แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน
สานกั งานอธิการบดี มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา

คำนำ

การจดั ทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผนจัดทาข้ึนตามกฎหมาย
ท่ีกาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาก่อนปฏิบัติภารกิจ และใช้เป็นเง่ือนไขให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรร
งบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งในเชิงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ และผลสัมฤทธ์ิของงานอันจะเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนและพฒั นาหน่วยงานไปสู่ทิศทางท่ีพึงประสงคต์ ่อไป

กองนโยบายและแผน
กนั ยายน 2561

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2552 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี ก

สำรบัญ

คำนำ........................................................................................................................................................... ก

สำรบัญ........................................................................................................................................................ข

สว่ นที่ 1 บทนำ............................................................................................................................................ 1
โครงสรา้ งและบทบาทหนา้ ท่ขี ององคก์ ร......................................................................................................1
บคุ ลากร.......................................................................................................................................................5

ส่วนท่ี 2 แผนปฏบิ ัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กองนโยบำยและแผน .....................................6
ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกจิ / วตั ถปุ ระสงค์ ........................................................................6
ประเดน็ ยุทธศาสตร์ .....................................................................................................................................7
ตวั ช้วี ดั และค่าเปา้ หมาย...............................................................................................................................8
ยุทธวธิ ี/โครงการ/ผลผลิต/กจิ กรรม/วงเงนิ งบประมาณ และผู้รบั ผิดชอบ...................................................9

ภำคผนวก .................................................................................................................................................13
การวเิ คราะห์ SWOT
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน
รายละเอยี ดโครงการ

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2552 กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี ข

ส่วนที่ 1
บทนา

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแผนท่ีจัดทาขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองนโยบายและแผน โดยกาหนด
ยทุ ธศาสตรท์ ่ีสอดคลอ้ งกบั แผนปฏิบตั ิราชการประจาปขี องสานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดรับกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สานัก ดังนั้นกองนโยบายและ
แผนจึงไดด้ าเนินการจัดทาแผนปฏบิ ัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการ
ของสานักงานอธกิ ารบดี มหาวิทยาลยั ราชภัฏยะลา

โครงสร้างและบทบาทหนา้ ที่ขององค์กร

กองนโยบายและแผน

งานบริหารทั่วไป งานแผนงาน งานติดตาม งานออกแบบและวางแผนพฒั นาพฒั นา
และงบประมาณ และประเมนิ ผล อาคารและโครงสรา้ งพนื้ ฐาน

ภาพท่ี 1 โครงสร้างองคก์ ร กองนโยบายและแผน 1

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษามีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการ
ทางานย่งุ ยากซบั ซ้อนมาก ต้องมกี ารปรบั เปลย่ี นแนวทางการทางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ ๆ
ตลอดเวลา ควบคุมและตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานท่ีรับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดย
งานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ ต้องมี
ความคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางให้เหมาะสม หาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไข

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองนโยบายและแผน

ปัญหาและตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อีกท้ังปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ไดร้ บั มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์
ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนสูงมากเป็นพิเศษ โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง เช่น ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ วิจัยเพ่ือให้ข้อเสนอแนะใน
การกาหนดลกั ษณะและมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านวิเคราะห์นโยบาย และแผน ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาหนด ทาความเห็น สรุปรายงาน ให้
คาปรึกษา เสนอแนะการดาเนินการเกยี่ วกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้
คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชแี้ จงเร่ืองต่างๆ เกยี่ วกับงานในหน้าที่เขา้ รว่ มประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง ตลอดจนเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ี
สงั กัด และปฏบิ ตั หิ น้าท่อี ่นื ท่เี กย่ี วขอ้ ง

นอกจากภาระงานที่ต้องปฏิบัติงานดังกล่าวขา้ งต้นแลว้ ยังทาหนา้ ที่กาหนดนโยบายการ
ปฏิบตั ิงาน ตดิ ตอ่ ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แกไ้ ข ตดิ ตามประเมนิ ผล และแก้ไขปญั หาข้อขดั ข้องในการปฏิบตั ิงานในหนว่ ยงานท่รี บั ผดิ ชอบอกี ดว้ ย

จากเหตุผลความจาเป็นและวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ านของกองนโยบายและแผนเพ่ือ
ตอบสนองและสนับสนนุ ภารกจิ หลักของมหาวิทยาลยั จงึ แบง่ โครงสร้างการบรหิ ารดังนี้

