เอกสารประกอบ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี
1
2
3
4
5
6
7
8
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 870,565,400 บาท กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 111,757,300 บาท 1. งบบุคลากร 109,201,900 บาท 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 66,984,000 บาท 1.1.1 เงินเดือน 66,241,300 บาท (1) อัตราเดิม 162 อัตรา 62,182,900 บาท (2) เงินประจ าต าแหน่ง 1,370,400 บาท (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 2,580,000 บาท (4) เงินเพิ่มต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 108,000 บาท 1.1.2 ค่าจ้างประจ า 742,700 บาท (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจ า) 2 อัตรา 742,700 บาท 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 42,217,900 บาท (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 160 อัตรา 42,217,900 บาท 2. งบด าเนินงาน 2,555,400 บาท 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,555,400 บาท (1) ค่าเช่าบ้าน 1,180,800 บาท (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,305,000 บาท (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 69,600 บาท กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว 758,808,100 บาท 1. งบบุคลากร 744,475,400 บาท 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 744,475,400 บาท (1) อัตราเดิม 2,114 อัตรา 671,761,300 บาท (2) เงินประจ าต าแหน่ง 4,186,800 บาท (3) เงินเพิ่มส าหรับปราบปรามผู้กระท าความผิด (พ.ป.ผ.) 86,500 บาท (4) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 4,278,700 บาท (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 4,186,800 บาท (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 109,700 บาท (7) เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.) 50,106,000 บาท (8) เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.) 8,799,600 บาท (9) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 960,000 บาท 2. งบด าเนินงาน 14,332,700 บาท 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,332,700 บาท (1) ค่าเช่าบ้าน 13,643,200 บาท (2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ 449,500 บาท (3) เงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 240,000 บาท 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
กระทรวงการท ่ องเท ี่ ยวและก ี ฬา กรมการท ่ องเท ี่ ยว หน ่ วย : บาท คณะอน ุ กรรมาธ ิ การแผน บูรณาการ 2 คณะอน ุ กรรมาธ ิ การ ฝึกอบรมสัมมนาฯ คณะอน ุ กรรมาธ ิ การ ครุภัณฑ์ ICT ฯ รวมปรับลด รวมปรับลด 1,775,756,900 - 2,000,000 20,000,000 22,000,000 - 1,753,756,900 แผนงานบ ุ คลากรภาครัฐ 870,565,400 - - - - - 870,565,400 แผนงานพ ื้ นฐานด ้ านการสร ้างความสามารถในการแข่งขัน 420,725,000 - 1,000,000 20,000,000 21,000,000 - 399,725,000 ผลผลิตมาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 60,176,100 - - - - - 60,176,100 ผลผลิตการอน ุญาตการประกอบธุรกิจนําเที่ยวผู้นําเที่ยวและการถ่าย ทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 157,546,700 - - 20,000,000 20,000,000 - 137,546,700 งบลงทุน 125,553,900 - - 20,000,000 20,000,000 - 105,553,900 ค่าครุภัณฑ์ 125,553,900 - - 20,000,000 20,000,000 - 105,553,900 1)โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อพัฒนา e-Service บร ิการประชาชนและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 88,595,000 - - 20,000,000 20,000,000 - 68,595,000 ผลผลิตการให้บริการด้านการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 203,002,200 - 1,000,000 - 1,000,000 - 202,002,200 งบด ํ าเน ิ นงาน 149,860,900 - 1,000,000 - 1,000,000 148,860,900 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 139,987,800 - 1,000,000 - 1,000,000 138,987,800 1)ค่าใช้จ่ายในการประชุม 576,000 - 500,000 - 500,000 - 76,000 2)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,078,100 - 200,000 - 200,000 - 2,878,100 3)วัสดุคอมพิวเตอร์ 400,000 - 300,000 - 300,000 - 100,000 แผนงานย ุ ทธศาสตร ์ เพ ื่ อสน ั บสน ุ นด ้ านการสร ้างความสามารถในการแข่งขัน 198,292,700 1,000,000 1,000,000 197,292,700 โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย 198,292,700 1,000,000 1,000,000 - 197,292,700 งบรายจ ่ ายอื่น 198,292,700 1,000,000 1,000,000 - 197,292,700 1)ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 189,005,100 - 1,000,000 - 1,000,000 - 188,005,100 แผนงานบ ู รณาการสร ้างรายได้จากการท่องเที่ยว 286,173,800 - - - - - 286,173,800 การปรับลดเป็นไปตามเกณฑ์ตามที่ คณะอน ุ กรรมาธ ิ การก ํ าหนด เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อ ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย งบประมาณหรือปรับลดเป้าหมาย สร ุ ปวงเงินปรับลดคณะอน ุ กรรมาธ ิ การฯประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ งบรายจ ่ าย - รายการ งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปรับลด แปรญัตติคงเหลือ เหตุผล 3 8
