คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ได้รบั อนุมตั จิ ากสภามหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร วนั ศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

บทสรปุ สำหรับผู้บรหิ ำร

มหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนครได้จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามขอ้ บงั คับมหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนคร วา่ ด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 โดยน้อมนาพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ีเน้นการพัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนาครู ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
แผนพฒั นามหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี ทเี่ ปน็ กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร พ.ศ. 2561 - 2565 ในการจัดทางบประมาณ ประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2562 และนาผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเป็นข้อพิจารณาในการกาหนดประเด็นและข้อเสนอกลยุทธ์โดยจัดทา
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มวี ัตถปุ ระสงค์หลกั เพ่ือนางบประมาณไปเป็นกลไกและพลงั ขบั เคล่ือนการพฒั นามหาวิทยาลยั ใหบ้ รรลุตามค่าเป้าหมายดงั กลา่ ว โดยหนว่ ยงานได้
จัดทาคาขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงกาหนดกรอบวงเงินจากเงินทุกประเภทของแหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดนิ
เงนิ นอกงบประมาณที่เปน็ เงินรายไดจ้ ากการจัดการศึกษาทงั้ ภาคปกติและภาคพิเศษ และเงินรายได้จากหน่วยงานภายในทม่ี ีข้อบังคบั เฉพาะของหน่วยงาน

การจดั สรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 938,944,500 บาท ดงั น้ี
1. งบประมาณแผน่ ดินตามรา่ งพระราชบัญญตั ิ งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 577,133,100 บาท
2. ขออนุมตั เิ งินนอกงบประมาณ จานวน 303,159,000 บาท ประกอบดว้ ย

2.1 เงินรายได้จากการจัดการศกึ ษาภาคปกติ จานวน 217,779,000 บาท
2.2 เงินรายไดจ้ ากการจดั การศกึ ษาภาคพิเศษ จานวน 85,380,000 บาท
3. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดหารายไดข้ องมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายใน ภายใต้กรอบวงเงินประมาณการรายจ่าย จานวน 58,652,400 บาท
4. มอบอานาจให้อธิการบดีควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม และพิจารณาการดาเนินงาน หากมีความจาเป็นต้องปรับเปล่ียนโครงการและรายละเอียด
งบประมาณจะรายงานใหส้ ภามหาวิทยาลยั ทราบ

(2)

5. มอบหน่วยงานจดั ทาแผนปฏิบัติงานตามโครงการ / กจิ กรรม และกากับดูแลการดาเนนิ งานให้เป็นไปตามแผนท่ีเสนอไว้ โดยโครงการ/กจิ กรรมใดท่ี
ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วให้เร่งดาเนินการ และโครงการ/กิจกรรมใดเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่ได้ดาเนินการ เมื่อเวลาล่วงเลยจากกาหนดเวลาท่ีระบุไว้ใน
โครงการ / กจิ กรรมนัน้ ใหย้ ุบเลกิ หรอื โอนเงินโครงการนัน้ ไปพัฒนาสว่ นท่ีเป็นประโยชนแ์ ละสอดคลอ้ งกบั แผนยทุ ธศาสตรข์ องมหาวทิ ยาลัย

มหาวิทยาลัยขอจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภฏั พระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งส้ิน จานวน 880,292,100 บาท จาแนกได้ดงั น้ี

1) งบบคุ ลากร/งบอดุ หนนุ บคุ ลากร จานวน 389,542,100 บาท
2) คา่ ตอบแทนการสอน จานวน 34,900,000 บาท
3) คา่ ใช้จ่ายประจา/คา่ ใช้จ่ายตามสัญญา จานวน 180,602,000 บาท
4) งบลงทนุ ประกอบดว้ ย

- คา่ ครภุ ณั ฑ์ จานวน 57,820,300 บาท
- คา่ ท่ีดิน สิ่งกอ่ สร้าง จานวน 79,240,400 บาท
5) งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 138,187,300 บาท
แบบสรุปดงั แสดงในแผนภาพที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานภายใน ท่ีสามารถดาเนินการจัดหารายได้และบริหารจัดการงบประมาณตามข้อบังคับเฉพาะของหน่วยงานได้ ประกอบไป
ดว้ ย 4 หน่วยงานซึง่ ไดป้ ระมาณการรายจ่ายไว้ 58,652,400 บาท โดยจาแนกรายจ่ายดังนี้

1. งบบคุ ลากร จานวน 19,026,300 บาท
2. รายจา่ ยประจา จานวน 24,799,200บาท
3. งบลงทนุ ประกอบดว้ ย

- คา่ ครุภัณฑ์ จานวน 218,000 บาท
- คา่ ปรับปรงุ สงิ่ กอ่ สร้าง จานวน 2,023,000 บาท
4. งบพัฒนาตามแผนยทุ ธศาสตร์ จานวน 12,585,900 บาท

(3)

แผนภำพที่ 1 สรุปงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

งบพัฒนำตำมแผนยทุ ธศำสตร์ งบบุคลำกร (เงินเดอื นและค่ำจ้ำง)
138,187,300 (15.69%) 389,542,100 (44.25%)

ค่ำที่ดิน สิ่งกอ่ สรำ้ ง
79,240,400 (9%)

ครภุ ณั ฑ์ 57,820,300
(6.57%)

รำยจำ่ ยประจำ 180,602,000 ค่ำตอบแทนกำรสอน อ.พเิ ศษ/เกนิ ภำระ
(20.52%) 34,900,000 (3.97%)

มหาวทิ ยาลยั จงึ ให้หนว่ ยงานดาเนนิ การบรหิ ารจดั การงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในกรอบวงเงนิ ท่ไี ด้รบั จดั สรร
จานวน 880,292,100 บาท อย่างมปี ระสิทธภิ าพและประสทิ ธิผลเพือ่ ใหบ้ รรลุตามแผนยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนครต่อไป

สารบัญ (4)

บทสรปุ สาหรับผูบ้ ริหาร หน้า
สารบัญ (1)
สารบญั ตาราง (4)
สารบัญภาพ (6)
บทนา (7)

วิสัยทศั น์ พันธกิจ ภารกิจ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร 1
สถานภาพมหาวทิ ยาลัย 3
ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร 5
โครงสรา้ งการแบ่งสว่ นราชการของมหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร 16
แผนงาน
แผนยุทธศาสตร์ทเ่ี ก่ียวข้อง 17
แผนยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 18
แผนยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนคร และตวั ช้วี ัด ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 20
แผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 24
การจดั สรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30

สารบัญ (ตอ่ ) (5)

แผนบริหารงบประมาณ การกากบั ติดตาม และประเมนิ ผลการดาเนินงาน หน้า
การบริหารและติดตามงบประมาณ
แนวปฏบิ ัติการบรหิ ารจดั การงบประมาณ 43
เปา้ หมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 44
มาตรการการติดตามงบประมาณ 47
ประเมินผลโครงการ/กจิ กรรม 48
50
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประมาณการรายจ่ายตามแผนยทุ ธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 52
ภาคผนวก ข หนงั สอื สานกั งบประมาณท่ี นร 0702/ว.134 ลงวนั ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 58
เรือ่ ง มาตรการเพ่ิมประสิทธภิ าพการใชจ้ า่ ยงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

สารบญั ตาราง (6)

ตารางท่ี หน้า
1 หลักสตู รท่จี ัดการเรียนการสอน ปกี ารศึกษา 2561 6
2 จานวนบคุ ลากรสายบริหาร จาแนกตามตาแหน่งการบริหารและประเภทของบคุ ลากร 7
3 จานวนบคุ ลากรสายวชิ าการ จาแนกตาม หน่วยงานและประเภทของบุคลากร 8
4 จานวนบคุ ลากรสายวิชาการ จาแนกตาม หนว่ ยงานและตาแหน่งทางวิชาการ 9
5 จานวนบคุ ลากรสายวชิ าการ จาแนกตาม หนว่ ยงานและระดับคุณวฒุ ิ 10
6 จานวนบคุ ลากรสายสนับสนุน จาแนกตาม หน่วยงานและประเภทของบุคลากร 11
7 จานวนนักศึกษา จานวนนกั เรียนโรงเรยี นมธั ยมสาธิตฯ และศูนย์สาธิตการบรบิ าลและปฐมวยั ประจาปีการศกึ ษา 2561 13
8 ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร เพื่อจัดทาโครงการ/กจิ กรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20
9 ประมาณการรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแหลง่ งบประมาณ 31
10 ประมาณการรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 33
11 สรุปวงเงินงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามหน่วยงานและค่าใช้จา่ ย 35
12 ประมาณการรายจ่ายตามแผนยทุ ธศาสตร์ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 40
13 ประมาณการรายจ่ายตามแผนยทุ ธศาสตร์ ของหน่วยงานภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 42
14 เปา้ หมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 47

สารบญั ภาพ (7)

แผนภาพที่ หน้า
(3)
1 สรปุ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 16
2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร 25
3 การจดั ทาคาขอต้ังงบประมาณแผน่ ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27
4 การจดั สรรงบประมาณเงนิ รายได้จากการจัดการศึกษา ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 29
5 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณของหน่วยงาน 49
6 มาตรการการติดตามงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

บทนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีภารกิจหลักท่ีจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีงบประมาณเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นกลไกการกากับทิศทางไปสู่เป้าหมาย
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงได้จัดทาแผนงานและแผนเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตามปรัชญาและวิสัยทัศน์อันนาไปสู่
เป้าหมายของมหาวิทยาลยั โดยคานึงถึงบรบิ ททเี่ กี่ยวขอ้ ง ดังต่อไปนี้

1. วิสยั ทศั น์ พันธกจิ ภารกจิ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนคร
2. สถานภาพมหาวิทยาลัย
3. ขอ้ มลู พนื้ ฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4. โครงสรา้ งการแบง่ ส่วนราชการของมหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนคร

วิสยั ทัศน์ พันธกจิ ภำรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภฏั พระนคร

วิสยั ทัศน์ : เปน็ มหาวิทยาลัยชน้ั นาของประเทศ โดยจดั การศึกษา วิจัย บรกิ ารวชิ าการ ในการผลิตบัณฑิตและพฒั นาครู เพอ่ื ขบั เคลือ่ นการพฒั นาท้องถ่ินอยา่ งยั่งยนื

พนั ธกิจ :
1. พัฒนาท้องถ่ิน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญั ญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2. ผลติ บัณฑติ และพัฒนาครู ให้เป็นผ้มู คี วามรคู้ คู่ ณุ ธรรม มที กั ษะแหง่ ศตวรรษที่ 21
3. สรา้ งเครอื ขา่ ยความรว่ มมือในการจดั การศึกษา ท้ังภาครัฐ เอกชน ในและต่างประเทศ
4. บูรณาการการเรยี นการสอน การวจิ ยั การบริการวชิ าการ เพ่อื สร้างและประยุกต์ใชอ้ งคค์ วามรู้
5. พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การ ใหส้ อดรับกับการเปล่ยี นแปลงและใช้หลักธรรมาภบิ าล

2

ภำรกิจ :
1. แสวงหาความจริงเพ่ือสูค่ วามเป็นเลศิ ทางวชิ าการ บนพ้ืนฐานของภมู ิปญั ญาท้องถน่ิ ภูมิปญั ญาไทยและภมู ิปญั ญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมช น เพ่ือช่วยให้คนใน

ท้องถ่ินร้เู ท่าทนั การเปลย่ี นแปลง การผลิตบัณฑิตดงั กลา่ ว จะตอ้ งให้มจี านวนและคุณภาพสอดคล้องกบั แผนการผลติ บณั ฑติ ของประเทศ
3. เสริมสร้างความร้คู วามเขา้ ใจในคุณคา่ ความสานกึ และความภูมใิ จในวัฒนธรรมของทอ้ งถน่ิ และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผนู้ าชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถ่ินให้มีจิตสานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถ

ในการบริหารงานพฒั นาชมุ ชนและทอ้ งถ่ินเพ่ือประโยชนส์ ว่ นรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแขง็ ของวิชาชีพครู ผลติ และพฒั นาครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาให้มคี ุณภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการเปน็ วิชาชพี ชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศเพื่ อการ