ผู้อานวยการ
กองนโยบายและแผน

หวั หน้างานบรหิ าร หัวหน้างานแผนงาน รกั ษาการหัวหนา้ รกั ษาการหัวหนา้ งานออกแบบและ
ทั่วไป และงบประมาณ งานตดิ ตามและ วางแผนพัฒนาอาคารและโครงสรา้ ง

ประเมนิ ผล พ้นื ฐาน

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบรหิ ารภายใน กองนโยบายและแผน

แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 2
กองนโยบายและแผน

จากโครงสร้างการบริหารข้างต้น กองนโยบายและแผน ได้กาหนดภาระหน้าท่ีความ 3
รับผดิ ชอบดงั ตอ่ ไปน้ี

1. งานบรหิ ารทวั่ ไป มหี น้าที่
1) รบั -ส่งหนังสือราชการ
2) ร่างและโตต้ อบหนงั สอื
3) จัดทาคาส่งั ประกาศ
4) จัดแฟ้ม ตรวจสอบหนงั สอื ราชการเพอ่ื นาเสนอ
5) จดั เกบ็ -คน้ หา
6) บันทึก-จดั เก็บประวัติ
7) ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบตั ิราชการ
8) ตรวจสอบวันลาพกั ผอ่ น ลาปว่ ย ลากจิ ลาคลอด
9) จดั ทาสถติ กิ ารลาประจาปี
10) จัดทา-ตรวจสอบการเบกิ เงิน
11) ดาเนนิ การประชุม
12) ประสานการขอใชห้ อ้ งประชมุ
13) ประสานการขอใช้รถยนต์
14) จัดซอ้ื -จา้ งวัสดคุ รุภณั ฑ์
15) ควบคุมการเบกิ จ่าย
16) ดแู ลบารงุ วสั ดุครุภณั ฑ์
17) ลงบญั ชคี มุ ยอดการใชจ้ ่ายงบประมาณ
18) ดาเนินการขออนุมตั แิ ละเบกิ จ่ายงบประมาณ
19) งานผลิตเอกสารข้อมลู สารสนเทศทุกประเภทภายใตภ้ ารกิจของหนว่ ยงาน
20) งานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าท่ี
1) จัดทาแผนทุกประเภท
2) งานจัดทาแผนพฒั นาตา่ ง ๆ ของมหาวทิ ยาลัย
3) วเิ คราะห์งบประมาณ
4) รวบรวมข้อมลู สารสนเทศทเี่ ก่ียวขอ้ งดา้ นการงบประมาณ
5) ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทาคาขอต้ังงบประมาณประจาปี โดย

ประสานงานกบั สานกั งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนว่ ยงานท่เี กี่ยวข้อง

แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองนโยบายและแผน

6) เสนอหลกั เกณฑ์การจัดทางบประมาณประจาปีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทา 4
งบประมาณของสว่ นราชการ

7) การวิเคราะหแ์ ละกลน่ั กรองคาขอต้ังงบประมาณ
8) การจัดทารายละเอยี ดคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
9) การตรวจสอบงบประมาณ
10) การปรบั เพม่ิ และลดงบประมาณประจาปี
11) การชี้แจงงบประมาณต่อกรรมาธิการงบประมาณ
12) การจดั ทาคาขอตัง้ เงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย
13) การวิเคราะหค์ วามตอ้ งการอตั รากาลงั บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย
14) การจดั ทาและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารบั รองการปฏบิ ตั ิราชการ
15) งานวจิ ยั สถาบนั
16) งานอ่ืนๆ ที่เกยี่ วข้องและไดร้ ับมอบหมาย

3. งานติดตามและประเมินผล มหี นา้ ท่ี
1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนการติดตามและประเมินผลงาน/

โครงการ
2) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3) การจัดทารายงานการใช้จา่ ยเงนิ งบประมาณแผน่ ดินประจาปี (สงป.)
4) สรุปผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละงวดทั้งงบประมาณแผ่นดิน

และเงนิ นอกงบประมาณ
5) พฒั นาขอ้ มลู สารสนเทศ
6) งานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทุกประเภทที่เก่ียวข้องเพื่อการวางแผนและการ

บริหารมหาวทิ ยาลยั
7) การจัดทาข้อมลู และดัชนชี ี้วดั คณุ ภาพการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
8) การตรวจสอบความถกู ตอ้ งของขอ้ มูลสารสนเทศ
9) งานประมวลผลขอ้ มูลและจัดทาเอกสารเผยแพร่ งานวจิ ยั สถาบัน
10) งานอนื่ ๆ ที่เก่ยี วขอ้ งและไดร้ ับมอบหมาย

4. งานออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพน้ื ฐาน มีหนา้ ที่
1) การออกแบบอาคารและสงิ่ ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
2) การจดั ทารายการประมาณราคากลางงานก่อสรา้ งภายในมหาวิทยาลัย
3) การควบคมุ ดแู ลงานกอ่ สรา้ งอาคารภายในมหาวทิ ยาลัย
4) งานอ่นื ๆ ทีเ่ กยี่ วขอ้ งและไดร้ ับมอบหมาย

แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองนโยบายและแผน

บุคลากร

อตั รากาลงั กองนโยบายและแผนปัจจุบนั มจี านวน 12 อตั รา ตามโครงสร้างดงั นี้

กองนโยบายและแผน
นางสาวทววี รรณ ทองนวล
ผอู้ านวยการกองนโยบายและแผน

งานบริหารทั่วไป งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามและประเมนิ ผล งานออกแบบและวางแผนพฒั นา
อาคารและโครงสรา้ งพืน้ ฐาน

นางศุนสิ า เจะแวมาแจ นางสธุ ดิ า คงถาวร นางสาวศกลวรรณ ดราแม ผศ.สกล สมจิตต์

นางมาลรี ตั น์ อิ่นทา นางสาวนรู ล์ ี มูเนา๊ ะ นายมนตรี อดุ มพงศ์ นายฮารซิ ลาเต๊ะ

นางสาวกวสิ รา ชดู วง นายเฮลม่ี แวนามะ

นายทวปี อนิ ทรไ์ ชยมาศ

ภาพท่ี 3 โครงสร้างอัตรากาลังปจั จุบนั กองนโยบายและแผน

แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 5
กองนโยบายและแผน

ส่วนที่ 2
แผนปฏบิ ัติราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน

ปรัชญา

วางแผนและพฒั นาเพื่อความกา้ วหน้าของมหาวทิ ยาลัย

ปณธิ าน

พฒั นางานตามพันธกจิ ที่รับผดิ ชอบให้มีคุณภาพ เพ่อื การพัฒนามหาวิทยาลัย

วิสยั ทศั น์

กองนโยบายและแผนมีข้อมูลสารสนเทศและระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
การวางแผน การจดั ทางบประมาณ และการตดิ ตามประเมนิ ผลอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

พันธกจิ

พนั ธกิจกองนโยบายและแผน มีดังนี้
1) ประสานการกาหนดนโยบาย การจดั ทาแผนพฒั นามหาวทิ ยาลยั แผนปฏิบตั ิราชการ

ประจาปี และการนาแผนสูก่ ารปฏบิ ัติ
2) จดั ทางบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั
3) จดั ทากรอบอตั รากาลังของมหาวทิ ยาลัย
4) จัดทาข้อมลู สารสนเทศและวเิ คราะหห์ รอื วิจยั เพอ่ื การวางแผนและการบรหิ าร

มหาวทิ ยาลยั
5) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติ

ราชการประจาปี
6) ออกแบบและวางแผนพฒั นาอาคารและโครงสร้างพนื้ ฐานของมหาวทิ ยาลยั

วตั ถุประสงค์

1) เพอ่ื ประสานการจดั ทานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลยั
2) เพื่อจัดทาข้อมูลพ้ืนฐาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และกรอบ

อตั รากาลงั
3) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
4) เพอื่ ออกแบบและพฒั นาอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวทิ ยาลยั

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 6
กองนโยบายและแผน

ประเด็นยทุ ธศาสตร์
พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการองคก์ รให้มีคุณภาพ ไดม้ าตรฐาน ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง

เปา้ ประสงค์เชิงยทุ ธศาสตร์
1. มขี ้อมูลสารสนเทศและระบบบรหิ ารจัดการท่มี ีคุณภาพ ไดม้ าตรฐาน เอือ้ ต่อการดาเนนิ
ภารกิจอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ
2. บุคลากรมสี มรรถนะและความเช่ียวชาญในการปฏบิ ตั ิงานอยา่ งมืออาชีพ

ความเชอื่ มโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ริ าชการของมหาวทิ ยาลัย

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ 4. ปฏิรูประบบบรหิ ารจัดการมหาวิทยาลยั ใหม้ ี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปล่ยี นแปลง เนน้
การใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร

เป้าประสงค์เชิงยทุ ธศาสตร์ ยทุ ธวิธี

1. ผ้บู รหิ ารและบคุ ลากรมีสมรรถนะในการ - พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรสู่มือ
บริหารและปฏบิ ตั งิ านตามมาตรฐานและ อาชพี
เปน็ มอื อาชพี

2. ระบบการบริหารจดั การไดม้ าตรฐานเปน็ - พฒั นายทุ ธศาสตร์ ระบบบรหิ ารจัดการ และ
YRU 4.0 และมีรายได้ความสามารถพึง่ พา ระบบงานสูม่ าตรฐาน สอดคล้องกบั ระบบ
ตนเองได้ ประกนั คุณภาพภายในตามกรอบ EdPEx หรือ
กรอบมาตรฐานที่เกีย่ วข้อง

3. มหาวิทยาลยั เป็นองค์กรคุณภาพด้านการ - สง่ เสรมิ ใหห้ น่วยงานยะระดับคุณภาพการ

บรหิ ารจดั การ และไดร้ บั การยอมรบั บรหิ ารและบรกิ ารสมู่ าตรฐานสากล

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7
กองนโยบายและแผน

ตัวช้ีวดั และคา่ เป้าหมาย เปา้ หมาย
95
ลาดบั ตัวชี้วดั 95
85
1 ร้อยละความพึงพอใจของผใู้ ช้บริการเว็บไซต์
90
2 รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินกจิ กรรมของงานบริหารทั่วไป
95
3 รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนนิ กจิ กรรมของงานแผนงานและ
งบประมาณ 70

4 รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนนิ กจิ กรรมของงานตดิ ตามและ 60
ประเมินผล
80
5 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินกจิ กรรมของงานออกแบบและ
พัฒนาอาคารและโครงสรา้ งพ้ืนฐาน 50

6 รอ้ ยละของผ้บู ริหารและบุคลากรไดร้ บั การพัฒนาสมรรถนะและมี 85
ผลการนาไปประยกุ ต์ใช้
5
7 ร้อยละของหน่วยงานระดับงานขนึ้ ไปมีค่มู ือมาตรฐานการ 40
ให้บริการทีน่ าไปส่กู ารปฏบิ ัติจรงิ

8 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนนิ งานตามตัวชีว้ ัดของแผน
ยทุ ธศาสตร์ที่กองนโยบายและแผนรับผิดชอบ

9 รอ้ ยละของหนว่ ยงานระดับกองข้นึ ไปมีแนวปฏบิ ัติท่ีดี
ในการให้บรกิ าร

10 ร้อยละของผู้รับบรกิ ารที่มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ รกิ าร
ในระดับมากขึ้นไป

11 จานวนขอ้ มลู สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกบั งานที่ปฏบิ ตั ิ

12 รอ้ ยละของหน่วยงานระดบั กอง มผี ลการประเมนิ คุณภาพภายใน
ตามกรอบมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกาหนดอยู่ในระดบั ดีมาก

แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 8
กองนโยบายและแผน

ยุทธวธิ ี/โครงการ/ผลผลิต/กจิ กรรม/วงเงินงบประมาณ และผู้รบั ผดิ ชอบ

ยุทธวิธี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบั ผดิ ชอบ
1. พฒั นาองค์กรให้มี 1.1 โครงการพัฒนาและทบทวนแผน 2,017,070

คณุ ภาพไดม้ าตรฐาน ยุทธศาสตรแ์ ละการประเมินผล
1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2569 และแผน 52,900 งานแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ
2560-2564
2) ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผน 125,070 งานแผนงานและ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ
2562 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (มหาวิทยาลัย 19,600 งานแผนงานและ
ราชภัฏยะลา) งบประมาณ
3) ประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการยุทธศาสตร์มุ่งเป้า (Flagship 81,000 งานแผนงานและ
Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจาปี งบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
4) จั ด ท า งบ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น 144,000 งานแผนงานและ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ
5) ช้ีแจงงบประมาณ รายจ่ายต่อ
กรรมาธิการและอนุกรรมาธิการวิสามัญ 20,300 งานแผนงานและ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ งบประมาณ
รายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6) จัดทางบประมาณ เงินรายได้ - งานแผนงานและ
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ
7) จดั ทาเอกสารงบประมาณโครงการ
ความร่วมมอื ทางวิชาการ - กองนโยบายและแผน
8) จดั ทาข้อมลู พ้นื ฐานและสารสนเทศ - งานแผนงานและ
9) จัดทาแผนการปฏิบั ติงานและ
การใช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี งบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2563
10) ประชุมปฏิบัติการจัดทาข้อเสนอ 49,900 งานติดตามและ
โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ประเมินผล
ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9
กองนโยบายและแผน

