คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนบริหารงบประมาณ การกากบั ติดตาม และประเมินผลการดาเนนิ งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดทาแผนบริหารและติดตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณรวม
938,899,595 บาท จาแนกเป็น งบประมาณแผ่นดนิ วงเงนิ 577,133,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ วงเงนิ 303,159,000 บาท และเงินรายไดจ้ ากหน่วยงานภายใน
วงเงิน 58,652,495 บาทโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทกุ หนว่ ยงานจดั ทาแผนปฏิบัติงาน และแผนการบรหิ ารงบประมาณ โดยหวั หนา้ หนว่ ยงานกากบั ตดิ ตาม ตรวจสอบ
และประเมนิ ผลการดาเนนิ งานอย่างมีประสิทธภิ าพและประสิทธิผล เพอ่ื ให้การบริหารจดั การงบประมาณและแผนทางการเงินเป็นไปในทศิ ทางเดยี วกนั มหาวิทยาลยั จึงได้
กาหนดแผนบรหิ ารและตดิ ตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. การบรหิ ารและติดตามงบประมาณ
2. แนวปฏบิ ตั กิ ารบรหิ ารจัดการงบประมาณ
3. เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยเงินงบประมาณ
4. มาตรการการติดตามงบประมาณ
5. ประเมินผลโครงการ/กจิ กรรม

การบริหารและติดตามงบประมาณ

เพ่ือให้การบริหารและติดตามงบประมาณของหน่วยงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัยเปน็ ไปในทศิ ทางเดยี วกัน จงึ ใหห้ น่วยงานดาเนินการ ดงั น้ี
1. การบริหารงบประมาณและติดตาม มีคณะกรรมการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ โดยมีการรายงานในที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) ทุกเดือน รวมถึงหน่วยงานต้องรายงานผลการดาเนินงานงบประมาณทุกประเภทท้ังงบประมาณแผน่ ดินและเงินนอกงบประมาณทุกส้ินไตรมาส 1, 2,
3 และ 4 ตามลาดบั คือ ไตรมาส 1 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 วนั ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 วันที่ 30 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2562 และไตรมาส 4 วันท่ี

44

30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยสรุปผลการดาเนินงานสังเคราะห์สรุปเป็นภาพรวมเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย สาหรับงบประมาณแผ่นดินต้องดาเนินโครงการ/
กจิ กรรมให้เสรจ็ สน้ิ ภายในไตรมาส 3

2. การบริหารงบลงทุน ต้องจัดทาแผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบลงทุนทุกประเภท คือ ค่าครุภัณฑ์ และค่าส่ิงก่อสร้าง โดยให้ดาเนินการเผยแพร่ประกาศ
จนได้ผู้รับจ้าง เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกาหนดไว้ การจัดซ้ือหรือการจัดจ้ างจะมีการลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสานักงบประมาณแลว้ ท้งั นีใ้ นปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ต้องดาเนินการให้เสรจ็ ส้นิ ภายในไตรมาสท่ี 1 คอื สนิ้ เดอื นธันวาคม 2561

3. การบริหารดาเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต้องประเมินผลและส่งแบบรายงานทุกคร้ังท่ีจัดกิจกรรม
เสรจ็ ส้นิ ตามแผนปฏบิ ัติงาน ในระบบกองนโยบายและแผน โดยแนบเอกสารรายงานพรอ้ มการขออนมุ ตั ิเบิก/จา่ ย

4. หน่วยงานนาผลการประเมินโครงการ/กจิ กรรมไปเปน็ แนวทางการพัฒนาหน่วยงานและเตรยี มการจดั ทาแผนปฏิบตั ิงานในปีต่อไป

5. การขอปรับแผนปฏิบัติงาน หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือการโอนหมวดรายจ่าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยร าชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ในหมวด 4 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 กาหนดไว้ว่า “ในกรณีท่ีมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการโอนหมวดรายจ่าย
ให้อธกิ ารบดเี ป็นผู้มีอานาจอนมุ ตั ิ โดยความเหน็ ชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวทิ ยาลัย”

6. เอกสารการอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน
จะดาเนินการประสานการจัดทาแผนปฏิบัตงิ านใหค้ รบถว้ นเพ่อื จัดสง่ ใหท้ ุกหนว่ ยงานดาเนินงานตามแผนตอ่ ไป

แนวปฏบิ ัตกิ ารบรหิ ารจัดการงบประมาณ

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นการบริหารงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
โดยเฉพาะการดาเนินงานตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอยา่ งประหยัด มีประสทิ ธภิ าพและประสิทธิผล เพอ่ื ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพ่ือให้การติดตามและรายงานการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการที่กาหนด ท้ังงบประมาณแผ่ นดินและ
เงนิ นอกงบประมาณ มหาวทิ ยาลัยจึงกาหนดแนวปฏิบัตกิ ารบริหารจัดการงบประมาณตามประเภทรายจ่าย ดงั นี้

45

1. งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ของพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) เริ่มเบิกจ่ายได้ต้ังแต่ตุลาคม พ.ศ. 2561 –
กนั ยายน พ.ศ. 2562

2. งบดาเนนิ งาน (ค่าตอบแทน ค่าใชส้ อย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
2.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จส้ินภายในไตรมาส 1 – 3 และดาเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จส้ิน

ภายในไตรมาส 3 (เว้นแต่ค่าสาธารณูปโภค และรายจา่ ยประจา)

กรณีหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณและปรับ

แผนตอ่ ไป

2.2 เงินนอกงบประมาณ ให้หน่วยงานเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และดาเนินการ
เบิกจ่ายให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2562 เว้นแต่ รายการท่ีจะต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 รวมท้ังค่าสอนและค่านิเทศท่ี
ดาเนินการต่อเนอ่ื งถงึ เดอื นตุลาคม พ.ศ. 2562

2.3 มหาวิทยาลัยจะรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปบริหารจัดการในรายการท่ีมีความจาเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อมหาวิทยาลัย (เว้นแต่ รายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว) ตามกาหนดวันส้ินสุดการส่งเรื่องเบิกจ่ายที่กองคลัง ตามข้อ 2.1 และ 2.2 โดยจะรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากทุก
หนว่ ยงานตามกาหนด ดังน้ี

1) งบประมาณแผน่ ดิน ในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
2) เงินนอกงบประมาณ ในวนั ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

2.4 สาหรับค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) ค่าเช่า และค่าจ้างเหมาบริการ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อน
เปน็ ลาดับแรก แลว้ จงึ เบกิ จา่ ยจากเงนิ นอกงบประมาณ

3. งบลงทุน (คา่ ครภุ ณั ฑ์ ค่าทด่ี ินและสิ่งกอ่ สรา้ ง)
3.1 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จะต้องจัดทาแผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบลงทุนทุกประเภท คือ ค่าครุภัณฑ์ และค่าส่ิงก่อสร้าง โดยให้

ดาเนนิ การเผยแพรป่ ระกาศจัดซ้ือจดั จ้างจนถึงข้ันตอนได้ตวั ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแตข่ ้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเปน็ หนงั สือใหป้ ฏิบตั ิตามเงื่อนไข

46

ที่กาหนดไว้ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผลบังคบั ใช้ และไดร้ ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสานักงบประมาณแล้ว

3.2 ใหท้ ุกหน่วยงานทไี่ ด้รับจัดสรรงบลงทุน ดาเนินการดังน้ี

1) ค่าครุภณั ฑ์ ดาเนนิ การตามแผนงานการจดั ซ้ือจัดจา้ งโดยจัดทารายละเอยี ดคุณลักษณะท่ีถูกต้องชดั เจนเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส่งมายัง
กองนโยบายและแผน และดาเนนิ การเบกิ จ่ายให้เสรจ็ สน้ิ ภายในสิ้นไตรมาส 1

2) ปรับปรุง/ส่ิงก่อสร้าง หน่วยงานประสานกับงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม ในการจัดทารายละเอียดรูปแบบรายการ และมอบงานพัสดุ
กลางดาเนนิ การจัดจ้างตอ่ ไป โดยใหเ้ ร่ิมดาเนนิ การตั้งแต่ไตรมาส 1

3.3 การดาเนินการจัดหาพัสดุทุกรายการ หน่วยงานจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง
และ/หรอื ของมหาวิทยาลยั

