รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 33
ณจ ังหวดั ชลบรุ ี
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 34
ขอ มูลสถติ ขิ องกลมุ เกษตรกร ในปง บประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวนกลมุ เกษตรกรและจํานวนสมาชกิ กลุมเกษตรกร
ประเภทกลมุ เกษตรกร จาํ นวนกลมุ เกษตรกร จํานวนสมาชกิ กลมุ เกษตรกร
(แหง) (คน)
1. กลมุ เกษตรกรทํานา 8 569
49
2. กลุมเกษตรกรทําสวน 1 93
522
3. กลุมเกษตรกรเล้ยี งสตั ว 1 903
0
4. กลมุ เกษตรกรทําไร 9
5. กลุม เกษตรกรทําประมง 9 2,136
6. กลุมเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) 0
รวม 28
ทีม่ า : (กลุมจดั ตงั้ และสง เสริมสหกรณ , 30 กันยายน 2561)
สถานะกลุมเกษตรกร
จาํ นวนกลุมเกษตรกร (แหง ) จํานวนกลมุ
เกษตรกรทงั้ หมด
ประเภทกลมุ เกษตรกร ดาํ เนนิ งาน/ หยุด เลกิ จดั ตง้ั ใหม (1) + (2) + (3)
ธุรกิจ ดาํ เนินงาน/ /ชําระบัญชี
1. กลมุ เกษตรกรทาํ นา (4) + (4)
2. กลมุ เกษตรกรทําสวน (1) ธรุ กจิ (3) -
3. กลุมเกษตรกรเลีย้ งสตั ว 7 (2) - - 8
4. กลมุ เกษตรกรทําไร 1 1 - - -
5. กลุม เกษตรกรทาํ ประมง - - - -
6. กลุมเกษตรกรอนื่ ๆ 9 - - - 9
(ระบ)ุ 6 1 - 8
3 - - 4
-
- 29
-
1
รวม 26 2 1
ทมี่ า : (กลุมจดั ตัง้ และสงเสริมสหกรณ , 30 กนั ยายน 2561)
ซอ่ื ตรงตอหนา ที่ มีวินยั โปรงใส ไรท ุจริต สาํ นกั งานสหกรณจังหวดั ชลบรุ ี
ปรมิ าณธุรกจิ ของกลุมเกษตรกรในปง บประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภท ปริมาณธุรกจิ รบั ฝากเงนิ ปริมา
กลุม เกษตรกร ของ ใหเ งินกู
0.00
1. กลมุ เกษตรกรทาํ นา กลมุ เกษตรกร 0.00 5,026,300.0
2. กลมุ เกษตรกรทําสวน (แหง ) 0.00 1,840,000.0
3. กลมุ เกษตรกรเลยี้ งสตั ว 8 0.00
4. กลุมเกษตรกรทาํ ไร 1 0.00 807,000.0
5. กลุมเกษตรกรทาํ ประมง 1 0.00 8,141,514.0
6. กลมุ เกษตรกรอ่ืน ๆ 9 0.00 2,950,000.0
9
รวมทั้งสน้ิ 0 0.0
18,764,814.0
28
ท่ีมา : (กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกจิ สหกรณ , 30 กนั ยายน 2561)
ซ่ือตรงตอหนาที่ มีวินยั โปรงใส ไรท จุ รติ สาํ นักงานสหกรณ
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 35
าณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบริการ (ลานบาท)
จดั หาสนิ คามา รวบรวมผลผลิต บรกิ าร รวมทั้งสน้ิ
จําหนา ย และแปรรูป และอืน่ ๆ
00 850,585.00 1,008,000.00 0.00 6,884,885.00
0.00 1,840,000.00
00 0.00 0.00 0.00
0.00 807,000.00
00 0.00 0.00 1,436,625.00 8,303,504.00
0.00 27,096,623.47
00 161,990.00 0.00
1,436,625.00 0.00
00 22,709,998.47 0.00
44,932,012.47
00 0.00 0.00
00 23,722,573.47 1,008,000.00
ณจ งั หวดั ชลบุรี
ผลการดาํ เนนิ งานของกลุมเกษตรกร
ผลการดําเนนิ งานปลาสุดท่มี ีการ
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
ประเภท (1) (2) (3) (4)
กลมุ เกษตรกร รายได คา ใชจ าย จาํ นว
จํานวน (ลา นบาท) (ลานบาท) กลมุ เกษ
(แห
กลุม
เกษตรกร
(แหง )
1. กลุมเกษตรกรทํานา 8 2,390,558.34 2,327,196.71 7
2. กลุมเกษตรกรทําสวน 1 86,839.62 14,086.00 1
3. กลุมเกษตรกรเล้ียงสตั ว 1 48,398.60 8,990.00 1
4. กลุมเกษตรกรทําไร 9 591,190.16 247,054.03 9
5. กลุมเกษตรกรทําประมง 9 26,283,148.41 25,460,783.11 7
6. กลุมเกษตรกรอ่ืน ๆ 0 0.00 0.00 0
รวมท้งั สนิ้ 28 29,400,135.13 28,058,109.85 25
ทีม่ า : (กลมุ สงเสรมิ และพฒั นาการบริหารการจดั การสหกรณ , 30 กนั ยายน 2561)
ไมร วมท่กี ลมุ เกษตรกรทหี่ ยดุ ดําเนนิ งาน , เลิก/ชําระบญั ช,ี จดั ตัง้ ใหม
ซื่อตรงตอหนาท่ี มวี นิ ยั โปรง ใส ไรท ุจริต สาํ นักงานสหกรณ
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 36
รปดบัญชีในปง บประมาณ พ.ศ. 2561 กาํ ไร (ขาดทนุ )
สุทธิ
การดาํ เนินงานมผี ลกําไร - ขาดทนุ
ในภาพรวม
กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกร (ลา นบาท)
ท่ีมีผลกาํ ไร (5) – (7)
ทขี่ าดทุน
) (5) 63,361.63
วน กําไร (6) (7) 72,753.62
ษตรกร (ลานบาท) 39,408.60
หง ) จาํ นวนกลุม ขาดทนุ 344,136.13
822,365.30
เกษตรกร (แหง ) (ลานบาท)
0.00
344,388.43 1 - 281,026.80 1,342,025.28
72,753.62 0 -