พฒั นา ทอ้ งถน่ิ
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน

รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพอ่ื ส่งเสริมใหเ้ กดิ การจัดการ การบารุงรกั ษาและการใชป้ ระโยชน์จากทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มอย่างสมดลุ และยั่งยืน
8. ศกึ ษา วจิ ยั สง่ เสรมิ และสบื สานโครงการอนั เน่อื งมาจากแนวพระราชดารใิ นการปฏิบัตภิ ารกิจของมหาวิทยาลยั เพื่อการพฒั นาท้องถิ่น

สถำนภำพมหำวิทยำลยั

มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันการผลิตครแู หง่ แรกของประเทศ ซงึ่ ไดร้ บั การสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยหู่ วั รชั กาลที่ 5 ในนาม
“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 ณ บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตาบลสวนมะลิ ถนนบารุงเมือง สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ มีบทบาท
หน้าท่ีผลติ ครูเพอ่ื รองรบั การขยายตัวของระบบราชการแบบใหม่ มมี สิ เตอร์กรนี ด์รอด ชาวอังกฤษเปน็ อาจารยใ์ หญ่คนแรก ในปแี รกมีนักเรยี น 3 คน คือ นายนกยูง วเิ ศษกุล
(พระยาสรุ ินทราชา) นายบญุ รอด เศรษฐบตุ ร (พระยาภริ มย์ภกั ดี) และนายสมุ่

3

พ.ศ. 2445 ได้ยา้ ยสถานทีต่ ั้งจากโรงเลย้ี งเด็กไปอยทู่ ี่ตึกแมน้ นฤมิตร (ตกึ แมน้ ศึกษาสถานโรงเรียน วัดเทพศริ นิ ทรใ์ นปัจจุบัน) เรียกช่อื ว่า “โรงเรียนฝกึ หดั อาจารย์
เทพศิรินทร์” ใน พ.ศ. 2446 ได้เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งแห่งท่ีโรงเรียนราชวิทยาลัยเก่า มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝ่ังตะวันตก” และ พ.ศ. 2449 กระทรวง
ธรรมการได้มคี าสง่ั ยา้ ยใหโ้ รงเรยี นฝกึ หัดอาจารยเ์ ทพศิรินทรไ์ ปรวมอยกู่ บั โรงเรยี นฝึกหัดครู ฝง่ั ตะวนั ตก เรียกว่า “โรงเรยี นฝกึ หัดอาจารย์ฝงั่ ตะวันตก”

พ.ศ. 2456 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้รวมเข้าสังกัดเป็นแผนกหน่ึงของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์แผนกคุรุศึกษาของโรงเรียน
ข้าราชการพลเรอื น” ตอ่ มาใน พ.ศ. 2458 ไดย้ ้ายนกั เรียนไปเรียนทว่ี งั ใหม่ ตาบลปทมุ วนั (กรีฑาสถานแหง่ ชาตใิ นปจั จบุ ัน)

พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มีพระบรมราชโองการประกาศประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ข้ึนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์จึงเป็นแผนกคุรุศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พ.ศ. 2460 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ใหส้ ถาปนากรมมหาวิทยาลัยขึน้ กระทรวงธรรมการจึงย้ายโรงเรยี นฝึกหดั อาจารย์ไปสังกัดกรมศกึ ษาธิการ แผนกวิชาสามญั ศกึ ษา

พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนจบ ม.6 และประกาศนียบัตรครูมูล ส่วนครูมัธยมนั้นส่งไปสมทบกับโรงเรียนมัธยมเบ้ืองปลายที่โรงเรียนสวนกุหล าบวิทยาลัย โรงเรียนมัธยม
วดั เทพศริ นิ ทร์ และโรงเรียนมธั ยมวดั ปทมุ คงคา

พ.ศ. 2475 ไดย้ า้ ยไปตง้ั ภายในบริเวณพระราชวังสนามจนั ทร์ จังหวัดนครปฐม เรยี กวา่ “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระราชวังสนามจันทร์” ซง่ึ มีศาลพระพิฆเนศอยู่
แล้วจึงได้นารูปพระพิฆเนศเป็นตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน ต่อมาใน พ.ศ. 2477 ได้ย้ายมาตั้งท่ีกองพันทหารราบท่ี 6 ถนนศรีอยุธยา หลังวังปารุสกวัน (ปัจจุบันคือ
กองพลที่ 1 รกั ษาพระองค)์ เรยี กว่า “โรงเรียนฝกึ หดั ครปู ระถมพระนคร” และใน พ.ศ. 2485 ได้ย้ายมาตัง้ ที่วังจันทรเกษม ถนนประชาธิปไตย (ทต่ี งั้ ครุ ุสภาในปัจจบุ ัน)

พ.ศ. 2490 ได้เปล่ียนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร” ผลิตครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ใช้
เวลาเรียน 3 ปี และ พ.ศ. 2498 ได้ใช้หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เวลาเรียน 2 ปี แทนหลักสูตรเดิม (ป.ป. 3 ปี) ท้ังน้ีเพื่อผลิตครู
ให้ทนั กับความต้องการ

พ.ศ. 2499 ทางการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษม มาเปิดสอน ณ เลขท่ี 3 หมู่ท่ี 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลอนุสาวรีย์ อาเภอบางเขน จั งหวัด
พระนคร หลงั วัดพระศรมี หาธาตวุ รมหาวหิ าร เมอ่ื วันท่ี 1 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2499 (ปัจจุบันเปล่ยี นเป็น เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนสุ าวรยี ์ เขตบางเขน กรงุ เทพมหานคร)
ในปีแรกตอ้ งอาศัยอาคารเรยี นของโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ (ปัจจบุ ัน คือ โรงเรียนมัธยมสาธติ วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนคร) จนถึง พ.ศ. 2500 จึงได้
ย้ายมาเรยี นท่อี าคารหลงั แรก คอื อาคาร 3 ในปัจจบุ นั

พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาและยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครข้ึนเป็น “วิทยาลัยครูพระนคร” เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 จึงสามารถ
เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) ท่ีใช้เวลาเรียน 2 ปีได้ และเพื่อสนองความต้องการของโรงเรียนมัธยมแบบประสม วิทยาลัยครู

4

พระนครจึงได้เปิดสอนวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ โดยรับนักศึกษาท่ีจบ ป.กศ. มาเรียนวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ช่างก่อสร้าง และช่ างป้ันดินเผา ต่อมาใน พ.ศ.
2512 จงึ ไดเ้ ปดิ สอนวชิ าเอกอนื่ ๆ เพ่มิ ข้ึนอีก

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครร่วมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ได้เปิดสอนประโยคครูอุดมศึกษาโดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา รับผู้สา เร็จ
การศึกษา ป.กศ. ช้นั สงู หรืออนุปริญญามาเรียนต่อ 2 ปี เมือ่ สาเร็จการศกึ ษาจะได้รบั คณุ วุฒปิ รญิ ญาการศึกษาบณั ฑิต (กศ.บ.)

พ.ศ. 2518 ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 มีผลทาให้วิทยาลัยครูพระนครสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับป รญิ ญาตรี
อยู่ภายใต้การบริหารของสภาการฝึกหัดครู ทาให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประโยคครูอุดมศึกษาต้ังแต่ พ.ศ. 2517 ในวิชา เอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอุตสาหกรรม
ศิลป์ สาเรจ็ การศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาครุศาสตรบณั ฑติ (ค.บ.) เม่อื สน้ิ ปีการศึกษา 2518 เปน็ รุ่นแรก

พ.ศ. 2523 เปดิ รับนักศกึ ษาระดับปริญญาครศุ าสตรบณั ฑิต หลักสตู ร 4 ปี เปน็ รุ่นแรก และใน พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตวิ ิทยาลัยครู (ฉบบั ท่ี 2) ซง่ึ
เป็นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครู โดยสภาการฝึกหัดครูอนุมัติให้เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวชิ าศิลปศาสตร์ และใน พ.ศ. 2528 สภาการฝกึ หัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุม่ วิทยาลัยครูเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิทยาลัย
ครูร่วมกัน ให้วิทยาลัยครูรวมกันเป็นกลุ่มตามภูมิภาค เรียกว่า “สหวิทยาลัย” มีจานวน 8 สหวิทยาลัย ซ่ึงวิทยาลัยครูพระนครและวิทยาลัยครูในส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานครทง้ั 6 แห่ง เรียกวา่ “สหวทิ ยาลัยรัตนโกสินทร์”

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนช่ือวิทยาลัยครูในสังกัดกรมการ
ฝกึ หดั ครู กระทรวงศึกษาธิการ เม่อื วันที่ 14 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และ วนั ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภฏั ในราชกจิ จานุเบกษา
จงึ ไดเ้ ปลยี่ นสถานะจากวิทยาลัยครพู ระนครเปน็ “สถาบนั ราชภัฏพระนคร” ตามพระราชบญั ญตั สิ ถาบนั ราชภัฏ พ.ศ. 2538 เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ ฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรซง่ึ เปน็ ตราประจาพระองค์มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบนั ตอ่ มาวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระ
นครได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงได้เปล่ียนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” เพื่อปฏิบัติภารกิจ
สถาบันอุดมศึกษาเพอ่ื การพฒั นาทอ้ งถนิ่ มหาวทิ ยาลัยไทยเพือ่ ความเป็นไท เปิดสอนนกั ศึกษาทง้ั ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา*

* นอ้ ย สปี ้อ. (2545). “ราชภัฏพระนคร ยอ้ นอดีต..สู่..อนาคต มหาวทิ ยาลยั ไทย เพ่ือความเปน็ ไท”, ท่ีระลกึ เนื่องในวำระครบ 110 ปี ของสถำบันรำชภัฏพระนคร.

5

ในการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหส้ ามารถดาเนินงานให้บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์
ตามแผนยทุ ธศาสตร์ จงึ จะนาเสนอขอ้ มลู ประกอบการพจิ ารณาใน 2 ส่วนดังน้ี

1. ขอ้ มลู พ้นื ฐานของมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร
2. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนคร

ขอ้ มูลพืน้ ฐำนมหำวทิ ยำลัยรำชภัฏพระนคร

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร จะนาเสนอใน 4 ด้าน คอื ด้านหลักสตู ร ด้านบุคลากร ดา้ นนกั ศกึ ษา และด้านอาคารสถานที่ ดงั นี้
1. ด้ำนหลกั สตู ร มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร จัดการเรยี นการสอนในระดับปริญญาตรี 71 หลกั สูตร ระดับประกาศนียบัตรวชิ าชีพ 1 หลกั สตู ร ระดบั ปรญิ ญาโท
9 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร พร้อมด้วยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ และศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จาแนกดงั ตารางที่ 1

6

ตำรำงที่ 1 หลกั สตู รท่จี ดั การเรียนการสอน ปีการศกึ ษา 2561 จาแนกตามคณะ

ระดบั ปริญญำตร(ี หลักสูตร) ระดับบณั ฑิตศกึ ษำ (หลกั สตู ร)

ระดับตำ่ กวำ่ ศศ.บ./ วทบ./ บธบ./ คม./รปม./
ปรญิ ญำตรี
คณะ คบ. รป.บ./ วศ.บ./ นศ.บ. รวม ป.บณั ฑิต บธ.ม./ ปร.ด. รวม
1. วิทยาลัยการฝึกหดั ครู - ศล.บ./ สถ.บ./ บช.บ./
วท.ม./สถ.ม. 5
ร.บ./น.บ. ทล.บ/พท.ป. ศ.บ. -
-
14 1 -- 15 1 4- 3
-- -- 2
- โรงเรยี นมธั ยมสาธติ ฯ 1- - -- -- -- 1
21 2
- ศนู ย์สาธิตการบริบาลฯ 1- - -- 15 - 11 -
8- 1- 13
2. คณะมนษุ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 14 1- 16 - 11
13 - --
3. คณะวทิ ยาการจัดการ -- - -8 4- 93
71 1
4. คณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 16 -