3.4 รายการท่ีไมส่ ามารถดาเนนิ การได้ทันตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง หรอื ไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทัน ตามมติคณะรัฐมนตรี หรอื
ตามมาตรการทมี่ หาวิทยาลยั กาหนด รายการน้ันอาจจะถูกรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัย เพอื่ พิจารณารายการใหมท่ ่มี ีความจาเป็นเร่งด่วนและมคี วามพรอ้ มในการดาเนินการ
ตอ่ ไป

4. งบเงนิ อดุ หนนุ และงบรายจา่ ยอ่ืน

4.1 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในหมวดเงินอุดหนุน จะต้องดาเนินการจ้างตามระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบตั ติ ามระเบียบที่สานักงบประมาณ และ/หรอื มหาวทิ ยาลยั กาหนด และใหด้ าเนินการตั้งแต่ (ตลุ าคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562)

4.2 กรณีโครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัย และโครงการอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ตามทีม่ หาวทิ ยาลัยกาหนด

อนึ่ง สาหรบั โครงการบริการวิชาการ จะต้องประเมินความพึงพอใจของผรู้ บั บริการด้วย เพอ่ื ให้เป็นไปตามเกณฑข์ องสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะรวบรวมนาส่งรองอธกิ ารบดฝี า่ ยวิชาการและบรกิ ารวชิ าการ

47

เป้าหมายการเบกิ จ่ายเงนิ งบประมาณ

เพื่อให้เป็นไปตามท่ีสานักงบประมาณ กาหนดให้ทุกสถาบันการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ
และให้มหาวิทยาลัยเรง่ รัดตดิ ตามการใชจ้ ่ายงบประมาณใหเ้ ป็นไปตามเปา้ หมายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกาหนด โดยมีเปา้ หมายการเบิกจา่ ยเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนและในภาพรวม ดงั ตารางท่ี 14

ตารางที่ 14 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายไตรมาส เปา้ หมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ)

สน้ิ ไตรมาส 1 สน้ิ ไตรมาส 2 สน้ิ ไตรมาส 3 สน้ิ ไตรมาส 4

1. ร้อยละการเบกิ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไมน่ ้อยกวา่ 30.29 ไมน่ ้อยกว่า 52.29 75.00 96.00
2. ร้อยละการเบกิ จ่ายเงนิ งบประมาณรายจา่ ยประจา ไมน่ ้อยกวา่ 33.00 ไม่น้อยกว่า 55.00 75.00 100.00
3. ร้อยละการเบกิ จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ ยลงทนุ ไมน่ อ้ ยกว่า 21.11 ไมน่ อ้ ยกว่า 50.00 75.00 88.00

ทีม่ า : หนงั สือสานักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว.134 ลงวันที่ 11 กนั ยายน พ.ศ. 2561)

ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แล้วรายงานให้ส ภามหาวิทยาลัยทราบ
ทุกสิ้นไตรมาส ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
เงนิ งบประมาณตามเกณฑข์ องสานักงบประมาณ

นอกจากน้นั มหาวิทยาลยั ได้เตรียมการรองรบั การตรวจประเมนิ การประกนั คุณภาพทัง้ ภายในและนอก โดยคานึงถงึ ตวั ชี้วดั ตามเกณฑก์ ารประเมนิ

48

มาตรการการตดิ ตามงบประมาณ

เพื่อใหก้ ารเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามเปา้ หมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบทกุ สนิ้ ไตรมาส มหาวิทยาลยั จงึ มีมาตรการการติดตามงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ดงั นี้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าหน่วยงาน และ หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานลงนามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการกับมหาวทิ ยาลยั ตามลาดบั

2. ผูร้ ับผดิ ชอบและผรู้ ว่ มดาเนินโครงการ/กจิ กรรม ตอ้ งดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานทกี่ าหนดไว้ โดยนับเป็นภาระงานและเปน็ ผลงานในการประเมินผล
การปฏบิ ตั ิงานประจาปี

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานเมื่อดาเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จส้ินตามแผนปฏบิ ัติงาน ต้องส่งเรื่องเบิกจ่ายภายใน 7 วันทาการ
พรอ้ มรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตอ่ หัวหนา้ หนว่ ยงาน

4. สานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมข้อมูลสรุปผลรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงาน จากผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมและหัวหน้าหน่วยงานภายในวนั ที่ 15 ของเดือนถดั ไปทุกเดือน แลว้ เสนอตอ่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (กบ.)

5. ทุกสิ้นไตรมาส สานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมรายงานสรุปผลติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานโดยภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง แล้วราย งานต่อ
สภามหาวิทยาลยั

6. กรณีที่โครงการ/กิจกรรมใดไม่ได้เริ่มดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานภายใน 1 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องทาบันทึกรายงานปัญหาและ
อปุ สรรคท่ไี มไ่ ดด้ าเนินการตามแผนปฏิบัติงานตอ่ หวั หนา้ หนว่ ยงาน/มหาวทิ ยาลัย/ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ตามลาดับ เพื่อพิจารณา ดงั นี้

6.1 ผู้รับผดิ ชอบโครงการ/กจิ กรรม ดาเนินการแก้ไข/ปรบั ปรงุ การจดั ทาโครงการแลว้ ดาเนนิ ตามแผนปฏบิ ตั ิงานที่มหาวทิ ยาลัยให้ความเห็นชอบ

6.2 โครงการ/กิจกรรมใดที่ไมไ่ ด้ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิงานจะปรบั งบประมาณมาใช้ในโครงการทจ่ี ะไปปรบั ปรงุ พฒั นามหาวิทยาลัยตอ่ ไป

ท้ังนี้ ดังแผนภาพที่ 6 แสดงมาตรการการตดิ ตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนภาพท่ี 6 มาตรการการตดิ ตามงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 49

คาขอต้ังงบประมาณรายจา่ ย ไม่เหน็ ชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้รบั ผิดชอบโครงการ/กจิ กรรมลงนามคารับรองการปฏบิ ัตริ าชการกับหวั หนา้ หนว่ ยงาน และ
หวั หน้าหน่วยงานลงนามคารบั รองการปฏิบตั ริ าชการกบั มหาวิทยาลยั

ดาเนนิ การแลว้ เสรจ็ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กจิ กรรม ไม่ได้ดาเนินการ (ภายใน 1 เดอื น)
ดาเนนิ การตามแผนปฏิบัตงิ าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ส่งเร่ืองเบิกจ่ายภายใน 7 วันทาการ พร้อม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบันทึก
รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตอ่ หัวหน้าหนว่ ยงาน เห็นชอบ เหตุผลรายงานปัญหา/อุปสรรคต่อ
หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น / ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
สานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน ประสาน รวบรวมข้อมูล คณะกรรมการบรหิ ารมหาวทิ ยาลัย
สรุปผลการปฏบิ ัติงานภายในวนั ที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดอื น แล้วเสนอตอ่
คณะกรรมการบรหิ ารมหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ / หรือดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั งิ านจะปรบั งบประมาณมาใช้ในโครงการท่ีจะ
ทุกสิ้นไตรมาสสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานของ ไปปรบั ปรุงพัฒนามหาวทิ ยาลยั ตอ่ ไป
สภามหาวทิ ยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณและการคลัง
รายงานตอ่ สภามหาวิทยาลยั

50

ประเมนิ ผลโครงการ/กจิ กรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้พัฒนากรอบแนวทางการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2561 – 2565 ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ซ่ึงแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เป็นการประเมินผลสรุปโครงการ/กิจกรรม และ
สังเคราะห์ภาพรวมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) คณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผน งบประมาณและการคลัง และ
คณะกรรมการสภามหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ประมาณการรายจา่ ยตามแผนยทุ ธศาสตร์ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ข หนงั สือสานกั งบประมาณท่ี นร 0702/ว.134 ลงวนั ท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2561

- เรือ่ ง มาตรการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

52

ประมาณการรายจา่ ยตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายตามแผนยทุ ธศาสตร์ จานวน