39,408.60 0 -
344,136.13 0 -
944,134.04 2 - 121,768.74
-0 -
5 1,744,820.82 3 - 402,795.54
ณจ ังหวดั ชลบรุ ี
ผลการดาํ เนนิ งานของกลุมเกษตรกร ในรอบปบ ัญชีลาสดุ ประจําปงบประมาณ
ซอื่ ตรงตอหนาท่ี มวี นิ ัย โปรงใส ไรทจุ รติ สํานกั งานสหกรณ
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 37
ณ พ.ศ. 2561
ณจ ังหวดั ชลบรุ ี
ซ่อื ตรงตอ หนาท่ี มวี ินยั โปรงใส ไรท ุจรติ สํานกั งานสหกรณ
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 38
ณจ ังหวดั ชลบรุ ี
ซ่อื ตรงตอ หนาท่ี มวี ินยั โปรงใส ไรท ุจรติ สํานกั งานสหกรณ
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 39
ณจ ังหวดั ชลบรุ ี
ซ่อื ตรงตอ หนาท่ี มวี ินยั โปรงใส ไรท ุจรติ สํานกั งานสหกรณ
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 40
ณจ ังหวดั ชลบรุ ี
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 41
ซอ่ื ตรงตอ หนา ที่ มีวนิ ยั โปรง ใส ไรท จุ รติ สํานักงานสหกรณจ งั หวดั ชลบรุ ี
สรุปผลการปฏบิ ตั ิงานและผลเบกิ จาย
งบประมาณรายจายประจ
แผนงาน/ผลผลติ /กิจกรรม เปา หมาย ผลการดําเนนิ งาน
(หนวยนับ)
หนว ยนับ รอ ยละ
แผนงานพ้นื ฐาน ดา นการแกไ ขปญหาความยากจน ลดความเหล่อื มลํ้า และสรางการเตบิ โตจากภายใน
ผลผลติ สหกรณและกลมุ เกษตรกรไดรับการแนะนาํ สงเสรมิ และกํากบั
กจิ กรรมหลกั สง เสรมิ และพฒั นาสหกรณแ ละกลมุ เกษตรกร
1. แนะนําสง เสริม เขา รวมประชมุ
- สหกรณ 110 110 100.0
(แหง ) (แหง )
- กลุมเกษตรกร 29 29 100.0
(แหง ) (แหง )
- กลุมสมาชิก ใน สหกรณภาคการเกษตร 100 100 100.0
(แหง) (แหง)
ซือ่ ตรงตอหนา ที่ มวี นิ ยั โปรง ใส ไรทุจริต สํานักงานสหก
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 42
ยงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั งิ านและ
จาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ ผลการเบิกจาย หมายเหตุ
ทไี่ ดรบั บาท รอยละ ประกอบ
(อธิบาย)……
จดั สรร+โอนเพ่ิม
บาท
น
4,085,660.00 4,085,660.00 100.00
00
00
00
กรณจงั หวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลิต/กจิ กรรม เปาหมาย ผลการดาํ เนินงาน
(หนวยนบั )
หนว ยนบั รอ ยละ
2. ตรวจการสหกรณ 34 34 100.0
- รอยละ 35 ของจํานวนสหกรณท้ังหมดท่ีมี (แหง) (แหง)
สถานะดําเนินงานและหยุดดําเนินงานใน 17
จงั หวัดชลบุรี ณ วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2560 (แหง ) 17 100.0
(แหง)
- ตรวจการสหกรณตามคําส่ังนายทะเบียน 20
สหกรณ (ตามความจําเปน/ความเห็น/การ (คน) 20 100.0
ส่ังการของ นายทะเบียนสหกรณ) อยาง (คน)
นอ ยรอยละ 15 ของจํานวนสหกรณทั้งหมด
ทีม่ สี ถานะดาํ เนนิ งานและหยุดดําเนินงานใน 20 100.0
จังหวดั ชลบุรี ณ วันที่ 1 ตลุ าคม 2560 (คน)
3. โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม 20 100.0
เกษตรกร เพ่ือเขาถึงเงินทุนในการผลิตและ (คน)
การตลาด
- ประชุมคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร สาํ นักงานสหก
ระดบั จงั หวดั เพอื่ คัดเลือกกลุมเกษตรกร
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู 20
โครงการ คร้ังท่ี 1 (คน)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู 20
โครงการ คร้ังท่ี 2 (คน)
ซือ่ ตรงตอ หนา ท่ี มีวนิ ัย โปรงใส ไรทุจรติ
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 43
งบประมาณ ผลการเบกิ จา ย หมายเหตุ
ท่ีไดรบั บาท รอยละ ประกอบ
(อธบิ าย)……
จดั สรร+โอนเพมิ่
บาท
00
00
00
00
00
กรณจ งั หวดั ชลบุรี
แผนงาน/ผลผลิต/กจิ กรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(หนวยนบั )
หนว ยนับ รอ ยละ
- ติดตามการใชเงินกูใหเปนตาม 6/12 6/12 100.0
วัตถปุ ระสงค (แหง /คร้งั ) (แหง/ครั้ง)
แผนงานพ้ืนฐาน ดา นการแกไ ขปญหาความยากจน ลดความเหลอื่ มลาํ้ และสรา งการเตบิ โตจากภายใน
ผลผลิตสหกรณแ ละกลมุ เกษตรกรไดรับการแนะนําสงเสรมิ และกาํ กบั
กจิ กรรมหลกั สง เสริมและพฒั นาสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร
4. ประชุมคณะทาํ งานแกไ ขปญหาการดําเนินงาน 4 4 100.0
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีขอบกพรอง (คร้ัง) (ครั้ง)
ระดบั จังหวดั (จกบ.)