5. คณะเทคโนโลยอี ตุ สาหกรรม - - - 13 -

6. วิทยาลัยนานาชาติพระนคร -- - 22

รวมทง้ั หมด 2 14 15 32 10

ท่มี า : ข้อมลู จากสานกั สง่ เสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

2. ด้ำนบุคลำกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน โดยการยุบรวมและบูรณาการหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลงึ กันให้เป็น
หน่วยงานเดียวกัน และเพ่ิมหน่วยงานใหม่ให้สอดรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา จึงปรับโครงสร้างกรอบ
อัตรากาลงั แบง่ ตามหน้าท่ีเป็นบคุ ลากรสายวิชาการซงึ่ มีหน้าทที่ าการสอน วิจัย และบรกิ ารวชิ าการเป็นหลกั และบุคลากรสายสนับสนุนวชิ าการ ดงั น้ี

2.1 บุคลำกรสำยผ้บู รหิ ำร 7

ตำรำงท่ี 2 จานวนบุคลากรสายบรหิ าร จาแนกตามตาแหน่งการบรหิ ารและประเภทของบุคลากร รวม

ท่ี ตำแหน่งบรหิ ำร ตำแหนง่ บริหำรท่ี ขำ้ รำชกำร พนักงำนมหำวทิ ยำลยั พนกั งำนมหำวทิ ยำลยั 1
ไมใ่ ชข่ ้ำรำชกำร (งปม.) (เงนิ รำยได้) 5
- - 4
1 อธิการบดี 1- - - 5
2 - 13
2 รองอธิการบดี 32 1 - 5
10 - 12
3 ผู้ชว่ ยอธิการบดี -2 1 1 10
5 1 1
4 คณบดี 22 - - 1
- - 1
5 รองคณบดี -3 - - 1
- - 1
6 ผอู้ านวยการสานกั -3 - - 1
- - 61
7 รองผอู้ านวยการสานัก -6 - -

8 ผอู้ านวยการกอง/หวั หนา้ สานักงาน - 10 19 2

9 ผอู้ านวยการโรงเรยี นมธั ยมสาธิตวดั พระศรมี หาธาตฯุ -1

10 ผู้อานวยการศนู ย์สาธติ การบริบาลฯ -1

11 ผู้อานวยการวทิ ยาลยั ชัยบาดาลพพิ ัฒน์ 1-

12 ผู้อานวยการสถาบันภาษา 1-

13 ผอู้ านวยการศูนย์วฒั นธรรมพระนคร 1-

14 ผอู้ านวยการสานักบรกิ ารวชิ าการ 1-

รวม 10 30

ท่ีมา : ขอ้ มลู จากกองบรหิ ารงานบุคคล ณ วนั ที่ 20 ม.ิ ย. 2561

2.2 บคุ ลำกรประเภทสำยวชิ ำกำร จาแนกตาม ประเภทของบุคลากร ตาแหนง่ ทางวิชาการ และระดับการศึกษา 8

ตำรำงที่ 3 จานวนบุคลากรสายวชิ าการ จาแนกตาม หน่วยงานและประเภทของบุคลากร รวม
54
หนว่ ยงำน ข้ำรำชกำร ประเภท 31
พนักงำนมหำวทิ ยำลัย (เงินงบประมำณแผน่ ดิน) พนักงำนมหำวทิ ยำลยั (เงินรำยได้) 123
75
1. วิทยาลัยการฝกึ หดั ครู 15 39 - 93
68
- โรงเรียนมธั ยมสาธติ วดั พระศรมี หาธาตุ ฯ - 16 15 444
16
2. คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ 24 99 - 16
460
3. คณะวิทยาการจัดการ 26 49 -

4. คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 27 66 -

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 36 -

รวม (1-5) 124 305 15

6. วิทยาลัยนานาชาติพระนคร - - 16

รวม (หน่วยงำนภำยใน) 16

รวมทั้งสิ้น 124 305 31

ทมี่ า : 1. ขอ้ มูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 20 มิ.ย. 2561
2. ขอ้ มูลจากวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

ตำรำงที่ 4 จานวนบคุ ลากรประเภทสายวิชาการ จาแนกตาม หนว่ ยงานและตาแหน่งทางวิชาการ 9

หนว่ ยงำน ตำแหนง่ ทำงวชิ ำกำร รวม
1. วิทยาลยั การฝกึ หดั ครู 54
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ อำจำรย์ 31
- 41 123
3 10 31 75
101 93
- โรงเรียนมธั ยมสาธิตวดั พระศรมี หาธาตุฯ -- - 53 68
60 444
2. คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ -- 22 42 16
326 16
3. คณะวิทยาการจดั การ -- 22 460
15
4. คณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี -3 30 15

5. คณะเทคโนโลยอี ุตสาหกรรม -3 23 341

รวม (1-5) -9 108

6. วิทยาลัยนานาชาติพระนคร -- 1

รวม (หนว่ ยงำนภำยใน) -- 1

รวมท้งั หมด -9 109

ท่ีมา : 1. ข้อมลู จากกองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561
2. ข้อมลู จากวิทยาลยั นานาชาตพิ ระนคร ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

ตำรำงท่ี 5 จานวนบคุ ลากรประเภทสายวชิ าการ จาแนกตาม หน่วยงานและระดบั คุณวฒุ ิ 10

หนว่ ยงำน ปริญญำเอก ปริญญำโท ระดับคุณวุฒิ ปริญญำตรี รวม
30 24 ประกำศนยี บตั รบัณฑิต 54
1. วิทยาลัยการฝกึ หัดครู 3 20 - 31
- โรงเรียนมธั ยมสาธติ วดั พระศรีมหาธาตฯุ 50 71 - 4 123
38 37 4 2 75
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 43 - - 93
3. คณะวทิ ยาการจัดการ 24 43 - 1 68
4. คณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 194 238 - 1 444
5. คณะเทคโนโลยอี ตุ สาหกรรม 2 13 - 8 16
2 13 4 1 16
รวม (1-5) - 1 460
6. วทิ ยาลยั นานาชาติพระนคร 196 251 - 9

รวม (หนว่ ยงำนภำยใน) 4
รวมทง้ั หมด

ท่มี า : 1. ข้อมลู จากกองบริหารงานบคุ คล ณ วันที่ 20 ม.ิ ย. 2561
2. ขอ้ มูลจากวทิ ยาลยั นานาชาตพิ ระนคร ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

2.3 บคุ ลำกรประเภทสำยสนบั สนนุ จาแนกตาม หน่วยงาน ประเภทของบุคลากร 11

ตำรำงที่ 6 จานวนบคุ ลากรประเภทสายสนับสนนุ จาแนกตาม หนว่ ยงานและประเภทของบคุ ลากร รวม

ประเภทบคุ ลำกร 12
18
หน่วยงำน ข้ำรำชกำร พนกั งำนรำชกำร ลกู จ้ำงประจำ พนกั งำนมหำวิทยำลยั 15
16
เงินงบประมำณแผ่นดนิ เงินรำยได้ 13
23
1. วทิ ยาลยั การฝกึ หดั ครู 1 1- 64 22
3
- โรงเรียนมัธยมสาธติ วัดพระศรมี หาธาตุฯ - 1- 6 11 7
137
- ศนู ย์สาธิตการบรบิ าลและพฒั นาเดก็ ปฐมวัย - -- - 15 36
11
2. คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ 1 -- 78 36
8
3. คณะวิทยาการจัดการ 1 -- 66 5
5
4. คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 1 22 99 6
5
5. คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 1 -2 7 12

6. พทุ ธวชิ ชาลยั - -- 21

7. วทิ ยาลยั ชัยบาดาลพพิ ฒั น์ - -- 16

8. สานกั งานอธกิ ารบดี 8 1 12 59 57

9. สานกั สง่ เสรมิ วิชาการและงานทะเบียน 2 -- 21 13

10. สานกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม 1 -- 55

11. สานกั วทิ ยบริการและเทคโนโลยสี ารสนเทศ 1 -- 16 19

12. สถาบันวจิ ัยและพัฒนา 1 -- 43

13. สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา - -- 32

14. ศนู ยข์ อ้ มลู และการบริการ - -- 32

15. กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 -- 23

16. สานักงานสภามหาวทิ ยาลยั - -- 32

ตำรำงที่ 6 จานวนบคุ ลากรสายสนบั สนนุ จาแนกตาม หน่วยงานและประเภทของบุคลากร (ต่อ) 12

ประเภท รวม
7
หน่วยงำน ข้ำรำชกำร พนกั งำนรำชกำร ลกู จำ้ งประจำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 4

17. กลมุ่ งานการตลาดและธรุ กจิ รายได้ -- - เงินงบประมำณแผ่นดนิ เงนิ รำยได้ 389
18. สถาบันภาษา -- - 8
19 5 16 43 2
รวม (1-18) -- - 32
19. วิทยาลยั นานาชาติพระนคร -- - 13 42
20. สานักบรกิ ารวชิ าการและฝกึ อบรม -- -
21. ศูนยว์ ฒั นธรรมพระนคร -- - 165 184 431
19 5 16
รวม (19-21) -8
รวมทัง้ สนิ้ -2

- 32

- 42

165 226

ทมี่ า : 1. ข้อมูลจากกองบรหิ ารงานบุคคล ณ วนั ที่ 20 มิ.ย. 2561
2. ขอ้ มูลจากวิทยาลัยนานาชาตพิ ระนคร ณ วนั ที่ 31 ส.ค. 2561
3. ขอ้ มูลจากศนู ยส์ าธติ การบรบิ าลและพัฒนาเดก็ ปฐมวัย วันท่ี 3 ส.ค. 2561

13

3. ด้ำนนกั ศกึ ษำ จานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ในระดบั ปรญิ ญาตรี ระดับบัณฑติ ศกึ ษา และนักเรยี นโรงเรยี นมัธยมสาธิตฯ ประจาปีการศึกษา 2561
ตำรำงท่ี 7 จานวนนักศกึ ษา จานวนนกั เรียนโรงเรยี นมัธยมสาธติ ฯ และศูนย์สาธติ การบริบาลและพฒั นาเด็กปฐมวัย ประจาปีการศกึ ษา 2561

จำนวนนกั เรยี น จำนวนนักเรียน จำนวนนักศกึ ษำ จำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศกึ ษำ
ศนู ยส์ ำธิตกำร โรงเรยี นมัธยม ระดับปริญญำตรี
ท่ี คณะ/วทิ ยำลยั ภำคปกติ ภำคพิเศษ ป.บัณฑติ มหำบัณฑิต ดุษฎีบณั ฑิต รวม
บรบิ ำลฯ สำธิตฯ 2,496 - 113 159 -
1 วทิ ยาลัยการฝกึ หดั ครู - - - - - 2,768
- โรงเรยี นมธั ยมสาธิตวดั พระศรมี หาธาตฯุ - -- - - - 946
- ศนู ย์สาธติ การบรบิ าลและพฒั นาเด็กปฐมวยั 946 -- - 78 75
75 - 3,573 668 - 48 21
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 2,976 1,226 - - 5 4,340
3 คณะวิทยาการจัดการ - - 1,810 347 - 1 - 4,255
4 คณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี - - 1,286 311 26 2,157
5 คณะเทคโนโลยอี ุตสาหกรรม - - 349 - 1,624
6 วทิ ยาลยั นานาชาติพระนคร - - 113 286 52
12,490 2,552 349
รวมทง้ั หมด 75 946 16,514

ที่มา : 1. ขอ้ มลู จานวนนักศกึ ษาจากสานักสง่ เสรมิ วชิ าการและงานทะเบียน ภาคการเรียนที่ 1/2561 ณ วนั ท่ี 31 ส.ค. 61
2. ข้อมูลจานวนนักเรยี นจาก โรงเรียนมัธยมสาธติ ฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ณ วนั ที่ 31 ส.ค. 61
3. ข้อมลู จานวนนักเรยี นจาก ศนู ยส์ าธิตการบริบาลและพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ภาคการศกึ ษาที่ 1/2561 ณ วนั ท่ี 31 ส.ค. 61