ท่ี หนว่ ยงาน ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 รวม โครงการภายใต้ กจิ กรรม
26 โครงการหลกั
1 วิทยาลัยการฝึกหัดครู
- โรงเรียนมธั ยมสาธติ ฯ - 1,299,300 1,603,300 1,783,800 4,686,400 17 57
- ศนู ย์สาธิตฯ ปฐมวัย 340,900 - 4,223,400 2,448,100 7,012,400
- 3,176,600 3,176,600 7 22
2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ - - - 2,031,400 6,858,100
3 คณะวิทยาการจัดการ 410,000 - 4,416,700 2,616,200 6,576,500 22
4 คณะวทิ ยาศาสตร์ฯ 209,400 - 3,750,900 2,402,200 6,410,600
5 คณะเทคโนโลยีอุตฯ 2,288,400 - 1,720,000 1,474,000 3,758,000 11 58
6 พทุ ธวิชชาลยั 114,600 - 2,169,400
7 วทิ ยาลยั ชัยบาดาลพพิ ฒั น์ 835,000 - 59,000 894,000 15 98
8 สานักงานอธกิ ารบดี - 321,000 321,000
- - 8 28
8.1 กองกลาง
8.2 กองคลัง 10 53
8.3 กองบริหารงานบุคคล
8.4 กองพฒั นานักศกึ ษา 38
- กองทุนกจิ กรรมนักศกึ ษาและกฬี า
8.5 กองนโยบายและแผน 22
8.6 กองอาคารสถานทฯ่ี
8.7 บัณฑิตวทิ ยาลัย - - - 823,000 823,000 24
- - - 985,000 985,000 11
- - - 3,336,000 3,336,000 46

- - 4,250,000 750,000 5,000,000 24

633,200 65,000 13,601,800 700,000 15,000,000 8 87
- - - 3,282,600 3,282,600 24
- - - 23
- - 540,000 540,000 13
580,000 - 580,000

53

ประมาณการรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน

ท่ี หนว่ ยงาน ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 รวม โครงการภายใต้ กจิ กรรม
26 โครงการหลกั
9 สานักส่งเสริมวชิ าการฯ
10 สานักวิทยบริการฯ - - 2,070,000 2,298,000 4,368,000 6 13
11 สานักศลิ ปะและวฒั นธรรม - - 30,000 2,558,000 2,588,000
12 สถาบันวิจัยและพฒั นา 2,335,900 - 30,000 2,723,000 34
13 สานักงานประกันคณุ ภาพฯ 357,100
14 สานักงานสภามหาวิทยาลยั - - 11,155,800 11,529,800 7 17
15 ศนู ย์ข้อมลู และการบริการ 374,000
16 กลมุ่ ตรวจสอบภายใน - - 1,581,500 1,681,500 39
17 งบศาสตร์พระราชา 100,000
- - 3,559,800 4,436,000 29
รวม 876,200
คดิ เปน็ ร้อยละ - - - 2,530,000 44
- - - 2,530,000 110,000
35,106,800 3,874,000 - 110,000 15
42,274,200 5,238,300 54,742,600 - 38,980,800
30.59 3.78 39.61 138,187,300 22
35,932,200
26.00 100 5 42

545

สรุปงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวั ชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 54

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หน่วยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ท่ีรบั ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาท้องถ่ิน 7 92 42,274,200

เปา้ ประสงค์ : ชุมชนทอ้ งถิ่นย่ังยืน

กลยุทธ์ 1 : สืบสานพระราชปณิธาน 1 24 16,943,400

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : คา่ เป้าหมาย

1. จำนวนชุมชนในพื้นที่รบั ผิดชอบ ที่มหำวิทยำลัย 25 ชุมชน

เข้ำไปให้ควำมรแู้ ละร่วมพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ

2. จำนวนกิจกรรมบริกำรวชิ ำกำรเพื่อกำรพฒั นำ 6 กิจกรรม

ท้องถ่ินภำยใต้ศำสตรพ์ ระรำชำเพ่ือกำรพฒั นำ

ท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน

01. โครงการสืบสานพระราชปณธิ านเพอื่ การพัฒนาทอ้ งถิ่น 1 11 1. ได้ฐานข้อมูลของพรรณไม้ 30 ตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตรฯ์

อย่างย่ังยืน (โครงการอนรุ กั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 2. ได้ฐานข้อมูลของเห็ด 10 ชนิด

พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 3. ได้ฐานข้อมูลของพรรณไม้อาหาร 15 ตัวอย่าง

ราชกุมารสี นองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยราชภฏั 4. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานภูมิปญั ญาด้านอาหาร 15 ชนิด

พระนคร (อพ.สธ.มรภ.พระนคร)) 5. ได้ฐานข้อมูลของแมลง 50 ตัวอย่าง

6. ได้องค์ความรู้ทรพั ยากรชีวภาพกล้วย 2 หมู่บ้าน

7. ได้ฐานข้อมูลวฒั นธรรมและภมู ิปญั ญาท้องถิ่น 3 สาขา

8. ได้ข้อมูลทรัพยากรพชื สมุนไพรท้องถิ่น 40 ชนิด

9. มีองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่ินเข้าร่วมเพ่ิมข้ึน 1 องค์กร

10. มีเวบ็ ไซต์ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร 1 เว็บไซต์

11. มีส่ือประชาสัมพันธ์โครงการอนุรกั ษพ์ นั ธกุ รรมพืชฯ 2 ส่ือ

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวั ชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 55
หนว่ ยงาน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เป้าหมาย รวม ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ คณะวิทยาศาสตรฯ์
คณะเทคโนฯอุตฯ
01. โครงการสืบสานพระราชปณิธานเพอ่ื การพฒั นาทอ้ งถ่ิน 7 1. จัดการความรกู้ ารทาเกษตรตามแนวศาสตร์พระราชา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สานักวิทยบรกิ ารฯ
อย่างยั่งยืน (ศาสตร์พระราชา-โครงการบรู ณาการพันธกิจ 10 ชุมชน/5 โรงเรียน/1,250 คน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เพอ่ื แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น) 2. จัดการหอ้ งครัวเกษตรชุมชนตามศาสตรพ์ ระราชา 15 หน่วย

3. สร้างรูปแบบชุมชนเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพยี ง 4 ชุมชน

4. ส่งเสริมทักษะอาชีพเสรมิ /เกษตรทฤษฎีใหม่ 200 คน

5. สรา้ งแหล่งเรยี นรชู้ ุมชนต้นแบบแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง 6 ชุมชน

6. พัฒนาพ้ืนท่ีใหเ้ ปน็ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาใหก้ ับเกษตรกร 17 ตาบล

7. พฒั นาศักยภาพการเกษตรแบบครบวงจร/ยกระดับสู่เกษตร 4.0

เกษตรกร 6 กลุ่ม

8. พัฒนาโครงสรา้ งพ้ืนฐานตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร 6 ชุมชน

9. พฒั นาคุณภาพสินค้าประชารัฐโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิตัลสู่ช่องทางพาณชิ ย์อิเล็กทรอนิกส์ 4 จังหวดั

10. 10.พฒั นาขีดความสามารถสถานประกอบการโดยใช้เทคโนโลยี

สะอาดและพลังงานทางเลือก 4 จังหวัด

11. พฒั นาช่องทางการตลาดโดยทา online marketing

และ e-commerce 4 จังหวัด

12. ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพฒั นาศักยภาพ SMEs

ใน 4 เขตพ้ืนที่ความรบั ผิดชอบ 3 กลุ่มเปา้ หมายผู้ประกอบการ

01. โครงการสืบสานพระราชปณธิ านเพอ่ื การพัฒนาท้องถ่ิน 6 1. นักศึกษาฝึกปฏบิ ตั ิการตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงและ 30 คน

อย่างยั่งยืน ความปลอดภยั ในการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชุมชน

2. นักศึกษาเพิ่มทกั ษะทางด้านภาษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 100 คน

3. ปรับปรงุ และพฒั นาหลักสูตรบรกิ ารวิชาการของคณะ 1หลักสูตร

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 56

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หนว่ ยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ท่ีรบั ผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ
01. โครงการสืบสานพระราชปณิธานเพอ่ื การพฒั นาทอ้ งถิ่น 4. นักศึกษาสาขาการตลาดได้เรียนรกู้ ระบวนการในการหา กองทุนกิจกรรมฯ

อย่างย่ังยืน (ต่อ) ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และความร้คู วามเข้าใจในศาสตร์

พระราชาและปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. นักศึกษาสามารถนาความรทู้ ่ีได้ประยุกต์เปน็ หวั ข้อสาหรับ

โครงงานหรือการวิจยั คิดวิเคราะห์อยา่ งสร้างสรรค์ แกป้ ัญหา

การวางแผนและเรียนรู้การจัดการด้านอาชีพนักการตลาด

ระหว่างชุมชนและท้องถ่ิน

6. นักศึกษาเข้ารว่ ม จานวน 100 คนรว่ มไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

