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีคุณภาพและ
ประสทิ ธิภาพย่งิ ข้ึน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ วิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดลักษณะ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิเคราะห์

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 1

นโยบายและแผนให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาหนด ทาความเห็น สรุปรายงาน ให้คาปรึกษา เสนอแนะการ
ดาเนินการเก่ยี วกับงานวเิ คราะหน์ โยบายและแผน ศึกษา คน้ ควา้ หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เข้าร่วม
ประชุมและช้ีแจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง ตลอดจนเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
กาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานทส่ี ังกดั และปฏบิ ัตหิ น้าที่อน่ื ทเ่ี กยี่ วข้อง

นอกจากภาระงานที่ต้องปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ปฏบิ ตั งิ าน ติดตอ่ ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ตดิ ตามประเมนิ ผล และแกไ้ ขปญั หาข้อขดั ข้องในการปฏบิ ัติงานในหน่วยงานทรี่ ับผิดชอบอีกดว้ ย

จากเหตุผลความจาเป็นและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนเพ่ือ
ตอบสนองและสนบั สนุนภารกิจหลกั ของมหาวทิ ยาลยั จึงแบง่ โครงสรา้ งการบรหิ ารดงั น้ี

ผู้อานวยการ
กองนโยบายและแผน

หวั หนา้ งานบริหาร หวั หน้างานแผนงาน รกั ษาการหัวหนา้ รักษาการหวั หน้างานออกแบบและ
ทั่วไป และงบประมาณ งานติดตามและ วางแผนพัฒนาพฒั นาอาคารและ

ประเมินผล โครงสรา้ งพ้ืนฐาน

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารภายใน กองนโยบายและแผน

จากโครงสร้างการบริหารข้างต้น กองนโยบายและแผน ได้กาหนดภาระหน้าท่ีความ
รบั ผดิ ชอบดังต่อไปนี้

1. งานบรหิ ารท่ัวไป มหี น้าท่ี
1) รับ-ส่งหนังสือราชการ
2) รา่ งและโตต้ อบหนงั สือ
3) จดั ทาคาสั่ง ประกาศ
4) จัดแฟม้ ตรวจสอบหนงั สอื ราชการเพื่อนาเสนอ
5) จดั เก็บ-คน้ หา
6) บนั ทึก-จดั เกบ็ ประวัติ
7) ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบตั ิราชการ
8) ตรวจสอบวนั ลาพกั ผ่อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
9) จัดทาสถิติการลาประจาปี

แผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานักงานอธกิ ารบดี 2

10) จดั ทา-ตรวจสอบการเบกิ เงนิ
11) ดาเนนิ การประชุม
12) ประสานการขอใช้หอ้ งประชมุ
13) ประสานการขอใชร้ ถยนต์
14) จดั ซอ้ื -จา้ งวัสดุครภุ ัณฑ์
15) ควบคมุ การเบกิ จา่ ย
16) ดแู ลบารุงวัสดุครภุ ัณฑ์
17) ลงบัญชคี ุมยอดการใชจ้ ่ายงบประมาณ
18) ดาเนินการขออนุมตั ิและเบิกจ่ายงบประมาณ
19) งานผลิตเอกสารขอ้ มูลสารสนเทศทกุ ประเภทภายใต้ภารกจิ ของหน่วยงาน
20) งานอนื่ ๆ ทเ่ี ก่ียวขอ้ งและไดร้ บั มอบหมาย

2. งานแผนงานและงบประมาณ มหี นา้ ท่ี
1) จัดทาแผนทกุ ประเภท
2) งานจัดทาแผนพฒั นาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
3) วเิ คราะห์งบประมาณ
4) รวบรวมข้อมลู สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องด้านการงบประมาณ
5) ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทาคาขอต้ังงบประมาณประจาปี โดย

ประสานงานกบั สานักงบประมาณ สานกั งานคณะกรรมการการอดุ มศกึ ษาและหนว่ ยงานที่เกยี่ วข้อง
6) เสนอหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณประจาปีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทา

งบประมาณของสว่ นราชการ
7) การวเิ คราะห์และกลัน่ กรองคาขอตง้ั งบประมาณ
8) การจัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณรายจา่ ยประจาปี
9) การตรวจสอบงบประมาณ
10) การปรับเพมิ่ และลดงบประมาณประจาปี
11) การช้แี จงงบประมาณตอ่ กรรมาธิการงบประมาณ
12) การจดั ทาคาขอต้งั เงินนอกงบประมาณของมหาวทิ ยาลยั
13) งานวจิ ยั สถาบัน
14) งานอ่ืนๆ ทเ่ี กี่ยวข้องและไดร้ บั มอบหมาย

3. งานติดตามและประเมินผล มหี น้าที่
1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการติดตามและประเมิน ผลงาน/

โครงการ
2) การติดตามผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
3) การจดั ทารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจาปี (สงป.)
4) สรุปผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละงวดทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน

นอกงบประมาณ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 3

มหาวิทยาลัย 5) การวิเคราะห์ความต้องการอตั รากาลงั บุคลากรของมหาวิทยาลยั
6) พฒั นาข้อมูลสารสนเทศ
7) งานเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการวางแผนและการบริหาร

8) การจดั ทาขอ้ มูลและดัชนชี ี้วัดคุณภาพการศกึ ษาท่ีเก่ียวข้อง
9) การจัดทาและรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
10) การตรวจสอบความถกู ต้องของขอ้ มลู สารสนเทศ
11) งานประมวลผลข้อมลู และจัดทาเอกสารเผยแพร่ งานวิจัยสถาบัน
12) งานอ่ืน ๆ ท่เี ก่ียวขอ้ งและได้รับมอบหมาย

4. งานออกแบบและวางแผนมหาวทิ ยาลัย มีหน้าท่ี
1) การออกแบบอาคารและสงิ่ ก่อสร้างภายในมหาวทิ ยาลัย
2) การจัดทารายการประมาณราคากลางงานก่อสร้างภายในมหาวทิ ยาลยั
3) การควบคมุ ดูแลงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย
4) งานอน่ื ๆ ทีเ่ กยี่ วขอ้ งและได้รบั มอบหมาย

บุคลากร

อัตรากาลังบุคลากรกองนโยบายและแผนปจั จบุ ัน มีจานวน 12 อัตรา ตามโครงสรา้ งดงั นี้

กองนโยบายและแผน
นางสาวทววี รรณ ทองนวล
ผอู้ านวยการกองนโยบายและแผน

งานบริหารทวั่ ไป งานแผนงานและงบประมาณ งานตดิ ตามและประเมินผล งานออกแบบและวางแผนพัฒนา
อาคารและโครงสร้างพนื้ ฐาน

นางศนุ ิสา เจะแวมาแจ นางสุธดิ า คงถาวร นางสาวศกลวรรณ ดราแม ผศ.สกล สมจิตต์

นางมาลรี ตั น์ อิ่นทา นางสาวนรู ล์ ี มเู นา๊ ะ นายมนตรี อดุ มพงศ์ นายฮาริซ ลาเตะ๊

นางสาวกวสิ รา ชดู วง นายเฮลม่ี แวนามะ

นายทวีป อนิ ทร์ไชยมาศ

ภาพท่ี 3 โครงสร้างอัตรากาลงั ปจั จุบนั กองนโยบายและแผน

แผนปฏบิ ัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานักงานอธกิ ารบดี 4

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน

ปรัชญา
วางแผนและพฒั นาเพอื่ ความก้าวหนา้ ของมหาวิทยาลยั

ปณิธาน
พัฒนางานตามพันธกิจทีร่ บั ผิดชอบใหม้ ีคุณภาพ เพอื่ การพฒั นามหาวทิ ยาลยั

วสิ ยั ทศั น์

กองนโยบายและแผนมีข้อมูลสารสนเทศและระบบบริหารจัดการ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการ
วางแผน การจดั ทางบประมาณ และการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธภิ าพ

พันธกจิ

พนั ธกจิ กองนโยบายและแผน มีดังน้ี
1) ประสานการกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ

ประจาปี และการนาแผนสกู่ ารปฏิบตั ิ
2) จดั ทางบประมาณแผน่ ดินและงบประมาณเงนิ รายได้ของมหาวทิ ยาลยั
3) จัดทากรอบอตั รากาลังของมหาวทิ ยาลัย
4) จัดทาข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือการวางแผนและการบริหาร

มหาวทิ ยาลัย
5) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ

ประจาปี
6) ออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสรา้ งพื้นฐานของมหาวิทยาลยั