5. การแนะนํา ติดตามการชําระบัญชีสหกรณ
และกลุมเกษตรกร
- สหกรณ 5 0 0.0
(แหง) (แหง )
- กลุมเกษตรกร 10 0.0
(แหง) (แหง )
ซื่อตรงตอ หนาที่ มวี ินยั โปรง ใส ไรทจุ รติ สํานักงานสหก
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 44
งบประมาณ ผลการเบิกจา ย หมายเหตุ
ทไี่ ดรบั บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธิบาย)……
จดั สรร+โอนเพ่ิม
บาท
00
น
00
00 กระบวนการทั้งหมด
00 10 ขนั้ อยูข้ัน 2, 3, 5
และ 7, อีก 1 แหง
กรณจ งั หวดั ชลบรุ ี อยรู ะหวางบังคับคดี
ที่ประชุมใหญ มีมติ
เลิก อยูระหวางเขาสู
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ลิ ก
ชาํ ระบัญชี
แผนงาน/ผลผลติ /กิจกรรม เปา หมาย ผลการดาํ เนินงาน
(หนวยนับ)
หนว ยนับ รอยละ
กิจกรรม การพัฒนาเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 1 1 100.0
ประมวลผล แบบท่ี 1 (ชุด) (ชดุ )
2. กลอ งวงจรปด 1 1 100.0
(ชดุ ) (ชุด)
3. กลอ งถา ยภาพนง่ิ ระบบดิจิตอล 1 1 100.0
(ชดุ ) (ชดุ )
แผนงานยทุ ธศาสตร การสง เสริมการดําเนนิ งานตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
โครงการสงเสริมการดําเนนิ งานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ/กลุม เกษตรกรในพื้นทีโ่ ครงการอนั เนอื่ งมาจากพระราชดาํ ริ
กิจกรรมสงเสริมการสหกรณตามโครงการอัน
เนอ่ื งมาจากพระราชดําริ
- สหกรณ/กลุมเกษตรกร นําหลักปรัชญา 3 3 100.0
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ (แหง) (แหง )
องคก ร (อยา งนอย)
- สหกรณ/กลมุ เกษตรกร ไดรับการคัดเลือก 3 2 66.6
ในระดับจงั หวัด(อยา งนอ ย) (ประเภท) (ประเภท)
- ตดิ ตามและประเมนิ ผล 3 3 100.0
(ครง้ั ) (คร้ัง)
ซอื่ ตรงตอ หนา ท่ี มวี นิ ัย โปรงใส ไรท จุ รติ สํานักงานสหก
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 45
งบประมาณ ผลการเบกิ จาย หมายเหตุ
ที่ไดร ับ บาท รอยละ ประกอบ
(อธิบาย)……
จัดสรร+โอนเพ่ิม
บาท 22,000.00 100.00
30,700.00 100.00
00 22,000.00 58,000.00 100.00
00 30,700.00
00 58,000.00
00 61,048.50 61,048.50 100.00
67
00
กรณจ ังหวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เปา หมาย ผลการดาํ เนินงาน
(หนว ยนับ)
หนวยนบั รอ ยละ
- จัดเวทีชุมชน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (พ้ืนท่ี 1 / 30 1 / 30 100.0
รอยตอ 5 จังหวดั ) (กลุมชาวบา น/ ราย) (กลุมชาวบา น/ 100.0
ราย) 100.0
100.0
แผนงานบรู ณาการ พัฒนาเศรษฐกจิ ฐานรากและชมุ ชนเขม แขง็ 100.0
โครงการพัฒนากลุมอาชพี สรางมูลคาเพมิ่ ในสงั กดั สถาบันเกษตรกร
กจิ กรรมหลักพัฒนากลมุ อาชีพสรางมูลคาเพม่ิ ในสังกดั สถาบนั เกษตรกร
กิจกรรม : พัฒนากลุมอาชีพในสถาบันเกษตรกร
เพอ่ื สรางมลู คาเพมิ่
- ประชุมกลุมอาชีพในสังกัดสถาบัน 20 20
เกษตรกร (กลุมอาชีพตะเคียนเต้ียพัฒนา (ราย) (ราย)
สงั กดั สหกรณการเกษตรบางละมงุ จาํ กดั )
- ตดิ ตามและประเมินผลโครงการ 33
(ครั้ง) (ครั้ง)
- กลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมี 1 1
แผนพฒั นาธุรกิจ (แหง) (แหง )
- เบิกจายเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานการผลิต 1 1
การตลาด และการแปรรูปสินคากลุมอาชีพ (ครง้ั ) (คร้งั )
สังกัดสถาบันเกษตรกร (เตาทําขนมทอง
พลับ 4 เตา)
ซ่ือตรงตอหนา ที่ มวี นิ ัย โปรงใส ไรทจุ ริต สาํ นักงานสหก
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 46
งบประมาณ ผลการเบิกจาย หมายเหตุ
ท่ีไดร บั บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธิบาย)……
จัดสรร+โอนเพ่มิ
บาท
00
00 4,400.00 4,400.00 100.00
00
00
00 51,000.00 51,000.00 100.00
กรณจ งั หวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เปา หมาย ผลการดาํ เนนิ งาน