7. ผู้นานักศึกษาที่เข้ารว่ มกิจกรรม 40 คน

8. ผู้นานักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ ความ ร้อยละ 70

เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9. ผู้นานักศึกษาปฏบิ ัติตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ระดับ 3.51

10. ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพยี ง” ตาม ระดับ 3.51

หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งของผู้นานักศึกษา

11. จานวนผลิตภณั ฑโ์ ครงงานอันเปน็ ภูมิปญั ญาท้องถ่ิน 1 ผลิตภณั ฑ์

ที่ได้รับการสรา้ งสรรค์

12. ระดับความพงึ พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม ระดับ 3.51

13. ผลิตภณั ฑโ์ ครงงานได้รบั การยอมรบั จากคนในชุมชน ระดับ 3.51

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 57

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หน่วยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 2 49 12,009,800

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : คา่ เป้าหมาย

3. จำนวนพื้นที่บรกิ ำรท่ีได้รบั กำรส่งเสริม 4 พ้ืนที่

ศิลปวฒั นธรรมและภมู ิปัญญำท้องถิ่นใหเ้ ปน็ ท่ี

ยอมรบั ในระดับภมู ิภำค หรือระดับชำติหรือนำนำชำติ

4. จำนวนพ้ืนท่ีบริกำรที่ได้รบั กำรพฒั นำกำรเรยี นรู้ 4 พื้นที่

รู้เท่ำทนั เทคโนโลยีสมัยใหม่ของประชำชน

02. โครงการบรู ณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพอื่ พฒั นา 1 14 1. โรงเรียนได้รับการประเมินและจัดระดับความสามารถในการ วิทยาลัยการฝึกหดั ครู

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ศาสตร์พระราชา- อ่านออกเขียนได้ของนักเรยี น 20 โรงเรยี น

โครงการยกระดับคุณภาพการเรยี นรูด้ ้านการอ่านเขียน 2. โรงเรยี นได้รับการพัฒนานวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีเพ่ือ

และคิดวิเคราะห์ในระดับการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน) การเสริมสร้างการอ่านออกเขียนได้ 20 โรงเรียน

3. ครูปฐมวยั ในโรงเรยี นเขตพื้นท่ีความรบั ผิดอบได้รบั การพัฒนา

การสร้างนวตั กรรมส่ือสร้างสรรค์ในการจัดการเรยี นร้เู พื่อพฒั นา

ทกั ษะทางภาษา

4. ครใู นโรงเรียนตชด.ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการสอน

5. ครแู ละบุคลากรทางการศึกษา 13 โรงเรยี นได้รับการพัฒนา

6. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สาหรบั

ในท้องถิ่น 20 โรงเรยี น

02. โครงการบรู ณาการพนั ธกิจสัมพนั ธ์ เพอ่ื พัฒนา 27 1. พัฒนาทกั ษะของนักศึกษาในรายวชิ า 2 รายวิชา คณะมนุษยศาสตรฯ์

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. นักศึกษามีทกั ษะในการฝึกปฏบิ ัติการวงดนตรีลูกทุ่ง 1 คร้ัง คณะวทิ ยาการจัดการ

3. หลักสูตรการเรยี นการสอนท่ีมีการบรู ณาการการเรียน 4 หลักสูตร คณะเทคโนฯอุตฯ

การสอนร่วมกับสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑติ พทุ ธวิชชาลัย

4. นักศึกษาได้เรยี นรูพ้ ธิ กี ารไหว้ครู ครอบครู และระลึกถึง 300 คน ร.ร.มัธยมสาธิต

พระคุณของครูทางดนตรแี ละนาฏศิลป์ไทย สานักศิลปะฯ

สรุปงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวั ช้ีวัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 58

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เป้าหมาย รวม หนว่ ยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ท่ีรบั ผิดชอบ
กองทนุ กิจกรรมฯ
02. โครงการบูรณาการพนั ธกิจสัมพนั ธ์ เพอ่ื พฒั นา 5. มีสื่อและนวตั กรรมเพื่อทานุบารงุ ศิลปวัฒนธรรม

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ สิ่งแวดล้อม

6. นักศึกษา คณาจารย์และชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนร้รู ่วมกัน

รวมท้ังมีการสรา้ งเครอื ข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม

7. นักศึกษา ช้ันปีที่ 1-4 จานวน 600 คนเข้ารว่ มไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 80

8. คณาจารย์และบคุ ลากรในมหาวทิ ยาลัยเข้าร่วมโครงการ 10 คน

9. ตัวแทนชุมชนในเขตพ้ืนท่ีใหบ้ ริการหรอื บคุ คลภายนอก 10 คน

เข้ารว่ มโครงการ จานวนอย่างน้อย

10. จานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจรยิ ธรรม 150 คน

11. นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรูด้ ้านเทคโนโลยีในการ ระดับ 3.50

อนุรกั ษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

12. จานวนส่ือการเรียนร้ทู ่ีถูกบันทึกด้วยศิลปะการวาดเส้น 1 เล่ม

ท่ีมีความประณตี สวยงาม

13. ทักษะการวาดลายเส้นศิลปะการวาด ระดับ 4

14. นักศึกษาในสาขามัลติมีเดียสถาปตั ยกรรม มีความซาบซ้ึง ระดับ 4

ในศิลปวฒั นธรรมในศาสนสถานนักศึกษาได้เข้าใจ และ

เรียนรวู้ ถิ ีชีวติ ในสังคมไทย

15. จานวนพื้นท่ีบริการท่ีได้รบั การส่งเสรมิ ศิลปวัฒนธรรมและ 4 พ้ืนท่ี

ภมู ิปญั ญาท้องถิ่นให้เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับชาติหรือนานาชาติ

16. รอ้ ยละของผู้สอบผ่านธรรมศึกษา แต่ละระดับชั้น ร้อยละ 90

17. จานวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม 2,250 คน

18. ระดับความรู้และความเข้าใจ และมีความพงึ พอใจ ระดับ 4

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 59

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หนว่ ยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

02. โครงการบรู ณาการพันธกิจสัมพนั ธ์ เพอ่ื พฒั นา 19. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร รอ้ ยละ 90

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ) 20. บคุ ลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้ารว่ มกิจกรรม ร้อยละ 80

21. ระดับความสาเร็จของแผนการบรกิ ารวชิ าการ ระดับ 4

แผนทานุบารงุ ศิลปวฒั นธรรม

22. ร้อยละของนักเรยี นผ่านการอบรมและเป็นผู้มีความประพฤติดีร้อยละ 90

23. ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณธรรม รอ้ ยละ 20

24. ผู้เข้าอบรมมีสมาธิ มีสติ และนามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวนั 40 คน

25. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 15 เครอื ข่าย

26. บุคลากรเข้ารว่ มกิจกรรมด้านการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ 200 คน

27. บุคลากรได้รว่ มกันอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสรมิ ศิลปวฒั นธรรม

28. จานวนกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 8 กิจกรรม

ของไทย

29. จานวนกิจกรรมเผยแพรศ่ ิลปวฒั นธรรมสู่ระดับชาติ/สากล 1 กิจกรรม

30. นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ละซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณี ระดับ 3.51

และศิลปวัฒนธรรมไทย

31. จานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 15 คน

32. ความพงึ พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 3.51

33. นักศึกษามีความตระหนักสามารถประยุกต์ความร้ดู ้าน ระดับ 3.51

เทคโนโลยีในการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวฒั นธรรม

34. จานวนนักศึกษาต้นแบบที่มีความสามารถด้าน 20 คน

ศิลปวฒั นธรรมและบคุ ลิกภาพดี

35. จานวนผู้นานักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมวนั ครู 20 คน

36. จานวนนักศึกษาท่ีเข้ารว่ มกิจกรรมในพิธีไหวค้ รู 25 คน

37. จานวนนักศึกษาที่เข้ารว่ มกิจกรรมกิจกรรมการอนุรกั ษฯ์ 200 คน

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 60
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม ที่รบั ผิดชอบ
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
คณะเทคโนฯอุตฯ
02. โครงการบรู ณาการพนั ธกิจสัมพันธ์ เพอ่ื พัฒนา 38. จานวนข้อมูลสารสนเทศ ด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบบั สานักศิลปะฯ

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ) ท่ีได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

39. จานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมฯ 50 คน

40. จานวนสถาบนั การศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฯ 3 สถาบนั

41. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสายใยผูกพันธ์ 150 คน

42. การมีส่วนร่วมของวทิ ยากรด้านสุขภาพจากองค์กรสุขภาพ 2 หน่วยงาน

ต่างๆ และด้านศิลปวฒั นธรรม

43. นักศึกษาเข้าใจความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านกีฬา ระดับดี

พื้นบา้ น และมีการสารสัมพันธ์

03. โครงการบูรณาการพันธกิจเพอื่ ส่งเสริม 1 8 1. ระดับความสาเร็จของแผนบรกิ ารวิชาการแผนทานุ ระดับ 4

การจัดการเรยี นรู้ และภูมิปญั ญาทอ้ งถ่ิน บารุงศิลปวัฒนธรรม

2. จานวนนักศึกษาสถาปตั ยกรรมช้ันปีท่ี 2 และ 3 100 คน

3. จานวนผลงานออกแบบสถาปตั ยกรรมเพ่ือชุมชน 1 ผลงาน

4. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ เพ่ิมพนู จิตสานึกท่ีมีต่อสังคม ระดับ 4

โดยการลงพื้นท่ีชุมชน

5. ศิลปวฒั นธรรมของมหาวทิ ยาลัยเปน็ ท่ีรู้จักและ

มีชื่อเสียงเปน็ ท่ียอมรบั ในระดับชาติและนานาชาติ

6. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เปน็ ที่ 1 โครงการ

ยอมรบั ในระดับภมู ิภาค ระดับชาติหรือนานาชาติ

7. ผเู้ ข้ารว่ มโครงการอนรุ กั ษ์ สบื สาน และส่งเสรมิ ศลิ ปวัฒนธรรม 800 คน

ในด้านชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษตั รยิ ์

8. บคุ ลากรได้สานึกในพระมหากรณุ าธิคุณของ 800 คน

สถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมวฒั นธรรม

9. องค์ความรเู้ ก่ียวกับพระพทุ ธศาสนาและภมู ิปญั ญาทอ้ งถิ่น 50 คน

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 61

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หนว่ ยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

03. โครงการบรู ณาการพันธกิจเพอ่ื ส่งเสริม 10. นักส่ือสารความหมายด้านศิลปวฒั นธรรม 30 คน

การจัดการเรยี นรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 11. ฐานข้อมูลเชิงวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 1 ฐานข้อมูล

12. ทกั ษะการเป็นวทิ ยากรด้านศิลปวฒั นธรรม 30 คน

13. บุคลากรได้รบั การปลูกฝังการสืบสาน ส่งเสริม 100 คน

และอนุรักษ์งานด้านศิลปวฒั ธรรม

กลยุทธ์ 3 : พฒั นาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น 28 4,805,800

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ : ค่าเป้าหมาย คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรฯ์
5. รำยได้ท่ีเพ่ิมขึ้นของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 10 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะเทคโนฯอุตฯ
ที่เข้ำรว่ มโครงกำร คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สานักศิลปะฯ
6. จำนวนผลิตภัณฑช์ ุมชนที่ได้รบั กำรพฒั นำ 5 ผลิตภณั ฑ์
คณะเทคโนฯอุตฯ
หรอื ยกระดับ

04. โครงการยกระดับผลิตภณั ฑ์ชุมชน OTOP 1 4 1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 4 ชุมชน
9 ผลิตภัณฑ์
(ศาสตรพ์ ระราชา - โครงการพฒั นาและยกระดับ 2. พัฒนาผลิตภณั ฑ์ OTOP ให้ชุมชน

สินค้าชุมชน OTOPใหเ้ ศรษฐกิจฐานรากม่ันคงอย่างยั่งยืน)

04. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 2 1. นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการส่งเสรมิ การเรยี นรู้ในการพัฒนา 70 คน

05. โครงการบูรณาการพนั ธกิจสัมพันธ์เพอ่ื แก้ปญั หา ผลิตภัณฑช์ ุมชน
ความยากจนของประชาชนในทอ้ งถิ่น
2. จานวนผลิตภณั ฑ์ OTOP ที่ได้รับการพฒั นามูลค่า 1 ผลิตภณั ฑ์

3. ร้อยละของรายได้/ยอดจาหน่วยของวสิ าหกิจชุมชนที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

4. ชาวบา้ น จ. นครนายก ได้เรยี นรู้การทาดอกไม้ประดิษฐ์ 50 คน

1 2 1. รายไดท้ ่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนกลมุ่ เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ รอ้ ยละ 30

สรุปงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวั ชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 62

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หนว่ ยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์ 4 : สร้างชุมชนนา่ อยู่ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน 19 8,290,200

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ : ค่าเป้าหมาย

7. จำนวนชุมชนท่ีได้รับกำรพัฒนำ 20 ชุมชน

ให้เปน็ ชุมชนน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมย่ังยื่น

06. โครงการส่งเสรมิ ความรกั สามัคคี ความมี 1 6 1. ใหค้ วามรู้เสริมสร้างความรกั สามัคคี ความมีระเบยี บวนิ ัย คณะเทคโนฯอุตฯ

ระเบียบวินยั เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น ชุมชน 5 อาเภอ 2 จังหวัด คณะวิทยาศาสตรฯ์

(ศาสตรพ์ ระราชา - โครงการส่งเสริมความรกั 2. ได้สื่อประชาสัมพนั ธร์ ะดับจังหวดั คณะมนุษยศาสตรฯ์

สามัคคี ความมีระเบียบวินยั เข้าใจสิทธิหน้าที่ 3. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั การพฒั นา คณะวิทยาการจดั การฯ

ของตนเองและผู้อ่ืน) สมรรถนะ สู่มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส

4. ชุมชนได้รบั การขับเคล่ือนการจัดการน้าเสียและขยะชุมชน

สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 4 ชุมชน

5. ชุมชนพฒั นาเปน็ ศูนย์การเรยี นรกู้ ารจัดการขยะเหลือศูนย์และ

บาบัดน้าเสียแบบยั่งยืน

06. โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมี 3 1. ชุมชนได้รับการพัฒนา 15 ชุมชน ร.ร.มัธยมสาธติ
ระเบียบวินยั เข้าใจสิทธิหนา้ ที่ของตนเองและผู้อื่น สานักศิลปะฯ
2. ความรกู้ ารย่อส่วนและการดูแล การสรา้ งรปู แบบไม้บอนไซ 40 คน กองทนุ กิจกรรมฯ

3. อาชีพด้านบอนไซและมีการสรา้ งชุมชนน่าอยู่ด้วยบอนไซ 1 ชุมชน

4. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสรมิ สรา้ งความสามัคคี 40 คน

5. จานวนประชากรในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง 60 คน

ความสามัคคี

สรุปงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 63

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หน่วยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์ 5 : พฒั นาเครือข่ายความรว่ มมือเพอ่ื พฒั นาท้องถ่ิน 12 225,000

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : คา่ เป้าหมาย

8. จำนวนกิจกรรมท่ีเกิดจำกเครือข่ำย 6 กิจกรรม

ควำมรว่ มมือ เพื่อกำรพฒั นำทอ้ งถ่ิน

07. โครงการประสานความรว่ มมือ หน่วยงานของรัฐ 1 2 1. รายงานสรุปการศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชน 1 เล่ม คณะมนุษยศาสตร์ฯ

และเอกชน เพอื่ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นย่ังยืน จังหวัดนนทบรุ ี คณะวิทยาการจัดการ

2. เครือข่ายกับหน่วยงานและผู้นาชุมชนในพ้ืนที่ 3 เครือข่าย

จังหวัดนนทบรุ ี

3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและองค์ความรู้อยา่ งน้อย 1 ชุมชน

4. คณาจารย์/นักศึกษามีองค์ความร้ทู ่ีได้รับจากชุมชน

ทอ้ งถิ่น/สถานประกอบการ

5. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า รอ้ ยละ 60

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 7 92 42,274,200

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 64

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หน่วยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่รบั ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ผลิตบัณฑติ และพฒั นาครู 8 38 5,238,300