คําขอ งบประมาณปี 2566 สงป. พิจารณา คร ั้ งท ี่ 1 (ร่างพ.ร.บ. 2566) สภา ปรับลด พ.ร.บ. งบประมาณปี 2566 จํานวนร้อยละ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,695,935,300 4,001,605,200 1,775,756,900 22,000,000 1,753,756,900 57,821,600 3.41 กรมการท ่ องเท ี่ ยว 430,687,600 1,630,193,800 586,042,900 21,000,000 565,042,900 134,355,300 31.20 กองบ ั ญชาการต ํ ารวจท ่ องเท ี่ ยว 1,265,247,700 2,371,411,400 1,189,714,000 1,000,000 1,188,714,000 (76,533,700) (6.05) งบบ ุ คลากรงบด ํ าเน ิ นงานงบลงทุนงบเง ิ นอ ุ ดหนุนงบรายจ ่ ายอื่นรวม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,695,935,300 853,677,300 205,759,100 228,195,200 81,600 466,043,700 1,753,756,900 กรมการท ่ องเท ี่ ยว 430,687,600 109,201,900 42,565,500 111,053,900 81,600 302,140,000 565,042,900 กองบ ั ญชาการต ํ ารวจท ่ องเท ี่ ยว 1,265,247,700 744,475,400 163,193,600 117,141,300 - 163,903,700 1,188,714,000 หน ่ วยงาน พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (แยกหมวดงบ) หน ่ วย : บาท พ.ร.บ. งบประมาณปี 2565 งบประมาณปี 2566 เพิ่ม/ลดจากปี 2565 หน ่ วย : บาท สร ุ ปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 3 9
หน่วย : บาท รวมท ั้ งสิ้น 29,183,900 9,368,800 9,368,800 29,000 1) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan 29,000 9,339,800 1) ค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 9,339,800 19,815,100 6,793,900 6,793,900 1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 6,793,900 10,221,200 10,221,200 1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน 5,001,100 2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน 5,220,100 2,800,000 2,800,000 1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาพ ื้ นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) 2,800,000 โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก งบรายจ่ายอื่น แผนงานพ ื้ นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตมาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว งบรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเท ี่ ยว งบเงินอุดหนุน 40
หน่วย : บาท 23,092,000 23,092,000 6,635,600 6,635,600 1) ค่าใช้จ่ายการจัดทําแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเนินทราย จังหวัดชุมพร (Sand Dune Connectivity) 6,635,600 6,805,300 6,805,300 1) ค่าใช้จ่ายการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคลองท่อมเมืองสปาน้ํ าพุร้อนต้นแบบ 4,805,300 2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเป็นไปได้และกําหนดรูปแบบการจัดต ั้ งวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายอย่างยั่งยืน 2,000,000 2,832,200 2,832,200 1) ค่าใช้จ่าย Dinosaur Siamensis : ตะลุยเส้นทางผ่ามิติทะลุโลกล้านปี 2,832,200 6,818,900 6,818,900 1) ค่าใช้จ่าย CBT Smart Environment 2,476,200 2) ค่าใช้จ่ายการยกระดับชุมชนตามโครงการโคกหนองนาโมเดลให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ (ระยะที่ 2) 4,342,700 งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้ นที่เมืองรอง งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเท ี่ ยว แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 รวมท ั้ งสิ้น 41
หน่วย : บาท 37,894,100 37,894,100 37,894,100 5,400 1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide) 5,400 28,983,600 28,983,600 1) เครื่องพิมพ์บัตรมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 144,300 2) ระบบการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (e-Learning For Tourist Guide License Renewal) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,989,000 3) ระบบให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว แบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กรมการท่องเที่ยว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,786,700 4) ระบบการทดสอบเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ (e-Exam For Tourist Guide New Entry) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 11,748,000 5) การพัฒนาการกํากับดูแลธุรกิจนําเที่ยวด้วยระบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,315,600 8,905,100 1) ค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก์ 3,218,000 2) ค่าใช้จ่ายการจัดอบรมเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก์ 3,240,000 3) ค่าใช้จ่ายการดําเนินการเพื่อรองรับการประกาศกําหนดเขตพ ื้ นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ 1,211,500 4) ค่าใช้จ่ายการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 958,600 5) ค่าใช้จ่ายการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว ของสถาบันการศึกษา 277,000 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 รวมท ั้ งสิ้น ผลผลิตการอนุญาตการประกอบธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ผู้นําเที่ยว และการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น กองทะเบียนธุรกิจนําเท ี่ ยวและมัคคุเทศก์ แผนงานพ ื้ นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 42
หน่วย : บาท 197,339,900 47,200 47,200 1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI) 31,200 2) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet) 16,000 197,292,700 197,292,700 197,292,700 1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 188,005,100 2) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ 9,287,600 แผนงานพ ื้ นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบรายจ่ายอื่น โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 รวมท ั้ งสิ้น กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ 43