(หนว ยนับ)
หนว ยนับ รอยละ
แผนงานบรู ณาการ จดั การปญหาท่ีดนิ ทาํ กิน
โครงการสง เสรมิ และพัฒนาอาชีพเพอื่ แกไ ขปญ หาทด่ี นิ ทํากนิ ของเกษตรกร
กจิ กรรมหลกั สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แกไ ขปญหาที่ดินทํากินตามนโยบายรฐั บาล
กจิ กรรม : สง เสรมิ และพัฒนาอาชีพ เพ่ือแกไขปญหา
ที่ดนิ ทํากินตามนโยบายรัฐบาล
- ประชุมคณะทํางาน เพื่อทบทวนการดําเนิน 2 2 100.0
100.0
ธรุ กิจของกลุมอาชพี ในพ้นื ท่โี ครงการ (ครัง้ ) (ครงั้ )
100.0
- ประชุมคณะกรรมการสหกรณในพื้นที่ 2/2 2/2
โครงการ เพ่อื สนับสนนุ กลมุ อาชพี (ครง้ั / แหง ) (ครง้ั / แหง)
- อบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกับสมาชิก 2/2 2/2
สหกรณในพน้ื ท่ีโครงการ (คร้ัง / แหง ) (ครง้ั / แหง )
- ผลักดนั และสนับสนุนใหส หกรณเ ปนองคกรใน 2 2
การขบั เคล่ือนและบริหารจัดการประโยชนของ (แหง ) (แหง )
สมาชิก ในที่ดินที่ไดรับจัดสรรตามนโยบาย
รัฐบาล โดย สมาชิกไดรับการสนับสนุนและมี
ชองทางการประกอบอาชีพเพ่ิมขน้ึ
ซอื่ ตรงตอหนาท่ี มวี นิ ัย โปรง ใส ไรทจุ รติ สาํ นักงานสหก
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 47
งบประมาณ ผลการเบกิ จา ย หมายเหตุ
ที่ไดร บั บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธบิ าย)……
จัดสรร+โอนเพม่ิ
บาท
29,500.00 29,500.00 100.00
00
00
00
กรณจ ังหวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลติ /กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนนิ
(หนว ยนับ) หนวยนบั
แผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการระบบสงเสรมิ การเกษตรแบบแปลงใหญ
กจิ กรรมหลักสนับสนนุ การดําเนินการบรหิ ารจดั การเกษตรแบบแปลงใหญใ นรปู แบบสหก
กิจกรรม : สนับสนุนการดําเนินการบริหารจัด
การเกษตรแบบแปลงใหญในรปู แบบสหกรณ
- อบรมการรวมกลุมโดยใชวิธีการสหกรณ 910 934
เพื่อสรางความเขมแข็งในการรวมกลุมทํา (ราย) (ราย)
เกษตรแบบแปลงใหญ และเพ่ือสงเสริมการ
ผลิต การบริหารจัดการผลิตและการตลาด
และการเช่ือมโยงเครือขาย (แปลงใหญป
2559 - 2561)
- ติดตาม ใหคําแนะนํา ประเมิน รายงานและ 4 4
สรุปผลการดําเนนิ งาน (ครง้ั ) (คร้งั )
ซือ่ ตรงตอหนา ท่ี มวี ินัย โปรง ใส ไรท จุ รติ สํานกั งานสหก
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 48
นงาน งบประมาณ ผลการเบิกจาย หมายเหตุ
รอ ยละ ทไ่ี ดร บั บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธบิ าย)……
จดั สรร+โอนเพ่มิ
บาท
กรณ 170,580.00 170,580.00 100.00
102.64 จํา นว นแปล งแล ะ
จํ า น ว น เ ก ษ ต ร ก ร
เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร
อบรมไมต รงกัน
100.00
กรณจังหวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เปา หมาย ผลการดําเนิน
(หนว ยนบั )
หนว ยนบั
โครงการธนาคารสนิ คาเกษตร
3
กจิ กรรมธนาคารสินคา เกษตร (ธนาคารโคนมทดแทนฝงู ) (ครง้ั )
กิจกรรม : สนับสนุนการดําเนินการบริหารจัด 3
(ครงั้ )
การเกษตรแบบแปลงใหญใ นรูปแบบสหกรณ
3
- ประชุมคณะกรรมการสหกรณต ดิ ตามผลการ 3 (ครัง้ )
10
ดําเนินการโครงการโคนมทดแทน (ครง้ั ) (ครง้ั )
- ตรวจเย่ียมติดตามผลการดําเนินการ 3 1
(แหง)
โครงการโคนมทดแทน (เพื่อประชาสัมพันธให (ครง้ั )
สมาชิกสหกรณ/เกษตรกรเขารวมโครงการ
เพ่ิม, ใหสมาชิกธนาคารไถถอนโคคืนตาม
กําหนด, พัฒนาเกษตรกรสมาชิกโครงการ
ธนาคารสินคาเกษตรเปน Smart Farmer
ดานโคนม)
- ติดตามเยี่ยมเยียนฟารมสมาชิกที่เปน 3
Smart Farmer ดานโคนม (ครง้ั )
- ตดิ ตามและรายงานความกา วหนา 10
(ครั้ง)
- สหกรณสามารถชวยลดตนทุนการผลิตแก 1
สมาชิกในรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูง] (แหง )