เป้าประสงค์ : ผลผลิตและพัฒนาครมู ีคุณภาพ

กลยุทธ์ 1 : สรา้ งผลผลิตสอดรบั กับความต้องการ 2 12 608,100

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ : ค่าเป้าหมาย

9. จำนวนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำครู 14 กิจกรรม

ใหม้ ีคุณลักษณะ ควำมเป็นครูมืออำชีพ

08. โครงการผลิตครมู ืออาชีพทั้งระบบ 1 10 1. นักศึกษาครูผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยี 31 คน วิทยาลยั การฝกึ หัดครู

coding ในวิทยาการคานวณ

2. นักศึกษาผ่านการพัฒนาเสริมสรา้ งทกั ษะ 486 คน

การเรยี นรคู้ รูมืออาชีพ

3. นักศึกษาครูมีคุณลักษณะตามกรอบ TQF 50 คน

ในศตวรรษที่ 21

4. ร้อยละของบณั ฑติ ครูท่ีได้รับการบรรจุ ร้อยละ 40

เข้าทางานในทอ้ งถ่ิน

5. นักศึกษาที่เข้าร่วมพฒั นาทกั ษะในศตวรรษที่ 21 รอ้ ยละ 70

มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มากกวา่

6. นักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพครูสู่ความเปน็ ครู ร้อยละ 80

มืออาชีพและได้รับการพัฒนาส่งเสรมิ ความรแู้ ละ

พัฒนาทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่า

สรุปงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวั ชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 65

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เป้าหมาย รวม หน่วยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่รับผิดชอบ
วิทยาลยั การฝกึ หัดครู
09. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 1 2 1. นักศึกษาได้ความรู้ใช้สอบบรรจุตาแหน่งครู ร้อยละ 85

ตามความต้องการของสถานศึกษาและท้องถ่ิน วชิ าเอกประถมศึกษา

2. นักศึกษาได้ความรูเ้ กี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการ ระดับ ดี

ในการผลิตงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เปน็ อย่างดี

3. นักศึกษามีความพร้อมในการเตรียมตัวเพ่ือฝึก ร้อยละ 90

ประสบการณว์ ิชาชีพและการประกอบอาชีพในอนาคต

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาใหม้ ีความรู้คู่คุณธรรมนาสังคม 16 137,200
วิทยาลยั การฝกึ หัดครู
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ : ค่าเป้าหมาย

10. ร้อยละของนักศึกษำครทู ่ีผ่ำนกำรเข้ำร่วม รอ้ ยละ 50

กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จรยิ ธรรม

10. โครงการบม่ เพาะและปลูกฝังคุณธรรม 1 6 1. นักศึกษามีความเข้าใจในหลักแนวทาง 340 คน

จริยธรรม ให้กับนกั ศึกษาครู ปฏิบตั ิการเปน็ ครทู ่ีดีมีจรรยาบรรณวชิ าชีพครู

2. นักศึกษาวชิ าชีพครูพระพทุ ธศาสนามีความรู้ 30 คน

ด้านภาษาบาลี

3. นักศีกษาวิชาชีพครไู ด้รบั การพฒั นาสมรรถนะ 133 คน

ความเปน็ ครพู ระพทุ ธศาสนาและปฏบิ ัติธรรม

4. นักศึกษาได้รบั การสนันสนุนเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม 30 คน

สรุปงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวั ชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 66

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เป้าหมาย รวม หน่วยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 3 : สรา้ งผู้มีปัญญา และพง่ึ พาตนเอง 11 144,400

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ : ค่าเป้าหมาย

11. จำนวนกิจกรรมพฒั นำนักศึกษำด้วย 7 กิจกรรม

แนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยี ง

11. โครงการพัฒนานกั ศึกษาครดู ้วยแนวทาง 1 1 1. กิจกรรมพัฒนาบคุ ลากรและนักศึกษา 2 กิจกรรม วิทยาลยั การฝกึ หัดครู

หลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. นักศึกษาเรยี นรู้การใช้ชีวิตและจัดกิจกรรม 388 คน

พฒั นาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 4 : สร้างบณั ฑิตและครทู ่ีมีมาตรฐานสากล 3 18 4,318,600
วิทยาลยั การฝกึ หัดครู
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ : ค่าเป้าหมาย

12. รอ้ ยละของนักศึกษำครทู ่ีได้รบั กำรพฒั นำ ร้อยละ 50

ใหส้ อดรบั กับควำมต้องกำรของหน่วยงำนผู้ใช้ครู

13. รอ้ ยละของครปู ระจำกำรท่ีได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 5

ทักษะภำษำอังกฤษ

14. ระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ร้อยละ 50

เฉลี่ยของนักศึกษำหลักสูตรครุศำสตร์ผ่ำน

เกณฑ์มำตรฐำนควำมสำมำรถภำษำ อังกฤษ

TOEIC (450 คะแนน) หรอื CEFR ไม่น้อยกวำ่ B2

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู 1 5 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึก 50 คน

ให้มีมาตรฐานสากล ประสบการณต์ รงตามความต้องการขององค์กรวชิ าชีพ

2. นักศึกษามีความร้ใู ช้สอบบรรจุเฉพาะตาแหน่งครู 81 คน

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

สรุปงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 67

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หน่วยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ท่ีรับผิดชอบ

12. โครงการพฒั นาสมรรถนะความเปน็ ครู 3. นักศึกษาครคู ณิตศาสตร์มีความร้ทู กั ษะด้านคณิตศาสตร์ 200 คน

ใหม้ ีมาตรฐานสากล (ต่อ) และการจัดค่ายคณิตศาสตร์

4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวชิ าชีพครู จากการนิเทศ รอ้ ยละ 100

ติดตามอย่างเปน็ ระบบ นักศึกษาได้รบั การนิเทศ

13. โครงการยกระดับคุณภาพการเรยี นรู้ด้านการอ่าน 1 1 1. จานวนนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ จ.นครนายก 30 คน กองทุนกิจกรรมฯ
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนกั เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพนื้ ฐาน 2. จานวนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ.นครนายก 1 โรงเรยี น

3. จานวนนักศึกษาสโมสรวทิ ยาลัยการฝึกหดั ครแู ละ 66 คน

นักศึกษาและคณาจารย์

4. นักศึกษาได้พัฒนาทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้ ระดับดี

เพ่ือบรกิ ารวิชาการทอ้ งถ่ิน

14. โครงการพฒั นานักศึกษาครใู ห้มีทักษะ 1 11 1. นักศึกษาครไู ด้รับการพฒั นาทักษะความรู้ 2,000 คน วิทยาลยั การฝกึ หัดครู
ความรู้ ทกั ษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตรฯ์
(ศาสตร์พระราชา-โครงการพฒั นาทกั ษะความรู้ ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานและสอบผ่านเกณฑ์ CEFR (Pretest)
ทกั ษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรบั นักศึกษาครู)
2. ได้บทเรยี นออนไลน์ภาษาอังกฤษผ่านระบบ MOOC

3. นักศึกษาครโู ครงการผลิตครเู พื่อพัฒนาทอ้ งถิ่น 150 คน

ได้รบั การอบรมภาษาอังกฤษระดับเข้มข้น

14. โครงการพัฒนานกั ศึกษาครใู หม้ ีทักษะ 1 1. นักศึกษาครูสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับความรู้ 100 คน วิทยาลยั การฝกึ หัดครู
ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21
ทักษะภาษาอังกฤษในการเข้ารว่ มกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

2. จานวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑก์ ารสอบวดั ความสามารถ ร้อยละ 60

ในการใช้ภาษาอังกฤษ

3. จานวนกิจกรรมท่ีพัฒนาทกั ษะท่ีจาเปน็ ในการศึกษาต่อ 7 กิจกรรม

ระดับอุดมศึกษา และเสริมสร้างความเป็นครู

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 68

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เป้าหมาย รวม หนว่ ยงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์ 5 : พฒั นาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา 11 30,000

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ค่าเป้าหมาย

15. รอ้ ยละของนักเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รอ้ ยละ 50

ของมหำวทิ ยำลัยที่เข้ำร่วมโครงกำรมีคะแนน

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน

(ONET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนในระดับ 50 ขึ้นไป

15. โครงการความรว่ มมือกับสถานประกอบการ/ 1 1 1. นักศึกษาได้รบั การพัฒนาด้านคุณธรรมการทางาน 100 คน 30,000 กองทุนกิจกรรมฯ

ผู้ใช้บัณฑิตในเขตพนื้ ที่บริการ เพอ่ื ยกมาตรฐาน และปรับใช้ในวชิ าชีพ

ให้มีคุณภาพ

รวมยุทธศาสตรท์ ี่ 2 8 38 5,238,300

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 69

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หน่วยงาน
งบประมาณ ท่ีรบั ผิดชอบ
โครงการ กจิ กรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา 6 315 54,742,600