ยทุ ธวธิ ี โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ผรู้ บั ผดิ ชอบ

11) ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เนิ น งา น 36,500 งานตดิ ตามและ

โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ประเมินผล

ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

12) ติดตามและป ระเมินผลการ - งานติดตามและ

ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี ประเมินผล

งบประมาณ พ.ศ. 2562

13) ติดตามและป ระเมินผลการ 2,000 งานตดิ ตามและ

ด าเนิ น งาน ต าม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ราชการ ประเมนิ ผล

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

14) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน - งานติดตามและ

และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี ประเมินผล

งบประมาณ พ.ศ. 2562

15) จดั ทารายงานการวเิ คราะห์ระดับ 1,200 งานตดิ ตามและ

ความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้ ประเมินผล

จ่ า ย งบ ป ร ะ ม า ณ (PART) ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

16) จัดทารายงานการวิเคราะห์ความ - งานตดิ ตามและ

เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ ประเมนิ ผล

โค ร ง ก า ร ท่ี ส า คั ญ ต า ม น โย บ า ย รั ฐ บ า ล

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17) จัดทาต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ - งานตดิ ตามและ

(Operating Unit Cost : OUC) ประจาปี ประเมนิ ผล

งบประมาณ พ.ศ. 2562

18) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร เบิ ก จ่ า ย - งานติดตามและ

งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ประเมินผล

2562 ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB

EvMIS)

19) รายงานผลการดาเนินงานใน - งานตดิ ตามและ

ระบบ (EMENSCR) ประเมนิ ผล

20) รายงานแผนและผลการเบิกจ่าย - งานตดิ ตามและ

งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ประเมนิ ผล

2562 ในฐานข้อมูลระบบติดตามและ

ประเมินผลดา้ นงบประมาณ

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10
กองนโยบายและแผน

ยทุ ธวธิ ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบั ผดิ ชอบ

21) ออกแบบและวางแผนพัฒนา 1,464,600 งานออกแบบและ

อาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย วางแผนพฒั นาฯ

ราชภัฏยะลา

22) ตรวจการจา้ งและควบคุมการจ้าง 7,500 งานออกแบบและ

งานกอ่ สรา้ ง วางแผนพัฒนาฯ

1.2 เพ่ิมประสิทธภิ าพการบริหารจัดการ 161,430
กองนโยบายและแผน - งานบรหิ ารท่วั ไป
1) จัดประชุมปฏิบัติการทบทวน
- กองนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 161,430 งานบรหิ ารทั่วไป
พ.ศ. 2562 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กอง - งานบรหิ ารทว่ั ไป
นโยบายและแผน)

2) ประชมุ ถอดบทเรยี นในงานท่ี
เกย่ี วข้อง

3) บรหิ ารจดั การกองนโยบายและแผน
4) ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง
นโยบายและแผน

1.3 โครงการพัฒนากระบวนงานมาตรฐาน -
เพื่อยกระดับคณุ ภาพบรกิ ารสู่ความ
เปน็ เลิศ - งานบริหารทว่ั ไป
1) การจัดการความรู้ - งานบริหารทั่วไป
2) กจิ กรรม 5 ส. - งานบริหารท่ัวไป
3) พฒั นาเวบ็ ไซต์กองนโยบายและแผน - งานบรหิ ารทว่ั ไป
4) พัฒนาสภาพแวดลอ้ ม - กองนโยบายและแผน
5) คู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการ

ใหบ้ รกิ าร

1.4 โครงการพัฒนาระบบและส่งเสริม -
การบริหารองค์กรเชิงยุทธศาสตร์
1) พัฒนาระบบการจัดทาคารับรอง - งานติดตามและ
ประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ ตัวช้วี ัด และการตดิ ตาม
ประเมนิ ผล