14

4. ด้ำนอำคำรสถำนท่ี มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ี จานวน 198 ไร่ ทิศตะวันออกติดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิ ารและถนนพหลโยธนิ
ทิศเหนือติดถนนแจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัยได้ทาการพัฒนาอาคารสถานท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษาและการใช้พื้นท่ีอย่างคุ้มค่า มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน อีกท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ท้องถิ่น มีความพร้อมในการรองรับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ ท้ังการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การวิจัย การบริการวิชาการแก่ สังคม และการทานุบารุง
ศลิ ปะและวัฒนธรรม มสี ถานท่ีสาคญั ภายในมหาวทิ ยาลัย เช่น

4.1 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ ัว รัชกาลที่ 5 ประดษิ ฐานบริเวณหนา้ อาคารเบญจมวัฏ
4.2 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรมหาอานนั ทมหิดล รชั กาลท่ี 8 ประดษิ ฐานทศิ ตะวันออกของอาคารเรยี นรวมและศูนย์วฒั นธรรม
4.3 หอพระพุทธบารมีปกปฐพเี ฉลมิ พระเกยี รติ ประดิษฐาน ณ ศาลากลางน้า
4.4 หอพระพฆิ เนศวร ประดิษฐานบรเิ วณหน้าคาร 4 ตดิ ถนนแจง้ วฒั นะ
4.5 เรอื นไทย ตงั้ อยู่ทางทศิ ใต้ของมหาวิทยาลยั
4.6 อาคารศูนย์บ่มเพาะวสิ าหกจิ ชุมชน ตง้ั อยทู่ างทศิ ใตข้ องมหาวิทยาลัย
4.7 อาคารฝกึ ประสบการณว์ ชิ าชีพพระนครแกรนดว์ วิ
4.8 อาคารฝึกประสบการณว์ ิชาชีพเชิงบูรณาการ
4.9 คลินิกพระนครแพทย์แผนไทย
4.10 อาคารหอประชมุ พิฆเนศวร
4.11 อาคารหอประชุมภทั รมหาราช
4.12 อาคารท่พี ักสาหรบั นกั ศึกษา (พระนครนิเวศ 1)
4.13 อาคารท่ีพกั สาหรับบคุ ลากร (พระนครนเิ วศ 2)
4.14 อาคารโรงอาหาร จานวน 4 แห่ง

15

4.15 อาคารทใ่ี ช้จัดการเรียนการสอนและการบริการ จานวน 36 อาคาร จาแนกตามลักษณะการใช้งาน ดงั นี้
1) หอ้ งเรียน จานวน 218 หอ้ ง และห้องพกั อาจารย์ จานวน 155 ห้อง
2) ห้องสานกั งาน จานวน 246 หอ้ ง และหอ้ งประชุม จานวน 77 ห้อง
3) ห้องปฏบิ ัตกิ ารต่าง ๆ เช่น หอ้ งคอมพวิ เตอร์ หอ้ งปฏิบัติการเฉพาะสาขาวชิ า รวมจานวน 255 ห้อง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและเป็นศูนย์อบรม ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ โดยวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ตั้งอยู่บริเวณ
ทศิ เหนือของอาเภอชยั บาดาล จงั หวดั ลพบรุ ี มีพืน้ ทีป่ ระมาณ 300 ไร่ มีอาคารท้งั หมด จานวน 3 อาคาร ดงั นี้

1) อาคารเรียนและสานักงาน ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องประชมุ หอ้ งสานกั งาน และหอ้ งเรียน
2) อาคารโรงอาหาร
3) อาคารทพี่ ักอาศยั บุคลากร

16

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวทิ ยำลยั รำชภฏั พระนคร

โครงสรา้ งการแบ่งสว่ นราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นไปตามกฎกระทรวงการจดั ต้ังสว่ นราชการในมหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร
กระทรวงศึกษาธกิ าร พ.ศ. 2548 ดงั แผนภาพท่ี 1
แผนภำพที่ 2 โครงสร้างการแบง่ สว่ นราชการของมหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนคร

สภำมหำวทิ ยำลยั สานกั งานสภามหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลยั รำชภฏั พระนคร

สานกั งานประกนั คณุ ภาพการศึกษา

วิทยาลยั การฝกึ หัดครู คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละ คณะวทิ ยาการ คณะวทิ ยาศาสตร์และ คณะเทคโนโลยี วิทยาลยั นานาชาติ พุทธวิชชาลยั วทิ ยาลยั
* สานกั งานคณบดี สังคมศาสตร์ จดั การ เทคโนโลยี อตุ สาหกรรม พระนคร ชยั บาดาลพพิ ฒั น์

* สานกั งานคณบดี * สานกั งานคณบดี * สานกั งานคณบดี * สานกั งานคณบดี สานกั บรกิ ารวชิ าการและ
ฝกึ อบรม
โรงเรยี นมัธยมสาธติ ฯ

สานกั งานอธกิ ารบดี สานักวทิ ยบริการและเทคโนโลยี สถาบันวจิ ยั และพัฒนา สานักศิลปะและวฒั นธรรม สานกั สง่ เสริมวชิ าการและงานทะเบยี น
สารสนเทศ * สานกั งานผู้อานวยการ * สานกั งานผอู้ านวยการ * สานกั งานผอู้ านวยการ
* กองกลาง
* กองคลัง * สานกั งานผู้อานวยการ
* กองนโยบายและแผน
* กองบรหิ ารงานบุคคล
* กองพัฒนานักศกึ ษา
กองอาคารสถานทแ่ี ละสิ่งแวดลอ้ ม

กล่มุ ตรวจสอบภายใน ศนู ย์ขอ้ มลู และการบริการ กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ สถาบันภาษา

หมายถึง หนว่ ยงานที่จดั ตง้ั ตามกฎกระทรวงศกึ ษาธกิ าร พ.ศ. 2548

* หมายถึง หนว่ ยงานท่จี ดั ตง้ั ตามประกาศการแบ่งสว่ นราชการภายใน ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมายถงึ หนว่ ยงานทจี่ ัดตง้ั ตามประกาศของมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร โดยอนมุ ตั ิจากสภามหาวทิ ยาลยั

แผนงาน

แผนยทุ ธศาสตรท์ ่ีเกยี่ วขอ้ ง

มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนครไดด้ าเนนิ การทบทวนกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด และค่าเป้าหมายตามแผนยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2561- 2565
เพ่ือใหไ้ ด้โครงการ/กิจกรรม ที่ควรดาเนนิ การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สามารถขบั เคล่อื นการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหบ้ รรลเุ ป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีกาหนดไว้
จึงพัฒนาตัวช้ีวัดสาหรับการประเมินแผนยุทธศาสตร์ และกาหนดค่าเป้าหมายให้สามารถดาเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลยั
ได้กาหนดโครงการหลักที่รองรับแผนยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ไว้ 26 โครงการหลักโดยมีกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการหลัก และกาหนดตัวช้ีวัด พร้อมค่าเป้าหมายได้
ทัง้ หมด 27 ตวั ชวี้ ัด เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหลอมรวมแผนยทุ ธศาสตร์ทเ่ี กยี่ วขอ้ งดงั นี้

1. ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
3. ยุทธศาสตรใ์ หม่มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
4. ยทุ ธศาสตร์การจดั สรรงบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของรัฐบาลทเ่ี ก่ียวข้อง
5. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร พ.ศ. 2561-2565

18

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรท์ ่ี 1 พัฒนาท้องถนิ่
เป้าประสงค์ ชุมชนท้องถนิ่ ย่งั ยืน
การพัฒนาท้องถ่นิ ดว้ ยการเข้าถงึ ท้องถนิ่ โดยการบูรณาการพันธกจิ และสร้างความเข้มแขง็ ของชุมชนท้องถน่ิ เพอ่ื การพัฒนาที่ยัง่ ยนื
กลยทุ ธ์ 1) สืบสานพระราชปณิธาน
2) พัฒนาการศกึ ษา ศาสนา วัฒนธรรม
3) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของทอ้ งถ่นิ
4) สร้างชุมชนนา่ อยู่สง่ิ แวดลอ้ มยั่งยืน
5) พัฒนาเครือขา่ ยความรว่ มมือเพอ่ื พัฒนาท้องถิ่น

ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ผลติ บณั ฑติ และพัฒนาครู
เป้าประสงค์ 1 ผลผลติ และพัฒนาครมู ีคณุ ภาพ
การผลติ บณั ฑติ และพัฒนาครู ใหม้ ีความเปน็ เลิศทางวชิ าการ มคี ุณธรรม และจริยธรรม เพือ่ การผลติ บัณฑิต และพัฒนาครู ให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ ได้มาตรฐานสากล มจี รรยาบรรณ
1) สร้างผลผลิตสอดรบั กบั ความตอ้ งการ
2) พัฒนาให้มีความรคู้ คู่ ณุ ธรรมนาสงั คม
3) สร้างผมู้ ีปัญญาและพึ่งพาตนเอง
4) สรา้ งบณั ฑิตและครทู ่มี มี าตรฐานสากล
5) พัฒนาเครือขา่ ยความร่วมมอื จัดการศึกษา

19

แผนยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ่ )

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 3 พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา
เปา้ ประสงค์ นวัตกรรมสรา้ งสรรค์
การพฒั นาคุณภาพการศึกษา ใหส้ ามารถสรา้ งองค์ความรู้และนวัตกรรม นามาใชก้ ารพฒั นา เพอ่ื พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บคุ ลากร และ
กลยทุ ธ์ นักศกึ ษา ให้มีสมรรถนะในการสรา้ งสรรค์นวตั กรรม
1) บรู ณาการการสอน วจิ ัย บรกิ ารวิชาการ
2) พฒั นาหลักสูตรไดม้ าตรฐานสากล
3) ส่งเสริมใหอ้ าจารยม์ ศี กั ยภาพตามเกณฑ์
4) พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21
5) มีการประกนั คณุ ภาพการศึกษาทุกมิติ

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 4 พฒั นาระบบบรหิ ารจัดการ
เปา้ ประสงค์ ยึดหลกั ธรรมาภบิ าล
หลักธรรมาภบิ าล จะทาใหก้ ารปฏิบตั ิงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ ชว่ ยแกป้ ญั หาในระบบราชการและเปน็ แนวทางในการจัดระเบียบสังคม
กลยทุ ธ์ ครอบคลมุ ทงั้ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฏิบัติ ประกอบไปดว้ ย (1) หลักนิตธิ รรม (2) หลักคณุ ธรรม (3) หลักความรบั ผิดชอบ (4) หลกั การ
มีส่วนร่วม (5) หลักความค้มุ ค่า และ (6) หลักความโปร่งใส โดยมหาวิทยาลยั กาหนดกลยุทธไ์ ว้ 5 ข้อคอื
1) ปรบั โครงสรา้ งการบรหิ ารจดั การ
2) กาหนดภาระงานครอบคลุม พนั ธกจิ
3) พฒั นาบุคลากรทุกประเภทและระดบั
4) พฒั นาศักยภาพการบรหิ ารจัดการ
5) สร้างกลไกเพื่อใหบ้ คุ ลากรมั่นคง กา้ วหน้า ในอาชีพ

20

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร และตวั ช้ีวดั ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวช้วี ัดแผนยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร โครงการ / กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยทุ ธศาสตร์ ตัวชว้ี ัด โครงการหลกั กิจกรรม
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 พัฒนาทอ้ งถิ่น 8 7 92
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑติ และพัฒนาครู 7 8 38
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา 6 6 315
ยุทธศาสตรท์ ่ี 4 พฒั นาระบบบริหารจัดการ 6 5 100
27 26 545
รวม

ตารางที่ 8 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ตัวชวี้ ัด คา่ เปา้ หมาย โครงการ/กจิ กรรม

ยุทธศาสตรท์ ่ี 1 พฒั นาท้องถิ่น 1. จานวนชุมชนในพ้นื ที่รับผดิ ชอบ ทม่ี หาวิทยาลยั เข้าไป 25 ชุมชน 1. โครงการสบื สานพระราชปณธิ านเพื่อการพัฒนา

บูรณาการการเรียนการสอน ให้ความรูแ้ ละรว่ มพฒั นาในด้านต่าง ๆ ทอ้ งถ่ินอย่างยั่งยืน