ซ่ือตรงตอหนา ที่ มีวนิ ยั โปรง ใส ไรท ุจริต สํานกั งานสหก
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 49
นงาน งบประมาณ ผลการเบกิ จาย หมายเหตุ
รอ ยละ ทีไ่ ดรับ บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธบิ าย)……
จดั สรร+โอนเพ่มิ
บาท
14,715.00 14,715.00 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
กรณจงั หวดั ชลบุรี
แผนงาน/ผลผลติ /กิจกรรม เปา หมาย ผลการดําเนิน
(หนวยนับ) หนว ยนับ
โครงการศูนยเรียนรูการเพมิ่ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
กจิ กรรมหลกั สนบั สนนุ กิจกรรมสหกรณใ นศนู ยเ รียนรกู ารเพ่มิ ประสทิ ธิภาพการผลิตสินคา เก
กิจกรรม : พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร
- การพัฒนาเกษตรกรผูนํา : สนับสนุน 11 11
วิทยากรถา ยทอดความรูเรื่องการสหกรณ การ (ศูนย) (ศูนย)
รวมกลุมในรูปแบบสหกรณ (อบรมเกษตรกร
ตามหลักสูตรหลัก บังคับ และเสริม ท่ี ศพก.
กําหนด)
- การใหบริการของ ศพก. : สนับสนุนสื่อการ 11 11
เรียนรูดา นการสหกรณ (จัดทาํ สื่อเผยแพรและ (ศนู ย) (ศูนย)
ประชาสัมพนั ธงานการสหกรณ เชน โปสเตอร
แผน พบั ไวนลิ ดวี ีดี วดี ีทัศน เปนตน ) 11 11
(ศนู ย) (ศูนย)
- สรางเครอื ขา ยการทาํ งาน : สนับสนุนงานวัน
ถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) / การ
ประชุมเครือขาย ศพก. / การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ หลักการ วิธีการสหกรณ และ
ดําเนินงานของขบวนการสหกรณ) โดยรวม
ซือ่ ตรงตอ หนา ที่ มวี นิ ยั โปรง ใส ไรทจุ รติ สาํ นักงานสหก
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 50
นงาน งบประมาณ ผลการเบกิ จา ย หมายเหตุ
รอยละ ทไ่ี ดร บั บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธบิ าย)……
จดั สรร+โอนเพิ่ม
บาท
กษตร 25,660.00 25,660.00 100.00
100.00
100.00
100.00
กรณจงั หวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดาํ เนนิ
(หนว ยนบั ) หนว ยนับ
ประชุม การสนับสนุนการขับเคล่ือน และการ
ติดตามและประเมินผล ศพก. และสนับสนุน
การจดั นทิ รรศการดานการสหกรณ
- ตดิ ตามประเมนิ ผลสาํ เร็จของโครงการ 3 3
(ครัง้ ) (ครั้ง)
โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลกั พัฒนาสมาชิกสหกรณเ ปนสมาชกิ ปราดเปร่อื ง (Smart Member)
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรปราดเปร่ือง (Smart
Farmer)
- พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนเกษตร 65 65
ปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer) (ราย) (ราย)
- คัดเลือกผูมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของ Smart 5 5
Farmer แลว เพื่อพัฒนาตอ ยอด (ราย) (ราย)
ซื่อตรงตอหนาท่ี มีวนิ ัย โปรงใส ไรทจุ ริต สาํ นกั งานสหก
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 51
นงาน งบประมาณ ผลการเบกิ จา ย หมายเหตุ
รอ ยละ ท่ีไดรบั บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธบิ าย)……
จัดสรร+โอนเพมิ่
บาท
100.00
20,460.00 20,460.00 100.00
100.00
100.00
กรณจ งั หวดั ชลบุรี
แผนงาน/ผลผลิต/กจิ กรรม เปาหมาย ผลการดําเนนิ
(หนวยนับ) หนว ยนบั
โครงการพัฒนาความเขมแขง็ สหกรณแ ละกลุมเกษตรกร
กจิ กรรมหลักเสริมสรางความเขม แข็งภาคการเกษตร 1 อําเภอ 1 สหกรณภ าคการเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกร
หลกั ระดบั อาํ เภอ
- ประชุมเสริมสรางความเขมแข็งสหกรณภาค 69 69
การเกษตร(สหกรณการเกษตรเปนองคกรหลัก (ราย) (ราย)
ระดับอําเภอ)
- ตดิ ตาม ประเมิน ผลการดําเนินโครงการ 4 4
(ครัง้ ) (ครงั้ )
- สหกรณการเกษตรระดับอําเภอมีแผนพัฒนา 2 2