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 11
กองนโยบายและแผน

ยุทธวิธี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบั ผิดชอบ

1.5 โครงการพัฒนาระบบคณุ ภาพภายใน

และสนับสนุนหน่วยงานเข้ารับการ

ประเมินคุณ ภาพตามมาตรฐาน

ระดับชาติ

1) ป ระเมิ น คุ ณ ภ าพ ภ ายในกอง - งานบริหารท่ัวไป

นโยบายและแผน

2. พฒั นาบุคลากรใหม้ ี 2.1 โครงการพั ฒ น าส ม รรถ น ะแล ะ 50,000
สมรรถนะในการ ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มือ
ปฏบิ ตั ิงาน อาชีพ 50,000 กองนโยบายและแผน
1) พัฒนาบุคลากรสายสนบั สนนุ - กองนโยบายและแผน
2) พัฒนาทกั ษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 โครงการพั ฒ น าส ม รรถ น ะแล ะ 12,000
ศกั ยภาพผู้บรหิ ารสมู่ อื อาชพี 12,000 กองนโยบายและแผน
1) พฒั นาผู้บริหาร

แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12
กองนโยบายและแผน

ภาคผนวก

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13
กองนโยบายและแผน

ผลการวเิ คราะห์ SWOT

จุดแขง็

1. องค์กรมอี ปุ กรณ์และเคร่ืองมอื ในการปฏิบตั ิงานเพยี งพอและใช้ประโยชนอ์ ย่างคุ้มค่า
2. โครงสรา้ งองค์กรมขี นาดเล็กทาให้เกิดความคลอ่ งตวั ในการบรหิ ารจดั การ
3. มกี ารกาหนดหนา้ ทคี่ วามรบั ผดิ ชอบของบุคลากรอย่างชดั เจน
4. บคุ ลากรมที กั ษะ และความมุง่ มน่ั ในการปฏบิ ัตงิ าน

จดุ ออ่ น
1. บคุ ลากรขาดความเช่ียวชาญด้านนโยบาย และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
2. บคุ ลากรไม่สามารถประสานงานในการจดั ทาข้อมลู ไดต้ ามระยะเวลาทีก่ าหนด

โอกาส
1. นโยบายของมหาวิทยาลยั ให้ความสาคัญกบั การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิ ัตงิ าน
ส่งผลให้สามารถดาเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเรว็
2. มีแผนปฏิบัตริ าชการของสานักงานอธกิ ารบดี และแผนปฏบิ ัตริ าชการของมหาวทิ ยาลัย
เปน็ กรอบแนวทางในการปฏบิ ัตงิ าน
3. มหาวทิ ยาลยั สนบั สนนุ ใหบ้ คุ ลากรได้พัฒนาตนเองอยา่ งต่อเนอ่ื ง
4. มีภาคีเครือขา่ ยความรว่ มมอื ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่เี อื้อต่อการแลกเปลยี่ น
เรียนรใู้ นการพัฒนางาน

อปุ สรรค
1. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ไม่เอ้ือตอ่ การปฏิบตั ิงาน ส่งผลให้การ
ปฏบิ ตั งิ านไมม่ ีประสิทธิภาพเทา่ ที่ควร
2. นโยบายการพฒั นาประสิทธิภาพการดาเนนิ งานภาครฐั ทาใหม้ ีภาระงานเพ่ิมขนึ้
3. มหาวิทยาลยั ไมม่ ีมาตรการในการกากับ ตดิ ตามหนว่ ยงานให้ดาเนนิ การตามแผนท่ี
กาหนดอยา่ งชดั เจนและเปน็ รูปธรรม สง่ ผลใหก้ ารติดตามและประเมนิ ผลดาเนนิ งานตาม
แผนพฒั นามหาวทิ ยาลยั ไมบ่ รรลผุ ลตามเปา้ หมายทีก่ าหนด

แผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 14
กองนโยบายและแผน

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน
จาแนกตามโครงการ

โครงการ ปีงบประมาณ เพมิ่ ข้นึ /ลดลง
2562 2561 จานวน รอ้ ยละ
1. พัฒนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2,017,070 732,800 1,287,270 63.67
และการประเมินผล
161,430 175,596 -14,166 -8.78
2. เพ่มิ ประสิทธิภาพการบรหิ ารจดั การ
กองนโยบายและแผน - - --

3. โครงการพฒั นากระบวนงานมาตรฐาน - - --
เพื่อยกระดบั คณุ ภาพบรกิ ารสู่ความ - - --
เปน็ เลศิ
50,000 50,000 --
4. โครงการพฒั นาระบบและสง่ เสรมิ
การบริหารองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 12,000 12,000 --

5. และสนับสนุนหนว่ ยงานเขา้ รับการ 2,240,500 970,396 1,270,104 56.69
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับชาติ

6. โครงการพฒั นาสมรรถนะและ
ศักยภาพบุคลากรสายสนบั สนุนสู่มอื
อาชพี

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
ศกั ยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ
รวม

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 15
กองนโยบายและแผน