วตั ถุประสงค์
1) เพื่อประสานการจัดทานโยบายและแผนพัฒนามหาวทิ ยาลัย
2) เพอ่ื จดั ทาขอ้ มลู พนื้ ฐาน งบประมาณแผน่ ดนิ งบประมาณเงนิ รายได้ และกรอบอตั รากาลัง
3) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
4) เพ่อื ออกแบบและพัฒนาอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลยั

แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี 5

ประเด็นยทุ ธศาสตร์
พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การองคก์ รใหม้ คี ณุ ภาพ ได้มาตรฐาน ทนั ตอ่ การเปลี่ยนแปลง

เปา้ ประสงคเ์ ชงิ ยุทธศาสตร์
1. มขี ้อมลู สารสนเทศและระบบบรหิ ารจัดการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการดาเนนิ ภารกิจอยา่ งมี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน

ความเชอื่ มโยง/สอดคลอ้ งกบั แผนปฏบิ ัตริ าชการของมหาวทิ ยาลยั

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. ปฏริ ูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปล่ียนแปลง เน้นการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

เป้าประสงค์เชงิ ยทุ ธศาสตร์ ยุทธวธิ ี

1. 1. ผู้บริหารและบุคลากรมสี มรรถนะในการบริหารและ - 1. พฒั นาสมรรถนะผบู้ รหิ ารและบคุ ลากรส่มู อื อาชีพ

ปฏบิ ัติงานตามมาตรฐาน

2. 2. มีระบบการบรหิ ารจัดการและการให้บริการทีม่ ี - 2. พฒั นายุทธศาสตร์ ระบบบรหิ ารจัดการ และ

มาตรฐานและมคี วามสามารถพงึ่ พาตนเองดา้ น ระบบงานสมู่ าตรฐานสอดคลอ้ งกับระบบประกัน

งบประมาณ คณุ ภาพภายในตามกรอบ EdPEx

3. 3. มหาวิทยาลยั เปน็ องค์กรคุณภาพดา้ นการบรหิ าร - 3. ส่งเสริมใหห้ น่วยงานยะระดบั คณุ ภาพการบริหารและ

จดั การ และไดร้ บั การยอมรบั ตามมาตรฐานสากล บริการสมู่ าตรฐานสากล

ตัวชว้ี ดั และคา่ เป้าหมาย คา่ เปา้ หมาย
95
ลาดับ ตวั ชวี้ ดั 95
1 รอ้ ยละของบคุ ลากรที่ไดร้ บั การพฒั นา 95
85
2 รอ้ ยละความพงึ พอใจของผใู้ ช้บริการเวบ็ ไซต์
3 รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนนิ กิจกรรมของงานบริหารทวั่ ไป 90
4 ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนนิ กจิ กรรมของงานแผนงานและงบประมาณ
95
(ดูสรปุ ไตรมาสที่ 4)
5 ร้อยละความสาเรจ็ ของการดาเนินกจิ กรรมของงานตดิ ตามและประเมนิ ผล 55

(ดูสรุปไตรมาสท่ี 4) 50

6 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมของงานออกแบบและพัฒนาอาคาร 20
และโครงสร้างพ้นื ฐาน 40
80
7 ร้อยละของผู้บรหิ ารและบคุ ลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมผี ลการนาไป 5
ประยุกตใ์ ช้

8 รอ้ ยละของหน่วยงานระดบั งานขึน้ ไปมคี ู่มอื มาตรฐานการใหบ้ รกิ ารทีน่ าไปสู่
การปฏบิ ัตจิ ริง

9 รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินงานตามตัวช้ีวดั ของแผนยทุ ธศาสตร์
10 รอ้ ยละของหน่วยงานระดบั กองข้นึ ไปมีแนวปฏบิ ตั ทิ ด่ี ีในการให้บริการ

11 รอ้ ยละของผูร้ ับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอ่ การใช้บริการในระดบั ดี
12 จานวนขอ้ มูลสารสนเทศทเ่ี ก่ียวขอ้ งกับงานทป่ี ฏิบัติ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 6

กลยทุ ธ์/โครงการ/ผลผลติ /กจิ กรรม/วงเงนิ งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบ

กลยทุ ธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
732,800
1. พฒั นาองคก์ รให้มี 1.1 โครงการพัฒนาและทบทวนแผนยทุ ธศาสตร์ 52,900 งานแผนงานและงบประมาณ
คณุ ภาพได้มาตรฐาน และการประเมนิ
96,000 งานแผนงานและงบประมาณ
1) ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2569 และแผน 19,600 งานแผนงานและงบประมาณ
ยทุ ธศาสตร์ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564
13,000 งานแผนงานและงบประมาณ
2) จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทา 19,500 งานแผนงานและงบประมาณ
แผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 81,000 งานแผนงานและงบประมาณ
(มหาวิทยาลยั ) 180,000 งานแผนงานและงบประมาณ

3) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอ 20,300 งานแผนงานและงบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์มุ่งเป้า (Flagship Project) - งานแผนงานและงบประมาณ
มหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. - งานแผนงานและงบประมาณ
2561 - งานแผนงานและงบประมาณ
- งานแผนงานและงบประมาณ
4) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอ งานแผนงานและงบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 12,500 งานตดิ ตามและประเมนิ ผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 49,900
งานตดิ ตามและประเมนิ ผล
5) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา 36,500
บคุ ลากรมหาวทิ ยาลัยราชภฏั ยะลา

6) จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ นดิ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

7) ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ต่อกรรมาธิการ
แ ล ะ อ นุ ก ร ร ม า ธิ ก า ร วิ ส า มั ญ พิ จ า ร ณ า ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

8) จดั ทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

9) จดั ทาต้นทุนกิจกรรมหนว่ ยสนับสนนุ
10) จัดทาตน้ ทุนของหลักสตู ร/สาขาวชิ า/คณะ
11) จดั ทางบประมาณโครงการความรว่ มมอื
ทางวชิ าการ
12) จัดทาข้อมลู พนื้ ฐานและสารสนเทศ
13) จัดประชมุ ปฏิบัตกิ ารจดั ทาแผนกลยทุ ธ์
ทางการเงิน
14) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
15) จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน เข้า
ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏบิ ัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี 7

กลยุทธ์ โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ผู้รับผดิ ชอบ

16) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 2,000 งานตดิ ตามและประเมนิ ผล

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา

17) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 2,000 งานติดตามและประเมินผล

ตามแผนยทุ ธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2561

18) จัดประชุมติดตามและประเมินผลการ - งานตดิ ตามและประเมินผล

ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและ

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

19) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการ - งานตดิ ตามและประเมินผล

ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

20) จัด ทา ร าย งา นกา รวิเ คร าะ ห์ ระ ดั บ 1,200 งานติดตามและประเมนิ ผล

ความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

21) จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง - งานติดตามและประเมินผล

ตามหลกั ธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สาคญั

ตามนโยบายรัฐบาลประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

22) จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ - งานตดิ ตามและประเมินผล

ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ/มาตรการเพิ่ม

ประสทิ ธิภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

23) จัดทาต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ (Operating - งานตดิ ตามและประเมินผล

Unit Cost:OUC) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

24) จั ด ท า แ ล ะ บั น ทึ ก ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย - งานติดตามและประเมนิ ผล

งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ใน

ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้

จา่ ยงบประมาณ (BB EvMIS)

25) จัดทาและบันทึกแผนและผลการเบิกจ่าย - งานตดิ ตามและประเมินผล

งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน

ฐ า น ข้ อ มู ล ร ะ บ บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ด้ า น

งบประมาณ

26) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย - งานตดิ ตามและประเมนิ ผล

งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27) พัฒนาระบบติดตามและประเมินแผน - งานติดตามและประเมินผล

ยทุ ธศาสตร์

28) ออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและ 174,900 งานออกแบบและวางแผน

โครงสร้างพืน้ ฐานมหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา พัฒนาอาคารและโครงสร้าง

29) สารวจพนื้ ที่ ตรวจการจา้ งและควบคุมการ 7,500 งานออกแบบและวางแผน

จ้างงานกอ่ สรา้ ง พฒั นาอาคารและโครงสร้าง

แผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานักงานอธกิ ารบดี 8

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผรู้ บั ผิดชอบ

1.2 โครงการเพิม่ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การ

กองนโยบายและแผน

1) จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ - งานแผนงานและงบประมาณ

ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และจัดทา

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(กองนโยบายและแผน)