ศกั ยภาพสหกรณใหสามารถเปนศูนยกลางในการ (แหง) (แหง )
ใหบริการสมาชิกและเกษตรกรในอําเภอ ไดแก
ดา นการใหบริการขายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ,
ดานการรวบรวมผลผลิตเกษตรจากสมาชิก, เปน
ศูนยเรยี นรดู านการสหกรณ, เปน ศูนยกลางในการ
เช่ือมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตร
และสหกรณ
ซ่ือตรงตอหนาที่ มวี นิ ยั โปรง ใส ไรท จุ รติ สาํ นักงานสหก
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 52
นงาน งบประมาณ ผลการเบิกจาย หมายเหตุ
รอ ยละ ทีไ่ ดรบั บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธิบาย)……
จัดสรร+โอนเพ่มิ
บาท
191,3150.00 191,3150.00 100.00
100.00
100.00
100.00
กรณจังหวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลติ /กิจกรรม เปา หมาย ผลการดําเนิน
(หนว ยนับ)
หนว ยนบั
กิจกรรม : เพื่อเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาความ 53
เขม แข็งเพ่อื ยกระดับชน้ั สหกรณ (แหง ) 52
(แหง)
- ติดตามใหส หกรณเปาหมาย 110
(แหง) 110
- จัดเก็บขอ มูล รวบรวม ประมวลสรปุ ผล 1 / 34 (แหง )
(ครั้ง / ราย) 1 / 33
- ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในหนวยงาน เพ่ือ 1 / 144 (ครั้ง / ราย)
รว มกันวเิ คราะหข อมลู รายสหกรณ (คร้งั / ราย) 1 / 127
- ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับสหกรณเปาหมาย (ครั้ง / ราย)
เพ่ือสรางความเขาใจและนําเสนอแผนการแนะนํา 110
สงเสริมและพัฒนาสหกรณ พรอมรวมกับสหกรณ (แหง) 110
ขับเคล่ือนนําแผนงานประจําป/แผนกลยุทธของ (แหง)
สหกรณไปสูการปฏิบตั ิ
- จัดทําแผนการแนะนําสงเสริมและพัฒนาความ
เขม แขง็ รายสหกรณ
ซื่อตรงตอหนา ท่ี มวี ินัย โปรง ใส ไรทจุ รติ สาํ นักงานสหก
รายงานประจาํ ป 2561 (Annual Report) | 53
นงาน งบประมาณ ผลการเบกิ จาย หมายเหตุ
รอ ยละ ที่ไดร บั บาท รอยละ ประกอบ
(อธิบาย)……
จัดสรร+โอนเพม่ิ
บาท
98.11 สหกรณอยูระหวาง
หยุดดําเนินการ 1
100.00 แหง
97.05
88.19 เน่ืองจาก ติดราชการ
1 ราย
เ น่ื อ ง จ า ก ผู แ ท น
ส ห ก ร ณ ติ ด ภ า ร กิ จ
งานของสหกรณ
100.00
กรณจ ังหวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลติ /กจิ กรรม เปาหมาย ผลการดําเนิน
(หนวยนับ) หนวยนบั
แผนงาน/ผลผลติ /กจิ กรรม เปาหมาย ผลการดําเนิน
(หนวยนับ)
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณภายใตความรวมมือ 1
หอการคา 1 สหกรณ
- ประชุมเชงิ ปฏิบัตกิ าร 110 110
"1 หอการคา 1 สหกรณ ปงบประมาณ 2561" (ราย) (ราย)
- ติดตาม ประเมนิ ผลการดําเนนิ โครงการ 3 3
(คร้งั ) (คร้ัง)
- ผลิตภัณฑของสหกรณที่เขารวมโครงการ 1 1
ไดรับการสง เสริมชอ งทางการตลาด และ/หรือ (ผลติ ภณั ฑ) (ผลิตภัณฑ)
สรา งมลู คาเพิม่ อยา งนอย
โครงการสนบั สนนุ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยงั่ ยนื ในสหกรณและกลมุ เกษตรกร
กจิ กรรมหลกั สง เสรมิ การเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหมในสหกรณและกลมุ เกษตรกร
กิจกรรม : แนะนําสงเสริมและติดตามประเมินผล
โครงการเกษตรทฤษฎใี หม ประจําป 2561
- รบั สมัครเกษตรกรกลมุ เปา หมาย 43 43
(ราย) (ราย)
- รวมบูรณาหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร 43 43
และสหกรณ จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับ (ราย) (ราย)
ซอื่ ตรงตอ หนา ที่ มีวินัย โปรงใส ไรท จุ ริต สํานกั งานสหก
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 54
นงาน งบประมาณ ผลการเบิกจาย หมายเหตุ
รอยละ ที่ไดร ับ บาท รอยละ ประกอบ
(อธิบาย)……
นงาน จัดสรร+โอนเพม่ิ ผลการเบิกจาย
หมายเหตุ
บาท ประกอบ
(อธิบาย)……
งบประมาณ
ทไ่ี ดรับ
จดั สรร+โอนเพม่ิ
100.00
100.00