การวจิ ยั และศิลปวฒั นธรรม โดย 2. จานวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่นิ 6 กจิ กรรม 2. โครงการบูรณาการพนั ธกิจสมั พันธ์ เพอ่ื พัฒนา

น้อมนา แนวพระราชดารมิ าบูรณา ภายใต้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินทเ่ี ข้มแข็ง การศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม

การแก้ไขปญั หาในการพฒั นา และย่งั ยนื 3. โครงการบูรณาการพันธกิจเพ่ือสง่ เสรมิ การจัดการ

ท้องถิ่นใหม้ ีความเขม้ แขง็ และย่งั ยืน 3. จานวนพ้นื ทบี่ ริการท่ีได้รับการส่งเสริม ศลิ ปวฒั นธรรม 4 พน้ื ท่ี เรียนรู้ และภูมปิ ัญญาท้องถน่ิ

ในการสรา้ งคุณภาพชีวิตทด่ี ีแก่ และภูมปิ ัญญาท้องถนิ่ ใหเ้ ปน็ ท่ยี อมรับในระดับภมู ภิ าค 4. โครงการยกระดับผลติ ภัณฑช์ มุ ชน OTOP

ชุมชนท้องถิ่นและสงั คม หรอื ระดบั ชาติหรือนานาชาติ 5. โครงการบูรณาการพนั ธกิจสัมพันธเพ่ือแก้ปัญหา

4. จานวนพื้นทบ่ี รกิ ารท่ีได้รับการพัฒนาการเรยี นรู้ รู้เทา่ 4 พน้ื ท่ี ความยากจนของประชาชนในทอ้ งถิน่

ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประชาชน 6. โครงการสง่ เสรมิ ความรัก สามัคคี ความมรี ะเบยี บ

5. ร้อยละของรายไดท้ ่ีเพ่มิ ขึ้นของประชาชน ร้อยละ 10 วนิ ัย เข้าใจสิทธหิ น้าที่ของตนเองและผู้อนื่

กลมุ่ เป้าหมายท่เี ขา้ ร่วมโครงการ

21

ตารางท่ี 8 ตัวชี้วดั แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนคร เพ่ือจัดทาโครงการ/กจิ กรรม ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ยทุ ธศาสตร์/จุดเน้น ตวั ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถ่ิน 6. จานวนผลติ ภัณฑ์ชุมชนทีไ่ ดร้ บั การพัฒนาหรอื ยกระดับ 5 ผลติ ภัณฑ์ 7. โครงการประสานความร่วมมอื หนว่ ยงานของรัฐ

(ต่อ) 7. จานวนชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 20 ชุมชน และเอกชน เพ่ือพฒั นาชมุ ชนท้องถ่ินยั่งยนื

สงิ่ แวดลอ้ มยง่ั ยืน

8. จานวนกิจกรรมทีเ่ กิดจากเครือขา่ ยความรว่ มมือเพ่อื 6 กิจกรรม

การพัฒนาทอ้ งถ่นิ

ยุทธศาสตรท์ ่ี 2 ผลิตบัณฑิตและ 9. จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครู ให้มีคุณลักษณะ 14 กิจกรรม 8. โครงการผลิตครมู ืออาชีพทั้งระบบ

พัฒนาครู ความเป็นครูมืออาชพี 9. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตามความ

พัฒนาศักยภาพการผลติ และ 10. รอ้ ยละของนักศกึ ษาครูท่ีผ่านการเขา้ ร่วมกิจกรรม รอ้ ยละ 50 ต้องการของสถานศึกษาและท้องถ่ิน

พฒั นาครู ปลกู ฝังคณุ ธรรม จริยธรรม 10. โครงการบ่มเพาะและปลูกฝังคุณธรรม จรยิ ธรรม

11. จานวนกจิ กรรมพัฒนานักศึกษาด้วยแนวทางหลัก 7 กจิ กรรม ให้กบั นักศึกษาครู

ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง 11. โครงการพัฒนานักศึกษาครดู ว้ ยแนวทางหลัก

12. รอ้ ยละของนักศกึ ษาครูท่ีได้รบั การพัฒนา ใหส้ อดรบั รอ้ ยละ 60 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

กับความต้องการของหน่วยงานผ้ใู ช้ครู 12. โครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู ใหม้ ี

13. รอ้ ยละของครปู ระจาการทีไ่ ดร้ บั การพฒั นาทกั ษะ รอ้ ยละ 5 มาตรฐานสากล

ภาษาอังกฤษ 13. โครงการยกระดบั คุณภาพการเรียนรู้ดา้ นการ

14. ระดับความสามารถด้านการใชภ้ าษาองั กฤษเฉลยี่ ของ รอ้ ยละ 50 อา่ น การเขยี นและการคดิ วิเคราะห์ของนักเรยี นใน

นกั ศึกษาหลักสตู รครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดบั การศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน

ความสามารถภาษา อังกฤษ TOEIC (450 คะแนน) หรือ 14. โครงการพฒั นานักศึกษาครใู ห้มีทักษะความรู้

CEFR ไมน่ ้อยกวา่ B2 ทกั ษะภาษาองั กฤษในศตวรรษที่ 21

22

ตารางท่ี 8 ตัวช้ีวดั แผนยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อจดั ทาโครงการ/กจิ กรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ยทุ ธศาสตร์/จุดเน้น ตัวช้ีวดั คา่ เป้าหมาย โครงการ/กจิ กรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตบัณฑิตและ 15. ร้อยละของนักเรียนในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบของ รอ้ ยละ 50 15. โครงการความรว่ มมือกบั สถานประกอบการ/

พัฒนาครู (ตอ่ ) มหาวทิ ยาลัยท่เี ข้าร่วมโครงการมผี ลคะแนนการทดสอบ ผใู้ ช้บณั ฑติ ในเขตพืน้ ท่บี รกิ าร เพือ่ ยกมาตรฐานให้มี

ทางการศกึ ษาระดบั ชาติพืน้ ฐาน (ONET) แตล่ ะวิชาผ่าน คณุ ภาพ

เกณฑ์คะแนนในระดบั 50 ขึ้นไป

ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาคณุ ภาพ 16. หลักสตู รท่มี กี ารบรู ณาการสอนเขา้ กับงานวจิ ัยหรือ 35 หลกั สูตร 16. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากบั การ

การศึกษา งานบริการวิชาการ วิจยั หรอื การ บริการวชิ าการตามพระราโชบายใน

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 17. หลักสตู รทไี่ ดร้ ับการพฒั นาเขา้ สมู่ าตรฐานสากล 2 หลักสูตร เขตพ้ืนท่ีบรกิ ารของมหาวิทยาลัย

และพัฒนามาตรฐานการผลิต 18. ร้อยละของอาจารยป์ ระจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง ร้อยละ 5 17. โครงการพัฒนาและปรบั ปรงุ หลกั สูตรใหเ้ ขา้ สู่

บัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบน วชิ าการเพ่มิ ขึน้ มาตรฐานสากล

พื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความ 19. ร้อยละของอาจารย์ท่ีไดร้ ับการพฒั นาศักยภาพตาม ร้อยละ 50 18. โครงการพัฒนาอาจารยใ์ ห้มีศกั ยภาพตามเกณฑ์

เป็นเลิศ ศาสตรว์ ชิ าชีพ มาตรฐานหลักสตู ร

20. จานวนกิจกรรมพฒั นานกั ศกึ ษาใหเ้ กิดคุณลกั ษณะ 71 กจิ กรรม 19. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้ ที ักษะท่ีพึงประสงค์

บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ในศตวรรษ ที่ 21

21. ผลการประเมนิ คุณภาพของมหาวิทยาลยั 4.5 คะแนน 20. โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการจดั การ

เรยี นรูร้ ะดบั บณั ฑิตศึกษา

21. โครงการพัฒนาระบบประกนั คุณภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 พฒั นาระบบ 22. จานวนกฎ ระเบียบ ข้อบงั คับที่ปรบั ปรงุ ใหท้ ันสมัย 3 ระเบยี บ/ 22. โครงการปรบั โครงสร้างการบรหิ ารจดั การ

บริหารจดั การ ดว้ ยหลักธรรมาภิบาล ขอ้ บงั คับ 23. โครงการพฒั นาบคุ คลใหเ้ ขา้ สู่ระดับตาแหนง่ ตาม

พฒั นาประสทิ ธิภาพของระบบ 23. จานวนบุคลากรสายสนบั สนนุ ท่เี ขา้ สู่ตาแหน่งตามสาย 10 คน สายงาน

การบริหารจัดการสคู่ วามเป็นเลิศ งาน 24. โครงการพฒั นาบุคลากร

23

ตารางที่ 8 ตวั ช้วี ดั แผนยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพ่ือจดั ทาโครงการ/กิจกรรม ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ยทุ ธศาสตร์/จดุ เน้น ตวั ช้วี ดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิ กรรม

ยุทธศาสตรท์ ่ี 4 พัฒนาระบบ 24. ระดบั ความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรทกุ ระดบั 4 25. โครงกาปรบั ปรุง/พฒั นาศักยภาพการบริหาร

บริหารจัดการ หนว่ ยงาน จดั การ

พฒั นาประสิทธิภาพของระบบ 25. ระดบั ความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ีตอ่ สิ่งอานวย ระดบั 4 26. โครงการจัดระบบการวางแผนความก้าวหนา้ ทาง

การบริหารจดั การสคู่ วามเปน็ เลศิ ความสะดวกในการปฏิบัติงาน วชิ าชีพ (Career Planning)

(ต่อ) 26. ระดบั ความสาเร็จในการประชาสัมพนั ธ์ ระดับ 4

27. รอ้ ยละบคุ ลากรสายสนับสนุนทเ่ี ข้าสู่ระดับตาแหนง่ ท่ี ร้อยละ 5

สงู ขน้ึ

แผนงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปสู่
พันธกิจและเป้าหมายที่กาหนด มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการโดยมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน และจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
ตามแผนปฏบิ ัติงาน รวมทงั้ มกี ารจดั ทารายงานผลการปฏิบัติงานทุกโครงการ มีการตรวจสอบการใชจ้ ่ายเงนิ ให้ถูกต้อง โดยหน่วยตรวจสอบภายในและสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน มีการมอบอานาจการบริหารจัดการทางการเงินและกระจายความรับผิดชอบให้กับหน่วยงาน มีการเร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยมี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นผู้ประสาน จัดทารายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน
งบประมาณและการคลัง และรายงานตอ่ สภามหาวทิ ยาลัย โดยมีแผนเงนิ ประเดน็ หลกั ดังน้ี

นโยบายการจดั สรรงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบวงเงนิ งบประมาณของมหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนคร มาจากแหล่งเงนิ 3 แหล่ง คอื
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

งบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางในการจัดทาคาขอต้ังงบประมาณและประสานสานักงบประมาณ เพื่ อพิจารณา
กรอบวงเงินงบประมาณก่อนได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอนของรฐั จากการกาหนดวงเงนิ รายจา่ ยประจาและวงเงนิ ตามแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีแนวทางดังนี้

แผนภาพท่ี 3 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดนิ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 25

งบประมาณแผ่นดิน ประมาณการรายรบั และประมาณการรายจ่าย (100 %) สานักงานอธิการบดี
สานกั งานอธกิ ารบดี
งบบุคลากร - เงินเดอื น - คา่ ตอบแทนตาแหน่งทางวชิ าการ สานกั งานอธิการบดี
งบดาเนนิ งาน - ค่าจ้างประจา - ค่าตอบแทนคา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการ คณะ / วิทยาลยั
- ค่าจา้ งชั่วคราว - ค่าตอบแทนเงนิ ประจาตาแหน่งผบู้ รหิ าร สานักงานอธกิ ารบดี
- ค่าตอบแทนพนกั งานราชการ - คา่ ตอบแทนพิเศษข้าราชการ
- เงินอดุ หนนุ บุคลากรพนักงานมหาวทิ ยาลยั - คา่ ตอบแทนเหมาจ่ายรถประจาตาแหน่ง
- เงนิ ประจาตาแหนง่ ทางวชิ าการ - เงินประจาตาแหน่งทางวชิ าการ
- คา่ เชา่ ทว่ี ดั พระศรมี หาธาตุ
ค่าตอบแทน - เงนิ สมทบกองทนุ ประกันสังคม และกองทุนสารอง
เล้ยี งชพี
คา่ ใชส้ อย - คา่ รกั ษาความปลอดภยั และจราจร
- คา่ รกั ษาและซอ่ มบารุงลิฟท์ / คา่ ซ่อมครุภัณฑ์
คา่ วสั ดุ - ค่ากาจดั ปลวก
- ค่าธรรมเนียมเกบ็ ขยะและสง่ิ ปฏกิ ูล
- ค่าซ่อมยานพาหนะ
- คา่ วัสดกุ ารศึกษา