เปา้ ประสงค์ : นวัตกรรมสรา้ งสรรค์

กลยุทธ์ 1 : บูรณาการการสอน วิจัย บรกิ ารวิชาการ 1 28 13,530,000

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ค่าเปา้ หมาย

16. หลักสูตรท่ีมีการบรู ณาการ การสอนเข้ากับ 35 หลักสูตร

งานวจิ ัยและงานบรกิ ารวิชาการ

16. โครงการบรู ณาการการเรยี นการสอนเข้ากับการวิจัย 1 28 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อบรหิ ารจัดการงานวจิ ัย 1 ระบบ คณะวทิ ยาศาสตร์ฯ

หรือการบรกิ ารวิชาการตามพระราโชบายในเขตพน้ื ท่ีบรกิ าร 2. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/ 3 ฉบบั คณะเทคโนฯอุตฯ

ของมหาวิทยาลัย ในวารสารวจิ ัย สถาบันวจิ ัยฯ

3. ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการวชิ าการ ระดับ 3.51 รร.มัธยมสาธติ

งานวิจัย การเรยี นการสอนที่ใช้ร่วมกันพงึ พอใจ คณะวิทยาการจัดการ

4. รอ้ ยละของรายวชิ าที่มีการจัดกิจกรรมการ ร้อยละ 10 คณะมนุษยศาสตรฯ์

เรยี นการสอนลงในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น สานักส่งเสรมิ ฯ

5. ผลงานวจิ ัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ร้อยละ 50

6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพฒั นาสังคม ร้อยละ 50

ชุมชน ทอ้ งถิ่น อย่างย่ังยืน

7. องค์ความรจู้ ากผลงานวิจัยเพื่อการพฒั นาทอ้ งถิ่น 3 ชุด

8. บทความได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ร้อยละ 50

วิชาการระดับชาติหรอื ระดับนานาชาติ ฐาน

ข้อมูล TCI หรือ Scopus

9. นักศึกษานาความรจู้ ากการบูรณาการการเรยี นการสอน 300 คน

การวิจัยและบรกิ ารวิชาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

10. ผลงานจาการบูรณาการการเรียนการสอน 5 เรอื่ ง

การวจิ ัยและบริการวชิ าการ

สรุปงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 70

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เป้าหมาย รวม หน่วยงาน
งบประมาณ ที่รับผิดชอบ
โครงการ กจิ กรรม

16. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัย 11. ระดับการเรยี นรู้วิถีชีวิตในสังคมไทยเพ่ือส่งเสรมิ ทานุ ระดับ 4

หรือการบรกิ ารวิชาการตามพระราโชบายในเขตพน้ื ท่ีบริการ บารุงศิลปะและวัฒนธรรมงานสถาปตั ยกรรมพ้ืนถิ่น

ของมหาวิทยาลัย (ต่อ) ประเภทศาสนสถาน

12. นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์พฒั นาทักษะทาง 30 คน

ด้านภาษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเชิงวิชาชีพ

13. แหล่งเรยี นรู้ห้องสมุดของชุมชน 1 แห่ง

14. นักศึกษามีทกั ษะการทางานของนักศึกษารว่ มกับผู้นา 100 คน

ชุมชนท้องถิ่นและมีภาวะผู้นาในการพฒั นาชุมชนท้องถ่ิน

15. นักศึกษามีความร้คู วามเข้าใจในการทางานร่วมกับ 80 คน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

16. นักศึกษามีภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 80 คน

ชุมชนบางใหญ่ บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุ ี

17. นักศึกษาสามารถสรุปและสังเคราะห์โจทย์การวจิ ัยและ 80 คน

เรียนรู้ปัญหาความต้องการจริงของชุมชน 1 ชุมชน

18. นักศึกษาช้ันปที ี่ 3และ 4 สามารถจัดทาฐานข้อมูลทาง 200 คน

สังคมในพ้ืนที่ชุมชนบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

19. นักศึกษาได้เรียนรใู้ นการการพฒั นาแหล่งเรยี นรู้ชุมชนตาม 100 คน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพยี งของชุมชนบางเลน จ.นนทบุรี 1 ชุมชน

20. นักศึกษาได้เรยี นรู้การใช้ชีวติ ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ 86 คน

พอเพยี งและสามารถจัดกิจกรรมพฒั นาชุมชนทอ้ งถ่ินตาม

โครงการตามแนวพระราชดาริ

21. ทักษะแนวคิดตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง 1,000 คน

ศูนย์การเรยี นรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพยี ง อ.ไทรน้อย จ.นนทบรุ ี

มีทกั ษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 71

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เป้าหมาย รวม หน่วยงาน
งบประมาณ ท่ีรบั ผิดชอบ
โครงการ กจิ กรรม

16. โครงการบรู ณาการการเรยี นการสอนเข้ากับการวิจัย 22. จานวนนักเรยี นเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ 1,200 คน

หรอื การบรกิ ารวิชาการตามพระราโชบายในเขตพนื้ ท่ีบริการ 23. จานวนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 คน

ของมหาวิทยาลัย (ต่อ) มหกรรมวชิ าการ

24. โรงเรยี นในพ้ืนที่ความรบั ผิดชอบที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย 14 โรงเรยี น

25. จานวนการสรา้ งเครอื ข่ายความรว่ มมือทางวชิ าการ 2 เครอื ข่าย

26. การส่งเสรมิ และยกระดับมาตรฐานทางวชิ าการ ระดับ 3.51

กลยุทธ์ 2 : พฒั นาหลักสูตรได้มาตรฐานสากล 13 604,200

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ค่าเป้าหมาย คณะเทคโนฯอุตฯ
17. หลักสูตรที่ได้รบั การพฒั นาเข้าสู่ 2 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตรฯ์
มาตรฐานสากล สานักส่งเสริมฯ
17. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 1 3 1. หลักสูตร(สาขาวชิ า)ท่ีจัดการเรยี นรแู้ บบ 3 หลักสูตร
ใหเ้ ข้าสู่มาตรฐานสากล
สหกิจศึกษาหรอื บรู ณาการกับการทางาน

2. แผนการสอน มคอ.3และ มคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

3. หลักสูตรปรบั ปรุง/พฒั นา 10 หลักสูตร

4. หลักสูตรเปน็ ปตามเกณฑ์มาตรฐาน 87 หลักสูตร

5. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ติ ามกลไกการดาเนินการตาม มคอ. 130 คน

อาจารย์เข้ารว่ ม

6. รายวชิ าท่ีมีการทวนสอบของหมวดวชิ าศึกษาท่ัวไป 25 รายวิชา

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 72

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เป้าหมาย รวม หน่วยงาน
งบประมาณ ที่รับผิดชอบ
โครงการ กจิ กรรม

กลยุทธ์ 3 : ส่งเสรมิ ให้อาจารย์มีศักยภาพตามเกณฑ์ 1 24 5,103,600

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ค่าเปา้ หมาย

18. รอ้ ยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ร้อยละ 5

ทางวิชาการเพิ่มข้ึน

19. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบั การพัฒนา รอ้ ยละ 50

ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ

18. โครงการพฒั นาอาจารย์ใหม้ ีศักยภาพตามเกณฑ์ 1 24 1. มีอาจารย์พฒั นาศักยภาพการเรียนการสอนแนวใหม่ รอ้ ยละ 60 คณะวทิ ยาศาสตร์ฯ

มาตรฐานหลักสูตร 2. มีรายวิชาจัดการเรียนรู้แบบ active learning รอ้ ยละ 50 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. มีรายวิชาที่จัดการเรยี นรูโ้ ดยใช้ ICT ร้อยละ 50 คณะเทคโนฯอุตฯ

4. อาจารย์ประจาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ รอ้ ยละ 40 วิทยาลัยการฝึกหัดครู

5. จานวนหลักสูตร (สาขาวชิ า) ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ ไม่น้อยกว่า คณะวทิ ยาการจัดการ