100.00
5,280.00 5,280.00 100.00
100.00
100.00
กรณจ งั หวดั ชลบุรี
แผนงาน/ผลผลติ /กจิ กรรม เปาหมาย ผลการดําเนิน
(หนว ยนบั ) หนว ยนบั
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ภายใตโครงการ 5
ประสาน สืบสานเกษตร ทฤษฎีใหม ถวายในหลวง
- เกษตรกรปรับเปลย่ี นแนวคิดมาทําเกษตรทฤษฎี 43 43
ใหมอยางถกู ตอ งและเหมาะสม (ราย) (ราย)
- เกษตรกรมีแผนการผลิตตามแนวคิดเกษตร 43 43
ทฤษฎีใหม และสามารถนําแผนการผลิตไปสูการ (ราย) (ราย)
ปฏบิ ตั ิ
โครงการพัฒนาศกั ยภาพการดาํ เนินธุรกิจสินคาเกษตรในสหกรณและกลุม เกษตรกร
กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการดาํ เนินธุรกิจสินคา เกษตรในสหกรณและกลมุ เกษตรกร
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับผูเขารวมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การปรับโครงสรางภาคเกษตรโดยกลไก
สหกรณ"
- คาเดินทางผูเ ขารวมประชุม 66
(ราย) (ราย)
กิจกรรม : เพ่ือเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินธุรกิจสินคาเกษตรในสหกรณและกลุม
เกษตรกร
- ขับเคล่ือนสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกร 3 3
หลกั ในระดับอาํ เภอ (แหง ) (แหง)
ซือ่ ตรงตอ หนา ที่ มีวนิ ยั โปรง ใส ไรท จุ รติ สาํ นกั งานสหก
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 55
นงาน งบประมาณ ผลการเบกิ จาย หมายเหตุ
รอยละ ทไ่ี ดรับ บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธิบาย)……
จดั สรร+โอนเพิม่
บาท
100.00
100.00
104,500.00 104,500.00 100.00
100.00
100.00
กรณจงั หวดั ชลบุรี
แผนงาน/ผลผลติ /กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนนิ
(หนว ยนบั ) หนว ยนับ
แผนงานบรู ณาการ การสงเสรมิ วิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอม
โครงการสง เสริมการรวมกลุมผูผลิตสนิ คาเกษตรในสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลกั สนับสนุนการรวมกลมุ ผูผลิตสินคา เกษตรในสถาบันเกษตรกร
กิจกรรม : สนับสนุนการรวมกลุมผูผลิตสินคา
เกษตรในสถาบนั เกษตรกร
- อบรม "โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูผลิต 20 6
สิ น ค า เ ก ษ ต ร ใ น ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ก ร (คน) (ราย)
ปง บประมาณ พ.ศ. 2561"
- ติดตาม ประเมนิ ผลการดําเนินโครงการ 3 3
(ครัง้ ) (คร้งั )
- สหกรณเกดิ การรวมกลุมในลักษณะ Cluster 1 1
ระดับจงั หวัด (Cluster) (Cluster)
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
รายการ บคุ ลากรภาครฐั
กจิ กรรมหลักคา ใชจ ายบุคลากรภาครฐั กรมสงเสริมสหกรณ
กจิ กรรม : บุคลากรภาครัฐกรมสงเสริมสหกรณ
- มอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานใหพนักงาน 16 / 12 16 / 12
ราชการใหต รงตามกําหนดตาํ แหนง หนา ท่ี (ราย / เดือน) (ราย / เดือน)
ซอ่ื ตรงตอหนาที่ มวี นิ ัย โปรง ใส ไรท จุ ริต สาํ นักงานสหก
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 56
นงาน งบประมาณ ผลการเบิกจา ย หมายเหตุ
รอ ยละ ท่ไี ดรับ บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธบิ าย)……
จัดสรร+โอนเพ่มิ
บาท
6,339.00 6,339.00 100.00
100.00
100.00
100.00
4,308,070.64 4,308,070.64 100.00
100.00
กรณจ งั หวดั ชลบุรี
แผนงาน/ผลผลติ /กิจกรรม เปาหมาย ผลการดาํ เนนิ
(หนว ยนบั ) หนว ยนบั
แผนงาน ยุทธศาสตรปฏิรปู โครงสรา งการผลติ ภาคเกษตร
โครงการสงเสรมิ และพัฒนาอาชพี เพ่อื แกไขปญหาทีด่ นิ ทํากินของเกษตรกร
กิจกรรมหลักสงเสริมและพฒั นาอาชพี ตามโครงการจัดท่ีดนิ ทาํ กนิ ใหชุมชนตามนโยบายร
กิจกรรม : การอบรม
- เกษตรกรเปาหมายมีทักษะในการประกอบ 80 22
อาชพี (ราย) (ราย)