ค่าสาธารณปู โภค - คา่ วัสดคุ อมพิวเตอร์ / คา่ วัสดงุ านเกษตร / ค่าวสั ดุ
- ไฟฟา้ ฯลฯ

แผนภาพท่ี 3 การจดั ทาคาขอตัง้ งบประมาณแผ่นดนิ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 26

งบลงทุน คา่ ครุภณั ฑก์ ารศึกษา/ครภุ ณั ฑ์ประกอบอาคาร สานกั งานอธิการบดี หน่วยงานที่ได้รับ
อนมุ ัติจากสานักงบประมาณ
งบเงนิ อุดหนนุ ค่าท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง สานักงานอธิการบดี
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน สถาบนั วจิ ยั และพัฒนา
เงินอดุ หนุนวจิ ยั และนวตั กรรมเพื่อการสร้างองค์ความร้พู ื้นฐานของประเทศ สถาบันวจิ ยั และพัฒนา
สานกั งานอธกิ ารบดี
เงินอดุ หนนุ วจิ ยั และนวัตกรรมเพอ่ื การพัมนาสังคมและส่งิ แวดล้อม
ทุกหนว่ ยงาน
คา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย ไปรวมในงบบคุ ลากร)
สานักศลิ ปะและวฒั นธรรม
งบรายจ่ายอ่นื ค่าใชจ้ ่ายในการประกนั คณุ ภาพ ทกุ หนว่ ยงาน
ค่าใชท้ านุบารุงศิลปวฒั นธรรม
ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลัยราชภฏั เพอ่ื การพัฒนาทอ้ งถ่ิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คา่ ใชจ้ ่ายโครงการอนรุ กั ษพ์ ันธุกรรมพชื อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดาริ

27

2. เงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วยเงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ (เงิน บ.กศ.) และรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เงิน กศ.พบ.)
โดยประมาณการรายรับจากจานวนนักศึกษา และนามาจัดสรร ไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย
การเงินและทรัพยส์ นิ ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2548 ซงึ่ มีแนวทางการจดั สรรเงินรายได้จากการจัดการศึกษาดงั นี้
แผนภาพที่ 4 การจดั สรรงบประมาณเงนิ รายไดจ้ ากการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายรบั

ประมาณการรายจ่าย (รอ้ ยละ 80)

งบรายจ่าย

คา่ ใช้จ่ายของนกั ศกึ ษาแรกเข้า ค่าใช้จ่ายประจา คา่ ใชจ้ ่ายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
- ค่าปฐมนิเทศ / ตรวจสุขภาพ - คา่ สาธารณูปโภค / ค่าซอ่ มบารงุ - คณะ / วิทยาลยั
- ค่าประกันอบุ ตั เิ หตุ - ค่าเช่า / คา่ จ้างเหมาบรกิ าร - สานัก / สถาบนั
- ค่ารักษาพยาบาล - งบบุคลากร / สมทบประกนั สังคมและกองทนุ - กลมุ่ งาน
- ค่าห้องสมุด / สารสนเทศ - ศูนย์
- ค่ากจิ กรรม สารองเล้ยี งชีพ - ฯลฯ
- ฯลฯ - ค่าเบย้ี ประชมุ คณะกรรมการฯ
- ฯลฯ

28

ซง่ึ หนว่ ยงานจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพฒั นามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีวัตถุประสงคด์ ังนี้
1) จัดโครงการ/กจิ กรรม เพอ่ื ขับเคล่ือนการพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) จัดโครงการ/กจิ กรรม ท่มี ่งุ ผลักดันผลสาเรจ็ ตามค่าเปา้ หมายของแต่ละตวั ช้วี ดั ตามประเด็นยุทธศาสตรใ์ นแผนปฏบิ ัติงานของมหาวทิ ยาลยั
3) จัดใหม้ กี ารดาเนินงานตามภารกจิ และจุดเนน้ ของหน่วยงานอยา่ งเตม็ ศักยภาพ
4) จดั โครงการ/กจิ กรรม เพอื่ พฒั นาบคุ ลากรและคุณภาพบัณฑติ
5) จัดโครงการ/กจิ กรรม เพอื่ สนับสนนุ การวจิ ัย และผลติ ผลงานวิจัยหรอื งานสร้างสรรค์
6) จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบริการวิชาการสู่ชุมชนในพ้ืนที่เปา้ หมายของมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลย่ี นเรียนรู้ท้ังในด้านการเรียนการสอน

และการวจิ ัย
7) จัดโครงการ/กจิ กรรม เพื่อสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ การทานุบารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม
8) ส่งเสริมประสทิ ธภิ าพการบริหารจัดการและการลดค่าใชจ้ ่าย โดยใช้แนวทางการคดิ ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (Unit Cost)

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล ในการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีขั้นตอน
การพิจารณางบประมาณของหน่วยงาน ดังแผนภาพที่ 5 และเมื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานไประยะหน่ึงจะมีการทบทวนงบประมาณท่ีจัดสรรอีกคร้ัง เพ่ือพิจารณา
งบประมาณให้สอดคลอ้ งกับโครงการ/กจิ กรรม ซึ่งจะเปน็ พลังในการขับเคลอื่ นและพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

29

แผนภาพที่ 5 ขนั้ ตอนการพจิ ารณางบประมาณของหนว่ ยงาน

ชีแ้ จงนโยบายการจดั สรรงบประมาณ และวิธกี าร
จัดทาโครงการ/กจิ กรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนว่ ยงานจดั ทาโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตรข์ องหน่วยงานและสอดคลอ้ งกับ

แผนยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลัย

เสนอคาขอต้งั งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบรหิ ารมหาวทิ ยาลัย (กบ.)

เสนอคาขอตงั้ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2562 ตอ่ คณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวทิ ยาลัย

ฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลงั

เสนอคาขอตงั้ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต่อคณะกรรมการสภามหาวทิ ยาลยั

30

3. งบประมาณจากหน่วยงานภายใน ซ่งึ จดั หารายได้ และบริหารจัดการงบประมาณตามข้อบังคบั เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ประกอบดว้ ยหนว่ ยงาน
ภายใน 4 หนว่ ยคือ

3.1 วิทยาลัยนานาชาตพิ ระนคร ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสตู รนานาชาติ มฐี านะเทียบเทา่ คณะ ปัจจบุ นั รบั นกั ศกึ ษาในระดับปริญญาตรี
จานวน 4 หลักสูตร การประมาณการรายรับและรายจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับ โดยมีคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัย กากับ ดูแล และติดตามการบริหา รงานของ
วทิ ยาลัย ใหเ้ ปน็ ไปตามวัตถุประสงค์

3.2 สถาบันภาษา จดั ตงั้ ข้ึนโดยมวี ัตถปุ ระสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสรา้ งทกั ษะการใชภ้ าษาและการวิเทศนส์ ัมพันธ์ โดยมคี ณะกรรมการดาเนินงานของ
สถาบันกากับให้เป็นไปตามระเบียบ ซ่ึงมีอานาจในการอนุมัติแผนงานและแผนการปฏิบัติงานของสถาบัน และให้ความเห็นชอบงบปร ะมาณรายจ่ายประจาปีของสถาบัน
กอ่ นเสนอสภามหาวิทยาลยั

3.3 สานักบริการวิชาการและฝึกอบรม ดาเนินการจัดทาประมาณการรายได้และรายจ่ายตามหลักเกณฑ์อธิการบดีกาหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวทิ ยาลยั

3.4 ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เป็นหน่วยงานใหบ้ รกิ ารเพื่อจัดหารายได้ ซ่ึงประกอบด้วยโครงการย่อย เช่น การให้บริการอาคารสถานที่ โครงการ ศูนย์
กีฬาและสุขภาพ โครงการน้าด่ืมกาซะลอง โครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว โครงการขนมดอกปีบ โครงการสวัสดิการหอพัก พระนครนิเวศ
โครงการศนู ย์อาหารและร้านค้าเปน็ ตน้ โดยแต่ละโครงการสามารถจดั หารายไดแ้ ละบรหิ ารจัดหางบประมาณตามระเบยี บข้อบงั คบั เฉพาะของหน่วยงาน

31

การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากแหล่งงบประมาณทงั้ 3 ประเภทงบประมาณ จะดาเนินการประมาณการรายรบั และประมาณการรายจ่ายดังนี้

1) ประมาณการรายรับ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทิ ยาลยั ประมาณการรายรับ เพือ่ นามาจดั สรรงบประมาณดังนี้

ตารางที่ 9 ประมาณการรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแหลง่ งบประมาณ

หนว่ ย : บาท

ประมาณการรายรับ เปรยี บเทยี บประมาณรายรับ ปี พ.ศ. 2562 กบั ปี พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ.2561 ผลตา่ ง เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

1. งบประมาณแผ่นดิน 577,133,100 646,171,000 -69,037,900 -10.68

2. เงนิ นอกงบประมาณ 378,893,000 401,898,200 -23,005,200 -5.72

2.1 เงินรายได้จากการจดั การศกึ ษาภาคปกติ (บ.กศ.) 272,168,000 269,021,000 3,147,000 1.17

2.2 เงนิ รายไดจ้ ากการจดั การศกึ ษาภาคพเิ ศษ (กศ.พบ.) 106,725,000 132,877,200 -26,152,200 -19.68

รวม (1) + (2) 956,026,100 1,048,069,200 -92,043,100 -8.78

3. เงินรายไดจ้ ากหนว่ ยงานภายใน

3.1 วิทยาลยั นานาชาติพระนคร 17,070,500 26,222,000 -9,151,500 -34.90

3.2 สถาบนั ภาษา 1,095,500 3,198,000 -2,102,500 -65.74

3.3 สานักบรกิ ารวิชาการและฝกึ อบรม 10,147,000 23,350,000 -13,203,000 -56.54

3.4 ศูนยว์ ฒั นธรรมพระนคร 52,104,000 64,640,932 -12,536,932 -19.39

รวม (3) 80,417,000 117,410,932 -36,993,932 -31.51

รวมทง้ั สนิ้ รวม (1) + (2) + (3) 1,036,443,100 1,165,480,132 -129,037,032 -11.07

32

จากตารางท่ี 9 ประมาณการรายรับ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทิ ยาลัยประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษาและวงเงนิ งบประมาณแผน่ ดนิ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนรวมท้ังสิ้น 1,036,443,100 บาท ซึ่งต่ากว่าประมาณการรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่
129,037,032 บาท หรอื ลดลง ร้อยละ 11.07 จาแนกตามแหล่งงบประมาณไดด้ ังน้ี

1. มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 577,133,100 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 อย่จู านวน 69,037,900 บาท หรอื ลดลง ร้อยละ 10.68 ซ่งึ รายจ่ายท่ีลดลงอยใู่ นหมวดงบลงทุนคา่ ก่อสรา้ งอาคาร 2 หลงั จะแลว้ เสรจ็ ในปี พ.ศ. 2562

2. เงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับ วงเงิน 378,893,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 อยู่ 23,005,200 บาท หรือลดลง ร้อยละ 5.72 โดยรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติจานวน 272,168,000 บาท ได้จากประมาณการค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ จานวน 12,141 คน นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวดั พระศรีมหาธาตุ จานวน 946 คน และนักเรียนศูนย์สาธิตการบริบาลและปฐมวัย
จานวน 75 คน และรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.) จานวน 106,725,000 บาท ประมาณการจากค่าธรรมเนยี มการลงทะเบียนของนักศกึ ษาภาค กศ.พบ.
ระดับปรญิ ญาตรี จานวน 2,552 คน และระดบั บณั ฑติ ศกึ ษา จานวน 453 คน รายละเอียดจานวนนักศึกษาในตารางที่ 7 (หน้า 12)