สหกิจศึกษา หรือบูรณาการกับการทางาน 3 หลักสูตร สานักส่งเสรมิ ฯ

6. ระดับความสาเร็จของกิจกรรมสนับสนุนสหกิจศึกษา และ ระดับ 4

การจัดการเรียนรู้เชิงบรู ณาการกับการทางาน

7. ระดับความสาเร็จของอาจารย์ท่ีเข้าท่ีเข้ารับการพฒั นา ระดับ 5

ศักยภาพ และทกั ษะทางด้านการใช้ ICT ด้านภาษาอังกฤษ

8. อาจารย์ผู้สอนสามารถพฒั นาการจัดการเรียนการสอนให้มี 500 คน

ประสิทธิภาพ

9. อาจารย์ผู้สอนสามารถปรบั ปรงุ วิธกี ารสอนตามแนว 500 คน

มาตรฐานหลักสูตร

10. อาจารยมีความรแู้ ละทักษะในการพฒั นาด้านการใช้ 90 คน

เทคโนโลยีเพื่อการเรยี นการสอน

11. อาจารย์มีความรู้และทกั ษะในการพัฒนาด้านการใช้ภาษา 90 คน

(Bilingual GenEd Instrutors)

สรุปงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 73

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หนว่ ยงาน
งบประมาณ ท่ีรบั ผิดชอบ
โครงการ กจิ กรรม

18. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์ 5. รอ้ ยละของอาจารย์ที่ได้รบั การพฒั นาศักยภาพ รอ้ ยละ80 สานักงานสภาฯ

มาตรฐานหลักสูตร (ต่อ) ตามศาสตร์วิชาชีพด้านการผลิตส่ือการเรียน สานักส่งเสรมิ ฯ

การสอน การวจิ ัยสู่การพฒั นาทอ้ งถิ่น งานบณั ฑิตศึกษา

6. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 85 คณะวทิ ยาการจัดการ

และทักษะทางด้านการใช้ ICT/ด้านภาษาอังกฤษ

7. บทความทางวชิ าการท่ีผ่านกระบวนการ 12 บทความ

พจิ ารณาจากผู้ทรงคุณวฒุ ิ

8. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบั การพฒั นาศักยภาพ รอ้ ยละ 60

ตามศาสตร์ ด้านสหกิจศึกษา

9. อาจารย์ได้รบั การพัฒนาจัดการเรียนการสอน 4.0 500 คน

กลยุทธ์ 4 : พฒั นาทกั ษะ ในศตวรรษท่ี 21 2 226 30,993,900

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ค่าเป้าหมาย

20. จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเ้ กิด 71 กิจกรรม

คุณลักษณะบัณฑติ ในศตวรรษท่ี 21

19. โครงการพฒั นานกั ศึกษาให้มีทกั ษะที่พงึ ประสงค์ 1 215 1. ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษามีทักษะ รอ้ ยละ 50 คณะมนุษยศาสตรฯ์

ในศตวรรษท่ี 21 ที่พึงประสงค์ ด้านการทางานเป็นทีม คณะเทคโนฯอุตฯ

ภาวะผู้นา บคุ ลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ คณะวทิ ยาศาสตร์ฯ

ทกั ษะทางอาชีพ และการเรียนร้วู ฒั นธรรม รร.มัธยมสาธติ

2 รอ้ ยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ความ รอ้ ยละ 80 กองพฒั นานักศึกษา

สามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ

3 นักเรยี นโรงเรียนมัธยมสาธิตได้รบั การพัฒนาทกั ษะ 990 คน วิทยาลัยการฝึกหดั ครู

การเรยี นรูต้ ามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

4 นักศึกษาช้ันปที ี่ 1 รับการอบรมด้านคุณธรรม 2,700 คน

จรยิ ธรรม การใช้ชีวติ ในรว้ั มหาวทิ ยาลัย

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 74

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หน่วยงาน
งบประมาณ ที่รับผิดชอบ
โครงการ กจิ กรรม

19. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์ 6. ร้อยละของโครงการพฒั นานักศึกษามีทักษะ รอ้ ยละ 80

ในศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) ที่พงึ ประสงค์ ด้านวชิ าชีพ

7. นักศึกษาท่ีได้รบั การพัฒนาด้านความสามัคคี 3,000 คน

และส่งเสรมิ สุขภาพ

8. นักศึกษาท่ีได้รับการพฒั นาด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม 3,000 คน

9. ได้เรยี นรู้พธิ กี ารทางศาสนา ประเพณแี ละวัฒนธรรม 3,000 คน

10. ได้รบั การพฒั นาด้านคุณธรรมจรยิ ธรรมและความสามัคคี 1,500 คน

11. ทกั ษะทางปัญญาความเปน็ ผู้นา และรับผิดชอบต่อสังคม 3,000 คน

12. ทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ร้อยละ 80

13. จานวนนักศึกษาได้แสดงความเสียสละสาหรับสังคมท้องถิ่น 2,000 คน

14. จานวนนักศึกษาทราบถึงกระบวนการเรียนรูก้ ารเลือกตั้ง 2,000 คน

ในระบบประชาธปิ ไตย

20. โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน 1 11 1. หลักสูตรบัณฑติ ศึกษาเปน็ ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 11 หลักสูตร วิทยาลัยการฝึกหัดครู

การจัดการเรยี นรรู้ ะดับบัณฑิตศึกษา 2. บทความวจิ ัยวทิ ยานิพนธร์ ะดับบัณฑติ ศึกษา ร้อยละ 80 คณะมนุษยศาสตรฯ์

เพ่ือการตีพิมพ์/นาเสนอในการประชุมวชิ าการ คณะวิทยาการจัดการ

3. ผลงานวทิ ยานิพนธ์/ค้นควา้ อิสระได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 เรอ่ื ง คณะวทิ ยาศาสตร์ฯ

4. รางวลั วิทยานิพนธ์และการค้นควา้ อิสระระดับดีเด่น 1 รางวัล คณะเทคโนฯอุตฯ

5 รางวัลวิทยานิพนธแ์ ละการค้นคว้าอิสระระดับชมเชย 2 รางวลั

6. โจทย์ปญั หา ความต้องการของชุมชนทอ้ งถ่ิน เพื่อ 20 ตัวอย่าง

พัฒนางานวจิ ัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์ 5 : มีการประกันคุณภาพการศึกษาทกุ มิติ 1 34 4,510,900

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ : ค่าเปา้ หมาย

21. ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 4.5 คะแนน

สรุปงบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวั ชี้วัดและโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 75

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/โครงการ จานวน ผลผลิต/เปา้ หมาย รวม หน่วยงาน
งบประมาณ ที่รับผิดชอบ
โครงการ กจิ กรรม

21. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1 34 1. ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 4.5 คะแนน คณะวิทยาศาสตรฯ์

สู่ความเปน็ เลิศ 2. เอกสารคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 10 เล่ม คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. ระดับความสาเร็จตามแผนการดาเนินการประกันคุณภาพ ระดับ 4 คณะเทคโนฯอุตฯ

4. ระดับความสาเรจ็ ของดาเนินงานตามแผนบรหิ ารความเส่ียงระดับ 4 วิทยาลัยการฝึกหัดครู

5. มีบคุ ลากรสายวิชาการเข้าร่วมการจัดการความรู้ ร้อยละ 60 คณะวทิ ยาการจัดการ

6. มีประเด็นการจัดการความรู้ที่นามาปรบั ใช้ปฏบิ ัติงานจรงิ รอ้ ยละ 30 สานักงานประกันฯ

7. บุคลากร มีความร้คู วามเข้าใจและมีทศั นคติที่ดีในการ 200 คน สานักงานสภาฯ

ปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สานักศิลปะฯ

และต่อต้านการคอรปั ชั่นทุกรปู แบบ สานักส่งเสริมฯ

8. ได้มาตรการในการปอ้ งกันและการปราบปรามการทจุ รติ 1 แผน สถาบนั วจิ ัยฯ

ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏบิ ัติ สานักวทิ ยบริการฯ

9. มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมิน ITA ร้อยละ 75 รร.มัธยมสาธิต

10. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงาน 170 คน งานบัณฑิตศึกษา

การประเมินตนเอง และการจัดทาตัวบง่ ชี้ คณะวทิ ยาศาสตรฯ์

11. ได้แผนพฒั นา Improvement Plan 22 หน่วยงาน สานักงานประกันฯ

12. ได้รายงานการประเมินตนเอง 70 หลักสูตร ทกุ หน่วยงาน 22 หน่วยงาน

13. มีการดาเนินงานการจัดการความรู้ ทุกหน่วยงาน 27 หน่วยงาน

14. บคุ ลากรมีความรกู้ ารบริหารความเสี่ยง 100 คน

15. หน่วยงานมีรายงานการบริหารความเสี่ยง 22 เล่ม

16. บุคลากรท่ีทางานด้านการประกันฯเข้าประชุมทุกเดือน 45 คน

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 6 315 54,742,600