การสนับสนุนเงนิ อดุ หนนุ
- จ า ย เ งิ น อุ ด ห นุ น ก อ ส ร า ง อ า ค า ร 1 1
อเนกประสงคสหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดิน (แหง) (แหง )
อําเภอหนองใหญ จํากัด ตําบลหางสูง อําเภอ
หนองใหญ จงั หวดั ชลบรุ ี
- จ า ย เ งิ น อุ ด ห นุ น ก อ ส ร า ง อ า ค า ร 1 1
อเนกประสงคสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน (แหง) (แหง )
อาํ เภอบอ ทอง จาํ กดั ตําบลบอทอง อําเภอบอ
ทอง จงั หวดั ชลบรุ ี
ซือ่ ตรงตอหนาที่ มีวนิ ยั โปรงใส ไรทจุ รติ สาํ นักงานสหก
รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 57
นงาน งบประมาณ ผลการเบิกจาย หมายเหตุ
รอยละ ที่ไดร บั บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธบิ าย)……
จดั สรร+โอนเพ่มิ
บาท
รฐั บาล 26,800.00 14,240 100.00
โอนกลบั 12,560.00
27.50 ไ ม ส า ม า ร ถ ติ ด ต อ
กลุมเปาหมายได
100.00 1,605,000.00 1,605,000.00 100.00
100.00 1,790,000.00 1,790,000.00 100.00
กรณจ ังหวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลติ /กิจกรรม เปา หมาย ผลการดําเน
(หนว ยนับ)
หนวยนับ
โครงการสนบั สนนุ อปุ กรณแ ปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4
กจิ กรรมหลักสนบั สนนุ อุปกรณแ ปรรูปผลผลติ ทางการเกษตร (ครั้ง)
กิจกรรม : แนะนาํ สง เสริมและประสานงาน 1
(เคร่อื ง)
- แนะนําสงเสริมและประสานงานการดําเนินงาน 4
1
สหกรณเปา หมาย (ครงั้ ) (เคร่อื ง)
การสนับสนุนเงนิ อดุ หนุน 1
(เครื่อง)
- จายเงินอุดหนุน สหกรณโคนมบานบึง จํากัด 1
ตําบลหนองซาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ใน (เครือ่ ง)
การจดั หาเครื่องตรวจวิเคราะหค ณุ ภาพน้ํานม
- จายเงินอุดหนุน สหกรณโคนมบานบึง จํากัด 1
ตําบลหนองซาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ใน (เครื่อง)
การจัดหาเคร่ืองบรรจไุ อศกรมี
- จายเงินอุดหนุน สหกรณโคนมบานบึง จํากัด 1
ตําบลหนองซาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ใน (เครื่อง)
การจัดหาเครื่องบรรจุนมพาสเจอรไรสชนิดขวด
ขนาด 1,200 ขวด/ชวั่ โมง
ซอ่ื ตรงตอ หนาที่ มีวินัย โปรง ใส ไรท ุจริต สํานกั งานสหก
งบประมาณ รายงานประจําป 2561 (Annual Report) | 58
ทไ่ี ดรับ
นนิ งาน ผลการเบกิ จา ย หมายเหตุ
รอ ยละ จัดสรร+โอนเพ่ิม บาท รอ ยละ ประกอบ
(อธบิ าย)……
บาท
1,620.00 1,620.00 100.00
100.00 441,000.00 441,000.00 100.00 เ บิ ก จ า ย ใ ห
100.00 688,500.00 688,500.00 สหกรณแลว อยู
100.00
100.00 ระหวางสหกรณ
100.00 เบิกจายใหผูรับ
จาง
1,750,500.00 1,750,500.00 100.00
กรณจ ังหวดั ชลบรุ ี
แผนงาน/ผลผลิต/กจิ กรรม เปา หมาย ผลการดาํ
(หนวยนบั )
หนว ยนับ
โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
กจิ กรรมหลักสนบั สนนุ อุปกรณแปรรปู ผลผลติ ทางการเกษตร (เพิม่ ศักยภาพการรวบรวมแ
การสนบั สนนุ เงินอดุ หนนุ
- จา ยเงนิ อดุ หนุน สหกรณก องทนุ สวนยางอําเภอบอ 1 อยรู ะหวา ง
ทอง จาํ กดั ตําบลบอทอง อาํ เภอบอ ทอง จังหวัดชลบรุ ี (ชดุ ) ดาํ เนินการ
ในการจดั หาชุดสายพานลําเลยี งยางกอ นถวย ขนาด กอ สรางตาม
160 ตนั /วนั 1
(แหง ) สัญญา
- จายเงนิ อดุ หนนุ สหกรณกองทุนสวนยางอําเภอบอ
ทอง จํากดั ตําบลบอ ทอง อาํ เภอบอ ทอง จงั หวดั ชลบุรี 1 อยรู ะหวา ง
ในการกอสรางโรงเรือนอเนกประสงค สนบั สนนุ การ (แหง) ดาํ เนินการ
ผลติ ยางแทง STR20 ขนาด 4,400 ตร.ม. กอ สรางตาม
- จา ยเงินอดุ หนุน สหกรณก องทนุ สวนยางอําเภอบอ สัญญา
ทอง จํากัด ตาํ บลบอ ทอง อําเภอบอทอง จงั หวัดชลบุรี
ในการกอสรางโกดังเกบ็ ยางกอนถวย ขนาด 10,270 อยูร ะหวา ง
ตัน ดําเนินการ
กอสรางตาม
สัญญา
ซอ่ื ตรงตอหนาที่ มวี ินัย โปรงใส ไรทุจรติ สาํ นกั งานสหก