หน่วย : บาท 30,650,000 23,511,000 23,511,000 5,500,000 5,500,000 1) ระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน อาเซียน ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,500,000 18,011,000 1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 18,011,000 7,139,000 7,139,000 7,139,000 1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะข้นพั้นฐานบืุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 7,139,000 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว งบรายจ่ายอื่น กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเท ี่ ยว แผนงานพ ื้ นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตมาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว งบรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 รวมท ั้ งสิ้น งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44
หน่วย : บาท 238,659,000 111,757,300 111,757,300 109,201,900 109,201,900 66,241,300 1) อัตราเดิม 162 อัตรา 62,182,900 2) เงินประจําตําแหน่ง 12 อัตรา 1,370,400 3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ 51 อัตรา 2,580,000 4) เงินเพิ่มตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 2 อัตรา 108,000 742,700 1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจํา) 2 อัตรา 742,700 42,217,900 2,555,400 2,555,400 1) ค่าเช่าบ้าน 1,180,800 2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,305,000 3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 69,600 126,901,700 27,296,300 27,296,300 20,929,800 รายการไม่ผูกพัน 16,293,000 1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา 360,000 2) ค่าเบ ี้ยประชุมกรรมการ 592,000 3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 991,200 4) ค่าเบ ี้ ยเล ี้ ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 1,475,800 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,160,000 6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 549,000 7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 300,000 8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 312,000 9) ค่าน ้ํ าเย็นระบบปรับอากาศ 2,944,100 10) วัสดุสํานักงาน 200,000 11) วัสดุเช ื้ อเพลิงและหล่อลื่น 408,900 12) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 2 คัน 646,800 13) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 12 คัน 3,990,000 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 รวมท ั้ งสิ้น สํานักงานเลขานุการกรม แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน เงินเดือนและค่าจ้างประจํา เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ แผนงานพ ื้ นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว งบดําเนินงาน 45
หน่วย : บาท งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 สํานักงานเลขานุการกรม 6,366,500 1) ค่าไฟฟ้า 5,035,000 2) ค่าประปา 92,000 3) ค่าโทรศัพท์ 500,000 4) ค่าไปรษณีย์ 95,000 5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 644,500 99,605,400 12,713,800 11,143,100 รายการไม่ผูกพัน 9,716,900 1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา 567,200 2) ค่าเบ ี้ยประชุมกรรมการ 2,370,400 3) ค่าเบ ี้ ยเล ี้ ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,101,100 4) ค่าเช่าทรัพย์สิน 2,157,600 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,323,400 6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 81,200 7) วัสดุสํานักงาน 1,100,000 8) วัสดุเช ื้ อเพลิงและหล่อลื่น 216,000 9) วัสดุคอมพิวเตอร์ 800,000 10) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน 1,027,200 11) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน 399,000 1,570,700 1) ค่าไฟฟ้า 192,600 2) ค่าประปา 16,300 3) ค่าโทรศัพท์ 86,200 4) ค่าไปรษณีย์ 57,700 5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,217,900 76,570,300 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 76,570,300 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมการท่องเที่ยว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 161 เครื่อง 3,542,000 2) เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA กรมการท่องเที่ยว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 400 เครื่อง 1,000,000 3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อพัฒนา e-Service บริการประชาชนและพัฒนาฐานข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 68,595,000 4) ระบบสํารวจข้อมูลและจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,423,000 ผลผลิต การอนุญาตการประกอบธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ผู้นําเที่ยว และการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย งบดําเนินงาน งบลงทุน ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 46