3. รายได้จากหน่วยงานภายในซึ่งสามารถจัดหารายได้ ในปีงบประมาณ 2562 โดยประมาณการรายรับ วงเงิน 80,417,000 บาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 36,993,932 บาท หรือลดลง ร้อยละ 31.51 โดยรายรับท้ังหมดเป็นรายได้จากการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จานวน
17,070,500 บาท รายได้จากการบริการวิชาการของสถาบันภาษา จานวน 1,095,500 บาท สานักบริการวิชาการและฝึกอบรม จานวน 10,147,000 บาท และรายได้
จากศนู ย์วฒั นธรรมพระนคร 52,104,000 บาท

2) ประมาณการรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
จากประมาณการรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนครนามาจดั สรรงบประมาณ จาแนกตามประเภทงบประมาณดังนี้

1) งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรได้เต็มกรอบวงเงินจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 577,133,100
บาท หรอื รอ้ ยละ 100

2) เงนิ นอกงบประมาณ จัดสรรไมเ่ กินรอ้ ยละ 80 ของงบประมาณรายรับ
3) รายได้จากหน่วยงานภายใน ซึ่งบริหารงบประมาณตามข้อบังคับเฉพาะของหน่วยงาน และจัดสรรไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ
รายละเอียดดงั แสดงไว้ในตารางที่ 10 ดงั น้ี

33

ตารางที่ 10 ประมาณการรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ ประมาณการรายจา่ ย เปรยี บเทยี บประมาณรายจา่ ย ปี พ.ศ. 2562 กับ ปี พ.ศ. 2561
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
1. งบประมาณแผน่ ดนิ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ผลตา่ ง เพิ่ม/ลด
2. เงนิ นอกงบประมาณ 577,133,100 ร้อยละ
303,159,000 646,171,000 -69,037,900 -10.68
2.1 เงนิ รายไดจ้ ากการจดั การศึกษาภาคปกติ 217,779,000 321,518,560 -18,359,560
2.2 เงนิ รายได้จากการจดั การศกึ ษาภาคพเิ ศษ 215,216,800 -5.71
85,380,000 106,301,760 2,562,200 1.17
รวม (1) + (2) 880,292,100 967,689,560 -20,921,760 -19.68
3. เงินรายได้จากหน่วยงานภายใน -87,397,460
-9.03
3.1 วทิ ยาลัยนานาขาตพิ ระนคร
3.2 สถาบันภาษา 13,656,400 21,138,700 -7,842,300 -35.40
3.3 สานักบริการวิชาการและฝกึ อบรม 876,400 1,766,400 -890,000 -50.38
3.4 ศูนยว์ ัฒนธรรมพระนคร 18,472,000 -56.05
8,117,600 43,389,522 -10,354,400 -17.03
รวม (3) 36,002,000 -7,387,522 -30.81
รวมทงั้ ส้นิ (1) + (2) + (3) 84,766,622 -26,114,222 -10.79
58,652,400 1,052,456,122 -113,511,682
938,944,500

34

จากตารางท่ี 10 ประมาณการรายจ่ายประจา ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทิ ยาลัยประมาณการรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
วงเงิน 880,292,100 บาท ซึ่งต่ากว่าประมาณการรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ 87,397,460 บาท หรือลดลง ร้อยละ 9.03 จาแนกตามแหล่งงบประมาณได้
ดงั นี้

1. มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 577,133,100 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่จานวน
69,037,900 บาท หรือลดลง ร้อยละ 10.68 โดยสามารถนามาจัดสรรไดเ้ ตม็ วงเงิน

2. เงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลยั ประมาณการรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ วงเงนิ 303,159,000 บาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่จานวน 18,359,560 บาท หรือลดลง ร้อยละ 5.71 โดยประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้การจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.) จานวน
217,779,000 บาท และรายไดจ้ ากการจดั การศึกษาภาคพเิ ศษ (กศ.พบ) จานวน 85,380,000 บาท

3. เงินรายได้จากหน่วยงานภายในซ่ึงสามารถหารายได้และบริหารจัดการงบประมาณตามข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประมาณการรายจา่ ยวงเงนิ 58,652,400 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่จานวน 26,114,222 หรอื ร้อยละ 30.81 รายละเอียดของแตล่ ะหนว่ ยงานดงั นี้

3.1 วิทยาลัยนานาชาติพระนคร จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติมีนักศึกษา จานวน 349 คน ประมาณการรายรับจากเงิน
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไวจ้ านวน 17,070,500 บาท และขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วงเงนิ 13,656,400 บาท หรือ ร้อยละ 80

3.2 สถาบันภาษา ประมาณการรายรับจากการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ จานวน 1,095,500 บาท ขอจัดสรรรายจ่ายไว้ท่ี
876,400 บาท หรอื ร้อยละ 80 โดยมหาวิทยาลยั จดั สรรคา่ ใช้จา่ ยสนับสนุนเป็นเงนิ เดือนพนกั งานสายสนับสนุน จานวน 4 คน ในวงเงิน 1,072,600 บาท

3.3 สานักบริการวิชาการและฝึกอบรม ประมาณการรายรับจากการให้บริการวิชาการ โดยขอเสนอโครงการรายรับ 10,147,000 บาท และ
ประมาณการรายจา่ ยไว้ 8,117,600 บาท หรือร้อยละ 80

3.4 ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ประมาณการรายรับ จานวน 52,104,000 บาท และประมาณการรายจ่าย จานวน 36,002,000 บาท หรือร้อยละ
69.10

35

มหาวทิ ยาลัยขออนุมตั ิจัดสรรวงเงินงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 เพือ่ ใหท้ ุกหนว่ ยงานดาเนินการตามแผนยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ดังน้ี
ขออนุมัติจัดสรรวงเงินรวม 938,944,500 บาท จากแหล่งเงิน ดงั น้ี
1. งบประมาณแผ่นดิน วงเงนิ 577,133,100 บาท
2. เงนิ นอกงบประมาณ 1) เงินบารุงการศกึ ษา วงเงิน 217,779,000 บาท และ 2) เงินจดั การศึกษาภาคพิเศษ วงเงนิ 85,380,000 บาท
3. เงินรายได้จากหน่วยงานภายใน 1) วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วงเงิน 13,656,400 บาท 2) สถาบันภาษา วงเงิน 876,400 บาท 3) สานักบริการ

วิชาการและฝึกอบรม วงเงิน 8,117,600 บาท 4) ศูนย์วฒั นธรรมพระนคร วงเงิน 36,002,000 บาท
โดยจาแนกประเภทงบค่าใชจ้ ่ายดังรายละเอยี ดในตารางที่ 11 ดังน้ี

36

ตารางท่ี 11 สรุปวงเงินงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามหนว่ ยงานและค่าใช้จ่าย

งบบคุ ลากร ค่าตอบแทน งบลงทุน งบพัฒนา
(เงนิ เดอื นและคา่ จา้ ง) การสอน ตามแผนยุทธศาสตร์
ท่ี หน่วยงาน / ค่าใช้จา่ ย อ.พเิ ศษ/เกนิ ภาระ รายจ่ายประจา ครภุ ัณฑ์ ทด่ี นิ ฯ รวม
4,686,400
1 วิทยาลยั การฝกึ หัดครู 1,400,000 7,390,200 7,012,400 13,476,600
3,176,600 7,012,400
- โรงเรยี นมัธยมสาธติ 6,858,100 3,176,600
6,576,500 16,197,100
- ศูนย์สาธิตและการบริบาลปฐมวยั 6,410,600 15,497,900
3,758,000 28,507,000
2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 7,000,000 2,339,000 19,101,000
894,000 894,000
3 คณะวิทยาการจดั การ 8,700,000 221,400 321,000 2,013,700
625,096,400
4 คณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 3,600,000 18,496,400 823,000 823,000
985,000 985,000
5 คณะเทคโนโลยอี ุตสาหกรรม 3,700,000 11,643,000 3,336,000 3,336,000
20,000,000 20,000,000
6 พทุ ธวชิ ชาลัย 3,282,600 3,282,600
540,000 540,000
7 วิทยาลยั ชยั บาดาลพิพฒั น์ 1,692,700 580,000 7,385,000
4,368,000 18,588,000
8 สานกั งานอธกิ ารบดี 389,542,100 139,613,600 16,700,300 79,240,400 2,588,000 24,794,700

8.1 กองกลาง

8.2 กองคลัง

8.3 กองบริหารงานบคุ คล

8.4 กองพฒั นานักศกึ ษา

8.5 กองนโยบายและแผน

8.6 กองอาคารสถานท่ี

8.7 บัณฑิตวิทยาลยั 5,100,000 1,705,000

9 สานักส่งเสริมวชิ าการฯ 5,400,000 8,820,000

10 สานกั วิทยบรกิ ารฯ 22,206,700

37

ตารางท่ี 11 สรปุ วงเงนิ งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามหน่วยงานและค่าใชจ้ า่ ย (ต่อ)

ท่ี หน่วยงาน / ค่าใช้จา่ ย งบบคุ ลากร ค่าตอบแทนการสอน รายจา่ ยประจา งบลงทนุ งบพฒั นา รวม
(เงนิ เดอื นและค่าจา้ ง) อ.พเิ ศษ/เกินภาระ ตามแผนยทุ ธศาสตร์
ครภุ ัณฑ์ ทีด่ ินฯ 3,753,000
2,723,000 15,529,800
11 สานักศลิ ปะและวฒั นธรรม 1,030,000 11,529,800 1,701,500
1,681,500 2,530,000
12 สถาบนั วจิ ัยและพัฒนา 4,000,000 2,530,000 7,000,000
4,436,000
13 สานักงานประกนั คณุ ภาพฯ 110,000
110,000 -
14 ศูนย์ข้อมูลและการบริการ
38,980,800 38,980,800
15 สานกั งานสภามหาวิทยาลยั 2,564,000 880,292,100

16 กลุม่ ตรวจสอบภายใน 100.00
13,656,400
17 กลมุ่ งานการตลาดและธรุ กิจรายได้
876,400
18 งบศาสตรพ์ ระราชา 8,117,600
36,002,000
รวม (1-18) 389,542,100 34,900,000 180,602,000 57,820,300 79,240,400 138,187,300 58,652,400

คิดเปน็ ร้อยละ 44.25 3.97 20.52 6.57 9.00 15.69 100.00
938,944,500
19 วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 8,560,000 200,000 586,000 218,000 2,023,000 4,310,400
20 สถาบนั ภาษา 480,000 396,400 100
21 สานกั บริการวิชาการและฝกึ อบรม 966,000 160,000
22 ศูนยว์ ัฒนธรรมพระนคร 23,500,000 6,991,600
6,326,100 3,934,900

รวม (หนว่ ยงานภายใน 19-22) 16,332,100 200,000 24,246,000 218,000 2,023,000 15,633,300

คิดเปน็ รอ้ ยละ 27.85 0.34 41.34 0.37 3.45 26.65

รวมทั้งส้ิน 405,874,200 35,100,000 204,848,000 58,038,300 81,263,400 153,820,600

คิดเปน็ รอ้ ยละ 43.23 3.74 21.82 6.18 8.65 16.38

38

การจดั สรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จาแนกคา่ ใชจ้ ่ายออกเป็น 4 ประเภทดงั นี้
1. งบบคุ ลากร ขอจดั สรรท้ังสน้ิ 389,542,100 บาท หรือรอ้ ยละ 44.25 ของประมาณการรายจา่ ย ซง่ึ ประกอบไปด้วย

1.1 เงินเดือนบุคลากรสายวิชาการ จานวน 444 อัตรา จาแนกเป็น ประเภท ข้าราชการ 124 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน งปม.) 305
อัตรา และพนกั งานมหาวทิ ยาลยั (เงินรายได)้ 15 อตั รา รายละเอียดจานวนบคุ ลากรดังตารางท่ี 3 (หนา้ 8)