2) ถอดบทเรยี นในงานทเี่ ก่ียวข้อง - กองนโยบายและแผน

3) บรหิ ารจดั การกองนโยบายและแผน - กองนโยบายและแผน

1.3 โครงการพัฒนากระบวนงานมาตรฐานเพื่อ -
ยกระดบั คุณภาพบริการสูค่ วามเป็นเลศิ
- งานบรหิ ารทั่วไป
1) การจดั การความรู้ KM - งานบริหารท่วั ไป
2) กิจกรรม 5ส - งานบริหารทว่ั ไป
3) พัฒนาเว็บไซต์กองนโยบายและแผน - งานบริหารทว่ั ไป
4) พฒั นาสภาพแวดลอ้ ม

1.4 โครงการพฒั นาระบบและส่งเสริมการบริหาร - งานตดิ ตามและประเมินผล
องค์กรเชงิ ยุทธศาสตร์

1) พัฒนาระบบการทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ตวั ชี้วดั และการตดิ ตามประเมินผล

2. พัฒนาบคุ ลากรให้ 2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศกั ยภาพ 50,000
มีสมรรถนะในการ บคุ ลากรสายสนบั สนนุ สมู่ อื อาชพี
ปฏิบตั ิงาน 50,000 กองนโยบายและแผน
1) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน - กองนโยบายและแผน
2) พฒั นาทักษะเทคโนโลยสี ารสนเทศ

2.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ 12,000
ผบู้ ริหารสูม่ ืออาชีพ 12,000 กองนโยบายและแผน

1) พัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรการบริหารงาน
อุดมศกึ ษาระดับสงู

แผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานักงานอธกิ ารบดี 9

ภาคผนวก

แผนปฏบิ ัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธกิ ารบดี 10

ผลการวเิ คราะห์ SWOT

จุดแขง็

1. องค์กรมเี คร่ืองมือในการปฏิบตั ิงานเพยี งพอและใช้ประโยชน์อยา่ งคุ้มคา่
2. โครงสรา้ งองคก์ รมีขนาดเล็กทาใหเ้ กิดความคลอ่ งตวั ในการบริหารจัดการ
3. มกี ารกาหนดหน้าที่ความรบั ผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน
4. บคุ ลากรมีทักษะ และมุง่ ม่ันในการปฏิบตั ิงาน

จุดอ่อน
1. บคุ ลากรขาดความเช่ยี วชาญด้านนโยบาย และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
2. บุคลากรไมส่ ามารถประสานขอขอ้ มลู ไดต้ ามระยะเวลาที่กาหนด

โอกาส
1. นโยบายของมหาวทิ ยาลยั ใหค้ วามสาคัญกบั การนาเทคโนโลยีมาใชใ้ นการปฏบิ ัตงิ าน สง่ ผลให้

สามารถดาเนินงานไดอ้ ยา่ งสะดวก รวดเรว็

2. มแี ผนปฏิบัตริ าชการของสานกั งานอธิการบดี และแผนปฏบิ ัติราชการของมหาวทิ ยาลัยเปน็
กรอบแนวทางในการปฏบิ ตั งิ าน

3. มหาวทิ ยาลัยสนบั สนุนใหบ้ ุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างตอ่ เน่อื ง
4. มภี าคีเครือข่ายความร่วมมอื ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ทีเ่ อ้ือต่อการแลกเปล่ยี นเรยี นรู้

ในการพฒั นางาน

อปุ สรรค
1. ระบบฐานข้อมลู และสารสนเทศของมหาวทิ ยาลยั ไม่เอ้ือตอ่ การปฏิบัติงาน สง่ ผลใหก้ าร
ปฏิบตั งิ านไม่มีประสิทธภิ าพเทา่ ทค่ี วร
2. นโยบายการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการดาเนนิ งานภาครฐั ทาใหม้ ีภาระงานเพิ่มขึน้
3. มหาวิทยาลยั ไมม่ มี าตรการในการกากับ ตดิ ตามหน่วยงานให้ดาเนนิ การตามแผนท่ีกาหนดอยา่ ง
ชดั เจนและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การตดิ ตามและประเมนิ ผลดาเนินงานตามแผนพฒั นามหาวิทยาลัยไม่

บรรลผุ ลตามเป้าหมายที่กาหนด

4. สายบงั คับบญั ชาของกองนโยบายและแผนไม่ชดั เจน ทาให้บุคลากรลาบากใจในการปฏิบตั ิงาน

แผนปฏบิ ัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานักงานอธกิ ารบดี 11

แผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธกิ ารบดี

12