หน่วย : บาท งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 สํานักงานเลขานุการกรม 5) ระบบบริหารจัดการคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการทํางานแบบดิจิทัล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,010,300 10,321,300 1) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ ดูแล และบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษา ความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการท่องเที่ยว 4,915,400 2) ค่าใช้จ่ายการจัดต ั้ งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center 4,405,900 3) ค่าใช้จ่ายการบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของ กรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities) 1,000,000 หน่วย : บาท 8,224,000 8,224,000 8,224,000 1) ค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อยกระดับศักยภาพของพ ื้ นที่กลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 8,224,000 งบรายจ่ายอื่น สํานักงานอธิบดี (กลุ่มยุทธศาสตร์และอํานวยการด้านท่องเที่ยว) รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 รวมท ั้ งสิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว งบรายจ่ายอื่น 47
หน่วย : บาท 1,188,714,000 758,808,100 758,808,100 744,475,400 744,475,400 1) อัตราเดิม 2,114 อัตรา 671,761,300 2) เงินประจําตําแหน่ง 39 อัตรา 4,186,800 3) เงินเพิ่มสําหรับปราบปรามผู้กระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 10 อัตรา 86,500 4) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 248 อัตรา 4,278,700 5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ 39 อัตรา 4,186,800 6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 8 อัตรา 109,700 7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.) 1,324 อัตรา 50,106,000 8) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.) 231 อัตรา 8,799,600 9) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการตํารวจปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 40 อัตรา 960,000 14,332,700 14,332,700 1) ค่าเช่าบ้าน 13,643,200 2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและ ลูกจ้างประจําผู้ได้เงินเดือนและค่าจ้างข ั้ นสูงของอันดับ 11 อัตรา 449,500 3) ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 40 อัตรา 240,000 202,002,200 202,002,200 148,860,900 138,987,800 รายการไม่ผูกพัน 77,453,200 1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา 936,000 2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 508,700 3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 5,310,000 4) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,021,300 5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 440,000 6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 455,000 7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 76,000 8) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตํารวจท่องเที่ยว 50,190,000 9) ค่าบํารุงรักษากล้อง CCTV 3,032,200 10) ค่าบํารุงรักษาเรือเร็วตรวจการณ์ 2,000,000 แผนงานพ ื้ นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตการให้บริการด้านการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 รวมท ั้ งสิ้น กองบัญชาการตํารวจท่องเท ี่ ยว แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 48
หน่วย : บาท งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 กองบัญชาการตํารวจท่องเท ี่ ยว 11) ค่าบํารุงรักษารถ Segway 105,900 12) วัสดุสํานักงาน 1,400,000 13) วัสดุเช ื้ อเพลิงและหล่อลื่น 2,878,100 14) วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 15) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซีพร้อมอุปกรณ์ 50 คัน 12,711,600 16) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซีพร้อมอุปกรณ์ 10 คัน 2,028,800 17) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1600 ซีซีพร้อมอุปกรณ์ 131 คัน 29,553,600 18) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000 - 2,500 ซีซีพร้อมอุปกรณ์ 8 คัน 3,461,700 19) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000 - 2,500 ซีซีพร้อมติดต ั้ งอุปกรณ์ 7 คัน 2,377,200 20) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซีพร้อมอุปกรณ์ 20 คัน 5,258,900 21) ค่าเช่ารถส่วนกลาง รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี 16 คัน 3,542,400 22) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบ ิ้ ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน 2,600,400 9,873,100 1) ค่าไฟฟ้า 7,499,800 2) ค่าประปา 492,800 3) ค่าโทรศัพท์ 349,900 4) ค่าไปรษณีย์ 468,200 5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,062,400 53,141,300 53,141,300 28,454,000 1) รถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 ซีซีพร้อมอุปกรณ์กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 10 คัน 7,400,000 2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบ ิ้ ลแค็บ กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 4 คัน 3,400,000 3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 13 คัน 17,654,000 24,687,300 17,633,100 1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีตํารวจท่องเที่ยวนครสวรรค์พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 7,979,700 2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทําการกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว 2 ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 9,653,400 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารที่ทําการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 49