1.2 เงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุนและค่าจ้างประจา รวม 389 อัตรา จาแนกเป็น ประเภทข้าราชการ 19 อัตรา พนักงานราชการ 5 อัตรา
ลูกจ้างประจา 16 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน งปม.) 165 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 184 อัตราราย ละเอียดจานวนบุคลากรดังตารางที่ 6
(หนา้ 11-12)

2. รายจ่ายพนื้ ฐานและรายจ่ายประจา จาแนกเป็น 2 สว่ นคือ
2.1 คา่ ตอบแทนการสอน วงเงิน 34,900,000 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 3.97 ของประมาณการรายจา่ ย มรี ายละเอียดดังน้ี
- ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ สาหรบั นกั ศกึ ษาภาคปกติ จานวน 7,100,000 บาท
- คา่ ตอบแทนการสอนอาจารย์ ท่ีเกนิ ภาระงาน สาหรับนกั ศกึ ษาภาคปกติ จานวน 3,500,000 บาท
- ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.) ระดับปริญญาตรี จานวน 19,200,000 บาท และระดับบัณฑิตศึกษา

จานวน 5,100,000 บาท
2.2 คา่ ใชจ้ า่ ยพื้นฐานและรายจา่ ยประจา วงเงิน 180,602,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.52 ของประมาณการรายจา่ ย จาแนกหมวดรายจา่ ยดงั นี้
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายควบกับงบบุคลากร ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน เงินประจาตาแหน่ง เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสารองเล้ียงชีพ จานวน

รวม 24,119,500 บาท
- ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ค่าตอบแทนวิชาชีพ ค่าตรวจการจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าอานวยการ/ค่าดาเนินงาน ภาค

กศ.พบ. คา่ เบยี้ ประชุมสภามหาวทิ ยาลัยตาม พรบ. จานวนรวม 17,070,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการในสัญญา ได้แก่ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าจ้างดูแลภูมิทัศน์ ค่าซ่อมบารุงในสัญญา

ค่าเช่าคอมพวิ เตอร์/ซอฟแวร์ และคา่ เช่าท่ดี ินวัดพระศรมี หาธาตุ จานวนรวม 104,032,600 บาท
- คา่ สาธารณปู โภค ได้แก่ ค่านา้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ จานวนรวม 31,379,900 บาท
- เงนิ สมทบกองทุนวจิ ัย 4,000,000 บาท

39

3. งบลงทนุ ประกอบด้วยค่าครภุ ัณฑ์ และคา่ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยจดั ทารายละเอียดคณุ ลักษณะให้สานักงบประมาณพิจารณาและได้รับ
การจัดสรรวงเงนิ งบประมาณแผน่ ดิน ในหมวดงบลงทุนทง้ั สองประเภทดงั น้ี

3.1 หมวดคา่ ครุภัณฑ์ วงเงนิ ทไ่ี ด้รบั จดั สรร 57,820,300 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 6.57 ของประมาณการรายจา่ ย จาแนกเป็น
- ครุภณั ฑป์ ระกอบอาคาร 2 อาคาร วงเงนิ 22,300,200 บาท
- ครภุ ณั ฑ์เพอื่ การเรียนการสอนสายวทิ ยาศาสตร์ 53 รายการ วงเงิน 30,139,400 บาท
- ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนสายมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ 15 รายการ วงเงนิ 5,380,700 บาท

3.2 หมวดคา่ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง วงเงนิ ท่ีไดร้ บั จัดสรร 79,240,400 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 9.00 ของประมาณการรายจา่ ย จาแนกเปน็
- ค่าก่อสร้างอาคารเรยี นและอานวยการ 1 หลัง (งบผูกพันจบปี 62) วงเงนิ 40,342,200 บาท
- คา่ ก่อสร้างอาคารเรยี นและฝึกเสริมความเปน็ เลิศการผลติ ครู 1 หลงั (งบผกู พนั จบปี 62) วงเงนิ 18,373,500 บาท
- ค่าปรบั ปรุงสิ่งก่อสรา้ ง (จบในปี) 6 รายการ วงเงนิ 20,524,700 บาท

4. งบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดาเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 4 แผน โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ด้วยวงเงินท่ีขอจัดสรรท้ังสิ้น 138,187,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.69 ของประมาณการรายจ่าย ซ่ึงหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
ไดจ้ ดั ทาขอ้ เสนอ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยทุ ธศาสตร์ทงั้ 4 ด้าน

40

ตารางท่ี 12 ประมาณการรายจ่ายตามแผนยทุ ธศาสตร์ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

รายจา่ ยตามแผนยทุ ธศาสตร์ จานวน

ท่ี หนว่ ยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 รวม โครงการภายใต้ กจิ กรรม
26 โครงการหลัก

1 วทิ ยาลัยการฝกึ หัดครู - 1,299,300 1,603,300 1,783,800 4,686,400 17 57
- โรงเรยี นมธั ยมสาธิต 340,900 - 4,223,400 2,448,100
- ศนู ยส์ าธิตและการบริบาลปฐมวยั - 3,176,600 7,012,400 7 22
- - - 2,031,400
2 คณะมนษุ ยศาสตรฯ์ 410,000 - 4,416,700 2,616,200 3,176,600 2 2
3 คณะวทิ ยาการจดั การ 209,400 - 3,750,900 2,402,200
4 คณะวทิ ยาศาสตร์ฯ 2,288,400 - 1,720,000 1,474,000 6,858,100 11 58
5 คณะเทคโนโลยีอตุ ฯ 114,600 - 2,169,400
6 พทุ ธวชิ ชาลัย 835,000 59,000 6,576,500 15 98
- - 321,000
7 วิทยาลัยชยั บาดาลพิพัฒน์ - 6,410,600 8 28
- - 823,000
8 สานักงานอธกิ ารบดี - - 985,000 3,758,000 10 53
8.1 กองกลาง - - - 3,336,000
8.2 กองคลงั - - - 750,000 894,000 3 8
8.3 กองบริหารงานบคุ คล - 65,000 - 700,000
8.4 กองพฒั นานักศึกษา 633,200 - 4,250,000 3,282,600 321,000 2 2
- กองทนุ กิจกรรมนักศกึ ษาและกฬี า - - 13,601,800 540,000
8.5 กองนโยบายและแผน - - - 823,000 24
8.6 กองอาคารสถานท่ี - - - - 985,000 11
8.7 บณั ฑติ วทิ ยาลัย - - 580,000 2,298,000 3,336,000 46
- 2,070,000 2,558,000 5,000,000 24
9 สานกั ส่งเสรมิ วิชาการฯ 30,000 15,000,000 8 87
10 สานักวิทยบรกิ ารฯ 3,282,600 24
540,000 23
580,000 13
4,368,000 6 13
2,588,000 34

41

ตารางที่ 12 ประมาณการรายจา่ ยตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ่ )

รายจ่ายตามแผยุทธศาสตร์ จานวน

ที่ หนว่ ยงาน ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม โครงการภายใต้ กิจกรรม
26 โครงการหลัก

11 สานกั ศิลปะและวัฒนธรรม 2,335,900 - 30,000 357,100 2,723,000 7 17
12 สถาบันวิจยั และพัฒนา - - 11,155,800 374,000
13 สานักงานประกันคณุ ภาพฯ - - 1,581,500 100,000 11,529,800 3 9
14 สานกั งานสภามหาวทิ ยาลยั - - 3,559,800 876,200
15 ศนู ย์ขอ้ มูลและการบรกิ าร - - 2,530,000 1,681,500 2 9
16 กลุ่มตรวจสอบภายใน - - - 110,000
17 งบศาสตรพ์ ระราชา 3,874,000 - 4,436,000 4 4
35,106,800 5,238,300 - -
รวมท้งั สน้ิ 42,274,200 54,742,600 35,932,200 2,530,000 1 5
3.79
คิดเป็นรอ้ ยละ 30.60 39.61 26.00 110,000 2 2

38,980,800 5 42

138,187,300 545

100

ในส่วนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่สามารถจัดหารายได้และมีข้อบังคับประกาศ ระเบียบ ประกาศในการดาเนินงานและการบริห ารจัดการ
งบประมาณเปน็ การเฉพาะซงึ่ เสนอขออนุมตั แิ ผนงบประมาณในวงเงนิ 58,652,400 บาท และไดจ้ าแนกประเภทรายจ่าย 4 ประเภทเช่นกนั ดังนี้ รายละเอยี ดตารางท่ี 11

1. งบบุคลากร ขอจัดสรรทง้ั ส้ิน 16,332,100 บาท หรือรอ้ ยละ 27.85 ของประมาณการรายจ่าย ซ่ึงประกอบไปด้วย
1.1 เงินเดือนบุคลากรสายวิชาการ จานวน 16 อัตรา เป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (เงินรายได้) 16 อัตรา รายละเอียดจานวน

บุคลากรดงั ตารางท่ี 3 (หนา้ 8)
1.2 เงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน รวม 42 อัตรา จาแนกเป็น พนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร 8 อัตรา พนักงานสานักบริการวิชาการ

และฝกึ อบรม 2 อตั รา และพนกั งานศูนยว์ ัฒนธรรมพระนคร 32 อตั รา รายละเอยี ดจานวนบุคลากรดังตารางที่ 6 (หน้า 12)
2. รายจ่ายพน้ื ฐานและรายจา่ ยประจา จาแนกเปน็ 2 สว่ นคอื
2.1 คา่ ตอบแทนการสอนของวทิ ยาลัยนานาชาติ วงเงิน 200,000 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 0.34 ของประมาณการรายจา่ ย

42

2.2 ค่าใชจ้ ่ายพนื้ ฐานและรายจา่ ยประจา วงเงนิ 24,246,000 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 41.34 ของประมาณการรายจา่ ย จาแนกหมวดรายจ่ายดังนี้

- ค่าใชจ้ า่ ยทีจ่ ่ายควบกับงบบคุ ลากร ได้แก่ เงนิ ประจาตาแหนง่ เงนิ ประกนั สงั คม จานวนรวม 746,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในโครงการประจาศนู ย์วฒั นธรรมพระนคร จานวนรวม 23,500,000 บาท

3. งบลงทุน ประกอบดว้ ยคา่ ครุภัณฑ์ และคา่ ท่ีดนิ และส่งิ ก่อสร้าง เพอื่ ใหเ้ กดิ ความคล่องตวั ในการดาเนนิ งาน ของศูนย์วฒั นธรรมพระนคร และขออนุมัติ

วงเงนิ ในหมวดงบลงทุนท้งั สองประเภทดงั น้ี

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ วงเงนิ ทไ่ี ด้รบั จัดสรร 218,000 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.37 ของประมาณการรายจา่ ย

3.2 หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพ่ือการปรับปรุงส่ิงก่อสร้างในความดูแลของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร วงเงินที่ได้รับจัดสรร 2,023,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของประมาณการรายจ่าย

4. งบพฒั นาตามแผนยทุ ธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดาเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 4 แผน โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ด้วยวงเงินที่ขอจัดสรรท้ังสิ้น 15,633,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.65 ของประมาณการรายจ่าย ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

ไดจ้ ดั ทาขอ้ เสนอ โครงการ/กจิ กรรม ตามแผนยุทธศาสตรท์ งั้ 4 ด้าน

ตารางท่ี 13 ประมาณการรายจา่ ยตามแผนยทุ ธศาสตร์ หน่วยงานภายใน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

รายจา่ ยตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน

ท่ี หน่วยงาน ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 ยทุ ธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรท์ ่ี 4 รวม มที ั้งหมด 26 กิจกรรม
โครงการหลกั

1 วทิ ยาลัยนานาชาติพระนคร 20,000 - 713,000 530,000 1,263,000 7 24

2 สถาบนั ภาษา 356,400 40,000 396,400 23

3 สานักบริการวิชาการและฝกึ อบรม 6,891,600 100,000 6,991,600 11

4 ศนู ยว์ ฒั นธรรมพระนคร 3,934,900 3,934,900 1 13

รวมทัง้ สิน้ 6,911,600 356,400 713,000 4,604,900 12,585,900 42

คดิ เปน็ รอ้ ยละ 54.92 2.83 5.66 36.59 100.00